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PROCEDIMIENTO

CODIGO

JGO-PRO-001

IDENTIFICACION DE FUENTES DE RIESGOS,


EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

REVISION

01

JGO-CONEL SAC
1. OBJETIVO

Establecer la metodologa para el proceso sistemtico de identificacin de


peligros y aspectos ambientales, evaluacin y control de riesgos Seguridad,
Ambiente y Salud de los procesos, actividades, productos y servicios de la
Organizacin.

2. ALCANCE
El procedimiento aplica a todas las reas operativas y administrativas de la
Organizacin, contratistas y visitantes, a todos los procesos, actividades
rutinarias, no rutinarias, cambios en general y proyectos a ejecutarse por la
Organizacin con relacin al alcance del Sistema Gestin.

3. DEFINICIONES
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en
trminos de dao humano o deterioro de la salud o una combinacin de
stos. (OHSAS 18001:2007, 3.6)
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organizacin que puede interactuar con el ambiente. (ISO 14001:2004,
3.6)
Fuente de riesgo: Peligros o aspectos ambientales. Elemento o situacin
de cualquier actividad, producto o servicio con potencial de producir dao
humano, deterioro de la salud, dao material, o impacto ambiental o una
combinacin de estos.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o
exposicin peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la salud que
puede causar el suceso o exposicin (OHSAS 18001:2007, 3.21)
Riesgo actual: Es riesgo en el momento de la evaluacin considerando los
controles actuales implementados.
Riesgo residual: es el riesgo remanente despus de haber tratado de
eliminar, disminuir y/o aplicar nuevos controles o mejorar los actuales.
ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
Gerente de Proyectos
Gerente de Proyectos
Alexander Paucar Alvites
Ing. John Geldres Ore
Ing. John Geldres Ore
20-12-2011
21-12-2011
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Riesgo aceptable: riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser


tolerado por la organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones
legales y su propia poltica.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de
una organizacin. (ISO 14001:2004,3.7)
IPERC: Proceso mediante el cual se identifican las fuentes de riesgo
(peligros y aspectos ambientales), se evala la magnitud de los riesgos
asociados, se decide si son o no son aceptables y se establece los
mecanismos de control.
PETS: Es una continua identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
como parte de las actividades diarias en las reas operativas. Se realiza
antes de realizar el trabajo, Identifica peligros y evala riesgos no cubiertos
por los anteriores. Se desarrollar de acuerdo a la instruccin, se ejecutar el
IPERC en caso exista una modificacin en las actividades, infraestructura o
equipos, que modifiquen el nivel de riesgo actual (nuevas fuentes de riesgo
importantes). Esto ser determinado por el responsable del rea o proceso
donde se implemente el cambio, con el apoyo del rea seguridad industrial.
Gravedad: Grado de dao o prdida humana, deterioro de la salud o
impacto ambiental.
Probabilidad: Posibilidad de que un evento especfico ocurra. Posibilidad de
que un peligro o aspecto ambiental se manifieste en dao o prdida humana,
deterioro de la salud o impacto ambiental.

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR
-

Decreto Supremo 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud


Ocupacional en Minera (Art. 88 al 92).

Decreto supremo N 009-2005-TR.

Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental, requisitos


4.3.1, 4.4.6, y 4.5.1.

ELABORADOR
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Ing. Seguridad
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-

Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de la Seguridad y


Salud Ocupacional, requisitos 4.3.1, 4.4.6, y 4.5.1

5. RESPONSABILIDADES.
5.1. Gerencia de Operaciones
-

Asegurar que en todas las reas y dependencias de la unidad,


se realice el IPERC y se mantenga actualizado.

Delegar la autoridad y proveer los recursos necesarios a cada


rea, en caso sea necesario, para la ejecucin del IPERC y su
actualizacin.

5.2. Residente de obra


-

Nombrar los equipos o responsables de cada proceso/actividad


o similar, que realizarn el IPERC y dar las facilidades al
responsable y al personal que participe en estos equipos.

Asegurar que se realice la identificacin de las fuentes de


riesgo, su evaluacin y su(s) control(es) aplicables, de las
actividades, equipos e infraestructura, que se realicen dentro
y fuera del lugar de trabajo por personal propio o por terceros.

Revisar y aprobar las matrices IPERC correspondientes a las


actividades de su rea. (Incluida la revisin de los IPERC de las
empresas contratistas bajo su responsabilidad).

Garantizar el desarrollo, implementacin, cumplimiento y


eficacia de los controles operacionales.

Asegurar que sus Jefes, Supervisores y dems responsables,


durante

sus

actividades

de

supervisin,

verifiquen

el

cumplimiento de los controles aplicables y en caso de


incumplimiento, determinen las correcciones a tomar e
informen al Gerente de Operaciones de dichos desvos en caso
sea necesario.
-

Asegurarse que se mantenga el IPERC actualizado.

5.3. rea de Seguridad


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Ing. Seguridad
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Gerente de Proyectos
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-

Realizar

la

identificacin

de

las

fuentes

de

riesgo,

la

evaluacin y control de riesgos de las actividades que se


realicen en las inmediaciones de la organizacin, capaces de
afectar adversamente a la salud o seguridad de las personas
en la organizacin.
-

Apoyar en la verificacin de los controles operacionales bajo


su responsabilidad o de los dems responsables de la
actividad, en coordinacin con el Residente de Obra la
implementacin y cumplimiento de los nuevos controles
operacionales

y/o

mejorados

modo

de

muestreo

en

condiciones de auditora o bajo requerimiento de alguna rea,


cliente.
-

Gestionar la verificacin de la eficacia de los controles


operacionales, por los responsables de cada actividad, desde
el mayor nivel hasta los niveles operativos.

Brindar capacitacin y soporte en la metodologa IPERC y


colaborar con los responsables respectivos, tanto en la
elaboracin de las matrices IPERC, la identificacin y definicin
de controles, as como en la actualizacin de las matrices
IPERC y definicin de nuevos controles.

Gestionar con los responsables de cada rea/proceso, la


verificacin de la implementacin y cumplimiento de los
nuevos controles operacionales y/o mejorados a modo de
muestreo en condiciones de auditora o bajo requerimiento de
alguna rea o cliente.

5.4. Empresas Sub Contratistas


-

Realizar

la

identificacin

de

las

fuentes

de

riesgo,

la

evaluacin y control de riesgos de las actividades que realizan


en la empresa, capaces de afectar adversamente a la salud o
seguridad de su personal y de otras personas en la empresa y
al

ambiente

Esta

identificacin

se

realizar

con

los

responsables de dichas reas, en caso corresponda. Deben ser


revisadas y aprobadas por sus propias y respectivas jefaturas
o gerencias y entregados al rea de Seguridad la cual brinda
servicios la empresa contratista.
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6. CONDICIONES GENERALES
6.1. Todas las reas/procesos de la empresa deben realizar la
identificacin de fuentes de riesgos, su evaluacin y la identificacin
y/o definicin de los controles aplicables para lograr que los riesgos
se encuentren bajo control, en la Matriz IPERC, de acuerdo a la
presente metodologa y tomando en cuenta que debe analizarse, las
siguientes condiciones:
-

Fuentes de riesgo provenientes de las actividades rutinarias y no


rutinarias en condiciones normales, anormales y de emergencia, y las
que se realicen fuera del lugar de trabajo.

Las actividades de las personas que tengan acceso al lugar de trabajo


(incluyendo contratistas y visitantes).

Las fuentes de riesgo que se originen por el comportamiento


humano, las capacidades humanas, las acciones inapropiadas y otros
factores humanos relevantes, como formacin y experiencia.

Actividades operativas y administrativas de la organizacin.

El lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecucin de la tarea que


realizarn los trabajadores, la que ser ratificada o modificada por el
supervisor con conocimiento del trabajador y, finalmente, dar visto
bueno el ingeniero supervisor previa verificacin de los riesgos
identificados y otros.

La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de


trabajo, as como las deficiencias de los mismos.

Nuevos proyectos, antes de ejecutarse.

Todos los cambios en la organizacin, los procesos, las operaciones


existentes,

infraestructura,

los

productos

servicios

los

proveedores, antes de introducirse y su efecto posterior.


-

Adquisicin de nuevos equipos o materiales, de carcter industrial o


de cualquier otro que a juicio del responsable del proceso, genera
riesgos a nivel mayor que la condicin actual o nuevos riesgos no
conocidos.

Las fuentes de riesgo fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar la


salud y seguridad de las personas bajo control de la organizacin.

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-

Actividades realizadas en las inmediaciones de la organizacin que


puedan

afectar

adversamente

la

salud

seguridad

de

los

trabajadores al interior de la organizacin.


-

Cualquier obligacin legal aplicable relativa a evaluacin de riesgos y


controles operacionales.

Los problemas potenciales que no se previ durante el diseo o el


anlisis de las tareas.

Las deficiencias potenciales o reales de las acciones correctivas que


resultaron ineficaces.

Para la definicin y ejecucin de los controles, considerar asimismo:


- Que en su concepcin, el control debe lograr que la fuente de riesgo sea
gestionada de forma que, por orden de prioridad:
Se elimine la fuente de riesgo o su consecuencia.
Se reemplace la fuente de riesgo o su consecuencia por otro de

mucho menor impacto.


Se minimice su efecto en caso no pueda eliminarse o controlarse.
Se establezca un control operacional del tipo ingeniera, que
elimine o se prevenga.

El desarrollo y/o ejecucin de Estndares y Procedimientos Escritos de

Trabajo Seguro (PETS) y herramientas propias del sistema de gestin.


El Anlisis de Trabajo Seguro - ATS (PETS Especial), antes de la ejecucin
de la tarea.

6.2. Para la Identificacin de fuentes de riesgo y evaluacin de riesgos se


podr emplear la lista siguiente:
-

Fuentes de Riesgo: peligros y aspectos ambientales (Anexo 8.1


de la matriz IPERC Base),

Consecuencia de Riesgos (dao e impactos ambientales)


(Anexo 8.2 de la matriz IPERC Base).

6.3. Se utilizan los siguientes factores para valorar los riesgos presentes
en los procesos, actividades, productos y servicios.

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JGO-CONEL SAC

DESCRIPCION

6.3.1.

La

Permane
nte

Muy
Probable

Probab
le

Espordi
co

Improba
ble

32

16

Probabilidad

(Frecuencia)

se

determina

en

funcin a los siguientes criterios:


Controles
Frecuencia
Se presenta/
genera una o
varias veces
durante el
desarrollo de la
actividad
Se presenta/
genera una o
varias veces
durante el
desarrollo de la
actividad

6.3.2.

No existen
controles/ Existen
Controles pero no
se cumplen

Existen controles
pero pueden ser
mejorados

Existen controles y
se cumplen
totalmente

32

16

16

La

Gravedad

se

determina

en

funcin

los

siguientes criterios:

NATURALEZA
GRAVEDAD

64

NATURALEZA DEL

DESCRIPCI

DEL ICIDENTE/

DAO A LA

ON

CONSECUENCIA

PROPIEDAD/

A LA SALUD

PROCESO

IMPACTO
AMBIETAL /
ECOLOGICO
(solo medio
ambiente)

TIEMPO DE
RECUPERA

MAGINTUD

CION DEL

(solo

AREA (solo

medio

medio

ambiente)

CATASTRO

Una o ms

Prdidas

Daos

ambiente)
Ms de 50

FICO

muertes de

devastadoras de

ecolgicos grave

aos

personas sin

propiedad y/o reas

e irreversible,

Afecta a
dos o mas
localidade

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vecinas
vnculo laboral

(comunidades).

con la empresa

Paralizacin del

(visitas,

proceso de ms de 1

comunidades).

mes o paralizacin
definitiva

Una o ms
muerte de
personal que
labora en la
32

CRITICO

unidad.
Incidentes
incapacitantes
totales
permanentes.
Lesin con

Perdidas serias con


repercusin en
varias reas de la
empresa.
Paralizacin del
proceso de ms de 1
semana y menos de
1 mes.

SERIO

incapacitante

Prdida significativa

parcial

en un rea de la

permanente.

empresa.

Efectos nocivos

Paralizacin del

sobre la salud

proceso de ms de 1

con

da hasta 1 semana

consecuencias

Efectos nocivos

sobre la salud
con
consecuencia

Daos
ecolgicos
reversibles de
larga duracin.
Impactos
permanentes

10-49

Fuera de la

aos

unidad

sobre una
componente
ambiental.

ecolgicos
reversibles y de
corta duracin.
Impactos

1-9 aos

temporales

Dos o mas
reas

sobre una
componente

que requiere

temporal.

MODERAD

ambiental.

ambiental leve

con incapacidad

Incidente

Lesiones leves

Condicin de

sobre una
componente

ambiental.

irreversibles.

salud reversible.

permanentes

Daos

consecuencia

16

impactos

algn tipo de
Pequeas prdidas

accin para

en la propiedad de la

rehabilitarlo.

empresa.

Desequilibrio

Paralizacin de 1

ecolgico de

da.

corta duracin.

Menor a 1

Contenido

ao.

en el rea

Pequeo

leve, con

impacto sobre

descanso

una componente

mdico.

ambiental.

Lesiones con
tratamiento de

Incidente

primeros

ambiental leve

auxilios.
Enfermedad leve
4

LEVE

/ irritacin.
Efectos leves
reversibles sobre

Pequeas prdidas
aisladas.
Paralizacin menor
de 1 da.

(cuyos impactos
pueden ser
rectificados
prontamente).

Menor a 1
da.

Puntual
(en un
rea).

Incmodo para

la salud (con

una componente

observacin

ambiental.

mdica)

6.3.3.

El valor del riesgo se calcula de acuerdo a la

expresin matemtica que se presenta a continuacin:


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Riesgo = Gravedad Probabilidad


6.4. Para la clasificacin del riesgo actual y/o residual segn su
valoracin se utiliza la siguiente tabla:
GRAVEDAD
CATASTROFICO

2048

1024

512

256

128

CRITICO

1024

512

256

128

64

SERIO

512

256

128

64

32

MODERADO

256

128

64

32

16

LEVE

128

64

32

16

PROBABLE

ESPORADICO

IMPROBABLE

MUY
PROBABLE
PROBABILIDAD

PERMANENTE

NIVEL
DEL
RIESGO

CLASIFICACION
DEL RIESGO

Alto o
Significativo

Medio

Bajo

DESCRIPCION
Situacin intolerable en la que
debe aplicarse la mejor practica
operacional, requiere
implementacin de controles
adicionales de manera
inmediata. Si no se puede
controlar el peligro se paraliza los
trabajos operacionales en la
labor y se comunicara al
supervisor.
Situacin que aun requiere
seguimiento, pueden aplicarse
controles adicionales a los
existentes para que reduzca /
elimine el riesgo, requiere
supervisin a travs de las
herramientas de medicin y
seguimiento. Evaluar si la accin
se puede ejecutar de manera
inmediata.
Situacin bajo control, con los
controles existentes, no requiere
invertir en controles adicionales.

PLAZO DE
CORRECION

0-24 HORAS

0-72 HORAS

1 mes

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6.5. Las Empresas Sub Contratistas, deben realizar la identificacin de


fuentes de riesgo, evaluacin y control de riesgos. Deben ser
revisadas y aprobadas por sus propias y respectivas jefaturas o
gerencias y enviados al Jefe de Seguridad Industrial para la cual
brinda servicios la empresa sub contratista para su conformidad.

7. Descripcin del procedimiento


7.1. Establecer el contexto
7.1.1. Establecer el contexto de la gestin del riesgo en la cual se
realizar el estudio IPERC:
a)

Definir los Procesos, actividades o productos (en condicin


Rutinaria, No Rutinaria y de potencial emergencia), de cada
proceso y una referencia a la infraestructura y equipos que
se utilizan en cada caso.

b)

Identificar las fuentes de riesgo que se originan en las


inmediaciones

del

lugar

de

trabajo

por

actividades,

infraestructura o equipos que no son parte de nuestras


actividades/procesos y que no estn bajo responsabilidad
de otra rea de la organizacin, pero que son capaces de
afectar adversamente a la salud y

seguridad de las

personas a cargo de la organizacin.


c)

Cambios:

seleccionar

los

procesos,

actividades,

infraestructura, servicios sujetos a cambio, antes que


cambien.
d)

Proyectos: Definir todas las actividades previas, durante la


implementacin del proyecto y su posterior funcionamiento.

e)

Otras condiciones que se presenten y no hayan sido


consideradas en los puntos anteriores y que generen
fuentes de riesgo.

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7.1.2.

Designar al Equipo IPERC . Las personas seleccionadas estarn

en capacidad de proporcionar

informacin especializada del

proceso, instalaciones, rea, cambio o proyecto. Asimismo, sern


competentes en la metodologa IPERC. Si no se contara con
personal especializado se recurrir a ayuda externa.

7.2. Identificar las fuentes de riesgo (peligro/aspecto


ambiental)

las

consecuencias

del

riesgo

(dao/impacto ambiental)
7.2.1.

Identificar

las

fuentes

de

riesgo

(peligros

aspectos

ambientales) de la actividad o producto asociado teniendo en


cuenta segn 7.1.1 y la lista del anexo 8.1 de la matriz IPERC .
Las fuentes de riesgo deben identificarse en condicin rutinaria,
no rutinaria, y en condicin de emergencia y en cualquier otra
condicin que genere su aparicin.
Nota.- la lista no es excluyente ni limitativa a otros peligros y
aspectos ambientales

7.2.2.

Identificar todas las posibles consecuencias de los riesgos

(daos e impactos ambientales) teniendo en cuenta la lista del


anexo 8.2 de la matriz IPERC.
Nota.- la lista no es excluyente ni limitativa a otros daos o
impactos ambientales. Considerar que generalmente una fuente
de riesgo, puede tener ms de una consecuencia de riesgo (sea
como lesiones, enfermedades o impactos ambientales)

7.3. Control Actual de los Riesgos

En la Matriz IPER, por cada fuente de riesgo identificado y cada


consecuencia de riesgo identificada a cada fuente, se consignarn
todos los controles operacionales existentes relacionados a la fuente
de riesgo, siempre y cuando est totalmente implementado y
documentado.

7.4. Evaluar los Riesgos


Evaluar cada una de las consecuencias de los riesgos (dao e impacto
ambiental) identificados en el paso anterior considerando la tabla
Evaluacin de riesgos de Seguridad, Ambiente y Salud del anexo
8.3 de la matriz IPERC.
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El anexo 8.3 de la matriz IPERC, presenta dos tablas de Gravedad, y


Probabilidad, con diferentes criterios de evaluacin:
-

Para determinar la gravedad de la consecuencia del riesgo,


seleccionar la opcin (celda) ms lgico o razonable de cada
criterio y elegir la de mayor valor para representar la
Gravedad.

7.4.1.

Para determinar la probabilidad tomar en cuenta la frecuencia

de aparicin/generacin de la fuente de riesgo y los controles


existentes eligiendo la opcin ms lgica o razonable en el cuadro
de doble entrada.
Nota: Para la evaluacin de la probabilidad no se considera el
nmero de personas expuestas dado que se aplicaran los
controles independientemente de este factor.
Ingresar los valores en las respectivas celdas de la matriz IPERC.
La

matriz

calcular

automticamente

el

valor

del

riesgo,

multiplicando los dos factores sealados o en caso no ocurriera,


realizar la multiplicacin manualmente y consignar el valor.
Se recomienda insertar comentario en cada celda de los factores
de riesgo, teniendo en cuenta la descripcin del criterio de
evaluacin del riesgo seleccionado, para que quede como registro
y ayuda en futuras revisiones.

7.4.2.

Para la evaluacin de riesgos de salud de mayor complejidad,

de ser necesario, se realizar la consulta a los responsables del


departamento mdico.

7.4.3.

De ser necesario, el responsable del proceso convocar al rea

de Seguridad, Salud o Ambiente

7.4.4.

Los riesgos altos o significativos requieren de atencin

inmediata, mejorando los controles existentes y/o implementando


nuevos controles. Si no se logra disminuir el nivel de riesgo se
paraliza los trabajos operacionales en la labor hasta que el
responsable del proceso, o quien ste designe, apruebe el reinicio
luego de verificar que los nuevos controles implementados han
reducido la condicin de riesgo.
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Alexander Paucar Alvites
Ing. John Geldres Ore
Ing. John Geldres Ore
20-12-2011
21-12-2011
21-12-2011
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PROCEDIMIENTO

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JGO-PRO-001

IDENTIFICACION DE FUENTES DE RIESGOS,


EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

REVISION

01

JGO-CONEL SAC

7.5. Medidas de Control Adicionales


7.5.1.

En

las siguientes columnas,

determinar

cules son

los

controles operacionales adicionales a los existentes, cambios o


mejoras en los existentes o los parcialmente implementados,
tomando en cuenta el anexo 8.4 de la matriz IPERC, en la que se
seleccionar el listado de controles operacionales mnimos de
acuerdo al valor de riesgo actual determinado.
Nota.- la Tabla del anexo 8.4 no es limitante para seleccionar
controles operacionales adicionales.
En la determinacin de controles o cambios en los existentes, se
tomar en cuenta reducir los riesgos de acuerdo a la siguiente
jerarqua:
- Eliminacin, modificar el diseo para eliminar el peligro.
- Sustitucin, sustituir un material menos peligroso o reducir la
energa del sistema.
- Controles de ingeniera
- Sealizacin, advertencias o control administrativo
- Equipos de proteccin personal EPP.

7.5.2.

Una vez definidos los nuevos controles o la mejora de los

actuales, se calcular el riesgo residual de acuerdo a la eficacia


esperada del control usando el Anexo 8.3. de la matriz IPERC o
siguiendo el juicio lgico del equipo evaluador.

7.6. Seguimiento y Revisin


7.6.1. Revisar y aprobar los resultados del proceso IPERC y garantizar
la implementacin de los controles operacionales sobre los
riesgos evaluados.

7.6.2.

Verificar la implementacin y cumplimiento de los nuevos

controles operacionales (asignando los recursos necesarios, si es


el caso) y/o los mejorados a travs de inspecciones mustrales o
auditoras.
En caso se requiera, se solicitar el apoyo del rea de Seguridad,
siempre bajo responsabilidad de la Gerencia de Operaciones.

ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
Gerente de Proyectos
Gerente de Proyectos
Alexander Paucar Alvites
Ing. John Geldres Ore
Ing. John Geldres Ore
20-12-2011
21-12-2011
21-12-2011
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EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

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7.6.3.

La verificacin de la eficacia de los controles operacionales, se

realiza a travs de la supervisin diaria de las actividades por los


responsables de cada actividad o proceso, evaluacin del
cumplimiento legal.
En caso se requiera, se solicitar el apoyo del rea de Seguridad,
siempre bajo responsabilidad de la Gerencia de Operaciones.

7.6.4.

Debe hacerse un seguimiento a las fuentes de riesgo de tal

manera que el IPERC deba ser revisado segn los siguientes


casos:
- La necesidad de determinar si los controles de riesgos
existentes son eficaces o adecuados.
- La aparicin de nuevas fuentes de riesgo.
- Cambios en el proceso, actividad o en la organizacin.
- Resultado de la investigacin de incidentes de seguridad,
salud o ambiental.
- Como consecuencia

de

la

retroalimentacin

de

actividades de seguimiento.
- Situaciones de emergencia o simulacros realizados.
- Nuevos requisitos legales o voluntarios que

las

estn

relacionados con las fuentes de riesgo de la actividad/proceso,


infraestructura, equipo o sustancia.
- Cuando se detecte a travs de la supervisin o auditoras
(inclusive de las ejecutadas por la autoridad), que existen
fuentes de riesgo
no identificados o mal evaluados.
- Transcurridos 12 meses de la ltima revisin, a un nivel de
revisin bsica que permita afirmar que la identificacin se
encuentra vigente
Nota.- La revisin no implica necesariamente cambio de las
matrices IPERC existentes. En caso se identifiquen nuevas
fuentes de riesgo y sus consecuencias, stas puede agregarse
en nuevas matrices, al final del grupo de matrices existentes.

7.6.5.

En

caso

se

identifiquen

nuevas

fuentes

de

riesgo,

se

determinarn los controles operacionales que sean necesarios,


siguiendo los principios establecidos en 7.5.1, 7.5.2 e igualmente
se seguirn los principios indicados en 7.6.3 y 7.6.4

8. REGISTRO Y ANEXOS
CODIGO

NOMBRE

RESPONSABLE DEL

ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
Gerente de Proyectos
Gerente de Proyectos
Alexander Paucar Alvites
Ing. John Geldres Ore
Ing. John Geldres Ore
20-12-2011
21-12-2011
21-12-2011
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REVISION

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JGO-PRO-001

Matriz IPERC

CONTROL
Residente de Obra /
Supervisor de Seguridad

ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
Gerente de Proyectos
Gerente de Proyectos
Alexander Paucar Alvites
Ing. John Geldres Ore
Ing. John Geldres Ore
20-12-2011
21-12-2011
21-12-2011
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