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Guia Auditorias Efectivas Sspa
Guia Auditorias Efectivas Sspa
NDICE
1. Poltica SSPA3
1.1 Principios..3
2. Conceptos Bsicos..4
2.1 Auditoras de SSPA...4
3. Clasificacin de Auditoras....... 5
4. Definiciones......6
5. Auditoras Efectivas.7
6. Tipos de Auditoras Efectivas....8
7. Perfl del personal que realiza Auditoras Efectivas. .......9
8. Auditoras Efectivas de Comportamiento y Actitud...................10
9. Triangulo de Heirich.11
10. Causa de los accidentes....12
11. Elementos Conceptuales....13
12. Categoras de Observacin....15
13. Acciones y Reacciones de las Personas......16
14. Equipo de Proteccin Personal (EPP).....17
15. Posiciones de las Personas.18
16. Herramienta y Equipo.19
17. Procedimientos, Orden y Limpieza....20
18. Manual de Auditoras Efectivas...21
19.Tcnicas de Contacto..22
20. ndice de actos Seguros (IAS)..23
21. Factor de Severidad....24
22. Ejemplos de Factor de Severidad.......25
23. Mapa Conceptual.....51
1. Poltica SSPA
Petrleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva, que se distingue por el esfuerzo y el
compromiso de sus trabajadores con la Seguridad, la Salud y la Proteccin Ambiental.
1.1 Principios
9 La Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental son valores con igual prioridad que la
produccin, el transporte, las ventas, la calidad y los costos.
9 Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir.
9 La Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental son responsabilidad de todos y condicin de
empleo.
9 En Petrleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar con la proteccin y el mejoramiento
del medio ambiente en beneficio de la comunidad.
9 Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad, Salud y Proteccin
Ambiental son en beneficio propio y nos motivan a participar en este esfuerzo.
2. Conceptos Bsicos
2.1 Auditoras de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental
Las Auditoras son la Prueba de la realidad para Administrar la (SSPA).
Las observaciones en campo y documentales comparan el desempeo actual contra estndares
establecidos (normatividad).
4. Definiciones
5. Auditoras Efectivas:
Confirman
Corrigen
Ensean
Identificando los puntos dbiles o carencias en los sistemas.
Detectando donde corren peligro las personas, medio ambiente, procesos e instalaciones.
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9. Tringulo de Heirich:
Las lesiones son una cuestin de probabilidad como se muestra a continuacin. (Por cada
30,000 actos / condiciones inseguras puede presentarse una fatalidad).
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Aterrizan su trabajo
Colocan bloqueos
Colocan guardas
Subcategoras:
Nota: Los actos evaporativos, evidencia un mensaje muy grave a la organizacin, significa que los
trabajadores conocen las reglas de SSPA y las prcticas seguras pero por alguna razn, no consideran
que deben seguirlas cuando la lnea de mando no esta presente en el rea.
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SUBCATEGORAS:
Cabeza
Ojos y Cara
Odos
Aparato respiratorio
Brazos y manos
Tronco
Piernas y pies
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Lo anterior, ser til para prevenir y corregir las situaciones que podran ocasionar una lesin.
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SUBCATEGORAS:
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Observar el orden y limpieza del rea de trabajo para evitar que origine algn incidente por el
desorden y/o malas condiciones del centro de trabajo.
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Observar.
Empezar con un comentario positivo.
Iniciar una conversacin sobre el trabajo y sus aspectos de SSPA.
Felicitar y dar gracias al empleado.
Anotar sus observaciones.
2. Cuando alguien est realizando acciones que afecten la Seguridad, Salud, Medio Ambiente o
Procesos.
Observar
Conseguir la atencin de la persona sin agravar el riesgo.
Conversar con l sobre el tema:
Buscar y expresar los puntos positivos.
Hablar sobre la desviacin y sus circunstancias.
Analizar y solicitar sugerencias (Incluyendo la manera mas adecuada de realizar la actividad)
Obtener el compromiso del empleado.
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Nota Importante:
Usted puede observar durante el recorrido a una misma persona cometer uno o ms actos
inseguros, por lo que para el calculo del IAI usted deber tomar en cuenta cada uno de los actos
inseguros de esta persona por el factor de severidad de cada uno de los actos.
Si el IAS resultara en un nmero negativo, se debe reportar en el SIRIAS con valor de 0%.
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1/3 Cuando existe el potencial de sufrir una lesin menor que pudiera requerir o no de
primeros auxilios, o es una violacin menor a un procedimiento y practicas establecidas.
1 Cuando existe el potencial de sufrir una lesin que pudiera requerir de primeros auxilios o
tratamiento medico o una violacin a una regla o procedimiento escrita y pudiera ser causa o
no, de una lesin incapacitante.
3 Cuando existe el potencial de sufrir una lesin mayor (con perdida de tiempo laborable por
hospitalizacin, rehabilitacin o fallecimiento).
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NDICE
1.-OBJETIVO
2.-MBITO DE APLICACIN
3.-MARCO NORMATIVO
4.-DISPOSICIONES ESPECFICAS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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1.- OBJETIVO.
Establecer una gua tcnica para el personal que realiza Auditorias Efectivas, de tal forma que les
permita homologar los criterios en la determinacin del factor de severidad de los actos inseguros que
se presentan en las operaciones de PEMEX Exploracin y Produccin.
2.- MBITO DE APLICACIN.
Este documento es de observancia general y obligatoria para todo el personal de PEMEX Exploracin
y Produccin (PEP) que realice Auditoras Efectivas en las instalaciones o centros de trabajo de PEP,
as como en las instalaciones o reas de trabajo propiedad del contratista que se encuentren pactadas
en relacin contractual con PEP.
3.- MARCO NORMATIVO.
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Versin
marzo de 2006.
Manual del Sistema de Administracin PEMEX-SSPA (Clave 800/16000/DCO/MA/001/07)
Procedimiento para realizar Auditoras Efectivas en las reas de PEMEX Exploracin y Produccin
(PG-SS-TC-005-2008).
Anexo S versin III.
4.- DISPOSICIONES ESPECFICAS.
a) Clculo del ndice de Actos Seguros
El IAS es un indicador proactivo que muestra el grado de compromiso de los trabajadores con las
normas y buenas prcticas para la SSPA.
Cuanto mayor resulte el IAS, mayor se considera el nivel de concientizacin e involucramiento del
personal observado con el cumplimiento del marco regulatorio en SSPA aplicable a las tareas
desempeadas.
Para el calculo del IAS solo se deben contabilizar actos inseguros.
La formula del clculo es la siguiente:
IAI
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Si el IAS resultar en un nmero negativo, se debe reportar en el SIRIAS con valor de 0%.
El IAS total de la Auditora Efectiva debe tener integrada las observaciones de los actos inseguros y el
conteo total de trabajadores de PEP y contratistas.
b) Factor de Severidad.
Una actividad, que se ejecuta con desviaciones consideradas como actos inseguros o incumplimientos
a las buenas prcticas, debe ser observada y calificada considerando todas las categoras de
observacin que apliquen a la desviacin con su respectivo factor de severidad.
En la ponderacin del factor de severidad, cada uno de los actos inseguros observados debe ser
calificado, no siendo excluyentes entre ellos.
La ponderacin del factor de severidad del acto inseguro se debe calificar tomando en cuenta las
consecuencias de lesiones al personal, instalaciones y medio ambiente, en caso de concretarse el acto
inseguro.
c) Sobre los Actos Inseguros.
Es importante considerar que al efectuarse una Auditoria Efectiva, se puede observar a una misma
persona cometer uno o varios actos inseguros, para el clculo del IAS esto se debe tomar en cuenta, de
tal forma que cada uno de los actos inseguros de esta persona sea multiplicado por el factor de
severidad correspondiente.
d) Personal observado.
Durante la observacin de la actividad, se deben registrar en el formato de campo de AE (Anexo II del
procedimiento PG-SS-TC-005-2008) todos los actos inseguros que sean observables por cada
trabajador o grupo de trabajadores.
Para el conteo total, el nmero de trabajadores auditados son aquellos sobre los que se efectu una
observacin efectiva en su actividad; con los que se estableci el contacto y se habl sobre aspectos de
SIPA.
e) Categoras/subcategoras con mayor incidencia o alto potencial de ocasionar un accidente.
Se describen a continuacin algunos ejemplos de actos inseguros en los cuales se debe aplicar el
factor de severidad de 3.
Categora: Acciones y reacciones de las Subcategora:
Colocan bloqueos.
Iniciar el acordonamiento y/o sealizacin en rea donde se va a efectuar actividades de alto
riesgo al ser observado por el Auditor o alguna otra Autoridad.
Una persona realizando trabajos en alturas que se sujeta hasta verse observado por el Auditor o
alguna otra Autoridad.
Categora: Equipo de Proteccin Personal.
Subcategora: Aparato respiratorio.
Personal realizando actividades de apertura de lneas, apertura de cubetas de trampas, limpieza
de filtros, que no utilizan el EPP de respiracin tipo cascada.
Actividades de mantenimiento o construccin donde se generan partculas calientes y/o a alta
velocidad y actividades como manejo de qumicos, manejo de materiales pesados, manejo de
cargas, apertura y cierre de vlvulas, manejo de tuberas, estrobado y desestrobado, (soldar,
esmerilar, sanblast, entre otras) en las que el personal no porta su EPP para Ojos y Cara.
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Nota.- Estos factores de severidad presentados en esta tabla dan una idea general de algunas
situaciones que suelen presentarse en las reas de trabajo y deben ser interpretados como meras
referencias; de ninguna manera substituyen la valoracin que asignen los auditores en base a su
criterio, experiencia y evaluacin de las circunstancias presentes en el entorno y los medios o
condiciones en los que se efectan las actividades.
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