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CODIGO
REVISION
CONTROL INTERNO
Describe las especificaciones para la elaboracin de
procedimientos e instructivos
D-010
Controles Internos
CIN
6. GESTION DE INFORMACION
6.1 ELABORACION DE REGISTROS
CODIGO
REGISTRO
R-153
R-147
NOMBRE
Ficha de
inspeccin y
certificacin
interna.
Informe de la
actividad.
DIRIGIDO
A
FRECUENCIA
Comit de
Por cada visita
certificacin de inspeccin
Interna.
y certificacin
interna.
Comit de
Por cada visita
certificacin de inspeccin
Interna.
y certificacin
interna.
ARCHIVO
ORIGINAL
Comit de
certificacin
Interna.
COPIA
GDT
Comit de
certificacin
Interna.
GDT
DESCRIPCION DE CARGOS
CODIGO
REVISION
CONTROL INTERNO
Describe las especificaciones para la elaboracin de
procedimientos e instructivos
D-010
NOMBRE
R-141
Plan de trabajo y
seguimiento de la
produccin
ecolgica de
EAROMED.
Mapa de ubicacin y
croquis de parcelas.
R-151
R-152
R-149
R-XXX
Contrato de
produccin
ecolgica de
EAROMED.
Diagnostico de
parcelas
Registro total de
productores
ecolgicos
DIRIGIDO
DE
FRECUENCIA
Promotor
Tcnico de
Campo.
Cada inicio de
actividades de
cada gestin.
Promotor
Tcnico de
Campo.
Promotor
Tcnico de
Campo.
Cada inicio de
actividades de
cada gestin.
Cada inicio de
actividades de
cada gestin.
Promotor
Tcnico de
Campo.
Promotor
Tcnico de
Campo.
Por cada
productor
nuevo.
Cada inicio de
actividades de
cada gestin.