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Ambiental
Firma:
Fecha:16/12/09
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Fecha:16/12/09
Aprob:
Ruta de Acceso:
Fecha:18/12/09
MANUAL DE GESTIN
AMBIENTAL
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ndice
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El alcance geogrfico del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) de la CVU corresponde a todas
las obras viales y de mantenimiento vial a cargo de la CVU.
La CVU es responsable por la contratacin de la construccin de obras de rehabilitacin y de
mantenimiento de la red concesionada, en tanto la DNV es responsable por la gestin tcnica
de la concesin.
2- Referencias Normativas
El Sistema de Gestin Ambiental de CVU ha sido diseado y es mantenido basado en el
modelo establecido por la familia de normas ISO 14000:2004.
Asimismo, se ajusta al marco legal y normativo vigente, el cual se encuentra disponible en la
pgina Web de la empresa: www.cvu.com.uy
3- Trminos y Definiciones
Los trminos utilizados se ajustan a las definiciones detalladas en el punto 3 de la Norma ISO
14001:2004 e ISO 14004:2004.
Asimismo, son utilizados los trminos definidos en el Manual Ambiental para Obras y
Actividades del Sector Vial, DNV, MTOP, Mayo de 1998, Anexo III.
A su vez se definen los siguientes trminos, viales y de gestin ambiental, especficos para el
SGA de CVU.
TRMINOS VIALES:
Constructor: Empresa que realiza las actividades necesarias para ejecutar el diseo del
proyectista, vale decir construir o mantener las obras fsicas, independiente de la forma de
contrato.
Proyectista: Su funcin es disear la obra, estableciendo las especificaciones para la
construccin o rehabilitacin de carreteras u otras obras e instalaciones viales.
Contratista: es la persona natural o jurdica, cuya oferta para la ejecucin de las obras ha sido
aceptada por el contratante.
Concedente: el Ministerio de Transporte y Obras Pblicas a travs de la Direccin Nacional
de Vialidad.
Director de Obra: Es la persona designada por el Concedente, responsable de supervisar la
ejecucin de las obras y administrar el contrato.
TRMINOS DE GESTIN AMBIENTAL:
Especificaciones Ambientales Generales (EAG): son especificaciones ambientales
contenidas en el Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial. Se consideran
parte integral de los contratos que rigen la ejecucin fsica de las obras. Tienen como objetivo
general la proteccin del ambiente, mediante la readecuacin y el establecimiento de una serie
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de disposiciones para mitigar los impactos ambientales generados por las acciones propias de
las obras en sus etapas de proyecto, construccin y mantenimiento durante la operacin.
Incidente ambiental: evento en que ocurre o puede haber ocurrido un impacto ambiental
negativo.
Contar con una poltica medioambiental y con objetivos de gestin a llevar adelante en
el perodo.
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CVU ha definido que su poltica ambiental debe estar disponible para la Sociedad en su
conjunto, en su pgina web. La misma es comunicada a todo el personal de la organizacin, a
los integrantes de la DNV que participan directamente de la co-gestin de las obras viales y de
mantenimiento vial as como tambin a las empresas contratistas seleccionadas para la
ejecucin de las mismas.
4.3 Planificacin
4.3.1
Aspectos Ambientales
Las etapas del proceso de Gestin de Obras Viales y de Mantenimiento Vial pueden ser
esquematizadas de la siguiente forma:
La identificacin de los aspectos ambientales de las actividades del proceso es realizada por el
Equipo de Gestin Ambiental, conjuntamente con la asesora ambiental que CVU tiene
contratada para la ejecucin de las auditoras ambientales.
Las etapas del proceso, relevantes a efectos de la identificacin de los aspectos ambientales e
indicadas con recuadro en rojo en el esquema, son tres:
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Las dems etapas son netamente administrativas, ejecutadas enteramente en las oficinas
centrales, con aspectos ambientales no significativos.
Los aspectos ambientales identificados son listados en el registro LIGA 05 Identificacin y
clasificacin de los aspectos ambientales.
El procedimiento PRGA-01 describe el mtodo utilizado para evaluar la importancia de los
distintos aspectos ambientales identificados, con el fin de determinar cules son significativos
sobre el medio ambiente. Dichos aspectos ambientales significativos son tenidos en cuenta por
el Equipo de Gestin Ambiental en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del
sistema de gestin ambiental.
El Equipo de Gestin Ambiental revisa cada dos aos el listado de los aspectos ambientales y
su evaluacin, en funcin de la informacin actualizada resultante de la aplicacin del SGA.
4.3.2
CVU identifica el marco legal ambiental y las disposiciones relacionadas con los aspectos
ambientales detectados para el proceso de Gestin de Obras Viales y de Mantenimiento Vial, a
travs:
del Manual Ambiental para obras y actividades del Sector Vial de la DNV, mayo de
1998, paginas 11 a la 14,
del boletn ambiental que distribuye CPA Ferrere y que recibe el rea jurdica de la
Gerencia de Obras y Contrataciones.
La documentacin es controlada de acuerdo a lo establecido en el SGA para los documentos
externos. La misma es archivada en una carpeta informtica. El rea jurdica informan al
Equipo de Gestin Ambiental sobre la actualizacin de los requisitos legales y reglamentarios.
Cuando se toma conocimiento de un nuevo marco legal ambiental, el Equipo de Gestin
Ambiental es responsable por la incorporacin de los nuevos requisitos al SGA y por la
actualizacin de la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales existentes.
Para el proceso de Gestin de Obras Viales y de Mantenimiento Vial, los requisitos
ambientales particulares que CVU pueda establecer para los contratistas, segn el tipo de
obra, son documentados en los pliegos de condiciones de las licitaciones y sus adicionales, as
como en los contratos correspondientes.
4.3.3
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El programa para el logro de los objetivos y metas ambientales definidas es propuesto por el
Equipo de Gestin Ambiental al Gerente de Obras y Contrataciones para su aprobacin. Es
una planificacin futura de las acciones que se acuerdan realizar para lograr concretar los
objetivos y metas definidos. Para cada objetivo y meta ambiental, se detallan las acciones, los
responsables, los plazos y los recursos previstos. El programa se documenta en el PGGA-02
Programa Ambiental.
Indicadores de desempeo ambiental
Los contratistas incluyen en el rubro Recuperacin Ambiental de su oferta, los costos de
instrumentacin de las tareas de mitigacin y del Plan de Restauracin Ambiental previstos
en las EAG del Manual Ambiental para Obras y actividades del Sector Vial de la DNV. El monto
global del rubro Recuperacin Ambiental no es inferior al 3% del monto del contrato, salvo
especificacin particular en el pliego de licitacin.
El Director de Obra est facultado para conceder adelantos parciales del rubro Recuperacin
Ambiental si comprueba que se estn realizando las tareas de mitigacin previstas en las EAG
y las comprometidas en el Plan de Restauracin Ambiental. La suma de los adelantos parciales
no puede exceder el 50% del monto del rubro Recuperacin Ambiental.
Se han definido como indicadores de desempeo ambiental para cada una de las obras:
- Costos de las medidas ambientales (%)
Monto global del rubro Recuperacin Ambiental / Monto del contrato
- Adelantos parciales (%)
Monto global de adelantos parciales del rubro Recuperacin Ambiental / 50%
del Monto de Recuperacin Ambiental
- Cantidad de no conformidades resultantes de las auditoras ambientales
El Equipo de Gestin Ambiental determina los recursos necesarios para la ejecucin del plan
de acciones ambientales, para cada uno de los objetivos aprobados. Dichos recursos son
incluidos por el Gerente de Obras y Contrataciones en su presupuesto anual conjuntamente
con los dems recursos requeridos para establecer, implementar, mantener y mejorar el
sistema de gestin ambiental (incluyendo rubros para las actividades de capacitacin,
auditoras internas y externas, asesoramientos y dems tems que se determinen necesarios)
CVU ha designado al Coordinador de Obras y Contrataciones como representante de la
direccin para el Sistema de Gestin Ambiental de la Gerencia de Obras y Contrataciones.
El Representante de la Direccin es responsable por:
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Realizar la Revisin por la direccin del SGA e informar sobre los resultados de la
misma a la Gerencia General y a la Direccin de CVU, mantenindola informada sobre
el desempeo del sistema.
4.4.2
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4.4.3
Comunicacin
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4.4.4
Documentacin
El Manual de Gestin Ambiental ha sido elaborado con el fin de describir el SGA implantado
por CVU y asegurar la comprensin del mismo por parte de nuestro personal, el personal de la
DNV y los contratistas. El mismo describe los elementos centrales del sistema y su interaccin,
proporcionando orientacin a la documentacin que se aplica.
Adems del Manual de Gestin Ambiental, el SGA incluye diferentes tipos de documentos:
procedimiento, instructivo, listado, programa, informe, formulario, descripcin de cargo y
especificaciones. El Listado Maestro de Documentos, LIGA-01, contiene la totalidad de la
documentacin aplicable al sistema de gestin ambiental. En tanto el LIGA-02 Listado Maestro
de Registros comprende la totalidad de los registros que evidencian la planificacin, operacin
y control de procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos.
4.4.5
Control de documentos
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4.4.6
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Control operacional
El control operacional de las etapas del proceso de Gestin de obras viales y de mantenimiento
vial con aspectos ambientales significativos est basado en los requisitos establecidos en el
Manual Ambiental de la DNV cuyo cumplimiento es controlado a travs de los Directores de
Obra y dems personal asignado por la DNV a tal fin, as como por el seguimiento y control
Ambiental y Social de las obras viales y de contratos de mantenimiento viales que realiza CVU
a travs de un servicio contratado a tal fin.
El marco jurdico nacional en materia de evaluacin de impacto ambiental, se sustenta en la
Ley 16.466 (ao 1994) y su decreto reglamentario 349/005, denominado Reglamento de
Evaluacin de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales.
Dicho Reglamento consagra en el Artculo 2, las actividades, construcciones u obras que, de
titularidad pblica o privada, requerirn contar con la Autorizacin Ambiental Previa. Tal
autorizacin, es condicin necesaria para dar inicio a la construccin de la actividad,
construccin u obra.
La solicitud de Autorizacin Ambiental Previa por parte del interesado tiene como paso previo
la Comunicacin del Proyecto a la Direccin Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Los contenidos de la Comunicacin de
Proyecto, se encuentran estipulados en el Reglamento; ellos se centran en datos
administrativos y a una evaluacin ambiental inicial del emprendimiento, a los efectos de que
DINAMA, pueda dar una clasificacin del mismo.
Los requisitos ambientales originados en el proceso de solicitud de la Autorizacin Ambiental
Previa pueden aplicar a la etapa de construccin y operacin. La DNV ha establecido requisitos
para ambas etapas.
Para la etapa de construccin los requisitos ambientales de la DNV para las obras
administradas por la CVU se encuentran especificados en las Especificaciones tcnicas
complementarias y/o modificativas del pliego de condiciones para la construccin de puentes y
carreteras de la DNV. Todos lo contratistas deben cumplir con el pliego de condiciones
generales del ao 1987.
Adems del Plan de Gestin Ambiental y del Plan de Recuperacin Ambiental, el Manual
Ambiental de la DNV establece la obligatoriedad para el Contratista de elaborar Informes
Trimestrales de Gestin Ambiental. Estos son evaluados por la Direccin de Obra, la que
puede solicitar modificaciones. Esta cuenta con listas de chequeo de informacin especficas
para cada tipo de informe, las que facilitan la tarea de revisin.
La Direccin de Obra elabora Informes Mensuales generales, en los cuales incluye un captulo
ambiental. Este est constituido por otra lista de chequeo.
La DNV cuenta con tcnicos que en forma programada realizan visitas a las obras, a los
efectos de fiscalizar el cumplimiento de los compromisos ambientales a cargo de los
contratistas. El resultado de estas visitas se consolida en otra lista de chequeo. En el Anexo 1
se adjunta el diagrama de flujo de la Gestin ambiental de la DNV
La DNV no cuenta con un sistema de seguimiento ambiental de las obras en operacin. Los
compromisos ambientales en esta etapa se relacionan con aquellos asumidos y prescriptos con
y por el MVOTMA.
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Para las tareas de mantenimiento de los contratos de mantenimiento administrados por la CVU,
los requisitos ambientales de la DNV se encuentran especificados en los pliegos licitatorios
correspondientes. Para las tareas de mantenimiento solo se le exige al Contratista la
presentacin de un Plan de Gestin Ambiental semestral, el que es aprobado por la Direccin
de Obra y por la Unidad Ambiental Vial. La aprobacin se realiza mediante la aplicacin de una
lista de chequeo.
4.4.7
El Plan de Gestin Ambiental que presenta el contratista a la Direccin de Obra contiene los
aspectos ambientales principales, los efectos ambientales, las medidas de mitigacin y la
gestin ambiental que realizar la empresa constructora. Dependiendo de la empresa
contratista, el Plan de Gestin Ambiental puede contener una descripcin de cmo procede la
misma en caso de una emergencia ambiental.
Debido a que el Manual Ambiental para obras y actividades del Sector Vial no prev la entrega
por parte del contratista de un plan de contingencias, el mismo lo presenta voluntariamente o a
pedido del Director de Obra actuante.
CVU ha identificado las siguientes potenciales situaciones de emergencia:
- Derrame de hidrocarburos
- Explosiones accidentales
- Incendios
A los efectos de sistematizar la presentacin por parte del contratista, de la identificacin de las
situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales particulares a cada obra y
como responder a los mismos, CVU incorporar a los nuevos pliegos licitatorios requerimientos
especficamente relacionados con dichas situaciones.
El Manual ambiental para obras y actividades del Sector Vial de la DNV establece en su
numeral 8.7 que el Constructor debe Informar a la comunidad y a las autoridades sobre
cualquier situacin de riesgo, de impacto social o comunitario que se pueda generar en la obra.
4.5 Verificacin
4.5.1
Seguimiento y medicin
El Manual ambiental para obras y actividades del Sector Vial de la DNV, la autorizacin
ambiental previa emitida por DINAMA, la Evaluacin de Impacto Ambiental si lo hubiera y el
contrato de adjudicacin de la obra, establecen las acciones que el Constructor debe
implementar y mantener para realizar el seguimiento de las operaciones que pueden tener un
impacto significativo en el medio ambiente.
Asimismo, CVU ha implementado un proceso al que denomina Sistema de Seguimiento de
Control Ambiental y Social (SSCAS) para todos los contratos de obra vial y de mantenimiento
vial que acuerda con sus contratistas.
El SSCAS tiene como objetivos especficos:
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El SSCAS est basado en auditoras ambientales que se realizan semestralmente a todas las
obras. Durante la misma se determina si las operaciones que estn siendo ejecutadas se
corresponden con el PGA y con las leyes, regulaciones, y/o guas ambientales aplicables.
Durante la preparacin de la auditora, en forma previa a la misma, el auditor realiza el estudio:
de la obra a ser auditada,
de los antecedentes ambientales,
del rea de influencia directa de la obra y
el resumen de compromisos ambientales,
En caso que durante la auditora ambiental sean detectadas no conformidades ambientales
(incumplimiento de un compromiso significativo y establecido, existente en el PGA) se genera
una solicitud de acciones correctivas ambientales al Contratista, quin elabora un plan de
acciones correctivas que es evaluado por la CVU en conjunto con la DNV. Una vez aprobado,
el Director de Obra verifica la realizacin de dichas acciones.
El auditor recopila en un informe global, los resultados de las auditora ambientales realizadas
a todas las obras, que entrega a la CVU y que es incorporado a la pgina web de la empresa,
con acceso pblico.
4.5.2
4.5.3
evaluar la necesidad de adoptar acciones para evitar que vuelvan a ocurrir o prevenir
que ocurran, apropiadas a la magnitud de los problemas e impactos ambientales
encontrados
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4.5.4
Los registros originados por CVU se controlan a travs del Procedimiento para el Control de
los Registros, PRGA-03. En el mencionado procedimiento se definen las actividades y los
controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo
de retencin y disposicin de los registros.
El control de los registros se realiza a travs del Listado Maestro de Registros, LIGA-02
4.5.5
CVU lleva a cabo anualmente auditoras internas al Sistema de Gestin Ambiental a efectos de
determinar si el mismo cumple los requisitos de la norma ISO 14001:2004 y dems requisitos
establecidos por la propia empresa, as como verificar la implementacin y el mantenimiento
del mismo.
El Programa anual de auditoras al Sistema de gestin ambiental , PGGA 05 se planifica
tomando en consideracin la importancia ambiental de las operaciones incluidas en el alcance
del SGA as como los resultados de las auditoras internas y externas previas.
Se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa. La
seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias aseguran la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditora. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Se
definen en el procedimiento de Auditorias, PRGA-05, las responsabilidades y requisitos para
la planificacin y la realizacin de auditoras, para informar sobre los resultados y para
mantener los registros asociados.
El Equipo de Gestin Ambiental es responsable por el tratamiento de las no conformidades
detectadas durante las auditoras internas y externas segn lo establecido en el PRGA-05 y el
procedimiento de Gestin de No Conformidades y Realizacin de Acciones Correctivas,
Preventivas y de Mejora, PRGA-04. Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de
las acciones tomadas y la evaluacin de la eficacia de las mismas.
El sistema cuanta con un plan de auditora interna FRGA 04 y las evidencias de hallazgos
de cada auditora se registran en la lista de verificacin del SGA segn la norma ISO
14001:2004, LIGA-04.
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4.7 Modificaciones
Fecha
tem
NA
18/12/2009
4.4.1 y 4.6
4.8 Anexos
Modificacin
NA (primera versin)
Versin 02. Los cambios y agregados se incorporan al
manual en letra cursiva.
Se documenta la autoridad del Representante de la
Direccin para con el sistema
4.3.2
4.4.3
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4.8.1
Obra
Asignacin de obra a
DDO
DDO estudia
antecedentes*
Proceso Informes
Trimestrales de
Gestin Ambiental
Informes mensuales de
gestin con componente
ambiental
Contratista elabora y
entrega PGA**
Contratista elabora y
entrega ITGAs
Contratista elabora y
entrega PARA***
Es
correcto?
No
Si
DDO solicita al
Contratista cambios
Es
correcto?
Si
No
DDO solicita al
Contratista cambios
Es
correcto?
No
Si
Inicio certificacin
rubro ambiental
DDO solicita al
Contratista cambios
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Organigrama
Presidente CND Ec. Arturo Echevarra
Vicepresidente CND Sr. Toms Alonzo
Director MTOP Cr. Fernando Pasadores
Directorio
Gerente
General
Gerencia de Obras y
Contrataciones
Gerencia de
Administracin y Finanzas
Gerencia de
Operaciones
Jefatura de Recursos
Humanos
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AMBIENTAL
Coordinador de Obras y
Contrataciones
Asistente de
Obras
T.A. Gastn
Machn
Auxiliar de
Obras
Virginia
Borges
Ing. Richard
Servn
Analista Legal
Asistente
Financiero
Leticia
Merla
Dra. Karina
Martnez
Analista de
Obras
Ayudante de
Ingeniero
Rodrigo
Estellano
Ing. Ramiro
Rodrguez