FLUJOGRAMA CURSOGRAMA CIRCUITO N 2

VENDEDOR
1. confecciona las notas de pedido por cuadruplicado, solicitando o no la firma del cliente.
Pone en poder del cliente una copia (triplicado). El original y el duplicado se remiten al sector de ventas. Retiene la ltima copia.

VENTAS
2. Recibe las notas de pedido. Verifica precios y condiciones.

3. Registra en su estadstica de ventas la entrada.

4. Enva el original de la nota de pedido a Crditos y archiva el duplicado.
CRDITOS
5. Investiga la situacin del cliente en su base de datos.
6. Si autoriza la operacin enva el original de la nota de pedido a Almacn. En caso contrario, devuelve la nota observada a Ventas.
ALMACN
7. Verifica sus existencias
8. Devuelve a Ventas el original de la nota de pedido conforme u observada segn pueda o no cumplir con las condiciones de entrega.
VENTAS
9. Si tiene observaciones de Crditos o Almacn informa al cliente y guarda la documentacin en archivo transitorio.
CLIENTE
10. Informa a ventas si acepta o no las condiciones de pedido en las formas estipuladas
VENTAS
11. Si el cliente no acepta modificaciones en las condiciones (monto del crdito, plazo de pago, cantidad de mercadera o plazo de
entrega) registra en su base de datos (estadstica de ventas anuladas).
12. Si, en cambio, el pedido fue aceptado Por Crditos y Almacn o el cliente confirma las modificaciones propuestas en las
observaciones, asienta la aceptacin en la estadstica de ventas.
13. Confecciona los remitos por quintuplicado: original y tres copias se mandan a Almacn, Y la ltima se archiva.
Se enva a Facturacin el originar de la nota de pedido confirmada.
FACTURACIN
14. Conserva la nota de pedido (original) en archivo transitorio.
ALMACN
Recibe los remitos (original y tres copias)
15. Alista la mercadera.
16. Registra la salida en su fichero o listado de existencias y enva todo a Despacho, pidiendo una copia del remito conformado
(cuadriplicado).
DESPACHO
17. Coteja la mercadera con el remito y da su conformidad en el cuadruplicado de dicho documento Para Almacn.
18. Entrega a los repartidores la mercadera y los remitos pidiendo una copia conformada (triplicado) de cada uno de stos.
REPARTO
19. Recibe las mercaderas cotejando con los remitos (original y dos copias) y da los conformes a Despacho. Queda en su poder el
original y duplicado de cada remito y los entrega con la mercadera al cliente.
CLIENTE
20. Verifica la entrega y firma el duplicado del remito para el repartidor, reservando el original.

REPARTO

21. Recibe el remito conformado (duplicado), llevndolo a Despacho

DESPACHO
22. Verifica que el repartidor haya devuelto el duplicado del remito conformado y lo manda a Facturacin.
23. Archiva la copia del remito que estaba en su poder (triplicado).
FACTURACIN
24. Recibe el remito conformado (duplicado). Saca de archivo transitorio la nota de pedido (original) Verifica y valoriza el
remito
25, prepara las facturas por cuadruplicado, archiva la ltima copia y enva el resto de la documentacin a Contadura
(original de la nota de pedido, duplicado del remito y los tres ejemplares de la factura)
CONTADURA
26. Verifica las facturas
27. Procesa la operacin registrando en los auxiliares de clientes y almacenes
28. Remite el original y duplicado de la factura a cobranzas.
29. Guarda el resto de la documentacin (original de la nota de pedido, duplicado del remito y triplicado de la factura)
COBRANZAS
30. Enva el original de la factura al cliente y archiva el duplicado transitoriamente (factura gestionada Para su cobro).

Se pide graficar el anterior circuito utilizando la simbologa presentada la clase anterior.