SAP MM Preguntas Examen 1

1
Optimizacin de compras
1.
A que condiciones previas esta sujeta una liquidacin automtica respecto

a un plan de facturacin?
Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
2.
El indicador Recepcin facturas no se debe haber definido en la posicin de pedido

El indicador Autofacturacin de entrega se debe haber configurado en el registro
maestro de proveedores.
La posicin de pedido debe contener un indicador de impuesto valido.
El indicador Plan de facturacin permitido se debe haber definido en le Cuztomizing
del tipo de imputacin utilizado en la posicin de pedido.
Bajo que requisitos puede asignarse una fuente de aprovisionamiento

durante la ejecucin de planificacin?
3.
Existe una regulacin por cuotas y el indicador de utilizacin de esta permite que
dicha regulacin por cuotas se utilice en la planificacin de necesidades.
Existe un registro info para materiales correspondiente y el proveedor esta marcado
en el libro de pedidos como la nica fuente de aprovisionamiento para la planificacin
de necesidades.
El indicador relevante para MRP esta definido en una posicin de pedido abierto.
La herramienta de determinacin de fuente de aprovisionamiento debe estar
activada al inicio de la ejecucin de planificacin.
Qu requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de

compras se generan automticamente para un material (si esta funcionalidad
se utiliza en compras)?
4.
El indicador Pedido automtico en material esta definido en el registro maestro de

materiales.
Ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un
material.
El indicador Pedido automtico en registro maestro de proveedores esta definido en
le registro maestro de proveedores.
El indicador Pedido automtico en registro info esta definido en el registro info.
Cules son las ventajas de los planes de entrega?
5.
Los planes de entrega no son vinculantes y, por ello, no le comprometen a la compra

de materiales o servicios cubiertos por ellos.
Los planes de entrega ayudan a reducir los volmenes de documentos.
Solo es necesario mantener pequeas cantidades de stock en el almacn, dado que
los planes de entregas permiten especificar las fechas y horas de entrega exactas
segn el principio de just in time
La Imputacin desconocida se puede utilizar en planes de entrega pero no en
pedidos abiertos.
Qu requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de

facturacin en una posicin de pedido de compra?
6.
Entrada de mercancas inexistentes o entrada de mercancas no valoradas.

Imputacin.
Limites en la posicin
Verificacin de facturas basada en EM.
Qu afirmaciones acerca de la liberacin de solicitudes de pedido

mediante clasificacin son correctas
La clase de documento de la Solicitud de Pedido determina si la estrategia de

liberacin se detecta a nivel de cabecera o de posicin.
Si se configura un proceso de liberacin con clasificacin para solicitudes de pedido,

este no tiene ningn efecto en los procedimientos de liberacin sin clasificacin
El objetivo de la estrategia de liberacin es controlar la transmisin de la solicitud de

pedido.
La estrategia de liberacin se detecta automticamente mediante la valoracin de

caracterstica de clase.
El estatus de liberacin describe que documentos subsiguientes se pueden generar
desde las solicitudes de pedido.
7.
Cmo se puede actualizar un libro de pedidos?
8.
Durante la actualizacin de un contrato marco.

Automticamente, mediante la transaccin Generar libros de pedidos.
Automticamente, mediante la Evaluacin de proveedores.
Manualmente, utilizando la transaccin actualizar libro de pedido
Automticamente, mediante la Planificacin de necesidades.
Qu opciones estn disponibles para la liberacin de solicitudes de

pedido?
9.
El responsable de la liberacin de las solicitudes de pedido utiliza su cdigo de

liberacin para un paso del proceso de liberacin. Para acelerar dicho proceso para
una solicitud de pedido individual, el responsable puede utilizar la herramienta de
liberacin individual.
Una solicitud de pedido que no ha sido liberada se borra de la ejecucin de
planificacin al vencimiento de la fecha y hora de la liberacin.
El encargado de compras genera un pedido de compras sin errores desde la solicitud
de pedido, para el cual solo podr emitirse el mensaje si (o cuando) se han liberado
las solicitudes de pedido del pedido de compras.
La persona responsable de realizar la liberacin utiliza su cdigo de liberacin para,
mediante liberacin colectiva, generar un pool de trabajo de solicitudes de pedido
pendientes de liberacin.
El responsable de la liberacin de las solicitudes de pedido solo puede utilizar cdigos
de liberacin para los que tenga la autorizacin correspondiente.
Cules de las condiciones siguientes permite escalas?
10.
Condiciones de
Condiciones de
Condiciones de
Cuztomizing)
Condiciones de
un registro info
pedido abierto.
un plan de entregas (sujeto a la configuracin adecuada de
pedido de compras.
Qu se especifica en un perfil de creacin de ordenes de entrega para

planes de entrega?
Indicador de ordenes de entrega OEFES

Periodicidad de creacin de ordenes de entrega.
Primeros/segundos periodos vinculantes.
Horizontes de agregacin.
Limites de tolerancia.
Valores y determinacin de cuentas

11.
Qu afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la Gestin de

materiales en Gestin financiera son ciertas?
El string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de

contabilizaciones generalizado y no se puedes modificar.
Las transacciones (estructura lgica) de un registro de contabilizaciones pueden
modificarse mediante el proceso de determinacin de cuentas.
12.
Si en el momento de una contabilizacin se genera un documento de material y un

documento contable, el nmero de documento de material se muestra como
referencia en el documento contable.
La seleccin de campos para las clases de movimiento de la entrada de mercancas y

la seleccin de campos para la cuenta de la contrapartida no deben estar en
conflicto.
Cules de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la

valoracin separada?
13.
Si el control de precio S (precio estndar) esta marcado como vinculante, este

material no se puede valorar por separado.
Para contabilizar salidas de mercancas de un material con valoracin separada, se
puede definir un tipo de transaccin predeterminado en el Cuztomizing de la
valoracin separada.
Los tipos de valoracin activos se pueden definir para un tipo de valoracin de forma
diferente para cada centro.
Se puede definir un tipo de valoracin predeterminado para cada tipo de valoracin
de las transacciones de compras.
Primero hay que definir los tipos de valoracin globalmente y despus asignarlas, es
decir, activarlas, localmente.
Cules de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en el

sistema sap son correctas?
14.
Se recomienda el control de precios V (precio medio variable) para materiales

adquiridos externamente.
El control de precios S (precio estndar) solo permite pedidos e compra a precios
constantes. Por ello, en el caso de materiales adquiridos externamente con control de
precios S, deberan definirse contratos marco con los proveedores para asegurar un
precio constante.
Si se ha producido una salida de mercancas entre la contabilizacin de una entrada
de mercancas en almacn y la contabilizacin de la factura (de modo que el stock
total es inferior a la cantidad para la que debe efectuarse la liquidacin), las
diferencias entre el precio de pedido y el precio de factura se contabilizan para la
cantidad consumida (infracovertura de stock)en una cuenta de diferencia de precio,
En el caso del control de precio S (precio estndar), si hay una desviacin entre el
precio de pedido y el precio de valoracin en el registro maestro de materiales, la
diferencia se contabiliza en la cuenta de liquidacin EM/EF en el momento de entrada
de mercancas. Finalmente, se compensa cuando se contabiliza la factura.
Qu afirmaciones acerca del campo de Control de precio de la vista

Contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas?
15.
El control de precio de un material no se puede modificar posteriormente.

Si el precio estndar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza un
contabilizacin en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de
mercanca en relacin a un pedido de compras en le caso de que el precio del pedido
difiera del precio estndar.
En el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de
pedido se utiliza como precio de valoracin en el momento de la entrada de
mercanca.
Solo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede
realizar un ajuste del valor de stock en el momento de la recepcin de la factura.
Qu campo de registro maestro de materiales influye directamente en el

proceso de determinacin de cuentas de Gestin de materiales?
Selecciones la respuesta correcta.
16.
Tipo de material (datos generales).

Clase de valoracin (niveles organizativos).
Categora de valorizacin (vista de Contabilidad)
Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la categora de valoracin

en el Sistema SAP son correctas?
Solo se puede asignar un tipo de material a una categora de valoracin.

Se puede utilizar una categora de valoracin para varios tipos de material.
Se puedes asignar varias categoras de valoracin a una referencia de tipo de cuenta.
Las categoras de valoracin se asignan en el registro maestro de proveedores.
Datos maestros.
17. Qu informacin se puede almacenar en el libro de pedidos?
Proveedor
Centro de aprovisionamientos
Periodo de valides
Gestin obligatoria de libro de pedidos.
18. En el sistema SAP estndar, Qu impresoras se pueden utilizar para enviar un

mensaje para un documento de compras?
Sin utilizar un esquema para mensajes, en la impresora del grupo de compras.

Sin utilizar un esquema para mensajes, en la impresora del registro de condiciones
del mensaje.
Utilizando un esquema para mensajes, en la impresora predefinida del usuario
Utilizando un esquema para mensajes en la impresora del grupo de compras.
19. El sistema puede calcular la cantidad de base de cuota en la regulacin por

cuotas segn ciertos procedimientos. Cules?
Factura colectiva
Clculo individual
Clculo de promedios
Proceso de alisamiento exponencial
20. Que elementos no se pueden modificar en los registros maestros de

materiales al utilizar la actualizacin en masa?
Seleccione la respuesta correcta
21.
Plazo de entrega previsto

Grupo de artculos
Precio de valorizacin
Grupo de compras
Planificador de necesidades.
Que afirmaciones son aplicables a los proveedores regulares?
Solo puede haber un proveedor regular para un material

El proveedor regular se define en el registro info en el nivel de la organizacin de
compras.
El proveedor regular se determina al ejecutar la planificacin de necesidades siempre

que el material implicado no tenga una regularizacin por cuotas o un libro de
pedidos.
Al crear un pedido de compras con proveedor desconocido, el proveedor regular
aparece como fuente de aprovisionamiento si, por lo dems, solo hay un contrato
para el material correspondiente.
22. Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. De donde

obtiene el sistema la informacin sobre el idioma que debe utilizarse en las
impresiones?
Se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras.

El idioma se define mediante el texto breve del material (descripcin breve).
El idioma de comunicacin que se utiliza de forma habitual con cada proveedor se
especifica en el correspondiente registro de proveedores.
De la configuracin del Customizing.
Al acceder al sistema, el usuario debe especificar el idioma.

base para la impresin de documentos.
Este se utiliza como
Proyecto de implementacin
23. Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa
son correctas?
Una sociedad solo se puede asignar a una sociedad CO

Se puede asignar un centro a varias sociedades.
Si se pretende utilizar la planificacin de la produccin o el controlling de costes del
producto, el stock debe valorarse a nivel de centro.
Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro.
24. Cules de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoracin son
correctas?
El centro se puede definir como nivel de valoracin

La sociedad se puede definir como nivel de valoracin
El nivel de valoracin se puede modificar en cualquier momento
La sociedad CO se puede definir como nivel de valoracin.
Resumen SAP
25. Para que sirve el flujo de documentos?
Reduce la entrada de datos

Captura ofertas realizadas a los clientes basadas en condiciones especficas.
Muestra el enlace entre los interlocutores comerciales
Registra el historial y el estatus de los documentos.
26. El pago de una factura es el ltimo paso en el ciclo completo de compra.

Cules de las siguientes afirmaciones acerca del pago de una factura son
correctas?
El pago de la factura tiene lugar en el modulo financiero (FI).

Pagar una factura actualiza el historial del pedido de compras.
El pago de la factura crea una partida abierta para el proveedor.
Las condiciones de pago se encuentran en el nivel de cabecera de la factura que se
debe pagar.
27. Cuales de los elementos siguientes estn disponibles en las pantallas del
informe del documento de ventas?
Acceso a datos maestros y documentos originales.

Criterios de seleccin
Clasificacin
Filtro
28. Cuantas sesiones abiertas permite crear SAP?

9
4
12
6
Solution Manager
29. Solution Monitoring esta formado por tres componentes. Cuales?
Monitorizacin de procesos empresariales.

Repository de procesos empresariales.
SAP Service Marketplace.

Support Desk Administration.
Monitorizacin del sistema.
Gestin de servicios.
30. Complete la frase siguiente. SAP Solution Manager Support Desk

necesita que los mensajes de soporte de usuario se cree en el sistema Solution

Manager.
soporta el tratamiento de mensajes intermedios del cliente.
permite a todos los usuarios enviar todos los mensajes que soporte a SAP,
eliminando as la necesidad de recursos de soporte internos.
permite la colaboracin entre el usuario, el soporte interno y el soporte SAP para
resolver los problemas de forma rpida y efectiva.
31.
Que enfoques
implementacin?
clave
soporta
SAP
Solution
Manager
en
la
fase de
Enfoque de implementacin por rediseo

Enfoque de implementacin pro fases.
Creacin de prototipos como concepto de la implementacin
Enfoque de implementacin orientado al proceso.
32. La infraestructura tcnica y organizativa de SAP Solution Manager esta

formada por varios componentes. Cules?
Computer Center Managment System (CCMS)

Servicios de operaciones preventivos y preactivos.
Support Desk para un soporte eficaz del usuario en el landscape de la solucin SAP.
Monitorizacin del sistema mediante Solution Monitoring.
Gestin del usuarios para landscape de la solucin SAP.
33. Cueles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a SAP Solution
Manager?
Solution Manager es una aplicacin de software que permite la representacin y

documentacin de toda la solucin SAP
Solution Manager es una plataforma de cliente que permite la representacin y
documentacin de toda la solucin SAP
SAP Solution Manager permite el diseo orientado a los componentes y el control del
sistema en curso durante las operaciones.
SAP Solution Manager permite el diseo orientado al proceso, la configuracin, los
tests y el control del sistema en curso durante las operaciones.
34. Las posiciones siguientes son componentes de la transaccin de configuracin.

Configuracin de objetos IMG

Documentacin del proyecto
Asignaciones de transacciones de plano0073
Casos de test.
Configuracin de la estructura de (falta)

35. Una organizacin de compras debe actuar para varios centros de sociedades
diferentes. Que asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo?
Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas .
La organizacin de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros
La organizacin de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros.
La organizacin de compras debe estar asignada a cualquier sociedad.
La organizacin de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad.

36. Qu se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales?
El atributo de campo de un grupo de seleccin de campos puede definirse para cada

referencia de campo
El sistema tiene en cuenta un mximo de 4 referencias de campo cuando se
actualizan los maestros de materiales.
La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia
de campo de un centro.
Los campos se resumen en grupos de seleccin de campos. El numero de grupos de
seleccin de campos esta restringido a 999.
Se puede modificar la asignacin de un campo a un grupo de seleccin de campos
37. Cuales de las afirmaciones relativas al nmero de material son correctas?

Cuando se crea un material puede realizar una verificacin segn el tipo de material
para determinar si el nmero de material se encuentra en un rango de nmeros que
se haya predefinido en Customizing.
El nmero de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que
se utilizan los nmeros de material.
La longitud del nmero de material se puede ampliar a un mximo de 40 caracteres.
Solo se debe realizar parametrizacion correspondiente en el Customizing.
El nmero de material puede tener una longitud mxima de 18 caracteres.
Los nmeros de material siempre son numricos. Los caracteres alfanumricos no se
pueden utilizar para nmeros de material.
38. Que controla DIRECTAMENTE el tipo de material?

La clave de referencia de campo

La determinacin de cuentas.
Las actualizaciones de cantidad y valor
Los departamentos (vistas)
Proceso de aprovisionamiento
39. Cules de las siguientes respuestas describen la secuencia de operaciones del
proceso de aprovisionamiento para cubrir las necesidades de subcontratacin?
Registro de posiciones de pedido de subcontratacin con adopcin automtica de

componentes necesarios de la lista de materiales Traspaso de componentes a
stock de material suministrado al (falta)
Registro de posiciones de pedido de subcontratacin y registro manual de los
componentes necesarios Traspaso de componentes a stock de material
suministrado al contratista - Entrada de mercancas del (falta)
Traspaso de componentes a Stock de material suministrado al subcontratista
componentes necesarios Entrada de (falta)
componentes necesarios Entrada de mercancas del material solicitado Entrada de
mercancas de componentes de referencia a (falta)
40. Como se estructura una solicitud de pedido

El proveedor del que deben adquirirse las posiciones especificadas en la solicitud de

pedido se asigna en la cabecera de la solicitud de pedido.
Una posicin de la solicitud de pedido contiene datos de valorizacin. Estos datos
siempre incluyen el precio del pedido del departamento de compras.
Si se pueden definir un proveedor del que se deben adquirir las mercancas en la
posicin de solicitud de pedido.
Cada posicin de solicitud de pedido contiene datos estadsticos que describen su
historial/desarrollo; por ejemplo, como se creo, si se creo un pedido de compras para
la posicin (y si es as, cual) y la cantidad(falta)
41.
En un pedido de compras se ha registrado una clave de control de

confirmacin que requiere confirmacin de parte del proveedor.
La
confirmacin del proveedor llega debidamente. Sin embargo, los datos de la
confirmacin difieren de los del pedido: en lugar de confirmar la cantidad
del total de pedido en la fecha preferente de entrega, el proveedor confirma
la entrega de la mitad de la cantidad total en dos fechas distintas, con una
semana de diferencia. Cmo se registra esta confirmacin?
Se registran dos posiciones con las fechas y cantidades confirmadas en la ficha

confirmaciones de los detalles de posicin.
Se modifica la fecha de entrega de la posicin de pedido existente y se reduce la
cantidad del pedido a la mitad. Para la cantidad restante se registra una nueva
posicin de pedido en la que se especifica la otra fecha de entrega.
Se registran dos repartos en los documentos de compra con las fechas de entrega y
las cantidades confirmadas en la ficha Orden de entrega de los detalles de la
posicin.
Se define el indicador de entrega parcial en la ficha Entregas de los detalles de
posicin. Como resultado, aparece una pantalla de entrada adicional en la que se
pueden registrar las cantidades y las fechas confirmadas.
42. Cules de las siguientes afirmaciones relativas a las tolerancias de entrada de

mercancas son correctas?
En el sistema estndar, la definicin de las tolerancias de la entrada de mercancas

es obligatoria.
Se pueden definir los limites de tolerancia de exceso de suministro y suministro
incompleto en el registro maestro de materiales, el registro info y el pedido de
compras.
En una posicin de pedido de compras se puede especificar una tolerancia ilimitada
de exceso de suministro.
Las tolerancias de exceso de suministro y suministro incompleto se pueden
especificar con la clave de horizonte de la vista de planificacin de necesidades del
registro maestro de materiales.
43. Se han invocado peticiones de oferta en el resumen de documentos de la

transaccion de pedido de compras. Se pretenden que estas se acomoden primero
por proveedor y luego (en cada proveedor) por numero de documento. mediante
que configuracion se consigue esto?
Desglose
Layout
Configuracin personal para la transaccin de pedido de compras
En custumizing de compras
44. Cuales son las caractersticas especiales de las posiciones de servicio?

Las condiciones especificas de La organizacin de compras no son necesarias para la

determinacin de precios
Tambin se permite la imputacin desconocida en los pedidos de compras
Se puede hacer referencia a los catlogos de prestaciones en los que se puede
utilizar cualquier numero del nivel de estructura
Al usar las especificaciones del servicio, todos los servicios incluidos deben tener un
maestro de servicio
45. Despus de evaluar de comparaciones de precios, se descubre que la oferta

mas baja proviene de un proveedor CPD (si todava no se ha hecho) en el futuro se
quieren colocar todos lo pedidos del material correspondiente en este proveedor.
Cules de las siguientes afirmaciones con correctas?
Los registros info para proveedores CPD solo se pueden crear manualmente
Se debera definir el indicador de actualizacin de informacin en la oferta del
proveedor CPD (si todava no se ha hecho) para que las condiciones del proveedor se
almacenen en un registro info.
Se crea un nuevo registro maestro de proveedores para que los datos de la direccin
y las condiciones de pago valores por defecto en los pedidos de compras futuros
Se crea un nuevo registro maestro de proveedores por que solo asi se pueden crear
registros info para este proveedor.
46. Se pretende activar la gestin de versiones para contratos. Que combinacin

de campos es necesaria para conseguirlo?
47
Tipo de documento + Clase de documento + Sociedad

Clase de documento + Organizacin de compras + Centro
Tipo de documento + Clase de documento + Organizacin de compras
Tipo de documento + Organizacin de compras + Grupo de compras
Cules son las funciones de la comparacin de precios?
El objetivo de la comparacin de precios es comparar las posiciones de precio de

pedido en diferentes pedidos de compras
La comparacin de precios se utiliza para archivar los datos de precios actualizados
en los documentos de compra
La comparacin de precios se utiliza para la copia de tipos de precio en varios
documentos
Si se han recibido ofertas diferentes para un material, se puede utilizar la
comparacin de precios para realizar una calificacin comparativa de ofertas
La comparacin de precios sirve para determinar los precios efectivos de cada clase
de documento y siempre tiene que estar activada mediante una funcin adicional
Gestin de Stocks
48. Que afirmacin acerca de las reservas es correcta?
Se puede especificar si la imputacin se registra a nivel de cabecera o de posicin en

customizing
Una reserva no tiene datos de cabecera
Solo se puede realizar una clase de movimiento por documento
La cantidad necesaria por posicin no se puede modificar cuando se ha contabilizado
una reserva creada manualmente
49. Para que objetos de imputacin se pueden tomar mercancas del stocks
valorado?
Activo Fijo
Pedido de Cliente
Orden de fabricacin
Centro de Costo
Centro de beneficio
50. Que parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobacin de la

disponibilidad dinmica?
Debe actualizarse un grupo de verificacin en el registro maestro de materiales

Se debe asignar una regla de verificacin a la transaccin en Customizing
En Customizing, hay que determinar para cada centro los stocks que se deben incluir en la
comprobacin de disponibilidad para la combinacin de grupo de verificacin y la regla de
verificacin
La comprobacin de disponibilidad dinmica debe activarse en los parmetros de centro, en
customizing
10
51. Cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la entrada de
mercancas no valoradas?
En el tipo de posicin se puede definir si debera o no debera valorarse una entrada

de mercancas
Con posiciones de pedido con imputaciones mltiples las entradas de mercancas
siempre de contabilizan como no valoradas
Con una entrada de mercancas no valoradas, la cuenta de compensacin EM/RF no
se contabiliza hasta que se recibe la factura.
Las entradas de mercancas no valoradas solo son posibles para posiciones con
imputaciones
52. Que traslados son relevantes para la valoracin?

Liberacin desde el stocks bloqueado en EM

De material a material
De stocks en control de calidad a stocks de libre utilizacin
De centro a centro en dos sociedades diferentes
De almacn a almacn
53. De que modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignacin?

No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info

de consignacin y se generaran solicitudes de pedido para consignacin en el
proceso de planificacin de necesidades
Se actualiza la clave aprovisionamiento especial para realizar una consignacin en el
registro maestro de materiales y se generan solicitudes de pedidos para consignacin
en el proceso de planificacin de necesidades
Se determina que necesidades de material deben cubrirse y mediante que proveedor
de artculos en consignacin utilizando una regulacin por cuotas; a continuacin, se
generan solicitudes de pedido para
No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info
de consignacin, este se registra en el libro de pedidos como relevante para la
planificacin de necesidades y se generan solicitudes de pedido para consignacin en
el proceso de planificacin de necesidades
54. Se pretende permitir stocks negativo en un centro, Que parametrizaciones

son necesarias?
Permitir stocks negativos en el rea de valoracin y almacn

Permitir stocks negativos para un material en el registro maestro de materiales
Permitir cifras de stocks negativas en relacin a los stocks "especiales" en el nivel de
valoracin y de centro
El tipo de material determina si los stocks negativos estn permitidos para un
material
55. Se contabiliza una entrada de mercancas en el stock bloqueado en EM

(entrada de mercancas), Cules son los efectos?
La cantidad contabilizada en el stocks bloqueado en EM se registra en el historial de

pedido
La cantidad contabilizada en el stocks bloqueado en EM todava no esta "disponible"
para la planificacin de necesidades
En el caso de materiales valorados, se genera un documento contable
La entrada de mercancas reduce la cantidad abierta de pedido en el stocks
bloqueado en EM
56. De que modo difiere el aprovisionamiento para la consignacin del

aprovisionamiento normal?
El precio de valoracin se adopta en el registro info de consignacin

El pedido de compras debe crearse con imputacin
11
No se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en

consignacin
La planificacin de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de
posicin K (consignacin)
57. La comprobacin de disponibilidad se debera ejecutar al crear reservas

Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas?
En el customizing de la comprobacin de disponibilidad dinmica se puede configurar

la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento
Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad
Hay que introducir un grupo de verificacin en customizing para la transaccin que
se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se pueda ejecutar una
comprobacin de disponibilidad dinmica
No se tiene que definir la verificacin de disponibilidad estadstica por separado
Hay que registrar un grupo de verificacin en el registro maestro de materiales para
la comprobacin de disponibilidad dinmica
58. Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas con correctas?
Se pueden realizar reservas para entradas de mercancas

Se pueden generar reservas para pedidos automticamente
Las reservas generadas automticamente se pueden modificar de forma manual en
cualquier momento
Las reservas tambin se pueden registrar utilizando la transaccin Enjoy (MIGO)
59. Que se puede definir para una clase de movimiento para salidas de
mercancas?
La desactivacin de la verificacin de disponibilidad estadstica

La agrupacin de cuentas para la transaccin "contrapartida para la contabilizacin
de stocks
Los tipos de clase se documento posibles para la determinacin de mensajes
Las transacciones en las que se permite esta clase de movimiento
La actualizacin del consumo
Clase de movimiento de anulacin para esta clase de movimiento
60. En que nivel se realiza el inventario en gestin de stocks MM?

Material/Stocks especial
Material
Material/centro/stock especial
Material/centro/almacn/stock especial
61. Se pretende crear una entrada de mercancas con referencia a un pedido de

compras pero se desconoce el nmero de pedido. Que se debe hacer?
Se introduce un asterisco <*> en el campo "pedido". Despus de completar los

detalles de la posicin , el sistema propone los pedidos compras relevantes
Se utiliza la transaccin " Entrada de mercancas en base a pedido de compras Numero de pedido desconocido y se busca el pedido utilizando la funcin "buscar
pedido"
Se registra una entrada de mercancas sin pedido. Se establece el enlace con el
pedido de compras registrando a continuacin el numero de pedido de compras
registrando a continuacin el numero de pedido mediante la transaccin "Modificar
documento de material"
Se permite al sistema crear un pedido de compras automticamente. A continuacin,
se cancela el pedido de compras original haciendo referencia al creado
automticamente.
62. Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la entrada de mercancas en

el stock bloqueado son cierta?
El stock se muestra en el resumen de stock a nivel de almacn
12
El stock se muestra en el resumen de stock a nivel de stock

Las facturas relativas al stock bloqueado en EM se pueden bloquear
automticamente
El stock es valorado
63. Qu actividades pueden suceder durante el proceso de inventario?

Registro de resultado del recuento de inventario en el sistema

Contabilizacin de diferencias
Contabilizacin de movimientos de mercancas con referencia al documento para
inventario
Nuevo recuento
64 Cules son las caractersticas especiales de un traslado de material a

material?
Un traslado de material a material solo se puede realizar en un solo paso

Un traslado de material a material no se puede planificar previamente mediante una
reserva.
Solo ser posible realizar un traspaso de material a material si ambos materiales se
gestionan con una misma unidad de medida de pedido.
Un traspaso de material a material solo se puede realizar desde stock de libre
utilizacin del material de salida. Por la parte receptora, el material se puede
contabilizar no solo en stock de libre utilizacin, sino en stock en control de calidad.
65. Para que se puede contabilizar una toma de material del stock en control de
calidad?
Reserva
Muestreo
Orden de fabricacin
Diferencia de inventario
Desguace
Verificacin de facturas logstica

66. Cules son las caractersticas especiales de la verificacin de facturas basada
en EM en comparacin con la verificacin de facturas en base a pedidos?
El indicador de la verificacin de facturas basada en EM se encuentra en la cabecera

de pedido y hace referencia a todas las posiciones de pedido.
El indicador de la verificacin de facturas basada en EM debe estar definido, como
muy tarde, en el momento en que se registra la entrada de mercanca.
En el caso de la verificacin de facturas basada en EM, no se puede registrar una
factura si todava no se ha contabilizado una entrada de mercancas.
En el caso de una verificacin de facturas en base a pedidos, se puede buscar un
documento utilizando el numero de la nota de entrega externa utilizado por el
proveedor.
67. Cules de las siguientes afirmaciones acerca del registro de una factura con
referencia a un pedido de compras con correctas?
El acreedor (proveedor) se adopta del pedido de compras.

El sistema siempre muestra solo aquellas posiciones que todava no se han
facturado.
El sistema siempre sugiere la cantidad pedida.
68. Para reducir los costes por procesos se pretende liberar automticamente
tantas facturas bloqueadas como sea posible. Cules de las siguientes
facturas se pueden liberar automticamente?
Facturas que se bloquearon debido a una desviacin de plazo, ya que desde entonces
se ha alcanzado la fecha de entrega.
13
Facturas que se bloquearon debido a una desviacin del precio, ya que el precio de
pedido ahora coincide con el precio de factura.
Facturas bloqueadas manualmente.
Facturas bloqueadas de forma estocstica.
Facturas que se bloquearon debido a una desviacin en cantidad, ya que desde
entonces la cantidad total facturada se ha contabilizado como una entrada de
mercancas.
69. Las facturas se pueden contabilizar en importe bruto o en neto Cules de las
afirmaciones siguientes, se aplican a la contabilizacin en importe neto?
En el caso de los materiales con precio estndar, se contabiliza en importe Neto, el

importe de deduccin por descuento se contabiliza en la cuenta ingresos por
descuentos.
El importe de deduccin por descuento no se tiene en cuenta hasta la ejecucin de
pago.
Si se contabiliza una factura en importe neto no hay correccin de IVA soportado
Para poder contabilizar las facturas en importe neto, debe utilizarse una clase de
documento especial.
Si se contabiliza en importe neto, el sistema ajusta el precio medio variable en el
registro maestro de materiales.
70. Se pretende que el sistema visualice el nmero del documento contable y el

nmero del documento factura despus de contabilizar una factura. Dnde se
realiza esta configuracin?
En los parmetros del usuario.

EN parametrizaciones personales, en la transaccin aadir factura.
En el customizing de la verificacin de facturas logstica.
En los parmetros del centro.
71. Los costes indirectos de adquisicin no planificados deberan contabilizarse en

la cuenta de existencias de material que los provoco. Que condiciones
deberan darse para que esto fuera posible?
Control de precio V (precio medio variable)

Los costes indirectos de adquisicin no planificados se DEBEN introducir en la
cabecera de la pantalla de entrada.
El stock todava debe estar disponible
Control de precio S (precio estndar)
Se debe configurar el customiziong de verificacin de facturas logsticas para que
cuando los costes indirectos de adquisicin no planificados se contabilicen, se haga
una cuenta de mayor separada.
72. En los registros maestros de proveedores se pueden almacenar grupos de

tolerancia para la verificacin de facturas logstica Qu posibilidades ofrece la
especializacin de un grupo de tolerancia?
Las facturas dentro de un intervalo de tolerancia especfico se pueden aceptar en

base a pedidos limitados.
Las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automticamente.
Se pueden contabilizar las facturas del proveedor relevante en las que se excede la
tolerancia especificada en el grupo de tolerancia. Sin embargo, estas quedan
bloqueadas para el pago.
Tanto el lmite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden definir para
pequeas diferencias.
73. En la verificacin de facturas logstica, se puede elegir entre varias clases de

documentos cuando se registran facturas Qu determina la clase de
documento?
Las clases de cuentas que estn permitidas

Si la reduccin de factura esta permitida para una clase de documento
14
Si un documento se contabiliza en bruto o en neto.

La asignacin de nmeros para documento factura.
La asignacin de nmeros para documento contable.
74. Como no se puede compensar totalmente una cuenta EM/RF?

Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
la
el
la
la
cantidad de EM no coincide con la cantidad de RF.

valor de EM excede el precio de pedido.
cantidad de EM es inferior a la cantidad de pedido,
cantidad de EM excede la cantidad de pedido.
Planificacin de necesidades
75. En que secuencia se tienen en cuenta los materiales en la ejecucin de la
planificacin en el caso de la planificacin global?
Por el numero de das desde la ultima ejecucin de planificacin, en orden

descendente.
Por el grupo de material, en orden ascendente.
Por el numero de material, en orden ascendente.
Por el cdigo de nivel de planificacin inferior, en orden ascendente.
76. Una pieza de recambio esta sujeta a la gestin de stocks. Una unidad siempre
debe estar en stock. Si esa unidad se consume, debera adquirirse otra
automticamente utilizando una planificacin de necesidades. Qu
parametrizaciones de los datos de planificacin de necesidades se utilizan para
conseguirlo?
Adquisicin en base a necesidades, tamao de lote exacto, punto de pedido = 2

unidades, stock de seguridad = 1 unidad.
Adquisicin en base a necesidades, tamao de lote exacto y stock de seguridad = 1
unidad.
Adquisicin en base a necesidades, tamao de lote fijo y tamao de lote mnimo =
cada unidad.
Planificacin en base al consumo, tamao de lote exacto y punto de pedido = 1
unidad.
77. de que forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de

pulsadores de la lista de necesidades/stock?
Perfil de navegacin
Favoritos propios
Definir parmetros de usuario
Layout
Definir layout propio
78. cuales de las siguientes afirmaciones acerca del stock de seguridad son
ciertas?
Los stocks de seguridad sirven para tener existencias almacenadas por si hay
retrasos en las entregas.
En la planificacin del punto de pedido, el stock de seguridad es una parte
constituyente del punto de pedido (nivel de stock en el que tiene lugar el nuevo
pedido)
Un cambio en el nivel de stock de seguridad siempre debe fijarse manualmente
El stock de seguridad aumenta el punto de pedido
El stock nunca puede ser inferior al nivel del stock de seguridad.
79. Qu intervalos de tiempo incluye el tiempo de reaprovisionamiento?

El tiempo de tratamiento del departamento de compras en customizing

El tiempo del tratamiento de la entrada de mercancas en los parmetros de centro
El tiempo de tratamiento de la entrada de mercancas
15
El plazo de entrega previsto

El ciclo de fabricacin de necesidades en el registro maestro de materiales
80. Cul es la finalidad de especificar un horizonte de planificacin?

Solo los materiales que muestran una modificacin relevante para la planificacin
dentro del horizonte de planificacin se tienen en cuenta en la planificacin de
necesidades (en la que se utiliza NETPL)
Especificar si los productos se incluyen en el calculo de las necesidades de material
Especificar si, en la prxima planificacin de necesidades, tendr lugar un NETCH
(siglas inglesas de cambio neto en horizonte completo) o un NETPL (siglas inglesas
de cambio dentro en horizonte de planificacin)
Especificar que solo las partidas adquiridas externanente (y no las adquiridas
internamente) se incluyen en la planificacin de necesidades del cambio neto.

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28. Cuantas sesiones abiertas permite crear SAP?

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34. Las posiciones siguientes son componentes de la transaccin de configuracin.