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PG-06
Edicin
ndice:
1. TABLA RESUMEN..................................................................................... 2
2. OBJETO................................................................................................... 2
3. ALCANCE................................................................................................. 3
4. RESPONSABILIDADES ............................................................................ 3
5. ENTRADAS .............................................................................................. 4
6. SALIDAS................................................................................................... 4
7. PROCESOS RELACIONADOS .................................................................... 4
8. DIAGRAMA DE FLUJO.............................................................................. 5
9. DESARROLLO .......................................................................................... 6
9.1. EVALUACIN PROVEEDOR .................................................................... 6
9.1.1. CLASIFICACIN DE PROVEEDORES ................................................. 7
9.2. COMPRAS ......................................................................................... 7
9.2.1. COMPRA DE MATERIAL .................................................................. 7
9.2.2. COMPRA DE EQUIPOS/SERVICIOS .................................................. 8
9.3. VERIFICACIN DE MATERIALES/EQUIPOS EN RECEPCIN, DEL
SERVICIO PRESTADO Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES ...................... 9
10. ARCHIVO ............................................................................................ 11
11. DEFINICIONES ................................................................................... 11
12. FORMATOS Y REFERENCIAS ................................................................ 11
Realizado:
Revisado y aprobado:
PROCEDIMIENTO GENERAL
RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA
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1. TABLA RESUMEN
SECTORES
TODOS, EN GENERAL
GENERAL
PROCESO
GESTIN DE COMPRAS Y
EVALUACIN DE PROVEEDORES
RESPONSABLE PROCESO
RESPONSABLE DE
ADMINISTRACIN/GERENTE
PROCESOS RELACIONADOS
CONTROL DE ALMACENES
RESPONSABLE: PERSONAL DE
LA EMPRESA/RESPONSABLE DE
ADMINISTRACIN
SALIDAS: PRODUCTOS/SERVICIOS
ADQUIRIDOS E INSPECCIONADOS Y
MANTENIMIENTO REGULAR EN LA
CALIDAD DEL PRODUCTO/SERVICIO
SUMINISTRADO
RESPONSABLE: RESPONSABLE
DE REA DE RECEPCIN DE LA
EMPRESA
2. OBJETO
En este procedimiento se describe la sistemtica a seguir para llevar a cabo
la formalizacin de las solicitudes de necesidades de material, equipos o
servicios, as como de la posterior tramitacin de los pedidos, teniendo como
resultado final la entrada de productos/servicios que cumplen todo lo
requerido por la organizacin.
Tambin se establecern las pautas a seguir para la seleccin y evaluacin
de proveedores de productos y servicios con incidencia en el Sistema de
Gestin de Calidad.
PROCEDIMIENTO GENERAL
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3. ALCANCE
El proceso engloba todas las actividades asociadas a la identificacin y
definicin de necesidades de compras de materiales, equipos y/o
contratacin de servicios, as como la tramitacin de los pedidos/contratos a
los proveedores, finalizando con la recepcin de los mismos en la
organizacin y la seleccin y evaluacin de aquellos proveedores de
productos y servicios que incidan en la calidad de los servicios prestados por
la organizacin.
ACTIVIDADES A LAS QUE AFECTA ESTE PROCESO
4. RESPONSABILIDADES
Personal de la empresa
Deteccin de necesidades de material, equipos y/o
servicios
Comunicacin de las necesidades al responsable de
administracin
Revisin de las coincidencias de parmetros tcnicos
definidos en el pedido
Responsable administracin
Registro de la informacin del solicitante
Solicitud de aprobacin de presupuestos
Aprobacin y realizacin del pedido
Revisin de las coincidencias de parmetros
econmicos definidos en el pedido
PROCEDIMIENTO GENERAL
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Responsable de Calidad
Realizar la evaluacin de los proveedores en relacin
con el Gerente y recoger los resultados de la
evaluacin en la ficha de proveedor
Conservar los registros relativos a la evaluacin de los
proveedores
Realizar el anlisis anual de los resultados de calidad de
los proveedores recogidos en las correspondientes
hojas de seguimiento
Emitir los informes correspondientes a la evaluacin y
seguimiento de proveedore
Gerencia
Aprobacin de pedidos
Aprobar, evaluar y aceptar a los provedores
Rechazar, en su caso, a los proveedores
5. ENTRADAS
Necesidad de compra de un material, equipo o contratacin de un servicio
por parte de cualquir persona de la organizacin, y comprobacin de que el
proveedor es capaz de suministrar los materiales o servicios solicitados
conforme a unos requisitos que son previamente definidos por la
organizacin.
6. SALIDAS
Recepcin de los materiales , equipos o servicios por parte del personal de
almacn y/o persona de la organizacin que solicit el mismo y
mantenimiento por parte del proveedor de una regularidad en la calidad de
los productos y servicios solicitados.
7. PROCESOS RELACIONADOS
Control de almacenes.
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8. DIAGRAMA DE FLUJO
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NOTA: El nmero que aparece en cada etapa indica el punto del apartado 9
del procedimiento, DESARROLLO al que pertenece.
9. DESARROLLO
9.1. EVALUACIN PROVEEDOR
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9.2. COMPRAS
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10. ARCHIVO
Toda la documentacin generada: pedido de compra, hoja de servicios
contratados, preupuestos, contratos, ofertas, albaranes/notas de entrega,
facturas; sern archivadas por el rea de Administracin.
En cuanto a los proveedores, las hojas de seguimiento y la lista de
proveedores aceptados se archivarn en las reas de Recepcin y
Administracin; el cuestionario de evaluacin inicial y los informes de
evaluacin, sern archivados por el Responsable de Calidad.
11. DEFINICIONES
"Lista de Proveedores"
"Lista de Proveedores Aceptados"
"Ficha de Proveedor"
"Pedido de Compra"
"Hoja de Servicios Contratados"
"Hoja de Seguimiento Proveedores"
Procedimiento "Gestn de incidencias, acciones correctivas y preventivas"
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LISTA DE PROVEEDORES
PROVEEDORES SUMINSTRO
N ORDEN DE COMPRA/NSERVICIO
CONTRATADO
Aprobado por:
Recepcin e Inspeccin:
Fecha y firma:
Fecha y firma:
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Gestin de Compras y Evaluacin de
Proveedores
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PROVEEDORES SUMINSTRO
N ORDEN DE COMPRA/NSERVICIO
CONTRATADO
Aprobado por:
Recepcin e Inspeccin:
Fecha y firma:
Fecha y firma:
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Gestin de Compras y Evaluacin de
Proveedores
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FICHA PROVEEDOR
PROVEEDORES
DATOS
PRODUCTO
REQUISITOS VALIDED
/SERVICIO
OBSERVACIONES
RECLASIFICACIN
EXIGIBLES EVALUACIN
SUMINISTRADO
TIPO
Aprobado por:
Recepcin e inspeccin
Fecha y firma:
Fecha y firma:
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PEDIDO DE COMPRA
Nmero de pedido:
Fecha:
Solicitado por:
CONCEPTO
CANTIDAD
Aprobado por:
Recepcin e inspeccin:
Fecha y firma:
Fecha y firma:
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Proveedores
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PROVEEDOR:
NOMBRE:
DIRECCIN:
POBLACIN:
C.P.
TELFONO:
FAX
TRABAJO A REALIZAR:
FECHA PREVISTA
FINALIZACIN:
CANTIDAD
CONCEPTO/DESCRIPCIN: PRECIO
TRABAJO REALIZADO:
CANTIDAD
TOTAL:
FECHA EJECUCIN:
CONCEPTO/DESCRIPCIN: PRECIO
TOTAL:
NOTAS O COMENTARIOS:
Aprobado por:
Recepcin e inspeccin:
Fecha y firma
Fecha y firma
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PEDIDO DE COMPRA
PROVEEDOR/SUBCONTRATISTA:
PRODUCTO/SERVICIO:
PROBLEMAS RELATIVOS A:
N PRODUCTO/SERVICIO
FECHA INCIDENCIA
CALIDAD
PLAZO DE ENTREGA
CANTIDAD
OBSERVACIONES
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