ACTIVIDA TRES AUDITORIA POR ENVIAR

Johan ramos

Cordial saludos,
La presente es para informarle que el equipo auditor de gerencia de calidad
realizara la auditora interna de seguimiento al proceso del cual se hace
mencin en este documento.
La visita ser realizada por dos auditores de calidad y debe ser atendida en
primera instancia por el encargado del rea.
Se realizara el da20 de agosto del presente ao, con una duracin de 7 horas
Propsitos y Objetivos de la Auditoria
Verificar mediante la auditora interna que se est cumpliendo con el sistema
de gestin de calidad y evaluar la gestin los resultados realizados por la area
de infraestructura
ALCANCE:Verificar la prestacion de servicio y la iniciacin con la formulacin
de los proyectos culmina con liquidacin de contratos y entrega de obras por
parte de la alcalda municipal

Constitucin poltica de 1991, plan nacional de desarrollo decreto 2109

decreto ley 1567/98-dec682/2001-ley 909/2004 decreto 1443 del 2014.

Atentamente
JOHAN EMIRO RAMOS RAMOS

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Johan ramos

ACTA DE APERTURA AUDITORIA INTERNA

Proceso Auditado: recurso humano alcalda de Bosconia cesar
Responsable Proceso Auditado:
Jonathan Ramrez
Romero___________________________________________
Auditor Lder: Carlos almendrales Prez
Fecha: ___agosto 20/15_ Lugar: ______________Alcalda municipal __
Hora de Inicio ______08 am________ Hora de Terminacin __4
pm_________________________ Asistencia: La reunin de apertura cont con la
asistencia de los siguientes funcionarios: Subdirector del rea de gerencia, Juan
Gonzlez coordinador de departamento administrativo, Jorge Martnez Zuleta.

Presentacin El auditor lder realiz la presentacin de cada uno de los

integrantes del equipo de auditora. Se explic por parte del auditor lder el
contenido del plan de trabajo.

El auditor lder explico a los asistentes el propsito principal de la Auditoria a

realizar:
Reunin de Cierre e informe de la auditoria
El da ___15_ del mes ____agosto______2015__, se realizar la reunin de cierre
para presentar las observaciones y el informe definitivo.

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Johan ramos
Auditor (es) JONATHAN RAMIREZ
JOHAN EMIRO RAMOS

Auditado (s)

Buenas tardes.
Auditor lder:
ANDREA LOPERENA REINA
Auditor tcnico rea de calidad
La presente es para solicitarle que una vez diligenciado los documentos del
diligenciamiento de la auditoria que se llevara acabo en la alcalda de
valledupar donde se auditaran todas las reas de procesos denominados por la
misma. Durante la auditoria se tomaran las acciones correctivas planteadas
para las no conformidades detectadas en la auditoria anterior.
Lista de chequeo
Lista de verificacin
Cumplimiento evidencias y observaciones
Manual de calidad-con copia (se encuentra documentada, clara) SI
Las responsabilidades de cada uno de los empleados est claramente
sealada? Si
Procedimiento operativo
Existe evidencias documentadas (manuales, normas, instructivos) si
Existes registro de acciones de trabajo asignada? Si
Existe una metodologa para el almacenamiento y retencin de documentos
que evidencien el anlisis? Si completa
Existen registros de verificacin realizadas? no
Estn exhibida las pautas cuando se observa una medida errnea? No
Existe definido proceso para realizar el seguimiento, medicin, anlisis de
procedimientos. No est documentado
Se emplean tcnicas estadsticas. No
Existen indicadores adecuado para cada uno de los proceso del sistema de
gestin de calidad no

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Johan ramos
Se emprenden acciones para conocer y realizar un anlisis de satisfaccin del
cliente-no
fecha agosto 2015
auditores
proceso auditado Alcalda
Valledupar
evidencia de auditorias

criterio de
auditoria

hallazgo de auditoria

instructivo para el
desarrollo

1-e-00

existen varias copias de manuales y no

se sabe cul es el reciente

manual de formato de
registro

No

3
4
5

formato de registro de
ensayo
libro de
seguimiento
libro de
registro

NC
M

x
f-500

se diligencia a mano ,es poco entendible

libro de
recepcin

no se escriben los nombres usan cdigos

m-fr-03
m-fr-03

se omite informacin
dependiendo de la carga laborar se llena
o no

Conclusin de la auditoria
Se debe actualizar la poltica de gestin de calidad y crear un procedimiento
para el protocolo de entrega de resultados
Como tambin se debe de unificar el formato de solicitud de anlisis y entrega
de resultado en uno solo.
Es indispensable actualizar los procedimientos para el diligenciamiento de los
libros de registros
Es necesario mantener actualizado los datos
Se debe establecer un anual de protocolo que permitan generar seguimiento,
Se debe aclarar la poltica de satisfaccin al cliente y establecer indicadores
que permitan conocer el grado de satisfaccin de los mismos

Mis conclusiones de aprendizaje

x
x
x

NCM

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Johan ramos
Debido a que se encuentran falencias en las entidades es necesario y
fundamental realizar auditoras internas para llevar un seguimiento y control
del SGC en cada compaa auditada, para as lograr cada da resultado
excelentes para que la pueda realizarse el ciclo P.H.V.A. de las empresas.