Unidad N3.

Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad - Fase 2

Actividad: Documentacin de procesos
Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo
de trabajo.
Integrantes del grupo: Luz Neidy Vergara Osorio

Al realizar la arquitectura documental del Sistema de Gestin de Calidad y una

vez estandarizada la estructura de manuales, procedimientos, formatos,
instructivos, listados y dems documentos necesarios para cumplir y mantener
el Sistema de Gestin de Calidad, se hace ineludible empezar con el proceso
de documentacin de dichos documentos de acuerdo a la lista de chequeo
definida en la actividad de la unidad N2 (Arquitectura documental del
Sistema de Gestin de Calidad). Para esto, el grupo de trabajo debe
solucionar los siguientes tres puntos:
1) Seleccin del orden de la documentacin: definan mediante una
grfica, diagrama, mapa u otra herramienta que demuestre la secuencia
u orden a seguir para iniciar la documentacin para cada uno de los
procesos institucionales de direccin, apoyo, misionales y de mejora
continua.

Man
ual
de
cali
Documentos
dad por la
requeridos
norma
Instrucciones de trabajo
Formatos y documentos de origen externo
incorporados al sistema
Fuente: Elaboracin propia

2) Documentacin total de un proceso Misional o de Realizacin del

Producto/Servicio: de los procesos institucionales, seleccionen el que

debera documentarse primero de acuerdo al punto anterior,

posteriormente deben iniciar su completa documentacin, de modo que
luego de realizada, se garantice el cumplimiento de los requisitos
aplicables para el mismo, segn Norma ISO 9001:2008.
A. Definicin de la caracterizacin del proceso seleccionado.

f. Nombres del personal que

realiz la medicin,
inspeccin, verificacin y
pruebas, as como la
identificacin y descripcin
de los instrumentos y
equipos utilizados en esta
actividad

E. Comprobacin de las
acciones correctivas y
preventivas generadas por la
empresa

Fuente: Elaboracin propia

A. identificacion de
lso documentos y
su actualizacion

B. Demostrar
mediciones,inspec
ciones,verifcacione
de los resultados

c.Los criterios
de aceptacin y
rechazo.
D. Control de los
productos o servicios
no formales

Nombre del proceso

Objetivo del proceso

Elementos de entrada ( requisitos, insumos

y proveedores )

Elementos de transofrmacion (toas las

actividades que se ejecutan )
Caratersitica de un proceso

Elementos de salida ( producto o servicio)

Responsable- autoridad
recursos
requisitos

Indicadores de medicion

Fuente elaboracin propia

B.

Realicen los manuales, procedimientos, instructivos de trabajo,

formatos, listados, y dems documentacin aplicable al proceso
seleccionado en el punto 2 que contribuyan a garantizar su adecuada
implementacin, mantenimiento y mejora continua.

RTA/
LOS OBJETIVOS DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO SON:

Comunicar la poltica de la calidad, los procedimientos y los

requisitos de la organizacin.
Entrenar y/o adiestrar a nuevos empleados.
Definir responsabilidades y autoridades.
Regular y estandarizar las actividades de la empresa.
Facilitar la introduccin de un mejor mtodo dando datos
completos del mtodo actual.
Ayudar a establecer mejores programas de operaciones y de
actividades.
Suministrar las bases documentales para las auditoras.

ESTRUCTURA PROCEDIMIENTOS- INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Contiene logotipo y nombre de la empresa, serial, revisin, pginas, firma de la
persona responsable de la revisin y de la aprobacin, nombre del procedimiento o
instructivo de trabajo.

NOMBRE DE
LA EMPRESA

LABORATORIO DE PRUEBAS NO
DESTRUCTIVAS

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Paginas : Cdigo
XX
XXXXXX

Procedimiento XXX
Revisin

Editado

Revisado
Aprobado

y Edicin

Fecha

Fecha

Primera

DESARROLLO DOCUMENTACIN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

6.
Mantenimien
to y mejora
del sistema

5.
Implantacion
del sistema
documental

2. Diagnostico
de la situacion
de la
documentacion
en la
organizacion

1. Determinacion
de las
necesidades de
documentacion

3. Diseo
del
sistema
document
al
4.
Elaboracio
n de los
documento
s

Fuente: Elaboracin propia

TIPOS DE DOCUMENTOS
1 .M a
nual
de
c a li d
ad
4 .Re
g is t r
os

5.
P la n e
s de
c a li d a
d

OTROS DOCUMENTOS COMO:

6.
E s p e c i fi
c a c io n e
s
3 .P ro c
e d im i
e n to
gener
a le s y
2.
e sp eci
M an
fi c o s
u a le
s de
p ro c
edi
m ie
n to

Fuente: Elaboracin propia

13. Instrucciones.
10 . Facturas
11. Tarjetas de
almacenamiento.
12. Modelos.

5. Dibujos y esquemas
6. Etiquetas.
7. Certificados.
8. Prospectos.
9. Reglamentos.

1. Planes de inspeccin
y ensayo.
2. Expedientes
maestros de los
productos.
3. Informes.
4. Planos.
Fuente: elaboracin propia

MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA

Fuente : Elaboracin propia

1. ACTIVIDAD
Mantener la
adecuacion del
sistema a las
necesidades de la
organizacion a
traves de la mejora
continua

OBJETIVO

Realizar auditorias
internas para
identifcar
oportunidades de
mejora

Implementar
acciones
correctivas y
preventivas
tendientes a
eliminar no
conformidades en
la documentacion

2. ACTIVIDAD

3) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del

grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones
1. Para la Implantacin de un Sistema de Gestin de la Calidad es necesario el Anlisis de

herramienta til para tal funcin es la estructura de los procesos o el Mapa de procesos.

2. El diagrama de flujo es una de las herramientas ms extendidas para el anlisis de los pro
proceso facilita la comprensin integral del mismo y la deteccin de puntos de mejora.
representacin grfica del Proceso. Hay una gran bibliografa y normas para la elaboracin de lo

3. Para la elaboracin de los documentos hay que tener en cuenta lo siguiente :

A. Capacitar al personal implicado: En esta tarea se llevar a cabo la capacitacin planificad
B. Elaborar los procedimientos generales: Para elaborar los procedimientos generales s
estructura:
C. Elaborar el Manual de Calidad: El grupo seleccionado elaborar el Manual de acuerdo co
etapa de diseo teniendo en cuenta la necesaria participacin de todas las reas involucr
D. Elaborar otros documentos de acuerdo con el plan trazado en la etapa anterior: Los otros
acuerdo con el plan y siguiendo las instrucciones confeccionadas para cada tipo de doc
aprendidas durante la capacitacin.
E. Revisar y aprobar todos los documentos por parte del personal competente autorizado:
documentacin se realizar a medida que sta se vaya elaborando.

4. En las caracterizaciones es importante identificar claramente los procesos de soporte, las pe

procedimiento, la autoridad para la revisin y aprobacin de las actividades que se ejecutan y lo
son indispensables para el normal desarrollo de todas las actividades involucradas.

5. En las caracterizaciones es importante identificar claramente los procesos de soporte, las pe

procedimiento, la autoridad para la revisin y aprobacin de las actividades que se ejecutan y lo
son indispensables para el normal desarrollo de todas las actividades involucradas.
6. Los pasos para hacer un mapa de procesos sern los siguientes:

A. Identificar a los actores (Clientes, proveedores y otras organizaciones de su entorno )

B. Identificar la lnea operativa (La lnea operativa de nuestra organizacin est formada po
procesos que llevamos a cabo para realizar nuestro producto )
C. Aadir los procesos de soporte a la lnea operativa y los de Direccin (Direccin, mejora
D. Aadir los procesos que afectan a todo el sistema (Gestin de reclamaciones, recursos h