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N 30949, DE LA LOCALIDAD
HUACHOCOLPA DEL DISTRITO HUACHOCOLPA PROVINCIA TAYACAJA - HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
TAYACAJA
CONSTRUCCION DE UNA LOSA
MULTIDEPORTIVA EN LA I.E.E. N 30949, DE
LA LOCALIDAD HUACHOCOLPA DISTRITO
HUACHOCOLPA - TAYACAJA
JUAN CARLOS
COMUN
GAVILAN
ALCALDE
GESTION 2011 - 2014
INDICE
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1NOMBRE DEL PROYECTO Y UBICACIN
1.2UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
1.3 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS DE AUTORIDADES LOCALES
1.4MARCO DE REFERENCIA
1.5MARCO LEGAL
1.6LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL
II.
IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
III.
FORMULACION
3.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
3.1.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
3.1.2 REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3.2 ANLISIS DE LA OFERTA
3.3 BALANCE OFERTA DEMANDA
3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
3.4.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
3.4.2 COSTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO
3.4.3 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
3.4.4 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
IV
EVALUACIN
4.1 EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO
4.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
4.1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
4.1.3 BENEFICIOS INCREMENTALES
4.2 EVALUACIN SOCIAL
4.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
4.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.5 IMPACTO AMBIENTAL
4.6 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS
4.7 MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
V.
VI.
VII.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXOS
Los pueblos que avanzan por las sendas del desarrollo social,
son aquellos que ofrecen una visin compartida del futuro,
con un proyecto fusionado de desarrollo, de actores capaces
de acercarse a esa visin a travs de planes y propsitos,
utilizando creativamente las herramientas de gestin, entre
ellas el presupuesto participativo. Con estos factores y
actores es posible construir futuros promisorios.
I. ASPECTOS GENERALES
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1
:
:
:
:
:
NOMBRE
1.2
HUANCAVELICA
TAYACAJA
HUACHOCOLPA
RURAL.
I.E.E. N 30949, HUACHOCOLPA
A. UNIDAD FORMULADORA:
PLIEGO
SECTOR
NOMBRE
PERSONA RESPONSABLE
NOMBRE
CARGO
EMAIL
DIRECCIN
TELFONO
PER. RESPONSABLE DE
FORMULAR EL ESTUDIO
NOMBRE
TELFONO
EMAIL
B. UNIDAD EJECUTORA:
PLIEGO
SECTOR
NOMBRE
DIRECCIN
TELFONO
PERSONA RESPONSABLE
NOMBRE
CARGO
DIRECCIN
TELFONO
EMAIL
1.3
PARTICIPACIN
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
Y DE
LOS
BENEFICIARIOS.
La Municipalidad Provincial de Tayacaja.- El presente proyecto se ha incorporado en su
Plan Estratgico de Desarrollo de
sus autoridades de Lucha contra la Pobreza; y que tiene como tarea realizar todas las
gestiones necesarias a fin de obtener un presupuesto financiero para la Construccin de
una Losa Multideportiva en la I.E.E. N 30949, de la localidad Huachocolpa el cual est en
la misin de participar a la poblacin en su conjunto de esta localidad y especialmente a la
poblacin escolar; acorde con los lineamientos de poltica educativa y una adecuada
infraestructura deportiva donde se imparta clases a los educandos y la prctica del
deporte, como un instrumento de indicador en salud; con el lema clsico de CUERPO
SANO MENTE SANA
as lograr el
en la construccin
MARCO DE REFERENCIA.
1.4.3
educativas,
con
estrategias
de
sostenibilidad,
competitividad,
el esfuerzo
unnime
de la
Infraestructura
Reducir las brechas de calidad entre la educacin rural y la urbana, para fomentar la
equidad en el acceso a oportunidades de formacin profesional y se fomentar el
afianzamiento en la educacin en un contexto de interculturalidad.
Se mejorar la calidad de la educacin del nivel primaria reduciendo las brechas entre la
educacin pblica y la privada, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades
laborales.
Se posibilitar que los nios, nias, adolescentes, jvenes y adultos cuenten con la
infraestructura y mobiliario necesarios que favorezcan su aprendizaje.
1.6.
II
II.
2.1
IDENTIFICACIN
a)
IDENTIFICACIN
ANTECEDENTES
poblacin
juvenil especialmente la
poblacin juvenil y poblacin estudiantil del nivel primaria, la misma que no cuenta
con una infraestructura
Vista
donde se
losa
puede
en uno
existe un
Panormica
construir la
Multideportiva,
apreciarse que
de los extremos
rea para
tratamiento de
graderas a
de generar una
proteccin a las
ubicadas en la
plataforma
manera
viviendas
segunda
Con el presente proyecto se intenta dar una solucin integral y al resolver esta situacin
negativa, se beneficiar los alumnos de la I.E.E. N 30949, en la localidad Huachocolpa
distrito de Huachocolpa
La poblacin total de la zona afectada se encuentra dentro del Comunidad del distrito de
Huachocolpa, segn el censo 2007
CUADRO N 02:
SUPERFICIE, Y DENSIDAD POBLACIONAL POR DISTRITOS
DISTRITO
HUACHOCOLPA
DENSIDAD POBLACIONAL
SUPERFICIE
2
(Km ) (*)
598,12
1993
1999
35.91
38.83
2000
39.04
EOT
2005
36.10
Normalmente hab.
1200
ESTRUCTURA ECONMICA
La base econmica de la Comunidad de Huachocolpa del distrito de Huachocolpa
gira alrededor de la agricultura, ganadera como resultado de las anteriores
investigaciones realizadas.
El cultivo de cereales como el maz en sus distintas variedades, el frjol, cebadas, es
solo para autoconsumo, la mayor cantidad de personas cultivan para la
comercializacin en las ferias dominicales en la zona.
Poblacin
Total
PROVINCIA
Tayacaja
ndice de
Desarrollo
Humano
Esperanza
de vida al
nacer
Alfabetis
mo
Matriculaci
n
Secundari
a
Logro
Educativo
Ingreso
Familiar per
capita
Habit antes
Ranking
IDH
Ranking
Aos
Ran
king
Ranking
N. S.
mes
Ranking
104378
49
0.450
170
64.3
144
72.5
53.3
66.1
158
137.2
186
9.10%
Poblacin en pobreza
90.90%
Poblacin en miseria
47.50%
CUADRO: N4
DISTRIBUCIN NOMINAL POR NIVELES DE POBREZA
NIVELES DE
POBREZA
DISTRITOS
Regular
Pobres
muy Pobres
Pobres
Extremos
CUADRO: N5
GRFICO N6.
CUADRO N 7:
PRINCIPALES CULTIVOS EN LA ZONA
PROVINCIA
(HAS)
TAYACAJA
PAPA
TOTAL
AMILACEO
GRANO
OTRO
Superficie
(Has)
32,691.17
13,264.50
9176.60
2716.15
958.50
1828.78
4,716.64
98.6
40.6
28.1
8.3
2.9
5.6
14.5
%
FUENTE: INEI III Censo Nacional Agropecuario 1994.
GANADERA:
En la ganadera propiamente dicho, el mayor nmero de cabezas lo tienen los
ovinos con 109975, vacunos con 44876, los porcinos 33893 y pollos de engorde
29149; sin embargo lo que sorprende es que la contribucin de los pollos de
engorde al volumen total de crianza del departamento es del 46.94%, contra el
34.24 de los porcinos, el 22.05 de vacunos y 12.91 de los ovinos; diferencia
justificada en parte por la disposicin que tiene Tayacaja de zonas tropicales.
CUADRO N 8:
POBLACIN PECUARIA POR DISTRITOS
DISTRITO/PROVINCIA
HUACHOCOLPA
VACUNOS
OVINOS
PORCINOS
2234
4.98
3884
3.53
838
2.47
Caractersticas Culturales:
Estn definidas en dos modos de vida diferentes pero que se encuentran
relacionados en el mismo entorno geogrfico: colonos y nativos, pero en general se
da lo siguiente:
CUADRO N 9:
PORCENTAJE DE POBLACIN CON LENGUA MATERNA QUECHUA
POR DISTRITOS
AUTOR DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO
PROVINCIAS Y
% POBL. CON
DISTRITOS
LM QUECHUA
DISTRITOS
% POBL. CON LM
QUECHUA
Tayacaja
HUACHOCOLPA
49.57
ahuinpuquio
34.29
Acostambo
41.77
Pazos
48.75
Acraquia
58.92
Quishuar
89.65
Ahuaycha
71.28
Salcabamba
84.24
HUACHOCOLPA
76.69
92.45
Salcahuasi
Daniel Hernndez
66.07
Huachocolpa
80.77
S.M. de Rocchac
Huaribamba
88.57
Surcubamba
83.47
94.75
91.77
Tintay Puncu
FUENTE. ELABORACIN A PARTIR DEL CENSO DE POBLACIN 1993
EN EDUCACIN:
En este sector las estadsticas nos dan a conocer que el 32.41% de la poblacin es
analfabeta y de ellos las dos terceras partes (2/3) son mujeres. De las 55241
personas que saben leer y escribir, el mayor porcentaje lo conforman aquellas que
tienen educacin primaria (52.11%), donde los que tienen formacin tcnica o
universitaria no superan el 3% eso justifica en cierta manera su incipiente ganadera
y agricultura, as como la inexistencia de empresas e industria relacionada con esos
rubros.
Teniendo en cuenta que la poblacin en edad escolar es de 63276 y que de ellos el
nmero de alumnos matriculados es de 39348, podemos afirmar que la cobertura
de atencin promedio es 62.9%; los distritos de Quishuar y ahuimpuquio son los
que tienen la menor cobertura 42.5% y 48% respectivamente, caso contrario sucede
con Huachocolpa y San Marcos de Rocchac, que tienen los ms altos ndices
(83.6% y 67.1%). De acuerdo a la tabla adjunta notamos que la poblacin de 6 aos
y ms es el 80.22% de la Poblacin Departamental, que nuevamente ratifica la
composicin juvenil de la Poblacin Tayacajina. Segn cuadro N 16 se presenta
una muestra aleatoria de 81890 personas de la provincia en estudio y el nivel de
educacin logrado.
CUADRO N 10
NIVEL DE EDUCACIN
Poblacin de 5 aos y ms
Nivel de Educacin Alcanzado
Inicial / Preescolar
: 1945 (2.38%)
Primaria
: 42675 (52.11%)
Secundaria
: 11685 (14.27%)
Superior no universitaria : 1069 (1.31%)
Superior universitaria
: 1022 (1.25%)
Ningn nivel
: 21248 (25.95%)
No especificado
: 2244 (2.74%)
: 81890
CUADRO N 11:
PORCENTAJE DE DISNUTRICIN CRNICA INFANTIL
(NIOS MENORES DE 5 AOS)
PROVINCIA
URBANO
RURAL
TOTALES
Tayacaja
38.3
47.6
43.0
Regin Huancavelica
42.3
53.0
49.67
2.1.3
positiva.
2.1.5
DE LOS BENEFICIARIOS:
La poblacin estudiantil de la I.E.E. N 30949 de la localidad de Huachocolpa, son
los interesados en lograr el financiamiento y la ejecucin de esta obra, toda vez que
esto influye en el desarrollo sostenido de la educacin primaria y el Capital Humano
en el Distrito de Huachocolpa y mejorar cualitativamente los ambientes donde se
imparte enseanzas a la poblacin escolar. LOS BENEFICIARIOS PARTICIPARAN
CON LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA y aportes con insumos de la localidad.
EL COMIT DE DESARROLLO LOCAL:
El comit de desarrollo local del distrito ha motivado a la poblacin del sector para
trabajar en forma participativa, coordinada y decidida en la priorizacin de obras,
que tengan un impacto social y econmico;
CUADRO N 12
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPO
INVOLUCRADO
PROBLEMAS
INTERESES
ESTRATEGIA
CONFLICTOS
deportes.
Infraestructura
con sus reas
recreativas.
Tayacaja por
recursos.
Solicitud a la
DIRECTOR Y Existe malestar de la Que la poblacin
poblacin
educativa
educativa
disponga
Municipalidad.
DOCENTES DE
por
el
estado
de
su
de
una
adecuada
Provincial de
LA I.E.
Promover
el
mejor
Limitados
recursos
Formulacin
y
Con el Gobierno
MUNICIPALIDAD
servicio
de
la
Aprobacin
del
para mejorar los
Regional.
PROVINCIAL DE
educacin buscando
Perfil, expediente
servicios
e
provincial y la
TAYACAJA
el desarrollo local.
Tcnico y su
infraestructuras
Poblacin en la
ejecucin.
complementarias
asignacin de
educativas.
Recursos.
Promover
el
mejor
Promover
y
gestionar
Con
la poblacin de
recursos
COMUNIDAD / Limitados
servicio
de
ante
las
la
localidad
por no
para
mejorar
PADRES DE
infraestructuras
autoridades
cumplir
con
las
infraestructuras
FAMILIA APAFA
deportivas
en
la
zona.
competentes
para
exigencia
de
las
deportivas.
la ejecucin de la
obra.
necesidades.
2.2.2
2.2.2
Las principales causa directas identificadas que generan el problema central son
las siguientes:
CAUSAS DIRECTAS QUE OCASIONAN EL PROBLEMA
CARENCIA
DE
UNA
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA
CARENCIA
DE
PROGRAMAS
PARA
EL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL.
CAUSAS INDIRECTAS QUE OCASIONAN EL PROBLEMA
Y DEPORTES;
INEXISTENCIA DE
resultado de esta
El
INADECUADOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS EN
DEPORTE A LA POBLACION
ESTUDIANTIL
PROBLEMA
CENTRAL
DIFICULTAD PARA LA
PRCTICA DEPORTIVA
BAJA AUTOESTIMA DE
LA POBLACION
ESTUDIANTIL
EFECTO
S
INADECUADA
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA
DEPORTIVA
CARENCIA DE UNA
INFRAESTRUCTURA DE
RECREACIN Y
DEPORTES
Problema
INEXISTENCIA
DE
EQUIPOS
Y
MEDIOS
PARA LA PRATICA DEL
DEPORTE
CARENCIA
DE
PROGRAMAS PARA EL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
INEXISTENTE DE
MEDIOS
COMPLEMENTARIOS,
COMO PELOTAS,
DESINTERES PARA LA
IMPLEMENTACION
DE
PROGRAMAS
DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL.
CAUSAS
2.3
2.3.1
Los principales medios directos identificados que generan el Objetivo central son
las siguientes:
LOS MEDIOS DIRECTOS DEL OBJETIVO
BUENA
INFRAESTRUCTURA
DE
RECREACIN
DEPORTES;
APROPIADOS
INTERES
PARA
LA
IMPLEMENTACION
DE
PROGRAMAS
DE
de
MEJORA EL
CUADRO N 14
2.3.2 rbol de Medios y Fines del Objetivo central.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
APROPIADO DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO
EN LA I.E.E. N 30949 DE LA LOCALIDAD DE
HUACHOCOLPA DEL DISTRITO HUACHOCOLPA
ADECUADOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS EN
DEPORTE A LA POBLACION
ESTUDIANTIL
OBJETIVO
CENTRAL
FACILIDAD PARA LA
PRCTICA DEPORTIVA
MEJORA EL AUTOESTIMA
DE LA POBLACION
ESTUDIANTIL
FINES
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA
DEPORTIVA
Problema
SUFICIENTES EQUIPOS Y
MEDIOS
PARA
LA
ADECUADAS
PROGRAMAS PARA EL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
MEDIOS
BUENA
INFRAESTRUCTURA DE
RECREACIN Y
DEPORTES
APROPIADOS MEDIOS
COMPLEMENTARIOS,
COMO PELOTAS,
MALLAS ENTRE OTROS.
INTERES
PARA
LA
IMPLEMENTACION
DE
PROGRAMAS
DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y GESTION
2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
pretendemos alcanzar y
1
BUENA
INFRAESTRUCTURA DE
RECREACIN Y
DEPORTES
2
APROPIADOS MEDIOS
COMPLEMENTARIOS,
COMO PELOTAS,
MALLAS ENTRE OTROS.
Acciones 1.1:
Acciones 2.1:
-CONSTRUCCION DE UNA
LOSA MULTIDEPORTIVA DE
CONCRETO.
-CONSTRUCCION
DE
CERCO
PERIMETRAL
METALICO
*GRADERIAS ECOLOGICAS
ADQUISICIN DE
LOS MEDIOS
COMPLEMENTARIO
S COMO PELOTAS,
MALLAS ENTRE
OTROS
3
INTERES
PARA
LA
IMPLEMENTACION
DE
PROGRAMAS
DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y GESTION
Accin 3.1:
IMPLEMENTACION DE
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Y
PLAN
MANTENIMIENTO
PERIODICO
Acciones 1.2:
-CONSTRUCCION DE UNA
LOSA MULTIDEPORTIVA DE
CONCRETO.
*-CONSTRUCCION DE
CERCO PERIMETRAL
METALICO
*GRADERIAS DE
CONCRETO
Del grfico se distingue de manera tcita que la accin 1.1 y la accin 1.2 son
mutuamente excluyentes; siendo la accin 2.1 y la accin 3.1 complementarias
UN
DE
UN
DE
Los medios fundamentales que han dado lugar al planteamiento de las acciones
uno, dos y tres, siendo los medios fundamentales dos y tres complementarias,
llevndose en forma conjunta se lograrn mejores resultados que garanticen su
ejecucin y la sostenibilidad en el tiempo.
Con la finalidad de encontrar las alternativas adecuadas se realizo un anlisis de las
acciones propuestas, en funcin a la factibilidad de su ejecucin, considerando
como aplicables las siguientes acciones a realizar:
COMO ARCOS DE
IMPLEMENTACION
DE
UN
PROGRAMA
DE
FORTALECIMIENTO
INFRAESTRUCTURA PLANTEADA:
CUADRO N 16
ACCIONES
SECUENCIA
PERIODO
MANTENIMIENTO OPERATIVO
Limpieza de la LOSA
MULTIDEPORTIVA en
la I.E.E. N 30949 DE LA
LOCALIDAD DE
HUACHOCOL PA
.
A partir de las
18:30 horas
DIAS
SABADOS
MATERIALES
Escobas, Mopas y
Baldes
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Pintado de Pisos o
marcado de los
espacios como
reas grande y chico
Julio y Marzo
Cada 2 aos
Pintura Latex
Julio y Marzo
Cada 3 aos
Pintura Latex
REPARACIONES
Reparaciones de
arcos y tableros
Reparaciones y
resane de los
cuadros daados
(cuadrantes)
Julio y Marzo
Cada 5 aos
Metrado y Presupuesto
Julio y Marzo
Cada 4 aos
Metrado y Presupuesto
CUADRO N 17
CANTIDAD
INFRAESTRUCTURA - AMBIENTE
01
01
COMO PELOTAS,
IMPLEMENTACION
DE
UN
PROGRAMA
DE
FORTALECIMIENTO
INFRAESTRUCTURA PLANTEADA:
PLAN DE MANTENIMIENTO
CUADRO N 18
ACCIONES
Limpieza de la LOSA
MULTIDEPORTIVA
en la I.E.E. N 30949
DE LA LOCALIDAD DE
HUACHOCOL PA.
SECUENCIA
PERIODO
MANTENIMIENTO OPERATIVO
A partir de las
18:30 horas
DIAS
SABADOS
MATERIALES
Escobas, Mopas y
Baldes
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Pintado de Pisos o
marcado de los
espacios como la
reas grande y chico
Julio y Marzo
Cada 2 aos
Pintura Latex
Julio y Marzo
Cada 3 aos
Pintura Latex
REPARACIONES
Reparaciones de
arcos y tableros
Julio y Marzo
Cada 5 aos
Metrado y Presupuesto
Reparaciones y
resane de los
cuadros daados
(cuadrantes)
Julio y Marzo
Cada 4 aos
Metrado y Presupuesto
CANTIDAD
INFRAESTRUCTURA - AMBIENTE
01
01
III
FORMULACION
DEL PROYECTO
III.
3.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
3.1.3
DEMANDA
OBJETIVO.
3.1.3.1 Poblacin de Referencia:
Es la poblacin del Distrito de Huachocolpa proyectada del ao 2011 al 202021 es de
1,370 Habitantes de acuerdo a las estadsticas censales del INEI-2007, la misma que se
utiliz para calcular la tasa de crecimiento poblacional.
CUADRO N 19
POBLACION OBJETIVO
Poblacin que se quiere atender efectivamente con el Proyecto en nuestro caso es igual a
la Poblacin Carente que es de 565 deportistas para el ao 2011 y con una proyeccin
de 164 habitantes para el ao 2021; de las instituciones que se ha de intervenir.
3.2
ANLISIS DE LA OFERTA
3.2.1
infraestructura
LOCALIDAD
I.E.E.N 30949
de la localidad
TOTAL
HUAC
HOCO
LPA
M2 /
AL
AO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 2017
3.2.3
PROYECTO
Nuestra oferta con Proyecto est determinada por la Construccin de la 01 Losa
multideportiva; sobre las funciones de las Instituciones pblicas; para brindarles una
adecuada atencin a la Poblacin estudiantil de 137 alumnos del nivel primaria y durante el
Horizonte del proyecto.
El balance entre la Oferta y la Demanda que con el presente proyecto proponemos atender
a nuestra poblacin objetivo ha de contribuir en la mejora de la calidad de la prestacin del
servicio educativo en sus diferentes reas.
CUADRO N 21
Como se observa en el Balance entre la Oferta y la demanda existe una brecha que
es DEFICITARIA, debido a que la Oferta optimizada es cero (00); Con Proyecto se
plantea cubrir la brecha negativa frente a una poblacin objetivo creciente, donde la
brecha es justamente la poblacin objetivo en el horizonte del proyecto.
SE CONCLUYE:
CUADRO N 22
3.4 COSTOS
3.4.1
COSTOS DE OPERACION
Los costo de operacin y mantenimiento sin proyecto es cero (00) por que no existe una
infraestructura deportiva complementara a las instituciones educativas en la localidad de
Huachocolpa.
3.4.2
por la
A PRECIOS DE MERCADO
N
DESCRIPCIN
UM
METRADO CANTIDA
D
PRECIO
COSTO
COSTO
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
Operacin
300
Glb
Materiales de Limpieza *
Glb
300
300
Mantenimiento
3
Conservacin y Mantenimiento de la
Infraestructura proyectada
Segn detalle de desagregado **
230
230
530
530
DESCRIPCIN
UM
METRADO CANTIDA
D
PRECIO
COSTO
COSTO
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
Operacin y Funcionamiento
252
Glb
Materiales de Limpieza *
Glb
252
252
Conservacin y Mantenimiento
3
207
Conservacin y Mantenimiento de la
207
Infraestructura proyectada
Segn detalle de desagregado **
TOTAL A COSTOS SOCIALES
459
459
CUADRO N 24
COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO - ALTERNATIVA II
A PRECIOS DE MERCADO
N
DESCRIPCIN
UM
METRADO
CANTIDAD
PRECIO
COSTO
UNITARIO
PARCIAL
Operacin y Funcionamiento
1 Remuneracin del Personal Docente
Glb
2 Materiales de Limpieza *
Glb
300
300
Conservacin y Mantenimiento
3 Conservacin y Mantenimiento de la
Infraestructura proyectada
Segn detalle de desagregado **
285
285
585
* Los materiales de Escritorio y limpieza son otorgados a razn de S/0.50 / BENEFICIARIO (0.50*12*500)
** El mantenimiento de la infraestructura actual est sufragado con ingresos propios, tanto en mano de obra,
Materiales y otros.
A PRECIOS SOCIALES
N
DESCRIPCIN
UM
METRADO
CANTIDAD
PRECIO
COSTO
UNITARIO
PARCIAL
Operacin y Funcionamiento
1 Remuneracin del Personal Docente
Glb
2 Materiales de Limpieza *
Glb
252
252
239
223
Conservacin y Mantenimiento
3 Conservacin y Mantenimiento de la
Infraestructura proyectada
Segn detalle de desagregado **
TOTAL A COSTOS SOCIALES
475
CUADRO N 25
3.4.3
COSTOS INCREMENTALES
Esta dada por la diferencia de los costos en la situacin sin proyecto menos en la situacin
con proyecto durante el horizonte del proyecto; tanto a precios privados como a precios
sociales. (VER TAMBIEN ANEXOS CUADROS DE COSTOS INCREMENTALES)
CUADRO N 26
CUADRO N 27
CUADRO N 28
CUADRO N 29
CUADRO N 30
IV EVALUACIN
3.5
BENEFICIOS
pblica, se tiene:
Atender en forma inmediata la demanda de la Construccin de una losa multideportiva;
en
EVALUACIN SOCIAL
Beneficiados ( de
se
3.8 Sostenibilidad.
El proyecto se considera sostenible tal como se demuestra en la evaluacin social, la
misma que genera los beneficios esperados a lo largo de su vida til, asimismo la
municipalidad Distrital de Huachocolpa y la I.E.E. N 30949 de la localidad de
Huachocolpa han de velar y contribuir en la sostenibilidad de la presente obra;
realizando acciones cvicas permanentes como trabajos de mantenimiento y
conservacin.
En el anlisis de sostenibilidad, el estudio consigna informacin de los gastos de
Operacin y Mantenimiento necesarios para garantizar la conservacin de la
Infraestructura complementaria de la Institucin Educativa del lugar. Asimismo se anexa
un compromiso formal de la Asociacin de Padres de Familia y de los beneficiarios
AUTOR DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO
ACCIONES
Limpieza de la LOSA
MULTIDEPORTIVA en
la I.E.E. N 30949 DE LA
LOCALIDAD DE
HUACHOCOL PA
.
SECUENCIA
PERIODO
MANTENIMIENTO OPERATIVO
A partir de las
18:30 horas
DIAS
SABADOS
MATERIALES
Escobas, Mopas y
Baldes
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Pintado de Pisos o
marcado de los
espacios como
reas grande y chico
Julio y Marzo
Cada 2 aos
Pintura Latex
Julio y Marzo
Cada 3 aos
Pintura Latex
REPARACIONES
Reparaciones de
arcos y tableros
Reparaciones y
resane de los
cuadros daados
(cuadrantes)
3.9
Julio y Marzo
Cada 5 aos
Metrado y Presupuesto
Julio y Marzo
Cada 4 aos
Metrado y Presupuesto
IMPACTO AMBIENTAL
Disstrital de
precaucin como realizar los trabajos con mquinas a una distancia considerable de
las aguas y ros existentes en rea de influencia.
o La contaminacin del suelo tambin ser mnima evitando los derrames de aceites de
mquinas, mezcla de cemento en lo posible y la erosin de los suelos.
o La contaminacin del aire a travs de los humos de las maquinarias ser de forma
temporal, evitando maquinaras obsoletas que emanan mayor cantidad de humo,
recomendndose utilizar combustible como el Petrleo D2.
EL MEDIO BIOLGICO (ORGNICO):
o La deforestacin es casi nula, pues las reas de la Institucin Educativa Nuestra
Seora de Lourdes tiene poca vegetacin.
AUTOR DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO
mejores servicios de la Educacin y de los niveles del Capital Humano como resultado
de una Educacin de Calidad.
3.10
Seleccin de Alternativas
3.12
INFRAESTRUCTURA PLANTEADA:
AMBIENTE
CONSTRUCCIN DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA
Plan de Mantenimiento Peridico de Infraestructura
Complementaria deportiva.
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
MEDIOS D
MEJOR
DESARROLLO DEL CAPITAL
INFORMACIN E
INFORMACIN
MPT.
NMINA DE ALU
BASE DE DATO
EDUCACIN.
DE
DECLARATORIA
DE LA INFRAES
INSPECCION TE
SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
RECREACION.
CORRECTO MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.
RECREATIVA
LA
ACCIONES
ELABORACIN
DEL
EXPEDIENTE
TCNICO.
CONSTRUCCION
DE
LA
LOSA
MULTIDEPORTIVA.
MANEJO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO
PERIODICO.
COSTO
DE
ELABORACIN
DEL
EXPEDIENTE TCNICO S/.5000.00
CONSTRUCCIN DEL PROYECTO S/.
185,442.46/100 DE NUEVOS SOLES DE
NVERSION.
LAS
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
COMPLEMENTARIAS
ADECUAMENTE
CONSERVADAS.
INFORME DE EN
TCNICO
CONSTRUCCI
VALORIZACIN
OBRA.
SE
POSEE
MANTENIMIENT
INGRTAESTRUC
IV. CONCLUSIONES
1. Para atender adecuadamente la demanda estudiantil de 137 beneficiarios entre
Alumnos y jvenes deportistas
nuevo soles;
RECOMENDACIONES
1. La Incorporacin del presente proyecto al programa de Inversiones Provincial Y/O
Provincial en el presente ao 2011, en razn a la urgente necesidad de la I.E.E.
N 30949 de la localidad de Huachocolpa que son los principales perjudicados.
CONSTANCIA DE
INSCRIPCION
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
ACTA DE
MANTENIMIENTO Y
SOSTENIBILIDAD
COMPROMISO DE
APOYO CON MANO
DE OBRA NO
CALIFICADA
ACTA DE
DONACION Y
AUTORIZACION
DEL USO DE
TERRENO
OPINION
FAVORABLE PARA
FORMULAR Y
EVALUAR EL
ESTUDIO
PRESUPUESTO
ANEXOS
CONSTANCIA DE
LIBRE
DISPONIBILIDAD
DE TERRENO
AUTOR DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO
PLANOS
FUNCION
LINEAMIENTO
-SUBPROGRAMA
INFRAESTRUCTURA
0102:
DEPORTIVA
RECREATIVA.
difundir la cultura.