III.

III.

FORMULACIN
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III.
III.

FORMULACIN
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3.1 Horizonte de evaluacin

El horizonte de evaluacin de un PIP se refiere al periodo para el cual se elaboran los
flujos de beneficios y costos del proyecto, con el fin de evaluar su rentabilidad social y
determinar si el proyecto es conveniente o no para la sociedad. Este periodo
comprende la fase de inversin y la fase de postinversin

III.
III.

FORMULACIN
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3.1 Horizonte de evaluacin

La DGPI podr aceptar otro horizonte de evaluacin cuando ste sea

tcnicamente sustentado y cuente con la opinin favorable de la OPI
responsable de la evaluacin del PIP

III.
III.

FORMULACIN
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Elementos a considerar en el Horizonte de evaluacin

a) El periodo de ejecucin del proyecto.
b) La vida til de los activos principales.
c) La obsolescencia tecnolgica esperada en los activos que se van a
adquirir.
d) La incertidumbre sobre el tiempo que durar la demanda por el bien
o el
servicio a proveer
En el caso de un PIP con ms de una alternativa de solucin, debers
definir el horizonte de evaluacin para cada una de ellas

III.
III.

FORMULACIN
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III.
III.

FORMULACIN
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3.2 Determinacin de la brecha oferta-demanda

Conocer la capacidad que debe tener la UP para atender la
demanda efectiva de los bienes y/o los servicios, por ello es
necesario estimar la brecha entre la oferta y la demanda
Tener en cuenta lo siguiente:
El rea de influencia del proyecto
Las variables que explican el comportamiento de la
poblacin demandante y de la demanda
Las variables que permitan definir las capacidades
existentes y su evolucin a futuro, que provendrn del
diagnstico de la UP

III.
III.

FORMULACIN
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3.2.1 Anlisis de la demanda

Es la necesidad de bienes o servicios de la poblacin del rea
de influencia, en un tiempo determinado, la cual se mide en
trminos de cantidad y calidad.

III.
III.

FORMULACIN
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Paso N 01
El bien y/o el servicio corresponde a aquel que los usuarios, o beneficiarios, necesitan
o demandan

Ejemplo:
Ampliar y mejorar los servicios de agua potable
El servicio que demandan los beneficiarios es agua potable
El indicador ser m3 por ao
Hay proyectos en los que se interviene en ms de un servicio, en esos casos, el
anlisis deber efectuarse para cada uno de ellos

III.
III.

FORMULACIN
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Paso N 02 Estimar y proyectar la poblacin demandante

Poblacin total: Poblacin del rea de influencia definida previamente en el
diagnstico.
Poblacin de referencia: Grupo de la poblacin del rea de influencia vinculada
con el objetivo o el propsito del PIP
Poblacin demandante potencial: Grupo de la poblacin de referencia con
necesidades del bien y/o el servicio que se intervendr con el PIP
Poblacin demandante efectiva: grupo de la poblacin demandante
potencial
que busca el bien y/o el servicio

III.
III.

FORMULACIN
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Paso N 02 Estimar y proyectar la poblacin demandante

Ejemplo relacionado con la demanda de servicios de control
del embarazo

III.
III.

FORMULACIN
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Paso N 02 Estimar y proyectar la poblacin demandante

Poblacin ao n = Poblacin censo * [1 + tasa intercensal]^ ao n-ao
censo

En el ejemplo, la poblacin de la localidad en el ao 2007 fue 16 430

habitantes
y la tasa de crecimiento intercensal, 1,8 %

Poblacin ao 2014 = 16 430 * [1 + 0,018]^20142007

Poblacin ao 2014 = 18 615 habitantes

III.
III.

FORMULACIN
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Paso N 02 Estimar y proyectar la poblacin demandante

En el ejemplo se ha previsto que la ejecucin del proyecto se inicie en el ao
2015 y dure tres aos; es decir, la provisin del servicio se inicia en el ao
2018 y se considera un periodo de 10 aos para la evaluacin, por lo que
las proyecciones de la poblacin se realizarn hasta el ao 2028

III.
III.

FORMULACIN
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Paso N 02 Estimar y proyectar la poblacin demandante

Poblacin de referencia para el ao n
Poblacin de referencia ao n = Poblacin total de la localidad ao n * indicador
de relacin entre poblacin de referencia y poblacin total
Poblacin de referencia ao 2018 = {19 992 * 84,6 %]

III.
III.

FORMULACIN
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Poblacin demandante potencial para el ao n

La poblacin demandante potencial (PDP) ser aquella que presente problemas de salud
y que podra, por tanto, demandar atencin; para ello se necesita conocer qu parte de
la poblacin podra enfermarse y por ello requerir los servicios de atencin de salud
recuperativa
PDP = Poblacin de referencia * % de poblacin que podra enfermarse
Segn la informacin obtenida de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el
34,0 % de la poblacin presenta problemas de salud crnicos (A) y el 37,4 %,
problemas no crnicos (B). A continuacin vemos los resultados para el ao 2014.

III.
III.

FORMULACIN
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Poblacin demandante efectiva para el ao n

La poblacin demandante efectiva (PDE) ser aquella poblacin que presenta problemas
de salud y que acude a atenderse en un establecimiento de salud pblico
Segn la informacin de la ENAHO, el 41,8 % de la poblacin que presenta problemas de
salud crnicos y el 50,8 % de aquella que tiene problemas de salud no crnicos acude a
un establecimiento de salud pblico

III.
III.

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III.
III.

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Paso 3. Estimar la demanda efectiva

De acuerdo con la tipologa de proyecto, estos ratios pueden ser por ejemplo: consumo
per cpita o consumo por vivienda para agua potable; volumen de agua por hectrea
para demanda de agua para
riego; nmero de transacciones por demandante para proyectos de servicios de
informacin; o nmero de atenciones de salud por demandante para proyectos de salud,
entre otros
Para estimar la demanda efectiva (DE) debers multiplicar el nmero de poblacin
demandante efectiva por el ratio de concentracin:
Demanda ao i = Poblacin demandante ao i * ratio de
concentracin

III.
III.

FORMULACIN
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Paso 3. Proyectar la demanda

Ejm.
De la revisin de las estadsticas de atenciones en la Red de Salud para un periodo de 5
aos, este fue como promedio anual, de 3,8 atenciones para problemas crnicos y 2,7
para problemas no crnicos

III.
III.

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III.
III.

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III.

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Ejemplo de demanda en un proyecto de riego

1 Determinar la poblacin demandante

III.
III.

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Ejemplo de demanda en un proyecto de riego

1 Determinar el rea de riego sin y con proyecto

III.
III.

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2 Calcular la Evapotranspiracin Potencial Mensual

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III.
3 Clculo del Kc

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III.

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4 Clculo del Kc

5 Clculo de la Evapotranspiracin Real: Es el producto de la ETP x Kc

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III.

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6 Dato de la PMM

7 Clculo de la PD

8 Clculo del Consumo Terico

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III.

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9 Clculo de la Eficiencia de Riego

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III.

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10 Clculo de la Demanda de Agua

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III.

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10 Clculo de la Demanda de Agua

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III.

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10 Clculo de la Demanda de Agua

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III.

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Ejm: Clculo de la Demanda para Saneamiento

1 Clculo de la Poblacin Demandante

III.
III.

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Ejm: Clculo de la Demanda para Saneamiento

1 Clculo de la Poblacin Demandante

III.
III.

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Ejm: Clculo de la Demanda para Saneamiento

2 Clculo de la Demanda de agua

III.
III.

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Ejm: Clculo de la Demanda para Saneamiento

2 Clculo de la Demanda de agua

III.
III.

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Ejm: Clculo de la Demanda para Saneamiento

2 Clculo de la Demanda de agua

III.
III.

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Ejm: Clculo de la Demanda para Saneamiento

2 Clculo de la Demanda de agua

III.
III.

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Ejm: Clculo de la Demanda para Saneamiento

2 Clculo de la Demanda de agua

III.
III.

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Ejm: Clculo de la Demanda para Saneamiento

3 Clculo de la Oferta

III.
III.

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Ejm: Clculo de la Demanda para Saneamiento

4 Clculo del Balance Oferta - Demanda

III.
III.

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Ejm. Balance Oferta-Demanda / transportes

1 Realizar el conteo vehicular x 7 das las 24 horas

III.
III.

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2 Ajustar los datos por el F.C.

III.
III.

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2 Ajustar los datos por el F.C.

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III.

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3 Se obtiene el IMDA

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III.

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3 Se calcula el trfico normal y el generado

III.
III.

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4 Clculo de la Oferta
Como la infraestructura se encuentra en mal estado
Se considera como cero
5 Clculo de la Oferta-Demanda

III.
III.

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GESTION DE RIESGO
En este apartado debers gestionar en forma
prospectiva
el riesgo, entendido como el
planteamiento del conjunto de medidas que
deben realizarse con el fin de evitar y prevenir
el riesgo futuro para el PIP.

III.
III.

FORMULACIN
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Paso 1. Analizar la exposicin a peligros

Tarea 1. Verificar el grado de exposicin
Si se concluye que el PIP o alguno de sus
elementos en efecto estn expuestos en el rea
de impacto del peligro, se debe analizar las
medidas que permitan reducir tal exposicin.
Ejp: En un sistema de agua potable se concluye
que algunos tramos de la lnea de conduccin
pueden ser destruidos, sobre todo en las
quebradas.

III.
III.

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Tarea 2. Plantear medidas de reduccin de la exposicin

Cambio de localizacin. Se deber indagar sobre
otras posibles alternativas de localizacin del PIP, o del
elemento expuesto, donde no existan peligros o estos
no sean de grado alto o muy alto
Reduccin del rea de impacto de los peligros. Si no
existiese otra alternativa de localizacin, se tendrn
que analizar medidas tcnicas que permitan minimizar
el impacto del peligro sobre los elementos, como
estructuras de proteccin que limiten el rea de
impacto del peligro

III.
III.

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Tarea 2. Plantear medidas de reduccin de la exposicin

III.
III.

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Paso 2. Analizar la fragilidad ante el impacto de los peligro

Tarea 1. Identificar los factores que pueden generar
fragilidad
Ejm: Una tubera PVC emisor va a cruzar una quebrada
Tarea 2. Plantear medidas para reducir fragilidad
Ejm: El material de la tubera en este tramo debe ser F
F

III.
III.

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Paso 3. Analizar la resiliencia ante el impacto de peligros

El anlisis de resiliencia se refiere a la capacidad que
tiene o no la UP para asimilar el impacto del peligro y
continuar proporcionando el servicio aun cuando
este sea mnimo
Tarea 1. Analizar capacidades alternas de prestacin del
servicio
Ejm: Preveer recursos que operen durante la emergencia
o convenios o acuerdos con otras entidades prestadoras,
entre otros.

III.
III.

FORMULACIN
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Tarea 2. Plantear medidas para incrementar la resiliencia

Plantear medidas que permitan incrementar la
resiliencia de la UP para que se siga proveyendo el
servicio, aun cuando no sea en igual cantidad que en
situacin de operacin normal.
Ejm: El sistema de contingencia captar aguas
subterrneas cuyo volumen permitir dar un servicio
racionado mientras se repongan los dos elementos
daados

III.
III.

FORMULACIN
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Paso 4. Identificar probables daos y prdidas

1) Prdidas de la capacidad de produccin parcial o
total.
2) Prdidas de beneficios para los usuarios durante la
interrupcin del servicio
3) Gastos adicionales en los que incurriran los usuarios
para acceder a los servicios en otras UP alternativas.
TEN PRESENTE
Las medidas para la reduccin del riesgo generan costos de inversin,
operacin y mantenimiento que debes tomar en cuenta para la
evaluacin de la rentabilidad social de estas.

III.
III.

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3.3.2 Metas de productos

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III.

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3.3.3 Requerimientos de recursos

Identificar los recursos que se necesitarn para lograr, en la fase
de inversin y post inversin, las metas de producto de los medios
fundamentales
Por ejemplo, el alquiler temporal de un local o la construccin de aulas
provisionales mientras dure la ejecucin
Las licencias, los permisos, los registros y otros necesarios para iniciar la
ejecucin y/o la operacin del proyecto

III.
III.

FORMULACIN
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3.3.3 Requerimientos de recursos

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III.

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3.3.3 Requerimientos de recursos

Los requerimientos de personal, bienes, servicios,
insumos y otros conceptos para garantizar la
prestacin del servicio:
Ejm:
En Educacin se necesitar docentes, personal administrativo,
pago de servicios, material de limpieza, etc.
En salud, Personal mdico, auxiliares, tcnicos, materiales de
salud, pago de servicios.
Carreteras: Mano de obra, combustible, maquinaria pesada,
repuestos, etc.

III.
III.

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3.4 Costos a precios de mercado

Para la estimacin de los costos debes considerar las metas y los recursos que
previamente has definido en el anlisis tcnico de las alternativas

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3.4.1 Estimacin de costos de inversin

Elaboracin de estudios definitivos: expediente tcnico,
especificaciones tcnicas, trminos de referencia
Elaboracin de estudios complementarios especializados:
estudios de impacto ambiental (EIA), anlisis de riesgos y otros
Ejecucin de obras
Adquisicin de equipos
Contratacin de servicios diversos
Supervisin de estudios, obras, equipamientos, consultoras y
otros servicios

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3.4.1 Estimacin de costos de inversin

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III.

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3.4.2 Estimacin de costos de reposicin

Los costos de reposicin corresponden a aquellos activos del proyecto cuya
vida til
culmina dentro del horizonte de evaluacin. No se incluye en los costos de
inversin sino en el horizonte de evaluacin.

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III.

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3.4.3 Estimacin de costos de operacin y mantenimiento

incrementales
Estos costos se refieren a los requerimientos de recursos para la
fase de postinversin

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3.4.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado