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Perfil Mej. Templo Trapiche (TSDcorregidoOPI) (Reparado)
Perfil Mej. Templo Trapiche (TSDcorregidoOPI) (Reparado)
RESUMEN EJECUTIVO3
I.
ASPECTOS GENERALES
...................................................................11
1.1
1.2
1.3
1.4
II.
IDENTIFICACIN ...........................................................................16
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Evaluacin .....................................................................................48
Anlisis de Sensibilidad .....................................................................49
Anlisis de Sostenibilidad ..................................................................50
Impacto Ambiental . ........................................................................50
Seleccin de la Mejor Alternativa. ....................................................52
Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada ..........................52
Cronograma de Ejecucin Fsica y Financiera....53
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones y Recomendaciones .. 55
VI. ANEXOS ............................................................................................ 56
RESUMEN EJECUTIVO
1. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO DE TRAPICHE
DEL DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA Y
DEPARTAMENTO DE PUNO
2. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del proyecto es:
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ORGANIZACIONALES, CULTURALES, SOCIALES EN EL C.P. DE TRAPICHE
3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA
Nombre
Sector
Responsable de Unidad
Responsable de Formular El PIP
:
:
:
:
Direccin
Telfono
4. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Responsable Funcional
OPI responsable de evaluacin
: 21 Cultura y Deporte
: 045 Cultura
: 0100Promocin y Desarrollo cultural
: Cultura
:OPI Municipalidad Distrital de Ananea
AOS
OFERTA
PROYECTADA
DE LA
SITUACIN
ACTUAL
DEMANDA
PROYECTADA
DE LA
SITUACIN
ACTUAL
2013
101
-101
2014
107
-107
2015
114
-114
2016
122
-122
2017
130
-130
2018
138
-138
2019
148
-148
2020
157
-157
2021
168
-168
2022
178
-178
2023
190
-190
BALANCE
OFERTA
DEMANDA
De la tabla anterior se observa que la oferta optimizada son iguales a cero tal
como se mencion anteriormente, asimismo la demanda es igual a 101
habitantes en el ao 2013 y 190 personas en el ao 2023, el balance oferta
demanda es negativo, lo que sugiere que existe un dficit de cobertura de la
demanda.
BALANCE EN LA SITUACIN CON PROYECTO
AOS
OFERTA
PROYECTADA
DE LA
SITUACIN
ACTUAL
DEMANDA
PROYECTADA
DE LA
SITUACIN
ACTUAL
BALANCE
OFERTA
DEMANDA
2013
108
108
2014
115
115
2015
123
123
2016
131
131
2017
140
140
2018
149
149
2019
159
159
2020
169
169
2021
180
180
2022
192
192
2023
205
205
Detalle de Costos
A.- COSTO DE INVERSIN
Precios Sociales
300,877.62
248,844.59
190,563.34
156,601.28
28,700.00
23,585.11
18,600.00
15,285.12
237,863.34
195,471.50
36,537.64
30,947.38
10,994.38
9,312.24
5,898.50
4,996.03
9,583.76
8,117.44
300,877.62
248,844.59
Detalle de Costos
A.- COSTO DE INVERSIN
Precios Sociales
305,243.61
252,773.62
194,929.34
160,463.69
28,700.00
23,625.52
18,600.00
15,311.32
242,229.34
199,400.53
36,537.64
30,947.38
10,994.38
9,312.24
5,898.50
4,996.03
9,583.76
8,117.44
305,243.61
252,773.62
Alternativa I
Alternativa II
P. Mercado
P. Social
P. Mercado
P. Social
9%
9%
9%
9%
330,965.38
273,729.05
335,767.97
278,050.98
145
145
145
145
S/. 68,010.97
S/. 56,577.10
S/. 68,759.31
S/. 57,250.54
S/. 436,471.15
S/. 363,092.44
S/. 441,273.74
S/. 367,414.37
S/. 3,004.01
S/. 2,498.98
S/. 3,037.06
S/. 2,528.73
IMPACTO AMBIENTAL
Variables de
Incidencia
Efecto
Positivo
Temporalidad
Negativo Neutro
Permanente
Espaciales
Transitorios
Corta Mediana
Larga
Local
Regional
Magnitud
Nacional
Leves
Moderada Fuerte
Suelo
Aire
Medio Biolgico
Flora
Fauna
Medio Social
Culturales
Sociales
Econmicos
ELIMINACIN DE DEMOLICIONES
m3
70.70
48.52
3,430.36
01.02.03
m2
91.04
0.82
74.65
11.
CONCLUSIONES.
12.
PROPSITO
FIN
Mejorar
las
condiciones vida
de los pobladores
de la C.C de
Trapiche
del
distrito de Ananea
Adecuadas
condiciones para
el desarrollo de
actividades
organizacionales,
culturales,
sociales en la C.C
de trapiche
COMPONENTES
1.Adecuada
disponibilidad de
ambientes
2.-Mobiliario
y
equipamiento de
ambientes
3.-Adecuada
organizacin
comunal
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
MODULO I
ASPECTOS GENERALES
10
1 ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
:
:
:
:
:
PUNO
PUNO
SAN ANTONIO DE PUTINA
ANANEA
CENTRO POBLADO TRAPICHE
:
:
:
:
Direccin
Telfono
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Responsable Funcional
OPI responsable de evaluacin
: 21 Cultura y Deporte
: 045 Cultura
: 0100Promocin y Desarrollo cultural
: Cultura
:OPI Municipalidad Distrital de Ananea
11
1.3
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Limitados servicios de
Infraestructura del Local usos
mltiples en el C.P de Trapiche.
Bajo nivel socioeconmico de la
Poblacin.
Municipalidad
Distrital de
Ananea.
Autoridades del
Centro Poblado de
Dbil organizacin de la
poblacin y de las organizaciones
12
INTERESES
Coordinar con las autoridades
de las Localidades
benefiaiarias.
Preparar los estudios de
preinversin y los estudios
definitivos.
Ejecutar los componentes del
proyecto en su totalidad con la
finalidad de lograr el objetivo
del proyecto.
Seleccionar a una entidad de
prestigio para ejecutar el
proyecto.
Realizar actividades de
seguimiento y monitoreo de la
implementacin del proyecto.
Mejorar el nivel de vida de la
poblacin mediante la
Trapiche.
Poblacin
Beneficiaria
representativas.
Bajo nivel de aprovechamiento
de sus recursos potenciales.
Inadecuada gestin de las
autoridades representativas.
La poblacin cuenta con un Local
de usos mltiples deteriorado el
cual debe ser mejorado en dicho
local realizan actividades y
desarrollan reuniones de
autoridades, reuniones
culturales, organizaciones de
base, entre otras
comunicacin y la concertacin
entre autoridades,
organizaciones representativas
y el pueblo encaminando hacia
un mismo objetivo en beneficio
de la poblacin.
Mejorar las condiciones fsicas
e implementacin con
mobiliarios del Local de usos
mltiples.
Contribuir al desarrollo de su
comunidad.
Programar charlas y/o
capacitaciones para la
poblacin en materia de
desarrollo y liderazgo en la
comunidad.
Mayor desarrollo de actividades
sociales, culturales y
econmicas en la localidad.
1.4
MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes
Las Autoridades y Las organizaciones comunales y/o Instituciones de Base
del C.P de Trapiche, desarrollan actividades en bien de la comunidad para
ello realizan frecuentemente sus asambleas en la que se tratan temas
relacionados a: asuntos de coordinacin para hacer pedidos a la
Municipalidad Distrital de Ananea sobre: Dotacin de agua potable y
sistema de desage, carreteras, limpieza, losas deportivas, local de usos
mltiples, Escuelas, entre otros. De Cuyas reuniones lo realizan en el local
existente en el C.P de Trapiche, el cual se encuentra en malas condiciones,
dicha infraestructura es de adobe y se encuentra deteriorado se tienen
fisuras en los muros y no presta garanta por lo que el centro poblado
necesita una nueva infraestructura. En el siguiente cuadro se puede ver la
periodicidad de las reuniones que se convocan.
CUADRO N 02
CUADRO INFORMATIVO DE ACTIVIDADES
N de reuniones
N de
Descripcin
por ao
Asistentes
Club de Madres
12
15
Vaso de Leche
12
15
Fiesta Patronal
3
50
Reunin de Autoridades
12
10
Clubes deportivos
12
10
TOTAL
51
100
Total
15
15
50
10
10
100
13
14
FIGURA N 01
MAPA DE UBICACION DEL PROYECTO
REGION DE PUNO
PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA
DISTRITO DE
ANANEA
15
16
MODULO II
IDENTIFICACIN
17
2 IDENTIFICACION
2.1
18
Foto 2: Parte posterior del Local de Usos Mltiples de adobe con techo de
calamina fisurada y resanada el cual con la lluvia se sigue deteriorando
aun ms y no presta las garantas.
19
Habitabilidad
confort
(Ventilacin
20
Rural
Total
Rural
Total
Hombres
9,696
2,073
11,769
545
4,543
5,088
Mujeres
7,211
1,592
8,803
420
2,944
3,364
16,907
3,665
20,572
965
7,487
8,452
Total
Poblacin de referencia.
La poblacin de referencia, vienen a ser los habitantes del Distrito de
Ananea, que para el ao 2007; fue de 20,572 habitantes (INEI Censos
Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda), la tasa de
crecimiento poblacional es de 6.56% tomando como referencia los
censos de poblacin y vivienda del ao 1993 con respecto al ao 2007,
realizado por el INEI. Para el ao 2013 la poblacin alcanza los 30,119
habitantes que vienen a ser la poblacin de referencia y la poblacin
proyectada para el ao 2023 asciende a 56,857 habitantes.
Cuadro N 04
21
2013
10,542
30,119
2014
11,234
32,095
2015
11,970
34,200
2016
12,756
36,444
2017
13,592
38,834
2018
14,484
41,382
2019
15,434
44,097
2020
16,447
46,989
2021
17,526
50,072
2022
18,675
53,356
10
2023
19,900
56,857
Cuadro N 05
Poblacin Total Beneficiaria Directa del Proyecto
Poblacin
Poblacin
Descripcin
Poblacin Urbana
Rural
Total
Distrito de Ananea
16907
3665
20572
C.P. de Trapiche
74
74
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2007.
22
VARIABLE / INDICADOR
Distrito
ANANEA
Cifras
Absolutas
POBLACIN
Poblacin censada
20,572
Hombres
11,769
57.21%
8,803
42.79%
Mujeres
Poblacin por grandes grupos de edad
100.00%
20,572
100.00%
00-14
5,278
25.66%
15-64
15,056
73.19%
238
1.16%
20,572
100.00%
16,907
82.18%
3,665
17.82%
65 y ms
Poblacin por rea de residencia
Urbana
Rural
Edad promedio
28
Cuadro N 07
Indicadores de Trabajo y Empleo
VARIABLE / INDICADOR
Distrito de
Ananea
Cifras Absolutas
15,294
63.13%
Hombres
48.14%
Mujeres
14.99%
PEA ocupada
Hombres
9,655
63.13%
7,362
48.14%
2,293
Mujeres
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2007.
23
14.99%
2013
35
108
2014
37
115
2015
40
123
2016
43
131
2017
45
140
2018
48
149
2019
51
159
2020
55
169
2021
58
180
2022
62
192
10
2023
66
205
2.2
24
25
Efecto Final
Efecto Final
Deterioro de la condiciones de vida de los pobladores del C.P.
Deterioro de la condiciones de vida de los pobladores del C.P.
de Trapiche del distrito de Ananea
de Trapiche del distrito de Ananea
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Directo
Efecto Directo
Efecto Directo
Efecto Directo
Reuniones en lugares
Reuniones en lugares
inapropiados
inapropiados
Desaprovechamiento de
Desaprovechamiento de
oportunidades de desarrollo
oportunidades de desarrollo
comunal
comunal
Efecto Directo
Efecto Directo
Problema Central
Problema Central
Causas Directas
Causas Directas
Causas Indirectas
Causas Indirectas
Limitada disponibilidad de
Limitada disponibilidad de
ambientes para la realizacin de
ambientes para la realizacin de
actividades organizacionales,
actividades organizacionales,
culturales y sociales
culturales y sociales
Causas Indirectas
Causas Indirectas
26
Causas Indirectas
Causas Indirectas
2.3
de
2.3.3 Fines.
Fines Directos.
Reuniones en lugares apropiados.
Aprovechamiento de oportunidades de desarrollo comunal.
Mejora de las relaciones interpersonales entre los pobladores de
la zona (mayor sociabilizacin).
Fines Indirectos.
Adecuado desarrollo de las
culturales y sociales de la zona.
actividades
organizacionales,
Fin Final.
Mejora de las condiciones de vida de los pobladores del C.P. de
Trapiche del distrito de Ananea.
27
Fin Final
Fin Final
Mejora de las condiciones de vida de los pobladores del C.P.
Mejora de las condiciones de vida de los pobladores del C.P.
de Trapiche del distrito de Ananea
de Trapiche del distrito de Ananea
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Fin Directo
Fin Directo
Reuniones en lugares
Reuniones en lugares
apropiados
apropiados
Fin Directo
Fin Directo
Aprovechamiento de
Aprovechamiento de
oportunidades de desarrollo
oportunidades de desarrollo
comunal
comunal
Fin Directo
Fin Directo
Objetivo Central
Objetivo Central
Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades
Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades
organizacionales, culturales, sociales en el C.P. de Trapiche
organizacionales, culturales, sociales en el C.P. de Trapiche
Medios Fundamentales
Medios Fundamentales
Adecuada disponibilidad de ambientes
Medios Fundamentales
Medios Fundamentales
Mobiliario y equipo de ambientes
Mobiliario y equipo de ambientes
existente
existente
28
Medios Fundamentales
Medios Fundamentales
Adecuada organizacin comunal
Adecuada organizacin comunal
2.4
Medios Fundamentales
Adecuada Disponibilidad de
Ambientes.
Medios Fundamentales
Mobiliario y Equipamiento de
Ambientes.
Accin 02
Equipamiento del Local
con
mobiliario,
equipamiento
mvil,
cmputo y comunicacin.
Accin 01A
Construccin de Local de Usos
Mltiples, SS.HH., Ambiente de
Servicios
y
Obras
complementarios con muros de
Ladrillo K.K. Columnas y Vigas
de Concreto fc=175kg/cm2.,
cobertura de Teja Andina sobre
Tijerales de Madera.
Medios Fundamentales
Adecuada Organizacin
Comunal.
Accin 04
Capacitacin en gestin y
organizacin comunal.
Accin 01B
Construccin de Local de Usos
Mltiples, SS.HH., Ambiente de
servicios
y
Obras
complementarios con muros de
Ladrillo K.K. Columnas y Vigas
de Concreto fc=175kg/cm2.,
cobertura de Losa Aligerada.
2.5
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.5.1 Alternativa I.
Construccin de Local de Usos Mltiples, SS.HH., Ambiente de Servicios y
Obras complementarios con muros de Ladrillo K.K. Columnas y Vigas de
Concreto fc=175kg/cm2., cobertura de Teja Andina sobre Tijerales de
Madera; Equipamiento del Local con mobiliario, equipamiento mvil,
cmputo y comunicacin; Capacitacin en gestin y organizacin comunal.
2.5.2 Alternativa II.
Construccin de Local de Usos Mltiples, SS.HH., Ambiente de servicios y
Obras complementarios con muros de Ladrillo K.K. Columnas y Vigas de
Concreto fc=175kg/cm2., cobertura de Losa Aligerada; Equipamiento del
Local con mobiliario, equipamiento mvil, cmputo y comunicacin;
Capacitacin en gestin y organizacin comunal.
29
MODULO III
FORMULACIN
30
3 FORMULACIN
3.1
HORIZONTE DE EVALUACIN
El proyecto en su alternativa diseada muestra una etapa de Pre Inversin
y evaluacin posterior, para tal efecto se considera 05 meses de ejecucin
de la Infraestructura y tiene un horizonte de evaluacin de 10 aos, los
cuales son compatibles con lo establecido por la Direccin General de
Programacin Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas como de la
Oficina de Programacin e Inversiones del sector correspondiente; para su
mejor alcance se muestra el siguiente diagrama.
Cuadro N 09
Diagrama de Gantt para las Fases del Proyecto
I
II
2013
III
IV I
2014
II
III
IV
2018
II III
IV
2020
II III IV
2023
II III IV
PRE INVERSION
1- Perfil.
INVERSIN
2- Expediente Tcnico
3- Ejecucin del proyecto
POST INVERSION
4- Operacin y Mantenim
Fuente: Elaboracin Propia.
3.2
ANLISIS DE LA DEMANDA.
Para determinar la necesidad que el proyecto busca solucionar, se estima en
primer lugar la poblacin que demanda el servicio en el C.P de Trapiche,
como la que se prev demandar dicho servicio a lo largo del horizonte del
proyecto, dentro del rea de influencia.
3.2.1 DEMANDA
DEL
SERVICIO
DE
REFERENCIA
AFECTADA
31
De:
Pt = Poblacin proyectada.
Po = Poblacin del ao base.
Tc = Tasa de Crecimiento.
N = N de aos de Pt Po.
Cuadro N 10
Proyeccin de la Poblacin del Centro Poblado de Trapiche
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO
DE TRAPICHE
FAMILIAS Y/O POBLACIN
PERIODO
AO
VIVIENDAS
TOTAL
0
2013
35
108
2014
37
115
2015
40
123
2016
43
131
2017
45
140
2018
48
149
2019
51
159
2020
55
169
2021
58
180
2022
62
192
10
2023
66
205
Cuadro N 11
32
TOTAL
ASISITENTES
A LA
REUNIN
CLUB DE
MADRES Y
VASO DE
LECHE (30%)
FIESTA
PATRONAL
(50%)
30
50
10
10
101
32
54
11
11
107
123
34
57
11
11
114
131
37
61
12
12
122
2017
140
39
65
13
13
130
2018
149
42
69
14
14
138
2019
159
44
74
15
15
148
2020
169
47
79
16
16
157
2021
180
50
84
17
17
168
2022
192
54
89
18
18
178
10
2023
205
57
95
19
19
190
PERIODO
AO
2013
2014
115
2015
2016
108
3.2.4 PROYECCIONES
DE LA
DEMANDA
REUNIN DE
AUTORIDADES
(10%)
DEL
CLUBES
DEPORTIVOS
(10%)
PROYECTO.
2013
30,119
108
2014
32,095
115
2015
34,200
123
2016
36,444
131
2017
38,834
140
2018
41,382
149
2019
44,097
159
2020
46,989
169
2021
50,072
180
2022
53,356
192
10
2023
56,857
205
33
ANLISIS DE LA OFERTA.
3.3.1 SITUACIN
3.3.1.1
SIN
PROYECTO.
Cuadro N 13
Balance Oferta Demanda en la situacin actual
34
AOS
OFERTA
PROYECTADA
DE LA
SITUACIN
ACTUAL
DEMANDA
PROYECTADA
DE LA
SITUACIN
ACTUAL
2013
101
-101
2014
107
-107
2015
114
-114
2016
122
-122
2017
130
-130
2018
138
-138
2019
148
-148
2020
157
-157
2021
168
-168
2022
178
-178
2023
190
-190
BALANCE
OFERTA
DEMANDA
AOS
OFERTA
PROYECTADA
DE LA
SITUACIN
ACTUAL
DEMANDA
PROYECTADA
DE LA
SITUACIN
ACTUAL
BALANCE
OFERTA
DEMANDA
2013
108
108
2014
115
115
2015
123
123
2016
131
131
2017
140
140
2018
149
149
2019
159
159
2020
169
169
2021
180
180
2022
192
192
2023
205
205
35
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.
A partir de los medios fundamentales que se presentan en el rbol de
objetivos, se deducen el planteamiento de las alternativas, dado que tienen
relacin directa con las causas indirectas y son directamente atacables con
la propuesta de acciones concretas orientadas a lograr cada uno de los
medios fundamentales, de manera que se derivan en base a la combinacin
de acciones el planteamiento de alternativas de intervencin.
3.4.1 ALTERNATIVA I (BREVE DESCRIPCIN).
COMPONENTE 01.- ADECUADA DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES.
Construccin de Local de Usos Mltiples, SS.HH., Ambiente de Servicios y
Obras complementarios con muros de Ladrillo K.K. Columnas y Vigas de
Concreto fc=175kg/cm2., cobertura de Teja Andina sobre Tijerales de
Madera.
COMPONENTE 02.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES.
Equipamiento del Local con mobiliario, equipamiento mvil, cmputo y
comunicacin.
COMPONENTE 03.- ADECUADA ORGANIZACIN COMUNAL.
Capacitacin en Gestin y Organizacin Comunal.
3.4.2 ALTERNATIVA II (BREVE DESCRIPCIN).
COMPONENTE 01.- ADECUADA DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES.
Construccin de Local de Usos Mltiples, SS.HH., Ambiente de servicios y
Obras complementarios con muros de Ladrillo K.K. Columnas y Vigas de
Concreto fc=175kg/cm2., cobertura de Losa Aligerada.
COMPONENTE 02.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES.
Equipamiento del Local con mobiliario, equipamiento mvil, cmputo y
comunicacin.
COMPONENTE 03.- ADECUADA ORGANIZACIN COMUNAL.
Capacitacin en Gestin y Organizacin Comunal.
3.5
DE LA
ALTERNATIVA I;
PRECIOS PRIVADOS
SOCIALES.
36
Detalle de Costos
A.- COSTO DE INVERSIN
Precios Sociales
300,877.62
190,563.34
28,700.00
18,600.00
248,844.59
156,601.28
23,585.11
15,285.12
237,863.34
195,471.50
36,537.64
30,947.38
10,994.38
9,312.24
5,898.50
4,996.03
9,583.76
8,117.44
300,877.62
248,844.59
3.5.2 COSTOS
DE LA
ALTERNATIVA II;
PRECIOS PRIVADOS
SOCIALES.
37
Detalle de Costos
A.- COSTO DE INVERSIN
Precios Sociales
305,243.61
252,773.62
194,929.34
160,463.69
28,700.00
23,625.52
18,600.00
15,311.32
242,229.34
199,400.53
36,537.64
30,947.38
10,994.38
9,312.24
5,898.50
4,996.03
9,583.76
8,117.44
305,243.61
252,773.62
3.5.3 COSTOS
DE
OPERACIN
Cuadro N 17
Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto, a Precios de Mercado y
Sociales.
CONCEPTO
REMUNERACIONES
- Guardian
PRECIO
UNITARIO
SUB TOTAL
SERVICIOS
- Luz
- Agua
- Telfono
- Alquiler de Infraestructura
SUB TOTAL
COSTOS OPERATIVOS
BIENES
- Artculos de Limpieza
- Pintura
- Repuestos
COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
25
25
0
0
300
300
0
0
600
600.00
254.10
254.10
0.00
0.00
508.2
508.20
20
20
20
240
240
240
720
1,320.00
203.28
203.28
203.28
609.84
1,118.04
38
3.5.4 COSTOS
DE
OPERACIN
CONCEPTO
REMUNERACIONES
- Guardian
SUB TOTAL
SERVICIOS
- Luz
- Agua
- Telfono
- Alquiler de Infraestructura
SUB TOTAL
COSTOS OPERATIVOS
BIENES
- Artculos de Limpieza
- Pintura
- Repuestos
COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
1,200.00
0
14,400.00
0
14,400.00
12,196.80
0.00
12,196.80
50
30
80
0
600
360
960
0
1920
16,320.00
508.20
304.92
813.12
0.00
1626.24
13,823.04
40
50
40
480
600
480
1560
32,280.00
406.56
508.20
406.56
1,321.32
27,341.16
39
3.5.5 FLUJOS
COSTO.
DE
AOS
0
18,600.00
16,320.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
16,320.00
16,320.00
16,320.00
16,320.00
16,320.00
16,320.00
16,320.00
16,320.00
16,320.00
16,320.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
16,320.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
600.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
720
720
720
720
720
720
720
720
720
16,560.00
16,560.00
16,560.00
16,560.00
16,560.00
16,560.00
16,560.00
16,560.00
16,560.00
237,863.34
36,537.64
10,994.38
5,898.50
9,583.76
300,877.62
1. Costos Operativos
2. Costos de Mantenimiento
C.- Costos con Proyecto
300,877.62
10
190,563.34
28,700.00
300,877.62
300,877.62
15,720.00
En esta alternativa, los costos se generan a partir de la estructura de costos con proyecto el cual de acuerdo a la estructura del
presupuesto se ejecutar por Administracin Directa, por grandes componentes resumidas en los costos de inversin dadas
principalmente por estudios, construccin de Cerco Perimtrico, Losa Deportiva, SS.HH., Equipamiento escolar general, gastos
generales, gastos de supervisin, gastos de liquidacin, gastos de elaboracin del Expediente Tcnico, operacin y mantenimiento.
Cuadro N 20
40
RUBROS
10
13,823.04
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
13,823.04
13,823.04
13,823.04
13,823.04
13,823.04
13,823.04
13,823.04
13,823.04
13,823.04
13,823.04
1,321.32
1,321.32
1,321.32
1,321.32
1,321.32
1,321.32
1,321.32
1,321.32
1,321.32
13,823.04
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
508.20
1,118.04
1,118.04
1,118.04
1,118.04
1,118.04
1,118.04
1,118.04
1,118.04
1,118.04
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
609.84
609.84
609.84
609.84
609.84
609.84
609.84
609.84
609.84
14,026.32
14,026.32
14,026.32
14,026.32
14,026.32
14,026.32
14,026.32
14,026.32
14,026.32
248,844.59
156,601.28
23,585.11
15,285.12
195,471.50
30,947.38
9,312.24
4,996.03
8,117.44
248,844.59
0
1. Costos Operativos
2. Costos de Mantenimiento
C.- Costos con Proyecto
248,844.59
248,844.59
13,314.84
41
RUBROS
A.- COSTO DE INVERSIN
10
16,320.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
16,320.00
16,320.00
16,320.00
16,320.00
16,320.00
16,320.00
16,320.00
16,320.00
16,320.00
16,320.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
16,320.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
17,880.00
600.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
720
720
720
720
720
720
720
720
720
16,560.00
16,560.00
16,560.00
16,560.00
16,560.00
16,560.00
16,560.00
16,560.00
16,560.00
194,929.34
28,700.00
18,600.00
242,229.34
36,537.64
10,994.38
5,898.50
9,583.76
305,243.61
305,243.61
1. Costos Operativos
2. Costos de Mantenimiento
C.- Costos con Proyecto
305,243.61
305,243.61
15,720.00
En esta alternativa, los costos se generan a partir de la estructura de costos con proyecto, por grandes componentes resumidas en
los costos de inversin dadas principalmente por estudios, construccin de Cerco Perimtrico, Losa Deportiva, SS.HH.,
Equipamiento escolar general, gastos generales, gastos de supervisin, gastos de liquidacin, gastos de elaboracin del Expediente
Tcnico, operacin y mantenimiento.
Cuadro N 22
Flujo de Costos de la Alternativa II, a Precios Sociales (s/.).
42
RUBROS
A.- COSTO DE INVERSIN
1. CONSTRUCCIN DEL LOCAL DE USOS
MLTIPLES
2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE
AMBIENTES
3. ADECUADA ORGANIZACIN COMUNAL
6. COSTO DIRECTO (1+2+3+4+5)
7. GASTOS GENERALES (12%)
AOS
0
10
13,823.04
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
13,823.04
13,823.04
13,823.04
13,823.04
13,823.04
13,823.04
13,823.04
13,823.04
13,823.04
13,823.04
1,321.32
1,321.32
1,321.32
1,321.32
1,321.32
1,321.32
1,321.32
1,321.32
1,321.32
13,823.04
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
15,144.36
508.20
1,118.04
1,118.04
1,118.04
1,118.04
1,118.04
1,118.04
1,118.04
1,118.04
1,118.04
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
609.84
609.84
609.84
609.84
609.84
609.84
609.84
609.84
609.84
14,026.32
14,026.32
14,026.32
14,026.32
14,026.32
14,026.32
14,026.32
14,026.32
14,026.32
160,463.69
23,625.52
15,311.32
199,400.53
30,947.38
9,312.24
4,996.03
8,117.44
252,773.62
252,773.62
0
1. Costos Operativos
2. Costos de Mantenimiento
C.- Costos con Proyecto
252,773.62
252,773.62
13,314.84
43
SIN PROYECTO.
Para el presente proyecto, los costos sin proyecto son explicados por
los costos actuales, por lo que los costos incrementales estn
explicados por la diferencia entre los costos con proyecto y sin
proyecto durante el periodo de evaluacin para las dos alternativas
propuestas que a continuacin se detallan.
COSTOS INCREMENTALES; ALTERNATIVA I
SOCIALES.
PRECIOS PRIVADOS
Cuadro N 23
Flujo de Costos de la Alternativa I, a Precios de Mercado (s/.).
Ao
Inversin
2013
300,877.62
Costos sin
Proyecto
Costos con
Proyecto
Costo
Incremental
300,877.62
2014
600.00
16,320.00
15,720.00
2015
1,320.00
17,880.00
16,560.00
2016
1,320.00
17,880.00
16,560.00
2017
1,320.00
17,880.00
16,560.00
2018
1,320.00
17,880.00
16,560.00
2019
1,320.00
17,880.00
16,560.00
2020
1,320.00
17,880.00
16,560.00
2021
1,320.00
17,880.00
16,560.00
2022
1,320.00
17,880.00
16,560.00
2023
1,320.00
17,880.00
16,560.00
44
Cuadro N 24
Flujo de Costos de la Alternativa I, a Precios Sociales (s/.).
Ao
2013
Inversin
Costos sin
Proyecto
248,844.59
Costos con
Proyecto
Costo
Incremental
248,844.59
2014
508.20
13,823.04
13,314.84
2015
1,118.04
15,144.36
14,026.32
2016
1,118.04
15,144.36
14,026.32
2017
1,118.04
15,144.36
14,026.32
2018
1,118.04
15,144.36
14,026.32
2019
1,118.04
15,144.36
14,026.32
2020
1,118.04
15,144.36
14,026.32
2021
1,118.04
15,144.36
14,026.32
2022
1,118.04
15,144.36
14,026.32
2023
1,118.04
15,144.36
14,026.32
PRECIOS PRIVADOS
Inversin
Costos sin
Proyecto
2013
305,243.61
Costos con
Costo
Proyecto
Incremental
305,243.61
2014
600.00
16,320.00
15,720.00
2015
1,320.00
17,880.00
16,560.00
2016
1,320.00
17,880.00
16,560.00
2017
1,320.00
17,880.00
16,560.00
2018
1,320.00
17,880.00
16,560.00
2019
1,320.00
17,880.00
16,560.00
2020
1,320.00
17,880.00
16,560.00
2021
1,320.00
17,880.00
16,560.00
2022
1,320.00
17,880.00
16,560.00
2023
1,320.00
17,880.00
16,560.00
45
Cuadro N 26
Flujo de Costos de la Alternativa II, a Precios Sociales (s/.).
Ao
2013
Inversin
Costos sin
Costos con
Costo
Proyecto
Proyecto
Incremental
252,773.62
2014
252,773.62
508.20
13,823.04
13,314.84
2015
1,118.04
15,144.36
14,026.32
2016
1,118.04
15,144.36
14,026.32
2017
1,118.04
15,144.36
14,026.32
2018
1,118.04
15,144.36
14,026.32
2019
1,118.04
15,144.36
14,026.32
2020
1,118.04
15,144.36
14,026.32
2021
1,118.04
15,144.36
14,026.32
2022
1,118.04
15,144.36
14,026.32
2023
1,118.04
15,144.36
14,026.32
46
MODULO IV
EVALUACIN
47
4 EVALUACION
4.1
EVALUACIN SOCIAL
4.1.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO
a) BENEFICIOS SIN PROYECTO
En la situacin sin proyecto existen beneficios solo para la junta
directiva de la comunidad, local que se encuentra en mal estado de
conservacin.
b) BENEFICIOS CON PROYECTO
Los beneficios cuantificables de la creacin del local multiusos, se
han identificado de la siguiente manera:
La evaluacin se realiza para un horizonte de vida til de 10 aos, con una tasa social de descuento
(TSD) del 11% anual y un costo de
oportunidad del capital de 11%; para tal efecto se ha considerado los siguientes indicadores:
VAC
:
Valor Actual de los Costos
C/E
:
ndice Costo de efectividad
Es necesario mencionar que usaremos este indicador porque considero una poblacin beneficiaria
promedio a lo largo de la vida til del proyecto. A continuacin mostramos las formulas ha usarse en la
evaluacin del perfil de proyecto:
VAC
1, +
L,
(1
+ TSD
Donde:
CI es el costo incremental del ao t.
I es la inversin realizada en el ao t.
PB es la poblacin beneficiaria promedio de los 10 aos proyectados (indicador de
efectividad). La utilizacin de esta metodologa, se justifica que por situaciones del IMD es bajo y por la
caracterstica propia del proyecto fundamentado por la cantidad de metros lineales a intervenir no se va
poderse realizar la evaluacin por costos operativos vehiculares, esto indicara que su evaluacin se
realizara por costo efectividad.
48
Descripcin
P. Mercado
P. Social
P. Mercado
P. Social
9%
9%
9%
9%
300,877.62
248,844.59
305,243.61
252,773.62
145
145
145
145
S/. 63,322.70
S/. 52,699.60
S/. 64,003.01
S/. 53,311.82
S/. 406,383.38
S/. 338,207.98
S/. 410,749.38
S/. 342,137.00
S/. 2,796.93
S/. 2,327.71
S/. 2,826.98
S/. 2,354.76
Tasa de Descuento
Inversin
Prom. Beneficiarios
CAE
VACT
Alternativa II
C/E
ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
En cuanto al anlisis de sensibilidad se considera como variable sensible
a los costos de inversin, debido a que un incremento o disminucin de
estos repercutir en la eleccin de las alternativas por lo que la
alternativa elegida siempre ser la alternativa I, debido a que esta
siempre presentar el menor costo por beneficiario, tal como se observa
en el cuadro siguiente (incremento de la Inversin en u 10%).
Cuadro N 28
Estimacin del Indicador Costo Efectividad Global
Descripcin
Tasa de Descuento
Inversin
Prom. Beneficiarios
CAE
VACT
C/E
Alternativa I
P. Mercado
Alternativa II
P. Social
P. Mercado
P. Social
9%
9%
9%
9%
330,965.38
273,729.05
335,767.97
278,050.98
145
145
145
145
S/. 68,010.97
S/. 56,577.10
S/. 68,759.31
S/. 57,250.54
S/. 436,471.15
S/. 363,092.44
S/. 441,273.74
S/. 367,414.37
S/. 3,004.01
S/. 2,498.98
S/. 3,037.06
S/. 2,528.73
49
4.3
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
Existe la predisposicin de los dirigentes, Alcalde Menor como tambin
de toda la comunidad en participar activamente en el mejoramiento de
los servicios, principalmente en el mantenimiento y conservacin de la
infraestructura del Local de Usos Mltiples (ver documentos de
compromisos en anexos).
La municipalidad Distrital de Ananea, garantiza los recursos econmicos,
logsticos y tcnicos para la fase de inversin del proyecto, con ello se
garantizar la calidad de los materiales a usarse, as como proporcionar
el soporte tcnico.
El proyecto se financiar a travs de la fuente de financiamiento
Recursos determinados, en la fase de post inversin.
4.4
IMPACTO AMBIENTAL.
En este tem, se va a identificar los impactos positivos y negativos al
medioambiente, que podra generar el proyecto seleccionado, as como
las acciones de intervencin que dichos impactos requerirn, durante la
ejecucin de las obras civiles, as como en la operacin del proyecto.
Identificacin de los componentes y variables ambientales que sern
afectados
Los elementos del ambiente potencialmente afectados por el proyecto
son:
El medio fsico natural: Referido a los elementos de la naturaleza,
entre los que se encuentran el agua, el suelo y el aire.
Agua: Este elemento es utilizado actualmente a travs de la red de
agua potable. Con la realizacin del proyecto se emplear tambin el
agua para los servicios bsicos y para la limpieza de la infraestructura.
Suelo: El rea donde estar ubicada el terreno para la construccin del
Local de usos mltiples actualmente es suelo poco accidentado que
presenta desniveles.
Aire: Durante de ejecucin del proyecto se producirn ciertos niveles de
ruido y partculas de polvo por las actividades de construccin, pero no
causar mayor impacto sobre la poblacin colindante. Durante la
operacin del proyecto se tratar de generar niveles bajos de
contaminacin de ruido, respetando las normas que regulan dicho
efecto. Por lo dems, no existe otros elementos que afecten el aire.
El Medio Social: Referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos
culturales, sociales y econmicos. En relacin a los beneficiarios
directos, con la realizacin del proyecto se ver mejorado las
condiciones para la realizacin de actividades y asambleas comunales
que realizan los pobladores.
Caractersticas del Impacto Ambiental El tipo de efecto del proyecto es
neutro, por tanto la temporalidad en el espacio y la magnitud no sern
registradas.
Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la
intervencin requerida
50
Efecto
Positivo
Temporalidad
Negativo Neutro
Permanente
Espaciales
Transitorios
Corta Mediana
Larga
Local
Regional
Magnitud
Nacional
Leves
Moderada Fuerte
Suelo
Aire
Medio Biolgico
Flora
Fauna
Medio Social
Culturales
Sociales
Econmicos
ELIMINACIN DE DEMOLICIONES
m3
70.70
48.52
3,430.36
01.02.03
m2
91.04
0.82
74.65
51
4.5
4.6
4.
RESUMEN
NARRATIVO DE
OBJETIVOS Y
ACTIVIDADES
INDICADORES
PROPSITO
FIN
Mejorar
las
condiciones vida
de los pobladores
de la C.C de
Trapiche
del
distrito de Ananea
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
52
COMPONENTES
4.7
Disponibilida
d de
recursos
econmicos.
Predisposici
n y voluntad
del poblador
para
disponer
mayor
tiempo para
la
integracin
comunitaria
y
participativa.
Cuadro N 32
Cronograma de Ejecucin Financiera de la Alternativa Seleccionada.
RUBROS
COSTOS
2013
I
2014
II
III
190,563.34
28,700.00
18,600.00
237,863.34
36,537.64
10,994.38
5,898.50
IV
190,563.34
29,271.99
8,808.11
9,583.76
300,877.62
9,583.76
233,369.00
300,877.62
9,583.76
233,369.00
28,700.00
18,600.00
7,265.64
2,186.27
IV
-
47,300.00
1,172.94
III
4,725.56
9,583.76
II
190,563.34
57,924.85
57,924.85
Cuadro N 33
Cronograma de Ejecucin Fsica de la Alternativa Seleccionada
RUBROS
COSTOS
2013
I
100.00%
II
2014
III
IV
II
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
80.11%
24.82%
100.00%
80.11%
24.82%
100.00%
80.11%
24.82%
100.00%
100.00%
100.00%
53
III
IV
100.00%
3.19%
77.56%
100.00%
3.19%
77.56%
24.82%
0.00%
0.00%
0.00%
24.82%
0.00%
MODULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
54
0.00%
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1
CONCLUSIONES.
Recomendaciones.
Los factores de correccin, empleados en el presente documento para determinar los precios sociales,
que corresponden a los
costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento se trabaj de acuerdo a lo
establecido en la normatividad del Sistema de Inversin Pblica.
Mano de Obra Calificada
0.91
Mano de Obra No Calificada
0.41
Bienes Transables
0.85
Bienes No Transables
0.86
55
MODULO VI
ANEXOS
56
6 ANEXOS.
ANEXO N 01
CONSTRUCCIN DEL LOCAL DE USOS MLTIPLES, ALTERNATIVA 1
Item
01
01.01
Descripcin
Und.
Precio
(S/.)
ESTRUCTURAS
Parcial
(S/.)
66,516.07
OBRAS PROVISIONALES
5,925.58
01.01.01
glb
01.01.02
01.01.03
CERCO PROVISIONAL
01.02
Metrado
1.00
2,298.15
1.00
962.13
962.13
66.40
40.14
2,665.30
OBRAS PRELIMINARES
2,298.15
8,711.66
01.02.01
m3
54.39
65.92
3,585.39
01.02.02
ELIMINACIN DE DEMOLICIONES
m3
70.70
48.52
3,430.36
01.02.03
LIMPIEZA DE TERRENO
m2
91.04
0.82
74.65
01.02.04
TRAZO Y REPLANTEO
m2
183.60
5.28
969.41
01.02.05
m2
98.17
6.64
651.85
01.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,768.15
01.03.01
m3
21.91
14.00
306.74
01.03.02
m3
28.88
14.00
404.32
01.03.03
m3
10.57
78.09
825.41
01.03.04
NIVELADO APISONADO
m2
201.84
4.68
944.61
01.03.05
m3
52.29
5.49
01.04
287.07
9,421.85
01.04.01
CIMIENTOS CORRIDOS
m3
21.00
150.18
3,153.78
01.04.02
m2
19.92
28.31
563.94
01.04.03
m3
5.47
164.99
902.50
01.04.04
m2
39.78
28.66
1,140.09
FALSO PISO
m2
158.44
23.11
01.04.05
01.05
01.05.01
7,335.41
01.05.01.01
m3
01.05.01.02
kg
01.05.02
3,661.55
25,356.45
15.94
340.49
400.00
4.77
COLUMNAS
5,427.41
1,908.00
7,898.88
01.05.02.01
m3
6.54
352.74
2,306.92
01.05.02.02
m2
67.50
37.29
2,517.08
01.05.02.03
kg
644.63
4.77
3,074.89
57
01.05.03
VIGAS
10,122.16
01.05.03.01
m3
9.95
362.76
3,609.46
01.05.03.02
m2
59.67
41.98
2,504.95
01.05.03.03
kg
840.20
4.77
4,007.75
01.06
01.06.01
ESTRUCTURA DE MADERA
01.06.01.01
01.06.02
02
02.01
02.01.01
02.02
6,338.95
5.00
1,267.79
CORREAS DE MADERA
01.06.02.01
01.06.02.02
14,332.37
TIJERALES Y RETICULADOS
6,338.95
7,993.42
121.00
14.03
1,697.63
m2
134.01
46.98
6,295.79
ARQUITECTURA
113,566.21
40,269.20
m2
398.35
101.09
40,269.20
11,400.78
02.02.01
m2
398.35
9.18
3,656.85
02.02.02
m2
398.35
9.18
3,656.85
02.02.03
m2
398.35
10.26
02.03
TARRAJEO DE COLUMNAS
02.03.01
TARRAJEO DE SUPERFICIES
m2
02.03.02
VESTIDURA DE ARISTAS
02.04
36.90
13.50
498.15
318.00
4.64
1,475.52
30.70
19.27
591.59
481.63
TARRAJEO DE VIGAS
1,073.22
02.04.01
TARRAJEO DE VIGAS
m2
02.04.02
103.80
4.64
02.05
CIELORRASOS
9,011.55
02.05.01
m2
147.90
16.64
02.05.02
m2
147.90
44.29
02.06
4,087.07
1,973.67
PISOS Y PAVIMENTOS
2,461.06
6,550.49
24,771.83
02.06.01
CONTRAPISOS
m2
157.80
38.26
6,037.43
02.06.02
m2
157.80
46.76
7,378.73
02.06.03
m2
15.40
13.77
212.06
02.06.04
m2
149.60
58.09
8,690.26
02.06.05
SARDINELES
44.60
23.87
1,064.60
02.06.06
m2
31.25
44.44
02.07
02.07.01
02.07.01.01
02.07.02
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALOS
2,863.90
m2
54.54
52.51
CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO DE GUANO 3/4" X 3" RODON DE 3/4"
30.48
9.43
02.07.02.02
14.95
10.63
02.08.01
02.09
02.09.01
02.09.02
02.10
CUBIERTAS
287.43
158.92
5,026.60
m2
187.84
26.76
CARPINTERIA DE MADERA
5,026.60
1,036.48
m2
4.41
233.03
1,027.66
pza
1.00
8.82
8.82
CARPINTERIA METALICA
1,746.80
02.10.01
1.00
1,696.40
02.10.02
pza
1.00
50.40
02.11
2,863.90
446.34
02.07.02.01
02.08
1,388.75
3,310.24
CERRAJERIA
1,696.40
50.40
584.53
02.11.01
pza
1.00
133.18
133.18
02.11.02
pza
2.00
196.18
392.36
02.11.03
pza
1.00
58.99
58.99
02.12
223.42
58
02.12.01
m2
13.48
14.65
197.48
02.12.02
m2
0.28
21.04
5.89
02.12.03
m2
1.30
15.42
20.05
02.13
PINTURA
9,565.90
02.13.01
m2
295.80
6.91
2,043.98
02.13.02
m2
398.35
6.70
2,668.95
02.13.03
m2
398.35
6.70
2,668.95
02.13.04
m2
31.90
6.78
216.28
02.13.05
m2
21.70
8.64
187.49
02.13.06
m2
8.82
33.69
297.15
02.13.07
gal
37.00
33.69
1,246.53
m2
19.52
12.12
02.13.08
02.14
02.14.01
02.14.02
02.15
VARIOS
LIMPIEZA PERMANENTE EN OBRA
glb
1.00
220.00
LIMPIEZA FINAL
glb
1.00
352.00
FLETE TERRESTRE
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES A
OBRA
03
INSTALACIONES SANITARIAS
03.01.01
220.00
352.00
3,000.00
02.15.01
03.01
236.58
572.00
glb
1.00
3,000.00
3,000.00
2,822.51
356.45
321.14
03.01.01.01
LAVATORIOS
pza
1.00
92.30
92.30
03.01.01.02
INODOROS
1.00
228.84
228.84
PAPELERAS
1.00
22.75
ESPEJO DE SOBREPONER
pza
1.00
12.56
03.01.02
03.01.02.01
03.01.02.02
03.02
03.02.01
03.02.01.01
03.02.02
03.02.02.01
03.02.03
35.31
22.75
12.56
876.65
163.14
pto
3.00
54.38
32.90
14.08
REDES DE DISTRIBUCION
163.14
463.23
463.23
48.86
03.02.03.01
6.00
3.43
20.58
03.02.03.02
3.00
5.56
16.68
03.02.03.03
2.00
5.80
03.02.04
LLAVES Y VALVULAS
11.60
201.42
03.02.04.01
pza
1.00
48.71
48.71
03.02.04.02
1.00
152.71
152.71
03.03
03.03.01
SISTEMA DE DESAGUE
1,589.41
SALIDA DE DESAGUE
124.69
03.03.01.01
pto
5.00
19.71
98.55
03.03.01.02
pto
1.00
26.14
26.14
03.03.02
REDES DE DERIVACION
813.06
03.03.02.01
36.78
10.32
379.57
03.03.02.02
2.60
9.16
23.82
03.03.02.03
RELLENO DE ZANJAS
2.00
5.49
10.98
36.78
10.84
03.03.02.04
03.03.03
REDES COLECTORAS
398.70
403.25
03.03.03.01
36.78
10.24
376.63
03.03.03.02
2.60
10.24
26.62
03.03.04
148.07
03.03.04.01
2.00
5.75
11.50
03.03.04.02
3.00
5.75
17.25
59
03.03.04.03
pza
1.00
13.64
13.64
03.03.04.04
pza
1.00
13.64
13.64
03.03.04.05
SUMIDEROS DE 2"
pza
3.00
14.14
42.42
03.03.04.06
2.00
17.14
34.28
pza
1.00
15.34
03.03.04.07
03.03.05
CAJAS DE REGISTRO
03.03.05.01
04
CAJA DE REGISTRO
1.00
100.34
INSTALACIONES ELECTRICAS
04.01
04.02
04.02.01.01
800.00
glb
1.00
800.00
04.02.01
100.34
7,658.55
04.01.01
15.34
100.34
800.00
5,729.70
2,373.76
pto
22.00
71.94
1,582.68
04.02.01.02
pto
4.00
71.44
285.76
04.02.01.03
pto
9.00
28.50
256.50
04.02.01.04
pto
11.00
22.62
04.02.02
04.02.02.01
04.02.03
248.82
918.67
140.90
6.52
918.67
2,050.51
04.02.03.01
325.70
4.52
1,472.16
04.02.03.02
112.30
5.15
578.35
04.02.04
CAJAS DE PASE
04.02.04.01
04.02.04.02
04.02.05
83.46
1.00
39.23
1.00
44.23
TABLEROS Y CUCHILLAS(LLAVES)
04.02.05.01
1.00
303.30
04.03.01
44.23
303.30
04.03
39.23
303.30
1,128.85
glb
1.00
1,128.85
COSTO DIRECTO
1,128.85
190,563.34
ANEXO N 02
CONSTRUCCIN DEL LOCAL DE USOS MLTIPLES, ALTERNATIVA 2
Item
01
Descripcin
01.02
Precio
(S/.)
Parcial
(S/.)
82,459.15
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01
01.01.03
Metrado
ESTRUCTURAS
01.01
01.01.02
Und.
5,925.58
glb
1.00
2,298.15
2,298.15
1.00
962.13
962.13
66.40
40.14
OBRAS PRELIMINARES
2,665.30
8,711.66
01.02.01
m3
54.39
65.92
3,585.39
01.02.02
ELIMINACIN DE DEMOLICIONES
m3
70.70
48.52
3,430.36
01.02.03
LIMPIEZA DE TERRENO
m2
91.04
0.82
74.65
01.02.04
TRAZO Y REPLANTEO
m2
183.60
5.28
969.41
01.02.05
m2
98.17
6.64
651.85
01.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,768.15
01.03.01
m3
21.91
14.00
306.74
01.03.02
m3
28.88
14.00
404.32
01.03.03
m3
10.57
78.09
825.41
01.03.04
NIVELADO APISONADO
m2
201.84
4.68
944.61
01.03.05
m3
52.29
5.49
287.07
60
01.04
9,421.85
01.04.01
CIMIENTOS CORRIDOS
m3
21.00
150.18
3,153.78
01.04.02
m2
19.92
28.31
563.94
01.04.03
m3
5.47
164.99
902.50
01.04.04
m2
39.78
28.66
1,140.09
01.04.05
FALSO PISO
m2
158.44
23.11
01.05
01.05.01
01.05.01.01
01.05.01.02
01.05.02
3,661.55
55,631.91
ZAPATAS
7,335.41
m3
kg
15.94
340.49
400.00
4.77
COLUMNAS
5,427.41
1,908.00
7,898.88
01.05.02.01
m3
6.54
352.74
2,306.92
01.05.02.02
m2
67.50
37.29
2,517.08
kg
644.63
4.77
01.05.02.03
01.05.03
VIGAS
3,074.89
10,122.16
01.05.03.01
m3
9.95
362.76
3,609.46
01.05.03.02
m2
59.67
41.98
2,504.95
kg
840.20
4.77
01.05.03.03
01.05.04
01.05.04.01
01.05.04.02
01.05.04.03
LOSAS ALIGERADAS
CONCRETO f 'c=210 kg/cm2
m3
01.05.04.04
02
ARQUITECTURA
02.01
02.01.01
02.02
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.03
02.03.01
02.03.02
02.04
m2
6,887.74
190.00
49.02
9,313.80
4.95
7,933.12
1,520.00
4.04
6,140.80
101,989.12
40,269.20
m2
398.35
101.09
40,269.20
11,400.78
m2
398.35
9.18
3,656.85
m2
398.35
9.18
3,656.85
m2
398.35
10.26
TARRAJEO DE COLUMNAS
4,087.07
1,973.67
TARRAJEO DE SUPERFICIES
m2
VESTIDURA DE ARISTAS
36.90
13.50
318.00
4.64
TARRAJEO DE VIGAS
498.15
1,475.52
1,073.22
TARRAJEO DE VIGAS
m2
02.06
372.31
1,602.65
02.04.02
02.05.01
18.50
kg
02.04.01
02.05
4,007.75
30,275.45
30.70
19.27
103.80
4.64
CIELORRASOS
591.59
481.63
2,461.06
m2
147.90
16.64
PISOS Y PAVIMENTOS
2,461.06
24,771.83
02.06.01
CONTRAPISOS
m2
157.80
38.26
6,037.43
02.06.02
m2
157.80
46.76
7,378.73
02.06.03
m2
15.40
13.77
212.06
02.06.04
m2
149.60
58.09
8,690.26
02.06.05
SARDINELES
44.60
23.87
1,064.60
02.06.06
m2
31.25
44.44
1,388.75
02.07
02.07.01
02.07.01.01
02.07.02
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
3,310.24
ZOCALOS
2,863.90
m2
54.54
52.51
CONTRAZOCALOS
446.34
02.07.02.01
30.48
9.43
02.07.02.02
14.95
10.63
02.08
2,863.90
CARPINTERIA DE MADERA
287.43
158.92
1,036.48
61
02.08.01
02.08.02
02.09
m2
4.41
233.03
pza
1.00
8.82
CARPINTERIA METALICA
1,027.66
8.82
1,746.80
02.09.01
1.00
1,696.40
1,696.40
02.09.02
pza
1.00
50.40
50.40
02.10
CERRAJERIA
584.53
02.10.01
pza
1.00
133.18
133.18
02.10.02
pza
2.00
196.18
392.36
02.10.03
pza
1.00
58.99
02.11
58.99
223.42
02.11.01
m2
13.48
14.65
02.11.02
m2
0.28
21.04
5.89
02.11.03
m2
1.30
15.42
20.05
02.12
PINTURA
197.48
9,565.90
02.12.01
m2
295.80
6.91
2,043.98
02.12.02
m2
398.35
6.70
2,668.95
02.12.03
m2
398.35
6.70
2,668.95
02.12.04
m2
31.90
6.78
216.28
02.12.05
m2
21.70
8.64
187.49
02.12.06
m2
8.82
33.69
297.15
02.12.07
gal
37.00
33.69
1,246.53
m2
19.52
12.12
02.12.08
02.13
VARIOS
02.13.01
glb
1.00
220.00
02.13.02
LIMPIEZA FINAL
glb
1.00
352.00
02.14
FLETE TERRESTRE
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES A
OBRA
03
INSTALACIONES SANITARIAS
03.01.01
220.00
352.00
3,000.00
02.14.01
03.01
236.58
572.00
glb
1.00
3,000.00
3,000.00
2,822.51
356.45
321.14
03.01.01.01
LAVATORIOS
pza
1.00
92.30
92.30
03.01.01.02
INODOROS
1.00
228.84
228.84
PAPELERAS
1.00
22.75
ESPEJO DE SOBREPONER
pza
1.00
12.56
03.01.02
03.01.02.01
03.01.02.02
03.02
03.02.01
03.02.01.01
03.02.02
03.02.02.01
03.02.03
35.31
22.75
12.56
876.65
163.14
pto
3.00
54.38
32.90
14.08
REDES DE DISTRIBUCION
163.14
463.23
463.23
48.86
03.02.03.01
6.00
3.43
20.58
03.02.03.02
3.00
5.56
16.68
03.02.03.03
2.00
5.80
03.02.04
03.02.04.01
03.02.04.02
03.03
03.03.01
LLAVES Y VALVULAS
11.60
201.42
pza
1.00
48.71
1.00
152.71
SISTEMA DE DESAGUE
48.71
152.71
1,589.41
SALIDA DE DESAGUE
124.69
03.03.01.01
pto
5.00
19.71
98.55
03.03.01.02
pto
1.00
26.14
26.14
03.03.02
REDES DE DERIVACION
813.06
62
03.03.02.01
36.78
10.32
379.57
03.03.02.02
2.60
9.16
23.82
03.03.02.03
RELLENO DE ZANJAS
2.00
5.49
10.98
03.03.02.04
36.78
10.84
398.70
03.03.03
REDES COLECTORAS
403.25
03.03.03.01
36.78
10.24
03.03.03.02
2.60
10.24
03.03.04
376.63
26.62
148.07
03.03.04.01
2.00
5.75
11.50
03.03.04.02
03.03.04.03
pza
3.00
5.75
17.25
1.00
13.64
03.03.04.04
13.64
pza
1.00
13.64
03.03.04.05
13.64
SUMIDEROS DE 2"
pza
3.00
14.14
42.42
03.03.04.06
2.00
17.14
34.28
03.03.04.07
pza
1.00
15.34
03.03.05
15.34
CAJAS DE REGISTRO
03.03.05.01
04
100.34
CAJA DE REGISTRO
1.00
100.34
INSTALACIONES ELECTRICAS
04.01
100.34
7,658.55
04.01.01
800.00
glb
1.00
800.00
04.02
04.02.01
5,729.70
04.02.01.01
04.02.01.02
04.02.01.03
04.02.01.04
04.02.02
800.00
2,373.76
pto
22.00
71.94
1,582.68
pto
4.00
71.44
285.76
pto
9.00
28.50
256.50
pto
11.00
22.62
248.82
04.02.02.01
04.02.03
918.67
140.90
6.52
04.02.03.01
04.02.03.02
04.02.04
918.67
2,050.51
325.70
4.52
1,472.16
112.30
5.15
578.35
CAJAS DE PASE
83.46
04.02.04.01
1.00
39.23
39.23
04.02.04.02
1.00
44.23
44.23
1.00
303.30
04.02.05
TABLEROS Y CUCHILLAS(LLAVES)
04.02.05.01
04.03
04.03.01
303.30
303.30
1,128.85
glb
1.00
1,128.85
COSTO DIRECTO
1,128.85
194,929.34
ANEXO N 03
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES ALTERNATIVA 1 y 2
Item
01
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
(S/.)
Parcial
(S/.)
17,500.00
01.01
und
14.00
1,000.00
14,000.00
01.02
und
1.00
400.00
400.00
01.03
und
2.00
400.00
800.00
01.04
und
10.00
150.00
1,500.00
und
4.00
200.00
01.05
02
EQUIPAMIENTO
800.00
11,200.00
63
02.01
EQUIPAMIENTO MOVIL
02.01.01
02.02
4,000.00
MOTOCICLETAS
1.00
4,000.00
4,000.00
7,200.00
02.02.01
EQUIPO DE SONIDO
und
1.00
500.00
500.00
02.02.02
COMPUTADORAS
und
1.00
3,000.00
3,000.00
02.02.03
IMPRESORAS
und
1.00
700.00
700.00
02.02.04
DATA DISPLAY
und
1.00
1,500.00
1,500.00
02.02.05
AMPLIFICADOR DE 200W.
und
1.00
700.00
700.00
02.02.06
CONSOLA DE 12 CANALES
und
1.00
800.00
800.00
COSTO DIRECTO
28,700.00
ANEXO N 04
ADECUADA ORGANIZACIN COMUNAL. ALTERNATIVA 1 y 2
Item
01
Descripcin
Und.
Metrado
Precio (S/.)
INSTALACION DE TALLERES
Parcial (S/.)
18,600.00
01.01
INSTALACION DE TALLERES
und
1.00
12,100.00
12,100.00
01.02
CAPACITACIN A BENEFICIARIOS
und
1.00
6,500.00
6,500.00
COSTO DIRECTO
18,600.00
ANEXO N 05
INVERSIN TOTAL DE LA ALTERNATIVA 1
Detalle de Costos
Precios de Mercado
Precios Sociales
300,877.62
248,844.59
190,563.34
156,601.28
28,700.00
23,585.11
18,600.00
15,285.12
237,863.34
195,471.50
36,537.64
30,947.38
10,994.38
9,312.24
5,898.50
4,996.03
9,583.76
8,117.44
300,877.62
248,844.59
ANEXO N 08
INVERSIN TOTAL DE LA ALTERNATIVA 2
Detalle de Costos
Precios de
Mercado
305,243.61
252,773.62
194,929.34
160,463.69
28,700.00
23,625.52
18,600.00
Precios Sociales
15,311.32
242,229.34
199,400.53
36,537.64
30,947.38
10,994.38
9,312.24
64
5,898.50
65
4,996.03
9,583.76
8,117.44
305,243.61
252,773.62