ORDEN DE COMPRA -

Nro de Orden :

002- 4695

COMPRAS

R.U.C. : 20513066431

ACTIVO
SEORES :
10329832347
ROJAS MENDOZA JUAN JAVIER
DIRECCION :
JR. ELIAS AGUIRRE NRO. 367 INT. 03 CASCO URBANO (INTERIOR 3-4) CHIMBOTE SANTA
FORMA DE PAGO : FACTURA 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA : 31/08/2015
CENTRO COSTO : LOGISTICA

ATENCION :
TELEFONO :
SOLICITUD :

FECHA :
FAX :

31/08/2015

6470-201508-01

LUGAR DE ENTREGA ZONA INDUSTRIAL LOS PINOS LOTE 5 Y 6 PARAMERICANA NORTE KM. 438
ITEM

CODIGO

CANTIDA

UNIDAD

DESCRIPCION

08623

1.0

UNIDADES

BANNER INFORMATIVO

PRECIO UNI

SON TRESCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES

IMPORTE

254.2373

254.24

Sub Total : S./

Igv 18% : S./

254.24
45.76

Nota : Por cada da adicional de entrega se descontar el 2% del monto total

Todo despacho ser recibido slo con los

documentos adjuntos Gua , Factura y Orden
de Compra

Total :
VILLANUEVA PONCE JORGE
CARGO

INSTRUCCIONES
1.
INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA GUIA Y FACTURA
2.
RECEPCION DE MERCADERIA Y/O EQUIPOS EN EL SIGUIENTE HORARIO: LUNES-VIERNES 08:00 A 4:30PM SABADO 08:00 A 12:00 M.
3.
ESTA ORDEN DE COMPRA CARECE DE VALOR SIN LA FIRMA DE GERENCIA

S./

300.00

ARROSPIDE JIMENEZ JUAN

V.B. GERENCIA

"ORIGINAL"