Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo

de la infraestructura y equipo
Referencia: ISO 9001:2008: 6.3, 6.4
ISO 14001:2004: 4.4.6
Cdigo: ITTAP-AD-PO-001

Elabor

Revis

Mtro. Francisco Javier Unda

Snchez
Jefe del Depto. de
Mantenimiento de Equipo

C.P. Ren Ozuna Snchez

Subdirector de Servicios
Administrativos
I. T. de Tapachula

Aprob

Mtro. Miguel Cid del Prado

Martnez
Director del I. T. de Tapachula

Fecha de documentacin

30 noviembre - 2012

Nmero de Revisin:

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original.

Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o

Correctivo de la Infraestructura y Equipo
Referencia a la Norma ISO 9001: 2008 6.3, 6.4
ISO 14001:2004 4.4.6

1.

Cdigo: ITTAP-AD-PO-001
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Propsito
Mantener la infraestructura y equipo del Instituto Tecnolgico de Tapachula en condiciones para lograr la
conformidad con los requisitos del Servicio Educativo.

2.

Alcance
Este procedimiento es aplicable para cubrir el servicio de mantenimiento de la infraestructura y equipo del
Instituto Tecnolgico de Tapachula.

3.

Polticas de Operacin
3.1

Las Jefaturas de los Departamentos de: Mantenimiento de Equipo, Recursos Materiales y Servicios
y Centro de Cmputo del Instituto Tecnolgico, junto con el Jefe/a del rea, realizan la verificacin
de la Infraestructura y Equipo semestralmente.

3.2

Las Jefaturas de los Departamentos de Mantenimiento de Equipo, Recursos Materiales y Servicios

y Centro de Cmputo del Instituto, reciben de los Departamentos correspondientes, la solicitud de
mantenimiento que estos requieran.

3.3

Las Jefaturas de los Departamentos de Mantenimiento de Equipo, Recursos Materiales y Servicios

y Centro de Cmputo del Instituto, elaboran un Programa de Mantenimiento Preventivo de la
Infraestructura y Equipo, que ser considerado en el respectivo PTA y POA Departamental para la
administracin de los recursos correspondientes.

3.4

Las Jefaturas de los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo,

Centro de Computo en el Instituto Tecnolgico, de acuerdo a los recursos financieros y humanos
disponibles de la Institucin, realizan internamente o a travs de proveedores evaluados y
seleccionados, el mantenimiento Preventivo y/o Correctivo segn sea el caso, de la infraestructura
y Equipo que lo requiera de manera inmediata, usando la solicitud de mantenimiento ITTAP-ADPO-001-02.

3.5

Se considerar Mantenimiento Preventivo todo aquel que se realice de acuerdo al Programa de

Mantenimiento Preventivo, y Mantenimiento Correctivo todo aquel que se realice de acuerdo a una
solicitud de servicio de mantenimiento debido a una contingencia fuera del Programa
correspondiente que requiere atencin inmediata y que afecta la prestacin del servicio.

3.6

Al elaborar el programa de mantenimiento preventivo y atender los mantenimientos correctivos que

se soliciten, se deber priorizar la distribucin presupuestal de los recursos, para aquellas reas
que impactan directamente en el logro de la conformidad con los requisitos del servicio educativo,
por ejemplo: aulas, laboratorios, talleres, salas y equipos audiovisuales, Centro de Informacin,
sanitarios entre otros.

3.7

En el caso de hardware, material y equipo didctico del Instituto Tecnolgico debern realizar sus
solicitudes de mantenimiento a los CRODES.

3.8

Es responsabilidad de la organizacin cubrir los gastos de operacin para realizacin del

mantenimiento prestado por los CRODES.

ITTAP-AD-PO-001

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Rev.4

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Correctivo de la Infraestructura y Equipo
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ISO 14001:2004 4.4.6

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4 Diagrama del procedimiento

Departamentos de: Mantenimiento de Equipo,
Recursos Materiales y Servicios y/o Centro de
Cmputo.

Jefaturas de Departamento o rea

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

INICIO

A
1

Detecta falla o
contingencia

Verifica infraestructura y equipo

B
2

Solicita
mantenimiento
correctivo

Elabora Programa de
Mantenimiento Preventivo

SI

Es un
mantenimiento
Interno?

NO
4
OO
Aplica Instructivo de compras
directas
ITTAP-AD-IT-01 para la
seleccin de proveedores
3

Asigna Orden de Trabajo

Realiza Requisicin de
Bienes y/o Servicios y
Supervisa

Verifica y Evala el Servicio

de Mantenimiento

NO
Registra mantenimiento
realizado

Libera

6
SI

Trmino

ITTAP-AD-PO-001

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Correctivo de la Infraestructura y Equipo
Referencia a la Norma ISO 9001: 2008 6.3, 6.4
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5 Descripcin del procedimiento

Secuencia de etapas.
1. Verifica
Instalaciones.

2. Elabora
Programa de
Mantenimiento.

Actividad
1.1 Realizar recorrido junto con jefatura del rea
correspondiente con el fin de verificar las
instalaciones.
1.2

Evaluar los espacios y equipos que necesitan

mantenimiento.

1.3

Llenar el formato ITTAP-AD-PO-001-01 con los

hallazgos encontrados.

1.4

Enviar solicitud de mantenimiento de aquellos

hallazgos que no pueden atenderse de forma
inmediata.

2.1

Con base en la lista de verificacin de

Infraestructura y equipo, y las solicitudes recibidas
elaborar Programa de Mantenimiento ITTAP-ADPO-001-03 y

2.2 Determinar si el mantenimiento es interno o

externo.

Responsable
Jefaturas de los
Departamentos de
Recursos Materiales y
Servicios,
Mantenimiento de
Equipo y/o Centro de
Cmputo
Direccin,
Subdirecciones y
Jefaturas de
Departamentos.
Jefaturas de
Departamentos de
Recursos Materiales y
Servicios y/o
Mantenimiento de
Equipo, Centro de
Cmputo

SI es Interno pasa a la etapa 3.

NO es Interno pasa a la etapa 4
A. Detecta falla o
contingencia

A1 Detectar la necesidad de mantenimiento correctivo

al presentarse una falla contingente durante la
operacin del equipo.
A2

B. Solicita
Mantenimiento.

ITTAP-AD-PO-001

Revelar necesidad de mantenimiento a la

infraestructura derivadas del deterioro o factores
no considerados.

B1 Elaborar solicitud de mantenimiento ITTAP-AD-PO001-02.

B2

Jefatura de
Departamento o rea

Jefatura de
Departamento o rea.

Entregar la solicitud de mantenimiento al

Departamento de Recursos Materiales y Servicios,
Mantenimiento de Equipo o Centro de Cmputo
para que programe el servicio.

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Secuencia de etapas.
3. Asigna Orden de
Trabajo , realiza
requisicin de
Bienes y/o servicios
y Supervisa
Trabajos

Cdigo: ITTAP-AD-PO-001
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Actividad
3.1

Considerando el recurso humano disponible

asignar Orden de Trabajo ITTAP-AD-PO-001-04.
En base al Programa de mantenimiento
Preventivo ITTAP-AD-PO-001-03, en el caso del
mantenimiento preventivo.

3.2

En el caso del mantenimiento correctivo la Orden

de trabajo se elaborara en base a la solicitud de
mantenimiento ITTAP-AD-PO-001-02

3.3

Elabora Requisicin de Bienes y/o Servicios

ITTAP-AD-FO-003 y aplica el Instructivo de
Compras Directas ITTAP-AD-IT-001 para
abastecer los insumos requeridos en el
mantenimiento. .

3.4

Supervisa la realizacin del mantenimiento.

4. Solicita servicio
externo

4.1

Aplica Instructivo para la realizacin de compras

directas ITTAP-AD-IT-01

5. Verifica y Evala
el Servicio de
Mantenimiento.

5.1

Recibir reporte de servicio realizado por parte del

encargado de efectuarlo.
Verificar el servicio de mantenimiento
SI es Satisfactorio firma de Vo.Bo. del formato
ITTAP-AD-PO-001-04 y libera el trabajo, pasa a
la etapa 6
NO es satisfactorio informa al rea prestadora
del servicio quien verifica si es un mantenimiento
interno o externo y regresa a la etapa 4.

6. Registra
Mantenimiento
Realizado.

6.1

5.2

6.2

ITTAP-AD-PO-001

Cierra Orden de Trabajo de Mantenimiento, con

fecha y firma en el registro correspondiente
ITTAP-AD-PO-001-04.
Enva copia al Departamento de Planeacin,
Programacin y Presupuestacin para control de
POA y PTA.

Responsable
Jefaturas de los
Departamentos de
Recursos Materiales y
Servicios y/o,
Mantenimiento de
Equipo, Centro de
Cmputo.

Jefaturas de los
Departamentos de
Recursos Materiales y
Servicios y/o,
Mantenimiento de
Equipo, Centro de
Cmputo.
Jefe/a de Departamento o
rea.

Jefaturas de los
Departamentos de
Recursos Materiales y
Servicios y/o,
Mantenimiento de
Equipo, Centro de
Cmputo.

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Rev.4

Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o

Correctivo de la Infraestructura y Equipo
Referencia a la Norma ISO 9001: 2008 6.3, 6.4
ISO 14001:2004 4.4.6

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6 Marco Normativo

NOM 029 Mantenimiento de las instalaciones elctricas en los Centros de Trabajo Condiciones de
Seguridad.

7 Referencias
Programa de Trabajo Anual del Instituto Tecnolgico de Tapachula (Vigente)
Programa Operativo Anual del Instituto Tecnolgico de Tapachula (Vigente)
ITTAP-AD-IT-01 Instructivo de Trabajo para la Realizacin de Compras Directas
ITTAP-CA-MC-001 Anexo 8 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo.

8 Referencias
Registros

Tiempo de
retencin

Responsable de
conservarlo

Cdigo de
registro

Formato
para
Lista
de
Verificacin de Infraestructura
y equipo.

1 ao

Departamento Responsable
de realizar mantenimiento.

ITTAP-AD-PO-001-01

Formato para Solicitud de

Mantenimiento Correctivo.

1 ao

Departamento Responsable
de realizar mantenimiento

ITTAP-AD-PO-001-02

Formato para Programa de

Mantenimiento Preventivo.

1 ao

Departamento Responsable
de realizar mantenimiento

ITTAP-AD-PO-001-03

Formato para Orden de

Trabajo de Mantenimiento.

1 ao

Departamento Responsable
de realizar mantenimiento

ITTAP-AD-PO-001-04

9 Glosario
Verificacin de Instalaciones. Actividad de inspeccin de la infraestructura de los espacios educativos .
Infraestructura. Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento del Instituto
Tecnolgico.
Equipo. Maquinaria, mobiliario, herramientas, vehculos, enseres, material y equipo didctico
laboratorios y dems objetos similares para la prestacin del servicio educativo

ITTAP-AD-PO-001

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en los

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Correctivo de la Infraestructura y Equipo
Referencia a la Norma ISO 9001: 2008 6.3, 6.4
ISO 14001:2004 4.4.6

Cdigo: ITTAP-AD-PO-001
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10 Anexos
10.1
10.2
10.3
10.4

Formato para la Lista de Verificacin de Infraestructura y equipo

Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo
Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo
Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento

ITTAP-AD-PO-001-01
ITTAP-AD-PO-001-02
ITTAP-AD-PO-001-03
ITTAP-AD-PO-001-04

11 Cambios de esta Versin

Nmero de
revisin

Fecha de
actualizacin

30 noviembre - 2012

8 de julio de 2011

ITTAP-AD-PO-001

Descripcin del cambio

Como resultado del Informe de Auditora se llev a cabo la
revisin total
Se incluye la seccin de marco normativo
Se realiz modificacin al formato Lista de Verificacin de
Infraestructura y Equipo (ITTAP-AD-PO-001-01).
Se actualizaron los cdigos de los formatos y pasaron de
revisin 3 a revisin 4.
Se incluyen requerimientos del SGA

10 de Enero de 2011

En reunin de la Alta Direccin se acord incluir portada a

los procedimientos.
Se hace uso del lenguaje incluyente

09 de Agosto de 2010

En reunin de la Alta Direccin se acord que con el propsito

de llevar un mejor control de los documentos internos
controlados, se cambiara el cdigo SNEST-AC-PO-001por
ITTAP-VI-PO-001, as como en nmero de revisin, iniciando
en 1. (Dejando como referencia los 2 ltimos cambios que se
hicieron al procedimiento como multisitio).

31 de Agosto de 2009

Se desincorpora de mutisitios a individual.

En el punto 3.1 dentro de la poltica de calidad se agrega y/o
para que las actividades se realicen ya sea por el departamento
de recursos materiales o de mantenimiento.
En el punto 3.9 se elimina
Se personifica el 3.10

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Rev.4

Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o

Correctivo de la Infraestructura y Equipo
Referencia a la Norma ISO 9001: 2008 6.3, 6.4
ISO 14001:2004 4.4.6

Nmero de
revisin

ITTAP-AD-PO-001

Fecha de
actualizacin

22 de marzo 2007

Cdigo: ITTAP-AD-PO-001
Revisin: 4
Pgina 8 de 8

Descripcin del cambio

Se cambia el procedimiento de mantenimiento de la
infraestructura a mantenimiento preventivo y/o correctivo
de la infraestructura y equipo.
Se anexan las polticas de la 3.5 a la 3.10
Se hace presente la participacin de los CRODES en las
polticas 3.9. y 3.10
Se modifica el mapa del procedimiento haciendo un
apartado entre mantenimiento preventivo y/o correctivo,
consecuentemente se modifica la descripcin de
actividades.
Se elimina en el apartado 7 la conservacin de los
registros requisicin de bienes y/o servicios y el de orden
compra ya que esos registros tienen un control en el
Instructivo de Compras directas.
Al glosario se agrega el concepto de equipo.

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original.

Rev.4