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NDICE DE CONTENIDOS
CODIGO
CONTENIDO
PAGINA
RESUMEN EJECUTIVO
II
ASPECTOS GENERALES
26
2.1
27
2.2
28
2.3
28
2.4
Marco de Referencia
33
III
IDENTIFICACIN
37
3.1
38
3.2
59
3.3
65
3.4
Alternativas de Solucin
70
IV
FORMULACIN Y EVALUACIN
75
4.1
76
4.2
Anlisis de la demanda
77
4.3
Anlisis de la oferta
84
4.4
87
4.5
89
4.6
Costos
94
4.7
Beneficios
106
4.8
Evaluacin social
111
4.9
Anlisis de sensibilidad
116
4.10
Anlisis de Sostenibilidad
117
4.11
Impacto ambiental
119
4.12
Seleccin de alternativas
123
4.13
Plan de implementacin
123
4.14
Organizacin y Gestin
124
4.15
126
4.16
130
CONCLUSIONES
134
VI
ANEXOS
135-143
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO
A.-NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)
Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo Ramada para el incremento de la productividad y
conservacin del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
B.-.- OBJETIVO DEL PROYECTO
Mejorar la conservacin del l recurso suelo en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Servicio
Cursos de Capacitacin para la
transferencia tecnolgica en manejo
adecuado de recursos naturales
Unidad
Ao 0
Cursos
45
Ao 1
Ao 2
Ao 3
45
45
45
Ao 4
Ao 5
45
45
Servicio
Cursos de Capacitacin para la
transferencia tecnolgica en manejo
adecuado de recursos naturales
Unidad
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Familias
574
574
574
574
574
574
Servicio
Conservacin de suelos con
prcticas agroforestales
Unidad
Ha
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
574
574
574
574
Ao 4..
Ao 15
574
574
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Se calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la situacin optimizada, es decir la situacin actual
de los servicios bajo el supuesto de que no se realice el proyecto (ninguna inversin adicional) pero llevando a
cabo una adecuada operacin y mantenimiento
CUADRO N 04: PROYECCIN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE CAPACITACION
Servicio
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4..
Ao 15
2015
2016
2017
2018
2019
2029
45
45
45
45
45
-45
-45
-45
-45
-45
OFERTA
Cursos
DEMANDA
Cursos
45
DEFICIT DE
OFERTA
-45
Servicio
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2015
2016
2017
2018
2019
2029
OFERTA
Fam.
232
232
232
232
232
232
DEMANDA
Fam.
574
574
574
574
574
574
-342
-342
-342
-342
-342
-342
DEFICIT DE
OFERTA
Servicio
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2015
2016
2017
2018
2019
2029
OFERTA
Ha.
232
232
232
232
232
232
DEMANDA
Ha.
574
574
574
574
574
574
-342
-342
-342
-342
-342
-342
DEFICIT DE
OFERTA
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Ao
Demanda
Capacitacin (cursos)
Oferta Capacitacin(cursos)
Sin proyecto
0
1
2
3
4
15
45
45
45
45
45
45
Con proyecto
0
0
0
0
0
0
45
45
45
45
45
45
Con proyecto
-45
-45
-45
-45
-45
-45
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Ao
0
1
2
3
4
5
Demanda actual de
Asistencia Tcnica
(Fam)
Con proyecto
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
Con proyecto
-342
-342
-342
-342
-342
-342
Ao
0
1
2
3
4
5
Demanda efectiva de
Conservacin de
suelos (Ha)
Con proyecto
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
Con proyecto
-342
-342
-342
-342
-342
-342
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programadas, el equipamiento consistir en la adquisicin de equipos como: una computadora, una impresora,
una Laptop, una cmara fotogrfica digital, una filmadora digital, un Ecran, un GPS, una moto carguera, una
motocicleta 200cc todo terreno, entre otros ( chaleco, gorros, , etc.)
El cuarto componente, est orientado al fomento de la asociatividad mediante la Conformacin y
fortalecimiento de comits conservacionistas, Se plantea la conformacin de los comits conservacionistas
por cada localidad definiendo sus roles y funciones de manera participativa y sern los encargados de
implementar en coordinacin con el equipo tcnico las acciones de produccin de plantones y de la instalacin
de plantaciones forestales, este comit tendr su junta directiva quien representara al grupo para las diversas
coordinaciones que se desarrollen y velaran por el cuidado de los insumos y materiales destinados al proyecto.
De igual manera se plantea la formacin de promotores forestales quienes sern capacitados durante un ciclo de
capacitacin de 08 sesiones mediante la metodologa de escuela de campo, los participante sern propuestos
por los propios comits, al final del ciclo de capacitacin y segn evaluacin sern acreditados por las entidades
competentes como promotores forestales y apoyaran tcnicamente en su localidad a la buena marcha del
proyecto
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
1.- Contratacin de personal tcnico para brindar servicio de capacitacin y asistencia tcnica
1.1.-Contratacion de personal tcnico
1.2.-Implementacion de plan de capacitacin
1.3.-Elaboracion de material de difusin: trpticos, manual de capacitacin, pancartas
2.- Forestacin y reforestacin con prcticas agroforestales a travs de produccin de plantones
2.1.-produccion de especies forestales
2.2.-Instalacion y manejo de sistemas agroforestales
3.- Equipamiento de logstica (motos, computadoras, etc.)
4.- Conformacin y fortalecimiento de comits conservacionistas
4.1.- Taller de conformacin de comits conservacionistas
4.2.- formacin de promotores forestales
Con un adecuado fortalecimiento de las capacidades mediante un acompaamiento tcnico se pretende que los
productores obtengan mayores conocimientos para la conservacin de los recursos naturales locales .
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CUADRO 10
TOTAL(S/.)
PTTO
TOTAL
10,500.00
10500.00
1.41
CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA
180,790
180,790.00
24.36
CONSERVACION DE SUELOS
128,574.00
460,364.00
62.03
EQUIPAMIENTO LOGISTICO
23,600.00
23,600.00
3.18
ASOCIATIVIDAD
12,244.00
12,244.00
1.65
GASTOS GENERALES
33,054.00
33,054.00
4.45
SUPERVISION
21,600.00
21,600.00
2.91
DESCRIPCION
EXPEDIENTE TECNICO
RECURSOS
ORDINARIOS
BENEFICIARIOS
331,790.00
TOTAL
410,362.00
331,790.00
TOTAL (%)
55.29
44.71
742,152.00
100.00
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uso peridico y lea para uso rutinario; de igual manera se incrementara la capacidad de incremento de Materia
Orgnica al suelo.
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
VARIABLE
0.00
0.00
38797.16
48720.59
50674.09 191066.74 248719.38 341500.82 444244.67 448137.31 452029.96 455922.60 459815.24 463707.89 467600.53
22722.84
24202.5
25682.16
27161.82
28641.48
Beneficio Incremental
Beneficio Incremental
Act.(9%)
-22722.84
-24202.50
13115.00
21558.77
22032.61 160945.60 217118.58 308420.36 409684.55 412097.53 414510.52 416923.50 419336.48 421749.47 424162.45
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
-22722.84
-22204.13
11038.64
16647.32
1546745.01
0.7084
30121.14
0.6499
31600.8
0.5963
33080.46
0.5470
34560.12
0.5019
10
36039.78
0.4604
11
37519.44
0.4224
12
38999.1
0.3875
13
40478.76
0.3555
14
41958.42
0.3262
15
43438.08
0.2992
15608.46 104603.59 129460.72 168716.50 205606.86 189741.15 175093.72 161571.55 149088.68 137565.67 126929.11
Pgina12
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN
ALTERNATIVA 02
Precios de
mercado
Precios
Sociales
Precios
Mercado
Precios
Sociales
742,152.00
586,763.50
754,633.00
634,294.54
VAN
437,815.46
668,280.75
569,957.66
623,477.04
TIR
14%
18%
15%
17%
RATIO :B/C
1.46
1.76
1.45
1.68
Segn el anlisis comparativo de los indicadores de evaluacin econmica a precios sociales durante el horizonte
del proyecto, se obtiene que resulte rentable la alternativa 01. Ello se traduce en que un VAN de; S/.462043.15,
ello contempla que a ms de recuperar la tasa de descuento (9%), se va a ganar S/. 462043.15 nuevos soles, lo
que implica que cada familia tendr una ganancia de S/. 1351.00 nuevos soles a parte de la inversin y la tasa de
descuento.
Del mismo modo el TIRE que resulta 18%, quiere decir, que por cada S/.100 nuevos soles que se invierte, se
recupera los S/. 100 nuevos soles y tenemos una ganancia de S/. 18.00 nuevos soles.
Quiere decir que cada familia lograra tener Servicio de madera para uso peridico y lea para uso rutinario hasta
en un valor de S/. 18.00 nuevos soles por cada S/. 100 nuevos soles que invierta en la reforestacin de las reas
de la zona de intervencin del proyecto.
H.-SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La Municipalidad Distrital de la Ramada, las instituciones locales y las familias organizadas beneficiarias que
conforman la alianza estratgica, dan por aprobado su voto de apoyo en la ejecucin del presente proyecto,
comprometindose a trabajar en el desarrollo de la estrategia de plantea el proyecto bajo la propuesta
seleccionada(ALTERNATIVA 01).
La sostenibilidad del proyecto en el tiempo depende de los resultados positivos que se logren a mediano y largo
plazo de impacto en la poblacin beneficiaria. La sensibilizacin y capacitacin de poblacin motivar un cambio
de actitud que dar mayor importancia a la actividad forestal por los mltiples beneficios que sta brinda. Las
especies forestales nativas y exticas seleccionadas para la forestacin y reforestacin en los diferentes pisos
altitudinales formando macizos o en sistemas agroforestales proporcionar proteccin a los suelos de la erosin
hdrica, mayor capacidad de retencin de agua por el suelo, proteccin de la fauna silvestre, proteccin y
mejoramiento de la produccin y productividad de los cultivos agrcolas superando el nivel de autoconsumo para
llegar a los mercados locales y regionales generando bienestar social de los habitantes, disminuyendo la
migracin de la poblacin joven hacia las ciudades o la selva.
El cuidado y mantenimiento de las plantaciones desde el ao de inicio de la instalacin en campo definitivo, hasta
15 aos despus, estar a cargo de los beneficiarios para el cuidado y mantenimiento (riego, poda y otras labores
culturales). Al culminar la ejecucin fsica del proyecto, sta se transferir a la comunidad u comits
Pgina13
conservacionistas, los mismos a travs de su directiva comunal con el apoyo de las entidades y autoridades
involucradas asumirn la conduccin y la responsabilidad del cuidado y mantenimiento de las 342 ha instaladas
bajo sistemas agroforestales, para lo cual debern incurrir en un aporte de S/. 240.00/ha/ao, haciendo un total
de S/. 82,080.00 anual que es la valorizacin de la mano de obra para las labores de mantenimiento.
Asimismo para medir el cumplimiento de los indicadores esperados del proyecto (marco lgico), es necesaria la
participacin del estado como ente ejecutor en la accin de monitoreo y seguimiento.
El proyecto contribuye a mejorar las capacidades locales de productores lderes que cuentan con buenas
aptitudes fortaleciendo sus conocimientos y que ellos sean los que oferten el servicio tcnico a sus propios
productores generando as una sostenibilidad tcnica y de la generacin de empleo.
El artculo 124 de la Ley 27972 prioriza la inversin en asociaciones rurales los cuales tienen comprometidos el
liderazgo de su desarrollo; los mismos, participarn directamente en el seguimiento, monitoreo evaluacin del
proyecto. La Municipalidad provincial de la Ramada en el marco de la Ley Orgnica de Municipalidades ha
constituido la sub gerencia de recurso natural y medio ambiente con el propsito de promover la conservacin
del medio ambiente. La ley de Bases de la Descentralizacin establece que los gobiernos locales promueven el
desarrollo econmico local, con incidencia en la micro y pequea empresa, a travs de planes de desarrollo
econmico local aprobados en armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; as como
el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones.
La participacin de los productores desde la etapa de identificacin y diseo del proyecto y la predisposicin de
compromiso con las actividades del proyecto y la participacin de las autoridades comunales en la operacin y
mantenimiento del proyecto, luego de la fase de inversin, garantiza el desarrollo del proyecto durante el
horizonte temporal del proyecto
Finalmente la participacin de los beneficiarios en la ejecucin fsica del proyecto, principalmente se traducir en
el aporte de mano de obra no calificada, materiales de la zona y herramientas, que en conjunto representan
aproximadamente el 44.71%, (S/.331790), con relacin al 55.29% (S/.410362.00), del aporte del estado.
I.- IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental que pueda causar la ejecucin de este proyecto, requiere de un anlisis con el fin de
evaluar los posibles impactos negativos o positivos que puede producir sobre los ecosistemas existentes, los
recursos naturales, y dems aspectos socioculturales, estticos y de salud pblica.
LA EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL:
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS:
DESCRIPCIN DE IMPACTOS POSITIVOS
El proyecto apunta a un desarrollo de capacidades por medio de la asistencia tcnica y la capacitacin donde se
plantea el cambio de aptitudes para el manejo integral y adecuado de los recursos disponibles en el mbito del
proyecto reduciendo as el grado de deforestacin, contaminacin, etc.
La reforestacin en macizo agroforestal y silvopastoril, tendr un impacto positivo sobre el ecosistema, mejorando
el ambiente y las condiciones de vida de los habitantes de la zona. Asimismo contribuir a amenguar los efectos
del cambio climtico que viene afectando a la humanidad por el efecto invernadero ocasionado principalmente
por la tala de bosques sin hacer su reposicin.
Entre los principales impactos positivos destacan:
Pgina14
En base a la Matriz de valoracin de Leopold se ha identificado los impactos negativos y positivos cuyo
balance es que los valores positivos 41.57% son mayores a los negativos 16.48 % con 41.95% de
actividades que no producen impacto alguno.
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de la
Ramada Cutervo - Cajamarca
Herbceas
Arbustiva
Arbrea
Terrestre
Area
Poblacin
Salud poblacin
Infraestructura
0
0
0
0
-1
-1
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
1
0
0
0
0
1
1
0
-1
0
-1
-1
-1
-2
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
0
-1
-1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
-1
-1
-1
0
0
0
0
-1
0
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
-1
0
0
-1
0
0
0
0
0
-1
-1
0
-1
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
3
2
2
3
3
1
0
0
0
-1
-2
-1
-1
-2
0
0
0
0
0
0
1
-1
0
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
-1
0
0
-1
0
0
1
0
0
0
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
9
5
4
68
4
5
8
8
11
10
8
7
7
35
4
4
6
-8
-5
-3
-36
-4
-4
-4
-5
-1
-4
-4
-5
-5
-21
-4
-3
-4
INTERACCIONES
Emisin de ruido
-1
-1
Suma
Emisin de gases
-1
-1
Negativo
Inundaciones
1
2
3
Cursos de Agua
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
FLORA
Contaminacin
1
2
AIRE
Compactacin
AGUA
SOCIO CULTURAL
Y ECONOMICO
FAUNA
Erosin
SUELO
IMPACTOS
BIOLOGICOS
Positivo
FISICO - QUIMICO
1
0
1
32
0
1
4
3
10
6
4
2
2
14
0
1
2
Pgina16
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de la
Ramada Cutervo - Cajamarca
4
5
6
Capacitacin
Manejo de los sistemas agroforestales
Instalacin y manejo de pasturas de pasturas
TOTAL
IMPACTOS NEGATIVOS
No significativo o bajo
(-1)
Leve o moderado
(-2)
Intenso - Alto
(-3)
IMPACTOS POSITIVOS
No significativo o bajo
0 -1
-1 -1
1 1
1 -10
-1
-1
-1
-9
0
-1
2
4
1
0
0
4
-1 -1 0
-1 0 1
0 0 0
-9 -13 -1
0
1
0
-3
0
1
0
-2
1
1
1
10
0
0
0
0
1
2
1
21
1
2
1
21
1
0
2
19
1
3
2
34
6
7
8
112
-4
-5
-1
-65
2
2
7
113
44
11
44
0
111
(+1)
Leve o moderado
(+2)
Intenso - Alto
(+3)
12
15
18
13
14
84
17
IMPACTOS NULOS
112
No produce impacto
(0)
TOTAL
12
13
13
14
13
14
17
112
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
267
Pgina17
16.57%
41.57%
41.95%
100.00%
J.-ORGANIZACIN Y GESTIN
La Municipalidad Distrital de la Ramada ser la institucin que liderar la propuesta:
Convocar a las autoridades locales y a las directivas de los comits de pequeos productores agropecuarios
y a las familias beneficiarias , para la presentacin del proyecto y establecer los compromisos de ambas partes
Convocar a los profesionales con el perfil adecuado para brindar los servicios de asistencia tcnica y
capacitacin especializada
Otorgar los recursos financieros comprometidos en el presupuesto para la ejecucin normal del proyecto.
Apoyar con recursos humanos para organizar un sistema de informacin, planificacin, seguimiento y
evaluacin durante la ejecucin del proyecto.
Dirigir la administracin y el uso responsable, adecuado y eficiente de los recursos financieros destinados
para la implementacin de las actividades del proyecto.
Facilitar el desplazamiento del personal al campo.
Llevar a cabo las adquisiciones de insumos definidos en el proyecto de manera oportuna
Es responsable de la rendicin de gastos efectuados ante administracin de las instancias respectivas.
Ejecutar acciones de promocin del desarrollo para la ejecucin normal del proyecto.
Los aportes de las familias beneficiadas sern en base a sus aportes de mano de obra no calificada para la
instalacin y manejo de viveros y la instalacin y mantenimiento de los sistemas agroforestales El proceso de
desarrollo del proyecto, se detallarn en el estudio definitivo o expediente tcnico que se elaborar de acuerdo a
los parmetros tcnicos para proyectos de este tipo.
La modalidad de ejecucin del proyecto ser por Administracin Directa, siguiendo los procedimientos
establecidos para la ejecucin de proyectos de inversin pblica indicados en la legislacin vigente para
proyectos de este tipo. La Municipalidad. El desarrollo de las actividades ser verificado por los responsables de
la ejecucin y supervisin del mismo.
El proyecto, ha considerado una estructura orgnica funcional del proyecto, en relacin al objetivo del proyecto y
naturaleza del proyecto. Las competencias y funciones de los cargos segn la estructura orgnica se definirn de
manera especfica de manera concertada. Ver organigrama siguiente:
Pgina18
GRAFICO N01
ORGANIGRAMA DE COORDINACIN Y EJECUCIN DEL PROYECTO
GERENCIA MUNICIPAL
AREA DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL
SUPERVISOR DEL
PROYECTO
COORDINADOR DEL
PROYECTO
Tec, Agrcola 01
Ing. Agrnomo/Forestal
Promotores forestales
Pgina19
Principales
Rubros
TRIMESTRES
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
Resultado 01
20
10
10
15
15
10
10
10
Resultado 02
20
10
10
10
20
10
10
10
Resultado 03
20
20
20
10
10
10
10
Resultado 04
25
25
25
25
25
25
25
25
Supervisin
15
15
10
10
15
15
10
10
Gastos Generales
15
15
10
10
15
15
10
10
115
95
85
80
100
85
75
65
Expediente
Tcnico
0
100
Costo Directo
TOTAL
100
TRIMESTRES
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
Resultado 01
20
10
10
15
15
10
10
10
Resultado 02
20
10
10
10
20
10
10
10
Resultado 03
20
20
20
10
10
10
10
Resultado 04
25
25
25
25
25
25
25
25
Supervisin
15
15
10
10
15
15
10
10
15
15
10
10
15
15
10
10
115
95
85
80
100
85
75
65
Expediente
Tcnico
0
100
Costo Directo
Gastos Generales
TOTAL
100
L.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente perfil de proyecto en su fase de Pre Inversin, ha seguido el desarrollo de los contenidos
mnimos Anexo SNIP 4, cuyo resultado segn evaluacin de los aspectos tcnicos, econmicos y ambientales del
proyecto, demuestra la rentabilidad social en su propuesta de la alternativa.
Con la ejecucin del proyecto, se pretende brindar servicios de capacitacin, asistencia tcnica y
conservacin de suelos, a las familias organizadas para el manejo adecuado de los recursos naturales en el
mbito del proyecto.
El monto de inversin para poner en marcha el proyecto y sus componentes asciende a la suma de S/
tcnico; el desarrollo de las
actividades, y supervisin.
742,152.00 nuevos Soles. Monto que incluye la formulacin del Expediente
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M.-MARCO LGICO.
A continuacin se presenta la matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada:
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
FIN
PROPOSITO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Estabilidad y crecimiento
econmico.
RESULTADOS ESPERADO
Profesionales locales
interesados en prestacin de
servicios.
Pgina22
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
RESULTADOS /ACTIVIDADES
1. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
1.1
S/.-129600.00
Pgina23
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
3 Tcnico Agrcola
Implementacin de plan de capacitacin
1.2
1 Cursos de capacitacin ( produccin . organizacional
Viajes de Estudio: Pasanta
1.3
1 Viaje de aprendizaje
Elaboracin de material de difusin
1.4
Elaboracin de material de Difusin trpticos, manual de
1
capacitacin, pancartas
CONSERVACION DE SUELOS
2
2.1 Produccin de plantones de especies forestales
1
S/.-38790.00
45
S/.-5400.00
1
S/.-7000.00
01 manual
S/.-171,374.00
10
1
300000 plantones
S/.- 288,990.00
EQUIPAMIENTO LOGISTICO
Implementacin de equipos logsticos( moto lineal y
carguera, computadora, GPS, etc)
ASOCIATIVIDAD
S/.-23600
S/.-12244.00
Pgina24
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
4.1
4.2
10 promotores Forestales
Pgina25
CAPITULO II:
ASPECTOSGENERALES.
Pgina26
Mejoramiento de la conservacin de
los suelos mediante el
fortalecimientos de capacidades
locales
Asistencia tcnica,
capacitacin, y prcticas
de conservacin de
suelos
Localizacin
En el Distrito de La ramada
comprendiendo los sectores : Corral
Cucho,
Tambillo,
Suro
Chico,
Carhuallo, La Laguna, Valle Grande,
Chacrerias, Sipn, La Cubillino, Las
Iglesias, Gualinga y los puentes,
cardon, Cochagan y la Cubelna
: Cajamarca
: Cutervo
: La Ramada
: Corral Cucho, Tambillo, Suro Chico, Carhuallo, La Laguna, Valle
Grande, Chacrerias, Sipn, La Cubillina, Las Iglesias, Sinchahual,
los puentes, Cardn, Gualinga, La Ramada y Cochagan
Altitud promedio
: 1200 msnm
Departamento de Cajamarca
Provincia de Cutervo
Distrito de la Ramada
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA CUTERVO
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Agricultura
Pliego
Municipalidad
Nombre
Funcionario Responsable
Direccin
Telfono
Responsable de la
Formulacin
Agricultura
Pliego
Municipalidad
Nombre
Funcionario Responsable
Direccin
Telfono - Fax
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ENTIDADES
INVOLUCRADAS
FORMA DE PARTICIPACION
Municipalidad Distrital de
La Ramada
Comits Organizados
Pgina29
Son familias de las diferentes localidades del Distrito que se dedican principalmente a la actividad ganadera y
agrcola la cual la manejan de manera tradicional, son los demandantes de los servicios de asistencia tcnica y
capacitacin que les permita mejorar sus capacidades tcnicas para un mejor manejo de los recursos naturales.
Los comits organizados adems de implementar las acciones del proyecto aportaran con su mano de obra no
calificada y reas de terreno para la instalacin y manejo de las parcelas demostrativas, de igual manera
asumirn los costos de operacin y mantenimiento que demanda el proyecto
Productores Individuales:
Son pequeos agricultores ganaderos, que manejan su hato ganadero de manera tradicional
En promedio manejan entre 3 a 5 cabezas de ganado en condicin de ordeo todo el ao
La gran mayora tienen primaria y secundaria incompleta.
Son productores con bajo nivel de conocimientos en procesos de produccin y post produccin lechera; as
como tambin para la elaboracin de derivados lcteos (quesos).
Cuentan con rea de pastizal en su mayora pastos naturales o rastrojos de cultivos temporales. (maz, trigo,
etc)
Son productores con limitadas capacidades en gestin empresarial y dbilmente articulados al mercado.
2.3.1.-BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Beneficiarios Directos
Los beneficiarios directos de los servicios que oferta el presente proyecto son las Comits de productores
agropecuarios que asocian a familias campesinas de los diferentes sectores del Distrito, interesadas en mejorar
el manejo del suelo e incrementar la productividad de sus productos
Beneficiarios indirectos
Los beneficiarios indirectos del proyecto son las familias irradiadas por los beneficiarios directos, de igual
manera las empresas ofertantes de servicios locales como: transporte, Insumos, Servicios, etc.
Grupo meta:
a. Institucionales locales
La Municipalidad Distrital de la Ramada
b. Comits de Productores
En el siguiente cuadro se puede apreciar las localidades y poblacin beneficiaria del proyecto.
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Unidades Productoras
Caseros
Involucrados
Familias
beneficiadas
Poblacin
Beneficiada
Comits de Productores
342
1120
342
1368
TOTAL
Los Comits de productores identificadas como grupos metas contemplados en el proyecto asocian a 342
familias de los 14 sectores del Distrito, segn datos estadstico del INEI se tiene un promedio de 04 miembros
por familia y una taza de crecimiento intercensal de 2.2
2.3.2.-Intereses de los grupos involucrados
El proyecto involucra la participacin activa de todos los actores con competencia con el objetivo del proyecto
para establecer acciones de concertacin y coordinacin fluida para el desarrollo y seguimiento de las actividades
antes, durante y despus de ejecutado el proyecto.
Los grupos involucrados directa e indirectamente con el objetivo del proyecto, se muestran en el siguiente
Pgina31
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
Gobierno Local
Institucin,
poblacin
Municipalidad Distrital
de la Ramada
Problemas percibidos
Intereses de grupo
Conflictos previsibles
Resentimiento
de
los
productores no atendidos por
el proyecto
Degradacin
de
los
recursos
principalmente el suelo, por prcticas
inadecuadas de manejo
Asocio de la tendencia
poltica para ser beneficiario
del proyecto
Organizaciones de base
Rondas Campesinas
Preferencias polticas
promover la asociatividad
Resentimiento
de
los
productores no atendidos por
el proyecto
Capacitar a jvenes(promotores)
Comits de productores
Familias
productoras
organizadas en los
diferentes
localidades del
Distrito
Productores desorganizados
Pgina32
Pgina33
Este distrito cuenta con una poblacin de 5,716 habitantes, distribuidos en los 15 localidades con que cuenta el
Distrito, Aproximadamente el 90% de la Poblacin est en la zona rural, se cuenta con 957 unidades productivas
con reas comprendidas entre 0.5 hasta 20 ha , se estima una poblacin de 2300 cabezas de ganado de las
cuales aproximadamente 1000 cabezas son vacas en produccin de leche para produccin de leche fresca la
cual es vendida a intermediarios, a plantas industriales y autoconsumo y produccin de derivados lcteos (
principalmente queso fresco)
2.4.2.-Normatividad y lineamientos de poltica del Estado
FUNCION 17
PROGRAMA 039
MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE
Es el desagregado de la funcin
que
refleja
acciones
interdependientes
con la finalidad de alcanzar
objetivos y metas finales, mediante
la
Combinacin
de
recursos
humanos, materiales y financieros.
Cada
Programa
contempla
la
consecucin de objetivos tpicos y
atpicos para
DE
SECTOR
RESPONSABLE
AGRICULTURA
Es el desagregado de
Programa que representa
los objetivos parciales
Identificables dentro del
producto final de un
Programa.
Pgina34
BASE LEGAL
El presente proyecto se sustenta en la siguiente base legal:
CUADRO 04: BASE LEGAL DEL PROYECTO
NORMATIVIDAD
CONTENIDO
Pgina35
Ttulo I, DISPOSICIONES GENERALES, Art. 1.Objeto La presente Ley tiene por objeto normar, regular y supervisar el
uso sostenible y la conservacin de los recursos forestales y de fauna
silvestre del pas.
Artculo. 2.- Definicin de recursos forestales, de fauna silvestre y de
servicios ambientales; 2.1, 2.3.
Artculo. 3.- Promocin y gestin de los recursos forestales y de fauna
silvestre; 3.1 y 3.2
Artculo 20. Prevencin y control de la reforestacin. En armona con el
Artculo 3 de la Ley, es de inters y prioridad nacional la prevencin y
control de la deforestacin.
Artculo 20.- Prevencin y control de la reforestacin. En armona con el
Artculo 3 de la Ley, es de inters y prioridad Nacional la prevencin y
control de la deforestacin.
Artculo 26.- Participacin en la reforestacin.
Artculo 51.- Comits de Gestin del Bosque.
Artculo 52.- Integracin de representantes de las poblaciones locales,
comunidades, sector acadmico y ambiental.
Que aprueba la Estrategia Nacional Forestal - ENF, Per 2002-2021.
Pgina36
CAPITULOIII:
IDENTIFICACION
Pgina37
3.1.
3.1.1.
El proyecto propuesto por la Municipalidad Distrital de la Ramada, surge a pedido de los pobladores y por
diversas autoridades locales; al constituirse la actividad ganadera como una de las principales del distrito y la
oportunidad que tiene los productores de mejorar sus ingresos por la mejor calidad de su ganado y produccin
de leche.
Por otro lado, las caractersticas de los pobladores rurales especialmente de la zona alto andina del Distrito, se
desenvuelve dentro de un sistema de economa campesina de subsistencia, con relativa orientacin de su
produccin hacia los mercados urbanos, generalmente en condiciones de trminos de intercambio comercial
negativo.
Las principales actividades econmicas y productivas del y en el mbito de intervencin del proyecto, son la
ganadera , la agricultura , agroindustria artesanal y el comercio, Las actividades agropecuarias desarrolladas
por los pobladores son conducidas de manera emprica que les genera bajos rendimientos y por ende son pocos
competitivos, no lo logrando cubrir con la demanda local y por ende esto conlleva que los pobladores se inclinen
a la presin de los recursos naturales para extender su rea para la ampliacin de su frontera agrcola y
ganadera, ocasionado desequilibrios en el sistema ecolgico.
Se puede afirmar que el desarrollo insuficiente de la agricultura mayormente de subsistencia, se debe a
situaciones como:
Los grandes problemas que afronta el recurso forestal en el Distrito es el de estar sometido a constante presin
y depredacin, como consecuencia de malas prcticas agropecuarias y de la venta ilegal de madera, siendo los
responsables algunos campesinos que urgidos por la pobreza arremeten contra los bosques en busca de
nuevas reas de cultivo o comerciantes que hacen caso omiso de las leyes que prohben el trfico de madera,
ocasionando como tal la disminucin de la cobertura vegetal
Aproximadamente el 70% del territorio peruano est cubierto por bosques o son tierras de aptitud forestal. El
Per es el octavo pas en potencial forestal y el segundo en bosque amaznico a nivel mundial.
En el Per, el ritmo de deforestacin durante las tres ltimas dcadas ha sido de 261 mil hectreas por ao, lo
que significa la prdida de ocho millones de hectreas de bosques y el grave perjuicio de la integridad del
ecosistema forestal
Se estima que el promedio anual de deforestacin es de 300.000 hectreas y el promedio anual de reforestacin
tan solo de 8.000 hectreas. El aumento de la poblacin y su necesidad de utilizar una mayor extensin de
tierras estn incrementando las amenazas a los recursos naturales del pas; entre las principales estn la
deforestacin y la contaminacin de las principales fuentes de agua
El uso del suelo afecta el clima y las precipitaciones porque ejerce una influencia directa sobre la
evapotranspiracin y los vientos. Los bosques naturales evitan que se sequen las fuentes de agua. La menor
humedad relativa actual es un efecto de la creciente deforestacin. Las quemas, el sobrepastoreo y la
eliminacin total de la vegetacin arbustiva perjudican la infiltracin de agua. Las inundaciones tienden a ser
ms intensas cuando se da una menor infiltracin y evapotranspiracin a causa de la deforestacin, porque ello
Pgina38
: 1.100 m.s.n.m
Superficie
: 30,27 km Cuadrados
Latitud sur
: 0613 02
Longitud Oeste
: 78 33 17
Lmites:
Norte
Este
Sur
Oeste
Pgina39
B.-PRINCIPALES CAMPIAS:
Corral Cucho, Tambillo, Suro Chico, Carhuallo, La Laguna , Valle Grande, hacreras, Sipin, La Cubillino , Las
Iglesias, Gualinga y Los Puentes.
C.-DENSIDAD POBLACIONAL:
Referido al N de habitantes por km2, siendo el Distrito de la Ramada el que tiene la mayor cantidad de
habitantes por km2 (187 hab.) dentro de la provincia de Cutervo seguido del distrito de Cutervo (141), el menos
poblado es el distrito de Choros con 15 hab. x km2.
DISTRITO
La Ramada
30.27
186.43
D.-MIGRACION:
La migracin interna es del campo a las ciudades capitales de los distritos, pero en baja proporcin, mientras que
la migracin externa es mayor hacia otros lugares con mayor desarrollo econmico, por razones de alcanzar
mejores condiciones econmicas y de vida se dirigen a ciudades de la Costa (Lima, Trujillo, Chiclayo) y selva
(Tarapoto, Nueva Cajamarca, Moyobamba).
E.-SISTEMA EDUCATIVO
El nivel de educacin en la provincia de Cutervo ha tenido progresos, El servicio de educacin, es el estatal, l
ms extendido, aunque en estos ltimos aos se han creado 02 colegios particulares con los tres niveles de
educacin para menores de 15 aos en el mbito del distrito de Cutervo.
La provincia de Cutervo cuenta con 630 Centros Educativos, 02 Institutos de Educacin Superior (Pedaggico y
Tcnico) y 01 ocupacional.
Educativamente La Ramada cuenta con 02 C.E. DE Nivel Inicial; 12 C.E. de educacin primaria y 02 C.E. de
Educacin Secundaria
Pgina40
TOTAL DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS INDIVIDUALES
1/
Distrito LA RAMADA
DE 15 A
29
AOS
MENORES DE
15 AOS
DE 30 A
44
AOS
DE 45 A
64
AOS
DE 65 A MS
AOS
957
153
350
293
161
111
13
39
56
Primaria incompleta
316
22
87
121
86
Primaria completa
349
67
158
109
15
Secundaria incompleta
70
20
42
Secundaria completa
94
38
45
715
117
266
226
106
28
12
Primaria incompleta
243
17
55
90
81
Primaria completa
288
47
125
103
13
Secundaria incompleta
57
15
36
Secundaria completa
85
33
41
242
36
84
67
55
83
27
47
Primaria incompleta
73
32
31
Primaria completa
61
20
33
Secundaria incompleta
13
Ningn nivel
Inicial
Hombres
Ningn nivel
Mujeres
Ningn nivel
Inicial
Secundaria completa
FUENTE: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.
Pgina41
F.-ACTIVIDADES ECONOMICAS
a) Primarias:
Agricultura: cultivo de papa, maz, frjol, yuca, caa de azcar, frutales, caf, Trigo,, hortalizas y legumbres.
Ganadera: crianza de ganado vacuno, ovino, porcino, aves domsticas (aves de corral, cuyes)
b) Secundarias; Industrias pequeas: aguardientes, textilera, quesos,
chancaca.
: 18,6 C
: 13,5 C
8,00 C
Los valores trmicos ms bajos de las mnimas se verifican en los meses de junio, julio y agosto.
Precipitacin
a)
b)
c)
En la zona de intervencin del en estudio, tiende a presentar cierto nmero de aos relativamente secos,
compensados por un nmero menor de aos hmedos.
Pgina42
Pluviometra
(mm)
P. Vidal
poca
de
lluvia:
Noviembre
Abril,
intermedio en los meses
de
setiembre
a
noviembre y seco : en los
meses de Mayo a agosto
La zona tiene una
temperatura mxima de
18.6, media anual de
13.6 C y baja de 8.0 c,
con pisos latitudinales de
1200 a 2000 m.s.n.m.
Cursos de
agua
Cultivos y flora
Son de rgimen
temporal, llevan
abundante agua
durante poca
de lluvias y
seco en estiaje
(Charcos
y
jaguayes)
Pastos naturales
especies
anuales
y
perennes,
Cultivos: maz,
papa,
trigo,
cebada
caf,
frijol, caf, caa
de
azcar,
chirimoya..
H.-PENDIENTE
La provincia de Cutervo cuenta con quince distritos, sumando un rea total de 303,493.81 Hs., en cuya
superficie predominan suelos con pendientes empinada, cuantitativamente, abarca un rea de 165,324.01 hs
(Tabla N 05) y se encuentra distribuido en la totalidad del territorio provincial, excepto en el distrito de Choros
donde se observa en menor porcentaje; sigue en el orden los suelos con pendiente muy empinada abarcando un
rea de 86,933.08 has., igual, se distribuye notoriamente en casi todos los distritos obviamente en menor
porcentaje que el anterior, excepto en el distrito de Choros en el que se observa menor superficie. Por su parte,
los suelos con pendiente moderadamente empinada cubren un rea de 33,831.25 has, y se encuentra distribuido
mayormente en los distritos de Choros y Cutervo, de manera aislada en los otros distritos, a excepcin en los
distritos de Querocotillo, Callayuc, Santo Domingo de la Capilla y Santo Toms. Los suelos con pendiente
ligeramente inclinada, ocupan un rea de 2,459.12 has., distribuyndose como se puede apreciar en el mapa
respectivo en el valle de los distritos de Cutervo y Choros ocupando los mrgenes de los suelos con pendiente
plana o casi a nivel que ocupa un rea de tan solamente 3,621.65 has.
Cuadr0 N 07. Superficie y Porcentaje de los Rangos de Pendiente
Departamento de Cutervo
Tipo de Pendiente
Nula o casia a nivel
Ligeramente inclinada
Ligeramente inclinada a moderadamente empinada
Moderadamente empinada
Empinada
Muy empinada
Extremadamente empinada
TOTAL
Fuente: Elaboracin ETR ZEE-OT
Rango %
00 - 04
04 - 08
08 - 15
15 - 25
25 - 50
50 - 75
> 75
rea _ha
3621.65
2459.12
4262.88
33831.25
165324.01
86933.08
7061.82
303493.81
Porcentaje %
1.19
0.81
1.40
11.15
54.47
28.64
2.33
100.00
Pgina43
El presente grafico refleja la distribucin porcentual de los rangos de pendiente a lo largo de los suelos de la
provincia de Cutervo, donde objetivamente nos damos cuenta que el rango de pendiente predominante
corresponde a la empinada, que cubre el 54.47% del total de la superficie provincial y como se observa en el
mapa respectivo est distribuido en la totalidad de los suelos de esta provincia, excepto en los suelos del distrito
de Choros; mientras que los suelos con pendientes planas o casi a nivel ocupan solamente el 1.19% del total de la
superficie provincial; quiere decir entonces, que en el rea total de la provincia de Cutervo que es de 303,493.81
Ha. equivalente al 100%, predominan los suelos con pendiente empinada y contrariamente estn los suelos con
pendientes planas o casi a nivel.
I.-PROBLEMTICA AMBIENTAL
La problemtica ambiental percibida por la poblacin de la micro cuenca san Lorenzo la podemos resumir en
los siguientes puntos:
Contaminacin de las aguas de los ros.
Deforestacin paulatina. Para ampliacin de la frontera agrcola y extraccin de madera (Cedro, Chonta,
roble, nogal, etc )
Escasa capacitacin a agricultores, quienes usan y abusan de los abonos qumicos incrementando el
deterioro del medio ambiente y causando dao a las especies tanto vegetales como animales.
Falta de inters por la produccin ecolgica: uso de abonos orgnicos.
Falta de tratamiento de los desechos slidos, que se depositan en lugares inapropiados.
Pgina44
J.- USO ACTUAL DEL SUELO EN LA ACTIVIDAD AGRCOLA Y PECUARIA EN EL MBITO DEL
PROYECT0
El contexto en general sobre el uso del suelo para la actividad agrcola en el mbito del proyecto est enmarcado
bajo dos sistemas bien marcados el de temporal o bajo secano que representa entre el 90% del rea cultivada
para la produccin de alimentos como para las reas de pastos naturales , consiste a provechar el periodo
lluvioso que se da desde noviembre hasta Abril donde se cultivan principalmente cultivos de pan llevar o de
autoconsumo como el maz, trigo, arveja, etc. y el sistema bajo riego que representa un promedio del 10% del
rea cultivable donde se cultivan principalmente cultivos de mercado como es el frijol, la papa, yuca, caa de
azucar , etc
La tendencia promedio de terreno es en promedio de 3 a 4 ha por familia de las donde el 75 80%% estn bajo
secano y el 25 - 20% bajo riego y aproximadamente el 70% del rea total pertenece a pastos naturales por lo que
la vocacin actual del territorio es principalmente de pasturas principalmente de pastos naturales como el
raygrass, entre otros, y en un bajo % de pastos cultivados.
El manejo de la agricultura y ganadera se maneja de manera tradicional y sus comercializacin se hace de
manera individual y muchas veces mediante los intermediarios
La principal canal de comercializacin de los productos agropecuarios es con la ciudad de Chiclayo y Trujillo y en
menor escala con Cajamarca
por La expansin agrcola no planificada por lo general, consiste en la expansin hacia las reas que
anteriormente eran usadas o reservadas para otros propsitos, como conservacin de fauna, flora y suelo en
general; y a menudo, significa la ampliacin de las fronteras agrcolas hacia las regiones que potencialmente,
estn sujetas a grave degradacin de los suelos.
Caractersticas de esta clase de expansin agrcola que pueden perjudicar al medio ambiente.
El tamao de los terrenos que se desbrozan para agricultura, es mayor que el rea que se podra recuperar a
travs de perodos adecuados de barbecho.
Existe la tendencia de ocupar los bosques, las reas de captacin de agua, las tierras hmedas y las zonas
marginales de baja precipitacin.
Al no existir ningn sistema claro de tenencia de la tierra, se tiende a buscar un mximo de ganancias a corto
plazo, perjudicando al medio ambiente.
Son muchas las consecuencias negativas que se presentan al derribar y quemar un bosque, entre una de
ellas est la liberacin de CO2 que han almacenado los rboles por mucho tiempo en forma de celulosa, que es
devuelto a la atmsfera cuando esta se quema. Se altera el ciclo del agua, cuando se empieza a cambiar los
bosques por zonas de cultivo alterando el ecosistema.
Los pobladores del distrito de la Ramada sostienen que de los mtodos que generalmente son utilizados para la
expansin agrcola el de mayor uso es de Tala / Quema (88%), vale tener en cuenta que dicho mtodo es el ms
perjudicial para el ecosistema en su conjunto (fauna, micro fauna, flora, suelo, aire, agua). Se debera de tener en
cuenta un asesoramiento tcnico de parte del gobierno y de las instituciones involucradas en el tema, para la
implementacin de diferentes sistemas de expansin agrcola (capacidad de usos de los suelos, manejo de
bosques, sistemas agrosilvopastoriles, zonificaciones, planes ordenamiento, etc.), que no solo permitan cuidar el
medio ambiente, sino tambin que mejoren la calidad de vida del poblador aprovechando sosteniblemente sus
recursos.
Pgina45
En el siguiente grfico se muestran los principales mtodos de expansin agrcola en el Distrito de la Ramada
Tenencia de terreno
N
Productores
> De 0.5 Ha
De 0.5 - 0.9 Ha
De 1.0 - 1.9 Ha
De 2.0 - 2.9 Ha
De 3.0 - 3.9 Ha
De 4.0 - 4.9 Ha
De 5.0 - 5.9 Ha
De 6.0 - 9.9 Ha
De 10.0 - 14.9 Ha
De 15.0 - 19.9 Ha
De 20.0 - 24.9 Ha
TOTAL
60
211
297
150
88
50
28
52
15
5
1
957
%
6.3
22.05
31.03
15.67
9.2
5.22
2.93
5.43
1.57
0.52
0.1
rea ( ha)
15.34
125.54
359.75
324.75
276.35
206.70
143.50
377.85
174.50
83.00
20.00
2107.28
Sistema de Riego
Aproximadamente el 90%
de
las
Unidades
productivas estn bajo la
condicin de secano y el
10 % bajo condiciones de
Riego
Pgina46
DESCRIPCION
UNIDADES PRODUCTIVAS
SECANO
SUPERFICIE
(ha)
BAJO RIEGO
CEREALES
Avena grano
1.8
cebada
14
2.85
58
27.8
Maz amilceo
97
29
Maz choclo
99
33.2
Trigo
HORTALIZAS
10
2.2
1
1.2
LEGUMINOSAS
Arveja
40
Frijol
21
11.3
2
4.7
Vainita
0.02
Zarandaja
0.05
TUBERCULOS Y RAICES
Arracacha
66
11.2
Camote
17
3.6
Oca
0.5
Olluco
1.25
papa amarilla
0.5
papa blanca
67
15.5
pituca
54
7.6
Yuca
150
46
50.6
AGROINDUSTRIALES
Caa de azcar para alcohol
Caa de azcar para dulce
TOTAL
1.8
166
54.5
888
67
261.17
Pgina47
Cuadro 10: procedencia del agua de riego para la actividad agrcola en el Distrito
DESCRIPCION
Unidades productivas
Superficie (ha)
BAJO RIEGO
POZO
2
6.75
RIO
27
61.25
PUQUIO
37
89.73
SECANO
891
1949.2
TOTAL
957
2106.93
K.-ACTIVIDAD GANADERA
La Ramada al igual que la mayora de distritos de la provincia de Cutervo, tiene como una de sus actividades
econmicas a la ganadera vacuna, siendo percibida esta actividad por los pobladores en ms de la mitad de sus
caseros (57%).
GRAFICO 03: ACTIVIDADES GANADERA EN EL DISTRITO DE LA RAMADA
Pgina48
VACUNOS
TAMAO DE LAS
UNIDADES
AGROPECUARIAS
TOTAL
DE
UNIDAD
ES
AGROPE
CUARIA
S
N DE
UNIDADES
AGROPECU
ARIAS
CABE
ZAS
PORCINOS
DE
RAZA
N DE
UNIDADE
S
AGROPEC
UARIAS
CABE
ZAS
OVINOS
DE
LNE
A
MEJO
RAD
A
N
DE
UNID
ADES
AGR
OPEC
UARI
AS
CABE
ZAS
LLAMAS
DE
RA
ZA
N DE
UNID
ADES
AGRO
PECU
ARIAS
CABE
ZAS
Distrito LA RAMADA
957
653
2,240
800
701
1,343
58
88
272
14
Unidades
agropecuarias con
tierra
957
653
2,240
800
701
1,343
58
88
272
14
Pgina49
Capacidades limitadas de los pequeos productores no les permite acceder a tecnologas modernas.
Desorganizacin
El fortalecimiento de la asociatividad con visin de negocio, es tal vez uno de los principales cuellos de
botella para el desarrollo competitivo de la cadena de lcteos, cuyo efecto directo es el incremento de los costos
de produccin y dificultad para acceder a mercados competitivos. Entre sus causas ms relevantes podemos
mencionar:
Se mantiene una generacin acostumbrada a vincularse con el Estado, de all que las organizaciones que se
constituyen tienen un sesgo gremialista que, no les facilita articularse con el mercado. Asimismo, se han
promovido estos modelos organizativos y no aquellos enfocados en objetivos econmicos. Insercin en el
mercado con enfoque productivista y no de negocios que hace que su articulacin a la cadena de valor sea
ineficiente.
Articulacin a mercados de informal
Si bien cierto los productores tanto de leche fresca y queso cuentan con el mercado identificado y existe un
dficit en la oferta del producto, no se aprovecha esta ventaja, se comercializa individualmente lo que limita las
capacidades de negociacin en volumen y precio
Procesamiento artesanal de derivados lcteos poco competitivo.
Los aspectos crticos vinculados a los procesadores artesanales, es similar a los productores, sobre todo por su
accionar individual.
Elevados costos de produccin.
Los costos con lo que ingresan al mercado son elevados por economas de escala, lo cual no les permite
obtener mrgenes adecuados de utilidad.
Manejo de volmenes pequeos, la mayora procesa entre 50 a 100 litros de leche por da.
Uso de personal y tiempo superior por no contar con la infraestructura ni los equipos para un procesamiento
ms eficiente.
En el caso de aquellos que acopian leche o quesillo en campo, les demanda mucho tiempo en
desplazamiento y costos de transporte.
Calidad de la leche/ control de calidad
La mala calidad del producto es uno de los aspectos que tienen los procesadores para ingresar a mercados
diferentes a los actuales, entre las causas principales tenemos:
Uso de ambientes, materiales y equipos inadecuados
Embalaje en recipientes difciles de limpiar y de aislar el producto a fin de evitar la contaminacin durante el
transporte
Transporte en camiones no acondicionados para ello, transportndolos inclusive junto con papa, animales u
otros productos.
Desconocimiento de normas de higiene y tampoco hay las entidades encargadas de su control.
Poca diversificacin de productos
Uno de los aspectos que involucra el mantenimiento en slo tipo de mercado es que no se diversifica la
produccin. Con el crecimiento de los supermercados y la amplitud del alcance de la Televisin, los
Pgina50
consumidores conocen y demandan otros productos, que si no los encuentra en proveedores locales o
nacionales se decide por los importados, de all que el volumen y nmero de productos importados es variado, a
pesar que ha ido disminuyendo en los ltimos dos aos.
Competencia entre actores locales de la cadena
Igual que los productores, los acopiadores, procesadores actan individualmente, en competencia, y no han
establecido redes de colaboracin a fin de disminuir costos y mejorar la calidad. No se percibe el uso de plantas
de procesamiento colectivas por ejemplo, o el transporte de productos que les permita reducir costos de
transaccin.
L.-PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL GANADO VACUNO:
Como sostienen los pobladores de distrito la Ramada, el Carbunco (51%) y la Fiebre aftosa (26%), son las
principales enfermedades que se presenta en los vacunos de la zona. Sin embargo la infeccin animal por
Fasciola heptica en la regin de Cajamarca, indican que la tasa de infeccin es de aproximadamente 75% del
ganado vacuno, afectando la produccin ganadera, por muerte de animales, menor produccin de carne y de
leche. La poblacin est expuesta a la infeccin al ingerir vegetales, principalmente berro o abastecerse de agua
de pozos que contiene la metacercaria, la forma infectante del parsito. Las cifras de infeccin humana tomada
de diferentes encuestas, indican la presencia tanto en zona urbana como rural, afectando principalmente a la
poblacin escolar, estimando un promedio de 2 % en zonas urbanas y 15 % en rurales
GRAFICO 05: ENFERMEDADES DEL GANADO
M.-PASTOS
En el departamento de Cajamarca existen 24 316 unidades agropecuarias con 55 518,79 Has. de pastos
cultivados. El promedio por unidad agropecuaria es de 2,28 Has. Asimismo, en este departamento, existe
Pgina51
variedad de pastos cultivados, ocupando el pasto elefante el primer lugar en importancia con 30,3 % de la
superficie cultivada y el 24,8 % de unidades agropecuarias
En el distrito de la Ramada e aproximadamente el 90% de los pastos pertenece a pastos naturales conformado
por Raygrass y pocas reas de pastos cultivados con especies de pastos mejorados
3.1.3.-POBLACION AFECTADA Y SUS CARACTERSTICAS
3.1.3.1..-CARACTERISTICAS
1.-POBLACION.- Este distrito cuenta con una poblacin de 5,643 habitantes, con una superficie de 30 Km 2
2.-CAPITAL.- Es el pueblo del mismo del mismo nombre ubicado en una altura de 1,100 m.s.n.m.
3.-.El distrito de la Ramada se form tomando parte de los antiguos distritos de Cujillo, La Lucma y Socot. El
pueblo cuenta con servicios de agua, telfono, correos. Carece de desage, y luz elctrica. Su posta mdica
necesita mayor implementacin y servicio permanente. Al igual que el resto de distritos de la provincia ha sido
totalmente abandonado por las autoridades de la ciudad capital.
4.-Educativamente cuenta con 02 C.E. DE Nivel Inicial; 12 C.E. de educacin primaria y 02 C.E. de Educacin
Secundaria.
5.-Su principal centro poblado de menor desarrollo lo constituye la localidad de Llushcapampa.
6.-Sus principales campias son: Corral Cucho, Tambillo, Suro Chico, Carhuallo, La Laguna, Valle Grande,
Chacrerias, Sipn, La Cubillino, Las Iglesias, Gualinga y los puentes
CUADRO N 12: POBLACION DEL DISTRITO DE LA RAMADA
DISTRITO
Distrito La Ramada
Poblacin urbana
Poblacin rural
Poblacin
Poblacin
971.72
17
4744.28
83
Total
5643
Superficie
(Km2)
30,27
Pobreza; Segn estudio realizado por FONCODES Mapa de Pobreza se tiene que en la provincia de Cutervo a
seis distritos (40%) considerados en Pobreza Extrema y nueve distritos como muy pobres (60%).
Acceso a servicios bsicos; La provincia de Cutervo tiene 15 distritos, de los cuales el distrito de Cutervo es el
nico distrito que se encuentra en el estrato II el 54% del resto de distritos se encuentra en el estrato IV y el
39.4% en el estrato III.
Pgina52
ubigeo
distrito
Poblacin
2007
%
poblac.
Rural
Quintil
1/
% poblac.
sin agua
% poblac.
Sin
desag/letr.
8%
18%
LA
060605 RAMADA
4,705
88%
Foncodes: Mapa de Pobreza 2007
%
Tasa
% poblac.
% nios
mujeres
desnutric.
sin
0-12
analfabet
Nios 6-9
eletricidad
aos
as
aos
85%
26%
35%
ndice de
Desarrollo
Humano
48%
0.5320
Poblacin
Ubigeo
2010
habitantes
060605
4,934
ranking
875
IDH
0.2662
ranking
1192
Esperanza de vida
al nacer
aos
76.29
ranking
482
Poblacin con
Educ.
secundaria
completa
%
26.46
ranking
1395
Aos de
educacin
(Poblac. 25 y
ms)
aos
4.79
265.4
PNUD-2010
Pgina53
ranking
1096
Cajamarca
32,116
21.2
2.67
1.30
8,164
5.39
72.94
70.39
75.62
17.98
23,952
1.58
-17,815
-11.76
6,137
0.41
Pgina54
Total
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79
622
469
384
392
387
320
279
200
177
120
96
86
57
43
FUENTE: PNUD-2010
3.1.4.-GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
En los diferentes localidades de la zona de influencia, la poblacin se dedica en su mayora a la agricultura y
ganadera, produce en una sola campaa, en los meses de octubre marzo; y est desocupada en los meses de
abril - setiembre, por lo que la poblacin migra. Por otro lado los rendimientos de los cultivos son muy bajos
debido a la escasez de agua y baja productividad de los suelos
La degradacin de los pequeos relictos de bosques en los ltimos dcadas han sido un problema, esto se ha
hecho ms permanente por la presin del hombre sobre el bosque en busca de recursos para satisfacer sus
necesidades de lea y madera para construir su vivienda, ampliacin de la frontera agrcola y el factor del cambio
climtico que incide en cambios bruscos del clima incidiendo en el calentamiento global, friaje en las zonas altas
del Distrito.
Entre las principales causas que originan la degradacin de los recursos naturales en el distrito son:
Bajo Nivel Tecnolgico Para Manejo de los recursos naturales
La actividad pecuaria est utilizando una tecnologa tradicional poco productiva, y no se da una integralidad de
los componentes bsicos para un adecuado desarrollo ganadero como es el componente de pastos mejorados,
mejoramiento gentico y sanidad animal.
Limitado Acceso A Los Servicios De Capacitacin Y Asistencia Tcnica
Los pobladores no tienen el acceso a estos servicios que les permita conocer, y aplicar el conocimiento en el
manejo de su ganado desde un anlisis local
Cuadro 17: acceso a los servicios de capacitacin y asistencia Tcnica en el Distrito de la Ramada
RECIBIERON ASISTENCIA TCNICA, ASESORA EMPRESARIAL Y/O CAPACITACIN
TAMAO DE LAS
UNIDADES
AGROPECUARIAS
TOTAL DE
PRODUCT
ORES
AGROPEC
UARIOS
INDIVIDUA
LES
TOTAL
SLO
CAPA
CITACI
N
SLO
ASIST
ENCIA
TCNI
CA
SLO
ASES
ORA
EMPR
ESARI
AL
CAPACIT
ACIN Y
ASISTEN
CIA
TCNICA
CAPACIT
ACIN Y
ASESOR
A
EMPRES
ARIAL
ASISTEN
CIA
TCNICA
Y
ASESOR
A
EMPRES
ARIAL
CAPACITA
CIN,
ASISTENCI
A TCNICA
Y
ASESORA
EMPRESA
RIAL
NO
RECIB
IERON
Pgina55
80 y
ms
36
Distrito LA
RAMADA
Productores
Superficie
957
2,107.28
- 2,102.2
8
TOTAL DE UNIDADES
AGROPECUARIAS
NO
Distrito LA RAMADA
Productores
Superficie
957
954
2107.28
17.5
2089.78
Poblacin Rural
demandante de lea
(4744.28)
Pgina56
955
Si por cada Ha de plantacin se tiene 500 m3 de madera, entonces la demanda anual de lea es de 9.5 ha ,
teniendo en cuenta el horizonte del proyecto de 15 aos la demanda de lea ser aproximadamente de 150 ha
de plantaciones de forestales para satisfacer esta demanda bajo el escenario extractivo de las familias , lo que
hace presin hacia los pequeos relictos de bosque que an se conservan ya que el componente forestal en las
unidades productivas es casi ausente
3.1.5. INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES.
Un mtodo para revertir el dao causado por el hombre es la reforestacin, que consiste en plantar rboles
donde ya no existen o quedan pocos, cuidndolos para que se desarrollen adecuadamente, Plantar rboles es
una estrategia importante para reducir los problemas ambientales. Actualmente se viene desarrollando el
Proyecto Especial Jan San Ignacio Bagua a travs de la Direccin de Recursos Naturales y Medio Ambiente
viene ejecutando dicha actividad de reforestacin en beneficio de las familias de la Provincia de Cutervo en la
Regin Cajamarca. Cabe sealar que el Proyecto comprender reforestar trece Distritos de la Provincia de
Cutervo, con especies nativas de la zona como el Varejn, taya, aliso, cedro y laurel.
El objetivo de recuperar en forma paulatina los suelos degradados, mediante actividades de reforestacin a fin
de mantener y manejar en forma sostenible los recursos naturales, el Proyecto de Reforestacin de las sub
cuencas de trece Distritos de Cutervo, , se han realizado diferentes actividades, como explanaciones,
construccin e instalacin de 05 viveros, los mismos que permitirn producir 3663,030 plantones de alta calidad
y promover de esta manera el desarrollo de la actividad forestal.
3.1.6.-. ANALISIS DE RIESGOS O PELIGROS
AMENAZAS
Entre las principales amenazas identificadas a las que esta expuesta la zona de intervencin del proyecto
podemos mencionar
VULNERABILIDADES
RIESGOS
Pgina57
SI
NO
x
geogrficas de la zona?
Las acciones del, proyect ha tomado en cuenta las
Pgina58
Preguntas
1.-Existe un historial de peligros naturales en la zona cual se pretende ejecutar el
proyecto ?
si no Comentario
x
Sobre los
periodos
lluviosos y
secano
2.- Existen Estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales
x
Presencia de
en la zona bajo anlisis?
altas lluvias
3.- Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del
x
Principalmente
proyecto?
se pronostican
lluvias
4.- para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas: frecuencia, intensidad,
tendra dicho peligro, si se presentara en la vida til del proyecto?
Peligros
si
no
Frecuencia
Intensidad
bajo
Medio Alto
Bajo
Medio
Alto
Inundacin
x
Vientos Fuertes
x
x
x
Lluvias intensas x
x
x
Heladas
x
x
x
Deslizamiento
x
x
x
Sismos
Sequias
x
x
x
Huaycos
x
3.2.-DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1.-DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Una de las mayores amenazas para la vida del hombre en la Tierra es la deforestacin. Los bosques ayudan a
mantener el equilibrio ecolgico y la biodiversidad, limitan la erosin en las cuencas hidrogrficas e influyen en
las variaciones del tiempo y en el clima. Asimismo, abastecen a las comunidades rurales de diversos productos,
como la madera, alimentos, combustible, forrajes, Fertilizantes orgnicos.
Para entender las afirmaciones anteriores se hace necesario comprender las distintas causas de la deforestacin
y la degradacin de los suelos, que se agrupan en causas directas y causas o indirectas. Las causas directas son
las ms fciles de apreciar y son aquellas a las que en la mayora de los casos se les atribuye la responsabilidad
de la deforestacin. Sin embargo, en realidad son otras las causas Indirectas las que determinan que las directas
ocurran
3.2.1.-PROBLEMA CENTRAL.
En la bsqueda de identificacin del problema central que repercute en el manejo de los recursos naturales en
las localidades del distrito de la Ramada involucrados en el mbito del proyecto.
No hace mucho tiempo, en las cabeceras de cuencas del Distrito, existieron grandes extensiones de bosques
nativos, cubriendo las quebradas, ahora casi desnudos. Los bosques naturales han sido destruidos parcialmente
y en ciertos sectores totalmente:
Por la explotacin humana para obtener materia prima, alimentos, madera, ampliacin de la frontera
agrcola y pecuaria
Pgina59
Las prospecciones preliminares realizadas en las cabeceras altas de las cuencas, indican la desaparicin de
relictos de bosques en los ltimos aos (breves encuestas o dilogos con moradores), los cuales estaban
compuestos generalmente por especies arbreas, algunas de las cuales prcticamente se encuentran en proceso
de extincin por la tala indiscriminada para madera y lea de madera dura y tener alto poder calorfico, son
preferidas para los extractores.
Dentro de las unidades productivas es muy poco la presencia del componente forestal al igual que en las reas
de produccin de pastos, que complementado con las practicas inadecuadas del manejo del suelo hace muy
vulnerable la prdida o degradacin de este recurso.
En reunin del equipo formulador y las familias beneficiarias de proyecto se realiz un taller participativo con la
finalidad de poder recoger los principales problemas que aquejan los recursos naturales en el distrito y las
causas que estn generando los problemas como el planteamiento de soluciones viables.
De manera participativa y con lluvia de ideas se logr la participacin activa de los participantes obteniendo una
informacin base la cual fue analizada por el equipo consultor y poder seleccionar y agrupar la informacin y
poder identificar claramente el problema donde actuara el proyecto quedando el planteado el problema central
de la siguiente manera :
Cajamarca
3.2.2.-LAS CAUSAS
De igual manera de manera participativa y mediante la lluvia de ideas y con la formulacin de la pregunta
porque se origina el problema se obtuvo informacin la cual al ser analizada se sintetizo en las siguientes
causas:
CAUSAS DIRECTAS
1.- Bajo nivel de conocimiento de la conservacin del suelo
2.- Mal uso del suelo.
3.- Dbil fomento de acciones para la conservacin del suelo.
CAUSAS INDIRECTAS
1.- Dbil servicio de capacitacin y asistencia tcnica
2.- Inadecuadas prcticas de uso y conservacin del suelo
3.- Ausencia de instrumentos de gestin para el uso y conservacin de suelos
4.- Limitada logstica
5.- Dbil organizacional comunal
Pgina60
Como causas de la Degradacin del recurso suelo en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca, se ha
identificado tres causas directas:
La primera causa directa: Bajo nivel de conocimiento de la conservacin del suelo, los recursos naturales en
sus estado natural se encuentran en un equilibrio con el medio ambiente, siendo el hombre con sus acciones las
que generan vulnerabilidad de estos recursos contribuyendo a su gradual degradacin originando la baja
productividad de los productos, escases de alimentos, prdida de biodiversidad, etc.
En el distrito de la Ramada , el nivel educativo de la poblacin es de un nivel bajo, segn IV censo agropecuario
2012, hay 957 familias productoras individuales de los cuales el 33% (316) cuentan con primaria incompleta, el
36%(349) con primaria completa, 7%(70) secundaria incompleta, 10%(94) secundaria completa y 12%(111) no
cuentan con ningn nivel educativo, condicin que predispone al bajo conocimiento de las familias campesinas
en la conservacin de los recursos naturales
De igual manera estas familias no reciben el servicio de asistencia tcnica de ninguna institucin pblica y/o
privada, siendo el manejo de los recursos de manera tradicional. El escaso conocimiento en conservacin de
recursos naturales y de los beneficios de servicios ambientales que brindara el bosque, de los pobladores
repercute en la tala irracional de bosques. Esta accin negativa, tiene mayor incidencia en las partes altas donde
la precipitacin ocurre con ms intensidad y donde no se realizan prcticas agronmicas y manejo adecuado del
agua. La escasez de agua est ocasionando el desequilibrio ecolgico y desertificacin
La segunda causa directa: Mal Uso del territorio, se manifiesta en el desorden de emplear reas de terreno de
aptitud forestal para la produccin agrcola con prcticas agronmicas inadecuadas que acrecienta los procesos
erosivos de dichos suelos. Adems, no se cuentan con instrumentos de gestin como la zonificacin ecolgica y
econmica, plan de ordenamiento, etc hace que los pobladores por desconocimiento hagan uso inapropiado del
territorio.
La tercera causa directa: Dbil fomento de acciones para la conservacin del suelo, por un lado las practicas
inadecuadas en el uso del suelo de los pobladores y la limitada presencia de las instituciones Pblicas y privadas
en acciones de conservacin de los recursos naturales acrecientan el problema ambiental del distrito, La
Municipalidad Distrital de La Ramada en la presente gestin mediante la creacin del rea de desarrollo
econmico Local se da inicio mediante la ejecucin del presente proyecto a una iniciativa firme en la proteccin y
conservacin de los recursos naturales
RBOL DE CAUSAS:
Degradacin del recurso suelo en el Distrito de la Ramada Cutervo
- Cajamarca
Dbil servicio de
capacitacin y
asistencia
tcnica
Inadecuadas
prcticas de uso y
conservacin del
suelo
Ausencia de
instrumentos de
gestin para el uso
y conservacin de
suelos
Limitada
logstica
Dbil
organizacio
nal comunal
Pgina61
3.2.3.-LOS EFECTOS.
Los efectos identificados luego del anlisis de las causas directas del problema Central, son denominados
efectos directos y efectos indirectos
Bajo la misma metodologa s que empleo para la definicin del problema y las causan que originan el problema
se aplica para definir los efectos quedando simplificados de la siguiente manera:
EFECTOS DIRECTOS
1.- Perdida de la cobertura vegetal
2.- Baja productividad agrcola
3.- Incrementos de conflictos por el uso y tenencia del territorio
EFECTOS INDIRECTOS
1.- Disminucin de ingresos econmicos de los pobladores
2.- Baja calidad de vida de los pobladores del Distrito
EFECTO FINAL
Como consecuencia de los efectos directos e indirectos, se tiene como efecto final del problema central, el
siguiente
Perdida de la cobertura
vegetal
Pgina62
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
Perdida de la cobertura
vegetal
Dbil servicio de
capacitacin y
asistencia
tcnica
Inadecuadas
prcticas de uso y
conservacin del
suelo
Ausencia de
instrumentos de
gestin para el uso
y conservacin de
suelos
Limitada
logstica
Dbil
organizacio
nal comunal
Pgina63
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
3.3.2.-LOS MEDIOS
Los medios de primer nivel que nos permitirn alcanzar el objetivo central son:
MEDIOS FUNDAMENTALES
1.- Eficiente oferta del servicio de capacitacin y asistencia
tcnica.
2.- Adecuadas prcticas de uso y conservacin del suelo
3.- Elaboracin de instrumentos de gestin para el uso y
conservacin de suelos
4.- Implementacin de logstica
5.- Fortalecimiento comunal
Pgina64
ARBOL DE MEDIOS
Eficiente oferta
del servicio de
capacitacin y
asistencia
tcnica
Adecuadas
prcticas de uso y
conservacin del
suelo
Elaboracin de
instrumentos de
gestin para el uso
y conservacin de
suelos
Implementa
cin de
logstica
Fortalecimie
nto
comunal
3..3.3.-LOS FINES
Los fines del proyecto para la recuperacin del recurso suelo en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca,
se encuentran vinculados con los efectos del problema, los cuales expresan las Consecuencias positivas que
este generara en caso de ejecutarse el proyecto
Reduccin de los niveles de pobreza
en las familias del Distrito
Mejoramiento de ingresos
econmicos de los pobladores
Recuperacin de la cobertura
vegetal
Incremento de la
productividad agrcola
Pgina65
Mejoramiento de ingresos
econmicos de los pobladores
Recuperacin de la cobertura
vegetal
Incremento de la
productividad agrcola
Eficiente oferta
del servicio de
capacitacin y
asistencia
tcnica
Adecuadas
prcticas de uso y
conservacin del
suelo
Elaboracin de
instrumentos de
gestin para el uso
y conservacin de
suelos
Implementa
cin de
logstica
Fortalecimie
nto
comunal
Pgina66
3.3.4.-ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Las alternativas de solucin tienen como base los medios fundamentales del rbol de objetivos, aqu se plantean
las acciones y proyectos alternativos que permitirn alcanzar el objetivo central del proyecto.
Los medios fundamentales planteados pueden ser imprescindibles o no. Se considera como medio fundamental
imprescindible cuando constituye el eje de la solucin del problema identificado, para lo cual ser necesario
desarrollar como mnimo una accin orientada a lograr los objetivos de estos medios. Los medios planteados
son:
1.- Eficiente oferta del servicio de capacitacin y asistencia tcnica.
2.- Adecuadas prcticas de uso y conservacin del suelo
3.- Elaboracin de instrumentos de gestin para el uso y conservacin de suelos
4.- Implementacin de logstica
5.- Fortalecimiento comunal
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuadas
prcticas de uso y
conservacin del
suelo
Elaboracin de
instrumentos de
gestin para el uso y
conservacin de
suelos
MEDIO
FUNDAMENTAL
Implementacin
de logstica
Fortalecimiento
comunal
ACCION 01
ACCION 02
ACCION 03
ACCION 04
ACCION 05
Contratacin de
personal tcnico
para brindar
servicio de
capacitacin y
asistencia tcnica
Forestacin y
reforestacin con
prcticas
agroforestales a
travs de produccin
de plantones
Estudio de
Zonificacin
ecolgica y
Econmica
Equipamiento de
logstica (motos,
computadoras,
etc.)
Conformacin y
fortalecimiento de
comits
conservacionistas
ACCION 02
Forestacin y
reforestacin con
prcticas
agroforestales a
travs de adquisicin
de plantones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA CUTERVO
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del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
2.1.-Forestacin y
reforestacin con
prcticas agroforestales
a travs de produccin
de plantones
Alternativa 02
Acciones
1.1.-Contratacion de personal
tcnico
1.2.-Implementacion de plan de
capacitacin
1.3.- Viajes de Estudio: Pasanta
1.4.-Elaboracion de material de
difusin: trpticos, manual de
capacitacin, pancartas
2.1.-produccion de
especies forestales
2.2.-Instalacion y manejo de
sistemas agroforestales
3.1.-Equipamiento de
logstica
4.1.-Conformacin y
fortalecimiento de comits
conservacionistas
Actividad
1.1.- Contratacin de
personal tcnico para
brindar servicio de
capacitacin y asistencia
tcnica
2.1.-Forestacin y
reforestacin con
prcticas
agroforestales a
travs de la
adquisicin de
plantones forestales
Acciones
1.1.-Contratacion de personal tcnico
1.2.-Implementacion de plan de
capacitacin
1.3.- Viajes de Estudio: Pasanta
1.4.-Elaboracion de material de difusin:
trpticos, manual de capacitacin,
pancartas
2.1.-Adquisicion de plantones de
especies forestales
2.2.-Intalacion de un viver0
permanente
2.2.-Instalacion y manejo de
sistemas agroforestales
3.1.-Equipamiento de
logstica
4.1.-Conformacin y
fortalecimiento de
comits
conservacionistas
La diferencia entre las dos alternativas est en que la alternativa 01 propone realizar la forestacin y
reforestacin con prcticas agroforestales a travs de la produccin de plantones y la alternativa 02 propone
realizar la forestacin y reforestacin con prcticas agroforestales mediante la adquisicin de plantones
forestales
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del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Actividad
Ubicacin
Corral Cucho
LLushcapampa
Suro Chico
La Laguna
Valle Grande
Instalacin y manejo de viveros
Chacreras
Las Iglesias
Los Puentes
La ramada*-Tambillo
Cochagan
la CubelIna
Total
Produccin de
plantones
15000
25000
18000
25000
20000
15000
15000
20000
30000
20000
15000
30000
especies
Pino patula,
aliso, cedro
rosado, taya,
varejn, laurel,
falso roble,
Cafe
*: Vivero permanente
Los 11 viveros forestales es en conjunto tendrn una produccin de 300000 plantones durante los dos aos de
inversin del proyecto con un adicional del 10% (como margen de seguridad).
Las especies y las cantidades de plantas a producir en cada vivero, pueden flexibilizarse dependiendo de la
aptitud de uso, la disponibilidad de semillas y material vegetativo para su propagacin.
b)
Esta actividad se ejecutar a partir del cuarto trimestre del primer ao y primer trimestre y cuarto trimestre del
segundo ao, la reforestacin y forestacin, al final del proyecto tendr un total de 342.00 ha, implementadas
con prcticas agroforestales.
ACCION 03: Equipamiento de logstica
Para la ejecucin, seguimiento y monitoreo durante el horizonte de evaluacin del proyecto y cumplir
adecuadamente con el desarrollo de las metas y acciones programadas, se requiere contar con el equipo y
logstica propuestos para cumplir eficazmente con el manejo administrativo, trabajos especficos de campo,
recoger informacin flmica del proceso de ejecucin del proyecto con fines de evaluacin y difusin, realizar las
capacitaciones con la ayuda de equipos apropiados, geo referenciacin de reas de plantaciones que se
instalen con el proyecto. Los equipos considerados necesarios de adquirir son:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA CUTERVO
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
CAPITULO IV:
FORMULACION Y EVALUACION
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Duracin
Evaluaciones de Campo.
Formulacin de Expediente Tcnico.
02 Mes
Etapa de Ejecucin:
24
Meses
15 aos.
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
TOTAL DE
PRODUCTOR
ES
AGROPECUA
RIOS
INDIVIDUALE
S
TOTAL
SLO
CAPACI
TACIN
SLO
ASISTE
NCIA
TCNIC
A
SLO
ASESO
RA
EMPRE
SARIAL
CAPACITA
CIN Y
ASISTENC
IA
TCNICA
ASISTENC
IA
TCNICA
Y
ASESOR
A
CAPACITA
CIN Y
ASESORA
EMPRESA
RIAL
NO
RECIBI
ERON
CAPACITACI
N,
ASISTENCIA
TCNICA Y
ASESORA
Distrito LA
RAMADA
Productores
Superficie
957
955
2,107.28
2,102.2
8
Servicio
Unidad de Medida
Demandantes
Capacitacin
Cursos de capacitacin
Asistencia
proyecto
Conservacin de
suelos
moderada a empinada
Tcnica
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
4.2.2.- SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LOS PROYECTOS
ALTERNATIVOS
Las familias productoras realizan sus actividades agropecuarias de manera tradicional y ejerciendo presin a
los pequeos relictos de bosque que an quedan para satisfacer las necesidades de lea, madera para
construir su vivienda, construccin de cercas para el ganado, la fabricacin de mango para sus herramientas,
fabricacin de utensilios, mueblera, el problema de la contaminacin, etc. convirtindose en agente de la
deforestacin. Estas acciones negativas son determinantes en la degradacin continua de los suelos, baja
productividad agrcola, prdida de la biodiversidad, prdida de cobertura vegetal e incremento de conflictos por
tenencias de tierra
Para revertir los efectos negativos, se plantea la forestacin y reforestacin mediante las diferentes practicas
agroforestales (macizo y agroforestal, silvopastoriles, etc.) de las unidades productivas ubicadas con mayor
riesgo a efectos de degradacin por condicin de pendiente ubicados en las diferentes localidades del Distrito.
Los resultados esperados, sern perceptibles a mediano y largo plazo.
Actualmente los servicios de capacitacin y asistencia tcnica a las familias productoras no llega hacerse
efectiva a diversas limitaciones entre las que podemos mencionar:
Escasa disponibilidad de dinero por parte de las familias campesinas para la capacitacin y asistencia
tcnica calificada
Por lo antes mencionado es necesario brindar desde el proyecto de inversin estos servicios para mejorar las
prcticas del recurso suelo poder incrementar la productividad del suelo, mayor cobertura vegetal y reducir los
conflictos por tenencia de tierra lo que conllevara a a mejorar la calidad de vida de las familias productoras del
Distrito
4.2.3.-DETERMINACION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS QUE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
OFRECEN
A.- POBLACION REFERENCIAL
La poblacin referencial es la poblacin total del Distrito de la Ramada y sus 15 anexos se estima para el
presente ao una poblacin 5643 que hacen un aproximado de 1411 familias
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Periodo
ao
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Poblacin
Referencial
5643
5666
5689
5713
5736
Tasa
De crecimiento
anual (%)
Integrantes
por Familias
FAMILIAS
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
1411
1417
1422
1428
1434
5760
1440
Elaboracin Propia basada en datos del INEI. Tasa de crecimiento de Cajamarca
La poblacin referencial proyectada del Distrito de la Ramada es de 1411 familias con una poblacin de 5643
pobladores
CUADRO N 27: POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
Periodo
ao
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Poblacin
N
FAMILIAS
Familias
productoras
(67.82%)
Demanda
potencial
5643
1411
5666
1417
961
961
5689
1422
964
964
5713
1428
968
968
5736
1434
973
973
5760
1440
977
977
957
957
De las 1411 de familias del Distrito de La Ramada el 67.28% son familias productoras individuales que se
dedican a actividades agropecuarias, por lo que la poblacin potencial demandante actual es de 957 familias
las cuales manejan una superficie productiva de 2,107.28 ha
B.-POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DEL PROYECTO
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Periodo
ao
2015
2016
2017
2018
2019
2020
N
FAMILIAS
vulnerables (60%)
potencial
1411
957
1417
Demanda
Efectiva
574
574
961
577
577
1422
964
578
578
1428
968
581
581
1434
973
584
584
1440
977
586
586
ao
2015
2016
2017
2018
2019
2020
N
FAMILIAS
Promedio de
rea que
Demanda
vulnerables (60%)
rea a tratar
demanda
potencial
interesadas
(ha)
atencin (ha)
574
1.0
574
1411
957
1417
961
577
1.0
577
1422
964
578
1.0
578
1428
968
581
1.0
581
1434
973
584
1.0
584
1440
977
586
1.0
586
De acuerdo al anlisis de campo se estima que del promedio de las 2,.2 ha que cuenta una familia 1.0 ha .en
promedio demanda el tratamiento de prcticas de conservacin de suelos bajo sistemas agroforestales , por lo
que concluye que la demanda actual del rea a ser atendida por el proyecto es de 574 ha en las cuales se
implementaran las prcticas agroforestales: cercos vivos, barreras vivas, bosquetes, etc.
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
LOCALIDADES
FAMILIAS
DEMANDANTES DE
ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION
Corral Cucho
Tambillo,
Suro Chico,
La Laguna,
Valle Grande,
Chacrerias,
Sipn,
La Cubillino,
Las Iglesias,
Gualinga,
los puentes,
la Ramada
La Cubelna y
Cochagan
574
DEMANDA DE CAPACITACION
NECESIDADES DE CAPACATITACION
CURSOS
Capacitacin Prcticas de
conservacin de suelos
Capacitacin en Asociatividad
Capacitacin el liderazgo
organizacional
5
45
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Servicio
Cursos de Capacitacin para la
transferencia tecnolgica en manejo
adecuado de recursos naturales
Unidad
Ao 0
Cursos
45
Ao 1
Ao 2
Ao 3
45
45
45
Ao 4
45
Ao 5
45
CUADRO N 32: DEMANDANTES DEL SERVICIO ASISTENCIA TCNICA EN EL MBITO DEL PROYECTO
Unidades
Productoras
Comits de
Productores
Caseros Involucrados
Familias
beneficiadas
Poblacin
Beneficiada
547
547
547
547
Servicio
Conservacin de suelos con
prcticas agroforestales
Unidad
Ha
Ao 0
574
Ao 1
Ao 2
Ao 3
574
574
574
Ao 4..
Ao 15
574
574
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
interesadas en la conservacin de los recursos naturales, salvo algunas experiencias de El Proyecto Nacional
de Manejo de Cuencas y Conservacin de Suelos PRONAMACHCS en algunas comunidades campesinas
del Distrito desarrollando actividades diferentes a los objetivos del presente proyecto.
Actualmente El Proyecto Reforestacin de las sub cuencas de trece Distritos de la Provincia de Cutervo Cabe
sealar que el Proyecto comprender reforestar trece Distritos de la Provincia de Cutervo, con especies nativas
de la zona como el Varejn, taya, aliso, cedro y laurel, es el Proyecto Especial Jan San Ignacio Bagua a travs
de la Direccin de Recursos Naturales y Medio Ambiente viene ejecutando dicha actividad de reforestacin en
beneficio de las familias de la Provincia de Cutervo en la Regin Cajamarca
En la actualidad los Viveros de Querocotillo, Callayuc, Scota, San Juan y Santo Tomas se encuentran en la
etapa de produccin de plantones a fin de atender el plan de siembra en campo definitivo con la participacin
del equipo tcnico del Proyecto y los beneficiarios a fin de reforestar 6,978.30 has, beneficiando a 3,742
pobladores ubicados en los distritos de Querocotillo 321 familias, San Andrs (207), La Ramada (232), Cujillo
(267), Pimpingos (119), Santa Cruz de Cutervo (211), Santo Domingo de la Capilla (297), Scota (561), San
Luis de la Lucma (250) , San Juan de Cutervo (320), Santo Tomas (429), Toribio Casanova (169) y Callayuc
(359 familias), Las especias a reforestar son: Laurel o varejn 903,169 plantones, Taya o tara 417.841
plantones, Roble 392,896 plantones, Aliso 1156,217 plantones y cedro 459,904 plantones
Por lo que se determina que la oferta actual con respecto a los servicios de capacitacin especializada es cero,
la oferta referida al servicio de asistencia tcnica calificada es de 232 familias que representan un rea a ser
tratada mediantes prcticas de conservacin de
4.3.1.-OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
El anlisis de oferta se realiza a travs del acceso al servicio de capacitacin, asistencia tcnica y reforestacin
predial actual de las familias agropecuarias. En este caso la situacin actual, la oferta es:
CUADRO N 34: OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO DE CAPACITACION
Servicio
Cursos de Capacitacin
especializada para la
transferencia tecnolgica en
manejo adecuado de
recursos naturales
Unidad
Ao 0
Cursos
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4..
Ao 15
Servicio
Unidad
Ao 0
Familias
232
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4..
Ao 15
232
232
232
232
232
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Servicio
Unidad
Ao 0
Familias
232
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4..
Ao 15
232
232
232
232
232
Servicio
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4..
Ao 15
2015
2016
2017
2018
2019
2029
45
45
45
45
45
-45
-45
-45
-45
-45
OFERTA
Cursos
DEMANDA
Cursos
45
DEFICIT DE
OFERTA
-45
Servicio
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2015
2016
2017
2018
2019
2029
OFERTA
Fam.
232
232
232
232
232
232
DEMANDA
Fam.
574
574
574
574
574
574
-342
-342
-342
-342
-342
-342
DEFICIT DE
OFERTA
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Servicio
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2015
2016
2017
2018
2019
2029
OFERTA
Ha.
232
232
232
232
232
232
DEMANDA
Ha.
574
574
574
574
574
574
-342
-342
-342
-342
-342
-342
DEFICIT DE
OFERTA
4.3.3.-OFERTA DEL PROYECTO
La oferta para el proyecto est conformada por los servicios de capacitacin, asistencia tcnica Y
Reforestacin y forestacin con prcticas agroforestales, que permita satisfacer la demanda para brindar un
adecuado servicio de transferencia de tecnologa dirigido a los productores agropecuarios. La oferta se
considera constante en el horizonte de evaluacin en el entendido que la municipalidad de la Ramada y las
familias organizadas continuarn fortaleciendo el servicio de acuerdo a los compromisos asumidos en la etapa
de post inversin.
CUDRO N 40: PROYECCIN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
Servicio
Cursos de Capacitacin para la
transferencia tecnolgica en manejo
adecuado del ganado bovino
lechero
asistencia tcnica para la
transferencia tecnolgica
Conservacin de suelos mediante
prcticas agroforestales
Unidad
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 15
Cursos
45
45
45
45
45
Fam.
342
342
342
342
342
Ha
342
342
342
342
342
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
excluida por mucho tiempo de una real atencin por el Estado Peruano que ha priorizado en las ltimas
dcadas a la costa, quedando la alternativa de la subsistencia como el recurso para la poblacin de
aprovechar sus recursos naturales como el suelo y el agua utilizando mtodos y sistemas con ineficiencias,
considerando que la mayora de productores desconoce las tecnologas de conservacin .
El resumen, el Balance Oferta/Demanda de los servicios de capacitacin, asistencia tcnica y conservacin
de suelos en los sistemas productivos agropecuarios es deficitario en el mbito del proyecto por las
consideraciones mencionadas.
La oferta optimizada y la demanda proyectada (15 aos) para el caso del servicio de capacitacin son de un
dficit de 45 cursos y para el servicio de asistencia tcnica es un dficit de 342 familias y un dficit de 342 ha
de terreno para su conservacin, en conclusin es necesario implementar los 45 curso y atender con
asistencia tcnica a 342 familias organizadas en las diferentes comunidades y la conservacin de 342 ha de
terreno con la implementacin de diferentes prcticas agroforestales .
Ao
Demanda
Capacitacin (cursos)
Oferta Capacitacin(cursos)
Sin proyecto
0
1
2
3
4
15
45
45
45
45
45
45
0
0
0
0
0
0
Con proyecto
45
45
45
45
45
45
Con proyecto
-45
-45
-45
-45
-45
-45
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Ao
0
1
2
3
4
15
Demanda actual de
Asistencia Tcnica
(Fam)
Con proyecto
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
Con proyecto
-342
-342
-342
-342
-342
-342
Ao
0
1
2
3
4
5
Demanda efectiva de
Conservacin de
suelos (Ha)
Con proyecto
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
Con proyecto
-342
-342
-342
-342
-342
-342
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
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del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
COMPONENTES/ACTIVIDADES
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
Contratacin de personal tcnico
Implementacin de plan de capacitacin
Viajes de Estudio: Pasanta
Elaboracin de material de difusin: trpticos, manual de
capacitacin, pancartas
CONSERVACION DE SUELOS
Produccin de especies forestales
Instalacin y manejo de sistemas agroforestales
EQUIPAMIENTO LOGISTICO
ASOCIATIVIDAD
Taller de conformacin de comits conservacionistas
Formacin de promotores forestales
4.5.2 Metas globales y parciales del proyecto
ALTERNATIVA
01
COMPONENTE
Capacitacin y asistencia
tcnica
META
CANTIDAD
01
plan de
capacitacin
342 familias (1368
pobladores)
01
01 Equipo Tcnico
Material de difusin
Conservacin de Suelos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA CUTERVO
10
01
DESCRIPCION
Conformado de 45 cursillos sobre
temas de conservacin de suelos.
Que recibirn asistencia tcnica
calificada
Pasanta
Conformado por 03 profesionales (02
ingenieros especialistas y 01 tcnico
forestal)
Viveros temporales
Vivero permanente
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
240000
Conservacin de Suelos
240000
60000
342
Equipamiento
logstica
Fomento
de
asociatividad
de 01
01
01
01
01
01
01
01
Varios
la 11
11
4.6- COSTOS
La ejecucin del proyecto requiere de la adquisicin de materiales, equipos e insumos cuya compra ser a
precios de mercado que est considerado como costos directos as como el pago de personal tcnico. Tambin
Pgina92
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
se considera los gastos generales y de supervisin que incluye la adquisicin de combustibles y lubricantes,
servicios, etc.
4.6.1- COSTOS SIN PROYECTO
Los costos de la situacin sin proyecto son aquellas inversiones realizadas anualmente por las instituciones
estatales y/o privadas en la prestacin de servicios que presta el proyecto, antes de la ejecucin del proyecto.
Para el presente proyecto los costos en la Situacin Sin Proyecto estn representados por los costos de
Operacin y mantenimiento a precios de mercado S/ 22730.00 y a precios sociales S/ 18898.80
CUADRO N 46
Categora de Gastos
Cantidad
Costo
Unitario
Costo Total
OPERACIN
Personal
Asistente tcnico
Gastos Generales
mes
Global
12
1
1500
1000
18,000.00
1000.00
Global
2000
2000.00
Material de oficina
GASTOS DE MANTENIMIENTO
Global
150
150.00
Combustible
Global
1080
1,080.00
Mantenimiento de moto
Global
500
500.00
TOTAL
22,730.00
CUADRO N 47
Categora de Gastos
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo
Total
Fc
Costo
Social
OPERACIN
Personal
Asistente tcnico
Gastos Generales
mes
Global
12
1
1500
1000
18,000.00
1000.00
0.84
15120.00
0.84
840.00
Global
2000
2000.00
0.84
1680.00
Material de oficina
GASTOS DE MANTENIMIENTO
Global
150
150.00
0.84
126.00
Combustible
Global
1080
1,080.00
0.66
712.80
Mantenimiento de moto
Global
500
500.00
0.84
420.00
TOTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA CUTERVO
22,730.00
18898.8
Pgina93
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Unidad de
Medida
Categora de Gastos
Costo
Unitario
Cantidad
GASTOS DE APERACION
Personal
20,000.00
18,000.00
mes
12
1,500.00
18,000.00
2,000.00
Global
Global
Global
Repuestos de equipos
1
1
1
1500.00
200.00
300.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
1,500.00
200.00
300.00
82,080.00
Global
TOTAL
Costo
Parcial
Ha
1
342
82,080.00
82,080.00
102,080.00
Pgina94
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Unidad de
Medida
Categora de Gastos
Costo
Unitario
Cantidad
GASTOS DE APERACION
Personal
Costo
Parcial
Fc
20,000.00
17,610.00
18,000.00
mes
1,500.00
18,000.00
16,200.00
0.9
2,000.00
Global
Global
Global
Repuestos de equipos
12
1
1
1500.00
200.00
1,500.00
300.00
1,410.00
200.00
0.66
0.84
990.00
168.00
300.00
0.84
252.00
82,080.00
Global
TOTAL
Ha
16200.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de los sistemas agroforestales
instalados(342 ha instaladas)
Costo Social
1
342
82,080.00
82,080.00
102,080.00
46,785.60
0.57
46785.60
64,395.60
Pgina95
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Actividades
COMPONENTE
Actividades
COMPONENTE
Actividades
COMPONENTE
Actividades
10,500.00
180,790.00
129,600.00
38,790.00
5,400.00
7,000.00
CONSERVACION DE SUELOS
460,364.00
171,374.00
22,370.00
62,043.00
86,961.00
288,990.00
EQUIPAMIENTO LOGISTICO
23,600.00
Implementacin de logstica
23,600.00
ASOCIATIVIDAD
12,244.00
4,744.00
7,500.00
Sub Total
676,998.00
Gastos Generales
33,054.00
Supervisin
21,600.00
Total
742,152.00
Pgina96
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Actividades
COMPONENTE
Actividades
9,450.00
159,789.60
116,640.00
32,583.60
4,536.00
6,030.00
CONSERVACION DE SUELOS
340,307.58
128,797.68
16,900.80
48,698.64
63,198.24
211,509.90
COMPONENTE
EQUIPAMIENTO LOGISTICO
20,296.00
Actividades
Implementacin de logstica
20,296.00
COMPONENTE
ASOCIATIVIDAD
10,632.96
Actividades
4,068.96
6,564.00
Sub Total
531,026.14
Gastos Generales
26,847.36
Supervisin
19,440.00
Total (S/.)
586,763.50
Pgina97
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 2 A PPRECIOS PRIVADOS
El Costo total de la alternativa 02 a precios de mercado es de S/.754,633.00 costo determinado para cada una
de los componentes y acciones previstas se presenta en el siguiente cuadro. El costo total del proyecto con
fondos de inversin ordinarios de la Municipalidad de la Ramada es de S/. 465,643.00 y el aporte de los
beneficiarios por un total de S/. 288,990.00
CUADRO N 52
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
Expediente Tcnico
COMPONENTE
Actividades
COMPONENTE
Actividades
COMPONENTE
Actividades
COMPONENTE
Actividades
10,500.00
180,790.00
129,600.00
38,790.00
5,400.00
7,000.00
CONSERVACION DE SUELOS
472,845.00
Adquisicin de plantones
120,000.00
63,855.00
288,990.00
EQUIPAMIENTO LOGISTICO
23,600.00
Implementacin de logstica
23,600.00
ASOCIATIVIDAD
12,244.00
4,744.00
7,500.00
Sub Total
689,479.00
Gastos Generales
33,054.00
Supervisin
21,600.00
Total (S/.)
754,633.00
Pgina98
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Expediente Tcnico
COMPONENTE
Actividades
COMPONENTE
Actividades
9,450.00
159,789.60
116,640.00
32,583.60
4,536.00
6,030.00
CONSERVACION DE SUELOS
387,838.62
Adquisicin de plantones
126,000.00
50,328.72
211,509.90
COMPONENTE
EQUIPAMIENTO LOGISTICO
20,296.00
Actividades
Implementacin de logstica
20,296.00
COMPONENTE
ASOCIATIVIDAD
10,632.96
Actividades
4,068.96
6,564.00
Sub Total
578,557.18
Gastos Generales
26,847.36
Supervisin
19,440.00
Total (S/.)
634,294.54
Pgina99
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Pgina100
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
Descripcin
A) COSTOS DE
INVERSIN
418,218.50
323,933.50
10,500.00
10,500.00
407,718.50
323,933.50
2.1.- Componente 01
106,574.00
74,216.00
2.2.- Componente 02
250,345.50
210,018.50
2.2.- Componente 03
13,600.00
10,000.00
1.- Intangibles
1.1- Expediente tcnico
9,872.00
2,372.00
2. 3.-Componente 04
16,527.00
16,527.00
4.- supervision
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
10,800.00
10,800.00
10
11
12
13
14
102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00
15
102,080.00
Costos de operacin
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
Costos de mantenimiento de
sistemas agroforestales
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00
102,080.00
418,218.5
1,260,438.07
323,933.5
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
418,218.50
323,933.50
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
0.3875
0.3555
0.3262
0.2992
418,218.50
297,186.70
66,787.31
61,272.76
56,213.54
51,572.06
47,313.81
43,407.17
39,823.09
36,534.94
33,518.30
30,750.73
28,211.68
25,882.28
23,745.21
Pgina101
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
Descripcin
A) COSTOS DE INVERSIN
334,804.19
1.- Intangibles
10
11
12
13
14
15
251,959.31
9,450.00
9,450.00
302,210.51
228,815.63
2.1.- Componente 01
94,061.16
65,728.44
2.2.- Componente 02
187,854.87
152,452.71
2.3.- Componente 03
11,696.00
8,600.00
2.4.- Componente 04
8,598.48
2,034.48
13,423.68
13,423.68
9,720.00
9,720.00
64,395.60
Costos de operacin
17,610.00 17,610.00
17,610.00
Costos de mantenimiento de
sistemas agroforestales
46,785.60 46,785.60
46,785.60
64,395.60
18,898.80
18,898.80
18,898.80
0.00
334,804.19
18,898.80 18,898.80
334,804.19
FA 9%
1.0000
SUMA DE COSTOS
INCREMENTALES A PRECIO
SOCIAL
.
878,464.26
334,804.19
0.8417
0.7722
18,898.80 18,898.80
0.6499
0.5963
0.5019
0.4604
0.4224
18,898.80 18,898.80
0.3555
18,898.80
45,496.80
0.3262
0.2992
13,614.76
Pgina102
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
10
11
12
13
14
15
102,080.00
102,080.00
102,080.00
102,080.00
102,080.00
102,080.00
102,080.00
102,080.00
102,080.0
102,080.00
102,080.00
102,080.00
102,080.00
Costos de operacin
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
Costos de mantenimiento
de sistemas agroforestales
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
82,080.00
102,080.00
102,080.00
102,080.00
102,080.00
102,080.00
102,080.00
102,080.00
102,080.00
102,080.0
102,080.00
102,080.00
102,080.00
102,080.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
22,730.00
412,368.00
2
342,265.00
1.- Intangibles
10,500.00
10,500.00
374,541.00
314,938.00
2.1.- Componente 01
106,574.00
74,216.00
2.2.- Componente 02
244,495.00
228,350.00
2.3.- Componente 03
13,600.00
10,000.00
2.4.- Componente 04
9,872.00
2,372.00
16,527.00
16,527.00
4.- Supervisin
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
10,800.00
10,800.00
412,368.00
1,271,405.46
342,265.00
412,368.00
342,265.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
0.3875
0.3555
0.3262
0.2992
412,368.00
314,004.59
66,787.31
61,272.76
56,213.54
51,572.06
47,313.81
43,407.17
39,823.09
36,534.94
33,518.30
30,750.73
28,211.68
25,882.28
23,745.21
Pgina103
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
Descripcin
A) COSTOS DE
INVERSIN
349,304.27
284,990.27
1.- Intangibles
9,450.00
9,450.00
316,710.59
261,846.59
2.1.- Componente 01
94,061.16
65,728.44
2.2.- Componente 02
202,354.95
185,483.67
2.3.- Componente 03
11,696.00
8,600.00
2.4.- Componente 04
8,598.48
2,034.48
13,423.68
13,423.68
9,720.00
9,720.00
10
11
12
13
14
15
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
Costos de operacin
17,610.00
17,610.00
17,610.00
17,610.00
17,610.00
17,610.00
17,610.00
17,610.00
17,610.00
17,610.00
17,610.00
17,610.00
17,610.00
Costos de mantenimiento
de sistemas agroforestales
46,785.60
46,785.60
46,785.60
46,785.60
46,785.60
46,785.60
46,785.60
46,785.60
46,785.60
46,785.60
46,785.60
46,785.60
46,785.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
64,395.60
18,898.80
18,898.80
18,898.80
18,898.80
18,898.80
18,898.80
18,898.80
18,898.80
18,898.80
18,898.80
18,898.80
18,898.80
18,898.80
349,304.27
923,267.98
284,990.27
349,304.27
284,990.27
45,496.80
45,496.80
45,496.80
45,496.80
45,496.80
45,496.80
45,496.80
45,496.80
45,496.80
45,496.80
45,496.80
45,496.80
45,496.80
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
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0.4604
0.4224
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0.3555
0.3262
0.2992
349,304.27
261,458.96
38,293.75
35,131.88
32,231.08
29,569.80
27,128.26
24,888.31
22,833.31
20,947.99
19,218.34
17,631.50
16,175.69
14,840.08
13,614.76
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
4.7- BENEFICIOS
4.7.1- BENEFICIOS INCREMENTALES
Por la naturaleza del proyecto debemos considerar que es de recuperacin del recurso suelo y forestal, no se
generarn por el horizonte de evaluacin del proyecto beneficios econmicos por la venta de madera y otros
productos forestales, sino se generar beneficios indirectos traducidos en la mejora de la calidad ambiental, que
implica la produccin de una mejor oxigenacin del ambiente que va relacionado con una mejor salud,
purificacin del aire, conservacin de suelos, incremento de la biodiversidad, mayor capacidad de retencin de
agua por el suelo, beneficios que no son de fcil cuantificacin y monetizacin y an ms que el ente rector que
es la Direccin General de Programacin Multianual, no ha desarrollado metodologas que ayuden la
cuantificacin correspondiente,
El clculo de los beneficios incrementales se realizara teniendo en cuenta el valor bruto de la produccin sin
proyecto y con proyecto,
El incremento del volumen de produccin ser a partir del tercer ao despus del periodo de ejecucin del
proyecto (02 aos) principalmente en lo que se refiere a los beneficios por la instalacin de sistemas
agroforestales de taya y caf, este incremento har posible que los rendimientos de produccin en madera para
uso peridico y lea para uso rutinario; de igual manera se incrementara la capacidad de incremento de Materia
Orgnica al suelo.
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
componente
10
11
12
13
14
15
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
Variables
N Ha bajo sistemas agroforestales
Ingresos
Aporte de materia orgnica en
TM/ha/ao
1.0
1.1
1.20
1.3
1.40
1.5
1.60
1.7
1.80
1.9
2.00
2.1
2.20
2.3
2.40
130
143
156
169
182
195
208
221
234
247
260
273
286
299
312
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
17550
19305
21060
22815
24570
26325
28080
29835
31590
33345
35100
36855
38610
40365
42120
4744
4744
4744
4744
4744
4744
4744
4744
4744
4744
4744
4744
4744
4744
4744
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
9488
9488
9488
9488
9488
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9488
9488
9488
9488
9488
9488
9488
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
130
195
260
325
390
455
520
585
650
715
780
845
910
975
1040
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
13
19.5
26
32.5
39
45.5
52
58.5
65
71.5
78
84.5
91
97.5
104
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41143
42904.5
48189 49950.5
51712
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30574 32335.5
34097 35858.5
44666 46427.5
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
0.0
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1.00
1.05
1.10
1.20
342
359.1
376.2
410.4
10
11
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
444.6
478.8
513
547.2
581.4
12
13
14
15
1.80
1.90
2.00
2.10
615.6
649.8
684
718.2
Ingresos
Aporte de materia orgnica en TM/ha/ao
Aporte de materia orgnica total
Precio por TM de materia orgnica
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
46170
48478.5
50787
55404
60021
64638
69255
73872
78489
83106
87723
92340
96957
4744
4744
4744
4744
4744
4744
4744
4744
4744
4744
4744
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0.00
0.00
0.00
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4744.00
4744.00
4744.00
4744.00
4744.00
4744.00
4744.00
4744.00
4744.00
4744.00
4744.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
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2.00
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9488
9488
9488
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9488
9488
9488
9488
9488
9488
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
171
342
513
684
855
1026
1197
1368
1539
1710
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2052
2223
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0.1
0.1
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0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
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34.2
51.3
68.4
85.5
102.6
119.7
136.8
153.9
171
188.1
205.2
222.3
875
1225
1838
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2500
2500
2500
2500
2500
2500
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0
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0
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0
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175000
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175000
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70
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70
175000
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175000
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350000
350000
350000
350000
350000
350000
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1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0
2
0
0
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0
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2
100000
50000
2
100000
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542765
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552033.2
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1.10
1.20
342
359.1
376.2
410.4
10
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1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
444.6
478.8
513
547.2
581.4
12
13
14
15
1.80
1.90
2.00
2.10
615.6
649.8
684
718.2
Ingresos
Aporte de materia orgnica en TM/ha/ao
Aporte de materia orgnica total
Precio por TM de materia orgnica
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
46170
48478.5
50787
55404
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64638
69255
73872
78489
83106
87723
92340
96957
4744
4744
4744
4744
4744
4744
4744
4744
4744
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4744.00
4744.00
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2.00
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9488
9488
9488
9488
9488
9488
9488
9488
9488
9488
9488
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
171
342
513
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1197
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0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
17.1
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136.8
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171
188.1
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875
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2500
2500
2500
2500
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350000
350000
350000
350000
350000
350000
caf
produccin de caf (kg/ha)
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1000
1000
1000
1000
1000
1000
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100000
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542765
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552033.2
556667.3
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la Ramada Cutervo - Cajamarca
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Beneficio Incremental
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39381.50
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0.5963
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VARIABLE
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Beneficio Incremental
Beneficio Incremental
Act.(9%)
-22722.84
-24202.50 13115.00
21558.77 22032.61
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1.0000
-22722.84
0.9174
0.8417
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0.7722
0.7084
0.6499
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31600.8
33080.46
217118.58 308420.36
0.5963
0.5470
129460.72 168716.50
10
11
12
36039.78
37519.44
38999.1
0.4604
0.4224
0.3875
13
14
15
41958.42
43438.08
0.3262
0.2992
Pgina109
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
El Valor Actual Neto (VAN) es calculado a una tasa social de descuento de 11%., la misma que es establecida
por el MEF.
Pgina110
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
PROGRAMACIN ANUAL
RUBRO
1.- BENEFICIOS
INCREMENTALES
:Incremento del VNP
2.- COSTOS
INCREMENTALES
DEL PROYECTO
3.-FLUJO NETO ( 1 2)
4.-Factor de
Actualizacin ( 9% )
5.-VALOR ACTUAL
DEL FLUJO NETO
(VAN) ( 4 x 3 )
(Beneficio
Incremental actual)
6.-TASA INTERNA DE
RETORNO (TIR)
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
A0 11
A0 12
-27,051.00
-28,812.50
15,613.10
25,665.20
26,229.30
191,601.90
258,474.50
367,167.10
487,719.70
490,592.30
493,464.90
496,337.50
418,218.50
323,933.50
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
-445,269.50 -352,746.00
-63,736.90
-53,684.80
-79,350.00
-79,350.00
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
-445,269.50 -323,620.18
-53,646.07
-41,454.52
-56,213.54
-51,572.06
1.0000
79,350.00
79,350.00
79,350.00
179,124.50 287,817.10
408,369.70
0.5963
0.5470
0.5019
106,806.09 157,445.81
204,946.98
79,350.00
79,350.00
411,242.30 414,114.90
0.4604
0.4224
189,347.38 174,926.61
79,350.00
AO 13
AO 14
A0 15
VALOR
ACTUAL
79,350.00
79,350.00
79,350.00 1,773,702.00
0.3555
0.3262
0.2992
437,815.46
14%
7.-RATIO B / C
1.46
Pgina111
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
1.- BENEFICIOS
Incrementales
2.- COSTOS
INCREMENTALES DEL
PROYECTO
3.-FLUJO NETO ( 1 -2 )
4.-Factor de Actualizacin
( 9% )
5.-VALOR ACTUAL DEL
FLUJO NETO (VAN) ( 4 x
3 ) (Beneficio Incremental
actual)
6.-TASA INTERNA DE
RETORNO (TIR)
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
-22,722.84
-24,202.50
13,115.00
21,558.77
AO 9
AO 10
AO 11
409,684.55
412,097.53
414,510.52
334,804.19
251,959.31
45,496.80
45,496.80
45,496.80
45,496.80
45,496.80
45,496.80
45,496.80
-357,527.03
-276,161.81
-32,381.80
-23,938.03
364,187.75
366,600.73
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.5470
0.5019
0.4604
-357,527.03
-253,359.46
-27,255.11
-18,484.55
-16,622.62
182,773.55
168,793.16
22,032.61
AO 6
AO 7
AO 8
45,496.80
0.6499
45,496.80
0.5963
AO 12
AO 13
AO 14
AO 15
VALOR
ACTUAL
45,496.80
45,496.80
45,496.80
45,496.80 1,178,221.90
0.3875
0.3555
0.3262
0.2992
668,280.75
18%
7.-RATIO B / C
1.76
Pgina112
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
RUBRO
1.- BENEFICIOS
INCREMENTALES:
2.- COSTOS
INCREMENTALES DEL
PROYECTO
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
-27,051.00
-28,812.50
15,613.10
25,665.20
26,229.30
191,601.90
258,474.50
367,167.10
487,719.70
412,368.00
342,265.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
79,350.00
-63,736.90
-53,684.80
-53,120.70
112,251.90
179,124.50
287,817.10
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
-53,646.07
-41,454.52
-37,632.04
72,956.03
106,806.09
157,445.81
3.-FLUJO NETO ( 1 -2 )
-439,419.00 -371,077.50
4.-Factor de Actualizacin
(9%)
1.0000
0.9174
5.-VALOR ACTUAL DEL
FLUJO NETO (VAN) ( 4 x
3 ) (Beneficio Incremental
Actual )
-439,419.00 -340,438.07
6.-TASA INTERNA DE
RETORNO (TIR)
0.5019
AO 10
0.4604
AO 11
79,350.00
0.4224
AO 12
79,350.00
0.3875
AO 13
79,350.00
0.3555
AO 14
79,350.00
0.3262
AO 15
VALOR
ACTUAL
AO 1
79,350.00
1,786,183.00
0.2992
569,957.66
15%
7.-RATIO B / C
1.45
Pgina113
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
RUBRO
1.- BENEFICIOS
INCREMENTALES:
2.- COSTOS
INCREMENTALES DEL
PROYECTO
3.-FLUJO NETO ( 1 -2 )
4.-Factor de Actualizacin
( 9% )
5.-VALOR ACTUAL DEL
FLUJO NETO (VAN) ( 4 x
3 ) (Beneficio Incremental
actual )
6.-TASA INTERNA DE
RETORNO (TIR)
AO 1
-22,722.84
AO 2
AO 3
AO 4
349,304.27
0.9174
0.8417
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
AO 12
409,684.55
412,097.53
414,510.52
416,923.50
45,496.80
45,496.80
45,496.80
45,496.80
45,496.80
364,187.75
366,600.73
369,013.72
371,426.70
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
0.3875
182,773.55
168,793.16
155,875.38
143,940.05
45,496.80
0.7722
0.7084
-16,622.62
45,496.80
0.6499
45,496.80
0.5963
AO 13
AO 14
AO 15
45,496.80
45,496.80
45,496.80 1,225,752.94
0.3262
0.2992
623,477.04
17%
7.-RATIO B / C
VALOR
ACTUAL
1.68
Pgina114
Los resultados de la evaluacin econmica a precios de mercado y sociales, ha permitido determinar los
indicadores de rentabilidad que a continuacin se detallan:
4.8.1.-EVALUACIN SOCIAL Y ECONMICA:
En la evaluacin social del proyecto se ha tomado en cuenta la forma de financiamiento, el cual considera que
los beneficiarios son familias que se ubican en la zona Rural de la regin; La evaluacin econmica social y
privada del proyecto, se realiz utilizando la metodologa costo beneficio; Valor neto actual y tasa interna de
retorno a precios sociales.
4.8.2.- ANLISIS DE RENTABILIDAD
A continuacin se presentan los valores obtenidos para los indicadores de rentabilidad a precios privados y
sociales.
CUADRO N 67: INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS
SOCIALES.
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN
ALTERNATIVA 02
Precios de
mercado
742,152.00
Precios
Sociales
586,763.50
Precios
Mercado
Precios
Sociales
VAN
437815.46
668280.75
754,633.00
623477.04
569957.66
623477.04
TIR
14%
18%
15%
17%
RATIO :B/C
1.46
1.76
1.45
1.68
Segn el anlisis comparativo de los indicadores de evaluacin econmica a precios sociales durante el
horizonte del proyecto, se obtiene que resulta rentable la alternativa 01 . Ello se traduce en que un VAN de;
S/.668280.75 ello contempla que a ms de recuperar la tasa de descuento (9%), se va a ganar S/. 668280.75
nuevos soles, lo que implica que cada familia tendr una ganancia de S/. 1954.04 nuevos soles a parte de la
inversin y la tasa de descuento.
Del mismo modo el TIRE que resulta 18%, quiere decir, que por cada S/.100 nuevos soles que se invierte, se
recupera los S/. 100 nuevos soles y tenemos una ganancia de S/. 18.00 nuevos soles.
Quiere decir que cada familia lograra tener Servicio de madera para uso peridico y lea para uso rutinario
hasta en un valor de S/. 18.00 nuevos soles por cada S/. 100 nuevos soles que invierta en la reforestacin de
las reas de la zona de intervencin del proyecto.
Pgina115
90%
80%
70%
VAN
668280.75
513606.25
437815.46
204257.25
TIR
18%
16%
14%
12%
B/C
1.76
1.58
1.41
1.23
VAN
TIR
B/C
100%
90%
80%
70%
623427.04
468802.53
314128.03
159453.53
15%
14%
11%
1.51
1.34
1.17
17%
1.68
ALTERNATIVA 02
CUADRO N 70: INCREMENTO DE COSTOS - ALTERNATIVA 01
100%
110%
120%
130%
VAN
668280.75
580434.32
492587.90
404741.47
TIR
18%
16%
15%
14%
B/C
1.76
1.60
1.47
1.35
110%
120%
130%
VAN
623427.04
531150.24
438823.44
346496.64
TIR
17%
16%
14%
13%
B/C
1.68
1.52
1.40
1.29
Pgina116
Como se puede observar en el cuadro de sensibilidad la alternativa 01 es menos sensible a la variacin por
la reduccin de los ingresos incrementales y al incremento de los costos incrementales del proyecto que la
alternativa 02 que se comporta ms sensible principalmente por reduccin porcentual de los beneficios
incrementales
Por lo que se recomienda su financiacin de la Alternativa 1 que muestra una mayor Tasa Interna de
retorno, y menos sensible a la reduccin de beneficios incrementales e incremento de costos de inversin y
de operacin y mantenimiento que pueda suceder en el mercado de bienes y servicios
4.10- ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Municipalidad Distrital de la Ramada, las instituciones locales y las familias organizadas beneficiarias que
conforman la alianza estratgica, dan por aprobado su voto de apoyo en la ejecucin del presente proyecto,
comprometindose a trabajar en el desarrollo de la estrategia de plantea el proyecto bajo la propuesta
seleccionada(ALTERNATIVA 01).
La sostenibilidad del proyecto en el tiempo depende de los resultados positivos que se logren a mediano y
largo plazo de impacto en la poblacin beneficiaria. La sensibilizacin y capacitacin de poblacin motivar un
cambio de actitud que dar mayor importancia a la actividad forestal por los mltiples beneficios que sta
brinda. Las especies forestales nativas y exticas seleccionadas para la forestacin y reforestacin en los
diferentes pisos altitudinales formando macizos o en sistemas agroforestales proporcionar proteccin a los
suelos de la erosin hdrica, mayor capacidad de retencin de agua por el suelo, proteccin de la fauna
silvestre, proteccin y mejoramiento de la produccin y productividad de los cultivos agrcolas superando el
nivel de autoconsumo para llegar a los mercados locales y regionales generando bienestar social de los
habitantes, disminuyendo la migracin de la poblacin joven hacia las ciudades o la selva.
El cuidado y mantenimiento de las plantaciones desde el ao de inicio de la instalacin en campo definitivo,
hasta 15 aos despus, estar a cargo de los beneficiarios para el cuidado y mantenimiento (riego, poda y
otras labores culturales). Al culminar la ejecucin fsica del proyecto, sta se transferir a la comunidad u
comits conservacionistas, los mismos a travs de su directiva comunal con el apoyo de las entidades y
autoridades involucradas asumirn la conduccin y la responsabilidad del cuidado y mantenimiento de las 342
ha instaladas bajo sistemas agroforestales, para lo cual debern incurrir en un aporte de S/. 240.00/ha/ao,
haciendo un total de S/. 82,080.00 anual que es la valorizacin de la mano de obra para las labores de
mantenimiento.
Asimismo para medir el cumplimiento de los indicadores esperados del proyecto (marco lgico), es necesaria
la participacin del estado como ente ejecutor en la accin de monitoreo y seguimiento.
El proyecto contribuye a mejorar las capacidades locales de productores lderes que cuentan con buenas
aptitudes fortaleciendo sus conocimientos y que ellos sean los que oferten el servicio tcnico a sus propios
productores generando as una sostenibilidad tcnica y de la generacin de empleo.
El artculo 124 de la Ley 27972 prioriza la inversin en asociaciones rurales los cuales tienen comprometidos
el liderazgo de su desarrollo; los mismos, participarn directamente en el seguimiento, monitoreo evaluacin
del proyecto. La Municipalidad provincial de la Ramada en el marco de la Ley Orgnica de Municipalidades
ha constituido la sub gerencia de recurso natural y medio ambiente con el propsito de promover la
conservacin del medio ambiente. La ley de Bases de la Descentralizacin establece que los gobiernos
locales promueven el desarrollo econmico local, con incidencia en la micro y pequea empresa, a travs de
planes de desarrollo econmico local aprobados en armona con las polticas y planes nacionales y
regionales de desarrollo; as como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus
respectivas circunscripciones.
La participacin de los productores desde la etapa de identificacin y diseo del proyecto y la predisposicin
de compromiso con las actividades del proyecto y la participacin de las autoridades comunales en la
Pgina117
operacin y mantenimiento del proyecto, luego de la fase de inversin, garantiza el desarrollo del proyecto
durante el horizonte temporal del proyecto
Finalmente la participacin de los beneficiarios en la ejecucin fsica del proyecto, principalmente se traducir
en el aporte de mano de obra no calificada, materiales de la zona y herramientas, que en conjunto
representan aproximadamente el 44.71%, (S/.331790), con relacin al 55.29% (410362.00), del aporte del
estado.
4.11- IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental que pueda causar la ejecucin de este proyecto, requiere de un anlisis con el fin de
evaluar los posibles impactos negativos o positivos que puede producir sobre los ecosistemas existentes, los
recursos naturales, y dems aspectos socioculturales, estticos y de salud pblica.
LA EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL:
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS:
El proyecto apunta a un desarrollo de capacidades por medio de la asistencia tcnica y la capacitacin donde
se plantea el cambio de aptitudes para el manejo integral y adecuado de los recursos disponibles en el mbito
del proyecto reduciendo as el grado de deforestacin, contaminacin, etc.
La reforestacin en macizo agroforestal y silvopastoril, tendr un impacto positivo sobre el ecosistema,
mejorando el ambiente y las condiciones de vida de los habitantes de la zona. Asimismo contribuir a
amenguar los efectos del cambio climtico que viene afectando a la humanidad por el efecto invernadero
ocasionado principalmente por la tala de bosques sin hacer su reposicin.
Entre los principales impactos positivos destacan:
Pgina118
En base a la Matriz de valoracin de Leopold se ha identificado los impactos negativos y positivos cuyo
balance es que los valores positivos 41.57% son mayores a los negativos 16.48 % con 41.95% de
actividades que no producen impacto alguno. .
Pgina119
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de la
Ramada Cutervo - Cajamarca
Herbceas
Arbustiva
Arbrea
Terrestre
Area
Poblacin
Salud poblacin
Infraestructura
0
0
0
0
-1
-1
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
1
0
0
0
0
1
1
0
-1
0
-1
-1
-1
-2
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
0
-1
-1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
-1
-1
-1
0
0
0
0
-1
0
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
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-1
0
0
0
0
0
-1
0
0
-1
0
0
0
0
0
-1
-1
0
-1
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0
0
0
0
0
-1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
3
2
2
3
3
1
0
0
0
-1
-2
-1
-1
-2
0
0
0
0
0
0
1
-1
0
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
-1
0
0
-1
0
0
1
0
0
0
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
9
5
4
68
4
5
8
8
11
10
8
7
7
35
4
4
6
-8
-5
-3
-36
-4
-4
-4
-5
-1
-4
-4
-5
-5
-21
-4
-3
-4
INTERACCIONES
Emisin de ruido
-1
-1
Suma
Emisin de gases
-1
-1
Negativo
Inundaciones
1
2
3
Cursos de Agua
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
FLORA
Contaminacin
1
2
AIRE
Compactacin
AGUA
SOCIO CULTURAL
Y ECONOMICO
FAUNA
Erosin
SUELO
IMPACTOS
BIOLOGICOS
Positivo
FISICO - QUIMICO
1
0
1
32
0
1
4
3
10
6
4
2
2
14
0
1
2
Pgina120
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de la
Ramada Cutervo - Cajamarca
4
5
6
Capacitacin
Manejo de los sistemas agroforestales
Instalacin y manejo de pasturas de pasturas
TOTAL
IMPACTOS NEGATIVOS
No significativo o bajo
(-1)
Leve o moderado
(-2)
Intenso - Alto
(-3)
IMPACTOS POSITIVOS
No significativo o bajo
0 -1
-1 -1
1 1
1 -10
-1
-1
-1
-9
0
-1
2
4
1
0
0
4
-1 -1 0
-1 0 1
0 0 0
-9 -13 -1
0
1
0
-3
0
1
0
-2
1
1
1
10
0
0
0
0
1
2
1
21
1
2
1
21
1
0
2
19
1
3
2
34
6
7
8
112
-4
-5
-1
-65
2
2
7
113
44
11
40
0
111
(+1)
Leve o moderado
(+2)
Intenso - Alto
(+3)
12
15
18
13
14
84
17
IMPACTOS NULOS
112
No produce impacto
(0)
TOTAL
12
13
13
14
13
14
17
112
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
267
Pgina121
16.57%
41.57%
41.95%
100.00%
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
10,500.00
10500.00
1.41
CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA
180,790
180,790.00
24.36
CONSERVACION DE SUELOS
128,574.00
460,364.00
62.03
EQUIPAMIENTO LOGISTICO
23,600.00
23,600.00
3.18
ASOCIATIVIDAD
12,244.00
12,244.00
1.65
GASTOS GENERALES
33,054.00
33,054.00
4.45
SUPERVISION
21,600.00
21,600.00
2.91
DESCRIPCION
EXPEDIENTE TECNICO
RECURSOS
ORDINARIOS
BENEFICIARIOS
331,790.00
TOTAL
410,362.00
331,790.00
TOTAL (%)
55.29
44.71
742,152.00
100.00
Pgina122
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
TRIMESTRES
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
Resultado 01
20
10
10
15
15
10
10
10
Resultado 02
20
10
10
10
20
10
10
10
Resultado 03
20
20
20
10
10
10
10
Resultado 04
25
25
25
25
25
25
25
25
Supervisin
15
15
10
10
15
15
10
10
Gastos Generales
15
15
10
10
15
15
10
10
115
95
85
80
100
85
75
65
Expediente
Tcnico
0
100
Costo Directo
TOTAL
100
TRIMESTRES
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
Resultado 01
20
10
10
15
15
10
10
10
Resultado 02
20
10
10
10
20
10
10
10
Resultado 03
20
20
20
10
10
10
10
Resultado 04
25
25
25
25
25
25
25
25
Supervisin
15
15
10
10
15
15
10
10
15
15
10
10
15
15
10
10
115
95
85
80
100
85
75
65
Expediente
Tcnico
0
100
Costo Directo
Gastos Generales
TOTAL
100
Convocar a las autoridades locales y a las directivas de los comits de pequeos productores
agropecuarios y a las familias beneficiarias , para la presentacin del proyecto y establecer los compromisos de
ambas partes
Convocar a los profesionales con el perfil adecuado para brindar los servicios de asistencia tcnica y
capacitacin especializada
Otorgar los recursos financieros comprometidos en el presupuesto para la ejecucin normal del
proyecto.
Apoyar con recursos humanos para organizar un sistema de informacin, planificacin, seguimiento y
evaluacin durante la ejecucin del proyecto.
Pgina123
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Dirigir la administracin y el uso responsable, adecuado y eficiente de los recursos financieros destinados
para la implementacin de las actividades del proyecto.
Ejecutar acciones de promocin del desarrollo para la ejecucin normal del proyecto.
Los aportes de las familias beneficiadas sern en base a sus aportes de mano de obra no calificada para la
instalacin y manejo de viveros y la instalacin y mantenimiento de los sistemas agroforestales El proceso de
desarrollo del proyecto, se detallarn en el estudio definitivo o expediente tcnico que se elaborar de acuerdo
a los parmetros tcnicos para proyectos de este tipo.
La modalidad de ejecucin del proyecto ser por Administracin Directa, siguiendo los procedimientos
establecidos para la ejecucin de proyectos de inversin pblica indicados en la legislacin vigente para
proyectos de este tipo. El desarrollo de las actividades ser verificado por los responsables de la ejecucin y
supervisin del mismo.
El proyecto, ha considerado una estructura orgnica funcional del proyecto, en relacin al objetivo del proyecto
y naturaleza del proyecto. Las competencias y funciones de los cargos segn la estructura orgnica se definirn
de manera especfica de manera concertada. Ver organigrama siguiente:
GRAFICO N05
ORGANIGRAMA DE COORDINACIN Y EJECUCIN DEL PROYECTO
MUNICIPLAIDAD DISTRITAL DE
LA RAMADA
GERENCIA
SUPERVISOR DEL
PROYECTO
COORDINADOR DEL
PROYECTO
Tec, Agrcola 01
Ing. Agrnomo/Forestal
Promotores forestales
Pgina124
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Pgina125
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
CUADRO N76:CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO POR COMPONENTES Y APORTE INSTITUCIONAL ( EN NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA I: A PRECIOS PRIVADOS
tem
I
1
1.2
Descripcin
Unidad de
Medida
1.2.2
Ing .especialista
M-H
1.2.3
Tcnico Forestal
M-M
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.6
1.2.8
1.2.9
1.3
1.2.1
Capacitacin en Asociatividad
capacitacin en Gestin de riesgos ambientales
Capacitacin el liderazgo organizacional
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Global
ao2
180,790.00
106,574.00
74,216.00
129,600.00
74,400.00
55,200.00
2500.00
60,000.00
30,000.00
30,000.00
18
20
2200.00
1,500.00
39,600.00
26,400.00
13,200.00
30,000.00
18,000.00
12,000.00
38,790.00
23,274.00
15,516.00
4,310.00
2,586.00
1,724.00
4,310.00
2,586.00
1,724.00
4,310.00
2,586.00
1,724.00
4,310.00
2,586.00
1,724.00
4,310.00
2,586.00
1,724.00
4,310.00
2,586.00
1,724.00
4,310.00
2,586.00
1,724.00
4,310.00
2,586.00
1,724.00
4,310.00
2,586.00
1,724.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
862.00
862.00
862.00
862.00
862.00
862.00
862.00
862.00
862.00
Fondos Ordinarios
24
1.2.5
1.2.7
Total
ao 1
Residente/Ing. Especialista
1.2.1
Costo
Unitario
GASTOS DIRECTOS
1.2.1
1.2
Cantidad
Beneficiarios
ao 01
ao 02
24.36
-
5,400.00
Pgina126
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
tem
I
1.4
1.4.1
Descripcin
Unidad de
Medida
2.1
Unidad
2.1.2
Unidad
3.3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Total
10
global
Ha
ao 1
ao2
7,000.00
3,500.00
3,500.00
7,000.00
3,500.00
3,500.00
460,364.00
77,950.50
171,374.00
77,950.50
22,370.00
9,370.00
62,043.00
40,000.00
22,043.00
86,961.00
28,580.50
28,580.50
Computadora Laptop
Filmadora
GPS
Impresora a color
Cmara digital
Moto Carguera
Moto Lineal
4.-
ASOCIATIVIDAD
Taller de conformacin de comits conservacionistas
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Beneficiarios
ao 01
ao 02
50,623.50
172,395.00
159,395.00
50,623.50
27,900.00
14,900.00
62.03
2,237.00
62,043.00
86,961.00
342
Fondos Ordinarios
7,000.00
845.00
EQUIPAMIENTO LOGISTICO
3.7
4.1
Global
2.1.1
2.2
Costo
Unitario
GASTOS DIRECTOS
2.-
2.1.2
Cantidad
2,500.00
2,500.00
1,200.00
650.00
750.00
10,000.00
6,000.00
13,000.00
288,990.00
14,900.00
144,495.00
23,600.00
13,600.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,200.00
1,200.00
650.00
650.00
750.00
750.00
10,000.00
10,000.00
14,900.00
144,495.00
3.18
10,000.00
6,000.00
6,000.00
12,244.00
9,872.00
2,372.00
4,744.00
2,372.00
2,372.00
1.65
Talleres
4
1186.00
Pgina127
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
tem
I
4.2
Descripcin
Cantidad
Costo
Unitario
Total
1.1
Supervisin
1.2
Gastos Generales
Expediente Tcnico
TOTAL
Fondos Ordinarios
ao 1
GASTOS DIRECTOS
II
Unidad de
Medida
Global
7,500.00
mes
12
1,800.00
Global
33,054.00
Expediente
10,500.00
ao2
Beneficiarios
ao 01
ao 02
7,500.00
7,500.00
54,654.00
27,327.00
27,327.00
54,654.00
27,327.00
27,327.00
21,600.00
10,800.00
10,800.00
2.91
33,054.00
16,527.00
16,527.00
4.45
10,500.00
10,500.00
742,152.00
245,823.50
1.41
164,538.50
172,395.00
159,395.00 100.00
Pgina128
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Pgina129
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
JERRAQUIA DE OBJETIVOS
Fortalecer las capacidades de las familias rurales del
Distrito en el manejo en el manejo y conservacin de
los recursos naturales que permita
mejorar la
calidad de vida como los ingresos de las y contribuir a
reducir los niveles de Pobreza
FIN
PROPOSITO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Estabilidad y crecimiento
econmico.
RESULTADOS ESPERADO
Profesionales locales
interesados en prestacin de
servicios.
Pgina130
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
RESULTADOS /ACTIVIDADES
1. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
1.1
S/.-129600.00
3 Tcnico Agrcola
Implementacin de plan de capacitacin
1.2
1 Cursos de capacitacin ( produccin . organizacional
Viajes de Estudio: Pasanta
1.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA CUTERVO
S/.-38790.00
45
S/.-5400.00
Pgina131
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin del medio ambiente en el Distrito de
la Ramada Cutervo - Cajamarca
1 Viaje de aprendizaje
Elaboracin de material de difusin
1.4
Elaboracin de material de Difusin trpticos, manual de
1
capacitacin, pancartas
CONSERVACION DE SUELOS
2
2.1 Produccin de plantones de especies forestales
1
S/.-7000.00
01 manual
S/.-171,374.00
10
1
300000 plantones
S/.- 288,990.00
EQUIPAMIENTO LOGISTICO
Implementacin de equipos logsticos( moto lineal y
carguera, computadora, GPS, etc)
ASOCIATIVIDAD
S/.-23600
S/.-12244.00
10 promotores Forestales
Pgina132
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
V. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES
El presente perfil de proyecto en su fase de Pre Inversin, ha seguido el desarrollo de los contenidos
mnimos Anexo SNIP 4, cuyo resultado segn evaluacin de los aspectos tcnicos, econmicos y ambientales
del proyecto, demuestra la rentabilidad social en su propuesta de la alternativa.
Con la ejecucin del proyecto, se pretende brindar servicios de capacitacin, asistencia tcnica y
conservacin de suelos, a las familias organizadas para el manejo adecuado de los recursos naturales en el
mbito del proyecto.
El monto de inversin para poner en marcha el proyecto y sus componentes asciende a la suma de S/
tcnico; el desarrollo de las
actividades, y supervisin.
742,152.00 nuevos Soles. Monto que incluye la formulacin del Expediente
342 familias organizadas de los diferentes comits del Distrito se beneficiaran de los servicios del
Proyecto y mejoraran su nivel de ingresos econmicos, dado por un incremento en el VBP(valor bruto de
produccin ), al asegurar mayor acceso a los servicios de asistencia tcnica , capacitacin especializada y
conservacin de suelos por lo tanto se asegura mejores niveles de ingreso familiar y mejores condiciones de
Vida.
El proyecto resulta econmicamente rentable por presentar indicadores de rentabilidad social mayores
de las establecidas por el MEF, siendo la Alternativa 01 la seleccionada con un Valor Actual de los beneficios
Netos actualizados (VAN) de S/.437815.46 nuevos soles, una relacin beneficio-costo (B/C) de 1.46 y una
Tasa Interna de Retorno (TIR) del 14% Y a precios sociales : VANS: 668280.75, , TIRS: 18% Y beneficio
Costo (B/C) : 1.76
La sostenibilidad tiene sus bases en la participacin activa de las familias en la contribucin solidaria
para el cofinanciamiento de la inversin y en asumir los costos de operacin y mantenimiento
La ejecucin del proyecto no causar cambios significativos en el medio ambiente, calificando como
leve, pues los impactos positivos son de mayor significacin.
Desde el punto de vista social el presente proyecto se justifica porque la zona presenta ndices de
extrema pobreza y la actividad ganadera es una de las principales actividades que genera ingresos a las
familias
Luego del anlisis de sostenibilidad se considera que el proyecto es viable por las condiciones tcnicas y
econmicas de su produccin as como la fortaleza institucional.
Se recomienda evaluar el perfil y dar sus viabilidad para la elaboracin del expediente y implementacin
del proyecto
Pgina133
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
ANEXO
Pgina134
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Costos Unitarios:
COMPONENTE
ACTIVIDAD 1
Supervisin de Proyecto
Supervisin
Meta Fsica
Resumen
Unidad de
Medida
Categora de Gastos
Cantidad
Costo
Unitario
Servicios de terceros
Costo
Parcial
1,800.00
Responsable de la supervisin
Mes
Total
Financiamiento (S/.)
Muni.
Ramada
Fc
Costo Social
1,800.00
0.9
1620
1800.00
1,800.00
1,800.00
1620
1800.00
1,800.00
1,800.00
1620
ACTIVIDAD 1
Gastos Generales
Meta Fsica
Resumen
Actividad relacionada con gastos generales que se presentan durante la ejecucin del proyecto.
Unidad de
Medida
Categora de Gastos
Mantenimiento de Moto
Cantidad
Costo
Unitario
Repuestos de Moto
Global
500.00
500.00
500.00
SOAT
Global
1200.00
1,200.00
1,200.00
Papel bond
millar
22.00
154.00
154.00
Servicio de fotocopiado
Millar
100.00
300.00
300.00
servicio administrativo
Global
4200.00
4,200.00
4,200.00
Galn
300
17.00
5,100.00
Global
20000.00
1,600.00
Financiamiento (S/.)
Muni
Fc
Ramada
Costo Social
Mantenimiento
Total
200.00
Costo
Parcial
1,600.00
1344.00
5,100.00
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.66
20,000.00
20,000.00
0.84
16800.00
33,054.00
33,054.00
420.00
1008.00
129.36
252.00
3528.00
3366.00
26847.36
Pgina135
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Actividad
Meta Fsica
Resumen
Categora de Gastos
Cantidad
Costo
Unitario
Aportes (S/.)
Costo
Parcial
Contratacin de equipo
tcnico calificado
Servicios de terceros
Mun.
Ramada
6,200.00
FC
0.90
6,200.00
5,580.00
2,500.00
2,250.00
2,200.00
1,980.00
1,500.00
1,350.00
6,200.00
5,580.00
Residente/Ing. Especialista
ing. especialista
Tcnico Forestal
mes
1 2,500.00
2,500.00
mes
mes
1 2,200.00
1
1,500.00
2,200.00
1,500.00
6,200.00
costo social
Componente
Actividad
Meta Fsica
Resumen
Cursos que sern impartidos a las familias beneficiarias de las diferentes localidades del distrito, seran
impartidos por profesionales con experiencia en el tema .
Unidad
de
Medida
Categora de Gastos
Cantidad
Costo
Unitario
curso de capacitacin
Materiales
Costo
Parcial
Aportes (S/.)
862.00
Mun.
Ramada
862.00
42.00
42.00
FC
costo social
724.08
35.28
papelotes
Unidad
0.80
4.00
4.00
0.84
3.36
plumones
Unidad
2.00
8.00
8.00
0.84
6.72
Cartulina de 20*15
Ciento
30.00
30.00
30.00
0.84
25.20
820.00
820.00
Servicios
688.80
refrigerios
Unidad
50
4.00
200.00
200.00
0.84
168.00
Fotocopia
Ciento
10.00
20.00
20.00
0.84
16.80
apoyo de un capacitador
Global
300.00
300.00
300.00
0.84
252.00
alquiler de movilidad
Unidad
300.00
300.00
300.00
0.84
252.00
862.00
862.00
TOTAL DE ACTIVIDAD
Aporte de
Beneficiarios
724.08
Pgina136
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Componente
Actividad
Meta Fsica
Resumen
material orientado a fortalecer los servicios de capacitacin y ayudar a difundir las diferentes resultados del
proyecto
Unidad
de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo
Parcial
Diseo de trptico
Informativo
Global
500
Impresin de trptico
Millar
1500
Categora de Gastos
Aportes (S/.)
Mun.
Ramada
FC
costo social
500
500
0.84
420
1500
1500
0.84
1260
2000
2000
1500
1500
1500
1500
2,500.00
2,500.00
0.90
2250
1,000.00
1,000.00
0.84
840
3,500.00
3,500.00
3090
7,000.00
7,000.00
6030
Aporte de
Beneficiarios
Elaboracin de Trpticos
sub Total
1680
Elaboracin de pancartas
Diseo e Impresin de
pancartas(3.5m*1.70m)
Global
1500
Sub total
0.84
1260
1260
Elaboracin de Manual
tcnico
Diseo y Elaboracin de
Manual tcnico
Edicin e
Impresin(50manuales)
Consultor
2500.00
global
1000.00
Sub total
Total de actividad
Pgina137
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Componente
Actividad
Meta Fsica
Resumen
Categora de Gastos
Unidad
de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo
Parcial
Aportes (S/.)
Mun.
Ramada
FC
costo social
Aporte de
Beneficiarios
Realizacin de viaje de
estudios
Servicios
5,400.00
5,400.00
40
1,600.00
1,600.00
0.84
1,344.00
800.00
800.00
0.84
672.00
500.00
0.84
420.00
2,500.00
2,500.00
0.84
5,400.00
5,400.00
2,100.00
4,536.00
servicio de alojamiento
Gastos de gestin de
pasanta
40
Unidad
20
40
Global
500
2500
500.00
COMPOMENTE
4,536.00
CONSERVACION DE SUELOS
Actividad
Meta Fsica
Instalacin de 10 viveros temporales ( con un rea de 100m2) y 01 vivero permanente ( rea: 400m2)
Resumen
En los viveros se producir especies de forestales nativos y exticos y especies arbustivas , se plantea producir
240000 entre plantones nativos y exticos y 60000 especies arbustivas ( caf), para ser instalados bajo sistemas
agroforestales
Categora de Gastos
Unidad
de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
instalacin de viveros
forestales - transitorios
Costo
Parcial
2,237.00
Mano de obra
Mun.
Ramada
937.00
FC
Costo
Total
Social
787.08
Beneficiarios
FC
1,300.00
903.00
700.00
700.00
399.00
Jornal
20.00
100.00
100.00
0.57
Jornal
20.00
80.00
80.00
0.57
Jornal
10
20.00
200.00
200.00
0.57
Jornal
20.00
100.00
100.00
0.57
Construccin de Tinglado
Jornal
20.00
120.00
120.00
0.57
Jornal
20.00
100.00
100.00
0.57
Materiales
Costo Total
Social
1,537.00
937.00
787.08
600.00
Pgina138
57.00
45.60
114.00
57.00
68.40
57.00
504.00
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Alambre de Pa X 200m
Rollo
60.00
60.00
60.00
0.84
50.40
grapas de acero
Kg
7.00
28.00
28.00
0.84
23.52
Clavos de 4 pulgadas
Kg
6.00
24.00
24.00
0.84
20.16
alambre de Construccin
Kg
5.00
10.00
10.00
0.84
8.40
Unidad
60
10.00
600.00
Unidad
700.00
350.00
350.00
0.84
294.00
45
10.00
450.00
450.00
0.84
378.00
ovillo de nylon
Unidad
15.00
15.00
15.00
0.84
12.60
2,237.00
937.00
787.08
1,300.00
903.00
86,961.00
57,161.00
43,093.74
29,800.00
20,104.50
14,450.00
14,450.00
12,138.00
11,550.00
9,702.00
Sub Total
Produccin de plantones
forestales
insumos
600.00
Kg
750.00
4,500.00
4,500.00
0.84
3,780.00
semilla de taya
Kg
30
120.00
3,600.00
3,600.00
0.84
3,024.00
semilla de pino
Kg
450.00
2,250.00
2,250.00
0.84
1,890.00
semilla de aliso
Kg
10
150.00
1,500.00
1,500.00
0.84
1,260.00
Kg
500.00
2,000.00
2,000.00
0.84
1,680.00
semilla de caf
Kg
30
20.00
600.00
600.00
0.84
504.00
300.00
300.00
0.86
258.00
300.00
300.00
0.86
258.00
20,050.00
8,500.00
8,500.00
8,500.00
Desinfectantes
Vitavax PM
kg
150.00
Sustrato (1:2:2)
arena de rio
m3
170
50.00
tierra agrcola
m3
330
35.00 11,550.00
Materiales y equipos
7,140.00
0.84
15,661.00
Millar
60
15.00
900.00
900.00
0.84
756.00
Millar
240
13.00
3,120.00
3,120.00
0.84
2,620.80
Unidad
11
250.00
2,750.00
2,750.00
0.84
2,310.00
Unidad
11
200.00
2,200.00
2,200.00
0.84
1,848.00
Unidad
11
16.00
176.00
176.00
0.84
147.84
Unidad
11
200.00
2,200.00
2,200.00
0.84
1,848.00
Unidad
11
45.00
495.00
495.00
0.84
415.80
Wincha (50m)
Unidad
13
120.00
1,560.00
1,560.00
0.84
1,310.40
Unidad
11
40.00
440.00
440.00
0.84
369.60
mt
600
2.00
1,200.00
1,200.00
0.84
1,008.00
Barreta
Unidad
80.00
160.00
160.00
0.84
134.40
Machete
Uinidad
30.00
60.00
60.00
0.84
50.40
Palanas rectas
Unidad
70.00
280.00
280.00
0.84
235.20
Zapapico
Unidad
40.00
120.00
120.00
0.84
100.80
36,500.00
18,250.00
servicios
0.84
9702.00
13,155.24
504.00
7,140.00
11,550.00
15,661.00
0.84
10,402.50
18,250.00
Pgina139
10,402.50
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Jornal
1,000
20.00 20,000.00
10,000.00
0.57
5,700.00
10,000.00
0.57
Jornal
600
20.00 12,000.00
6,000.00
0.57
3,420.00
6,000.00
0.57
Jornal
225
20.00
2,250.00
0.57
1,282.50
2,250.00
0.57
5700
3420
4,500.00
1282.5
COMPOMENTE
CONSERVACION DE SUELOS
Actividad
Meta Fsica
Resumen
Categora de Gastos
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo
Parcial
Beneficiarios
FC
Costo Total
Social
1,085.00
1,085.00
618.45
845.00
845.00
481.65
carguo de plantones
acmila
35.00
105.00
105.00
0.57
Jornal
20.00
40.00
40.00
0.57
Jornal
28
20.00
560.00
560.00
0.57
319.20
Siembra de plantones
Jornal
20.00
140.00
140.00
0.57
240.00
240.00
79.80
136.80
59.85
22.80
Jornal
20.00
80.00
80.00
0.57
45.6
Riego
Jornal
20.00
40.00
40.00
0.57
22.8
Jornal
20.00
120.00
120.00
0.57
1,085.00
1,085.00
0.00
68.4
618.45
Sub Total
Componente
Fomento de la asociatividad
Actividad
Meta Fsica
Resumen
estos comits sern formados por cada localidad de intervencin del proyecto, de manera libre y voluntaria
y sern los encargados de administrar y fiscalizar los insumos y materiales de cada vivero y coordinar las
acciones con el equipo tcnico - 4 talleres
Categora de Gastos
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo
Parcial
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
36.00
Mun. Ramada
36.00
fc
Costo Social
30.24
7.00
7.00
0.84
5.00
5.00
0.84
Materiales
papel glupac
cinta maskintape
plumones de papel
unidad
10
0.70
unidad
2.50
cajax12
24.00
24.00
24.00
0.84
Pgina140
5.88
4.20
20.16
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Servicios de terceros
Servicio de alimentacin
Refrigerio
Global
Global
100
1
4.00
350.00
400.00
TOTAL
1,150.00
1,150.00
400.00
400.00
350.00
400.00
1,186.00
Componente
987.00
0.84
350.00
336.00
315.00
0.90
400.00
336.00
0.84
1,186.00
1,017.24
Fomento de la asociatividad
Actividad
Meta Fsica
Resumen
Unidad de
Cantidad
Medida
Categora de Gastos
Costo
Unitario
Costo
Parcial
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Mun.
Ramada
fc
Costo Social
Global
2,000.00
Sesiones de capacitacin
Consultor para elaboracin y desarrollo
de 8 sesiones de capacitacin
global
2,400.00
Transporte
transporte para traslado de capacitador
y participantes
Global
2,500.00
alimentacin
participantes
global
600.00
total
7,500.00
7,500.00
6,564.00
2,000.00
2,000.00
1,800.00
2,000.00
2,000.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
600.00
600.00
600.00
600.00
7,500.00
7,500.00
0.90
1,800.00
2,160.00
0.90
2,160.00
2,100.00
0.84
2,100.00
504.00
0.84
504.00
6,564.00
Equipos y Logstica
Componente
actividad
Meta Fsica
Pgina141
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Resumen
Categora de Gastos
Implementacin de
logstica adecuada
Bienes y Equipos
23,600.00
23,600.00
20,296.00
0.86
5,160.00
Unidad
6000.00
6,000.00
6,000.00
1
1
2500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
0.86
2,150.00
Filmadora
Unidad
Unidad
2,500.00
2,500.00
0.86
2,150.00
GPS
Unidad
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.86
1,032.00
Moto Carguera
Unidad
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.86
8,600.00
Impresora a color
Unidad
650.00
650.00
650.00
0.86
559.00
Cmara digital
Unidad
750.00
750.00
750.00
23,600.00 23,600.00
0.86
645.00
total
20,296.00
Coordenada UTM
Observacin
Este
Norte
Chacrerias
768730 9310341
Los Puentes
767493 9310985
Las Iglesias
767472 9309794
Viveros temporales
Suro Chico
765535 9309828
Valle grande
763539 9308656
Corralcucho
765655 9308155
Tambillo la Ramada 768091 9308647 Vivero Permanente
Cochagan
765970 9307436
LLushcapampa
766344 9305886
Viveros temporales
Cubillina
769901 9307116
La laguna
771503 9308242
Localidad
Pgina142
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Pgina143
Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
Panel fotogrfico
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
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Perfil Mejoramiento de la conservacin del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservacin
del medio ambiente en el Distrito de la Ramada Cutervo - Cajamarca
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