Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tema 5. Check List Auditorias
Tema 5. Check List Auditorias
Organizacin.
Procedimientos.
Capacitacin.
Equipo.
Materiales.
reas de trabajo.
Operaciones.
Procesos.
Producto terminado.
Documentacin.
Informes.
Mantenimiento de registros.
Que se han emitido las encuestas de satisfaccin del cliente y que se han
analizado los resultados de las respuestas.
Que se han registrado en el registro de acciones formativas, las
capacitaciones realizardas tanto interna como externamente.
Que se dispone de las fichas de datos de seguridad, de los productos
qumicos utilizados por el departamento de bobinados y transformadores.
Que la poltica de calidad sigue siendo vlida para la organizacin.
Que la poltica de calidad est en lugares visibles de la empresa.
Que todas las hojas de ruta tienen una hoja de verificacin y que en esta, se
apunta la hoja de ruta relacionada.
Que las facturas tienen la misma importancia que los presupuestos cerrados.
Que todos los equipos para reparar, tienen su etiqueta de producto del
cliente.
Que todas las instalaciones realizadas segn las hojas de ruta, tienen su
correspondiente verificacin del montaje de instalaciones. Si la empresa
encargada de la instalacin ha desarrollado un check list propio de
verificacin, debe cercirarse que se ha registrado dicho check list y que ste
hace referencia al No de hoja de ruta.
Que todas las partes de intervencin de instalaciones, reflejan la firma de
aceptacin del cliente.
Que las fichas de mantenimiento de los equipos del plan de mantenimiento
de equipos de fabricacin, reflejan todas las actividades de mantenimiento
que se describen en el plan y con la periodicidad establecida. Es decir, si el
plan dice: cambio de aceite mensual, la ficha tiene que registrar un cambio
de aceite por mes.
Que todos los equipos de inspeccin del inventario de equipos de
inspeccin, tienen su correspondiente ficha de equipo de inspeccin.
Que se han realizado las calibraciones o verificaciones descritas en el
inventario de equipos de inspeccin, es decir, que no se ha superado la
fecha prxima sin que exista el correspondiente informe de calibracin por
el laboratorio externo o el formulario de verificacin interna si se calibra
internamente.
Que existe el correspondiente plan de auditoras internas del ao.
3. Despus de la auditora
Se pasan las no conformidades detectadas a informe de auditora interna y se
comunican las no conformidades al responsable de cada departamento. Se
abre un informe de no conformidad, para cada no conformidad detectada. Si es
posible corregir, se corrige y se registra la solucin dada.
Si no es posible corregir posteriormente, se hace la accin correctiva (tipos
frecuentes de acciones correctivas).
Habilitar o estudiar un mtodo ms fiable para que el problema no vuelva a
suceder, pudiendo ser:
Cambiar el procedimiento.
Cambiar el formato.
Cambiar a la persona encargada de hacerlo.
Informar / formar con un comunicado interno a la persona relacionada con la
no conformidad, instruyndola de qu y cmo debe hacer.
Si la causa es negligencia, el comunicado interno de la direccin como
toque de aviso, le recuerda sus obligaciones e informa que el sistema de
calidad slo funciona si en equipo, es importante cumplir todos los requisitos
descritos en los procedimientos para tener la empresa bajo control, mejorar
continuamente y asegurar un futuro sostenible.
Referencias
Nombre
Cargo
Revisin
Lina Lorien
Rivera Cruces
Instructor virtual
Adaptacin
Paola Andrea
Bobadilla
Gutirrez
Guionista Lnea de
produccin
Dependencia
Centro de Gestin
Agroempresarial del
Oriente
Regional Santander
Centro Agroindustrial
Regional Quindo
Fecha
Diciembre
de 2012
Mayo de
2013