PROTOCOLO PARA LA AUDITORIA...........................................

2
PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS ADMINISTRATIVOS.........3
PREGUNTA DIRIGIDAS A LOS TRABAJADORES...............4
OBJETIVOS........................................................................................ 5

Protocolo para la Auditora

Se realizan preguntas a diferentes integrantes de la empresa,

ya sean operarios gerentes, asistentes, gerentes, otros.

Las respuestas a las preguntas solo tendrn por respuestas SI o

NO.
Para llenar los datos en la tabla se debern marcar con una x en
cada celda correspondiente a la respuesta entregada por el

encuestado.
El cuestionario

cuenta

con

25

preguntas

para

los

administrativos y 22 para los trabajadores teniendo un total de

47 preguntas.
Para los administrativos el puntaje mximo ser de 75 puntos y
para los trabajadores un puntaje mximo de 154 puntos,

entregando un total de 229 pts.

El puntaje se calcula multiplicando el nmero de preguntas
afirmativas por 10 y por 0,7 en el caso de los trabajadores y 0,3

en el caso de los administrativos.

Se pondera con mayor puntaje las preguntas realizadas a los
trabajadores porque son ellos parte fundamental del control de

prdidas.
Una vez obtenido el puntaje, ste se lleva a una tabla de

ponderaciones, la cual nos entrega el estado de la empresa.

Esta tabla divide el puntaje de 229 pts. en 5 partes iguales, las

que son ptimo, bueno, regular, malo y crtico.

La tabla de prueba se verific con tres supuestos.
1. Que todos los trabajadores respondieran

si

administrativos no.
2. Que todos los trabajadores no y los administrativos s.
3. 50% administrativos y 50 % trabajadores.

los

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS ADMINISTRATIVOS.

1.
2.
3.
4.

Cuentan
Cuentan
Cuentan
Cuentan

con plan de emergencia en caso de incendios?

con plan de evacuacin en caso de terremotos?
con planes de evacuacin en caso de emergencias?
con personal que lidere las evacuaciones en caso de

siniestro?
5. Existen protocolos para las actividades realizadas en la
6.
7.
8.
9.

empresa?
Cuentan con reglamentos internos de higiene y seguridad?
Realiza charla tcnica diaria?
Maneja diario mural con informacin relevante?
Se realiza reuniones con operarios para tratar de aminorar las

prdidas?
10.
Existe un compromiso por parte de ustedes para tratar el
control de prdidas?
11.
La jefatura promueve el control de prdidas a travs de
las charlas?
12.
Se lleva registro de los productos que estn por vencer?
13.
Se toman las acciones correctivas luego de un
accidente?
14.
Se lleva registro de cada accidente ocurrido?
15.
Una vez ocurrido los accidentes, se investigan las causas
de ste?
16.
Se da a conocer a los trabajadores los riesgos que hay en
las cercanas de su puesto de trabajo?
17.
Existe un programa de disminucin de gases?
18.
Existe un programa de eliminacin de partculas?
19.
Los componentes qumicos se encuentran separados
segn su peligrosidad?
20.
Sus trabajadores reciben E.P.P.?
21.
Los lugares de peligro cuenta con la identificacin
respectiva?
22.
Tienen cursos de capacitacin constante?
23.
Lleva un registro de prdidas mensuales?
24.
Han realizado alguna charla informativa en los ltimos 3
meses?
25.
Alguna vez ha tomado muestra de los desechos?

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS TRABAJADORES.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conoce los planes de evacuacin en caso de catstrofe?

Conoce el rea de seguridad dentro de la empresa?
Conoce y/o utiliza Ud. los protocolos de su rea de trabajo?
Recibi Ud. reglamento de higiene y seguridad?
Con respecto a la pregunta anterior, lo ha ledo alguna vez?
Conoce el diario mural de su empresa y donde est

ubicado?
7. La informacin que se ilustra en el mural es clara?
8. Ha asistido a alguna charla de control de perdidas?
9. Siente que hay un compromiso por parte de la jefatura para
tratar las prdidas?
10. Existe una poltica escrita que refleje el liderazgo en
cuanto al control de prdidas?
11. La jefatura promueve el control de prdidas a travs de
las charlas?
12. Se toman las acciones correctivas despus de un
accidente?
13. Si vez un extintor vencido das aviso?
14. Se toman acciones para reparar maquinarias y equipos
en mal estado?
15. Se realizan chequeos de salud a los trabajadores?
16. Hace uso de sus E.P.P?
17. Conoce los sectores ms crticos de prdidas voluntarias
o involuntarias?
18. Ha recibido alguna capacitacin en los ltimos 3 meses?
19. Las capacitaciones son realizadas por gente que maneja
el tema?
20. Conoce los sectores crticos de su empresa?
21. Cree Ud... que la informacin entregada por sus
superiores es clara?
22. Comprende lo que es el control de prdidas?

OBJETIVOS.
Con estas 47 preguntas lo que se pretende es entregar una
radiografa del estado de la empresa, la que ser clasificada dentro
de nuestra tabla como ptima, buena, regular, mala o critica.
Teniendo estos parmetros, se conocer los sectores de la empresa
que presentan debilidades, sectores a los cuales debe fortalecerse.
Estas debilidades se pueden encontrar en personal de la empresa,
falta de protocolos, equipos en mal estado etc.
Se tomaran las acciones necesarias para disminuir las prdidas al
mximo.