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Plantilla Manual de Procedimientos
Plantilla Manual de Procedimientos
IT-DRM-02
05/07/04
Versin 02
IT-DRM-02
05/07/04
Versin 02
CONTENIDO
Nmero
Tema
Pgina
Objetivo
Alcance
Referencias
Polticas
Responsabilidades
Definiciones
Mtodo de Trabajo
7.1
Diagramas de Flujo
7.2
Descripcin de Actividades
8.
Registros
9.
Anexos
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1.
OBJETIVO
Mantener el control, guarda y custodia de los bienes de consumo y activo fijo del Almacn, as
como su distribucin eficiente y racional a las reas solicitantes, procurando un mejor
aprovechamiento de los bienes.
2.
ALCANCE
Esta instruccin de Trabajo aplica desde la recepcin de los bienes de consumo y activo fijo,
su registro y su distribucin.
3.
4.
REFERENCIAS
3.1
Manual de Organizacin.
3.2
3.3
POLITICAS
Se dar entrada al almacn a aquellos artculos que cumplan con las especificaciones,
cantidad y fecha de entrega estipulada.
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5.
Todas aquellas entregas de artculos que realicen los proveedores posterior a la fecha
de entrega establecida se debern reportar a el rea de adquisiciones para que se
proceda a la penalizacin correspondiente.
RESPONSABILIDADES
Director de Recursos Materiales
5.1 Aprobar la Aplicacin de esta Instruccin de Trabajo.
5.2 Apegarse a las disposiciones contenidas en esta Instruccin de Trabajo.
5.3 Instruir para que los procedimientos de adquisicin estn apegados a la normatividad
Vigente.
5.4 Atender oportunamente los requerimientos formulados por las reas solicitantes.
5.5 Promover la atencin ante las instancias que correspondan de las necesidades de
capacitacin que se requieran por el personal a su cargo.
5.6 Revisar y mantener actualizado esta Instruccin de Trabajo
5.7 Coordinar y revisar los inventarios de bienes de consumo y de activo fijo.
5.8 Mantener una adecuada supervisin y control de las actividades objeto de esta
Instruccin de Trabajo.
Asistente Administrativo (Encargada de Almacenes e Inventarios).
5.9 Elaborar esta Instruccin de trabajo y mantenerla actualizada.
5.10 Apegarse a las disposiciones contenidas en esta Instruccin de Trabajo.
5.11 Custodiar y controlar los bienes de consumo y activo fijo.
5.12 Controlar el padrn inventarial de activo fijo en oficinas centrales y del exterior.
5.13 Controlar la existencia de los materiales y artculos de oficina y bienes de consumo.
5.14 Comunicar todo cambio o mejora que pueda realizarse a este Documento.
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DEFINICIONES
6.1 Almacn. Sitio donde se encuentran los bienes de consumo de la Institucin.
6.2 Inventario. Procedimiento que se efecta para conocer la existencia de materiales,
artculos de oficina, bienes de consumo y/o activo fijo.
6.3 DRM. Director de Recursos Materiales.
6.4 AA. Asistente Administrativo.
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7 METODO DE TRABAJO
Este diagrama presenta de forma general las actividades para el procedimiento de Control de
Bienes de Consumo y de Activo Fijo.
7.1 DIAGRAMAS DE FLUJO
INICIO
Asistente Administrativo
1. Elabora Programa
para Inventarios Fsicos
6.
Recibe ajustes y
recomendaciones
7.
Instruye
a
Asistente
para
realizar ajustes.
Programa para
Inventario
2.
Elabora etiquetas
de
identificacin
para inventarios
Etiquetas de
Identificacin de
Inventario y marbetes
Reporte
3. Lleva a cabo el
levantamiento de
Inventarios
4.
Captura en sistema
Informacin
de
Inventarios
FIN
Resguardo de
Activos
Reporte
Reporte
Director de Recursos
Materiales
5.
Revisa reporte de
evaluacin
de
Inventario
Oficio
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Paso
Actividad
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
Elabora etiquetas
inventarios.
de
identificacin
2.2
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
identificacin
Programa de Inventario
Correo Electrnico
y/o Circular
Listado de Materiales
para
2.1
Asistente
3.
Administrativo
de
Etiquetas de
Identificacin de
Inventario
Marbetes
Hoja de Control
Listado de Materiales
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Documento de Trabajo
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Base de datos
electrnica
Resguardo de Activos
Anexo 1
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Responsable
Paso
4.2
Director de
Recursos
Materiales
Actividad
Documento de Trabajo
Base de datos
electrnica
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
6.
6.1
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
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Reporte
Reporte
Reporte
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ANEXOS
Anexo
Nombre
No. De Control
Resguardo de Activos
FO-DRM-GS-02
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