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ManualdeCalidad PDF
ManualdeCalidad PDF
para la Cooperacin
con Centroamrica
Unidad de Inocuidad de
los Alimentos
Manual
de
Calidad
Verificacin Interna, POES y Registros
Para Unidades de Produccin y
Empaque de Frutas y Hortalizas
Secretara de
Agricultura, Ganadera,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
Esta manual fue elaborado con el apoyo de la Comisin Mexicana para la Cooperacin
con Centroamrica, en el marco del proyecto "Inocuidad de Alimentos", el cual forma
parte del Programa Mesoamericano de Cooperacin 2001-2002, aprobado en la Cuarta
Reunin de Jefes de Estado y de Gobierno de los Pa ses Integrantes del Mecanismo de
Dilogo y Concertacin de Tuxtla (Tuxtla IV) a travs de la Secretar a de Agricultura,
Ganader a, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin.
Elaborado en el:
Centro de Investigacin en Alimentacin y Desarrollo, A. C.
Escrito y compilado por:
Dr. Jorge H. Siller-Cepeda
M.C. Manuel A. Bez Saudo
M.C. Adriana Saudo Barajas
M.C. Mara Dolores Muy Rangel
C
C
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A
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AD
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CIIA
Manual de calidad
INDICE
Introduccin ...................................................................................................................... 6
Verificacion en campo.............................................................................................................. 9
Agua de riego ................................................................................................................. 10
Fertilizacin y aplicacin de plaguicidas.......................................................................... 11
Suelos............................................................................................................................. 12
Estircol y bioslidos municipales ................................................................................... 13
Higiene y sanidad del trabajador..................................................................................... 14
Cosecha y transporte en campo ..................................................................................... 15
Verificacion en empaque ....................................................................................................... 16
Producto ......................................................................................................................... 17
Agua ............................................................................................................................... 19
Salud e higiene personal del trabajador .......................................................................... 20
Manejo general del empaque.......................................................................................... 22
Almacenamiento ............................................................................................................. 24
Carga y transporte .......................................................................................................... 25
Rastreabilidad................................................................................................................. 26
Bitcoras de registro.............................................................................................................. 27
Capacitacin (B-1) .......................................................................................................... 28
Reporte de incumplimiento del empleado (B-2) .............................................................. 29
Reporte de incumplimiento de la empresa (B-3) ............................................................. 30
Condiciones y limitaciones de trabajo (B-4) .................................................................... 31
Inspeccin diaria de limpieza en empaque (B-5)............................................................. 32
Notificacin de fallas operacionales (B-6) ....................................................................... 38
Correccin de fallas operacionales (B-7) ........................................................................ 39
Inspeccin de pozos y depsitos de agua (B-8) .............................................................. 41
Anlisis de suelo (B-9) .................................................................................................... 42
Anlisis de agua (B-10)................................................................................................... 43
Anlisis de superficies de contacto (B-11)....................................................................... 44
Monitoreo del agua de tina de lavado (B-12)................................................................... 45
Monitoreo de estircol (B-13) .......................................................................................... 46
Supervisin de sanitarios (B-14) ..................................................................................... 47
Supervisin de trampas y cebos (B-15) .......................................................................... 48
Manual de calidad
Manual de calidad
INTRODUCCIN
Como productor primario, el agricultor necesita estar alertado de los peligros fsicos, qumicos
y especialmente microbiolgicos que lo acechan dentro de su operacin y el riesgo del
potencial real que existe para el consumidor. Dado que en el transcurso de las operaciones
desde el campo hasta la mesa existen muchas oportunidades para un producto fresco de
llegar a ser contaminado, cada empleado involucrada en los distintos pasos del proceso
necesita participar activamente para reducir las oportunidades de una contaminacin. Al
implementar un programa de reduccin de riesgos, el agricultor no solo protege la salud
pblica, sino que se asegura de que su negocio contine operando satisfactoriamente. Las
perdidas financieras en cualquier litigacin al ocurrir una epidemia podran ser devastadoras.
An con la tecnologa de hoy, es imposible eliminar completamente el riesgo de una
contaminacin bacteriana. Las medidas preventivas pueden ciertamente reducir el riesgo y
cada esfuerzo contribuye a lograrlo. En el Manual de Buenas Prcticas Agrcolas se sugieren
las prcticas y los lineamientos recomendados para ayudar a lograrlo, si estas son apropiadas
para algn cultivo en particular y se adaptan a las realidades especficas. Sin embargo, al
utilizar el contenido del Manual de Calidad, el agricultor esta colaborando para asegurar la
satisfaccin de los consumidores. El consumidor depende del agricultor para su salud y este a
su vez depende del consumidor para su xito.
No debemos olvidar que la proteccin de la salud del consumidor es un aspecto que adquiere
cada vez ms relevancia en el comercio internacional. La vigilancia de la calidad de los
alimentos, se ha convertido en una prctica ineludible con el objetivo de reducir al mnimo la
probabilidad de contaminacin fsica, qumica y microbiolgica. Los Programas de
Aseguramiento de la Calidad en Frutas y Hortalizas, consideran la Normalizacin,
Certificacin, Verificacin y Pruebas de Laboratorio como instrumentos de control y
prevencin de riesgos, dentro de los cuales, la Verificacin constituye una pieza fundamental
en el cumplimiento de las disposiciones vigentes emitidas por las autoridades.
Los Procedimientos de Verificacin de la Calidad tienen como funcin el vigilar en forma
peridica el uso de las buenas prcticas agrcolas, y de que se apliquen los procedimientos
especficos en campo y en empaque. En la verificacin de la calidad se hace uso de la
revisin ocular o comprobacin mediante muestreo, mediciones, pruebas de laboratorio y
exmenes de documentacin. Los resultados se expresan a travs de un dictamen de
cumplimiento o incumplimiento de las normas y se acompaan de acciones correctivas y
observaciones en cada punto de verificacin.
En los exmenes de la documentacin es importante contar con todos los registros de las
operaciones en las cuales el producto pueda estar en riesgo. Por esta razn, parte importante
de este Manual de Calidad es el de proporcionar modelos genricos de formatos o bitcoras
que puedes utilizar para registrar todas tus operaciones. Si es necesario, tu debers de crear
e implementar otros que se ajusten a tus necesidades. Lo ms importante es que tu los llenes
a diario en tus operaciones de acuerdo a tus necesidades, ya que es la nica manera de
demostrar que estas trabajando para lograr productos sanos y de calidad.
Los Procedimientos de Operacin Estndar de Sanitizacin (POES) son mtodos
establecidos y diseados para ser cumplidos rutinariamente en la ejecucin de las
Manual de calidad
Manual de calidad
Manual de calidad
Verificacin Interna
VERIFICACION EN CAMPO
Manual de calidad
Verificacin Interna
AGUA DE RIEGO
a) Fuente y distribucin
1. Seale el tipo de fuente del agua de irrigacin, si es otro, especifique:
Estanque _____ Arroyo_____ Pozo_____ Municipal ______ Otro ____________
2. Especifique el sistema de riego de los cultivos: __________________________________
3. El agua de riego se distribuye desde su fuente al cultivo de manera:
Subterrnea ______ Sobre el suelo ______ Entubada ____________
No
10
Bitcora 10
Bitcora 10
-10
10
-10
10
-5
-10
10
10
-10
b) Mantenimiento
8. Las condiciones de trabajo de pozo de agua, se encuentran
en buen estado?
9. Se observan fugas o un mal sellado en la bomba y tubera de
salida del pozo?
10. Si la bomba del pozo se localiza en un hoyo est protegido
contra inundaciones?
Observaciones:
10
N/A
Bitcora
Registro
Manual de calidad
Verificacin Interna
No
10
-10
10
-10
-10
-10
-5
-20
-20
10
-10
-20
-20
16. Se almacenan
plaguicidas?
de
manera
separada
fertilizantes
b) Plaguicidas
Observaciones:
11
N/A
Bitcora
Registro
Manual de calidad
Verificacin Interna
SUELOS
No
-5
-15
-10
-10
10
-10
20
-20
-10
10
10
-10
-10
10
-15
10
-10
-10
10
N/A
Bitcora
Registro
Bitcora 9
b) Contaminacin Potencial:
31. En los terrenos adyacentes, existen operaciones agrcolas o
de tratamiento de aguas residuales municipales/industriales,
que influyan en el almacenamiento del agua?
32. El agua de irrigacin, se encuentra protegida con barreras
fsicas para prevenir una contaminacin?
33. Existe acceso de animales a la fuente o entrega del sistema
de agua?
34. En caso de que el cultivo haya estado en contacto con agua,
24 horas previas a la cosecha, el agua fue tratada o
analizada antes de su uso?
35. Se almacena estircol sin compostar, junto a las reas de
cultivo?
36. Existen fugas o inundaciones en las lagunas de estircol?
37. Se toman medidas para reducir la entrada de animales a las
reas de cultivo?
38. Se observan evidencias de contaminacin por animales en
cultivos y/o productos?
Observaciones:
12
Bitcora 10
Manual de calidad
Verificacin Interna
Observaciones:
13
N/A
Bitcora
Registro
No
-10
-5
10
-10
Bitcora 13
10
-10
Anexos
Bitcora 13
Bitcora 13
Manual de calidad
Verificacin Interna
a) Higiene personal
S
No
-5
10
-10
-10
-10
-5
-5
20
-20
-10
-20
-10
-20
-5
-20
N/A
Bitcora
Registro
Bitcora 1
b) Instalaciones Sanitarias
14
Frecuencia
Operaciones
Manual de calidad
Verificacin Interna
Observaciones:
15
N/A
Bitcora
Registro
No
-5
Frecuencia
Operaciones
-5
Frecuencia
Operaciones
-5
-5
-5
10
-10
-10
-10
Frecuencia
Operaciones
Manual de calidad
Verificacin Interna
VERIFICACION EN EMPAQUE
16
Manual de calidad
Verificacin Interna
PRODUCTO
N/A
Bitcora
Registro
No
20
-20
Bitcora 1
20
-20
Material
didctico
10
-10
Carta
Empresa
Carta
Empresa
Quin? ________________________________________
10
10
-10
15
-10
-10
-10
Bitcora 22
c) Preenfriamiento
78. Se utiliza hielo o agua helada en el preenfriado del
producto? Si la respuesta es SI, responder las siguientes tres
preguntas. Si la respuesta es NO pasar a la pregunta No. 82
79. Se analiza peridicamente contra microorganismos el agua
utilizada para enfriar y/o elaborar hielo?
80. El hielo para enfriamiento se elabora, transporta y almacena
bajo condiciones sanitarias?
81. Se utiliza agua potable en la fabricacin del hielo?
17
Bitcora 10
Manual de calidad
Verificacin Interna
Observaciones:
18
Manual de calidad
Verificacin Interna
AGUA
a) Lnea de Lavado/Empacado
N/A
Bitcora
Registro
No
10
-5
10
-5
10
10
-10
10
Bitcora 12
-5
Bitcora 19
10
10
10
10
-10
10
10
-10
Bitcora 10
Frecuencia
Operaciones
b) Desinfectantes
87. El agua utilizada en el ltimo lavado del producto se clorina
o trata con otros desinfectantes?
88. Se utiliza algn mtodo para monitorear los niveles de cloro
en el agua que asegure 100-200 partes por milln (ppm) y pH
de 6.5 a 7.5?
89. Se calibran peridicamente los potencimetros?
90. Si se utiliza otro material desinfectante, se pueden
monitorear los niveles?
91. En cualquier caso, se realizan los monitoreos de acuerdo a
una calendarizacin establecida?
92. Se expone el producto al cloro por 1-2 minutos o ms?
93. Las superficies que tienen contacto con el producto (tinas,
cepillos y bandas transportadoras) se encuentran limpias y
en buenas condiciones?
94. Se tiene un programa establecido para la limpieza de las
superficies?
95. Se utilizan en poscosecha materiales de acuerdo a la
regulacin vigente?
96. En caso de exceder los lmites crticos en el nivel del
desinfectante se llevan a cabo prcticas para reducir riesgos
de contaminacin qumica?
97. Se realizan anlisis microbiolgicos del agua, superficies y
producto terminado?
98. Se encuentra toda la documentacin disponible para
revisin?
Observaciones:
19
Bitcora 12
Frecuencia
Operaciones
Bitcoras10
y 11
Bitcoras10
y 11
Manual de calidad
Verificacin Interna
20
-20
10
-10
-5
20
-20
10
-10
Bitcoras 2
y4
Reglamento
interno
empresa
10
-10
-5
-5
20
-20
-5
20
-20
Carta
Empresa
10
-10
Bitcora 5
-20
-10
-10
N/A
Bitcora
Registro
Bitcora 1
Reglamento
interno
empresa
c) Instalaciones Sanitarias
112. Se encuentran las instalaciones sanitarias propiamente
acondicionadas y limpias de acuerdo a una bitcora diaria?
113. Se encuentran debidamente abastecidos de material de
limpieza? (agua potable, jabn antibacterial, toallas de papel
y papel higinico)
114. Se limpian y corrigen rpidamente los derrames y
problemas de las tuberas?
115. Existe alguna barrera, drenaje o distancia suficiente que
prevenga el rea de manejo de alimentos de una
contaminacin por un derrame de aguas residuales?
20
Manual de calidad
Verificacin Interna
Observaciones:
21
Manual de calidad
Verificacin Interna
a) Instalaciones
S
No
-5
-5
10
-10
-5
-5
10
-10
-10
10
-5
10
-15
-10
N/A
Bitcora
Registro
Frecuencia
Operaciones
Frecuencia
Operaciones
22
Solicitar a
Proveedores
Manual de calidad
Verificacin Interna
Observaciones:
23
10
-20
Bitcora 16
10
-15
Bitcora 15
Bitcoras
15 y 16
Manual de calidad
Verificacin Interna
ALMACENAMIENTO
a) Contenedores y Estibas
N/A
Bitcora
Registro
No
-20
-5
-20
10
-5
-5
Frecuencia
Operaciones
10
Frecuencia
Operaciones
10
-5
Bitcora 11
-10
-5
-5
-5
-10
Bitcora 17
Bitcoras
20, 21 y 23
b) Cuartos fros
141. Se cuentan con manuales de procedimientos para
operaciones de limpieza de cuartos fros?
142. Se cuenta con un programa calendarizado para la
limpieza de pisos, abanicos, cortinas, paredes, etc?
143. Se tiene un control microbiolgico y se analizan
superficies y el ambiente de los cuartos?
144. Se observa encharcamiento de agua en el piso?
145. Se cuentan con cortinas de aire u otras en la puerta de
acceso principal?
146. Los empleados de esta rea visten y calzan
apropiadamente?
147. Se tienen control de el personal autorizado para ingresar
a estas reas?
148. Se observa material distinto al producto almacenado en
los cuartos fros?
149. Se mantienen registros con la informacin de la
temperatura en los cuartos?
150. Se calibran peridicamente termmetros, balanzas y
registradores de humedad?
Observaciones:
24
Manual de calidad
Verificacin Interna
CARGA Y TRANSPORTE
No
10
-10
-5
-5
20
10
-5
10
-10
10
-10
Comentarios:
25
N/A
Bitcora
Registro
Bitcora 5
Bitcora 18
Bitcora 5
Manual de calidad
Verificacin Interna
RASTREABILIDAD
No
Programa
Empresa
Bitcoras
25 y 26
Bitcoras
25 y 26
Bitcoras
25 y 26
Comentarios:
26
N/A
Bitcora
Registro
Preguntas
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
BITCORAS DE REGISTRO
27
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
CAPACITACIN (B-1)
Tpico de capacitacin
Fecha
Instructor (es):
Tipo de capacitacin:
Terico: (
Prctico: (
Terico/Prctico: (
Asistentes:
Nombre
Firma
28
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Folio: xxxxx
Fecha
rea de trabajo
Nombre del empleado
No. de advertencia
Consideracin de la falta:
Leve (
Moderada (
Grave (
Temporal (
) No. de das_______
Definitiva
Explique:
Firmas de aceptacin
Empleado
Supervisor
29
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Folio: xxxxx
Fecha
rea de trabajo
Nombre del empleado
No. de aviso
Fecha
de
anteriores:
notificaciones
Firmas de aceptacin
Empleado
Supervisor
30
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Firmas de aceptacin
31
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Inicio
Inicio
Tarde
Tarde
Sab
Tarde
Descanso
Descanso
Vie
Tarde
Inicio
Inicio
Jue
Descanso
Tarde
Tarde
Mie
Descanso
Descanso
Mar
Descanso
Lun
Inicio
rea de Recepcin
Dom
Inicio
Pre-inspeccin
32
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Inicio
Inicio
Tarde
Tarde
Inicio
Descanso
Descanso
Tarde
Inicio
Inicio
Tarde
Tarde
Tarde
Descanso
Descanso
Descanso
Descanso
Inicio
rea de Ensamble
Inicio
No se observan
reparaciones de manera
provisional
Botes de basura vacos y
limpios
Estaciones de lavado de
manos debidamente
abastecidas con agua, jabn
y toallas
No pertenencias particulares
en reas de empaque
Protectores de lmparas sin
mostrar daos
33
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
Cuartos fros
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Inicio
Inicio
Tarde
Tarde
Inicio
Descanso
Descanso
Tarde
Inicio
Inicio
Tarde
Tarde
Tarde
Descanso
Descanso
Descanso
Descanso
Inicio
Transporte refrigerado
Inicio
34
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Inicio
Inicio
Tarde
Tarde
Inicio
Descanso
Descanso
Tarde
Inicio
Inicio
Tarde
Tarde
Tarde
Descanso
Descanso
Descanso
Descanso
Inicio
Almacn de herramienta
Inicio
35
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
Instalaciones Sanitarias
Bitcoras de Registro
Inicio
Manual de calidad
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Descanso
Tarde
Inicio
Inicio
Inicio
Tarde
Tarde
Inicio
Descanso
Descanso
Tarde
Inicio
Inicio
Tarde
Tarde
Tarde
Descanso
Descanso
Descanso
Descanso
Inicio
Comedor
Inicio
36
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Nombre
completo
Supervisor
Firma
* Notificar de al jefe inmediato la falta de limpieza en cualquiera de las reas inspeccionadas para tomar acciones
correctivas antes de cada inicio operativo.
37
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
Inicio
Tarde
Descanso
rea de Recepcin o
Espera
Inicio
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Fecha
Accin notificada
rea de ubicacin
del problema
38
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Fecha de
correccin
Fecha de
notificacin
Descripcin del
problema
Responsable
NOTA: En caso de fallas mayores, se debe anexar una notificacin por escrito con la descripcin
detallada del problema y las acciones correctivas necesarias.
39
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Fecha
Hora
# de
pozo
Barreras
fsicas
Condiciones Generales
Animales o
Basura
evidencias
41
Fugas o
desgastes
Observaciones
Supervisor
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Fecha
Descripcin
de la zona de
muestreo
Cdigo
Anlisis
Solicitados
Resultados
Observaciones/
Laboratorio
NOTA: Anexar original de resultados de anlisis en laboratorio externo aprobado y especificar datos de historial del terreno.
42
Responsable del
muestreo
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Uso del
agua
rea de
muestreo
Cdigo
Anlisis
solicitados
Resultados
Observaciones
NOTA: Anexar original de resultados de anlisis en laboratorio externo aprobado y especificar datos de historial del terreno.
43
Responsable
del muestreo
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Fecha
Superficie
rea de
muestreo
Cdigo
Anlisis
solicitados
Resultados
44
Observaciones
Responsable del
muestreo
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Fecha
Hora
# de Tina
Ubicacin
Desinfectante
Conc.
(ppm)
pH
Temp.
(C)
Tubidez
Observaciones
Supervisor
NOTA: En cada tina de lavado se debe especificar las condiciones ptimas de concentracin de desinfectante, pH, temperatura y turbidez que
deben mantenerse durante el proceso de lavado del producto.
45
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Fecha
de aplicacin
Descripcin del
terreno aplicado
Lote del
estircol
Observaciones
Responsable de
la aplicacin
NOTA: Se debe anexar hoja de especificacin de cada lote de estircol utilizado y el tratamiento
recibido con firma del responsable.
46
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Fecha
Hora
# de
sanitario
Limpieza
Mal
Olor
Agua
potable
Jabn
Toallas
p/manos
Papel
sanitario
Condicin de
las
Coladeras
Supervisor
NOTA: En caso de fallas operacionales, dar aviso de inmediato al personal de mantenimiento- Toda notificacin de fallas en abastecimiento
de material de limpieza, debe registrarse en la bitcora de fallas operacionales.
47
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Trampa #1
Fecha
# de
trampa
#de cebos /
trampa
# de cebos
repuestos
Observaciones
Generales
Supervisor
NOTA: El supervisor debe indicar si es necesario dar mantenimiento inmediato a las trampas, an
cuando en el programa todava no se halla cumplido el plazo. Se debe contar con un esquema similar
para cada rea dentro, empleando trampas y cebos en la parte de afuera del empaque.
48
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Fecha
Hora
Identificacin de la
estacin Ubicacin
y Tipo
49
Condiciones
Supervisor
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Producto: ________________________
Fecha
Hora
Temp.
programada
Temperatura de entrada
Temperatura de salida
50
HR
Supervisor
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Producto: ________________________
*Hacer una hoja de registro por cada producto.
Fecha
Hora
# Trailer
# Caja
Temp.
programada
Temperatura
R-1
51
R-2
HR
R-3
Supervisor
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Potencimetro
Dom
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Registro en
buffer a pH
Registro en
buffer a pH
Registro en
buffer a pH
Registro en
buffer a pH
Registro en
buffer a pH
Registro en
buffer a pH
Registro en
buffer a pH
10
10
10
10
10
10
#1
#2
#3
#4
#5
Tcnico
Responsable
NOTA: Registre el pH de las soluciones patrn (buffer), las cuales deben mantenerse a las condiciones de temperatura recomendada por el
fabricante. La variacin permitida es de 0.1 unidades de pH. Si se presentan variaciones extremas, consulte el fabricante.
Observaciones:
52
10
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Fecha
Hora
Identificacin del
termmetro
Registro de Temp.
R-1
R-2
R-3
Promedio
Observaciones
Nombre del
Supervisor
Observaciones:
Siga las instrucciones de calibracin del fabricante, registre la temperatura. Si la lectura est entre 32.0 + 0.5F, la calibracin se ha completado;
si no, consulte el instructivo de su modelo de termmetro a fin de calibrarlo.
53
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Fecha
Hora
Identificacin del
Higrmetro
Registro de Humedad
R-1
R-2
R-3
Promedio
Observaciones
Tcnico
Responsable
NOTA: Siga las instrucciones de calibracin del fabricante, registre la humedad. Si la lectura vara en +una unidad, se acepta el funcionamiento
del higrmetro.
54
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Fecha
Hora
Tarjeta de Material
Ferroso
Tarjeta de Acero
Inoxidable
Tarjeta de
Aluminio
Observaciones
Tcnico
Responsable
NOTA: Utilice solamente tarjetas calibradas y certificadas. En caso de fallas en la deteccin de metales, notificar al supervisor para que contacte
al proveedor.
55
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Fecha
Hora
# de
bscula
Pesa de
calib. x
Calibracin
Pesa de
calib. y
Pesa de
calib. z
Observaciones
Accin correctiva
Nombre del
Supervisor
NOTA: Utilice solamente pesas certificadas para la calibracin. Las letras x, y, z refieren a diferente peso en las pesas de calibracin. En caso de
fallas en el registro del peso, notificar al supervisor para que contacte al proveedor.
56
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Fecha
Tipo de
producto
Nmero
de Lote
Temp.
Interna
Inspeccin visual
Apariencia
(Aceptable o
Rechazable)
Contaminacin
fsica y/o plagas
(Si o No)
57
Se Acepta o
Rechaza
Observaciones
Supervisor
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Cajas enviadas
Cajas recuperadas
Prod. 1
Prod. 2
Prod. 3
Prod. 1
Prod. 2
Prod. 3
# Lote
# Lote
# Lote
# Lote
# Lote
# Lote
TOTAL
58
Manual de calidad
Bitcoras de Registro
Fecha de reclamacin:________________________
Cdigo: _________________
Fecha: ____________________________
Firma: __________________________
Fecha: ____________________________
59
POES
Manual de calidad
PROCEDIMIENTOS DE OPERACION
ESTANDAR DE SANITIZACIN (POES)
60
POES
Manual de calidad
Misin:
Los POES describen como la empresa cumple con los estndares de sanitizacin y con
las Buenas Prcticas de Manufactura. Manteniendo la limpieza del rea de empaque, es
una manera en la cual la empresa promueve la seguridad y la calidad de sus productos.
Los POES son un prerrequisito para el Plan de Anlisis de Riesgos y Puntos Crticos de
Control.
Lineamientos para los POES:
Los POES requerirn la cooperacin de todos los empleados de la empresa para
asegurar que se cumplen los lineamientos establecidos. La Gerencia e la empresa
(____________) implementar y reforzar que se cumplan los estndares establecidos en
los programas de los POES. Las responsabilidades incluirn la inspeccin visual de los
procedimientos de limpieza y manufactura, el llenado de los formatos y las pruebas
microbiolgicas de laboratorio. Otras responsabilidades del Gerente incluyen la
supervisin general de los empleados.
Los POES involucrarn a todos los empleados de las operaciones de empaque de la
empresa ___________. Los empleados del rea de produccin y empaque estarn
involucrados en las operaciones diarias de limpieza y sanidad y el llenado de los formatos
respectivos. El dueo de la empresa (_______________) tambin estar involucrado en
las operaciones diarias. Sus responsabilidades incluyen la supervisin y la direccin de
los gerentes de produccin, compras, y el aseguramiento de la calidad del producto.
La siguiente es una lista de las gentes involucradas en el rea de produccin del
empaque. Como un empleado de las operaciones del empaque, sers requerido que leas
los POES y siguas sus lineamientos. Tu firma enseguida de tu nombre significa que has
ledo y entendido los objetivos de los POES.
Empleados del 2002:
Propietario
Firma
Gerente de
produccin
Firma
Empleado
Cargo
Firma
Empleado
Cargo
Firma
Empleado
Cargo
Firma
61
POES
Manual de calidad
Los qumicos debern de ser utilizados de acuerdo a las especificaciones del proveedor y
debern estar registrados en la lista de productos publicados por las autoridades
respectivas para el uso especfico que se programa. El programa de sanitizacin se debe
llevar de tal manera que no contamine el producto, los materiales de empaque durante o
despus de las operaciones de limpieza y sanidad.
El equipo de limpieza y sanitizacin deber de ser designado para el uso especifico as
como mantenido en buenas condiciones. Cuando las instalaciones estn en produccin,
el equipo, maquinaria y todo el rea del empaque debern ser limpiadas y sanitizadas al
menos una vez al da y tan frecuente como sea necesario. Limpieza manual o Limpieza
Fuera del Lugar (LFL) de cierto equipo debe ser desarmado diariamente para limpieza e
inspeccin; mientras que la limpieza de equipo de un Sistema de Limpieza en el Lugar
(SLL) ser desarmado para inspeccin de acuerdo a una frecuencia preescrita en el
programa (SLL).
La limpieza general y los procedimientos especiales de sanitizacin llevados a cabo
durante las operaciones estn especificadas (por ejemplo, procedimiento para la persona
responsable de limpieza en los descansos, etc.).
Ejemplos de informacin (no restrictivos) que son incluidos en un programa escrito de
sanitizacin:
1.- El rea, lnea ,y/o equipo que ser limpiada, la frecuencia y la persona responsable.
2.- Instrucciones especiales para equipo especfico de limpieza y la persona responsable.
3.- El equipo de limpieza que va a ser utilizado en conjunto con las instrucciones para su
operacin propia (ejemplo: presin, volumen, etc.).
4.- El detergente/desinfectante a ser utilizado, incluyendo nombres genricos y
comerciales, factor de dilucin, temperatura del agua, etc.
5.- El mtodo de aplicacin de la solucin, tiempo de contacto, consistencia de la espuma,
cepillado si es necesario, presin baja/alta, etc,.
6.- Las instrucciones de enjuague, temperatura del agua, etc.
7.- Las instrucciones del sanitizante, nombres genricos y comerciales, factor de dilucin,
temperatura del agua, tiempo de contacto, ...
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POES
Manual de calidad
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POES
Manual de calidad
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POES
Manual de calidad
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POES
Manual de calidad
SANITIZACIN DE EQUIPOS
Pre-operacional
Estos programas deben realizarse antes de iniciar una jornada de produccin, y servir a
los inspectores para garantizar que las superficies en contacto con el alimento, no
representen ningn riesgo microbiolgico o qumico.
Todo equipo operacional debe inspeccionarse para limpieza y presencia de objetos
extraos, los equipos deben mantener un aspecto de limpieza visible. En caso de falta de
limpieza y sanidad, se proceder a seguir con los siguientes pasos:
Proteger motores y conexiones elctricas para evitar accidentes de trabajo. Una vez
seguros de que no existe ningn tipo de alimentacin elctrica, puede procederse a
enjuagar con agua a presin, el interior y exterior de las partes lavables (incluyendo
marcos de soporte), teniendo el cuidado de realizar esta operacin en el sentido en que
operan las bandas transportadoras durante el proceso de seleccin.
Una vez que se tiene el equipo sin excesos de materia orgnica y polvo, se debe aplicar
primeramente una solucin detergente-limpiadora durante un periodo de 10 a 15 minutos
segn las recomendaciones del fabricante y cumplido el tiempo de remojo, se procede a
cepillar vigorosamente con la ayuda de un cepillo de cerdas gruesas y largas, sobre todo
aquellas reas ms difciles y con ms carga de suciedad. Ya cepillado, se procede a
enjuagar con abundante agua y posteriormente se aplica la solucin sanitizante segn las
recomendaciones del fabricante. Es muy importante secar las superficies y evitar los
excesos de agua en el equipo, para ello se puede dejar secar de manera natural con el
calor de sol y aire o en su defecto, se puede utilizar aire forzado.
Post-operacional
Una vez terminado el proceso de produccin se deben remover cualquier resto de
producto, materia orgnica o desperdicio del rea de produccin.
El lavado de los equipos de preferencia debe hacerse con agua caliente (aprox. 50C) con
el objetivo de facilitar la remocin de slidos. De ser necesario, desarme las piezas mas
sucias para mejorar la operacin de limpieza. Despus de un periodo de remojo, se
procede a la aplicacin de detergente y posterior sanitizacin siguiendo las
recomendaciones anteriores. Asegrese que no quede un exceso de agua acumulada en
el equipo y de ser necesaria una lubricacin, evitar excesos y derrames del lubricante.
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POES
Manual de calidad
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POES
Manual de calidad
BSCULAS
La limpieza y sanitizacin de bsculas, debe realizarse con mucho cuidado ya que se
corre el riesgo de provocar desajustes en la precisin y calibracin. As mismo, el
ensamble de las piezas debe realizarse de manera correcta para evitar lecturas de peso
errneas. Al igual que otros equipos, el primer paso en el procedimiento es la
desconexin de la alimentacin elctrica. Una vez que se tiene desconectada, se retira la
plataforma de acero inoxidable de su estructura de soporte.
La plataforma, puede enjuagarse con agua y detergente limpiador y posteriormente se
aplica el sanitizante. El soporte de la plataforma o cuerpo de la bscula, no puede ser
lavado con agua, solamente se puede limpiar haciendo pasar una toalla hmeda, y se
sigue el mismo procedimiento para la aplicacin del sanitizante.
Secar tanto plataforma como soporte antes de ensamblar la bscula de nuevo. Es muy
importante no realizar limpieza alguna sobre la balanza encendida, no se debe ejercer
ninguna presin sobre las bsculas encendidas porque se puede ocasionar un dao en el
sistema elctrico o se pueden descalibrar. Los cepillos utilizados para la limpieza de las
bsculas deben ser de cerdas delgadas y suaves.
UNIDADES DE REFRIGERACIN
Para la limpieza y sanitizacin de unidades de refrigeracin, se deben remover los
materiales del rea que ser sometida a limpieza y sanitizacin, y retirarse los depsitos
de basura. Se protege el motor y sensor de registro de temperatura y en caso de ser
necesario, se retiran los protectores de los abanicos.
Antes de aplicar agua, se debe revisar que la charola de retencin del agua condensada
est abierta para que el agua pueda drenar. Se remueva cualquier residuo acumulado en
la charola y se procede al enjuague. En este procedimiento, el agua no debe aplicarse a
presin, la remocin de tierra en el interior de la unidad de refrigeracin, las espirales, los
protectores de los ventiladores y las charolas de retencin debe hacerse por gravedad.
Interiores y exteriores, deben aplicarse con solucin limpiadora y enjuagar, antes de
proceder con la sanitizacin. Una vez cumplidos los tiempos de espera, enjuagar y secar,
antes de reinstalar los componentes. Por ltimo se descubren motores y sensores.
Se deben tener presentes las recomendaciones para equipos, sobre todo en unidades de
que utilizan altos voltajes y que pueden ser de alto riesgo por el uso de agua durante la
limpieza.
68
POES
Manual de calidad
INSTALACIONES DE EMPAQUE
Las recomendaciones en los procedimientos de sanitizacin, son similares para cuartos
de mantenimiento, rea de recepcin del producto, rea de empaque, cuartos fros,
cuartos de temperatura controlada, rea de espera, almacn de producto terminado, rea
de comedores, almacn de materiales de empaque rea de carga y descarga de
producto. Aunque el procedimiento de operacin en la sanitizacin de stas reas, sea
similar, esto no indica que estos procedimientos puedan realizarse de manera conjunta
con los mismos instrumentos y herramientas de limpieza. Es necesario realizar cada uno
por separado con sus respectivos cepillos y escobas.
Recoger los restos de papel incluyendo material de empaque, cartn, plsticos, pedazos
de madera, etc., y colocarlos en el depsito de basura. Cubrir abanicos, motores u otros
equipos de las reas. Mover sillas, mesas u otras superficies que sirvan de apoyo, lejos
de la corriente del agua de enjuague. Lavar con agua (nicamente agua a baja presin)
piso, paredes y techos con el fin de remover el polvo acumulado y tener el cuidado de
estar vigilando las compuertas de drenaje a fin de evitar taponamientos por los
desperdicios de producto y suciedad que no pudo ser removida en seco.
Una vez remojados pisos, paredes y techos, aplicar la solucin detergente y cepillar
vigorosamente con cepillo o escoba de cerda gruesa (en caso de ser necesario, permita
10 minutos de remojo con el detergente). Lave tambin las mesas, sillas u otros muebles.
Una vez enjuagados, se procede a la preparacin volmenes suficientes de la solucin
sanitizante en las concentraciones y tiempos recomendados por el proveedor, es
necesario poner atencin especial en esquinas y reas de drenaje.
Terminada la limpieza y sanitizacin, debe asegurarse que los pisos no tengan agua
acumulada ni charcos por mal nivel del piso, as que es necesario barrer con escoba
limpia los excesos de agua hacia las coladeras y permitir secar a temperatura ambiente o
con corriente de aire. Para el caso de comedores y reas de descanso, secar las sillas y
mesas con toallas de papel o con corriente de aire y acomodarlas en su lugar.
69
POES
Manual de calidad
COLADERAS
Las coladeras deben mantenerse limpias y funcionales para evitar estancamientos de
agua y reflujos del drenaje. Para la limpieza, se deben remover en seco cualquier rastro
de materia orgnica o basura que se encuentre Sanitizacin el flujo de agua. Seguido se
quitan las tapaderas y rejillas de las coladeras y se enjuaga el canal del drenaje con agua
a baja presin. Se colocan las tapaderas.
Para la Sanitizacin, se siguen los procedimientos anteriores, pero antes de colocar
Sanitizacin las tapaderas, se aplica limpiador desinfectante en el rea de las coladeras y
se cepillan Sanitizacin e de manera que se logre eliminar el exceso de materia orgnica
pero que no se presenten salpicaduras de agua. Una vez lavadas rejillas y coladeras, se
enjuagan con agua a baja presin y se aplica el sanitizante, Pasado el tiempo de la
operacin, se colocan las rejillas y tapaderas.
70
Manual de calidad
Frecuencia de Operaciones
FRECUENCIA DE OPERACIONES
71
Manual de calidad
Frecuencia de Operaciones
Semanal
Mensual
Otro Especifique
rea de Campo
Contenedores y herramientas de
cosecha
LyS
Instalaciones sanitarias
LyS
Tres veces al da
LyS
Tres veces al da
Contenedores de transporte
S
LyS
Antes de iniciar, antes
y despus de ir al
bao
S
Dos veces por
semana
rea de Empaque
Tina de lavado por inmersin
LyS
Transportador de rodillos
LyS
Tina de recepcin
LyS
Banda de rezaga
LyS
LyS
LyS
LyS
Banda de inspeccin
LyS
LyS
LyS
LyS
Instalaciones sanitarias
LyS
LyS
72
LyS
Antes de iniciar, antes
y despus de ir al
bao
S
Dos veces por
semana
Manual de calidad
Frecuencia de Operaciones
L
2 veces por semana
S
2 veces por semana
L
LyS
LyS
LyS
LyS
LyS
S
LyS
LyS
73
L
2 veces por semana
CIAD, A.C.