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Si S 04 Actualizada 2011 PDF
Si S 04 Actualizada 2011 PDF
PDVSA N
SIS04
TITULO
JUN.11
REVISION GENERAL
47
V.S.
L.T.
L.T.
SEP.06
REVISION GENERAL
53
V.S.
L.T.
L.C.
MAY.92
Emisin Original
32
L.T.
L.H.
C.C.
REV.
FECHA
PDVSA, 2005
DESCRIPCION
FECHA JUN.11
PAG. REV.
APROB. ngel Esteban
APROB. APROB.
FECHA JUN.11
ESPECIALISTAS
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Pgina 1
Indice norma
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Pgina 2
Indice norma
ndice
1 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
Base Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petrleos de Venezuela, S.A. PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5
5
5
6
6
6
6
6
6
5 RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
9
9
9
6 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7
5.8
7
7
8
8
8
12
13
14
15
15
17
18
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Pgina 3
Indice norma
18
9 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
PDVSA
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Pgina 4
Indice norma
OBJETIVO
Establecer y evaluar los requisitos de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional
y Ambiente que deben cumplirse en las distintas etapas del proceso de
contratacin, con la finalidad de controlar los riesgos asociados a la ejecucin de
obras y servicios contratados; as como tambin prevenir o minimizar la
ocurrencia de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales y afectacin
ambiental en dichas obras o servicios.
ALCANCE
Esta norma rige para la ejecucin de cualquier obra o servicio contratado en las
instalaciones de Petrleos de Venezuela, S.A., sus Filiales y Empresas Mixtas y
en reas bajo su supervisin, as como en cualquier otra empresa donde PDVSA
tenga participacin accionaria. As mismo, aplica a subcontratistas de
conformidad con los trminos y condiciones establecido en el contrato suscrito
entre Petrleos de Venezuela S.A. Filiales o Empresas Mixtas y la contratista.
Esta norma ser aplicable indistintamente del tipo de documento utilizado para
la contratacin de la obra o servicio, de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Contrataciones Pblicas.
Esta norma debe ser utilizada en las instalaciones en el exterior donde PDVSA
realice operaciones, siempre y cuando no contravenga las exigencias de la
legislacin de esos pases.
Esta norma rige para contratos de consultora que requieran la ejecucin de
actividades en las instalaciones propias de PDVSA y otras reas consideradas
de inters.
Esta norma no rige para la procura de bienes y materiales, salvo que, la gerencia
contratante conjuntamente con las organizaciones de Seguridad Industrial e
Higiene Ocupacional y la de Ambiente, requieran su aplicacin debido a los
riesgos que pudieran generarse dada la naturaleza del bien o servicio prestado.
REFERENCIAS
3.1
Base Legal
Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su
Reglamento.
Ley de Contrataciones Pblicas. Gaceta Oficial N 38.895 del 25 de marzo de
2008.
NT012008 Norma Tcnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.2
PDVSA
Men Principal
HOH20
IRS00
IRS04
IRS06
IRS08
IRS17
PRH14
SIS11
SIS20
PDVSA SIS04
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FECHA
JUN.11
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Pgina 5
Indice norma
DEFINICIONES
Para efectos de esta Norma son aplicables los trminos y definiciones incluidos
en la Norma PDVSA IRS00. Sin embargo a continuacin se presentan
trminos y definiciones adicionales aplicables a esta Norma.
4.1
(AARN)
4.2
4.3
PDVSA
Men Principal
4.4
PDVSA SIS04
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JUN.11
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Pgina 6
Indice norma
Contratista
Es la persona natural o jurdica, u otra forma asociativa de carcter productivo y
de servicios que ejecuta una obra, suministra bienes o presta servicios para
alguno de los entes regidos por la Ley de Contrataciones Pblicas, en virtud de
un contrato, sin que medie relacin de dependencia o subordinacin.
4.5
Contrato de Consultora
Es la modalidad de contratacin de tipo Asistencia Tcnica, cuyo mbito de
aplicacin se circunscribe al suministro de mtodos y procedimientos para el
anlisis de problemas especficos as como para la transferencia de
conocimientos tcnicos.
4.6
4.7
Oferente
Es la persona natural o jurdica que ha presentado una manifestacin de voluntad
de participar, o una oferta en alguna de las modalidades prevista en la Ley de
Contrataciones Pblicas.
4.8
PDVSA
Petrleos de Venezuela S.A., sus Filiales y Empresas Mixtas consideradas en
conjunto o individualmente.
4.9
4.10
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
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FECHA
JUN.11
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Pgina 7
Indice norma
RESPONSABILIDADES
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
PDVSA
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS04
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FECHA
JUN.11
Pgina 8
Indice norma
5.2.11
5.2.12
5.3
Comisin de Contrataciones
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4
Custodio de la Instalacin
5.4.1
5.4.2
5.5
Empresa Contratista
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
PDVSA
Men Principal
REVISION
FECHA
JUN.11
Indice manual
Pgina 9
Indice norma
5.5.6
5.5.7
5.5.8
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.7
5.7.1
5.8
5.8.1
PDVSA SIS04
LINEAMIENTOS
6.1
6.2
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Pgina 10
Indice norma
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Pgina 11
Indice norma
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Pgina 12
Indice norma
6.16
6.17
6.18
7.1.1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
PDVSA
Men Principal
h.
7.1.2
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Pgina 13
Indice norma
a.
b.
c.
d.
e.
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2
7.2.1
a.
Contratistas que hayan tenido uno (1) o ms eventos Clase A, o eventos Clase
B. La informacin sobre la clase del evento y el perodo de no calificacin, ser
obtenida a travs de una Declaracin Jurada notariada emitida por el Presidente
o Representante Legal de la empresa contratista.
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
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JUN.11
Pgina 14
Indice norma
Contratistas que en los ltimos seis (6) meses tengan Evaluacin de Aptitud
(Anexo A) con una calificacin de NO APTA o en la ejecucin de obras o
servicios una Evaluacin Final de Desempeo (Anexo C ) NO APTA
c.
d.
7.3
7.3.1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
7.3.2
7.3.3
PDVSA
Men Principal
7.3.4
Indice manual
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Pgina 15
Indice norma
7.4
Contratacin
7.4.1
Evaluacin de Ofertas
a.
b.
c.
d.
7.4.2
7.5
7.5.1
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Pgina 16
Indice norma
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.5.6
7.5.7
PDVSA
Men Principal
7.6
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Pgina 17
Indice norma
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.6.5
7.6.6
PDVSA
Men Principal
7.7
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Indice manual
Pgina 18
Indice norma
7.7.1
a.
b.
7.7.2
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Pgina 19
Indice norma
ANEXOS
Anexo A: Formato para la Evaluacin de Aptitud de Contratistas en Materia de
Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente.
Anexo B: Formato para la Evaluacin del Plan Especfico de Seguridad Industrial,
Higiene Ocupacional y Ambiente de Contratistas.
Anexo C: Formato Para la Evaluacin de Desempeo de Contratistas en
Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente.
PDVSA
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS04
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FECHA
JUN.11
Pgina 20
Indice norma
CONTRATISTA:
No. de RIF:
UNIDAD DE NEGOCIO:
DISTRITO:
APTA
NO APTA
HOJA PRINCIPAL
PESO
Subtotales (2)
ASIGNADO (1)
PARMETROS
1.
REQUISITOS DE
OCUPACIONAL
SEGURIDAD
2.
REQUISITOS DE AMBIENTE
INDUSTRIAL
HIGIENE
100
100
TOTAL
200
(C/A)*100
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
EVALUADOR DE AMBIENTE
NOMBRE:
EVALUADOR DEL CAPRA (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE:
PDVSA
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Pgina 21
Indice norma
OBSERVACIONES GENERALES:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
EVALUADOR DE AMBIENTE
NOMBRE:
EVALUADOR DEL CAPRA (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
Indice manual
JUN.11
Pgina 22
Indice norma
11
12
13
Pregunta
Cuenta la empresa con un Servicio de Seguridad y Salud en el
Trabajo propio o mancomunado?
Est vigente y legalmente establecido el Servicio de Seguridad y
Salud en el Trabajo?
Cuenta la contratista con profesionales en materia de Salud,
Seguridad Industrial, e Higiene Ocupacional registrados ante el
INPSASEL?
Cuenta con delegados y delegadas de prevencin legalmente
establecidos?
Cuenta la contratista con un Comit de Seguridad y Salud Laboral
registrado y actualizado ante el INPSASEL?
Cuenta con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
aprobado por el INPSASEL?
Se han identificado los procesos peligrosos de la empresa?
Cuenta con los registros de las notificaciones de riesgos a los
trabajadores y las trabajadoras por instalacin y puestos de
trabajo?
Se ha establecido una Poltica de Seguridad y Salud Laboral y de
Ambiente?
Se han establecido planes y programas preventivos para la
evaluacin y control de los procesos peligrosos identificados en
materia de seguridad industrial e higiene ocupacional tales como:
conservacin auditiva, proteccin respiratoria, control de
desviaciones, programa de manipulacin de alimentos,
saneamiento bsico industrial, ergonoma?
Se han establecido planes de informacin y formacin de acuerdo
con lo establecido en la norma tcnica NT01 del INPSASEL?
Cuenta con un listado de los trabajadores y trabajadoras formados
y certificados de acuerdo con su puesto de trabajo y cuenta con sus
respectivos registros?
Se ha establecido un plan de inspeccin de las condiciones y
medio ambiente de trabajo? ?
Peso
10
2
10
2
10
10
4
3
2
4
2
2
2
Nuevo
Peso
Asignado
Puntuacin
Total
Observaciones
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
Indice manual
JUN.11
Pgina 23
Indice norma
19
20
21
22
23
24
Pregunta
Cuenta con un sistema de atencin mdica preventiva de los
trabajadores y trabajadoras que contemple: evaluacin mdica
preempleo, especiales, integrales peridicas y de egreso?
Se ha establecido un plan de monitoreo y vigilancia epidemiolgica
de los riesgos y los procesos peligrosos identificados?
Se ha establecido un plan para la utilizacin del tiempo libre de
acuerdo con lo establecido en la norma tcnica NT01 del
INPSASEL?
Se han elaborado procedimientos para las actividades del proceso
de trabajo de la empresa?
Cuenta con procedimientos para la inspeccin, mantenimiento,
reparacin, construccin, modificacin o desmantelamiento, as
como, manejo de cambios o modificaciones asociados a la
infraestructura (equipos, lneas, accesorios, entre otros), aspectos
operacionales, procedimientos de trabajo, tecnologa del proceso y
personal?
Se han establecido procedimientos para la ejecucin de las
actividades de monitoreo, prevencin, control y mitigacin de los
riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores y las
trabajadoras?
Se han establecido procedimientos para la notificacin, registro,
clasificacin, investigacin y divulgacin de accidentes?
Se han establecido procedimientos para la notificacin, registro,
clasificacin, investigacin y divulgacin de enfermedades
ocupacionales?
Cuenta la empresa con un listado de equipos con sus respectivos
registros de inspeccin, certificacin y prueba?
Se ha establecido un plan para la dotacin, evaluacin, control y
mantenimiento de los equipos de proteccin personal y colectivo de
acuerdo con lo establecido en la norma tcnica NT01 del
INPSASEL?
Se han establecido planes de contingencia y atencin de
emergencias apropiadas a la naturaleza y magnitud de los riesgos
de la empresa con el fin de garantizar la prevencin, control,
mitigacin, auxilio inmediato, transporte y atencin mdica de
emergencia?
Peso
3
2
2
3
2
2
2
2
2
Nuevo
Peso
Asignado
Puntuacin
Total
Observaciones
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
Indice manual
JUN.11
Pgina 24
Indice norma
27
28
29
Pregunta
Peso
Nuevo
Peso
Asignado
Puntuacin
2
2
2
4
2
100
9
5
9
3
4
4
3
Total
Observaciones
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
Indice manual
JUN.11
Pgina 25
Indice norma
Pregunta
Dispone de un procedimiento para el control del ruido ambiental?
Posee registros peridicos sobre la cantidad de materiales y
desechos, peligrosos y no peligrosos, y efluentes generados,
manejados y certirficados de la disposicin final de los mismos?
Dispone de registros de los informes de desempeo ambiental
enviados a la Autoridad Nacional Ambiental?
Posee Autorizacin de funcionamiento ambiental como generador
o manejador, vigente, bajo un N de RASDA, acorde con las
actividades que realiza?
Posee la contratista la Autorizacin de Afectacin de Recursos
Naturales, el EIAS y el Plan de Supervisin Ambiental vigente del
rea a ser impactada durante las actividades?
Posee pliza vigente con coberturas a daos al ambiente, acorde
a las actividades que realiza?
Posee un programa de educacin ambiental para los trabajadores
y trabajadoras?
Posee un programa socioambiental dirigido a las comunidades
que circundan sus instalaciones, mientras se ejecute la obra o
servicio?
Posee un programa de auditora, revisin y mejora continua del
sistema de gestin ambiental?
Dispone de un procedimiento para la notificacin, clasificacin,
registro e investigacin de los accidentes con daos ambientales?
Sub Total 2
Peso
Nuevo
Peso
Asignado
Puntuacin
Total
2
9
4
10
7
10
6
4
8
3
100
Observaciones
PDVSA
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Pgina 26
Indice norma
b.
PESO ASIGNADO: (1): es un valor fijo dado a cada elemento del parmetro a
ser evaluado.
c.
SUBTOTAL (2): se debe colocar el valor del subtotal de cada parmetro del
Cuestionario de Evaluacin.
d.
e.
Cuestionario de Evaluacin:
a.
b.
c.
d.
e.
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Indice manual
Pgina 27
Indice norma
<90
40
<80
<40
ACTUACIN
EXCELENTE
MUY BUENO
MEJORABLE
DEFICIENTE
CALIFICACIN
1 (APTA)
2 (APTA)
4 (NO APTA)
5 (NO APTA)
Pregunta
Evidencia objetiva
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Indice manual
Pgina 28
Indice norma
Pregunta
Evidencia objetiva
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Indice manual
Pgina 29
Indice norma
Pregunta
Evidencia objetiva
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Indice manual
Pgina 30
Indice norma
31
32
Pregunta
Evidencia objetiva
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Indice manual
Pgina 31
Indice norma
Pregunta
Evidencia objetiva
45
46
PDVSA
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Pgina 32
Indice norma
No. de RIF:
CONTRATO N:
FECHA INICIO:
FECHA DE EVALUACIN:
FECHA CULMINACIN:
CALIFICACIN:
CUMPLE
NO CUMPLE
GERENCIA CONTRATANTE:
DESCRIPCIN DEL TRABAJO:
UBICACIN EXACTA DE LA OBRA:
HOJA PRINCIPAL
RESULTADO*
PARMETROS
1.
2.
REQUISITOS DE AMBIENTE
Cumple
No Cumple
No Aplica
E HIGIENE
* Los parmetros que no cumplan debern ser reformulados hasta satisfacer los requerimientos de la Gerencia Contratante,
Custodio de la Instalacin y Organizacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
GERENCIA CONTRATANTE
NOMBRE:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
CUSTODIO DE LA INSTALACIN
NOMBRE:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
EVALUADOR DE AMBIENTE
NOMBRE:
EVALUADOR DEL CAPRA (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
PDVSA
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
JUN.11
Pgina 33
Indice norma
OBSERVACIONES GENERALES:
GERENCIA CONTRATANTE
NOMBRE:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
CUSTODIO DE LA INSTALACIN
NOMBRE:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
ORGANIZACIN DE AMBIENTE
NOMBRE:
EVALUADOR DEL CAPRA (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE:
C.I.:
FIRMA:
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
Indice manual
JUN.11
Pgina 34
Indice norma
10
11
12
13
14
15
Pregunta
Cuenta la empresa con un Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
propio o mancomunado especfico para la obra o servicio?
Cuenta la contratista con profesionales en materia de Salud, Seguridad
Industrial, e Higiene Ocupacional registrados ante el INPSASEL para la
obra o servicio?
La empresa ha contemplado, a travs de un programa, la eleccin de
delegados y delegadas de prevencin para la obra o servicio?
La empresa ha contemplado, a travs de un programa, la conformacin de
Comit del Seguridad y Salud Laboral?
Cuenta con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo especfico
para la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en la Norma Tcnica
PDVSA HOH22?
Se han identificado los procesos peligrosos especficos de la obra o
servicio?
Cuenta con los mecanismos para realizar las notificaciones de riesgos a
los trabajadores y las trabajadoras por puestos de trabajo?
Present mecanismos de divulgacin de la Poltica de Seguridad y Salud
Laboral y Ambiente?
Se han establecido planes y programas preventivos para la evaluacin y
control de los procesos peligrosos identificados en materia de seguridad
industrial e higiene ocupacional tales como: conservacin auditiva,
proteccin respiratoria, control de desviaciones, programa de manipulacin
de alimentos, ergonoma?
Contempla las facilidades y reas para el saneamiento bsico industrial de
acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA HOH20?
Se han establecido planes de informacin y formacin para la obra o
servicio?
Cuenta con un listado de los trabajadores y trabajadoras formados y
certificados de acuerdo con su puesto de trabajo y cuenta con sus
respectivos registros?
Present la contratista la documentacin mdica que indique la condicin
de APTO PARA EL TRABAJO del personal que ejecutar la obra o
servicio?
Cuenta con un programa para la atencin mdica preventiva de los
trabajadores y trabajadoras que contemple: evaluaciones mdica
especiales, integrales peridicas y de egreso especfico para la obra o
servicio?
Se ha establecido un plan de inspeccin de las condiciones y medio
ambiente de trabajo para la obra o servicio?
Cumple
No Cumple
No Aplica
Observaciones
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
Indice manual
JUN.11
Pgina 35
Indice norma
21
22
23
24
25
26
27
Pregunta
Se ha establecido en el plan de monitoreo y vigilancia epidemiolgica de
los riesgos y los procesos peligrosos identificados?
Se ha establecido un plan para la utilizacin del tiempo libre especfico
para la obra o servicio?
Se han elaborado procedimientos y anlisis de riesgos de acuerdo con lo
establecido en la Norma PDVSA SIS20 e IRS17, respectivamente,
para las actividades a ejecutar en la obra o servicio?
Contempla un programa para la aplicacin de prcticas de trabajo seguro,
tales como: permisos de trabajo fro/caliente y actividades especiales de
acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA IRS04?
Cuenta con procedimientos para la inspeccin, mantenimiento,
reparacin, construccin, modificacin o desmantelamiento, as como,
manejo de cambios o modificaciones asociados a la infraestructura
(equipos, lneas, accesorios, entre otros), aspectos operacionales,
procedimientos de trabajo, tecnologa del proceso y personal de acuerdo
con lo establecido en la Norma PDVSA IRS06?
Se han establecido procedimientos para la notificacin, registro,
clasificacin, investigacin y divulgacin de accidentes?
Se han establecido procedimientos para la notificacin, registro,
clasificacin, investigacin y divulgacin de enfermedades ocupacionales?
Cuenta la empresa con un listado de equipos a utilizar en la obra o servicio
con sus respectivos registros de inspeccin, certificacin y prueba y un plan
de mantenimiento, inspeccin y prueba de acuerdo con su criticidad?
Se ha establecido un plan para la dotacin, evaluacin, control y
mantenimiento de los equipos de proteccin personal y colectivo especfico
para la obra o servicio?
Se han establecido planes de contingencia y atencin de emergencias
especfico para la obra o servicio con el fin de garantizar la prevencin,
control, mitigacin, auxilio inmediato, transporte (Ambulancia con chofer y
paramdico) y atencin mdica de emergencia de acuerdo con lo
establecido en la Norma PDVSA IRS08?
Cuenta la empresa con personal, recursos financieros y tecnolgicos para
la implementacin del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene
Ocupacional y Ambiente para la obra o servicio?
Cuenta la empresa con el evaluacin del CAPRA de acuerdo con lo
establecido en la Norma PDVSA PRH14?
Cumple
No Cumple
No Aplica
Observaciones
PDVSA
PDVSA SIS04
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Men Principal
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JUN.11
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Indice norma
Pregunta
Cumple
No Cumple
No Aplica
41
Observaciones
PDVSA
PDVSA SIS04
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Men Principal
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JUN.11
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Indice norma
47
48
Pregunta
Present la Autorizacin de funcionamiento ambiental vigente como
generador o manejador bajo un N RASDA, acorde a las actividades que
realizara?
Posee la contratista la Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales
vegentes, el EIAS y Plan de Supervisin de su centro de trabajo y de las
rea a ser impactada durante las actividades?
Evidenci una pliza vigente con coberturas a daos al medio ambiente
acorde a las actividades que realizara?
Present un programa de educacin ambiental para los trabajadores y
trabajadoras mientras se ejecute la obra o servicio?
Present un programa para el desarrollo socioambiental con lo
establecido en la normativa ambiental legal vigente dirigido al personal y a
las comunidades que circundan sus instalaciones, mientras se ejecute la
obra o servicio?
Present un programa de auditora, revisin y mejora continua del sistema
de gestin ambiental mientras se ejecute la obra o servicio?
Evidenci un procedimiento para la notificacin, clasificacin, registro e
investigacin de los accidentes con daos ambientales mientras se ejecuta
la obra o servicio?
Cumple
No Cumple
No Aplica
Observaciones
PDVSA
Men Principal
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PDVSA SIS04
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JUN.11
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ANEXO B (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE EVALUACIN DEL
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE
OCUPACIONAL Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS
Hoja Principal:
a.
b.
c.
Cuestionario de Evaluacin:
a.
b.
c.
PDVSA
Men Principal
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No. de RIF:
UNIDAD DE NEGOCIO:
DISTRITO:
APTA
NO APTA
PUNTUACIN
1. REQUISITOS SIHO_______
2. REQUISITOS AMBIENTE________
TOTAL _________
HOJA PRINCIPAL
EVALUACIN FINAL:
PARMETROS
1.
REQUISITOS DE
OCUPACIONAL
SEGURIDAD
2.
REQUISITOS DE AMBIENTE
INDUSTRIAL
PESO
ASIGNADO (1)
HIGIENE
Subtotal (2)
100
100
TOTALES
200
(C/A)*100
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
PDVSA
PDVSA SIS04
Men Principal
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FECHA
JUN.11
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Indice norma
OBSERVACIONES GENERALES:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
GERENCIA CONTRATANTE:
NOMBRE:
CUSTODIO:
NOMBRE:
PDVSA
PDVSA SIS04
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Men Principal
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JUN.11
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PREGUNTA
PESO
10
10
10
10
10
10
11
12
NUEVO
PESO
ASIGNADO
PUNTUACIN
TOTAL
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
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JUN.11
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PREGUNTA
PESO
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
NUEVO
PESO
ASIGNADO
PUNTUACIN
TOTAL
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
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Men Principal
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JUN.11
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PREGUNTA
PESO
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Subtotal 1
100
NUEVO
PESO
ASIGNADO
PUNTUACIN
TOTAL
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
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JUN.11
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Indice norma
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
PREGUNTA
Existen registros o estadsticas del muestreo y caracterizaciones
(monitoreo ambiental), derivadas de las actividades y las que requieran,
basadas en la normativa ambiental, durante la ejecucin de la obra o
servicio?
Se evidencia la existencia de un plan para la prevencin y atencin de
derrames durante la ejecucin de la obra o servicio?
Se evidencia durante la ejecucin de la obra o servicio de la presencia de
profesionales capacitados en ambiente como responsables de la gestin
ambiental?
Se evidencia la presencia del listado de equipos, herramientas e
implementos utilizados para cumplir con la Normativa Ambiental vigente?
Se evidencia la aplicacin de un procedimiento para el manejo integral de
sustancias usadas y materiales peligrosos y no peligrosos generados
durante la ejecucin de la obra o servicio?
Se evidencia la aplicacin de procedimiento para el manejo integral de los
desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados durante la
ejecucin de la obra o servicio?
Se evidencia la aplicacin de un procedimiento para el control de
emisiones atmosfricas por fuentes mviles o fijas y actividades
operacionales que las produzcan durante la ejecucin de la obra o servicio?
Se evidencia la aplicacin de un procedimiento control del ruido ambiental
durante la ejecucin de la obra o servicio?
Se evidenci en sitio de algn registro de informacin peridica sobre la
cantidad de materiales peligrosos y no peligrosos, desechos peligrosos y
no peligrosos y efluentes generados manejados y certificados de
disposicin final de los mismos durante la ejecucin de la obra o servicio?
Dispone en sitio la contratista de registros de los informes de desempeo
ambiental enviados a la Autoridad Nacional Ambiental durante la ejecucin
de la obra o servicio?
PESO
9
5
9
4
4
3
3
2
9
NUEVO
PESO
ASIGNADO
PUNTUACIN
TOTAL
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
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Men Principal
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JUN.11
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Indice norma
42
43
44
45
46
47
48
PREGUNTA
Dispone en sitio la contratista de la Autorizacin de funcionamiento
ambiental como manejador y/o generador vigente, bajo un N de RASDA,
durante la ejecucin de la obra o servicio?
Dispone la contratista de la Autorizacin de Afectacin de los Recursos
Naturales viegentes, el EIAS y el Plan de Supervisin de su centro de
trabajo y de las reas impactadas durante las actividades?
Dispone en sitio la contratista de una pliza con coberturas a daos al
medio ambiente, vigente, durante la ejecucin de la obra o servicio?
Se evidencia la aplicacin de un programa de educacin ambiental para
los trabajadores y durante la ejecucin de la obra o servicio?
Se evidencia la aplicacin de un programa para el desarrollo
socioambiental con lo establecido en la normativa ambiental legal
ambiental vigente dirigido al personal (permanente o temporal) y a las
comunidades circundantes, durante la ejecucin de la obra o servicio?
Existen registros del cumplimiento o aplicacin de un programa de
auditora, revisin y mejora continua cuando son detectadas desviaciones
en el sistema de gestin ambiental durante la ejecucin de la obra o
servicio?
La contratista evidencia la aplicacin de un procedimiento para la
notificacin, clasificacin e investigacin de los accidentes con daos
ambientales
Subtotal 2
PESO
NUEVO
PESO
ASIGNADO
PUNTUACIN
TOTAL
10
7
10
6
4
3
100
OBSERVACIONES
PDVSA
Men Principal
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PDVSA SIS04
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FECHA
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Indice norma
b.
PESO ASIGNADO (1): es un valor fijo dado a cada elemento del parmetro a ser
evaluado
c.
SUBTOTALES (2): se debe colocar el valor del subtotal del nuevo peso asignado
de cada parmetro del Cuestionario de Evaluacin.
d.
e.
Cuestionario de Evaluacin:
a.
b.
c.
d.
e.
PDVSA
Men Principal
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Indice norma
<90
40
<80
<40
ACTUACIN
EXCELENTE
MUY BUENO
MEJORABLE
DEFICIENTE
CALIFICACIN
1 (APTA)
2 (APTA)
4 (NO APTA)
5 (NO APTA)
Nota:
El resultado de la Evaluacin Final de Desempeo, no deber ser calificado como
APTA, si durante la ejecucin de la obra o servicio ocurrieron eventos Clase A
o Clase B, siempre y cuando se evidencien elementos en la evaluacin que as
lo determinen. Asimismo se deben considerar los resultados de la aplicacin de
las medidas establecidas en la norma PDVSA SIS11.