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SIESTAS HOTEL
Tutor:
Serafn Carballo
Integrantes:
Teresa Fernndez
Libby Mota
Rosa Nez
Luis Fernando Prez
Blanca Revuelta
SIESTAS HOTEL
INDICE
1. ANLISIS DEL ENTORNO ........................................................... 6
1.1
ENTORNO POLTICO Y LEGAL EN ESPAA .........................................6
1.2
ENTORNO ECONMICO ......................................................................7
1.2.1
Internacional ..................................................................................7
1.2.2
Espaol ............................................................................................8
1.3
ENTORNO SOCIOLGICO, CULTURA Y DEMOGRFICO ................9
1.4
TECNOLGICO....................................................................................12
1.5
OTRAS INDUSTRIAS ...............................................................................13
3. D A F O..................................................................................... 34
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
DEBILIDADES .........................................................................................34
OPORTUNIDADES.................................................................................34
AMENAZAS ...........................................................................................34
FORTALEZAS..........................................................................................34
MATRIZ DAFO .......................................................................................35
1
SIESTAS HOTEL
4. PRPOSITO ESTRATGICO...................................................... 36
5. OBJETIVOS ESTRATGICOS ..................................................... 37
6. PLAN DE PROCESOS................................................................ 39
6.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO..........................................................39
6.2. DESARROLLO DEL PRODUCTO...........................................................39
6.3. INVERSIN INICIAL...............................................................................43
6.4. RECURSOS HUMANOS.........................................................................50
6.5. MAPA DE PROCESOS ..........................................................................52
6.6. PROCESOS ESTRATGICOS.................................................................53
6.7. PROCESOS OPERATIVOS ....................................................................53
6.7.1.
Comunicacin .............................................................................53
6.7.2.
Recepcin / Oferta.....................................................................54
6.7.3.
Llegada del Cliente.....................................................................54
6.7.4.
Facturacin ..................................................................................55
6.7.5.
Salida del Cliente.........................................................................55
6.7.6.
Servicios de Atencin al Cliente ...............................................55
6.7.7.
Evaluacin de Satisfaccin del Cliente...................................56
6.8. PROCESOS DE SOPORTE.....................................................................56
6.8.1.
Limpieza de Cpsulas e Instalaciones .....................................56
6.8.2.
Lavandera....................................................................................58
6.8.3.
Mantenimiento y Climatizacin ................................................59
6.8.4.
Informtica ...................................................................................59
6.8.5.
Compras y Control de Stock .....................................................60
6.8.6.
Vending.........................................................................................60
6.9. INDICADORES DE LOS PROCESOS DE SOPORTE .............................60
6.9.1.
Comunicacin .............................................................................60
6.9.2.
Evaluacin Satisfaccin del Cliente.........................................61
6.9.3.
Vending.........................................................................................61
6.9.4.
Limpieza ........................................................................................61
SIESTAS HOTEL
7.4.1.
Mercado Potencial .....................................................................72
7.4.2.
Mercado Meta.............................................................................72
7.4.3.
Mercado Objetivo.......................................................................72
7.5. ESTRATEGIA DE MARKETING...............................................................73
7.6. POSICIONAMIENTO .............................................................................73
7.7. MARKETING MIX ...................................................................................74
7.7.1.
Producto .......................................................................................74
7.7.2.
Precio.............................................................................................75
7.7.3.
Distribucin ...................................................................................75
7.7.4.
Comunicacin .............................................................................76
7.7.5.
Personas ........................................................................................80
7.7.6.
Ambiente Fsico............................................................................80
7.8. IDENTIDAD E IMAGEN CORPORATIVA ..............................................83
7.8.1.
Nombre .........................................................................................83
7.8.2.
Colores Corporativos ..................................................................83
7.8.3.
Logotipo ........................................................................................84
7.9. PRESUPUESTOS......................................................................................85
7.9.1.
Escenario Realista........................................................................85
7.9.2.
Escenario Optimista.....................................................................85
7.9.3.
Escenario Pesimista .....................................................................85
7.10. VENTAS ..................................................................................................86
7.10.1.
Escenario Normal .....................................................................86
7.10.2.
Escenario Optimista.................................................................86
7.10.3.
Escenario Pesimista..................................................................87
7.11. CONTROL..............................................................................................87
7.11.1.
Escenario Pesimista..................................................................88
7.11.2.
Escenario Optimista.................................................................90
SIESTAS HOTEL
SIESTAS HOTEL
ANLISIS DEL
ENTORNO
SIESTAS HOTEL
Decreto
159/2003,
de
10
de
julio,
de
ordenacin
de
SIESTAS HOTEL
1.2
ENTORNO ECONMICO
1.2.1 Internacional
SIESTAS HOTEL
SIESTAS HOTEL
administraciones.
La demanda de inversin en capital fijo desacelera un punto su tasa de
variacin interanual hasta el 5,6%, de forma similar en todos sus
productos a escala agregada.
Desde el punto de vista de la oferta los rasgos bsicos que ms
destacan son los suaves repuntes del valor aadido de las ramas
primarias y de los servicios, as como la desaceleracin de las
actividades energticas, industriales y de la construccin.
El ndice de Precios de Consumo (IPC) sum dos dcimas en diciembre,
hasta el 4,3% interanual, su nivel ms alto en doce aos. El IPCA se ha
situado en el 4,3% en diciembre, por encima del 4,1% registrado en
noviembre y su nivel ms alto desde enero de 1997 segn los datos
adelantados por el INE.
En el Anexo 1 del entorno econmico se pueden contemplar los distintos
grficos con la evolucin de las principales magnitudes descritas en el
anlisis.
1.3
SIESTAS HOTEL
Las compaas de bajo coste con sus tarifas reducidas hacen que
se incrementen el nmero de viajes. El tiempo de ocio se ver
reducido por el ritmo de vida actual (conciliacin de la vida
laboral y familiar) por lo que los desplazamientos se caracterizarn
por ser breves.
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1.4
TECNOLGICO
SIESTAS HOTEL
1.5
OTRAS INDUSTRIAS
se incremente la
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ANLISIS DEL
SECTOR
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El
nmero
de
hoteles
estimados
en
Espaa
en
2007
es
de
de
extranjeros
en
hoteles
durante
2007,
respectivamente.
El nmero de viajeros en el ao 2007 fueron 84.733.722 el punto turstico
con mayor nmero de pernoctaciones de Espaa es la Comunidad de
Madrid con casi 4 millones.
Un sector que nos afecta directamente es el de transporte areo.
Actualmente,
Espaa
cuenta
con
47
aeropuertos
reciben
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Espaa
cuenta
con
47
aeropuertos
reciben
Esta cifra ha
SIESTAS HOTEL
veces mucho tiempo dentro del aeropuerto y que tiene una alta
intencin de compra.
Estas empresas de diferentes lneas de negocio compiten por el tiempo
de los pasajeros y hacen que su estancia sea ms amena y segura.
Como competidor actual, se puede mencionar las reas de descanso
de las terminales, ya que cada vez son ms cmodas, confortables y
muy accesibles a las reas de restauracin y compras donde el viajero
puede utilizar su tiempo de espera.
Tambin se puede mencionar como competidores actuales a Elysium
Beauty Spa en la T4 de Barajas. Este se encuentra antes de pasar los
controles de polica, por lo que es accesible tanto a viajeros como a
acompaantes y el Elysium Travel Spa, est en la terminal satlite de la
T4, junto a la sala VIP de Iberia. En la actualidad, se estn
acondicionando centros similares en la terminal 1 y 2 de Barajas y se
prevn ms aperturas tanto en Barajas como en otros aeropuertos.
Otro competidor potencial que se puede mencionar es Yotel.
Yotel es
En
Kong, Londres, Madrid, Mumbai, Nueva York, Paris, Roma, Singapur, San
Francisco, Sydney y Tokio.
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1,85
Suplemento
5,50
4,00
TOTAL
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Explotaciones comerciales:
Centros de negocio.
Centros de ocio.
Restauracin:
Cafeteras.
Restaurantes.
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Comida rpida.
Heladeras.
Mquinas vending.
la
industria
hotelera,
aumentando
el
grado
de
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SIESTAS HOTEL
2.6. CLIENTES
Todas las personas que viajan y tengan que tomar un avin y/o hacer
una conexin en el aeropuerto de Barajas (alrededor de 52 millones de
personas en el ltimo ao) son los clientes potenciales para cualquier
tipo de negocio que se ofrece dentro del aeropuerto. Son personas de
todas las partes del mundo pero en su mayora de Europa.
Los clientes en este mercado cuenta con poco poder de negociacin
porque AENA limita el nmero de negocios que se pueden abrir dentro
del aeropuerto. La mayor parte de las personas que usan las
instalaciones del Aeropuerto de Barajas es por dos motivos: negocios y
turismo. Las proyecciones del sector turismo dicen que va a tener un
crecimiento sostenido en los siguientes aos y la economa en trminos
generales va a contar con buena salud, por lo tanto, la cantidad de
viajeros que pasarn por el aeropuerto por negocios o por turismo va
crecer en los prximos aos esto hace atractivo este sector.
2.7. PROVEEDORES
Siestas Hotel necesitar contar con proveedores de diferentes industrias
entre las cuales se puede mencionar:
Limpieza
Mobiliario
Diseo de interiores
Informtica
Lavandera
Vending
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mantenimiento
integral
de
edificios.
Fiabilidad,
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importacin,
informticas.
distribucin
Tambin
se
implantacin
dedica
al
de
soporte
soluciones
tcnico
mantenimiento.
CDC
Augusta
(www.cdc.es).
Compaa
dedicada
la
la
Optizie
(www.optize.es).
Compaa
que
se
dedica
tecnolgica,
gestin
administrativa,
mantenimiento
de
equipos
aplicaciones
financiacin tecnolgica.
2.7.4. Lavandera
Xavier
Claramunt
(www.xclaramunt.com)
Es
un
arquitecto
SIESTAS HOTEL
2.7.6. Vending
SIESTAS HOTEL
SIESTAS HOTEL
Reparacin y mantenimiento
Transporte
Suministros diversos
Primas de seguros
Otros servicios
El peso que tienen estos gastos sobre los ingresos como media del sector
en la comunidad de Madrid es del 29%, en el caso de NH es de un 47%,
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Por
por
medio
de
vallas,
televisin,
prensa
revistas
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internacionales
ms
importantes
del
momento
han
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DAFO Y
OBJETIVOS
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3. D A F O
3.1. DEBILIDADES
No se cuenta con el respaldo de una marca
No existe experiencia previa para hacer comparaciones
Altos costes fijos (alquiler)
3.2. OPORTUNIDADES
Nuevo nicho de mercado que demanda un nuevo servicio
Aceptacin del negocio en otros pases
Incremento de viajeros en los ltimos aos
Negocio con posibilidad de franquicia
Realizar alianzas con lneas areas
3.3. AMENAZAS
Mentalidad cultural
Competidores indirectos situados muy cerca del aeropuerto
Dependiente de la evolucin del transporte areo
Elevadas barreras de entrada
Competidores directos dentro del aeropuerto (spa)
Negociacin con AENA
3.4. FORTALEZAS
Ubicacin estratgica dentro del aeropuerto
Concepto innovador
Servicio disponible 24 horas
Servicio se adecua al tiempo necesario
Mejor aprovechamiento del espacio
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rea
le
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Ubicacin estratgica
Concepto innovador
Servicio disponible 24 horas
Servicio se adeca al tiempo necesario
Mejor aprovechamiento del espacio
TOTAL
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TA
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SIESTAS HOTEL
4. PRPOSITO ESTRATGICO
El hotel Siestas quiere posicionarse en la mente del consumidor como
un espacio de descanso, relax y confort. Va dirigido a aquel cliente que
siendo pasajero del aeropuerto, se sienta prisionero del mismo por
pasar en l una estancia superior a la deseada (conexiones entre
vuelos) o bien inesperada (retrasos y cambios de ltima hora). Se trata
de convertir una experiencia desagradable, en una positiva y atrayente
para el cliente a travs de una atencin personalizada y de servicios
complementarios que no ofrecen otros establecimientos del aeropuerto,
ni las propias instalaciones de Aena.
Se ubicar en la terminal cuatro del aeropuerto de Barajas y se
caracterizar por un aprovechamiento del espacio provocado por el
diseo implcito del mismo: las cpsulas donde se proporcionar el
descanso, son tomadas a modo de las cpsulas japonesas pero
adaptadas en trminos de dimensiones, diseo y comodidades a la
mentalidad occidental. Contarn con servicio de climatizacin,
aislamiento garantizado y aviso- despertador al cliente.
Adems de esto, el cliente podr optar, a travs de la tarificacin por
bonos, al servicio de sala de estar y aseos. Podr conectarse a Internet,
leer la prensa, relajarse y descansar. Tambin podrn consultar
continuamente el estado de los vuelos a travs de los monitores que se
situarn en la entrada.
Queremos ser una alternativa a las salas VIP de las compaas areas, a
los asientos de las salas de espera del aeropuerto, ofreciendo un trato
distinguido a su cliente por un precio razonable y una calidad
adecuada.
36
SIESTAS HOTEL
5. OBJETIVOS ESTRATGICOS
o Llegar a una ocupacin promedio de un mnimo de 55% de las
instalaciones del hotel en el quito ao.
o Tener una TIR por lo menos del 25% en el quinto ao de operaciones
del hotel.
o Tener una marca consolidada en el quinto ao (notoriedad de
marca).
o Expandir el concepto a otros aeropuertos (franquicias).
o Ser el lder de mercado de confort dentro del aeropuerto.
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SIESTAS HOTEL
PLAN DE
PROCESOS
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SIESTAS HOTEL
6. PLAN DE PROCESOS
6.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
Siestas Hotel es un hotel diferente ubicado en el aeropuerto de
Madrid- Barajas que har la estancia de los viajeros mucho ms
cmoda, las esperas entre conexiones de vuelos pasarn de ser
agotadoras a confortables, convertiremos una mala experiencia en el
caso de retrasos u otros problemas en una experiencia ms llevadera,
ofrecemos tiempo cmodo.
La particularidad es que el cliente abonar nicamente las horas de
estancia contratadas o disfrutadas.
6.2. DESARROLLO DEL PRODUCTO
Para poder llevar a cabo el proyecto es necesario una negociacin
previa con la Entidad Pblica Empresarial Aena, en concreto con la
unidad de Direccin de Espacios y Servicios Comerciales, que establece
qu actividades se deben desarrollar y lleva a cabo las acciones
necesarias para que se implemente cada lnea de negocio.
Teniendo en cuenta que esta unidad tiene como objeto fundamental
conseguir que los ingresos comerciales incrementen cada ao su
proporcin respecto al total de ingresos que percibe Aena y ofrecer el
mejor servicio a sus clientes, estimamos que este es un proyecto
atractivo, dado que incrementarn sus ingresos y podrn ofrecer un
nuevo servicio a sus clientes, cubriendo una posible demanda existente
a la que no se le daba servicio hasta ahora y a la que otros aeropuertos
europeos si estn atendiendo, como el caso de Londres Heathrow y
Gatwick.
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SIESTAS HOTEL
la
debera
sacarlo
concurso
pblico,
al
cual
nos
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SIESTAS HOTEL
388m2
388m2
174m2
Nmero de cabinas:
100
Nmero de baos:
40m2 (39,63)
115m2
Despachos Planta 1:
25m2
Almacn Planta 1:
15m2
Dado que nuestros clientes no van a pasar ms que unas horas en las
habitaciones puesto que son unos huspedes especiales, prisioneros
del aeropuerto, estimamos que no necesitan lo que en un hotel
convencional, slo una cama confortable donde descansar o un lugar
ms agradable que la terminal para relajarse unas horas.
As, las habitaciones sern cabinas de 1,20m2, contarn con una cama
de 1m de ancho y 2m de largo, adems de un espacio a los pies de
40cm para poder dejar el equipaje de mano, televisin de plasma de
20, juegos, y Wi-fi para el que desee conectarse. Cada cabina estar
completamente insonorizada para facilitar el descanso y la intimidad de
nuestros clientes, en esta lnea se instalar un costoso sistema de cierre
que lo garantice.
Todas las cabinas estn dotadas de termostato para que el cliente
adecue la temperatura a su gusto, tambin contarn con un buen
41
SIESTAS HOTEL
EL hotel contar con dos salas donde los clientes podrn relajarse:
La de la planta baja de 40m2 contar con 2 sillones de 2 plazas y 4
mesitas rodeadas de 14 butacas,
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SIESTAS HOTEL
En esta sala se podr trabajar con el ordenador dado que habr mesas
especiales para ello, con una capacidad de 6 sillas de oficina.
Se instalarn
Llamada despertador
Servicio de taquillas
6.3. INVERSIN INICIAL
El hotel
de 20cm y se
SIESTAS HOTEL
SIESTAS HOTEL
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El sistema de
Cimentacin (10%)
Alicatado (11% )
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MOBILIARIO Y EQUIPO
COSTE
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Precio
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Total
RECEPCION
Centralita de Telfono
Caja Fuerte RICHELIEU 16M
Recepcin Moderna MMM120
Silla Allak
Estantera Hopen
Ordenador HP Pavilion
Sillas Bibendum
Mesita de Caf Blow
SALA DE ESTAR
Telefnica
Fichet
Mobiofi.com
Ikea
Ikea
El Corte Ingls
Super Studio
Super Studio
1
1
1
2
1
2
2
1
Ikea
Ikea
El Corte Ingls
FNAC
FNAC
La Oca
La Oca
Ikea
Ikea
22
4
1
5
2
11
40
16
4
Bebidas Fras
Snacks Fros
Bocadillos Calientes (Gourmet)
Zumo de Naranja
Cafs
Cmara frigorfica almacn
Visions Vending
Visions Vending
Visions Vending
Visions Vending
Visions Vending
Visions Vending
2
2
2
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2
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1.398
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310
339
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2.796
1.403
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1.549
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308
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400
1.549
1.050
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1.639
22.280
4.928
796
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3.500
9.000
1.500
1.500
3.000
4.000
7.000
18.000
3.000
3.000
3.000
3
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4
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11
2
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215
430
727
112
2.181
112
3.920
167
624
345
3.920
668
4.991
3.795
1.622
814
249
3.243
1.627
249
231
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NUMERO DE UNIDADES
MOBILIARIO Y EQUIPO
COSTE
Ao 1
Establecimiento
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Precio
Unitario
Ao 2
Precio
Unitario
Total
Ao 4
Ao 3
Precio
Unitario
Total
Total
Precio
Unitario
Ao 5
Total
Precio
Unitario
Total
ASEOS Y BAOS
Dosificador de Jabon
Dispensador de Toallas de Papel
Secador de Manos Elctrico
Escobilla Baren
Cubo Basura HULINGEN
Portarrollos RAAN
Perchero Baren
Estante de Vidrio Baren
Espejos Hemnes 60cmx90cm
Taquilla 1,80x28x51, 2 puertas
Cerraduras con Monedero y Llave
Papeleras
CAPSULAS
Colchones Latex 21
Almohadas Indeform
TV Plasma 20" Sony
Telfono Telecom Monopieza
Juego de Sabnas
Toallas
ACCESORIOS DE LIMPIEZA
Carro compacto para Limpieza
Caballete Plegable
Carro Plegable con Bolsa
Armario de Limpieza
Aspiradora de Polvo y Lquidos
DESPACHOS
Silla operativa respaldo alto Ref. 194
Mesa JONAS
Mesa JONAS
Mesa basic 120*80*74 cm. Ref. S-120
Silla de oficina profesional Ref. 944-BR
Silla confidente profesional Ref. 966
Conjunto Armarios Wengue
Ordenador HP Pavilion
Porttil HP 20,1'' Pavilion hdx9130es Intel Core
VARIOS
TOTAL
GRAN TOTAL
Esmelux
Esmelux
Esmelux
Ikea
Ikea
Ikea
Ikea
Ikea
Ikea
Mobiofi.com
Mobiofi.com
Esmelux
15
3
2
18
18
18
24
12
12
18
36
1
Todo Textil
Todo Textil
El Corte Ingls
El Corte Ingls
Todo Textil
Todo Textil
100
120
102
100
300
300
80
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300
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38
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38.200
2.280
56.100
1.600
11.100
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Esmelux
Esmelux
Esmelux
Esmelux
Esmelux
2
3
2
2
2
215
20
165
238
390
430
60
330
476
780
Mobiofi.com
Ikea
Ikea
Mobiofi.com
Mobiofi.com
Mobiofi.com
Mobiofi.com
El Corte Ingls
El Corte Ingls
1
1
1
2
3
4
1
1
3
140
90
249
108
313
111
3.500
1.398
1.999
140
90
249
216
939
444
3.500
1.398
5.997
15.000
249.466,74
393.291,14
49
21
428
34.227
616
62.832
41
28
12.432
8.400
2.052
2.481,84
22
133.556,64
2.204
7.785,92
SIESTAS HOTEL
tiempo
en
estimado
para
aproximadamente.
la
puesta
marcha
es
de
un
ao
tanto
en
necesidades
cuantitativas
como
en
las
cualitativas.
Las necesidades de puestos a cubrir para el buen funcionamiento de
nuestra empresa son las siguientes:
RRHH
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Director
gerente
Comerciales
Responsable
externo
Responsable
interno
Administrador
Recepcionistas
Limpieza
10
10
10
TOTAL
20
20
23
23
23
50
SIESTAS HOTEL
de
las
fuerzas
internas
(recepcin,
compras,
Administracin
y Finanzas
Responsable
de fuerzas
externas
Fuerza de
ventas
Responsable
de fuerzas
internas
Recepcin
Compras
Mantenimiento
Limpieza
Lavandera
51
SIESTAS HOTEL
N de personas N de turnos
Das
Turnos
De 8 a 18 De 7 a 15 De 3 a 11 De 11 a 7
X
Director gerente
Lu-Vi
Comerciales
Lu-Do
Lu-Vi
Lu-Vi
Lu-Vi
Recepcionistas
Lu-Do
Limpieza
Lu-Do
Responsable
externo
Responsable
interno
Administrador
COMUNICACIN
Reservas y
Recepcin
Facturacin
Alojamiento
EVALUACIN
SATISFACCIN
CLIENTE
Vending
Limpieza
52
SIESTAS HOTEL
Esto
nos permitir una buena satisfaccin y fidelizacin por parte del cliente.
6.7.1. Comunicacin
El proceso de comunicacin externa viene detallado en el Plan de
Marketing, respecto a la comunicacin interna, en el Plan de Recursos
Humanos.
Con el fin de mantener con el cliente una relacin satisfactoria y fluida
se establecern una serie de servicios, tales como:
53
SIESTAS HOTEL
Adems en la pgina
54
SIESTAS HOTEL
crdito o efectivo.
55
SIESTAS HOTEL
SIESTAS HOTEL
Se
de la hoja de chequeo:
57
SIESTAS HOTEL
LISTA DE CHEQUEO
Nombre:
Hora:
SALA VIP
Revisado
Observaciones
Revisado
Observaciones
Revisado
Observaciones
Limpieza
Escritorios
Sillas
Sofas
Basureros
Aire Acondicionado
Temperatura
Funcionamiento
Maquinas de Vending
Bebidas
Comida
Funcionamiento
Iluminacin
SERVICIOS
Limpieza
Lavamanos
Inodoros
Duchas
Basureros
Aire Acondicionado
Temperatura
Funcionamiento
Iluminacin
CAPSULAS
Cama
Sbanas
Pantalla TV
Radio
Iluminacin
Compartimiento Equipaje
Aire Acondicionado
Algun Objeto Olvidado
6.8.2. Lavandera
El servicio de lavandera ser subcontratado. El servicio de lavandera
deber acudir cada tres das o si es necesario antes, se notificar por
medio de recepcin.
bolsas especiales junto con las cuales se realizarn dos notas con todas
la piezas introducidas y firmadas de recibido por parte de la empresa
proveedora y Siestas Hotel.
58
SIESTAS HOTEL
Tipo de Matenimiento
Plan de Mantenimiento
Capsulas
Aires Acondicionados
Sistemas Informaticos
Baos
Pintura
Vidrios
Iluminacin
MES
6
7
10
11
12
Anual
Seis Meses
Tres Meses
Mensual
6.8.4. Informtica
Siestas Hotel emplear la utilizacin de las nuevas tecnologas que
faciliten operaciones de la gestin del hotel y de CRM (Customer
Relationship Management) mediante un software.
En cuanto a la gestin interna estar informatizado toda la parte
financiera, recursos humanos, comunicacin, entre otros.
En cuanto a la gestin externa de cara al cliente se utilizarn los sistemas
de informacin para la venta, captacin de clientes, encuestas, entre
otros va Internet o llamando a nuestra centralita.
59
SIESTAS HOTEL
los
productos
artculos
necesarios
para
el
correcto
60
SIESTAS HOTEL
Por medio del control de inventarios de los productos que estarn en las
maquinas de vending se puede controlar cuales son los productos que
menos le gustan a nuestros clientes y con que frecuencia se suministro
determinado producto.
6.9.4. Limpieza
61
SIESTAS HOTEL
PLAN DE
MARKETING
62
SIESTAS HOTEL
7. PLAN DE MARKETING
7.1. MISIN
Ofrecer Tiempo Cmodo a los pasajeros del aeropuerto
Nuestra misin est basada en proporcionar a los usuarios del
aeropuerto de Madrid-Barajas un espacio donde puedan relajarse
disfrutando de cmodas instalaciones y recibiendo el mejor trato.
Nos proponemos transformar las pesadas horas de espera en el
aeropuerto
en
horas
placenteras,
convirtiendo
una
experiencia
presencia
en
los
aeropuertos
internacionales
de
mayor
excediendo sus
expectativas en el servicio.
7.3. FILOSOFA
Nuestra filosofa de empresa est centrada en la bsqueda de la
satisfaccin
del
cliente
adaptndonos
sus
necesidades, con
63
SIESTAS HOTEL
64
SIESTAS HOTEL
Medio
ambiente,
el
mundo
en
el
que
vivimos.
Estudio
Ms adelante, en el
65
SIESTAS HOTEL
32%
Femenino
Masculino
68%
66
SIESTAS HOTEL
17%
9%
Entre 18 - 25 aos
31%
Entre 26 - 35 aos
Entre 36 - 50 aos
Ms de 50 aos
43%
Nacionalidad
Norteamrica
2%6% 9%
5%
13%
19%
Centroamrica
Suramrica
Europa
Asia
frica
46%
Oceana
Grfica 3: Resultados Encuesta
67
SIESTAS HOTEL
Menos de 20,000
4%
18%
52%
26%
Ms de 40.001
Viajes en Avin
10%
28%
Menos de 5
23%
Entre 6 - 10
23%
4%
Profesionales
Ocio
Entre 11 -15
73%
Ms de 15
Otros
39%
trnsito suele ser en un 53% entre tres y seis horas y en un 28% entre cero
y tres horas.
68
SIESTAS HOTEL
Frecuencia de Retrasos
4%
1%8%
19%
28%
Siempre
De 0 a 3 horas
Entre 3 - 6
horas
A menudo
A veces
Ms de 6 horas
Nunca
53%
87%
23%
43%
57%
SI
SI
NO
NO
77%
14%
SI
NO
86%
69
SIESTAS HOTEL
4%
25%
Entre 8 -10
Entre 11 - 15
Ms de 15
71%
28%
43%
SI
57%
SI
NO
NO
72%
Un 76% indic que valorara servicios adicionales en este hotel, entre los
cules se mencion los servicios de wiffi con un 40%, una sala de
descanso con un 29% y mquinas Vending con un 31%.
70
SIESTAS HOTEL
24%
Wiffi
29%
40%
SI
Vending
NO
Sala de
Descanso
76%
31%
12%
SI
NO
88%
71
SIESTAS HOTEL
72
SIESTAS HOTEL
SIESTAS HOTEL
poder
implementar
nuestra
estrategia
de
marketing,
7.7.1. Producto
Para definir nuestro producto, nos basaremos en la definicin del
concepto de producto total:
Producto
Esperado:
Instalaciones
modernas,
ambiente
74
SIESTAS HOTEL
Precio
3 Horas Cpsula
6 Horas Cpsula
3 Horas Sala Vip
6 Horas Sala Vip
45
75
25
40
Precio/Hora
Extra
12
10
6
5
75
SIESTAS HOTEL
SIESTAS HOTEL
77
SIESTAS HOTEL
Mailing
Por medio de nuestro CRM llevaremos a cabo un marketing on-line
para reforzar nuestra relacin con el cliente. Se les enviarn correos
electrnicos por motivo de su cumpleaos, ofertas promocionales, o
cualquier informacin relevante con Siestas Hotel.
Merchandising: Cpsulas antiestrs
Para que todos nuestros clientes se lleven un recuerdo de la
experiencia Siestas, tenemos contemplado regalar a cada cliente
un objeto antiestrs.
SIESTAS HOTEL
Das
Lu-Do
De 7 a 15
X
Turnos
De 3 a 11
X
De 11 a 7
X
79
SIESTAS HOTEL
7.7.5. Personas
80
SIESTAS HOTEL
SIESTAS HOTEL
SIESTAS HOTEL
83
SIESTAS HOTEL
7.8.3. Logotipo
84
SIESTAS HOTEL
7.9. PRESUPUESTOS
7.9.1. Escenario Realista
85
SIESTAS HOTEL
7.10. VENTAS
7.10.1.
Escenario Normal
7.10.2.
Escenario Optimista
86
SIESTAS HOTEL
7.10.3.
Escenario Pesimista
7.11. CONTROL
Los objetivos del Plan de Marketing sern supervisados y controlados de
manera continua, para asegurar que las metas establecidas sean
alcanzadas mientras se desarrollan las distintas actividades planificadas.
Asimismo, el control nos permitir recibir retroalimentacin, y de ser
necesario, tomar medidas correctivas.
Se han considerado los siguientes indicadores como medidas de
control:
87
SIESTAS HOTEL
CONTROL
Control de la
Rentabilidad
Control de la
Eficiencia
Control Estratgico
7.11.1.
CARCTERSTICAS
1.- Anlisis de ventas: realizar un control mensual de las
ventas realizadas y comparar contra el objetivo.
2.- Anlisis de la cuota de mercado: realizar
semestralmente un estudio de mercado que nos indique
el market share de la empresa.
3.- Anlisis del ratio de esfuerzo Marketing/Ventas:
realizar este clculo mensualmente para verificar la
efectividad de la estrategia.
4.- Anlisis de las actitudes de los clientes: realizar un
cuestionario semestral para medir la opinin del cliente.
1.- Anlisis de la rentabilidad: estimacin
mensual de margen neto de ventas.
2.- Venta Media por Cliente: Ventas/Nmero de clientes.
1.- Anlisis de la eficiencia del gasto: relacin mensual
entre el gasto publicitario y el incremento en ventas.
2.- Anlisis de la eficiencia de la promocin: relacin
mensual de la promocin con respecto al incremento en
ventas.
1.- Anlisis del estado del cumplimiento de los objetivo.
Estudio anual de la cuota de mercado de la compaa.
Escenario Pesimista
88
SIESTAS HOTEL
soluciones
integrales
al
cliente
para
lograr
la
mxima
SIESTAS HOTEL
Escenario Optimista
SIESTAS HOTEL
91
SIESTAS HOTEL
PLAN DE
RECURSOS
HUMANOS
92
SIESTAS HOTEL
93
SIESTAS HOTEL
organizacin,
asignndoles
las
responsabilidades
94
SIESTAS HOTEL
puestos
(comercial
limpieza)
atendiendo
nuestras
Administracin
y Finanzas
Responsable de
fuerzas externas
Fuerza de
ventas
Responsable de
fuerzas internas
Recepcin
Compras
Limpieza
Mantenimiento
Lavandera
derivada
organizacin
de
menos
la
especializacin, menos
dispersin
de
dificultad
responsabilidad
sobre
de
el
95
SIESTAS HOTEL
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Comerciales
Responsable
Administrador
Recepcionistas
Limpieza
10
10
10
TOTAL
20
20
23
23
23
Director
gerente
externo
Responsable
interno
96
SIESTAS HOTEL
Das
Turnos
De 8 a 18 De 7 a 15 De 3 a 11 De 11 a 7
X
Director gerente
Lu-Vi
Comerciales
Lu-Do
Lu-Vi
Lu-Vi
Lu-Vi
Recepcionistas
Limpieza
Responsable
externo
Responsable
interno
Administrador
Lu-Do
Lu-Do
97
SIESTAS HOTEL
orientacin a resultados
Formacin y experiencia: diplomado universitario, ingls muy alto
y con experiencia de al menos tres aos en empresas del sector.
Funciones: Sus funciones principales sern:
o Coordinar a la fuerza de ventas
o Dar informes de resultados
o Velar por el buen funcionamiento de los procesos externos
del hotel.
Responsable fuerzas internas:
Perfil del puesto: persona seria y comprometida con su trabajo,
dotes comunicativos y de gestin de equipos.
Formacin y experiencia: FP II o similar, necesaria experiencia de
al menos 2 aos en un puesto similar. Se valorar el conocimiento
de idiomas, principalmente ingls.
98
SIESTAS HOTEL
Funciones:
o Encargado de los recepcionistas, personal de limpieza,
lavandera y mantenimiento.
o Establecimiento de los turnos de recepcin y limpieza.
o Encargado de las compras
o Velar por el buen funcionamiento de los procesos internos
del hotel
Administrador:
Perfil del puesto: debe ser una persona ordenada y orientada al
logro.
Formacin y experiencia: Es imprescindible que tengas estudios
universitarios (ciencias empresariales, administracin y direccin
de empresas, econmicas). Experiencia en tareas administrativas
y coordinacin de equipos con un gran nivel de contabilidad.
Funciones:
o Encargado de las compras de la compaa
o Elaboracin y control del presupuesto de tesorera
o Gestin de cobros
o Gestin de pagos y liquidacin de impuestos
o Apoyo
en
la
elaboracin
de
informes
financieros.
o Liquidacin de las nminas
o Clculo general de estadsticas de la empresa
99
econmico-
SIESTAS HOTEL
Comerciales:
Perfil: queremos personas responsables en su trabajo, con
capacidad de tomar decisiones, dinmicas, flexibles y con
habilidades de comunicacin y negociacin.
Formacin y experiencia: buscaremos a FP II o similar, con al
menos un ao de experiencia y un buen nivel de ingls.
Funciones y tareas: entre sus funciones principales se encuentran:
o Llevar a cabo las tareas comerciales encomendadas por el
director general.
o Pasar reportes de su trabajo al director general.
o Cualquier otra tarea relacionada segn las necesidades del
momento.
o Encargados de atraer clientes de vuelos retrasados o en
escala.
Responsabilidades:
cumplir
con
los
objetivos
funciones
Recepcionistas:
Perfil: dotes comunicativos y buen trato al cliente. Tambin se
valorar una buena presencia, que sea elegante, educado/a,
amable, simptico/a y que sepa resolver cualquier tipo de
situacin
Formacin y experiencia: sern profesionales con experiencia,
graduado en ESO o FP 1, necesidad de experiencia en empresas
del sector y ser imprescindible un nivel de ingls alto.
Funciones y tareas: Las funciones a cumplir por los recepcionistas
son las siguientes:
o Atencin a los clientes en su llegada y salida del hotel.
100
SIESTAS HOTEL
Limpieza:
Perfil del puesto: Queremos contratar a personas de edad
comprendida entre 30 y 40 aos, que sean organizadas y eficaces
en su trabajo, que aporten una gran capacidad de coordinacin
con sus compaeros, adems de educada y amable con
nuestros clientes.
Formacin y experiencia: No es preciso que tenga ningn tipo de
ttulo simplemente debe tener la formacin bsica, pero
miraremos de forma positiva todos los cursos formativos de
limpieza para su mejor desarrollo del trabajo.
Funciones: Entre ellas cabe destacar que atendern la limpieza
de las cpsulas y en general, todas las dependencias de nuestro
hotel. Tambin sern las encargadas de reportar la necesidad de
material de limpieza.
Mantenimiento (subcontratado)
Perfil del puesto: Debe ser una persona lo ms cualificada posible,
preferentemente hombre, ya que tendr que realizar algunos
trabajos fsicos para reparar todo lo que por algn motivo deje de
funcionar (de forma tcnica).
101
SIESTAS HOTEL
Lavandera (subcontratado)
Perfil del puesto: personas serias y comprometidas con su trabajo
Formacin
experiencia:
graduado
en
ESO,
se
valorar
102
SIESTAS HOTEL
8.5. SALARIOS
En Siestas Hotel creemos que no hay mejor manera de retribuir a un
trabajador que con un buen salario base (vase Anexo 6). El nico
personal que cobra en base a incentivos es el gerente, que se llevar un
1% del resultado neto y, por supuesto,
103
SIESTAS HOTEL
Recepcin y
Seleccin
Seleccin
Negociacin
del Contrato
Socializacin
SIESTAS HOTEL
105
SIESTAS HOTEL
106
SIESTAS HOTEL
SIESTAS HOTEL
la
formacin
de
personal,
ya
que
en
nuestras
primeras
108
SIESTAS HOTEL
desemboca
en
una
considerable
fidelizacin
109
SIESTAS HOTEL
Motivacin
personal:
en
nuestra
empresa
se
publicar
motivador
tener
una
estructura
de
comunicacin
110
SIESTAS HOTEL
o Comunicaciones electrnicas
o Reuniones: Las reuniones son un espacio de comunicacin para:
informar, capacitar, reflexionar, tomar decisiones, etc.
o Carta al Personal: Son breves, legibles y se utilizan para difundir
informacin importante tales como resultados, cambios en la
organizacin, etc. Su ventaja radica en la rapidez de su llegada y
el impacto que provoca el remitente.
o Cuadernillo de Bienvenida: Todo el personal nuevo que ingresa a
nuestra empresa obtiene este manual para saber dnde se ha
incorporado, en dicho libro te incluye una sntesis histrica, las
normas internas, su organigrama, sus integrantes, etc.
8.7. OBJETIVOS
Los objetivos principales que persigue este plan son:
que
en
la
empresa
haya
una
comunicacin
organizacin.
111
SIESTAS HOTEL
112
SIESTAS HOTEL
PLAN
FINANCIERO
113
SIESTAS HOTEL
9. PLAN FINANCIERO
9.1. FINANCIACIN
El primer ao de operaciones se cuenta con la financiacin de la
aportacin de los socios, 320.000 y la de un socio inversor que ser de
2.888.000. As el capital social asciende a 3.200.000, la aportacin
ntegra de esta cantidad es un requisito indispensable para poder iniciar
operaciones.
Es necesaria, la obtencin de un crdito a corto plazo, que se solicitar
en el primer ao de actividad, a una tasa de inters del 16%. Este
crdito es necesario ya que durante el perodo de obra debemos
abonar el alquiler del terreno, y sin embargo no se obtendr ningn
ingreso, la obra tendr una duracin de seis meses, y ocupar tres
meses del ao 1.
114
SIESTAS HOTEL
sueldos
salarios,
suministros:
telfono
Internet,
SIESTAS HOTEL
A continuacin mostramos la
9.2.4. Amortizaciones
Para el clculo de las amortizaciones de cada inversin se ha tenido en
cuenta los coeficientes de amortizacin reflejados en las tablas de la
Agencia Tributaria para cada uno de los grupos. El edificio se amortizar
en un plazo de 10 aos y el mobiliario en funcin de un coeficiente del
10%. Puesto que no poseemos inmovilizado inmaterial, la tabla presente
refleja la amortizacin total correspondiente al inmovilizado material:
circulante
(existencias,
tesorera
inversiones
financieras
SIESTAS HOTEL
abierto
al
pblico
nicamente
ocho
meses,
117
SIESTAS HOTEL
en
el
epgrafe
anterior,
las
partidas
de
inmovilizado
SIESTAS HOTEL
119
SIESTAS HOTEL
120
SIESTAS HOTEL
9.4.3. Econmico
ROE
ROI
121
SIESTAS HOTEL
VAN
Una vez incluido estos factores el resultado que obtenemos del VAN es
de 2.238.320.
122
SIESTAS HOTEL
TIR
SIESTAS HOTEL
Aumentar
el
presupuesto
de
marketing
comunicacin
SIESTAS HOTEL
salas que ofrezcan los servicios que tenemos hasta el momento junto
con otros complementarios (ocio interactivo, aumento de los puestos
informticos y mquinas Vending, otras actividades) que se pueden
contemplar ante la nueva ampliacin.
En ltima instancia, se tendra en cuenta la posibilidad de vender la
licencia concedida por AENA y liquidar el negocio.
9.7. PLAN DE IMPLEMENTACIN
125
SIESTAS HOTEL
126
SIESTAS HOTEL
ANEXOS
127
SIESTAS HOTEL
10.
ANEXOS
128
SIESTAS HOTEL
129
SIESTAS HOTEL
130
SIESTAS HOTEL
131
SIESTAS HOTEL
132
SIESTAS HOTEL
133
SIESTAS HOTEL
% sobre Volumen
Negocio
133.220
169
0,13%
3.373
2,53%
17.209
906
12,92%
0,68%
118.647
89,06%
3.132
2,35%
9.876
4.656
224
2.386
6.380
461
12.019
2.592
38.594
7,41%
3,49%
0,17%
1,79%
4,79%
0,35%
9,02%
1,95%
28,97%
76.921
57,74%
1.734
1,30%
719
0,54%
211
101
0,16%
0,08%
74.779
56,13%
44.202
694
13.407
58.303
33,18%
0,52%
10,06%
43,76%
16.477
12,37%
8.236
6,18%
8.241
6,19%
134
SIESTAS HOTEL
135
SIESTAS HOTEL
Polticas de Cancelacin
Alteraciones
Polticas de Privacidad
136
SIESTAS HOTEL
personales,
as
como
utilizar
las
medidas
de
seguridad
oposicin,
as
como
derecho
revocar
su
137
SIESTAS HOTEL
138
SIESTAS HOTEL
Polticas Internas
139
SIESTAS HOTEL
Para
140
SIESTAS HOTEL
Sin embargo, se
detergentes,
suavizantes,
abrillantadores,
disolventes,
pinturas, etc.- ya que, las sustancias que contienen pueden ser agresivas
y afectar a las caeras.
-
141
SIESTAS HOTEL
SIESTAS HOTEL
ANEXO 5: Encuesta
ENCUESTA
SIESTAS HOTEL
1. Sexo / Sex
Femenino / Female
Masculino / Male
2. Edad / Age
18 - 25 aos / years
36 50 aos / years
26 35 aos / years
+ 50 aos / years
Norteamrica
Centroamrica
Suramrica
Europa
Asia
frica
Oceana
21.000 - 35.000
+ 40.000
143
6 - 10
+ 15
SIESTAS HOTEL
Ocio / Leisure
Otros / Others
Siempre / Always
A veces / Sometimes
A menudo / Often
Nunca / Never
NO / NO
NO
NO
Hasta / Until 15
144
+ 15
SIESTAS HOTEL
NO
NO
NO
Wiffi
Vending / Food Machines
Sala Descanso/Rest Area
NO
Hasta / Until 15
145
+ 15
SIESTAS HOTEL
ANEXO 6: SALARIOS
146
SIESTAS HOTEL
147
SIESTAS HOTEL
148
SIESTAS HOTEL
149
SIESTAS HOTEL
150
SIESTAS HOTEL
151
SIESTAS HOTEL
BIBLIOGRAFA
www.todalaley.com
Banco de Espaa
152
RESUMEN EJECUTIVO
SIESTAS HOTEL
Tutor:
Serafn Carballo
Integrantes:
Teresa Fernndez
Libby Mota
Rosa Nez
Luis Fernando Prez
Blanca Revuelta
SIESTAS HOTEL
SIESTAS HOTEL
Siestas Hotel ofrece un servicio de calidad a los pasajeros que se ven
obligados a permanecer varias horas en el aeropuerto de Barajas, para que
puedan descansar de forma segura, confortable, con precios competitivos
con las pocas alternativas disponibles (hoteles clsicos fuera del aeropuerto y
vuelos en bussines para uso de las salas VIP) Siestas permite que el viajero con
billete turista acceda por un mdico precio a una sala VIP, con todos sus
servicios, o a una funcional habitacin-capsula en la que dormir unas horas,
pagando solo por la fraccin de tiempo que utilice y sin salir del aeropuerto.
Los servicios aadidos son una restauracin tipo fase-food pero de alta
calidad, entretenimiento y aseos y duchas en cabinas individuales.
CONTEXTO SIESTAS
El anlisis preliminar econmico, poltico, social y legal es favorable.
En el ao 2007 el aeropuerto de Barajas registro un trfico areo de 52 millones
de pasajeros, si bien, se incrementarn en 20 millones en un periodo de 3 aos.
El perfil del usuario de Madrid/Barajas muestra que el 38% de los pasajeros son
extranjeros y que negocios y ocio se reparten al 50% el total de los vuelos.
El pre-contrato que dispone Siestas Hotel con AENA es clave y garanta de
xito, puesto que dicha entidad posee un rea dedicada a investigar nuevas
oportunidades de negocio que ofrezcan una buena rentabilidad.
SIESTAS HOTEL
COMPETENCIA
La competencia de Siestas Hotel est formada por todas aquellas lneas de
negocio que compiten por el tiempo de los pasajeros y hacen que su estancia
sea ms amena y segura.
Los competidores actuales son las reas de descanso de las terminales, Elysium
Beauty Spa, Elysium Travel Spa, todas las explotaciones comerciales y servicios
de restauracin, as como las salas VIP de las principales compaas areas
que operan en el aeropuerto.
Entre los competidores potenciales cabe mencionar la cadena hotelera Yotel,
que actualmente opera en el aeropuerto de Londres y con futuros planes de
expansin.
Los competidores sustitutivos sern todos aquellos hoteles convencionales que
facturan 24hrs independientemente de las horas de las que realmente hagas
uso, situados entre 1 y 4 Km, lo que supone un mnimo de 30 en taxi, con el
consiguiente enfado del taxista al realizar una carrera de corta distancia.
Algunos de estos hoteles son el Hotel Ibis, Hotel Kriz Cazadora o el SHS
Aeropuerto.
CLIENTES
El pblico objetivo de Siestas son personas que se encuentran en trnsito en el
aeropuerto de Barajas, y cuyos tiempos de espera, planificados o no, son de 3
a 12 horas, lo que dificulta salir del aeropuerto pues son tiempos relativamente
bajos. Sern mayoritariamente personas de un poder adquisitivo medio (ms
de 35.000 euros), con una edad comprendida entre 25 y 50 aos que bien
viajan tanto por ocio como por negocios.
El mercado objetivo de Siestas Hotel en los primeros cinco aos representar
un 5% de lo anterior, sobrepasando las 250.000 personas.
SIESTAS HOTEL
PROPSITO ESTRATGICO
Ofrecer al cliente cautivo del aeropuerto una solucin cmoda, econmica y
de calidad:
o
PROCESOS
Con respecto a la infraestructura, destacamos la ubicacin estratgica de
Siestas en la planta 1 de la terminal 4. El edificio del hotel ocupar una
superficie de 388m2 y un total de 562m2 construidos en dos plantas.
El mapa de procesos de Siestas Hotel est reflejado a continuacin:
SIESTAS HOTEL
COMUNICACIN
Reservas y
Recepcin
Facturacin
Alojamiento
EVALUACIN
SATISFACCIN
CLIENTE
Vending
Limpieza
Del mapa anterior, extraemos los procesos clave que afectarn a nuestro
negocio y cliente en el corto plazo: la Comunicacin, Reservas y Recepcin,
Limpieza y Vending.
Tras una estrategia de comunicacin adecuada, el potencial cliente de
Siestas Hotel recibe la informacin que concierne a nuestras instalaciones,
servicios y ubicacin. A travs del proceso de reservas va Internet (en nuestra
pgina Web) o bien dirigindose directamente a nuestro establecimiento, el
cliente podr hacer uso de nuestras instalaciones. Podr elegir entre las
diferentes tarifas que se adecuaran a sus necesidades en funcin del tiempo,
para ello contratar los bonos detallados en el siguiente punto y cuya cuanta
har efectiva en el momento.
Tras el disfrute de las cpsulas, aseos, sala VIP y nuestro exclusivo servicio de
Vending, el cliente tendr la opcin de evaluar la calidad y el nivel de
atencin prestado durante su estancia.
En el caso de que la estancia exceda el tiempo contratado, se abonar una
cantidad extra.
Los indicadores que mostrarn el desarrollo adecuado de nuestros procesos
clave aparecen detallados en el documento del proyecto final.
A pesar de ser procesos soporte, la limpieza y el vending merecen especial
atencin puesto que afectan notablemente a la calidad percibida por
nuestros clientes.
SIESTAS HOTEL
ESTRATEGIA
La ventaja competitiva principal ser estar dentro de las instalaciones de la
Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas y las barreras de entrada que existen
para su puesta en marcha.
estrategia
quedar
cuantificada
en
los
objetivos
estratgicos,
PLAN DE MARKETING
El posicionamiento de Siestas quiere ser de solucin ante el problema de las
horas muertas en la terminal, por lo que nuestra propuesta de valor es ofrecer
tiempo cmodo.
El marketing es un proceso clave de nuestro negocio, por ello el presupuesto
de esta partida representa aproximadamente un cuarto de las ventas.
La promocin se realizar a travs de varios canales:
1. Publicidad:
Huellas
ubicacin.
Psters en la terminal.
SIESTAS HOTEL
de
lanzamiento:
contrataremos
actores
que
Capsulas
Sala VIP
Producto
3 Horas
6 Horas
3 Horas
6 Horas
Precio
45.00
75.00
25.00
40.00
Hora Extra
12.00
10.00
6.00
5.00
RECURSOS HUMANOS
Los empleados de la empresa son el alma y el cuerpo de nuestra organizacin.
Nuestro compromiso y dedicacin sigue muy de cerca a las personas que
componen y hacen posible esta empresa.
Los valores corporativos de nuestro equipo tendrn como principal objetivo
incentivar el trabajo en equipo, el compromiso, el liderazgo y el respeto mutuo
por medio de una tica profesional de lo ms rigurosa.
SIESTAS HOTEL
Genricas
Especficas
Orientacin a clientes
Trabajo en equipo
tica profesional
Compromiso
Respeto mutuo
Liderazgo
Desarrollo de Personal
Formacin
Responsabilidad
Responsabilidad
y
Valores
Administracin y Finanzas
Responsable de
fuerzas internas
Responsable de
fuerzas externas
Mantenimiento
Compras
Recepcin
Lavandera
de
la
menor
dificultad
de
organizacin
dispersin
de
estrategia
de
comunicacin
interna,
tener
una
estructura
PROYECCIN DE VENTAS
Los ingresos estimados en el proyecto se obtienen a travs de tres fuentes
diferentes: facturacin por cpsulas, por la sala VIP y los ingresos por Vending.
Los
SIESTAS HOTEL
de
un
17%
de
ocupacin
en
el
primer
mes,
creciendo
Mes 5
Promedio
Ocupacin
17%
Total
306.205
Facturacin
capsulas
Facturacin
sala
Vending
TOTAL
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total
23%
28%
33%
38%
43%
48%
53%
35%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
3.024.000
5.781.600
6.832.800
7.884.000
8.935.200
1.680.000
2.920.000
3.139.000
3.358.000
3.577.000
223.440
413.326
473.661
533.995
594.330
RENTABILIDAD
Los objetivos de rentabilidad de Siestas Hotel se sitan en:
flujos de caja de 2M en el ao 5.
Se espera obtener en el quinto ao de actividad un ROE del 80% y un ROI de
un 77%. A continuacin se expone la tabla de la evolucin:
SIESTAS HOTEL
POLTICA DE DIVIDENDOS
La proporcin a repartir de dividendos vara con los distintos ejercicios,
comenzamos a repartir un 60%, en el siguiente ao el 80%, llegando a repartir
el 90% del resultado neto en el ltimo ao de estudio.
Porcentaje Repartido
Dividendos
Ao 3
60%
1.251.604
Ao 4
80%
1.876.199
Ao 5
90%
2.938.396
FINANCIACIN
El primer ao de operaciones se cuenta con la financiacin de la aportacin
de los socios, 320.000 y la de un socio inversor que ser de 2.888.000. As el
capital social asciende a 3.200.000.
Para hacer frente a nuestras necesidades de financiacin, pedimos un crdito
de 1.500.000 a un tipo de inters del 16% anual. Este se ver avalado por dos
vas, nuestro socio inversor y un precontrato que tenemos establecido con
AENA.
SIESTAS HOTEL
ESCENARIOS
Pesimista: Se ha supuesto que slo alcanzaremos una tasa promedio de
ocupacin del 30% el primer ao, pero se finaliza el perodo de estudio en un
54% de ocupacin.
En esta situacin el resultado del VAN con una tasa de descuento del 11,2%
sera de 800.497 y la TIR del 16%.
Optimista: La tasa promedio de ocupacin en el primer ao aumenta hasta un
total del 40% llegando hasta el 64% en el quinto ao de actividad.
En esta situacin el resultado del VAN tambin a una tasa de descuento del
13,57% sera de 4.080.429 y la TIR del 41%.
Anlisis de Sensibilidad: Con una diferencia del 5% en la ocupacin de las
estalaciones hay casi 15% de diferencia en la Tasa Interna de Retorno.
PLAN DE CONTINGENCIA
Con este plan de contingencia se pretende dar una salida a la empresa en
caso de que los resultados econmicos no sean los esperados.
Si tras cinco aos desde la apertura no se ha alcanzado el 25% de ocupacin
de nuestras instalaciones la situacin financiera de la empresa ser
insostenible, por lo que se plantean las siguientes opciones:
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SIESTAS HOTEL
liquidaramos el negocio.
CONCLUSIONES
En resumen, tal y como se ha expuesto en este documento, el proyecto
Siestas es un proyecto muy atractivo para el inversor:
Siestas es un proyecto slido, con una importante generacin de
caja y con unos niveles de apalancamiento adecuados.
Siestas aprovecha las nuevas oportunidades de negocio que
detectaremos gracias a los estudios de mercado de Aena.
Siestas es un proyecto con unos niveles de rentabilidad y poltica
de dividendos muy atractivos con una TIR del 29% y una valoracin
al finalizar el ao 5 de 2.238.320MM.
En definitiva, Siestas Hotel es una oportunidad real para invertir.
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