Programa de Pequeas Donaciones

a. Presupuesto del proyecto

Proyecto: Conservacin y manejo de la Biodiversidad y produccin sostenible en la cordillera del Blsamo
Ejecutor: Asociacin Cerro Seco

Cdigo
Act.

Actividades

Rubro Presupuestario

Unidad

Cant.

Valor Unitario
Monto Total ($USA)
($USA)

Resultado 1:
1.1

1.2

24,900.00

Elaboracin del Plan de Manejo para la

Contratos ocasionales
red de reservas en el Blsamo

Diseo e implementacin del corredor

ecolgico para conectar reservas.

Honorario tecnico (para

todo el proceso )

5000

5,000.00

Materiales

Plantulas para
reforestacin(para todo
el proceso del 2do ao )

10000

0.25

2,500.00

Contratos Ocasionales

Mano de obra (global)

2450

2,450.00

viajes y viaticos
viajes, viticos

Refrigerios
Transporte global

700
1

3
700

2,100.00
700.00

Diagnstico de los sectores que sern

Contratos ocasionales
1.3 restaurados (lugares, especies, cantidad de
(inlcuido en 1.1)
plantas por especies)

0.00

Establecimiento de convenios con Colegios

1.4 y Universidades para el apoyo al proceso
de restauracin.

0.00

Restauracin con enriquecimiento del

bosque con especies nativas
1.5
(enriquecimiento de reas para unir
fragmentos)

Personal (incluido)

Materiales

Plantulas para
reforestacin(para todo
el proceso del 2do ao )

10000

0.25

2,500.00

Contratos Ocasionales

Mano de obra (global)

5250

5,250.00

viajes y viaticos

Refrigerios

350

700.00

fragmentos)

1.6 Mantenimiento de las reas reforestadas.

viajes, viticos

Transporte global

700

700.00

Contratos Ocasionales

Mano de obra (global)

3000

3,000.00

Resultado 2:
contrato ocasional
2.1 Elaboracin del plan de negocios

Corredor ecolgico con centro interpretativo

2.2
y zona de camping.

2.3 viveros

Materiales

2200

2,200.00

150

150.00

3,680

3,680.00

Contratos ocasionales

Global

1,800

1,800.00

Contratos ocasionales

mano de obra

250

6,450

6,450.00

3,000

3,000.00

1,500

1,500.00

5,330

5,330.00

2,500

2,500.00

680

3,000

3,000.00

2,000

2,000.00

1,000

1,000.00

Contrato

Materiales
Contrato
contrato ocasional
Materiales
2.4.3 Implementacin de Huerto

Impresin,
encuadernacin, varios

Centro interpretativo,
senderos, camping

contrato ocasional

2.4 2.4.2 Implementacin Planta de Bioles

Honorario del tecnico

para todo el proceso

Materales

Materiales
2.4.1 Implementacin de Coturnicultura

55,870.00

Contrato
contrato ocasional

Galpn, jaulas,
incubadoras
Mano de obra
funcionamiento
Global
Herramientas e
implementos
Mano de obra
funcionamiento
Estudios
Implementacin,
herramientas
Mano de obra
funcionamiento
global

250.00

680.00

Contratos Ocasionales

Consultora (reglamento,
diseo de imagen)

1,300

1,300.00

Materiales

Global tramite inscripcin

400

400.00

Difusin

Folletera, cuas
radiales, etc.

3,900

3,900.00

Materiales

Torre de observacin

3,730

3,730.00

Contratos Ocasionales

Globla

1,000

1,000.00

Equipos

Global infraestructura y
equipos

12,000

12,000.00

2.5 Creacin de la Marca de Origen

Sendero pedaggico con torre de

2.6
observacin de vida silvestre

2.7

Actividades de desarrollo turstico en

coordinacion con Biocorredores vecinos

Resultado 3:
3.1

3.2

Capacitacin sobre temas ambientales en

Reservas y comunidades vecinas.
Trmite para la declaratoria de los
humedales como sitios Ramsar.

Gestin ante el GAD Sucre para la

3.3 actualizacin de Ordenanzas de proteccin
integral de la Cordillera del Blsamo.
3.4

Participacin en las Mesas de Trabajo del

Biocorredor (MTB).

3.5

Participacin en talleres PPD e intercambio

de experiencias

3,855.00

Capacitacin

por evento

13

150

1,950.00

Materiales

por evento

13

25

325.00

viajes, viticos

0.00

viajes, viticos

0.00

viajes, viticos

Eventos

90

720.00

Capacitacin
Capacitacin

Eventos
Talleres

2
2

350
80

700.00
160.00

GESTIN Y ADMINISTRACIN
Adm
Coordinacion (medio tiempo)
1
Adm
Contadora (tiempo parcial)
2
Adm
Pasajes, alimentacin, combustibles
3

16,400.00
Personal

Mes

20

500

10,000.00

Personal

Mes

20

200

4,000.00

viajes, viticos

Mes

20

90

1,800.00

Adm
Gastos oficina (materiales)
4

Gastos Administrativos

Mes

TOTAL ($USA)
PERSONAL
CONTRATOS OCASIONALES
CAPACITACION
MATERIALES
EQUIPOS
DIFUSION
VIAJES Y VIATICOS
ADMINISTRATIVOS
TOTAL PROYECTO

14,000.00
6,280.00
2,810.00
19,565.00
6,720.00
600.00
49,975.00

20

30

600.00
101,025.00

28%
13%
6%
39%
0%
0%
13%
1%
100%

eas Donaciones
del proyecto

Contrapartes
Monto Solicitado PPD

TNC

Gad Sucre

GAD provincial

Nodo El Balsamo

Magap

Total Contrapartes

4,200.00

5,000.00

2,000.00

5,000.00

8,700.00

0.00

20,700

0.00

5,000

5,000

0.00

2,500

0.00

2,500

2,450

2,450

2,100.00
700.00

0
0

0.00

0.00

0.00

0.00
700.00

2,500

2,000

2,500

3,250

700.00

0.00

3,000

25,520.00

0.00
0.00

2,200.00

0.00

28,150.00

0.00

2,200

30,350.00
2,200

150.00

2,680.00

3,000

1,000

1,800.00

1,000

0.00

250

3,230.00

3,220

3,220

0.00

3,000

3,000

1,000.00

500

3,550.00

1,780

1,780

0.00

2,500

2,500

680.00

250

500

2,500.00

500

0.00

2,000

500.00

500

500
2,000
500

1,300.00

0.00

400

400

3,900.00

3,230.00

500

500

1,000.00
0.00
3,855.00

12,000
0.00

0.00

0.00

0.00

12,000
0.00

1,950.00

325.00

0.00

0.00

720.00

700.00
160.00

0
0

16,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

4,000.00

1,800.00

600.00
49,975.00

0
5,000.00

4,200.00

5,000.00

36,850.00

0.00

51,050.00

b. Presupuesto de fondos PPD

Proyecto: Conservacin y manejo de la Biodiversidad y produccin sostenible en la cordillera del Blsamo
Ejecutor: Asociacin Cerro Seco

Lneas presupuestarias
Personal
Coordinacion (medio tiempo)
Contadora (tiempo parcial)
Contratos ocasionales
Consultoria para diseo e imagen de la marca
Corredor / Sendero
Emprendimientos Productivos
Capacitacin
Capacitacin ambiental
Talleres PPD
Intercambios de experiencia
Materiales
Material para talleres y capacitaciones
Materiales para emprendimientos productivos
Materiales para Senderos y corredores
Impresionn de plan de negocio
Equipos
Difusin
Promocin de la Marca de la marca de origen
Viajes, viticos y combustibles
Pasajes, alimentacin, combustibles
Reuniones GTT y MTB
Refrigerios en reforestacin
Transporte en reforestacin
Gastos administrativos
a) Gastos de oficina

Unidad

Costo por unidad

Mes
Mes

500
200

consultoria
global
global

1,300
1,800
3,180

Talleres
Talleres
Eventos

150
80
350

paquete
varios
global
global

25
12,510
2,680
150

varios

3,900

Mes
mes
global
global
Mes

90
90
1
700
30

b. Presupuesto de fondos PPD

Nmero de
unidades

Monto total solicitado al

PPD

20
20

10000
4000

1
1
1

1300
1800
3180

13
2
2

1950
160
700

13
1
1
1

325
12510
2680
150

3900

20
8
2,800
2

1800
720
2800
1400

20
TOTAL

600
49,975.00

c. Presu
Proyecto: Conservacin y manejo de la Biodiversidad y produccin sostenible en la cordillera del Blsamo
Ejecutor: Asociacin Cerro Seco

Ao 2013

Lneas presupuestarias
Personal
Coordinacion
Contadora (tiempo parcial)
Contratos ocasionales
Consultoria para diseo e imagen de la marca
Corredor Ecolgico
Emprendimientos Productivos
Capacitacin

Junio

Julio

Ago

500
200

500
200

500
200

1500

Capacitacin ambiental
Talleres PPD
Intercambios de experiencia

500

80

Materiales
Material para talleres y capacitaciones
Materiales para emprendimientos productivos
Material para talleres y capacitaciones
Materiales para Senderos y corredores

2180

3770

90

90

2680

Equipos
Difusin
Promocin de la Marca de la marca de origen
Viajes, viticos y combustibles
90

Pasajes, alimentacin, combustibles

Reuniones GTT y MTB
Refrigerios en reforestacin
Transporte en reforestacin

Gastos administrativos
Gastos oficina
TOTALES

90

180
3650

4640

5060
Primer desembolso

Solicitud de desembolsos al PPD

Primer desembolso
Segundo desembolso
Tercer desembolso
Desembolso final
Total Proyecto

17,620
15,190
14,315
2,850
49,975

35%
30%
29%
6%
100%

c. Presupuesto y cronograma del proyecto (fondos PPD)

a del Blsamo

Cronograma de gastos
Ao 2013

Ao 2014

Sep

Oc

Nov

500
200

500
200

500
200

400

Dic

Ene

500
200

Feb

Mar

500
200

500
200

520

780

Abri

500
200

Mayo

500
200

500
200

100

180

Jun
500
200

400
1,180

80
350
50
660

50
660

50

50
1,730
150

3,180

1,580
90

1850
rimer desembolso

90

90

90

90

90

1630

180
5420

790

90

90

90

90
2,200
1,000

4650

90

90

90

2280
840
Segundo desembolso

1030

Habria que sumar este valor de $660 a materiales para emprendimientos productivos
Este monto no puede ser mayor al 35%
Este monto no puede ser mayor al 30%
Este monto no puede ser mayor al 30%
Este monto debe ser igual al 5%

90

970

40
4370

Ao 2014

2015
Jul

Ago

500
200

Sept

500
200

Oct

500
200

Nov

500
200

Dic

500
200

TOTAL

En

500
200

500
200

14,000

5,280

380

200

440

2,160

350
50

25
660

50
16,215

220

0
1,420
90
90

1260

90

90

90
90

1040
1475
1280
790
Tercer y cuarto desembolso

90

90

90
8,720

90
2,000
1000

4100

3,000

200
2850

600
49,975

d. Resumen de aportes de contrapartes

Proyecto: Conservacin y manejo de la Biodiversidad y produccin sostenible en la cordillera del Blsamo
Ejecutor: Asociacin Cerro Seco
EN EFECTIVO
TNC
Personal

Gad Sucre

5,000.00

Contratos ocasionales
Capacitacin
Materiales
Equipos
Difusin
Viajes, viticos, combustible
Gastos administrativos

Totales

EN ESPECIE

5,000.00

0.00

TNC

Gad Sucre

Personal
4,200.00

Contratos ocasionales
Capacitacin
Materiales
Equipos
Difusin
Viajes, viticos, combustible
Gastos administrativos

Totales
Total aporte de contrapartes:

0.00

4,200.00

51,050.00

ortes de contrapartes

n la cordillera del Blsamo

GAD provincial

Reservas

Totales
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

5,000.00

GAD provincial

Reservas

Totales
0.00

17,450.00

21,650.00
0.00

5,000.00

7,400.00

12,400.00

12,000.00

12,000.00
0.00
0.00
0.00

5,000.00

36,850.00

46,050.00

Instrucciones para elaborar el presu

Matriz Presupuesto Detallado

El presupuesto se elabora por el monto total del proyecto, luego se lo desglosa en aportes del PPD
El Instructivo financiero del PPD debe tomarse como base para elaborar el presupuesto
Cdigo actividad
Actividad

Lnea presupuestaria

Unidad
Cantidad
Monto total
Monto solicitado al PPD
Contrapartes
Total contrapartes
Resultados
Gastos Administrativos
Totales
Matriz Presupuesto PPD por lneas
Esta matriz es el resumen de los fondos solicitados al PPD nicamente, desglozado por lneas.
Unidad
Monto total

Matriz Presupuesto y Cronograma del proyecto

En esta matriz se calculan los montos requeridos por el proyecto de forma mensual y sirve para es
En la parte de abajo se colocan los montos mximos de un desembolso, que no puede ser mayor a
El desembolso final tiene que ser del 5% fijo. Es un reembolso de gastos que el PPD hace una vez q

Esta matriz se la debe hacer para los fondos PPD solamente (a menos que un donante de contrapa
MAE- Programa de Apoyo al Sistema Nacional de reas Protegidas, deben elaborar una matriz igua
Se debe tomar en cuenta que:
Primer desembolso
Segundo desembolso
Tercer desembolso

Desembolso final

Matriz Resumen contrapartes

Esta matriz hace un resumen del aporte de contrapartes en efectivo y en especie.
Se debe colocar el nombre de la contraparte en la parte superior de cada columna.
Los aportes de contrapartes deben especificar la fuente de los fondos. Por ejemplo: la contraparte
otros proyectos GEF no se pueden considerar aportes de contrapartes.
Se debe tomar en cuenta que:
Aporte en efectivo:
Aporte en especie:

Instrucciones para elaborar el presupuesto

lado
or el monto total del proyecto, luego se lo desglosa en aportes del PPD y los aportes de las contrapartes
PPD debe tomarse como base para elaborar el presupuesto
Colocar la codificacin de las actividades como consta en el ML
En las actividades se debe colocar las actividades del ML

Utilizar solamente las 8 lneas del PPD:

1. Personal
2. Contratos ocasionales
3. Capacitacin
4. Materiales
5. Equipos
6. Difusin y comunicacin
7. Viajes y combustible
8. Gastos administrativos
Colocar la unidad de medida, ejemplo: mes, taller, consultora, unidades, etc.
Nmero de meses, unidades, etc.
Multiplica la cantidad por el valor. Es la sumatoria del aporte del PPD ms el aprote de contraparte
No puede exceder los US$50,000. Es la sumatoria de los totales de los Resultados + Gastos Amdin

Se debe colocar para cada caso el nombre de la contraparte (se colocan tres ejempplos: aporte com
caso de tratarse de un GAD se debe especificar cul es.
Suma los aportes de las contrapartes

En esta matriz se han colocado tres resultados y sus actividades. Si el proyecto tiene ms resultado
debe incluir ms lneas.
Cada Resultado tiene una sumatoria total en la parte superior del Resultado.
Se colocan los gastos que aportan a todo el proyecto.

Es la sumatoria de los totales de los Resultados + Gastos Administrativos (tener cuidado de no dup
parciales de las actividades tambin).

por lneas
e los fondos solicitados al PPD nicamente, desglozado por lneas.
Colocar la unidad de medida, ejemplo: mes, taller, consultora, unidades, etc.
Se debe multiplicar el costo por unidad x el nmero de unidades
Se puede agregar el nmero de filas que sea necesario debajo de cada lnea presupuestaria

nograma del proyecto

s montos requeridos por el proyecto de forma mensual y sirve para establecer cmo se harn los desembols
an los montos mximos de un desembolso, que no puede ser mayor al 35%
e ser del 5% fijo. Es un reembolso de gastos que el PPD hace una vez que se hayan presentado las fatcuras d

para los fondos PPD solamente (a menos que un donante de contrapartes requiera esta informacin). Para lo
Sistema Nacional de reas Protegidas, deben elaborar una matriz igual pero con los fondos separados entre
Se realiza a la firma del convenio. El monto no puede ser mayor al 35% del total solicitado al PPD

Se realiza una vez recibido y aprobado el primer informe financiero e informe tcnico, el mismo qu
mes de octubre de 2013. El monto no puede ser mayor al 30% del total solicitado al PPD

Se realiza una vez recibido y aprobado el segundo informe financiero e informe tcnico, el mismo q
mes de abril de 2014. El monto no puede ser mayor al 30% del total solicitado al PPD

Este desembolso que tiene que ser no menor al 5% del proyecto se realiza como un reembolso de
organizacin debe enviar las facturas de gastos por el monto del tercer desembolso ms el 5% del
el informe final y la sistematizacin final y el PPD, una vez aprobados estos informes realizar el de
proyecto.

rtes
n del aporte de contrapartes en efectivo y en especie.
e la contraparte en la parte superior de cada columna.
deben especificar la fuente de los fondos. Por ejemplo: la contraparte es la ONG "X" con fondos provenientes
ueden considerar aportes de contrapartes.

Todo aporte que requiere una transaccin de dinero, an si sta no entra en la cuenta del proyecto
tcnico de apoyo por parte de un GAD.
Todo aporte que no requiere una transaccin de dinero. Ejemplo: uso de una maquinaria del GAD.

Los estudios/mapas/planes, y otr ainformacin que fue producida con anterioriodad al proyecto y q
desarrollo del mismo es un aporte en especie. Si esta informacin se est levantando al momento
se lo considera aporte en efectivo, siempre (y en la proporcin) que sea de uso del proyecto.