Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pip San Martin Tarapoto
Pip San Martin Tarapoto
2007
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO DEL PIP A NIVEL DE PERFIL ............................................. 5
I.
ASPECTOS GENERALES ............................................................................ 14
I.1.
Nombre del Proyecto ................................................................................... 14
I.2.
Unidad Formuladora y Ejecutora ................................................................... 14
I.3.
Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios ................... 14
1.4.
Marco de referencia: .................................................................................... 16
I.5
Antecedentes del PIP ................................................................................... 17
I.6
Ubicacin del Proyecto ................................................................................. 17
I.7
rea de Influencia del PIP y Beneficiarios ...................................................... 17
I.8
Costo y Meta del Proyecto ............................................................................ 17
I.9
Horizonte del PIP ......................................................................................... 18
II.
DENTIFICACIN....................................................................................... 18
2.1.
Diagnstico de la Situacin Actual................................................................. 18
2.2
Zona y Poblacin Afectada. .......................................................................... 21
2.2.1
Caractersticas de la Zona Afectada .............................................................. 21
2.2.2 Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar ........................... 31
2.2.3 Intentos Anteriores de Solucin .................................................................... 31
2.2.4 Intereses de los Grupos Involucrados............................................................ 33
2.3.
Definicin del Problema y sus Causas............................................................ 34
2.4.
Objetivos, Medios y Fines ............................................................................. 36
2.5.
Alternativas de Solucin. .............................................................................. 38
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN................................................................ 41
3.1.
Caractersticas Generales del Bien o Servicio ................................................. 41
3.2.
Anlisis de la Demanda. ............................................................................... 41
3.2.1 Demanda Actual. Alternativa 1 y 2 .............................................................. 41
3.2.2
PROYECCIN DE LA DEMANDA - Alternativa 1 y 2 ..................................... 42
3.3
ANLISIS DE OFERTA. ................................................................................. 43
3.3.1
Oferta Actual - Alternativa 1 y 2.................................................................. 43
3.4
OFERTA OPTIMIZADA - ALTERNATIVA 1 y 2 ............................................... 44
3.5
Balance Proyeccin Oferta Optimizada - Demanda Alternativa 1 Y 2 .......... 46
3.6
DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS ........................................... 50
3.7.
COSTOS ...................................................................................................... 56
3.8
BENEFICIOS ................................................................................................ 65
3.9
Evaluacin Privada y Social........................................................................... 65
3.10. Anlisis de Sensibilidad ................................................................................ 70
3.11. Sostenibilidad .............................................................................................. 71
3.12. Impacto Ambiental ...................................................................................... 72
3.13. Seleccin de Alternativas.............................................................................. 79
3.14. Plazos de Ejecucin por Componentes........................................................... 79
3.15
Financiamiento ............................................................................................ 79
3.16
Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada................................. 81
IV.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 83
4.1.
Conclusiones ............................................................................................... 83
4.2.
Recomendaciones ........................................................................................ 83
V.
ANEXOS .................................................................................................... 84
INDICE DE CUADROS
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
INDICE DE GRAFICOS
Grafico 1 Ubicacin Geogrfica Provincia de San Martn.
Grafico 2: Vista de la topogrfica: Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo.1
Grfico 3: Corte longitudinal topogrfico de la ciudad de Tarapoto CORTE A-A
Grfico 4: Corte longitudinal topogrfico de la ciudad de Tarapoto CORTE B-B
Grfico 5 rbol de Problemas, Causas y Efectos
Grfico 6 rbol de Objetivos, Medios y Fines
Grafico 7 rbol De Medios Y Fines
Grfico 8 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Barrido
Grafico 9 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Recoleccin y Transporte
Grafico 10 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Disposicin Final
Grafico 11: Balance oferta S/proyecto - demanda residuos orgnicos
Grafico 12 Balance oferta C/ Proyecto - demanda
Grafico 13 Balance oferta C/Proyecto - Demanda Recoleccin y transporte
Grfico 14 Balance Oferta c/proyecto Demanda disposicin final
Grafico15: Balance Oferta demanda Tratamiento de Residuos Orgnicos
INDICE DE PLANOS
Plano N 01: Trama perpendicular del sistema vial de Tarapoto
Plano N 02: Acercamiento de la carretera FBT. (Marginal norte)
Plano N 03: Acercamiento de la va de Evitamiento.
Plano N 04: acercamiento de la Av. Circunvalacin
Plano N 05: Acercamiento del Jr. Jorge Chvez.
Plano N 06: Acercamiento de la Av. Lima
Plano N 07: planta de cortes longitudinales
Servicio de barrido.
Servicio de Recoleccin.
En la actualidad la ciudad de Tarapoto demanda un servicio de recoleccin es de 77.49 Tn/da
teniendo una cobertura del aprox 90% sin embargo se realiza dos veces por semana, el proyecto
pretende incrementar la frecuencia de recoleccin de 2 a 3 veces en la zona perifrica de la
ciudad y en la zona cntrica y residencial incrementar un servicio 6 veces por semana, para lo
cual se ha planificado incrementar una unidad exclusiva para el recojo de los residuos orgnicos
tanto del mercado como del programa de segregacin en la fuente, lo que permitira controlar el
circuito de los residuos orgnicos para la planta de tratamiento e incrementar la eficiencia de los
camiones compactadores que antes recogeran los residuos orgnicos demarcados para el servicio
de residuos domsticos de la ciudad para lo cual se incrementara adicionalmente el personal con
la finalidad de atender al 100% de la ciudad con la nueva frecuencia de recojo en dos turnos a
mxima capacidad de servicio. en la ciudad de Tarapoto.
Hay que precisar que con el proyecto integral se ahorraran 30Km aproximadamente por viaje
debido a que los residuos recolectados sern transportados al moderno relleno sanitario
mecanizado que estara ubicado en el distrito de morales al nor oeste del distrito de Tarapoto y
que se encuentra mas cerca y con condiciones sanitarias mejores que el actual botadero de
Yacucatina que se encuentra en el distrito de Juan Guerra a 50 Km aproximadamente por viaje, lo
que provocara una disminucin del 1 hora al da por unidad y poder aprovechar la capacidad
instalada de las unidades de las 7 unidades.
Disposicin final.
Para la disposicin final se ha proyectado llevar a cabo en el distrito de Morales a 8Km de la
Marginal de la Selva al Nor oeste del distrito de Tarapoto cuya rea requerida es de 36.38 Ha,
y se cuenta con 20Ha las cuales tiene que ampliarse hasta 22Ha para satisfacer el
requerimiento de l relleno y la planta de tratamiento de orgnicos, asimismo, el metodo ha
emplear es por reas constituido por 5 plataformas (variables en volumen). Hay que indicar
que la altura de la plataforma es de 4.2 m requiriendo estabilizacin y ser impermeabilizada
con arcilla y cubierta con material de cobertura local.
Asimismo, el proyecto contar con 17 personas entre peones, oficiales, operadores, tcnicos
y chferes para lo cual se va ha realizar la compra de tractor sobre oruga, balanza, volquete
15m3, cargador retroexcavadora y un equipo de teodolito.
El relleno sanitario mecanizado recibir los residuos de las cinco ciudades (Tarapoto, Juan Guerra,
Morales, Cacatachi, La Banda dee Shilcayo) de los cuales se cuenta con un compromiso de uso
del servicio.
Nota: Hay que indicar que el proyecto contempla un programa de capacitacin al personal de
recoleccin, operacin y planta de tratamiento en las funciones que tiene que desempear y
los cuidados que deben de tener al momento de su trabajo cotidiano sobre la base de
procedimientos adecuados al servicio que incluye a todo el personal.
Para dar el marco institucional formal al sistema integral de manejo de residuos slidos se esta
buscando promover una cultura del reciclaje, segregacin y minimizacin en la fuente, las
cuales tiene en un primer momento que ser respaldadas por un soporte legal adecuado que
facilite y promueva la cultura a travs de un programa de sensibilizacin a travs de todo el
horizonte del proyecto y que sea un soporte promocional de la segregacin en la fuente.
Alternativa 2
Construccin e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con geomembrana
para disposicin final de residuos slidos municipales.
Complementarias tanto para la alternativa 1 y 2 (mutuamente excluyentes)
Contratacin y capacitacin del personal para la etapa de barrido.
Adquisicin de equipo de barrido.
Adquisicin de un vehiculo volquete de 8m3 para recoleccin de residuos slidos
orgnicos del mercado.
La oferta para el servicio de disposicin final esta dada por la construccin de relleno
sanitario mecanizado impermeabilizado con geomembrana.
Para el caso del servicio de barrido, tanto la demanda como la oferta tienden ha crecer
cada ao, la demanda crece en funcin de pavimentacin de las zonas del distrito,
mientras que el crecimiento de la oferta esta en funcin del incremento de personal y
su rendimiento.
La oferta con proyecto lo constituyen la compra del volquete (8m3), para la recoleccin
de 11 toneladas (32.35 m3), de residuos orgnicos del mercado, existiendo la
necesidad de realizar cuatro viajes para recoger las 11 Tn de residuos (2.75 Tn por
viaje), la densidad de los residuos slidos orgnicos recolectados es de 0.34 Tn/m3
Ao
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Poblacin
127,870
131,143
134,417
137,690
140,964
144,237
147,511
150,784
154,058
157,331
160,605
Oferta
0.00
118036.79
167666.22
217295.66
254611.57
329243.41
404538.08
462717.45
617054.94
617054.94
617054.94
Demanda BRECHA
0.00
62814.22
55222.57
125400.93
42265.30
189598.21
27697.45
251948.00
2663.57
312352.76
16890.65
374347.15
30190.93
434266.25
28451.19
495783.25
121271.68
555091.13
61963.81
616005.43
1049.51
Oferta
375000.00
Demanda
300000.00
225000.00
150000.00
75000.00
0.00
1
10
11
DEMANDA
(tn/da)
14.52
14.49
14.25
14.29
14.60
16.07
17.27
18.52
19.77
21.06
22.39
OFERTA
(tn/da)
15.01
15.23
15.45
15.67
16.88
17.89
19.09
20.48
21.66
23.03
BRECHA
-14.52
0.52
0.98
1.17
1.07
0.81
0.62
0.57
0.71
0.60
0.64
20.00
15.00
DEMANDA
OFERTA
10.00
5.00
0.00
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
10
Econmico
Disminucin del gasto del estado en salud.
Social
Mejoramiento de la calidad de vida, al recolectar todos los residuos slidos y darles un
destino final adecuado.
1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIN
Para la evaluacin del presente proyecto se tomo en consideracin el anlisis costo
efectividad. En ese sentido los resultados del anlisis se muestran en el cuadro adjunto.
Alternativa 1
Poblacin Beneficiaria
VACSN
IE
CE (S/.Ton)
Alternativa 2
127 870
27,609,214
592,016
46.64
32,275,793
592,016
54.52
21,206,505
592,016
35.82
25,126,431
592,016
42.44
CE
A PRECIOS DE MERCADO
27,609,213.89
46.64
A PRECIOS SOCIALES
21,206,504.52
35.82
ALTRENATIVA II
VACSN
CE
A PRECIOS DE MERCADO
32,275,792.57
54.52
A PRECIOS SOCIALES
25,126,430.61
42.44
11
ZONA URBANA
B (30%)
4044.00
712.28
26481.08
Otras zonas
(53%)
7141.80
1257.90
20964.19
S/. 27.44
S/. 6.55
S/. 2.94
S/. 5.17
FAMILIAS
SERVIDAS
13,478
TN mes por estrato
Costo x Factor Total
Otras zonas
(53%)
S/7.00
S/5.00
S/3.00
S/. 5.17
12.17
S/. 5.17
10.17
S/. 5.17
8.17
Costo Actual
Costo
incrementado
Tarifa S/.
(Servicio diario)
S/7.00
S/5.00
S/3.00
S/27.44
S/.34.44
S/. 6.55
S/. 11.55
S/. 2.94
S/. 5.94
Firma de convenios, cartas de intencin que permitan el uso del relleno sanitario.
12
Establecer una tarifa acorde a los costos efectivos del servicio que se brinda.
13
I.
ASPECTOS GENERALES
I.1.
14
15
1.4.
Marco de referencia:
La Ley Orgnica de Municipalidades, Ley No. 27972, en el artculo 80, seala como
competencia de las Municipalidades el Saneamiento, Salubridad y Salud; considerado como
competencia de la provincial: la funcin de regular y controlar el proceso de disposicin final de
desechos slidos, lquidos y vertimientos industriales del mbito provincial; y para las distritales,
proveer el servicio de Limpieza pblica, determinando las reas de acumulacin de desechos,
rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios, en el nivel Distrital.
Segn la Ley 27314 Ley de Residuos Slidos y su reglamento, aprobado en julio del 2004,
mediante Decreto Supremo N 057-2004-PCM, precisa que el rol de las municipalidades provinciales
es formular el Plan Integral de Residuos Slidos, que comprende el ciclo completo de manejo de
residuos slidos, desde la generacin, recoleccin, transporte hasta la disposicin final. Un soporte
local, representa la Ordenanza N 016-MPSM-2004, mediante la cual se aprob el Sistema Local de
Gestin ambiental (SILGA), de la MPSM. (PIGARS San Martn). Sin embargo, sta le dio poca
importancia a los acuerdos formalizados por la sociedad civil, respecto a la reubicacin del
botadero ubicado en el distrito de Morales.
Dentro de esta problemtica y en funcin a las competencias municipales, se toma el
problema relacionado con la inadecuada prestacin del Servicio de Limpieza Pblica en los 05
distritos mencionados anteriormente, como una forma de contribuir a la descontaminacin del
ambiente.
En la Ley de Presupuesto de la Repblica 2006, en la tabla de funciones considera:
Funcin 14 .
Salud
y
Saneamiento
Saneamiento
Programa 047
Subprograma
0179
Limpieza
Pblica
Los Planes de Desarrollo Concertado de la Regin, la Provincia de San Martn y los Distritos,
consideran:
Eje 3:
Los beneficiarios del PIP son los habitantes de 5 distritos (Tarapoto, Morales, La Banda de Shilcayo,
Juan Guerra, Cacatachi) de la provincia de San Martn que se estiman en 131,851 habitantes. Para
el ao cero
16
I.5
En el Plan Integral de Gestin Ambiental de Residuos Slidos 2005 de la Provincia de San Martn,
dentro del capitulo II se ha contemplado el Objetivo 3, que seala la construccin de un rellenos
sanitario, as mismo el objetivo I que seala elevar el nivel de calidad de la gestin operativa y
gerencial del manejo de residuos slidos.
I.6
I.7
El rea de influencia directa del PIP corresponde al los distritos de Cacatachi, Morales, Tarapoto,
Banda de Shilcayo y Juan Guerra, Los beneficiarios del PIP se estiman en 135312 habitantes
I.8
El Costo Total de Inversin del Proyecto asciende a: S/. 6 169 604 nuevos soles a precios de
mercado. La meta a alcanzarse es la construccin de un relleno sanitario equipado, construccin de
una planta de compostaje e incremento de la cobertura del servicio de limpieza pblica y trabajos
de sensibilizacin con la poblacin.
17
I.9
Dada la metodologa establecida en el SNIP que se aplica, resulta conveniente evaluar el proyecto
en 10 aos.
II.
DENTIFICACIN
18
Los problemas asociados al trabajo de barrido de las calles, tiene que ver con el equipamiento
inadecuado de los trabajadores, poco personal con el que cuenta la municipalidad, inseguridad por
los conductores de vehculos en horas de la madrugada y muchas veces en estado de ebriedad, la
poca cultura de la poblacin.
2.1.4 Recoleccin.
El servicio de recoleccin en la actualidad se realiza en los 6 sectores del distrito, con una
frecuencia de 2 veces ala semana y en dos turnos: Maana y Tarde.
El cual presenta problemas debido a:
Insuficiente personal para brindar el servicio de recoleccin a su maxima capacidad
Las rutas pueden sufrir cambios de ultimo minuto.
Limitado presupuesto para Limitado presupuesto para operar al 100% de capacidad.
La presencia de 13 puntos crticos ha consecuencia de la baja frecuencia de recojo genera
retrasos en el servicio de recojo a una hora adecuada los cuales se encuentran
identificados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
UNIDAD
COMPACTADORA
COMPACTADORA
COMPACTADORA
COMPACTADORA
COMPACTADORA
1
2
3
4
5
COMPACTADORA 6
TOTAL DIARIO
Volumen
Actual
capacidad
recogido TM Compactadora
15,43
6.00
10,29
6.00
10,29
6.00
13,71
4.00
6,86
4.00
13,71
4.00
70.29
Fuente: MPSM, 2007
N de
viajes
4
2
2
4
2
4
19
20
Estudio: Plan de uso de suelos y medidas de mitigacin ante desastres de la ciudad de Tarapoto.
21
Morales
El rea ocupada es de 594.04 has, incluyendo las reas recreativas. Su superficie es ligeramente
plana en la parte central con pendiente suave hacia el ro Cumbaza y pendiente media hacia las
partes altas (Urb. Baltasar Martnez de Compagn, Barrio San MartnUniversidad)
Es una ciudad de trama ortogonal, conformada por la zona central donde se ubica la plaza mayor y
sus barrios: San Martn, Las Palmeras, Los Andes, A.H. Cumbaza, Urb. Balatazar Martnez de
Compagon, La Planicie, y los recreos ubicados a lo largo de la carretera Fernando Belande Terry.
La presencia del ro Cumbaza le da un carcter de balneario. Las actividades, en general, estn
vinculadas a la agricultura y a la recreacin.
La Banda de Shilcayo
El rea que ocupa es de 480.24 has., extendindose hasta las laderas del cerro Escalera.
Es una ciudad de trama ortogonal, limitada por el ro Shilcayo, la carretera Fernando Belande
Terry y un componente urbano de la ciudad, es la quebrada Choclino en toda su extensin.
La ciudad cuenta con barrios marginales: A.H. San Juan, A.H. Progreso, Urb. Nueva Venecia, Urb.
Nueva Florida y las asociaciones de vivienda: La Victoria, Las Brisas de la Molina, Ciudad Satlite,
Pachacutec. Tiene una estrecha relacin con el transporte hacia otras provincias del departamento
(Juanjui, Yurimaguas)
Cuenta con calles pavimentadas de acceso al distrito, al hotel Shilcayo, el Jr. Per y las que
circundan a la plaza, el resto de la superficie vial es de suelo afirmado.
e. Clases de vas:
La red vial de la ciudad de Tarapoto estar conformada por las vas regionales, por las principales o
arteriales, vas secundarias o colectoras, vas locales y por consiguientes las vas peatonales.
Vas Regionales:
Sus intersecciones son a nivel debidamente controlados por semforos sincronizados y otros
dispositivos de control de trnsito vehicular, sus caractersticas geomtricas permiten apreciables
volmenes vehiculares y a su vez adecuadas velocidades de operacin, con grado preferencial.
El flujo vehicular es de carcter ininterrumpido entre las intersecciones controladas, no
permitindose el estacionamiento en la va; la carga descarga de mercaderas deber estar
reglamentada por horas y vehculos y de preferencia siempre y cuando vas auxiliares.
22
En el rea de expansin y los proyectos a realizarse, deber contar con vas laterales de servicio, de
acceso a la propiedad, siempre y cuando el terreno lo permita no siendo determinante este factor
para catalogar esta va, el transporte pblico de pasajeros contar con paraderos debidamente
diseados. Las vas arteriales debern conectadas entre s o con las vas secundarias; no debern
conectarse las vas principales con las locales, salvo cuando se disponga de pista de servicio.
Son aquellas que estn constituidos por caminos cuyo rol fundamental es proveer accesibilidad y
comunicacin entre las provincias de un departamento y entre estas y la red vial nacional.
Se incluyen la Carretera Fernando Belaunde Terry y la Carretera Yurimaguas. La primera se inicia,
en el distrito de Banda de Shilcayo, sobre la actual Va de Evitamiento, hasta su interseccin con la
Av. Alfonso Ugarte; a partir de este punto se propone una nueva variante hacia el este sobre la
misma avenida, hasta cruzar el ro Cumbaza por un nuevo puente, la variante culmina
interceptndose con la actual Carretera Fernando Belaunde Terry a 1.5 Km. al norte del puente
Cumbaza en el Distrito de Morales.
La nueva variante de la Carretera a Yurimaguas se propone a partir de la interseccin de la Va de
Evitamiento con la Carretera FBT Sur, en el Distrito de Banda de Shilcayo.
Vas Principales o Arteriales:
Son aquellas que sirven preferencialmente al trnsito de paso adems ordenan los flujos principales
de transporte interdistritales de la ciudad de Tarapoto (norte-sur).
Tienen como funcin llevar el trnsito vehicular de las calles locales a las vas principales, sirviendo
tanto al trnsito local como al de paso. Generalmente no se justifica el proveer de vas de servicio
para el trnsito local.
En las vas colectoras el trnsito es controlado en las intersecciones principales y en aquellas
conformadas por calles locales, con seales y marcas en el pavimento; generalmente se permite el
estacionamiento en la va y los paraderos al transporte pblico estn debidamente localizados.
Las vas secundarias son las siguientes:
Eje
Eje
Eje
Eje
Eje
Eje
Eje
Eje
Eje
Eje
23
Eje Transversal Jrs. 1de Mayo, Geiden Vela y Av. El Ejrcito (Morales y Tarapoto)
Eje Transversal Jr. 1 de Abril (La Banda de Shilcayo)
Vas Locales
Son las que sirven exclusivamente para dar acceso a la propiedad. Estn destinadas a conducir
solo el trnsito local, de tramos cortos, en estas vas debern existir veredas en ambos lados y
jardines si fuera posible, de manera que propicie un ambiente adecuado que facilite e incentive el
desplazamiento de los peatones.
La ciudad de Tarapoto se caracteriza por tener vas con fuerte pendiente principalmente en los
distritos de Tarapoto y la Banda de Shilcayo, al ser la topografa del terreno variable en varias de
sus zonas. 3El 88% del total de sus vas son afirmadas y se erosionar constantemente por las
lluvias, como se describe en el siguiente cuadro y en la parte inferior un corte de la ciudad:
TOTAL
TOTAL
Distrito
Morales
Banda de
Shilcayo
Tarapoto
TOTAL
Long.
TOTAL URBANO
SIN PAVIMENTAR
Long.
PAVIMENTADO
TOTAL
AFIRMADO
Long.
54,8
100
3,67
6.70
51,13
93,30
45,5
161,6
261,9
100
100
300
1,82
40,17
45,66
4.00
15.78
43,68
121,43
216,24
96,00
75,14
82,57
El acceso a la ciudad se realiza a travs de un puente sobre el ro Cumbaza (eje Oeste del distrito
de Morales) bastante restringido. Tarapoto con La Banda de Shilcayo se relacionan a travs de dos
24
puentes muy distantes entre si. Aun faltan otros accesos viales intermedios para interconectar los
tres distritos que conforman el conglomerado espacial urbano. Las vas de la ciudad son de
carcter: regional, inter-distrital y locales. El eje principal es la Carretera Marginal (hoy Fernando
Belande Terry). Esta va al cruzar la zona urbana cambia de nombre en distintos tramos. Su ancho
promedio es de 50 m. fuera del rea urbana. 4
-El sistema vial de la ciudad de Tarapoto, se caracteriza por ser lineal y tener una trama
predominante perpendicular. Tiene entre sus vas principales, cinco que resaltan por su
importancia. (Ver plano N 01)
FUENTE: ESQUEMA DE ESTRUCTURACIN
URBANA DE LA CIUDAD DE TARAPOTO 1998-
Una que predomina por atravesar toda la ciudad, por tener carcter regional como lo es la
Carretera Fernando Belaunde Terry (que esta divida en varios flujos de circulacin) , que une los
distritos de Morales, Tarapoto y la Banda de Shilcayo, y a la vez cumple su rol interregional al unir
con Moyabamba hacia el NO. con Juanjui hacia el SO. y se conecta con la carretera Yurimaguas
hacia el NE. Sin embargo al atravesar la ciudad se produce un estrechamiento en tramo del casco
urbano central y un nudo en el puente del Ro Shilcayo creando ambos tramos un conflicto
vehicular.
25
26
- La cuarta va principal de carcter urbano local es la Av. Jorge Chvez que atraviesa en el otro
sentido, perpendicularmente a las Vas de la Carretera Fernando Belaunde Terry y Evitamiento,
uniendo el centro de la ciudad con el Aeropuerto. (Ver plano N 05)
27
pendiente moderada desde la va de Evitamiento hasta el Aeropuerto, desde el Jr. Orellana hasta la
Plaza Mayor con una pendiente ms pronunciada (2.5 %) y, una mayor pendiente (7 %), y
superficie accidentada desde la Plaza a la Avenida Circunvalacin.
Morales
Tambin posee accidentes geogrficos, con diferentes pendientes en la superficie que bordea el ri
Cumbaza; sin embargo la zona cntrica es relativamente plana.
La Banda de Shilcayo
Es poco accidentada y relativamente plana en su parte baja, pero a partir de la plaza hacia las
laderas de la cordillera se vuelve accidentada.
El principal agente geomorfolgico modelador del relieve lo constituye el ro Cumbaza y las
condiciones meteorolgicas existentes, al actuar sobre terrenos relativamente susceptibles a la
erosin. Estos han dado las caractersticas fisiogrficas actuales.
Debemos mencionar que, segn los estudios de suelos de la avenida Circunvalacin y del Jirn
Lima hasta el puente Cumbaza-Morales, parte baja, el suelo es arenoso.
La cota ms baja es de 250 m.s.n.m. y la ms alta 475 m.s.n.m. en Coperolta, con una diferencia
de 225 m., de territorio ligeramente plano en las partes bajas, moderado en la partes altas. En
conjunto, las ciudades tienen una superficie accidentada, debido a la presencia de quebradas y los
ros Cumbaza, El Choclino.
Los suelos de las ciudades de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales se diferencian por la
ubicacin en donde se asientan. As tenemos: En la parte alta predominan los suelos arcillosos de
baja plasticidad con presencia de limo y materia orgnica en la superficie5.
28
CORTE A-A
Grfico N 03 Corte longitudinal topogrfico de la ciudad de Tarapoto
CORTE B-B
29
Tarapoto
Se asienta sobre un terreno ondulado, con diferentes pendientes desde la zona baja. Es
relativamente plana con suave pendiente desde el Aeropuerto hasta la va de Evitamiento, con una
pendiente moderada desde la va de Evitamiento hasta el Aeropuerto, desde el Jr. Orellana hasta la
Plaza Mayor con una pendiente ms pronunciada (2.5 %) y, una mayor pendiente (7 %), y
superficie accidentada desde la Plaza a la Avenida Circunvalacin.
Morales
Tambin posee accidentes geogrficos, sin embargo la zona cntrica es relativamente plana.
La Banda de Shilcayo
Es poco accidentada y relativamente plana en su parte baja, pero a partir de la plaza hacia las
laderas de la cordillera se vuelve accidentada. El mbito urbano consolidado al ao 2004, es de
2062.17 has.; que comprende: Tarapoto con una extensin aproximada de 987.89 has., Morales
con 594.04 has.; y La Banda de Shilcayo con 480.24 has.
a.4 Suelo.
El suelo es de composicin limo arcillosa, con lentes de aglomerados, con una capacidad portante
de 1Kg./cm2
El relieve es accidentado, entre los ros cumbaza y shilcayo, existe una pendiente que varia entre
2.5% y 5%, en el sentido noreste- sureste. En el distrito de La Banda de Shilcayo, en el sentido
sureste-noroeste, la pendiente varia alrededor de 7%7.
a.5. Clima8: La temperatura en los 05 distritos, esta en un promedio de 25 C, con mximas que
llegan a 35 C. La altitud igualmente vara desde los 243 m.s.n.m. hasta los 2,000 m.s.n.m. El
promedio de precipitacin anual es de 1,094 mm, con una humedad relativa entre 75% y 85%,
variando de acuerdo al ciclo de lluvia. La temperatura media anual es de 33.3 C. Con un clima
semiseco clido.
http://www.tarapoto.com/servicios/ubicacion.php
Fuente: Trabajo de Investigacin Realidad antropogeogrfica de la Regin San Martn, Orlando Chuquisengo ao 1996.
30
b) Poblacin
La poblacin directamente beneficiada es la de la ciudad de Tarapoto para todos los servicios y
diferenciada para la zona urbana de los otros 4 distritos siguiendo el siguiente criterio:
A) Poblacin Urbana de la ciudad de Tarapoto: 65645 hab (Servicio de recoleccin y
transporte, barrido, planta de tratamiento de orgnico, sensibilizacin ambiental).
B) Poblacin urbana de 05 distritos de la provincia de San Martn: 124450 hab (Disposicin
final)
Razn: Se esta trabajando con servicios diferenciados
Cuadro N 3 Tasa de crecimiento poblacional urbana
POBLACIN 2005
TOTAL
URBANA
Cacatachi
2,904.00
2,264.82
Morales
21,657.00
20,703.57
Tarapoto
63,945.00
62,869.11
Banda de Shilcayo
26,198.00
20,162.74
Juan Guerra
3,286.00
2,990.29
TOTAL
117,990.00
108,990.53
Fuente : Elaboracin propia datos INEI
RURAL
639.18
953.43
1,075.89
6,035.26
295.71
8,999.47
POBLACIN 2007
URBANA
Tasa
(OBJETIVO) Crecimiento %
3038
2.28
23222
3.55
65645
1.32
29231
5.63
3314
0.41
2.53
124.450
Temporalidad
La situacin negativa ha existido, desde que se inicio el servicio de limpieza publica, hace
aproximadamente 30 aos, sin embargo, el crecimiento poblacional y el incremento de la
produccin Per cpita actual de residuos slidos 0.86 kg. /Hab / da, ha incrementado
significativamente la cantidad de residuos slidos que son dispuestos a cielo abierto.
Relevancia
Es uno de los problemas importantes que la Municipalidad provincial de San Martn y la
Municipalidad Distrital de Tarapoto, debe resolver y de esta manera garantizar el cumplimiento
normativo, promoviendo la conservacin de la salud de la poblacin, defensa y cuidado del medio
ambiente.
Grado de avance
El problema ha ido creciendo, conforme crece la poblacin y la acumulacin de residuos slidos;
actualmente existen 27 puntos crticos en las ciudades, relacionado por el dficit de recoleccin
urbana de residuos slidos.
2.2.3
Desde aos atrs, se ha intentado dar solucin definitiva al problema provocado por la mala gestin
de residuos slidos en el distrito; sin embargo, no se ha puesto suficiente inters para hacerlo
realidad.
31
32
2.2.4
GRUPOS
INVOLUCRADOS
Gobierno
Regional
Gobiernos
Locales
Poblacin de los
distritos
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Centro de
Escasa difusin y puesta en prctica Asistencia de los alumnos a sus
Educacin de los de los Programas de Educacin
centros de estudio, con nimo
distritos
Ambiental.
para cumplir sus deberes.
Inasistencias escolares por problemas
de salud.
Establecimientos Contaminacin ambiental e
de Salud
incremento de enfermedades.
Programas de prevencin de
enfermedades infecto contagiosas.
Comisin
Ambiental
Regional (CAR)
Recuperacin de reas
degradadas y una adecuada
disposicin de residuos slidos.
33
Causa directa 2
Causa directa 3:
Causa directa 4:
Causa directa 5:
Causa directa 6:
Efecto directo 2:
Efecto directo 3:
34
35
2.4.
Medio directo 5:
Medio directo 6:
Asimismo, en forma asociada al logro del objetivo central, se alcanzarn los siguientes fines:
Fin directo 1:
Fin directo 2:
Fin directo 2:
36
37
2.5.
Alternativas de Solucin.
Se plantean dos alternativas de solucin al problema central del proyecto en funcin al anlisis de
causas efectuadas. Adems deben ser tcnicamente posibles, pertinentes y comparables entre s.
Clasificacin de las Acciones Propuestas.
Mutuamente Excluyentes.
Alternativa 1
Construccin e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con arcilla para
disposicin final de residuos slidos municipales.
Complementarias a la Alternativa 1
Contratacin y capacitacin del personal para la etapa de barrido.
Adquisicin de equipo de barrido.
Adquisicin de un vehiculo volquete de 8m para recoleccin de residuos slidos orgnicos
del mercado.
Diseo e implementacin de un adecuado sistema de distribucin de las unidades de recojo
de residuos slido.
Contratacin de personal para recoleccin de residuos slidos municipales.
Diseo e implementacin de horarios y rutas adecuadas para el recojo de residuos slidos
municipales.
Diseo e implementacin de un programa de segregacin de residuos slidos en la fuente.
Habilitacin de una planta de tratamiento de residuos orgnicos. (compostera)
Capacitacin y entrenamiento de personal para reaprovechamiento de RRSS municipales
Promocin de Formalizacin y alianzas de empresas informales comercializadoras de
residuos reciclables.
Clausura de botaderos de Aucaloma y Yacucatina.
Capacitacin del personal en el manejo integral de residuos slidos.
Capacitacin del Personal tcnico, administrativo y financiero en el manejo del sistema
integral de residuos slidos.
Implementacin de un sistema de costeo del servicio de manejo integral de residuos
slidos.
Implementacin de un programa de difusin y sensibilizacin sobre el cumplimiento del
pago por el servicio de limpieza publica
Implementacin de programas de sensibilizacin a la poblacin sobre tema de manejo de
residuos slidos
38
Sistema Proyectado
a. Sistema Proyectado:
Ser un sistema integral de manejo de residuos slidos que contempla la construccin de un
relleno sanitario mecanizado impermeabilizado con arcilla de tipo de diseo por rea y con una
altura promedio de 4.2 m requiriendo estabilizacin al momento de la construccin empleando
una requerimiento de 38.2 Ha en 5 reas definidas para una vida til de 10 aos ubicado en el
distrito de Morales a 8 Km. de la carretera marginal de la Selva, al norte de Tarapoto el cual es
un terreno de propiedad de la municipalidad de Morales (20Ha) y se pretende ampliar para
incluir en ese terreno la planta de tratamiento de orgnico la cual requiere de 3.07 dando un
requerimiento aproximado de 42Ha incluyendo las reas administrativas.
Asimismo, el proyecto de relleno sanitario pretende contar con 17 personas entre peones,
oficiales, operadores, tcnicos y chferes para lo cual se va ha realizar la compra de tractor
sobre oruga, balanza, volquete 15m3, cargador retroexcavadora y un equipo de teodolito.
Del mismo modo la planta de tratamiento de orgnicos pretende dar trabajo a 7 personas entre
obreros operadores e ingeniero, teniendo una demanda cautiva por el compromiso
gubernamental para hacer frente al tema de la deforestacin y erosin de los suelos.
Para cubrir el tema de barrido se requiere incrementar 34 personas en el primer ao debido a
que es necesario cubrir los 121.43 Km, hay que indicar que en la actualidad existen 12 personas
encargadas del barrido de la ciudad de Tarapoto y al final del horizonte del proyecto (10 aos)
se estara cubriendo 171Km con 62 personas para el barrido.
Cabe indicar que la cobertura del servicio de recoleccin y transporte se realizar al 100%
incrementando la frecuencia de 2 a tres veces por semana en la zona periurbana y urbana con
afirmado y la zona cntrica, mercados y mercadillos diario, para lo cual es necesario un volquete
de 8m3 adecuado para transportar solo residuos orgnicos de la fuente a la planta de
tratamiento.
El cual esta complementado con un programa de difusin y sensibilizacin ambiental a la
poblacin y un fortalecimiento en la base legal local mejorada y en cumplimiento.
Nota:
El programa de capacitacin al personal en recoleccin, operacin y planta de tratamiento
incluye a todo el personal.
Alternativa 2
Construccin e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con geomembrana
para disposicin final de residuos slidos municipales.
Complementarias a la Alternativa 2
Contratacin y capacitacin del personal para la etapa de barrido
Adquisicin de equipo de barrido.
Adquisicin de un vehiculo volquete de 8m para recoleccin de residuos slidos orgnicos
del mercado
Diseo e implementacin de un adecuado sistema de distribucin de las unidades de recojo
de residuos slido.
Contratacin de personal para recoleccin de residuos slidos municipales.
Diseo e implementacin de horarios y rutas adecuadas para el recojo de residuos slidos
municipales.
Diseo e implementacin de un programa de segregacin de residuos slidos en la fuente.
Habilitacin de una planta de tratamiento de residuos orgnicos. (compostera)
Capacitacin y entrenamiento de personal para reaprovechamiento de RRSS municipales
Promocin de Formalizacin y alianzas de empresas informales comercializadoras de
residuos reciclables.
Clausura de botaderos de Aucaloma y Yacucatina.
Capacitacin del personal en el manejo integral de residuos slidos.
Capacitacin del Personal tcnico, administrativo y financiero en el manejo del sistema
integral de residuos slidos.
39
a. Sistema Proyectado:
Ser un sistema integral de manejo de residuos slidos que contempla la construccin de un
relleno sanitario mecanizado impermeabilizado con geomembrana de tipo de diseo por rea y
con una altura promedio de 4.2 m requiriendo estabilizacin al momento de la construccin
empleando una requerimiento de 38.2 Ha en 5 reas definidas para una vida til de 10 aos
ubicado en el distrito de Morales a 8 Km. de la carretera marginal de la Selva, al norte de
Tarapoto el cual es un terreno de propiedad de la municipalidad de Morales (20Ha) y se
pretende ampliar para incluir en ese terreno la planta de tratamiento de orgnico la cual
requiere de 3.07 dando un requerimiento aproximado de 42Ha incluyendo las reas
administrativas.
Asimismo, el proyecto de relleno sanitario pretende contar con 17 personas entre peones,
oficiales, operadores, tcnicos y chferes para lo cual se va ha realizar la compra de tractor
sobre oruga, balanza, volquete 15m3, cargador retroexcavadora y un equipo de teodolito.
Del mismo modo la planta de tratamiento de orgnicos pretende dar trabajo a 7 personas entre
obreros operadores e ingeniero, teniendo una demanda cautiva por el compromiso
gubernamental para hacer frente al tema de la deforestacin y erosin de los suelos.
Para cubrir el tema de barrido se requiere incrementar 34 personas en el primer ao debido a
que es necesario cubrir los 121.43 Km, hay que indicar que en la actualidad existen 12 personas
encargadas del barrido de la ciudad de Tarapoto y al final del horizonte del proyecto (10 aos)
se estara cubriendo 171Km con 62 personas para el barrido.
Cabe indicar que la cobertura del servicio de recoleccin y transporte se realizar al 100%
incrementando la frecuencia de 2 a tres veces por semana en la zona peri urbana y urbana con
afirmado y la zona cntrica, mercados y mercadillos diario, para lo cual es necesario un volquete
de 8m3 adecuado para transportar solo residuos orgnicos de la fuente a la planta de
tratamiento.
El cual esta complementado con un programa de difusin y sensibilizacin ambiental a la
poblacin y un fortalecimiento en la base legal local mejorada y en cumplimiento.
Nota:
El programa de capacitacin al personal en recoleccin, operacin y planta de tratamiento
incluye a todo el personal.
40
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN
El periodo de diseo est condicionado a las diferentes variaciones de factores econmicos, como la
tasa de crecimiento de la poblacin objetivo. Por las consideraciones descritas y en concordancia con
la Norma del Sistema Nacional de Inversin Pblica, adoptamos un periodo de evaluacin y
planeamiento de 10 aos.
3.1. Caractersticas Generales del Bien o Servicio
Corresponde a condiciones de servicio de recoleccin, transporte, tratamiento de residuos orgnicos,
disposicin final de residuos slidos, diseo de programas de sensibilizacin a la poblacin y
capacitacin del personal tcnico y operativo, a cargo del manejo de los residuos slidos.
Es un proyecto integral con un horizonte de 10 aos.
3.2.
Anlisis de la Demanda.
Servicio de barrido. Actualmente la ciudad de Tarapoto cuenta con 161,9 Km lineales de los cuales
121,43 Km lineales se encuentran pavimentados, representando el 75.14% del total de vas de la
ciudad y que requieren ser atendidas. Se pretende cubrir el 100% de la ciudad de Tarapoto para lo
cual se ha diferenciado 2 zonas, la zona centro (20Km lineales aprox) y otras zonas, la primera ser
tendida diariamente y la segunda dos veces por semana.
Servicio de Recoleccin. La demanda actual del servicio de recoleccin es de 70.29 Tn/da en la
ciudad de Tarapoto.
41
148.690,46
14.49
Ciudad de Tarapoto
42
Otros
16526,96
16745,11
16966,15
17190,10
17417,01
17646,91
17879,85
18115,87
18355,00
18597,28
18842,77
Para el propsito del anlisis se esta considerando el 20% adicional del material de cobertura y
una reduccin del 36.35% de residuos generados por accin de reciclaje, al primer ao de
ejecutado el proyecto.
3.3
ANLISIS DE OFERTA.
12
70.29
Ciudad de Tarapoto
Ciudad de Tarapoto
00.00
00.00
Ciudad de Tarapoto
Servicio de barrido. Actualmente cuentan con 12 personas que trabajan a tiempo completo, con un
rendimiento de 1 Km lineal diariamente, por lo que se ha credo conveniente para efectos del diseo
mantener el rendimiento actual en la ciudad de Tarapoto.
Servicio de recoleccin y transporte. Actualmente se cuenta con 6 compactadoras, tres de capacidad
6m3 y 3 capacidad 3 m3 como se detalla en el diagnostico.
43
Total
generado
148690,46
152962,44
156275,83
159665,71
163133,91
166682,31
170312,85
174027,49
177828,28
181717,27
185696,60
12
Recoleccin (TN/da)
82
Ciudad de Tarapoto
00.00
00.00
Ciudad de Tarapoto
La oferta de barrido optimizada es igual a la oferta actual, y esta representado por 12 personas de
barrido cuya eficiencia es de Km/por jornada de trabajo, (dato en base a la experiencia en campo
del servicio, siendo mayor los 0.8 Km sugeridos en teora).
La oferta optimizada de recoleccin considera utilizar toda la capacidad instalada de las
compactadoras, obtenindose una capacidad de recoleccin de 82 Toneladas diarias.
La oferta para la disposicin final de residuos slidos, como el tratamiento de residuos orgnicos esta
representado por la habilitacin de la infraestructura adecuada para este fin.
44
UNIDAD
Compactadora 1
Compactadora 2
Compactadora 3
Compactadora 4
Compactadora 5
Compactadora 6
TOTAL DIARIO
Volumen
recogido TM
18
12
12
16
8
16
82
Capacidad
Unitaria
6,00
6,00
6,00
4,00
4,00
4,00
30
Viajes
3VIAJES
2 VIAJES
2 VIAJES
4 VIAJES
2VIAJES
4 VIAJES
La poblacin de la ciudad nos sirve para estimar la oferta del servicio de recoleccin, barrido y
tratamiento de residuos slidos orgnicos.
La poblacin de la provincia nos sirve para la proyeccin de la oferta para el servicio de
disposicin final
Barrido (Km-Lineales)
121.42
12
-109.42
77.55
82
10.45
14.49
00.00
-14.49
148690,46
0.00
-76.771.79
45
Alternativa 1 Y 2
Servicio de Barrido.
Cuadro 13 Balance Oferta S/ proyecto Demanda de barrido
DEMANDA
OFERTA
AO
BRECHA
Km/lineales
Km/lineales
2007
121.43
12.00
-109.43
2008
125.46
12.00
-113.46
2009
129.62
12.00
-117.62
2010
133.92
12.00
-121.92
2011
138.37
12.00
-126.37
2012
142.97
12.00
-130.97
2013
147.71
12.00
-135.71
2014
152.62
12.00
-140.62
2015
157.68
12.00
-145.68
2016
162.92
12.00
-150.92
2017
168.33
12.00
-156.33
46
2100
1600
1100
600
100
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
Con la oferta optimizada se puede atender, la demanda de recoleccin sin problemas hasta el ao
6, a partir de este ao es necesario incrementar la oferta, adquiriendo una unidad mas para cubrir
el dficit originado.
47
95,00
90,00
85,00
DEMANDA
OFERTA
80,00
75,00
70,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Para el clculo de la disposicin final de residuos slidos se cambio de toneladas a m3 por ao,
ya que la oferta que brinda el relleno esta expresada en m3/ao.
Cuadro 15 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Disposicin Final
Ao
Poblacin
Oferta
Demanda BRECHA
2007
0.00
0,00
0
124.450
2008
0.00
64630,42
-64630,424
127.599
2009
0.00
130014,93
-130014,931
130.747
2010
0.00
196322,18
-196322,183
133.896
2011
0.00
263562,00
-263561,999
137.044
2012
0.00
329859,37
-329859,372
140.193
2013
0.00
395537,37
-395537,371
143.342
2014
0.00
460156,78
-460156,781
146.490
2015
0.00
523255,88
-523255,879
149.639
2016
0.00
585161,68
-585161,678
152.787
2017
0.00
645395,41
-645395,407
155.936
48
Oferta
0
-200000
Demanda
1
10
11
BRECHA
-400000
-600000
-800000
Nota: En el grafico se muestra el dficit (como no existe el relleno sanitario el dficit es igual a la
demanda)
20.00
15.00
DEMANDA Diaria
OFERTA
10.00
5.00
0.00
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
Servicio de Recoleccin.
En la actualidad la ciudad de Tarapoto demanda un servicio de recoleccin es de 77.49 Tn/da
teniendo una cobertura del aprox 90% sin embargo se realiza dos veces por semana, el proyecto
pretende incrementar la frecuencia de recoleccin de 2 a 3 veces en la zona perifrica de la ciudad y
en la zona cntrica y residencial incrementar un servicio 6 veces por semana, para lo cual se ha
planificado incrementar una unidad exclusiva para el recojo de los residuos orgnicos tanto del
mercado como del programa de segregacin en la fuente, lo que permitira controlar el circuito de
los residuos orgnicos para la planta de tratamiento e incrementar la eficiencia de los camiones
compactadores que antes recogeran los residuos orgnicos demarcados para el servicio de residuos
domsticos de la ciudad para lo cual se incrementara adicionalmente el personal con la finalidad de
atender al 100% de la ciudad con la nueva frecuencia de recojo en dos turnos a mxima capacidad
de servicio. en la ciudad de Tarapoto.
Hay que precisar que con el proyecto integral se ahorraran 30Km aproximadamente por viaje
debido a que los residuos recolectados sern transportados al moderno relleno sanitario mecanizado
que estara ubicado en el distrito de morales al nor oeste del distrito de Tarapoto y que se encuentra
mas cerca y con condiciones sanitarias mejores que el actual botadero de Yacucatina que se
encuentra en el distrito de Juan Guerra a 50 Km aproximadamente por viaje, lo que provocara una
disminucin del 1 hora al da por unidad y poder aprovechar la capacidad instalada de las unidades
de las 7 unidades.
50
se cuenta con 20Ha las cuales tiene que ampliarse hasta 22Ha para satisfacer el requerimiento
de l relleno y la planta de tratamiento de orgnicos, asimismo, el metodo ha emplear es por
reas constituido por 5 plataformas (variables en volumen). Hay que indicar que la altura de la
plataforma es de 4.2 m requiriendo estabilizacin y ser impermeabilizada con arcilla y cubierta
con material de cobertura local.
Asimismo, el proyecto contar con 17 personas entre peones, oficiales, operadores, tcnicos y
chferes para lo cual se va ha realizar la compra de tractor sobre oruga, balanza, volquete
15m3, cargador retroexcavadora y un equipo de teodolito.
El relleno sanitario mecanizado recibir los residuos de las cinco ciudades (Tarapoto, Juan Guerra,
Morales, Cacatachi, La Banda dee Shilcayo) de los cuales se cuenta con un compromiso de uso
del servicio.
Nota: Hay que indicar que el proyecto contempla un programa de capacitacin al personal de
recoleccin, operacin y planta de tratamiento en las funciones que tiene que desempear y los
cuidados que deben de tener al momento de su trabajo cotidiano sobre la base de
procedimientos adecuados al servicio que incluye a todo el personal.
Para dar el marco institucional formal al sistema integral de manejo de residuos slidos se esta
buscando promover una cultura del reciclaje, segregacin y minimizacin en la fuente, las cuales
tiene en un primer momento que ser respaldadas por un soporte legal adecuado que facilite y
promueva la cultura a travs de un programa de sensibilizacin a travs de todo el horizonte del
proyecto y que sea un soporte promocional de la segregacin en la fuente.
51
118036.79
15.01
Ciudad de Tarapoto
52
Poblacin
124.450
127599
130747
133896
137044
140193
143342
146490
149639
152787
155936
Oferta (m3)
0,00
118036,79
174291,68
230546,57
269726,01
348084,89
428922,19
490159,91
654293,19
654293,19
654293,19
La oferta con proyecto esta dada por la construccin del relleno sanitario mecanizado, que consta de
5 plataformas, la oferta total esta dada por el volumen acumulado de las 5 plataformas, en los 10
aos del horizonte del proyecto, representando un volumen total de 617054.94 M3.
3.6.1
Servicio de Barrido.
Cuadro 17 Balance Oferta C/ Proyecto - Demanda
AO
DEMANDA(Km-L) OFERTA (Km-L)
BRECHA
121.43
12.00
-109.43
2008
125.46
132.00
6.54
2009
129.62
133.00
3.38
2010
133.92
137.00
3.08
2011
138.37
144.00
5.63
2012
142.97
148.00
5.03
2013
147.71
149.00
1.29
2014
152.62
159.00
6.38
2015
157.68
160.00
2.32
2016
162.92
170.00
7.08
2017
168.33
171.00
2.67
2018
Para el caso del servicio de barrido, tanto la demanda como la oferta tienden ha crecer cada ao, la
demanda crece en funcin de pavimentacin de las zonas del distrito, mientras que el crecimiento de
la oferta esta en funcin del incremento de personal y su rendimiento.
53
1500
DEMANDA
OFERTA
1000
500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OFERTA(tn)
82
84
86
88
90
90
94
94
94
96
96
BRECHA
4,51
4,93
5,33
5,71
6,06
4,39
6,69
4,97
3,22
3,44
1,64
La oferta con proyecto lo constituyen la compra del volquete (8m3), para la recoleccin de 11
toneladas (32.35 m3), de residuos orgnicos del mercado, existiendo la necesidad de realizar cuatro
viajes para recoger las 11 Tn de residuos (2.75 Tn por viaje), la densidad de los residuos slidos
orgnicos recolectados es de 0.34 Tn/m3.
Hay que precisar que con el nuevo vehiculo volquete exclusivo para residuos orgnicos se tiene la
capacidad de incrementar la frecuencia de recoleccin que es lo que se pretende
Grafico 13 Balance oferta C/Proyecto - Demanda Recoleccin y transporte
100,00
95,00
90,00
DEMANDA
85,00
OFERTA
80,00
75,00
70,00
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
54
Demanda
M3 /ao BRECHA
0.00
62814.22
53406,37
125400.93
44276,75
189598.21
34224,39
251948.00
6164,01
312352.76
18225,52
374347.15
33384,82
434266.25
30003,12
495783.25
131037,32
555091.13
69131,52
616005.43
8897,79
Observamos que la oferta cubre la demanda proyectada para los 10 aos de vida til del proyecto.
Grfico 14 Balance Oferta c/proyecto Demanda disposicin final
825000,00
750000,00
675000,00
600000,00
525000,00
450000,00
Oferta
375000,00
Demanda
300000,00
225000,00
150000,00
75000,00
0,00
1
10
11
55
AO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
OFERTA
(tn/da)
BRECHA
-14.52
0.52
0.98
1.17
1.07
0.81
0.62
0.57
0.71
0.60
0.64
15.01
15.23
15.45
15.67
16.88
17.89
19.09
20.48
21.66
23.03
20.00
15.00
DEMANDA
OFERTA
10.00
5.00
0.00
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
3.7. COSTOS
Costos de la Situacin con Proyecto
Costos de las Alternativa 1
Los costos totales de inversin de la alternativa 1 se estiman en S/. 6 169 604 precios privados. Los
costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 36 349 715 a precios privados.
Los costos totales de Inversin de la alternativa 1 se estiman en S/. 5 188 298 a precios sociales. Los
costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 27 142 321 a precios sociales.
56
Productos/Metas/Categora de inversin
Fase I:
PRE INVERSION
FASE II:
INVERSION
I.1
I.2
I.3
Presupuesto (S/.)
Ao 0
80.000
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Total
80000
6.169.604
6.169.604
S/. 5.740.036,44
S/. 3.892.435,44
3.892.435
1.828.891
S/. 1.828.891,00
18.710
S/. 18.710,00
II.
S/. 212.189,80
212.190
II.1
S/. 206.409,80
206.410
II.2
III.
S/. 5.780,00
S/. 66.900,00
66.900
3,1
S/. 66.900,00
66.900
IV.
S/. 15.000,00
4,1
S/. 15.000,00
15.000
S/. 150.478,16
S/. 6.169.604,40
S/. 0,00
150.478
6.169.604
36.378.378
FASE III:
1,0
IMPREVISTOS 2.5%
SUB TOTAL INVERSION
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento del sistema de Barrido
3.660.220
215.832,00
3.575.878
222.515,00
3.586.148
228.811,00
3.597.199
235.887,00
3.612.704
248.743,00
3.640.822
255.036,00
3.652.875
268.115,00
3.663.702
274.968,00
3.692.316
299.607,00
3.696.513
299.830,00
15.000
1,0
591331,12
593851,12
596371,12
598891,12
600571,12
603091,12
605611,12
608131,12
610651,12
613171,12
6.021.671
2,0
1.872.370
1.872.370
1.872.370
1.872.370
1.872.370
1.872.370
1.872.370
1.872.370
1.872.370
1.872.370
18.723.695
3,0
796.418
796.418
796.418
796.418
796.418
796.418
796.418
796.418
796.418
796.418
7.964.180
4,0
5,0
6,0
7,0
59.280
60.734
62.189
63.643
64.613
100.000
24.990
5.000
24.990
5.000
24.990
5.000
24.990
5.000
24.990
66.067
17.850
5.000
24.990
67.521
17.850
0
24.990
68.976
17.850
0
24.990
70.430
17.850
0
24.990
71.885
17.850
0
24.990
655.338
89.250
125.000
249.900
3.660.220
3.575.878
3.586.148
3.597.199
3.612.704
3.640.822
3.652.875
3.663.702
3.692.316
3.696.513
42.627.983
6.249.604
57
Presupuesto (S/.)
Ao 0
67.200
Fase I:
PRE INVERSION
FASE II:
INVERSION
5.188.298
4.816.999
I.1
I.2
I.3
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Total
67200
5.188.298
3.269.646
3.269.646
1.536.268
1536268,44
11.085
11084,98
II.
172.347
172.347
II.1
167.492
167.492
II.2
III.
4.855
72.408
72.408
3,1
72.408
72.408
IV.
12.600
12.600
4,1
12.600
12.600
126.544
5.188.298
0
126.544
5.188.298
27.166.398
FASE III:
1,0
IMPREVISTOS 2.5%
SUB TOTAL INVERSION
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento del sistema de Barrido
2.728.119
138.458,88
2.674.412
142.812,60
2.682.434
148.101,24
2.688.592
151.525,08
2.698.693
159.804,12
2.721.707
165.090,24
2.727.447
172.296,60
2.734.677
176.793,12
2.754.328
193.709,88
2.755.989
192.637,20
1,0
458056,30
478589,26
480116,38
481643,50
482661,58
484188,70
485715,82
487242,94
488770,06
490297,18
4.817.282
2,0
1.332.222
1.332.222
1.332.222
1.332.222
1.332.222
1.332.222
1.332.222
1.332.222
1.332.222
1.332.222
13.322.222
3,0
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
6.450.986
4,0
5,0
6,0
7,0
49.291
0
84.000
20.992
50.498
0
4.200
20.992
51.704
0
4.200
20.992
52.911
0
4.200
20.992
53.715
0
4.200
20.992
54.922
14.994
4.200
20.992
56.128
14.994
0
20.992
57.335
14.994
0
20.992
58.541
14.994
0
20.992
59.748
14.994
0
20.992
544.793
74.970
105.000
209.916
2.728.119
2.674.412
2.682.434
2.688.592
2.698.693
2.721.707
2.727.447
2.734.677
2.754.328
2.755.989
32.421.896
5.255.498
58
Costo de la Alternativa 2
Los costos totales de inversin de la alternativa 2 se estiman en S/. 7 773 338 a precios privados.
Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 41 550 471 a precios privados.
Los costos totales de inversin de la alternativa 2 se estiman en S/. 6 535 434 a precios sociales.
Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/ 31 510 956 a precios sociales.
59
Presupuesto (S/.)
Ao 0
80.000
Fase I:
PRE INVERSION
FASE II:
INVERSION
I.1
I.2
I.3
II.
S/. 212.189,80
II.1
S/. 206.409,80
II.2
III.
S/. 5.780,00
S/. 66.900,00
3,1
S/. 66.900,00
IV.
S/. 15.000,00
4,1
S/. 15.000,00
FASE III:
1,0
IMPREVISTOS 2.5%
SUB TOTAL INVERSION
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento del sistema de Barrido
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
7.773.338
S/. 7.304.654,20
S/. 5.457.053,20
S/. 1.828.891,00
S/. 18.710,00
S/. 189.593,60
S/. 7.773.337,60
S/. 0,00
4.204.728
215.832,00
4.120.385
222.515,00
4.130.655
228.811,00
4.141.706
235.887,00
4.157.211
248.743,00
4.185.329
255.036,00
4.197.382
268.115,00
4.208.210
274.968,00
4.236.823
299.607,00
1,0
591331,12
593851,12
596371,12
598891,12
600571,12
603091,12
605611,12
608131,12
610651,12
2,0
2.416.877
2.416.877
2.416.877
2.416.877
2.416.877
2.416.877
2.416.877
2.416.877
2.416.877
3,0
796.418
796.418
796.418
796.418
796.418
796.418
796.418
796.418
796.418
4,0
5,0
6,0
7,0
59.280
60.734
62.189
63.643
64.613
100.000
24.990
5.000
24.990
5.000
24.990
5.000
24.990
5.000
24.990
66.067
17.850
5.000
24.990
67.521
17.850
0
24.990
68.976
17.850
0
24.990
70.430
17.850
0
24.990
4.204.728
4.120.385
4.130.655
4.141.706
4.157.211
4.185.329
4.197.382
4.208.210
4.236.823
7.853.338
60
Presupuesto (S/.)
Ao 0
67.200
Fase I:
PRE INVERSION
FASE II:
INVERSION
6.535.434
6.131.278
I.1
I.2
I.3
II.
172.347
II.1
167.492
II.2
III.
4.855
72.408
3,1
72.408
IV.
12.600
4,1
12.600
FASE III:
1,0
IMPREVISTOS 2.5%
SUB TOTAL INVERSION
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento del sistema de Barrido
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
4.583.925
1536268,44
11084,98
159.401
6.535.434
0
3.185.505
138.458,88
3.131.798
142.812,60
3.139.820
148.101,24
3.145.978
151.525,08
3.156.079
159.804,12
3.179.093
165.090,24
3.184.833
172.296,60
3.192.063
176.793,12
3.211.714
193.709,88
3.213.375
192.637,20
1,0
458056,30
478589,26
480116,38
481643,50
482661,58
484188,70
485715,82
487242,94
488770,06
490297,18
2,0
1.789.608
1.789.608
1.789.608
1.789.608
1.789.608
1.789.608
1.789.608
1.789.608
1.789.608
1.789.608
3,0
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
645.099
4,0
5,0
6,0
7,0
49.291
0
84.000
20.992
50.498
0
4.200
20.992
51.704
0
4.200
20.992
52.911
0
4.200
20.992
53.715
0
4.200
20.992
54.922
14.994
4.200
20.992
56.128
14.994
0
20.992
57.335
14.994
0
20.992
58.541
14.994
0
20.992
59.748
14.994
0
20.992
3.185.505
3.131.798
3.139.820
3.145.978
3.156.079
3.179.093
3.184.833
3.192.063
3.211.714
3.213.375
6.602.634
61
62
A O S
DESCRIPCION
A) COSTOS DE INVERSION
10
3,657,354
3,573,012
3,583,282
3,594,332
3,609,838
3,637,955
3,650,009
3,660,836
3,689,450
3,693,647
6,249,604
1. Intangibles
2. Inversin de Activos Fijos
6,249,604
6,249,604
3,657,354
3,573,012
3,583,282
3,594,332
3,609,838
3,637,955
3,650,009
3,660,836
3,689,450
3,693,647
D) COSTO INCREMENTAL
6,249,604
3,657,354
3,573,012
3,583,282
3,594,332
3,609,838
3,637,955
3,650,009
3,660,836
3,689,450
3,693,647
63
A O S
DESCRIPCION
A) COSTOS DE INVERSION
10
4,177,430
4,093,087
4,103,358
4,114,408
4,129,914
4,158,031
4,170,084
4,180,912
4,209,525
4,213,723
7,853,338
1. Intangibles
2. Inversin de Activos Fijos
7,853,338
7,853,338
4,177,430
4,093,087
4,103,358
4,114,408
4,129,914
4,158,031
4,170,084
4,180,912
4,209,525
4,213,723
D) COSTO INCREMENTAL
7,853,338
4,177,430
4,093,087
4,103,358
4,114,408
4,129,914
4,158,031
4,170,084
4,180,912
4,209,525
4,213,723
64
3.8
BENEFICIOS
3.8.1 Beneficios de la Situacin sin Proyecto
El ndice refleja que al final del horizonte hay una oferta que cubre no cubre el 100% de los
servicios de barrido, recoleccin, transporte y disposicin final, y estos estan reflejando un
beneficio parcial del servicio que indirectamente afecta a todos los ciudadanos de Tarapoto
y lod distritos integrantes del servicio de disposicin final.
3.8.2 Beneficios de la Situacin con Proyecto
Los beneficios con proyecto estn enfocados a:
Medio ambiente
Eliminar la contaminacin del agua por accin de los residuos slidos el cual en algunos
distritos son empleado como medio receptor de los residuos.
Eliminar la contaminacin de aire por acciones de quema de los residuos slidos.
Eliminar la contaminacin de los suelos por una inadecuada disposicin de los residuos
Biolgico
Al tratar los residuos orgnicos se esta produciendo un insumo de valor agregado para
evitar la erosin de los suelos y complementar campaas de reforestacin.
Salud
Disminucin de enfermedades asociadas a los residuos slidos desde su forma directa
por manipulacin o indirectamente por vector.
Econmico
Disminucin del gasto del estado en salud.
Social
Mejoramiento de la calidad de vida, al recolectar todos los residuos slidos y darles un
destino final adecuado.
65
10
3,657,354
3,573,012
3,583,282
3,594,332
3,609,838
3,637,955
3,650,009
3,660,836
3,689,450
3,693,647
6,249,604
1. Intangibles
2. Inversin de Activos Fijos
6,249,604
6,249,604
3,657,354
3,573,012
3,583,282
3,594,332
3,609,838
3,637,955
3,650,009
3,660,836
3,689,450
3,693,647
D) COSTO INCREMENTAL
6,249,604
3,657,354
3,573,012
3,583,282
3,594,332
3,609,838
3,637,955
3,650,009
3,660,836
3,689,450
3,693,647
TSD 11%
0.11
VACSN
27,609,214
TN DE RESIDUOS
592,016
CE (S/)
TN de los 5 distritos
46.64
66
10
7,853,338
1. Intangibles
2. Inversin de Activos Fijos
7,853,338
4,177,430
4,093,087
4,103,358
4,114,408
4,129,914
4,158,031
4,170,084
4,180,912
4,209,525
4,213,723
7,853,338
4,177,430
4,093,087
4,103,358
4,114,408
4,129,914
4,158,031
4,170,084
4,180,912
4,209,525
4,213,723
D) COSTO INCREMENTAL
7,853,338
4,177,430
4,093,087
4,103,358
4,114,408
4,129,914
4,158,031
4,170,084
4,180,912
4,209,525
4,213,723
TSD 11%
0.11
VACSN
32,275,793
TN DE RESIDUOS
592,016
CE (S/)
TN de los 5 distritos
54.52
67
68
10
2,725,711
2,672,004
2,680,027
2,686,184
2,696,286
2,719,299
2,725,039
2,732,270
2,751,920
2,753,581
5,255,498
1. Intangibles
2. Inversin de Activos Fijos
B) COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO CON PROYECTO
5,255,498
5,255,498
2,725,711
2,672,004
2,680,027
2,686,184
2,696,286
2,719,299
2,725,039
2,732,270
2,751,920
2,753,581
D) COSTO INCREMENTAL
5,255,498
2,725,711
2,672,004
2,680,027
2,686,184
2,696,286
2,719,299
2,725,039
2,732,270
2,751,920
2,753,581
TSD 11%
0.11
VACSN
21,206,505
TN DE RESIDUOS
592,016
CE (S/)
TN de los 5 distritos
35.82
10
3,162,574
3,108,868
3,116,890
3,123,048
3,133,149
3,156,163
3,161,903
3,169,133
3,188,784
3,190,445
6,602,634
1. Intangibles
2. Inversin de Activos Fijos
B) COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO CON PROYECTO
6,602,634
6,602,634
3,162,574
3,108,868
3,116,890
3,123,048
3,133,149
3,156,163
3,161,903
3,169,133
3,188,784
3,190,445
D) COSTO INCREMENTAL
6,602,634
3,162,574
3,108,868
3,116,890
3,123,048
3,133,149
3,156,163
3,161,903
3,169,133
3,188,784
3,190,445
TSD 11%
0.11
VACSN
25,126,431
TN DE RESIDUOS
592,016
CE (S/)
TN de los 5
distritos
42.44
69
3.10.
Anlisis de Sensibilidad
Para determinar la sensibilidad del costo efectividad de cada alternativa respecto a la poblacin
beneficiaria se debe considerar todas las variables sujetas a variacin, (ver los cuadros de clculo
en el anexo)
Cuadro 31: Variacin del combustible como variable sensible
%
Costo
Variacin Variacin
COSTO EFECTIVIDAD
-20
S/. 9.60
-15
S/. 10.2
VARIABLE SENSIBLE
-10
S/. 10.80
COMBUSTIBLE
-5
S/. 11.40
Costo Actual
S/. 12.00
0
S/. 12.00
5
S/. 12.60
10
S/. 13.20
20
S/. 14.40
Cuadro 32 Anlisis de la Sensibilidad
VARIACIN %
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
ALTERNATIVA I
VAC
CE
21,462,819.47
21,398,740.73
21,334,661.99
21,270,583.26
21,206,504.52
21,142,425.78
21,078,347.04
21,023,702.86
20,950,189.57
ALTERNATIVA II
VAC
CE
36.25
36.15
36.04
35.93
35.82
35.71
35.60
35.51
35.39
25,382,745.56
2,531,866.82
25,254,588.08
25,187,364.50
25,126,430.61
25,062,351.87
24,998,273.14
24,934,194.40
24,870,115.66
42.88
42.77
42.66
42.55
42.44
42.33
42.23
42.12
42.01
44
42
40
Serie1
Serie2
38
36
34
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
70
3.11.
Sostenibilidad
Firma de convenios, cartas de intencin que permitan el uso del relleno sanitario.
Establecer una tarifa acorde a los costos efectivos del servicio que se brinda.
FAMILIAS SERVIDAS
13,478
TN mes por estrato
Costo x Factor Total
FAMILIAS DEL
CENTRO Y
RESIDENCIAL
(17%)
2292.00
403.70
62892.57
ZONA
URBANA B
(30%)
4044.00
712.28
26481.08
Otras zonas
(53%)
7141.80
1257.90
20964.19
S/. 27.44
S/. 6.55
S/. 2.94
S/. 5.17
71
ZONA
URBANA B
(30%)
Otras zonas
(53%)
S/7.00
S/5.00
S/3.00
S/. 5.17
12.17
S/. 5.17
10.17
S/. 5.17
8.17
3.12.
ZONA URBANA B
(30%)
(Servicio 3 veces x sem y 2
veces x sem de barrido)
S/7.00
S/5.00
S/3.00
S/27.44
S/.34.44
S/. 6.55
S/. 11.55
S/. 2.94
S/. 5.94
Impacto Ambiental
Objetivo
El anlisis de impacto ambiental revela las implicancias ambientales asociadas a la ejecucin del
proyecto.
Marco Legal
En las ltimas dcadas se ha desarrollado todo un marco legal sobre la relacin del hombre con su
ambiente, sin embargo el cumplimiento de estas normas y sus reglamentos distan mucho de ser
calificados como efectivos. Las normas de impacto ambiental la podemos encontrar en la
Constitucin Poltica del Per de 1993 (Artculo 2), Ley de Evaluacin de Impactos Ambientales
para obras y actividades Ley N 26786, Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 del 06/05/03.
Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales
Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto de Gestin Integral
de Residuos Slidos sobre el ambiente, es necesario realizar la seleccin de componentes
interactuantes. Este proceso consiste en identificar y seleccionar las principales actividades del
proyecto y los componentes o elementos ambientales del entorno fsico, biolgico, socioeconmico
y cultural que intervienen en dicha interaccin.
En la seleccin de actividades se opt por aquellas que deben tener incidencia probable y
significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo modo, en lo
concerniente a elementos ambientales se opt por aquellos de mayor relevancia ambiental.
72
Disposicin Final
As mismo su correcta disposicin en el relleno sanitario permite reducir efectos adversos en
el ambiente por las mltiples medidas que se toman para reducir los problemas generados
por los tiraderos,
En la Salud e Higiene
Por efecto de la ejecucin de la obra y capacitacin, la comunidad se ve favorecida por la
mejor en la cobertura y calidad del servicio de recoleccin y transporte de residuos slidos,
as como su correcta disposicin final, permitir mejorar las condiciones de salubridad en la
localidad, reduciendo riesgos en la salud de la poblacin, (sobre todo de las personas que
estn en contacto directo)
reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades
asociadas al manejo inadecuado de residuos slidos como: parasitosis, problemas drmicos,
IRAS y EDAS. Siendo finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la
poblacin del distrito.
Clausura de Botaderos
El Cierre de los botaderos, Aucaloma y Yacucatina, permitir mejorar las condiciones de
salubridad, evitando la crianza clandestina de cerdos, presencia de recicladores informales,
proliferacin de vectores transmisores de enfermedades; reduciendo daos en el ambiente
natural, al establecer un mejor control de lixiviados y cobertura de los residuos slidos y
rehabilitacin del rea afectada.
73
Impactos Negativos
La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa esta asociada bsicamente a
la construccin del relleno, siendo mucho menores en la etapa operativa, estos efectos que se
detallan a continuacin son temporales y de rpida mitigacin.
En el Aire
Se estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse por la emisin de material
particulado, principalmente durante la habilitacin del relleno, por el movimiento de tierras
para la habilitacin de vas, nivelacin del terreno, conexiones sanitarias; efecto temporal y
baja magnitud.
Durante el transporte y recoleccin y disposicin de residuos el efecto sobre la calidad del aire
seria mnimo y estara asociado a las emisiones gaseosas generadas por los vehculos de
recoleccin transporte, maquinaria pesada y produccin de gases (metano, co2, so4) por la
descomposicin de residuos.
En cuanto al ruido generado por las diversas actividades es la ejecucin del proyecto no seria
significativo si consideramos la magnitud de la obra, aplicndose medidas de mitigacin, para
reducir las molestias que se puedan ocasionar.
En el Agua
En todo el proyecto no se realizaran trabajos que impliquen el uso de este recurso natural,
siendo mnimo los impactos que se puedan generar producto de las actividades a realizarse.
Durante la etapa de construccin del relleno el impacto negativo sobre aguas superficiales seria
mnimo encontrndose relacionado con cambios en el proceso de infiltracin en el suelo.
En la fase de recoleccin y transporte no se contempla mayores impactos negativos; en la fase
de disposicin final el riesgo estara representando por la posible infiltracin de lixiviados o el
arrastre de estos por las aguas de lluvias, para lo cual se tiene contemplado sistemas de
drenaje, para su correcta evacuacin
En el Suelo.
En la etapa de construccin los efectos estaran asociados a la compactacin y nivelacin del
terreno, impactos poco significativos si se considera la importancia de obra
En la fase de recoleccin y transporte no se contemplan impactos significativos, este
componente ambiental podra verse afectado por los posibles derrames de grasa y aceite de
vehculos de recoleccin y transporte,
En la disposicin de residuos el impacto negativo se encuentra asociado a la posibilidad de
infiltracin de lixiviados, producto del deterioro del material impermeabilizante utilizado y u
obstrucciones en el sistema de drenaje, cuyos efectos sern solo puntuales y de baja
magnitud, tomndose las medidas de mitigacion adecuadas.
Flora.
Durante la construccin y operacin del relleno sanitario, se producir la migracin de las
especies existentes en el rea a zona aledaas, siendo un impacto temporal, localizado y de
baja magnitud.
74
Fauna
Existe una flora arbustiva de regular cantidad, que se vera afectada en el rea de construccin
y operacin del relleno sanitario, siendo necesario el corte y limpieza de la flora del rea,
perdindose un volumen considerable (39 Ha).
En las actividades de recoleccin y transporte no se contemplan daos en la flora debido a su
escasa presencia, y ser zona urbana.
Indicadores de Evaluacin.
Valor
Positivo
Reversibilidad
+
Negativo -
Intensidad
Reversibilidad
Bajo
Irreversible
Mediano
Alto
75
EFECTO
EFECTO
AGUA
SUBTERRANEA
Infiltracin
Olores
Agua
carga orgnica
-RA
pH
RM
+RA
metales pesados
-RA
+RA
metales pesados
-RA
+RA
RM
carga orgnica
RM
+RA
-RB
RM
-RM
-RB
AIRE
partculas
-RB
-RB
-RB
-RB
Nivel de ruido
-RB
-RB
-RB
-RB
SUELO
compactacin
-RB
-IB
-RB
-IM
-IB
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
-RB
+RB
Tratamiento de Lixiviados
Elaboracin de compost
-RB
RM
-RB
-RB
-IB
+RA
+IB
+RB
RM
-RB
-IB
-RB
produccin de lixiviados
produccin de gases
Etapa de Operacin
Generacin de gases
-RB
Produccin de lixiviados
Construccin de platafaformas
Etapa de construccin
Recepcin de vehculos
Transito de vehculos
Instalaciones sanitarias
Construccin de caseta
Construccin de drenes
Habilitacin de vas
Estudios preliminares
Transporte de residuos
Recoleccin de residuos
CAUSA
-RB
-RB
-RM
RM
-RB
+IB
RM
+RA
RM
+RA
76
MED NAT
FLORA
Especies Nativas
-RB
+RM
-IM
-IM
-RB
-RB
+RM
-RB
-RB
-RB
-RB
+IA
+IA
-RB
+RA
+RA
-IB
+RB
-RB
+IA
-IB
+RB
-RB
+IA
-IB
+RB
FAUNA
Especies Areas Nativas
ASPECTO SOCIO
ECONOMICO
Desarrollo turstico
+RA
+RA
+RA
+IA
+IA
+IA
+IA
+IA
+IA
+IA
Paisaje
+RM
+RM
Salud y Seguridad
+RM
+RM
+RA
+RA
+RA
+RA
+RA
+RA
+RA
+RA
+RA
+RA
Nivel de Empleo
+RA
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+RM
+IA
+IA
+IA
+IA
-IB
+IA
+RA
+RA
+RA
-RB
-RB
+IA
+IA
+IA
-RB
-RB
+IB
-RB
-RB
+IB
+IA
+RM
+IA
+RA
+RM
+RA
+RA
77
Acciones de Mitigacin:
1. Garantizar a travs de un responsable el mantenimiento de los vehculos utilizados para el
transporte, de material, personal y maquinaria de operacin en el relleno, a fin de evitar fugas
de aceite, combustible, emisiones, etc.
2. Implementar un sistema de monitoreo ambiental segn los parmetros establecidos por
DIGESA en zona de Selva, durante la etapa de Operacin y cierre.
3. Habilitar zonas para el manejo y control de residuos (desmonte), en la etapa de Habilitacin del
relleno.
4. Aplicar preventivamente simulacros ante incendio, accidentes, desperfecto de maquinaria
pesada, huelgas etc, que permitan al responsable tener claro las soluciones a contingencias
que se puedan presentar.
5. Garantizar el menor grado de alteracin de naturaleza negativa al momento de la extraccin de
material de cobertura.
6. Se establecer un sistema de sealizacin en el interior del relleno sanitario, oficinas, indicando
zonas de riesgo, zonas seguras y reas de trabajo.
7. Mantenimiento contino de los sistemas de drenaje de aguas de lluvia, limpieza de las vas de
acceso, para evitar obstrucciones.
8. Acondicionamiento de los taludes existentes a fin de prevenir posibles deslizamientos.
9. Cierre del Relleno a travs de pantalla de vegetacin que minimice la intensidad del ruido en la
zona, funcionando adems como barrera fsica, que aisl al relleno sanitario del rea aledaa
empleando especies nativas y enfoque paisajista.
10. Clausura del botadero Yacucatina, se realizara por personal idneo, capacitado en el tema en
coordinacin con la Direccin regional de salud.
Costos de las Medidas de Mitigacin:
Medida de Mitigacin
Costo
1. Garantizar a travs de un responsable el
mantenimiento de los vehculos utilizados para Incluido en la
el
transporte, de material, personal
y habilitacin y
maquinaria de operacin en el relleno, a fin de
Operacin
evitar fugas de aceite, combustible, emisiones,
etc.
2. Implementar un sistema de monitoreo
ambiental segn los parmetros establecidos
140000
por DIGESA en zona de Selva, durante la etapa
de Operacin y cierre.
3. Habilitar zonas para el manejo y control de
residuos (desmonte), en la etapa de
12000
Habilitacin del relleno.
4. Aplicar preventivamente simulacros ante
incendio,
accidentes,
desperfecto
de
13500
maquinaria pesada, huelgas etc, que permitan
al responsable tener claro las soluciones a
contingencias que se puedan presentar.
Tiempo
Etapa
10 aos
10 aos
3 meses
Habilitacin
10 aos
78
Medida de Mitigacin
Costo
5. Garantizar el menor grado de alteracin de Incluido en la
naturaleza negativa al momento de la habilitacin y
extraccin de material de cobertura.
Operacin
6. Se establecer un sistema de sealizacin en el
interior del relleno sanitario, oficinas, indicando
zonas de riesgo, zonas seguras y reas de
trabajo
7. Mantenimiento continuo de los sistemas de
drenaje de aguas de lluvia, limpieza de las vas
de acceso, para evitar obstrucciones.
8. Acondicionamiento de los taludes existentes a
fin de prevenir posibles deslizamientos.
9. Cierre del Relleno a travs de pantalla de
vegetacin que minimice la intensidad del
ruido en la zona, funcionando adems como
barrera fsica, que aisl al relleno sanitario del
rea aledaa empleando especies nativas y
enfoque paisajista.
10. Clausura del botadero Yacucatina, se realizara
por personal idneo, capacitado en el tema en
coordinacin con la Direccin regional de
salud.
Tiempo
Etapa
10 aos
10 aos
6400
10 aos
43000
10 aos
89250
5 aos
(A partir
del ao 6)
Operacin
6 aos
Inicio de cese
de operaciones
y por 6 aos
segn norma
DIGESA
35000
125000
RESUMEN GLOBAL:
3.13.
249900
89250
125000
Seleccin de Alternativas
De acuerdo a los resultados de la evaluacin social de las dos alternativas tcnicamente posibles,
pertinentes y comparables entre s, se ha seleccionado la alternativa 1, por las siguientes razones:
De acuerdo a la evaluacin social, es conveniente seleccionar la primera alternativa por la
minimizacin de costos en el tiempo (menor costo efectividad).
3.14.
Financiamiento
Para la inversin del ao 2008, se pretende la construccin del relleno sanitario mecanizado, con
recursos propios.
79
Productos/Metas/Categora de inversin
Fase I:
FASE II:
I
II.
III.
4.1
PRE INVERSION
INVERSION
INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICN FINAL Y
TRATAMIENTO
ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE
RESIDUOS SOLIDOS
POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE
Elaboracinde un programa para Implementacin de nueva
norma local de RRSS
IMPREVISTOS 2.5%
FASE III: POST INVERSION
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)
Presupuesto (S/.)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
80,000
6,169,604
S/. 5,740,036.44
S/. 212,189.80
S/. 66,900.00
S/. 15,000.00
S/. 150,478.16
S/. 0.00
3,660,232
3,575,889 3,586,159
3,597,210 3,612,715
3,640,833
3,652,886 3,663,714
3,692,327
3,696,524
6,249,604
3,660,232
3,575,889 3,586,159
3,597,210 3,612,715
3,640,833
3,652,886 3,663,714
3,692,327
3,696,524
80
COMPONENTES
Objetivos especficos
PROPOSITO
Objetivo
central
FIN
JERARQUIA
METAS
INDICADO
RES
Reduccin en un 15% de los ndices
de morbilidad asociados a la
acumulacin de residuos slidos en
la ciudad de Tarapoto y Morales,
Banda de Shilcayo y la zona urbana
de Juan Guerra y Cacatachi l
Incremento en 20 % anual de la
Adecuado equipamiento para cobertura del servicio de barrido en
almacenamiento y barrido
la ciudad de Tarapoto.
Reducido en un 20% de residuos
slidos arrojados en la va pblica de
los residuos slidos.
Incremento en un 50% del
Adecuado equipamiento para rendimiento actual de los vehculos
la recoleccin y transporte. de recoleccin.
Adquisicin en el primer ao de un
vehiculo para recojo de residuos
slidos orgnicos.
Planta de aprovechamiento Al primer ao se cuenta con una
de residuos slidos orgnicos planta de para la elaboracin
construida
compost.
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Se cuenta con voluntad poltica
regional y se dispone de polticas
provinciales sobre la gestin ambiental
participativa de los residuos slidos.
81
Adecuada infraestructura de
disposicin final de residuos
slidos
Personal capacitado en la
gestin de residuos slidos
municipales
Personal administrativo,
tcnico y financiero
capacitado
Poblacin sensibilizada
Compra de equipos y
materiales para
almacenamiento y barrido
Diseo de nuevas rutas y
horarios de recoleccin,
Actividades
Al primer ao se avanzado en
construir el 20% del relleno
sanitario
100 % del Personal de servicio se
encuentra capacitado en el manejo
adecuado de residuos slidos.
Implementacin y mejoramiento de
Ordenanzas aprobadas y publicadas,
instrumentos de gestin relacionados
tarifas establecidas de acuerdo a la
al manejo adecuado de residuos
realidad.
slidos.
50% de la poblacin recibe
Entrevistas con la poblacin
informacin sobre manejo adecuado Fotografas de la entrega de informacin y
de residuos slidos, buen
charlas realizadas
contribuyente.
Equipos de barrido, almacenamiento
Informe de compra, facturas.
y uniformes para el personal
encargado
Rutas de recoleccin y horarios
Planos de rutas, horarios, informe de
implementados y operativos
implementacin de las nuevas rutas.
Vehiculo de 8m de capacidad
Autoridades comprometidas
Con el proyecto
Poblacin involucrada
Personal de limpieza conoce su
trabajo
Y pone en practica lo aprendido en las
capacitaciones
Construccin de relleno
sanitario
Programas de capacitacin
(administrativa, tcnica,
financiera) al personal
Un programa operativo de
capacitacin al personal responsable
del rea
Material de capacitacin
Documentos que acrediten la aprobacin
del programa
Programas de sensibilizacin
e informacin a la Poblacin
82
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
IV.
4.1.
Conclusiones
CE
A PRECIOS DE MERCADO
27,626,159.32
46.66
A PRECIOS SOCIALES
21,220,738.68
35.84
ALTRENATIVA II
VACSN
CE
A PRECIOS DE MERCADO
32,437,177.59
54.79
A PRECIOS SOCIALES
25,261,994.03
42.67
Al respecto se concluye:
La alternativa 1 producir un costo efectividad por persona menor que la alternativa
2, siendo la diferencia de S/. 6.83
Los costos totales de inversin de la alternativa 1 se estiman en S/. 6 169 604
precios privados. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 36 349 715 a
precios privados.
Los costos totales de Inversin de la alternativa 1 se estiman en S/. 5 188 298 a
precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 27 142 321
a precios sociales.
La ejecucin del PIP llevar a cumplir el objetivo central Adecuada Gestin Integral
de los Residuos Slidos Municipales de la ciudad de Tarapoto y la adecuada
disposicin final de los RSM de los distritos de Morales, Cotacachi, La Banda de
Shilcayo, Juan Guerra.
4.2.
Recomendaciones
Se recomienda la formulacin del proyecto al nivel de estudio de Prefactibilidad
segn las normas establecidas.
Se recomienda la Alternativa 1 para la cual en un nivel de prefatibilidad deber
considerarse un estudio de sensibilidad detallado.
Plan de monitoreo y evaluacin del PIP, a cargo de la Unidad Ejecutora del proyecto.
83
V.
ANEXOS
Anlisis de Riesgo
Compatibilizacin con el
Plan de Gestin
Integral de Residuos de
la Provincia.
Minimizacin y
prevencin de los
impactos sociales y
ambientales negativos,
que se puedan
originar por la
construccin, operacin
y cierre de la
infraestructura
Se proyecta a 10 aos
Situacin sanitaria
12 Km
Fuente de abastecimiento de
agua superficial
1250 m
Principales preocupaciones
Barrera sanitaria
Material de cobertura
Napa freatica
Condiciones de PP y Humedad
Observacion
El terreno es compatible sin
embargo no es suficiente para
cubrir la necesidad de terreno
donde se tiene que ampliar 22
Km. cuadrados
aproximadamente.
La ubicacin se encuentra
conforme a los planes de
desarrollo del distrito de
Morales y cuenta con el visto
bueno de la Municipalidad
Provincial de San Martn
(2007)
Es compatible con el PIGARS
Fuente de agua de
abastecimiento de agua
subterrnea
Opinin publica
Factores climticos,
topogrficos,
geologicos,
geomorfolgicos e
hidricos.
Unidad de medida
Favorable
El olor
Las moscas
Los animales que pueda traer
Incumplimiento de compromisos
municipales
Que sea mal manejado
El terreno presenta un 75% que
puede ser empleado como barrera
sanitaria natural
Materiales de cobertura en el rea
comprendido para el relleno.
T entre 25 a 35 y una pp de
En el PIGARS se incluye la
necesidad de abordar una
adecuada disposicin final y
menciona entre una de las
propuestas para el cierre del
botadero de Aucaloma el
terreno que sera re muevo
relleno sanitario.
Existen conversaciones con la
municipalidad de Morales para
que se amplie el terreno
municipal de 20 a 42Ha, el
cual cuenta con un visto
bueno de la Disa otorgado en
el ao 98 cuando se estaba
planificando el relleno de la
ciudad.
Se ha proyectado a 10 aos
en caso
El antiguo botadero de la
provincia se encuentra a 12
Km aprox en el terreno
denominado Aucaloma. (Ver
foto )
El terreno es de material
arcillos sin embargo es
necesario un estudio de suelo.
84
Textura
Direccin a las fuentes de
abastecimiento
Morfologa
Prevencin de riesgos
sanitarios y
ambientales
Unidad de medida
1100 mm aproximadamente
Limo arcilloso
El Relleno se encuentra alejado de
la fuente de abastecimiento de la
localidad
2% de pendiente semi plano.
Vientos
Distancia del terreno a la
poblacin mas cercana
Vientos moderados
8 Km
Accesibilidad
Distancia de ubicacin de
granjas y animales
Tamao de la poblacin
cercana
Condiciones socioeconmicas
Restos arqueolgicos
rea Natural protegida
Vulnerabilidad
Propiedad
Observacion
descomposicin.
Centro de Morales
Pobreza
Ausentes
Ninguna
No es vulnerables a derrumbes, es
una zona con leve pendiente
El terreno es de propiedad de la
municipalidad en 20Ha y se
proyecto la compra de 22Ha para
ampliarlo
85
Vehculo
recolector de la
ciudad de
Tarapoto
Vista panormica
del Botadero
Yacucatina
Grupos de personas
que
realizan
informalmente
la
segregacin de los
residuos.
86
Botadero Yacucatina,
que perjudica el
paisaje natural y
genera contaminacin
87
2005
2904 hab
2,28 %
Ao Actual 2007
Poblacion actual
2007
3038 hab
Ao 0
2005
21657 hab
3,55 %
2007
23222 hab
2005
63945 hab
1,32 %
2007
65645 hab
2005
26198 hab
5,63 %
2007
29231 hab
2005
3286 hab
0,41 %
2007
3314 hab
88
DATOS GENERALES
Del Estudio de composicin la Produccion Percapita (PPC) es:
PPC domestico
0.82 Kg/hab/dia
250.03 Kg/m3
0.65 TN/m3
20 %
Poblacion de diseo
Ao Actual
Poblacion actual
Produccion de Basuras en la Provincia (2008)
Domstico
Hospital
Comercial (mercados)
Maleza y Desmonte
Otros (inc. Chatarra, fierro, etc)
Tasas de crecimiento por sectores (asumidas)
Tasa de crecimiento domestico
Tasa de crecimiento Peligroso (Hospital, envases de fumilacion etc)
Tasa de crecimiento comercial(Mercados)
Tasa de crecimiento maleza y desmonte
Tasa de crecimiento para otros (fierro, chatarra, CPU, etc)
Ao 0
2008
127870 hab
104.85
0.41
17.06
9.4
10.49
2.56
1.32
1.32
1.32
1.32
Ton/dia
Ton/dia
Ton/dia
Ton/dia
Ton/dia
Al relleno comn
A celda de seguridad
Al compost
Al compost
%
%
%
%
%
NOTA:
Mercados + Maleza y Desmonte van al Compostaje
Produccion de Basuras en el distrito Tarapoto (2008)
Domstico
Hospital
Comercial (mercados)
Maleza y Desmonte
Barrido
Tasas de crecimiento por sectores (asumidas)
Tasa de crecimiento domestico
Tasa de crecimiento Peligroso (Hospital, envases de fumilacion etc)
Tasa de crecimiento comercial(Mercados)
Tasa de crecimiento maleza y desmonte
Tasa de crecimiento para barrido
54.54
0.31
11.06
6.19
5.45
2.56
1.32
1.32
1.32
1.32
Ton/dia
Ton/dia
Ton/dia
Ton/dia
Ton/dia
Al relleno comn
A celda de seguridad
Al compost
Al compost
%
%
%
%
%
NOTA:
Mercados + Maleza y Desmonte van al Compostaje
89
PPC en Kg/hab/da:
Densidad de Res. Sol. en el Relleno Sanitario
5,00
1,32
Porcentaje de Reciclaje
Cobertura de la disposicin
final
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacin
hab
65.645
66512
67378
68245
69111
69978
70844
71711
72577
73444
74310
Botaderos y
Relleno Sanitario. punto criticos
(*)
%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Generacin de residuos
slidos
Poblacin
Servida
Viviendas
Servidas
hab
0
66.512
67.378
68.245
69.111
69.978
70.844
71.711
72.577
73.444
74.310
unidades
0
13.302
13.476
13.649
13.822
13.996
14.169
14.342
14.515
14.689
14.862
PPC
Por vivienda
Kg/hab/da
0,83
0,84
0,85
0,86
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
Kg/da
4,15
4,19
4,23
4,28
4,32
4,36
4,41
4,45
4,49
4,54
4,58
0,862 Kg/hab/da
0,65 Kg/m3
30 %
Barrido
2,53
1,32
1,32
1,32
1,32
Kg/da
54.485,35
55.757,01
57.047,81
58.359,70
59.691,26
61.044,49
62.417,94
63.813,64
65.230,11
66.669,44
68.130,11
Kg/da
310,00
314,09
318,24
322,44
326,69
331,01
335,38
339,80
344,29
348,83
353,44
Kg/da
11.060,00
11.205,99
11.353,91
11.503,78
11.655,63
11.809,49
11.965,37
12.123,32
12.283,34
12.445,48
12.609,76
Kg/da
6.190,00
6.271,71
6.354,49
6.438,37
6.523,36
6.609,47
6.696,71
6.785,11
6.874,67
6.965,42
7.057,36
Kg/da
5.448,54
5.520,46
5.593,33
5.667,16
5.741,96
5.817,76
5.894,55
5.972,36
6.051,20
6.131,07
6.212,00
(* ) Otros medios se refiere a la disposicion en botaderos, puntos de almacenmiento de basura u otra zona donde se disponen que no exija relleno sanitario.
Kg/da
77.493,89
79.069,26
80.667,78
82.291,45
83.938,91
85.612,21
87.309,95
89.034,23
90.783,61
92.560,24
94.362,68
TOTAL ANUAL
Generacin
Total de RS
ton/mensual
2324,82
2372,08
2420,03
2468,74
2518,17
2568,37
2619,30
2671,03
2723,51
2776,81
2830,88
Generacin
Total de RS
ton/ao
28285,27
28860,28
29443,74
30036,38
30637,70
31248,46
31868,13
32497,49
33136,02
33784,49
34442,38
TN/ao
28.285,27
28.860,28
29.443,74
30.036,38
30.637,70
31.248,46
31.868,13
32.497,49
33.136,02
33.784,49
34.442,38
315955,07
90
Generacion de residuos
Calculo de vida util de las plataformas recepcionando el total de residuos generados por los 5 Distritos de la Prov. de San Martin
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacin
Hab.
124450
127599
130747
133896
137044
140193
143342
146490
149639
152787
155936
GPc
Kg/hab/da
0,83
0,84
0,85
0,86
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
Total de RS
ton/ao con
3
VT (anual) m /ao
reciclaje
54272,02
83495,41
35008,15
53858,69
35416,61
54487,09
35916,43
55256,04
36421,57
56033,18
35911,08
55247,81
35575,58
54731,67
35002,18
53849,51
34178,68
52582,58
33532,31
51588,17
32626,60
50194,77
16994,62843 m3 por Ha
VT + MC m /ao
100.194,49
64.630,42
65.384,51
66.307,25
67.239,82
66.297,37
65.678,00
64.619,41
63.099,10
61.905,80
60.233,73
VT + MC
acumulado
100.194,49
64.630,42
130.014,93
196.322,18
263.562,00
329.859,37
395.537,37
460.156,78
523.255,88
585.161,68
645.395,41
Volumen de
plataformas ha
emplear
118036,79
53.406,37
100.531,64
34.224,39
45.343,45
140.720,67
75.042,67
10.423,26
131.037,32
69.131,52
8.897,79
91
Zona Residencial
Zona ubana B
y centro (17%
aprox)
(30%)
AO
DEMANDA
Total
DEMANDA Diaria
Km
DEMANDA 2
veces por
semana (Km)
Otras zonas
(53%)
DEMANDA 1
veces por
semana (Km)
OFERTA EN KM
CUBIERTOS
OFERTA DE PERSONAL
OFERTA Total Km
cubierta con
frecuencias multiplea.
Oferta de personal
OFERTA 2 veces
por semana Km
2007
121,43
20
36,43
65,00
12,00
12,00
0,00
2008
125,46
21,00
37,64
66,82
132,00
21,00
13,00
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
129,62
133,92
138,37
142,97
147,71
152,62
157,68
162,92
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
38,89
40,18
41,51
42,89
44,31
45,78
47,30
48,88
68,74
70,75
72,86
75,08
77,40
79,83
82,38
85,04
133,00
137,00
144,00
148,00
149,00
159,00
160,00
170,00
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
2017
168,33
30,00
50,50
87,83
171,00
30,00
OFERTA 1
veces por
semana Km
OFERTA
Personal
BRECHA
0,00
-109,43
12,00
46,00
6,54
13,00
14,00
14,00
15,00
15,00
16,00
16,00
17,00
12,00
12,00
13,00
13,00
13,00
14,00
14,00
15,00
47,00
49,00
51,00
53,00
54,00
57,00
58,00
61,00
3,38
3,08
5,63
5,03
1,29
6,38
2,32
7,08
17,00
15,00
62,00
2,67
92
AO
necesario / ao
Incremento de
personal/ ao
Costo de
Costo de
Personal
incrementales
Inversion
Reposicion
equipamiento
al ao 3
Costo Equipo
Ao 6
Ao 9
Materiales
0,00
2007
12
0,00
2008
46
34,00
204000
5.780,00
0,00
5.780,00
170,00
11.662,00
170,00
510,00
340,00
340,00
170,00
510,00
170,00
510,00
170,00
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
47
49
51
53
54
57
58
61
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
3,00
1,00
3,00
210000
210000
222000
234000
234000
252000
258000
276000
510,00
6.120,00
510,00
680,00
6.630,00
680,00
1.190,00
6.800,00
12.005,00
2017
62
1,00
282000
680,00
17.150,00
12.691,00
13.377,00
14.063,00
14.406,00
15.435,00
15.778,00
16.807,00
5.780,00
170,00
510,00
340,00
340,00
170,00
510,00
5.780,00
170,00
510,00
340,00
5.780,00
170,00
340,00
170,00
93
Costo mensual
Ao 0
%
100,00%
MANO DE OBRA
Personal Barrido
EQUIPOS
CARRITO
222515,00
228811,00
235887,00
248743,00
255036,00
268115,00
274968,00
299607,00
299830,00
204000,00
204000,00
8,56%
210000,00
210000,00
8,82%
210000,00
210000,00
8,82%
222000,00
222000,00
9,32%
234000,00
234000,00
9,82%
234000,00
234000,00
9,82%
252000,00
252000,00
10,58%
258000,00
258000,00
10,83%
276000,00
276000,00
11,59%
282000,00
282000,00
11,84%
2.382.000,00
2.382.000,00
100,00%
12.005,00
12.005,00
8,37%
510
510,00
2,13%
12.691,00
12.691,00
8,85%
6120
6.120,00
25,53%
13.377,00
13.377,00
9,33%
510
510,00
2,13%
14.063,00
14.063,00
9,81%
680
680,00
2,84%
14.406,00
14.406,00
10,05%
6630
6.630,00
27,66%
15.435,00
15.435,00
10,77%
680
680,00
2,84%
15.778,00
15.778,00
11,00%
1190
1.190,00
4,96%
16.807,00
16.807,00
11,72%
6800
6.800,00
28,37%
17.150,00
17.150,00
11,96%
680
680,00
2,84%
143.374,00
143.374,00
100,00%
23.970,00
23.970,00
100,00%
S/. 2.382.000,00
S/. 2.382.000,00
100,0%
93,4%
S/. 143.374,00
S/. 143.374,00
100,00%
5,62%
5.780,00
S/. 23.970,00
S/. 23.970,00
100,00%
0,94%
11.662,00
11.662,00
8,13%
170,00
170,00
0,71%
S/. 2.549.344,00
100,00%
8,84%
10,50%
34,38%
11,46%
12,65%
37,71%
13,60%
15,97%
40,09%
14,80%
4,42%
5,25%
17,19%
5,73%
6,32%
18,85%
6,80%
7,98%
20,05%
7,40%
MATERIALES
Mantenimiento e uniformes
10 Precio Parcial
1
215832,00
S/.
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRECIO SOCIAL
Unidad
0
Parcial 10 aos S/.
2549344,00
0
%
100,00%
MANO DE OBRA
Personal Barrido
0
0
0
0
0
0
EQUIPOS
CARRITO
4.855,20
10 Precio Parcial
215832,00
222515,00
228811,00
235887,00
248743,00
255036,00
268115,00
274968,00
299607,00
299830,00
128520,00
128520,00
8,56%
132300,00
132300,00
8,82%
132300,00
132300,00
8,82%
139860,00
139860,00
9,32%
147420,00
147420,00
9,82%
147420,00
147420,00
9,82%
158760,00
158760,00
10,58%
162540,00
162540,00
10,83%
173880,00
173880,00
11,59%
177660,00
177660,00
11,84%
1.500.660,00
1.500.660,00
100,00%
10.084,20
10.084,20
8,37%
428,40
428,40
2,13%
10.660,44
10.660,44
8,85%
5.140,80
5.140,80
25,53%
11.236,68
11.236,68
9,33%
428,40
428,40
2,13%
11.812,92
11.812,92
9,81%
571,20
571,20
2,84%
12.101,04
12.101,04
10,05%
5.569,20
5.569,20
27,66%
12.965,40
12.965,40
10,77%
571,20
571,20
2,84%
13.253,52
13.253,52
11,00%
999,60
999,60
4,96%
14.117,88
14.117,88
11,72%
5.712,00
5.712,00
28,37%
14.406,00
14.406,00
11,96%
571,20
571,20
2,84%
120.434,16
120.434,16
100,00%
20.134,80
20.134,80
100,00%
7,40%
100,00%
S/. 1.500.660,00
S/. 1.500.660,00
100,0%
93,4%
S/. 120.434,16
S/. 120.434,16
100,00%
5,62%
S/. 20.134,80
S/. 20.134,80
100,00%
0,94%
9.796,08
9.796,08
8,13%
142,80
142,80
0,71%
S/. 1.641.228,96
100,00%
8,84%
MATERIALES
Mantenimiento e uniformes
100,00%
S/.
4,42%
40,09%
5,25%
17,19%
5,73%
6,32%
18,85%
6,80%
7,98%
20,05%
94
Dficit
7,21 TN da
Cobertura
70,29 TN da
*100
90,70 %
2 veces por da
77,49 TN da
Frecuencia
UNIDAD
COMPACTADORA 1
COMPACTADORA 2
COMPACTADORA 3
COMPACTADORA 4
COMPACTADORA 5
COMPACTADORA 6
TOTAL DIARIO
TN semana
recogido
TN recogido
18
12
12
16
8
16
82
108
72
72
96
48
96
492
TN diaria recogido
para efectos del
analisis
15,43
10,29
10,29
13,71
6,86
13,71
70,29
6,00
6,00
6,00
4,00
4,00
4,00
3VIAJES
2 VIAJES
2 VIAJES
4 VIAJES
2VIAJES
4 VIAJES
95
ANEXO 11:
AO
DEMANDA
OFERTA
BRECHA
0
1
2007
2008
77,49
79,07
82
84
4,51
4,93
2
3
4
5
6
7
8
9
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
80,67
82,29
83,94
85,61
87,31
89,03
90,78
92,56
86
88
90
90
94
94
94
96
5,33
5,71
6,06
4,39
6,69
4,97
3,22
3,44
10
2017
94,36
96
1,64
96
97
INVERSION
DESCRIPCION
Camin
Volquete 8 m3
marca Hyundai
2008
VALOR
ACTUAL
CANT
196.409,80
196.409,80
Personal para el Volquete de recojo de orgnicos de 3 mercado y restaurantes centrales (2 Turnos diario)
Concepto
Unidad de
Medida
Cantidad
Detalle
Costo
Unitario
Costo
Mensual
7.000,00
1 Personal
1 Personal
Control de perso
Mecnico
Obreros
2 Personal
Ayudantes
4 Personal
Choferes
Ayudante de
Recolecin
1500
1500
4 Unid.
10 Unid.
Repuestos e
insumos
Volquete
Filtros
Llantas
Combustible
0,17 Unid.
Batera
Motor
Lub. Caja
de Cambios
Lub.
Transmisin
Filtros
7,75 Gal.
2,63 Gal.
Repuestos e
Combustible
Concepto
2,63
3,2 Gal.
Unid.
16200,00
Gal.
800
1.600,00
19.200,00
2.400,00
28.800,00
18.375,54
414.906,50
230
69,60
2.790,00
2.520,00
39,10
835,20
33.480,00
30.240,00
469,20
15,82
122,61
1.471,26
15,7
41,29
495,49
15,7
21,08
41,29
67,46
495,49
809,47
17,4
279
12
Combustible
anual 2 turnos
12
Cantidad
Camin
Volquete 8 m3
marca Hyundai
196.409,80
39.281,96
18.000,00
18.000,00
600
EQUIPOS
MATERIALES
210 Gal.
1.500,00
1.500,00
Costo
Anual
84.000,00
53142,66
194.400,00
Total
92.424,62
92.424,62
B. Amortizacin
Vida util
Interes
FRC
Volquete
5
11%
0,27
0,00
265.713,30
2
39.281,96
196409,80
3
39.281,96
4
39.281,96
5
39.281,96
Mtodo de
Depreciacin
196409,80
0,00
53142,66
39281,96
98
MANTENIMIENTO
COSTO DE MERCADO
Parcial 10
aos S/.
6556900,57
Unidad
MANO DE OBRA
Tecnico (2)
Choferes (2)
OPERARIOS (4)
MATERIALES
GLOBAL
2
593851,12
86520,00
37080,00
19776,00
29664,00
93474,26%
3
596371,12
89040,00
38160,00
20352,00
30528,00
96196,81%
4
598891,12
91560,00
39240,00
20928,00
31392,00
98919,36%
5
600571,12
93240,00
39960,00
21312,00
31968,00
100734,39%
6
603091,12
95760,00
41040,00
21888,00
32832,00
103456,95%
7
605611,12
98280,00
42120,00
22464,00
33696,00
106179,50%
8
608131,12
100800,00
43200,00
23040,00
34560,00
108902,05%
9
610651,12
103320,00
44280,00
23616,00
35424,00
111624,60%
3000,00
1600,00
2400,00
36000
19.200,00
28.800,00
406440,00
216768,00
325152,00
948360,00
42,86%
22,86%
34,29%
14,46%
1
591331,12
84000,00
36000,00
19200,00
28800,00
90751,71%
34575,5415
414906,50
4684294,362
4684294,362
100,00%
71,44%
414.906,50
414906,50
8,86%
414.906,50
414906,50
8,86%
414.906,50
414906,50
8,86%
414.906,50
414906,50
8,86%
414.906,50
414906,50
8,86%
414.906,50
414906,50
8,86%
414.906,50
414906,50
8,86%
414.906,50
414906,50
8,86%
414.906,50
414906,50
8,86%
414.906,50
414906,50
8,86%
4.149.064,98
4.149.064,98
88,57%
196.409,80
196.409,80
S/.
924.246,20
924246,2038
100,00%
14,10%
92.424,62
92.424,62
10,00%
92.424,62
92.424,62
10,00%
92.424,62
92.424,62
10,00%
92.424,62
92.424,62
10,00%
92.424,62
92.424,62
10,00%
92.424,62
92.424,62
10,00%
92.424,62
92.424,62
10,00%
92.424,62
92.424,62
10,00%
92.424,62
92.424,62
10,00%
92.424,62
92.424,62
10,00%
924.246,20
924.246,20
100,00%
6556900,57
100,00%
18,86%
18,86%
18,86%
18,86%
18,86%
18,86%
18,86%
18,86%
18,86%
18,86%
9,43%
9,43%
9,43%
9,43%
9,43%
9,43%
9,43%
9,43%
9,43%
9,43%
2
459900,94
52431,12
33742,80
18688,32
56645,40%
3
460883,74
53958,24
34725,60
19232,64
58295,27%
4
481643,50
55485,36
35708,40
19776,96
59945,13%
5
462521,74
56503,44
36363,60
20139,84
61045,04%
6
463504,54
58030,56
37346,40
20684,16
62694,91%
7
464487,34
59557,68
38329,20
21228,48
64344,77%
8
487242,94
61084,80
39312,00
21772,80
65994,64%
9
466452,94
62611,92
40294,80
22317,12
67644,51%
EQUIPOS
GLOBAL
%
100,00%
94,29%
MANTENIMIENTO
COSTO DE SOCIAL
Unidad
MANO DE OBRA
Tecnico
OPERARIOS
MATERIALES
GLOBAL
EQUIPOS
GLOBAL
Costo
mensual
Costo anual
Parcial 10
aos S/.
5285880,24
2730,00
1512,00
32760
18144
369860,40
204845,76
574706,16
64,36%
35,64%
10,87%
1
439912,30
50904,00
32760,00
18144,00
54995,53%
29043,45486
348521,46
3934807,264
3934807,264
100,00%
74,44%
329.515,62
329515,62
8,37%
348.521,46
348521,4583
8,86%
348.521,46
348521,4583
8,86%
348.521,46
348521,4583
8,86%
348.521,46
348521,4583
8,86%
348.521,46
348521,4583
8,86%
0,00
114.029,34
164.984,23
164.984,23
S/.
776366,81
776366,8112
100,00%
14,69%
77.636,68
77636,68
10,00%
77.636,68
77636,68
10,00%
77.636,68
77636,68
10,00%
77.636,68
77636,68
10,00%
77.636,68
77636,68
10,00%
77.636,68
77636,68
10,00%
77.636,68
77636,68
10,00%
77.636,68
77636,68
10,00%
5285880,236
100,00%
18,37%
18,86%
18,86%
18,86%
18,86%
18,86%
18,86%
18,86%
%
100,00%
348.521,46
348.521,46
348.521,46
348521,4583 348521,4583 348521,4583
8,86%
8,86%
8,86%
3.466.208,74
3.466.208,74
88,09%
77.636,68
77636,68
10,00%
77.636,68
77636,68
10,00%
776.366,81
776.366,81
100,00%
18,86%
18,86%
99
=
=
=
=
=
120,00 m
2,50 m
0,50
117,50 m
2,795084972
b=
c=
5,00 m
2,50 m
120,00
5,00
2,50
117,50
2,50
axb =
600,00
cxd =
293,75
axb +cxd = 419,8213906
p=
250,00
p' =
240,00
m.
m.
m.
m.
m.
1
h ( a b + c d + ( a b ) (c d ) )
V=
3
V1 =
A=
1094,64 m .
600,00 m2.
Residuos
organicos de
alimentos ROA
Relacin de mezcla
para nuestro
compost
1094,64
Residuos
de maleza
y jardin
RMyJ
Nota: La relacion para el compost entre residuos de jardin y restos de alimentos esta dada por 3:2 respectivamente.
2: 1
711,52
383,12
Volumen
711,52
383,12
Tn/m3
0,34
0,34
241,92 TN
130,26 TN
372,18
100
DESCRIPCION
COSTO
TOTAL
MES 1
1 Sem.
2 Sem.
3 sem.
4 sem.
1 Sem.
MES 2
2 Sem.
3 sem.
4 sem.
1 Sem.
MES 3
2 Sem.
3 sem.
4 sem.
1 Sem.
14,29%
4102,00
14,29%
26.964,71
14,29%
11.048,00
14,29%
4.102,00
14,29%
26.964,71
14,29%
11.048,00
MES 4
2 Sem.
3 sem.
01,00,00
S/. 342,00
S/. 4.814,00
01.02.02
02.00.00
02.01.00
02.01.01
S/. 7.770,00
Movimiento de Tierras
CONSTRUCCION DE ALMACENES
CASETA PARA ALMACE DE COMPOST
Obras Preliminares
S/. 550,00
S/. 2.972,00
S/. 28.714,00
S/. 188.753,00
04.04.00
05.00.00
05.01.00
05.01.01
05.01.02
COSTO PARCIAL
100%
1.270,00
100%
15.000,00
100%
3.750,00
100%
2.972,00
100%
1.841,00
S/. 1.841,00
04.03.00 Pavimento
100%
787,00
S/. 15.000,00
02.01.05
03.00.00
03.01.00
03.01.01
100%
7.770,00
S/. 1.270,00
S/. 3.750,00
03.01.03 Cobertura
CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESO
04.00.00
INTERIOR
04.01.00 Obras Preliminares
100%
4.814,00
100%
550,00
S/. 787,00
100%
342,00
14,29%
4.102,00
14,29%
26.964,71
14,29%
11.048,00
S/. 77.336,00
S/. 2.335,00
S/. 3.697,00
S/. 16.534,00
S/. 2.050,00
S/. 434.625,00
S/. 564.250,00
S/. 124.950,00
S/. 90.000,00
S/. 18.000,00
14,29%
4.102,00
14,29%
26.964,71
14,29%
11.048,00
14,29%
4.102,00
14,29%
26.964,71
14,29%
11.048,00
14,29%
4102,00
14,29%
26.964,71
14,29%
11.048,00
14,29%
4102,00
14,29%
26.964,71
14,29%
11.048,00
100%
2.335,00
50%
1.848,50
50%
1.848,50
33,33%
5.511,33
33,33%
5.511,33
33,33%
5.511,33
50%
1.025,00
50%
1.025,00
434.625,00
564.250,00
124.950,00
90.000,00
18.000,00
S/. 1.590.340,00
101
UBICACIN
Obervaciones
Vivero municipal
Existe un Programa de
reforestacin municipal en el cual
la Municipalidad Provincial se
Programa de
compromete a reforestar y evitar
reforestacin y
la erosin de 5000Ha en la
control de la erosin Provincia de San Martn Provincia.
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ao 10
339.3 407.166
4342.65
4429.5
4518
5088.1 5189.87
3000
3000
Cierre de botadero
de Yacucatina
1500
1500
Cierre de botadero
de Aucaloma
Distrito de Morales
(70,000m2 de rea a
Cubrir)
2520
1680
Distrito de Morales
50
55
60.5
Ciudad de Tarapoto
250
250
250
250
Ciudad de Tarapoto
600
660
726
Ampliacin de areas
verdes
Ao 9
82.5
Morales y la Banda
Mantenimiento de
areas verdes y
Bermas
Ao 8
33
Cumplimiento del
Plan de Manejo
Ambiental Reforestacion
Ao 7
30
Agricultores
Cierre de
plataformas del
Relleno Morales
Desde el ao 6
Ao 6
3000
3500
4000
4500
5000
5500
680
680
680
680
680
680
250
250
250
250
107.18 117.897
250
250
1169.2 1286.15
102
TOTAL ANUAL m3
TOTAL MENSUAL m3
TOTAL DA m3
Total TN/dia de Compost
Materia Prima Requerida en TN
8692.65
724.388
24.1463
14.4878
26.341
14.1291
8547.5
712.29
23.743
14.246
25.9
14.369
8571.09
714.258
23.8086
14.2852
25.973
14.3294
8758.3
729.85
24.328
14.597
26.54
14.023
6.36985 6.2635
6.28078
372.18
372.2
372.18 372.18
600
600
1714.3
1714
2314.29 2314.3
14742 14496
600
1714.3 1714.3
2314.29
4845.17
300
19955.5
300
19680.7
600
600
600
13431.1
1119.26
37.3086
22.3851
40.7
9.14438
372.2 372.18
600
600
1714 1714.3
4913.89 4831.8
300
19627
600
9641.9
803.49
26.783
16.07
29.22
12.738
17578
18843
20116 21425
22777
300
300
300
300
22102 23736.7 25423.9 27120.8
300
300
28867 30669.9
30669.94653
3.067
103
CANT
1
1
VALOR ACTUAL
434.625,00
564.250,00
124.950,00
434.625,00
564.250,00
124.950,00
90.000,00
90.000,00
6.000,00
18.000,00
3
1.231.825,00
Concepto
Unidad de
Medida
Cantidad
Detalle
Costo
Unitario
Costo
Mensual
10.500,00
Tcnico
2500
2.500,00
1 Personal
Operador
3000
3.000,00
36.000,00
1 Personal
Chofer
1400
1.400,00
16.800,00
1 Personal
Tecnico
1200
1200
14.400,00
3 Personal
Obrero
800
2400
28.800,00
1470,00
500,00
1470,00
500,00
95.628,00
17.640,00
6.000,00
600,00
10,00
50,00
20,00
600,00
240,00
180,00
360,00
4.320,00
6000,00
500,00
6.000,00
3228,00
3228,00
3.228,00
4800,00
4800,00
57600,00
Personal
MATERIALES
1,00 Global
24,00 Unidad
Ruedas
Filtros, Aceite, motor
Aditivos incluido lquido de
freno (ao)
Parchado de llantas
12,00 Global
ANALISIS DE CALIDAD
DE ABONOS ( Labotatorio
):Fsicos ( %H )-Qumicos
(M.O ,N,P,K,Ca, Mg, ) ,
metales pesados
12,00 Unidad
12,00 Global
Mantenimiento
1,00 Global
1,00 Global
Materiales
sto del Galon de combustible
EQUIPOS
Cargador frontal DH4
Camin Volquete 15 m3 marca V
Costo
Anual
126.000,00
400,00 Global
S/. 12,00
Mangueras, roceadores
palas y equipor hidraulicos
Materiales de la
construccin
COMBUSTIBLE
30.000,00
1.231.825,00
1
1
1
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
434.625,00
564.250,00
124.950,00
90.000,00
18.000,00
104
1
1
1
1
1
86925,00
112850,00
24990,00
18000,00
3600,00
1
1
117596,62
152669,30
1
1
1
24351,33
33807,76
4870,27
574.790,01
Amortizacion
Cargador frontal DH4
A. Depreciacin de equipos
1231825,00
Unidad
1
86.925,00
2
86.925,00
3
86.925,00
4
86.925,00
5
86.925,00
Mtodo de
Depreciacin
434625,00
2
112.850,00
3
112.850,00
4
112.850,00
5
112.850,00
Mtodo de
Depreciacin
564250,00
2
24.990,00
3
24.990,00
4
24.990,00
5
24.990,00
Mtodo de
Depreciacin
124950,00
2
18.000,00
3
18.000,00
4
18.000,00
5
18.000,00
Mtodo de
Depreciacin
90000,00
4
3.600,00
5
3.600,00
Mtodo de
Depreciacin
18000,00
Unidad
1
24.990,00
B. Amortizacin
vida util
interes
FRC
Cargador frontal DH4
Camin Volquete 15 m3
marca Volswagen
Equipo para volteo
Chipeadora industrial para
maleza (Triturador)
Equipo de monitoreo de T
y PH (2 Termometro
mecanico y kit 3M Ph- C.E
)
5
11%
0,27
587.983,10
333295,27
117596,62
763.346,49
169.038,80
152669,30
33807,76
121.756,64
24351,33
24.351,33
4870,27
105
Unidad
MANO DE OBRA
MATERIAL
EQUIPOS
MANO DE OBRA
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
Ao 0
Costo mensual
Costo anual
Parcial 10 aos
S/.
%
1
1231825,00
10500,00
7969,00
47899,17
126000,00
95628,00
574790,01
1260000,00
956280,00
5747900,06
15,82%
12,01%
72,17%
10
126000,00
95628,00
574790,01
126000,00
95628,00
574790,01
126000,00
95628,00
574790,01
126000,00
95628,00
574790,01
126000,00
95628,00
574790,01
126000,00
95628,00
574790,01
126000,00
95628,00
574790,01
126000,00
95628,00
574790,01
126000,00
95628,00
574790,01
126000,00
95628,00
574790,01
7.964.180,06
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
7.964.180,06
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
796.418,01
10
1260000,00
956280,00
5747900,06
Unidad
MANO DE OBRA
MATERIAL
EQUIPOS
MANO DE OBRA
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
Ao 0
997778,25
Costo mensual
6889,05
5228,46
31426,64
Costo anual
102060,00
77458,68
465579,90
Parcial 10 aos
S/.
1020600,00
774586,80
5747900,06
%
13,53%
10,27%
76,20%
102060,00
77458,68
465579,90
102060,00
77458,68
465579,90
102060,00
77458,68
465579,90
102060,00
77458,68
465579,90
102060,00
77458,68
465579,90
102060,00
77458,68
465579,90
102060,00
77458,68
465579,90
102060,00
77458,68
465579,90
102060,00
77458,68
465579,90
102060,00
77458,68
465579,90
7.543.086,86
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
7.543.086,86
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
645.098,58
1020600,00
774586,80
4655799,05
106
INVERSION
DESCRIPCION
VALOR
ACTUAL
CANT
Moto
4.500,00
4.500,00
EQUIPO DE COMPUTO
4.000,00
4.000,00
8.500,00
Concepto
COSTOS DE MANO DE OBRA
Tcnicos
Asistente
Cantidad
Unidad de
1 Personal
1 Personal
Detalle
Costo
Costo
2.600,00
1800
800
Repuestos
e insumos
Volquete
MATERIALES
Combustible
1
1
1
2,00
1
40,00
Global
Global
Global
Unid.
Global
Gal.
Folletera
Utiles de escritorio
Imprenta
Banners
Publicidad radial
Combustible
500
200
100
150
300
12
Costo
31.200,00
1.800,00
800,00
21.600,00
9.600,00
1.400,00
17.280,00
500,00
200,00
100,00
300,00
300,00
6.000,00
2.400,00
1.200,00
3.600,00
3.600,00
480,00
107
Equipo de computo
1
1
10.799,85
4.500,00
4.000,00
Depreciacion
a. Moto
b. Equipo de computo
1
1
4500,00
6000,00
Amortizacion
a. Moto
b. Equipo de computo
1
1
1082,28
1217,57
12.799,85
Moto
A. Depreciacin de equipos
8500,00
a. Moto
Mtodo de Depreciacin
Linea Recta
Unidad
1
900,00
2
900,00
3
900,00
4
900,00
5
900,00
Mtodo de
Depreciacin
4500,00
Unidad
1
800,00
2
800,00
3
800,00
4
800,00
5
800,00
Mtodo de
Depreciacin
4000,00
b. Equipo de computo
Mtodo de Depreciacin
Linea Recta
B. Amortizacin
vida util
interes
FRC
Moto
Equipo de computo
Depreciacion=
5
11%
0,27
5.411,41
6.087,83
Costo Adquisicion
Vida util
1082,28
1217,57
900
108
MATERIALES
GLOBAL
EQUIPOS
GLOBAL
Costo
mensual
Costo anual
1800,00
800,00
21600
9600
243864,00
108384,00
352248,00
1440
17280,00
899,99
17.797,96
Parcial 10
aos S/.
655337,68
%
100,00%
Precio
10 Parcial S/.
71884,65
39312,00 243.864,00
27216,00 243.864,00
12096,00
11,16%
100,00%
69,23%
30,77%
53,75%
1
59279,85
31200,00
21600,00
9600,00
8,86%
2
60734,25
32136,00
22248,00
9888,00
9,12%
3
62188,65
33072,00
22896,00
10176,00
9,39%
4
63643,05
34008,00
23544,00
10464,00
9,65%
5
64612,65
34632,00
23976,00
10656,00
9,83%
6
66067,05
35568,00
24624,00
10944,00
10,10%
7
67521,45
36504,00
25272,00
11232,00
10,36%
8
68975,85
37440,00
25920,00
11520,00
10,63%
9
70430,25
38376,00
26568,00
11808,00
10,89%
195091,2
195091,2
100,00%
29,77%
17.280,00
17280,00
8,86%
17.798,40
17798,4
9,12%
18.316,80
18316,8
9,39%
18.835,20
18835,2
9,65%
19.180,80
19180,8
9,83%
19.699,20
19699,2
10,10%
20.217,60
20217,6
10,36%
20.736,00
20736
10,63%
21.254,40
21254,4
10,89%
21.772,80
21772,8
11,16%
195.091,20
195.091,20
100,00%
10.799,85
107.998,48
10.799,85 107998,4763
100,00%
16,48%
10.799,85
10.799,85
10,00%
10.799,85
10.799,85
10,00%
10.799,85
10.799,85
10,00%
10.799,85
10.799,85
10,00%
10.799,85
10.799,85
10,00%
10.799,85
10.799,85
10,00%
10.799,85
10.799,85
10,00%
10.799,85
10.799,85
10,00%
10.799,85
10.799,85
10,00%
10.799,85
10.799,85
10,00%
107.998,48
107.998,48
100,00%
655337,68
100,00%
18,86%
19,12%
19,39%
19,65%
19,83%
20,10%
20,36%
20,63%
20,89%
21,16%
9,43%
9,56%
9,69%
9,83%
9,92%
10,05%
10,18%
10,31%
10,45%
10,58%
2
44268,21
26475,12
20245,68
6229,44
9,12%
3
45293,34
27246,24
20835,36
6410,88
9,39%
4
52910,80
28017,36
21425,04
6592,32
9,65%
5
47001,90
28531,44
21818,16
6713,28
9,83%
6
48027,04
29302,56
22407,84
6894,72
10,10%
7
49052,18
30073,68
22997,52
7076,16
10,36%
8
57334,91
30844,80
23587,20
7257,60
10,63%
9
51102,45
31615,92
24176,88
7439,04
10,89%
Precio
10 Parcial S/.
52127,58
32387,04 221.916,24
24766,56 221.916,24
7620,48
68.281,92
11,16%
100,00%
18.289,15 163.876,61
18289,152 163.876,61
11,16%
100,00%
S/.
100,00%
MANTENIMIENTO
COSTO DE SOCIAL
Costo
mensual
Costo anual
MANO DE OBRA
Tecnico
OPERARIOS
1638,00
504,00
19656
6048
221916,24
68281,92
290198,16
76,47%
23,53%
53,27%
1
43243,07
25704,00
19656,00
6048,00
8,86%
MATERIALES
GLOBAL
1209,6
14515,20
163876,61
163876,61
100,00%
30,08%
14.515,20
14515,2
8,86%
14.950,66
14950,656
9,12%
15.386,11
15386,112
9,39%
15.821,57
15821,568
9,65%
16.111,87
16111,872
9,83%
16.547,33
16547,328
10,10%
16.982,78
16982,784
10,36%
17.418,24
17418,24
10,63%
17.853,70
17853,696
10,89%
755,99
15.106,43
9.071,87
9.071,87
90718,72
90718,72
100,00%
16,65%
9.071,87
9071,87
10,00%
9.071,87
9071,87
10,00%
9.071,87
9071,87
10,00%
9.071,87
9071,87
10,00%
9.071,87
9071,87
10,00%
9.071,87
9071,87
10,00%
9.071,87
9071,87
10,00%
9.071,87
9071,87
10,00%
9.071,87
9071,87
10,00%
9.071,87
9071,87
10,00%
544793,4881
100,00%
18,86%
19,12%
19,39%
19,65%
19,83%
20,10%
20,36%
20,63%
20,89%
21,16%
9,43%
9,56%
9,69%
9,83%
9,92%
10,05%
10,18%
10,31%
10,45%
10,58%
Unidad
EQUIPOS
GLOBAL
Parcial 10
aos S/.
544793,49
%
100,00%
90.718,72
90.718,72
100,00%
S/.
100,00%
109
ITEM
DESCRIPCION
CONSTRUCCIONES DE OBRAS PROVISIONALES GENERALES
PARCIAL
7080,12
01.02
01.03
114826,85
29347,35
12829,44
OBRAS PRELIMINARES
02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03
PAVIMENTO
02.04
03.02
CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
ADQUISICION DE MOBILIARIO
5964,38
4246,60
15035,89
28302,36
491688,56
37633,93
332200,99
26516,29
10560,73
81395,06
1286,57
2095,00
EQUIPOS DE PROTECCION
04.02
04.03
2305,00
588,16
1015,92
2249795,25
3.704,20
3.127,40
TOTAL CON
IGV
8425,34
186834,33
136643,95
34923,35
15267,03
63723,60
7097,61
5053,46
17892,71
33679,81
585109,39
44784,37
395319,18
31554,39
12567,27
96860,12
1531,02
2493,05
2782176,81
2742,95
699,91
1208,94
2777525,00
8129,60
4408,00
3721,61
258036,37
MES 2
Total (S/.)
SEM. 1
8.425,34
SEM. 2
0,00
SEM. 3
0,00
SEM. 4
0,00
SEM. 5
0,00
SEM. 6
0,00
SEM. 7
0,00
19.412,74
14.508,64
584,08
4320,02
1017,18
602,14
415,04
0,00
0,00
83587,06
6397,77
56474,17
4507,77
1795,32
13837,16
218,72
356,15
0
0
0
0
0
0
0
0
4243,18
20.321,66
2.291,16
10396,98
7633,52
16832,51
3247,74
4638,42
8946,36
0,00
83587,06
6397,77
56474,17
4507,77
1795,32
13837,16
218,72
356,15
0
0
0
0
0
0
0
0
37726,21
62.921,82
35.666,04
23942,29
3313,50
29309,47
3247,74
0,00
8946,36
17115,38
83587,06
6397,77
56474,17
4507,77
1795,32
13837,16
218,72
356,15
0
0
0
0
0
0
0
0
37726,21
22.867,26
22.867,26
0,00
0,00
16564,43
0,00
0,00
0,00
16564,43
83587,06
6397,77
56474,17
4507,77
1795,32
13837,16
218,72
356,15
0
0
0
0
0
0
0
0
38406,44
29.806,56
29.806,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83587,06
6397,77
56474,17
4507,77
1795,32
13837,16
218,72
356,15
0
0
0
0
0
0
0
0
38406,44
4.100,20
4.100,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83587,06
6397,77
56474,17
4507,77
1795,32
13837,16
218,72
356,15
0
0
0
0
0
0
0
0
47184,94
21.146,99
21.146,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83587,06
6397,77
56474,17
4507,77
1795,32
13837,16
218,72
356,15
0
0
0
0
0
4262,104
2325,498
1936,606
47184,94
SEM. 8
0,00
8.425,34
6.257,11 186.834,33
6.257,11 136.643,95
0,00
34.923,35
0,00
15.267,03
0,00
63723,60
0,00
7.097,61
0,00
5.053,46
0,00
17.892,71
0,00
33.679,81
0,00
585109,39
0,00
44.784,37
0,00 395.319,18
0,00
31.554,39
0,00
12.567,27
0,00
96.860,12
0,00
1.531,02
0,00
2.493,05
4651,8052 2.782.176,81
2742,95
2.742,95
699,9104
699,91
1208,9448
1.208,94
2.777.525,00
3867,5
8129,604
2082,5
4.408,00
1785
3.721,61
7158,01
258036,37
110
sanitario mecanizado
CANT
1
1
1
1
1
Concepto
COSTOS DE MANO DE OBRA
CONTROLADOR OFICIAL
OPERADOR DE EQUIPO PESADO
OPERADOR DE VOLQUETE
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
CAPATAZ "B"
VALOR ACTUAL
1.174.250,00
145.775,00
564.250,00
869.250,00
24.000,00
Cantidad
1.174.250,00
145.775,00
564.250,00
869.250,00
24.000,00
2.777.525,00
Unidad de
1
2
2
1
1
1
8
1
Detalle
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Tcnico
Operador
Chofer
Tecnico
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Unidad
Global
Global
Unidad
Ruedas
Filtros, Aceite, motor
Aditivos incluido lquido de freno (ao)
Parchado de llantas
Mantenimiento preventivo Oruga
Mantenimiento preventivo Correctivo
Materiales de la construccin
ARCILLA
COMBUSTIBLE
Costo
2500
3000
1400
1200
1000
900
800
1000
Costo
21.800,00
2.500,00
6.000,00
2.800,00
1200
1000
900
6400
1000
1470,00
500,00
600,00
10,00
1500,00
6000,00
3228,00
2,10
10680,00
1470,00
500,00
50,00
20,00
1000,00
6000,00
3228,00
63800,41
10680,00
MATERIALES
Mantenimiento
Materiales
Costo del Galon de combustible
12,00
12,00
1,00
24,00
12,00
12,00
1,00
30381,15
890,00
S/. 12,00
Global
Global
Global
Global, ao 1 a 10
Global
EQUIPOS
Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP
Balanza
Costo
261.600,00
30.000,00
72.000,00
33.600,00
14.400,00
12.000,00
10.800,00
76.800,00
12.000,00
303.668,41
17.640,00
6.000,00
600,00
240,00
12.000,00
72.000,00
3.228,00
63800,41
128160,00
2.777.525,00
1
1
1
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1.174.250,00
145.775,00
564.250,00
869.250,00
24.000,00
111
1
1
1
1
1
Costo
Anual
3.287.353,87
1.174.250,00
145.775,00
564.250,00
869.250,00
24.000,00
1
1
1
1
1
234850,00
29155,00
112850,00
173850,00
4800,00
1
1
1
1
1
317717,19
39442,39
152669,30
235193,24
6493,69
1.307.020,80
Cantidad
A. Depreciacin de equipos
2777525,00
Unidad
1
234.850,00
2
234.850,00
3
234.850,00
4
234.850,00
5
234.850,00
Mtodo de
Depreciacin
1174250,00
Unidad
1
29.155,00
2
29.155,00
3
29.155,00
4
29.155,00
5
29.155,00
Mtodo de
Depreciacin
145775,00
Unidad
1
112.850,00
2
112.850,00
3
112.850,00
4
112.850,00
5
112.850,00
Mtodo de
Depreciacin
564250,00
Unidad
1
173.850,00
2
173.850,00
3
173.850,00
4
173.850,00
5
173.850,00
Mtodo de
Depreciacin
869250,00
Unidad
1
4.800,00
2
4.800,00
3
4.800,00
4
4.800,00
5
4.800,00
Mtodo de
Depreciacin
24000,00
Balanza
Mtodo de Depreciacin
Linea Recta
Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen
Mtodo de Depreciacin
Linea Recta
Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3
Mtodo de Depreciacin
Linea Recta
Teodolito
Mtodo de Depreciacin
Linea Recta
B. Amortizacin
vida util
interes
FRC
Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP
Balanza
Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen
Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3
Teodolito
5
11%
0,27
1.588.585,93
197.211,93
763.346,49
1.175.966,21
32.468,44
317717,19
39442,39
152669,30
235193,24
6493,69
112
Unidad
MANO DE OBRA
MATERIAL
EQUIPOS
MANO DE OBRA
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
Parcial 10
aos S/.
%
1
Costo de Inversion
21800,00
25305,70
108918,40
2777525,00
261600,00
303668,41
1307020,80
2616000,00
3036684,11
13070207,99
18.722.892,10
13,97%
16,22%
69,81%
10
261600,00
303668,41
1307020,80
261600,00
303668,41
1307020,80
261600,00
303668,41
1307020,80
261600,00
303668,41
1307020,80
261600,00
303668,41
1307020,80
261600,00
303668,41
1307020,80
261600,00
303668,41
1307020,80
261600,00
303668,41
1307020,80
261600,00
303668,41
1307020,80
261600,00
303668,41
1307020,80
1.872.289,21
1.872.289,21
1.872.289,21
1.872.289,21
1.872.289,21
1.872.289,21
1.872.289,21
1.872.289,21
1.872.289,21
1.872.289,21
2616000,00
3036684,11
13070207,99
SOCIAL
Recurso
Unidad
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA
GLOBAL
MATERIAL
GLOBAL
EQUIPOS
GLOBAL
261600,00
303668,41
1307020,80
Costo anual
social
111048,00
162419,87
1058686,85
Parcial 10
aos S/.
1110480,00
1624198,65
10586868,47
13321547,13
%
8,34%
12,19%
79,47%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00
162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87
1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85
1110480,00
1624198,65
10586868,47
1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71
113
GEOMEMBRANA
ITEM
DESCRIPCION
CONSTRUCCIONES DE OBRAS PROVISIONALES GENERALES
UNIDAD
METRADO
PRECIO
PARCIAL
7080,12
01.02
01.03
114826,85
29347,35
12829,44
OBRAS PRELIMINARES
02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03
PAVIMENTO
02.04
03.02
CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
ADQUISICION DE MOBILIARIO
5964,38
4246,60
15035,89
28302,36
1806493,40
37633,93
1647005,83
26516,29
10560,73
81395,06
1286,57
2095,00
EQUIPOS DE PROTECCION
EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES
ADQUISICION DE MAQUINAS PESADAS
2305,00
588,16
1015,92
2249795,25
3.704,20
3.127,40
TOTAL CON
IGV
8425,34
186834,33
136643,95
34923,35
15267,03
63723,60
7097,61
5053,46
17892,71
33679,81
2149727,15
44784,37
1959936,94
31554,39
12567,27
96860,12
1531,02
2493,05
2782176,81
2742,95
699,91
1208,94
2777525,00
8129,60
4408,00
3721,61
258036,37
MES 2
Total (S/.)
SEM. 1
8.425,34
SEM. 2
0,00
SEM. 3
0,00
SEM. 4
0,00
SEM. 5
0,00
SEM. 6
0,00
SEM. 7
0,00
19.412,74
14.508,64
584,08
4320,02
1017,18
602,14
415,04
0,00
0,00
307103,88
6397,77
279990,99
4507,77
1795,32
13837,16
218,72
356,15
0
0
0
0
0
0
0
0
4243,18
20.321,66
2.291,16
10396,98
7633,52
16832,51
3247,74
4638,42
8946,36
0,00
307103,88
6397,77
279990,99
4507,77
1795,32
13837,16
218,72
356,15
0
0
0
0
0
0
0
0
37726,21
62.921,82
35.666,04
23942,29
3313,50
29309,47
3247,74
0,00
8946,36
17115,38
307103,88
6397,77
279990,99
4507,77
1795,32
13837,16
218,72
356,15
0
0
0
0
0
0
0
0
37726,21
22.867,26
22.867,26
0,00
0,00
16564,43
0,00
0,00
0,00
16564,43
307103,88
6397,77
279990,99
4507,77
1795,32
13837,16
218,72
356,15
0
0
0
0
0
0
0
0
38406,44
29.806,56
29.806,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307103,88
6397,77
279990,99
4507,77
1795,32
13837,16
218,72
356,15
0
0
0
0
0
0
0
0
38406,44
4.100,20
4.100,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307103,88
6397,77
279990,99
4507,77
1795,32
13837,16
218,72
356,15
0
0
0
0
0
0
0
0
47184,94
21.146,99
21.146,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307103,88
6397,77
279990,99
4507,77
1795,32
13837,16
218,72
356,15
0
0
0
0
0
4262,104
2325,498
1936,606
47184,94
SEM. 8
0,00
8.425,34
6.257,11 186.834,33
6.257,11 136.643,95
0,00
34.923,35
0,00
15.267,03
0,00
63723,60
0,00
7.097,61
0,00
5.053,46
0,00
17.892,71
0,00
33.679,81
0,00 2149727,15
0,00
44.784,37
0,00 1.959.936,94
0,00
31.554,39
0,00
12.567,27
0,00
96.860,12
0,00
1.531,02
0,00
2.493,05
4651,8052 2.782.176,81
2742,95
2.742,95
699,9104
699,91
1208,9448
1.208,94
2.777.525,00
3867,5
8129,604
2082,5
4.408,00
1785
3.721,61
7158,01
258036,37
114
CANT
1
1
1
1
1
Concepto
COSTOS DE MANO DE OBRA
CONTROLADOR OFICIAL
OPERADOR DE EQUIPO PESADO
OPERADOR DE VOLQUETE
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
CAPATAZ "B"
VALOR ACTUAL
1.174.250,00
145.775,00
564.250,00
869.250,00
24.000,00
Cantidad
1.174.250,00
145.775,00
564.250,00
869.250,00
24.000,00
2.777.525,00
Unidad de
1
2
2
1
1
1
8
1
Detalle
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Tcnico
Operador
Chofer
Tecnico
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Unidad
Global
Global
Unidad
Ruedas
Filtros, Aceite, motor
Aditivos incluido lquido de freno (ao)
Parchado de llantas
Mantenimiento preventivo Oruga
Mantenimiento preventivo Correctivo
Materiales de la construccin
GEOMEMBRANA INSTALADA
COMBUSTIBLE
Costo
2500
3000
1400
1200
1000
900
800
1000
Costo
21.800,00
2.500,00
6.000,00
2.800,00
1200
1000
900
6400
1000
1470,00
500,00
600,00
10,00
1500,00
6000,00
3228,00
20,00
10680,00
1470,00
500,00
50,00
20,00
1000,00
6000,00
3228,00
607622,96
10680,00
MATERIALES
Mantenimiento
Materiales
Costo del Galon de combustible
12,00
12,00
1,00
24,00
12,00
12,00
1,00
30381,15
890,00
S/. 12,00
Global
Global
Global
Global, ao 1 a 10
Global
EQUIPOS
Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP
Balanza
Costo
261.600,00
30.000,00
72.000,00
33.600,00
14.400,00
12.000,00
10.800,00
76.800,00
12.000,00
847.490,96
17.640,00
6.000,00
600,00
240,00
12.000,00
72.000,00
3.228,00
607622,96
128160,00
2.777.525,00
1
1
1
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1.174.250,00
145.775,00
564.250,00
869.250,00
24.000,00
115
Costo
Anual
Cantidad
Depreciacion
Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP
Balanza
1
1
1
1
1
234850,00
29155,00
112850,00
173850,00
4800,00
1
1
1
1
1
317717,19
39442,39
152669,30
235193,24
6493,69
1.307.020,80
Amortizacion
Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP
Balanza
A. Depreciacin de equipos
2777525,00
Unidad
1
234.850,00
2
234.850,00
3
234.850,00
4
234.850,00
5
234.850,00
Mtodo de
Depreciacin
1174250,00
Unidad
1
29.155,00
2
29.155,00
3
29.155,00
4
29.155,00
5
29.155,00
Mtodo de
Depreciacin
145775,00
Unidad
1
112.850,00
2
112.850,00
3
112.850,00
4
112.850,00
5
112.850,00
Mtodo de
Depreciacin
564250,00
Unidad
1
173.850,00
2
173.850,00
3
173.850,00
4
173.850,00
5
173.850,00
Mtodo de
Depreciacin
869250,00
Unidad
1
4.800,00
2
4.800,00
3
4.800,00
4
4.800,00
5
4.800,00
Mtodo de
Depreciacin
24000,00
Balanza
Mtodo de Depreciacin
Linea Recta
Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen
Mtodo de Depreciacin
Linea Recta
Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3
Mtodo de Depreciacin
Linea Recta
Teodolito
Mtodo de Depreciacin
Linea Recta
B. Amortizacin
vida util
interes
FRC
Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP
Balanza
Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen
Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3
Teodolito
5
11%
0,27
1.588.585,93
197.211,93
763.346,49
1.175.966,21
32.468,44
317717,19
39442,39
152669,30
235193,24
6493,69
116
Unidad
MANO DE OBRA
MATERIAL
EQUIPOS
MANO DE OBRA
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
Ano 0
Parcial 10
aos S/.
%
1
2777525,00
21800,00
70624,25
108918,40
261600,00
847490,96
1307020,80
2616000,00
8474909,64
13070207,99
10,83%
35,08%
54,10%
24.161.117,63
10
261600,00
847490,96
1307020,80
261600,00
847490,96
1307020,80
261600,00
847490,96
1307020,80
261600,00
847490,96
1307020,80
261600,00
847490,96
1307020,80
261600,00
847490,96
1307020,80
261600,00
847490,96
1307020,80
261600,00
847490,96
1307020,80
261600,00
847490,96
1307020,80
261600,00
847490,96
1307020,80
2.416.111,76
2.416.111,76
2.416.111,76
2.416.111,76
2.416.111,76
2.416.111,76
2.416.111,76
2.416.111,76
2.416.111,76
2.416.111,76
2616000,00
8474909,64
13070207,99
SOCIAL
RESUMEN A PRECIO SOCIAL O&M 2
Recurso
Unidad
Ano 0
Costo anual
social
Parcial 10
aos S/.
MANO DE OBRA
GLOBAL
MATERIAL
GLOBAL
EQUIPOS
GLOBAL
2249795,25
Factor
261600,00
847490,96
1307020,80
111048,00
619230,81
1058686,85
1110480,00
6192308,10
10586868,47
17889656,57
MANO DE OBRA
6,21%
34,61%
59,18%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00
619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81
1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85
1110480,00
6192308,10
10586868,47
1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66
117