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Presupuesto Tribunal 2015
Presupuesto Tribunal 2015
1.
Marco Legal
1.1
2. Avance y Desempeo
2.1. Ingreso de Expedientes
91,913 expedientes.
Sede
Sede Arequipa,
Macro Regin Sur
13.06% (516)
Sede
Arequipa
Sede Lima,
86.94% (3,435)
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
Sede
Lima
90.00%
2.4
Resoluciones Publicadas
84,044 Resoluciones.
3.
4. Audiencias Pblicas
(Al 31 de Agosto de 2014)
4.1.En el presente ao - 2014, se han realizado
55 audiencias:
-43 en Lima
-12 en Arequipa
4.2. Se han visto 4,976 causas
- 4,643 en Lima
- 333 en Arequipa
5.
PIM
Ejecucin Ejecucin % PIM
Gen 1, Personal y Obligaciones Sociales
18,822,388.00 18,377,118.00 97.63% 19,774,885.00
Gen 2, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
2,687,352.00 2,494,846.77 92.84% 2,692,452.00
Gen 3, Bienes y Servicios
4,992,395.00 4,944,624.59 99.04% 5,801,160.00
Gen 4, Donaciones y Transferencias
44,182.00 44,182.00 100.00% 46,000.00
Gen 5, Otros Gastos
300,524.00 300,153.18 99.88% 179,155.00
Gen 6, Adquisicin de Activos No Financieros
350,694.00 346,151.18 98.70% 240,000.00
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO
27,197,535.00 26,507,075.72 97.46% 28,733,652.00
Gen 6, Adquisicin de Activos No Financieros (Infraestructura) (*) 25,000,000.00
0.00
0.00%
0.00
Ejecucin Ejecucin %
13,345,610.87 67.49%
1,747,214.39 64.89%
3,371,330.95 58.11%
40,794.48 88.68%
174,699.57 97.51%
237,111.37 98.80%
18,916,761.63 65.83%
0.00
0.00%
Proyeccin al 31 de
diciembre de 2014
6,429,274.13
893,869.93
2,429,829.05
0.00
4,455.43
2,888.63
9,760,317.17
0.00
(Proy) (Total)
32.51%
33.20%
41.89%
0.00%
2.49%
1.20%
33.97%
0.00%
100.00%
98.09%
100.00%
88.68%
100.00%
100.00%
99.80%
0.00%
PIA 2015
19,163,465.00
2,686,452.00
6,691,160.00
46,000.00
54,155.00
85,768.00
28,727,000.00
0.00
Comparativo del Presupuesto Inicial de Apertura - PIA Aos: 2013, 2014 y 2015
Fuente: Recursos Ordinarios a Nivel de Genrica
Gen 1, Personal y Obligaciones Sociales
Gen 2, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
Gen 3, Bienes y Servicios
Gen 4, Donaciones y Transferencias
Gen 5, Otros Gastos
Gen 6, Adquisicin de Activos No Financieros
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO
PIA 2013
PIA 2014
PIA 2015
8.
CONCEPTO
Ejercicio fiscal 2014 (Centsima Tercera Disposicin Complementaria Final, Ley de Presupuesto 2014)
Ejercicio fiscal 2015
Ejercicio fiscal 2016
SUB TOTAL
Alternativa B
Monto S/.
25,000,000.00
36,804,689.07
0.00
25,000,000.00
18,402,344.54
18,402,344.53
61,804,689.07
61,804,689.07
Monto S/.
1,853,000.67
11,400.00
1,500.00
3,800.00
3,800.00
160,000.00
1,575,000.00
1,338,750.00
7,000,000.00
SUB TOTAL
11,947,250.67
TOTAL
73,751,939.74
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL