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1.
INTRODUCCIN
1.1.
DESCRIPCION DE LA EMPRESA
El presente trabajo se realiz en una empresa del sector comercial, que se
dedica desde hace varios aos a la compra de zapatos, ropa y equipo
deportivo
importados,
para
su
comercializacin
en
el
Ecuador.
Asistente
Gerencia
Mensajera
Gerente
Marketing
Gerente
Ventas
Gerente
Compras
Jefe de
Almacn
Gerente
Financiero
Gerente
Sistemas
Gerente
Recursos
Humanos
54
10
Total Empleados
64
6
1
1
2
7
9
1
3
1
13
1
1
1
3
3
11
Total Empleados
64
3
1
1
8
2
1
5
1
6
1
10
3
1
9
1
1
1
9
Total Empleados
64
1.2.
ocasionan
enfermedades
profesionales
que
perjudican
social,
reconociendo
que
las
personas
son
ms
a disear e
muchos
de
sistemas de
salud
y seguridad
ocupacional
1.3.
ocupacionales,
responsabilidades patronales.
incluso
se
evitarn
posibles
1.4.
CAPITULO II
2.
OBJETIVOS
2.1.
OBJETIVO GENERAL:
2.2.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
10
2.3.
11
CAPITULO III
3.
MODELO ECUADOR:
A continuacin presentar el Modelo Ecuador en el que se bas el
presente trabajo:
3.1
ANTECEDENTES:
Usualmente
los
sistemas
productivos
han
tenido
como
objetivo
12
13
14
15
3.2
3.3
causal
de
prdidas,
lo
que
permite
diferenciar
las
16
Esta implicacin es
prdidas
profesionales:
por
accidentes,
incidentes
y/o
enfermedades
17
Accidentes-incidentes-enfermedades
profesionales-prdidas econmicas
Nivel primario
Fallos
humanos
Causas
Fallos
tcnicos
Nivel Secundario
Fallos
administrativos
Nivel terciario
Acciones
subestndar
Causas
inmediatas
Condiciones
subestndar
Factores
personales
Causas
bsicas
Factores de
trabajo
Fallos administrativos
Gestin administrativa
Gestin Tcnica
Accidentes-incidentes-enfermedades
profesionales-prdidas econmicas
18
El Modelo plantea
19
Planificar 7,5%
Condiciones ambientales
ptimas 15%
Diagnstico 20%
Organizar 5%
Implantar 7,5%
Resultados
empresariales
Productividad
15%
Resultados con
responsabilidad a los
trabajadores
Verificacin y control 7%
Mejoramiento continuo 3%
Condiciones biolgicas
ptimas 20%
Medios 50%
Resultados 50%
condiciones biolgicas
ptimas,
tambin
tiene
una
alta
20
certificar primero y luego para cumplir con las respectivas auditoras, pero
no estamos conformes con los resultados especficos que pretendamos
El Modelo Ecuador plantea que los resultados esperados para los
implicados en la gestin preventiva son:
Trabajadores:
Sociedad:
Las
empresas
excelentes
generan
desarrollo
21
3.4
22
23
24
25
competitividad.
3.4.8 Aplicabilidad del Modelo:
Se definen los
3.5
gestin administrativa
gestin tcnica
26
GESTION TECNICA
GESTION TALENTO
HUMANO
PROCESOS OPERATIVOS
RELEVANTES
GESTION
ADMINISTRATIVA
27
28
impartir
capacitacin
previa
la implantacin,
para dar
perfeccionar
mejoramiento
continuamente
cualitativo
la
planificacin
cuantitativo
de
a
los
travs
del
estndares
29
3.5.2.1Objetivo:
Prevenir y controlar los fallos tcnicos, actuando sobre estas causas antes
de que se materialicen, para lo cual se observar en todo el proceso de
gestin tcnica. Para ello se procurar:
mecnico, fsico,
30
31
b.
c.
trabajadores
en
edades
extremas,
trabajadores
32
3.5.3.3 Informacin:
3.5.3.4 Comunicacin:
33
b)
c)
d)
3.5.3.6 Adiestramiento:
Observar el ciclo:
a)
b)
c)
d)
34
establecern
los
grupos
vulnerables:
mujeres
embarazadas,
35
la
exposicin
de
los
grupos
especiales
como
los
Investigacin
de
accidentes,
incidentes
enfermedades
ocupacionales:
Todo accidente que genere la baja de una jornada laboral en adelante ser
investigado de acuerdo a la norma nacional vigente, en ausencia de la
misma o como complemento de ella, la organizacin podr adoptar un
36
Se realizar un esquema
37
El plan de
38
adecuado,
registros
de
entrega,
mantenimiento
39
40
CAPITULO IV
4.
METODOLOGA
4.1.
POBLACION Y MUESTRA:
4.2.
no ha existido un sistema de
4.3.
MATERIAL:
Los recursos materiales que se utilizaron en este estudio, fueron los
siguientes:
Computadora porttil
41
Filmadora profesional
Cmara digital
tiles de oficina
4.4.
42
Cum
ple
No Cumple
A
1
1,1
1
GESTION ADMINISTRATIVA
Poltica
Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos
Compromete recursos
Se actualiza peridicamente
SUBTOTAL
1.2
1
Observaciones
No cumple: ausencia de
Poltica
No cumple: ausencia de
Poltica
No cumple: ausencia de
Poltica
No cumple: ausencia de
Poltica
No cumple: ausencia de
Poltica
No cumple: ausencia de
Poltica
No cumple: ausencia de
Poltica
No cumple: ausencia de
Poltica
1
1
Planificacin
Dispone la empresa/organizacin de un diagnstico de su sistema
de gestin, realizando en los dos ltimos aos si es que los
cambios internos as lo justifican, que establezca:
1.1
No cumple: ausencia de
plan
No cumple: ausencia de
plan
No cumple: ausencia de
plan
No cumple: ausencia de
plan
Los objetivos y las metas del plan son coherentes con las No
conformidades priorizadas y temporizadas
No cumple: ausencia de
plan
No cumple: ausencia de
plan
No cumple: ausencia de
plan
43
No cumple: ausencia de
plan
No cumple: ausencia de
plan
10
No cumple: ausencia de
plan
No cumple: ausencia de
plan
SUBTOTAL
1.3
1
Organizacin
Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
aprobado por el Ministerio de Trabajo y Empleo
11
No cumple: no se ha
elaborado el Reglamento
No cumple: no existe
Unidad de Seguridad y
Salud
No cumple: no tiene
servicio mdico.
No cumple: no se ha
conformado los Comits
No cumple: no existe
SGISSL.
No cumple: no existe
SGISSL.
No cumple: no existe
SGISSL.
2.2
2.3
3
SUBTOTAL
1.4.
Integracin - Implantacin
44
4
5
6
7
1.1
1.2
1.3
1.4
No cumple: no existe
programa de competencia
No cumple: no existe
programa de competencia
No cumple: no existe
programa de competencia
No cumple: no existe
programa de competencia
No cumple: no hay
formatos ni registros.
No cumple: no hay
poltica de SGISSL.
No cumple: no hay
poltica de SGISSL.
No cumple: no hay
poltica de SGISSL.
No cumple: no hay
poltica de SGISSL.
SUBTOTAL
1
1
10
No cumple: no hay
SGISSL.
0
1.5.
No cumple: no existe
SGISSL
No cumple: no existe
SGISSL
No cumple: no existe
SGISSL
SUBTOTAL
1.6.
1
Revisin Gerencial
3.1 Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar
el sistema de gestin en seguridad y salud en el trabajo
de la empresa/organizacin incluyendo a trabajadores
contratados u otros para garantizar su vigencia y eficacia.
45
3.2
3.3
1.7
1
Mejoramiento Continuo
Cada vez que se re-planifican las actividades de seguridad y
salud en el trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento
continuo; es decir, se mejora cualitativa y cuantitativamente los
ndices y estndares del sistema de gestin de seguridad y
salud en el trabajo de la empresa/organizacin
SUBTOTAL
2
2.1.
1
GESTION TECNICA
Identificacin
Se han identificado las categoras de factores de riesgo
ocupacional de todos los puestos utilizando procedimientos
reconocidos a nivel nacional, o internacional en ausencia de los
primeros
No cumple: no se ha
identificado riesgos
No cumple: no se ha
identificado riesgos
No cumple: no se ha
identificado riesgos
No cumple: no se ha
identificado riesgos
No cumple: no se ha
identificado riesgos
No cumple: no se ha
identificado riesgos
SUBTOTAL
2.2
Medicin
No aplica
46
No cumple: no se han
identificado los riesgos, ni
se han hecho mediciones
No cumple: no se han
identificado los riesgos, ni
se han hecho mediciones
No cumple: no se han
identificado los riesgos, ni
se han hecho mediciones
No cumple: no se realizan
mediciones
No cumple: no se realizan
mediciones
No cumple: no se han
identificado los riesgos, ni
se han hecho mediciones
SUBTOTAL
2.3
1
2
Evaluacin
Se han realizado evaluaciones de los factores de riesgos
ocupacional aplicables a los puestos de trabajo
La evaluacin es ambiental y biolgica
2.4.
1
En la fuente
No cumple: no se han
realizado evaluaciones
No cumple: no se han
realizado evaluaciones
No cumple: no se han
realizado evaluaciones
SUBTOTAL
No cumple: no se han
realizado evaluaciones
No cumple: no se han
realizado evaluaciones
No cumple: no se ha
identificado, evaluado, ni
medido
No cumple: no hay
control
No cumple: no hay
control
47
2.3
2.4
No cumple: no hay
control
No cumple: no hay
control
No cumple: no hay
control
No cumple: no hay
control
No cumple: no hay
control
No cumple: no hay
control
2.5.
1
No cumple: no existe el
programa de vigilancia.
No cumple: no existe el
programa de vigilancia.
No cumple: no existe el
programa de vigilancia.
No cumple: no existe el
programa, ni los registros.
3
3.1.
1
No cumple: no estn
definidos los factores
riesgo
No cumple: no estn
definidos los factores
riesgo
No cumple: no estn
definidos los factores
riesgo
No cumple: no estn
definidos los factores
riesgo
48
3.2.
1
No cumple: no estn
definidos los factores
riesgo
0
No cumple: no hay
diagnstico
No cumple: no estn
definidos los factores
riesgo
No cumple: no estn
definidos los factores
riesgo
No cumple: no hay
programa de informacin
Si cumple
Si cumple
SUBTOTAL
3.3.
1
3.4.
Capacitacin
No cumple: no ha
SGISSL
No cumple: no ha
SGISSL
49
No cumple: no hay
SGISSL
No cumple: no hay
SGISSL
2.2
No cumple: no hay
SGISSL
No cumple: no hay
SGISSL
No cumple: no hay
SGISSL
No cumple: no hay
SGISSL
2.3
2.4
2.5
SUBTOTAL
3.5.
1
Adiestramiento
Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que
realizan: actividades crticas, de alto riesgo y a los brigadistas,
que sea sistemtico y est documentado.
1
0
No cumple: no se han
identificado riesgos
2.2
2.3
2.4
No cumple:
programa
No cumple:
programa
No cumple:
programa
No cumple:
programa
SUBTOTAL
3.6.
1
Actividades de Incentivos
Estn definidos los incentivos de los trabajadores destacados
en actos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
SUBTOTAL
no existe el
no existe el
No cumple: no hay
SGISSL
4
4.1
1.1
no existe el
no existe el
No cumple: no hay un
programa para
investigacin accidentes.
50
1.2
No cumple: no hay un
programa para
investigacin accidentes.
1.3 Las medidas correctivas para todas las causas, iniciando
1
No cumple: no hay un
por los correctivos para las causas fuente
programa para
investigacin accidentes.
1.4 El seguimiento de la integracin-implantacin a las
1
No cumple: no hay un
medidas correctivas
programa para
investigacin accidentes.
1.5 Las necesidades de realizar estadsticas
1
No cumple: no hay un
programa para
investigacin accidentes.
Se tiene un programa tcnicamente idneo, para investigacin de enfermedades profesionales/ocupacionales,
que considere:
2.1 Exposicin ambiental
1
No cumple: no hay un
progrma para
investigacin de
enfermedades
2.2 Relacin histrica causa efecto
1
No cumple: no hay un
progrma para
investigacin de
enfermedades
2.3 Anlisis y exmenes de laboratorio
1
No cumple: no hay un
progrma para
investigacin de
enfermedades
2.4 Sustento legal
1
No cumple: no hay un
progrma para
investigacin de
enfermedades
SUBTOTAL
0
9
0
0
4.2.
Se realiza mediante los siguientes reconocimientos mdicos en relacin a los factores de riesgo ocupacional
de exposicin, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos.
1.1
Pre empleo
1.2
Peridico
1.3
Reintegro
1.4
Especiales
1.5
SUBTOTAL
4.3.
Cumple parcialmente: no
en base a los factores de
riego
No cumple: no hay
exmenes peridicos
Cumple parcialmente: no
en base a los factores de
riego
No cumple: no hay
exmenes especiales
No cumple: no hay
exmenes al trmino de la
relacin labora
1
1
51
1.1
Modelo descriptivo
1.2
1.3
Esquemas organizados
1.4
1.5
1.6
No cumple: no tiene
programa
No cumple: no tiene
programa
No cumple: no tiene
programa
No cumple: no tiene
programa
No cumple: no tiene
programa
No cumple: no tiene
programa
No cumple: no tiene
programa
No cumple: no tiene
programa
Si cumple
No cumple: no le da
mucha importancia
No cumple: no hay la
coordinacin
SUBTOTAL
4.4
1
11
Plan de Contingencia
Durante las actividades relacionadas con la contingencia se
integran-implantan medidas de seguridad y salud en el trabajo.
SUBTOTAL
4.5.
Auditorias Internas
Se tiene un procedimiento tcnicamente idneo, para realizar auditorias, integrando-implantando que defina:
No cumple: no hay
SGISSL
No cumple: no hay
SGISSL
No cumple: no hay
SGISSL
No cumple: no hay
52
4.6.
SGISSL
No cumple: no hay
SGISSL
1
0
Objetivo y alcance
Implicaciones y responsabilidades
Metodologa
Gestin documentadal
SUBTOTAL
No cumple: no hay
Inspecc
No cumple: no hay
Inspecc
No cumple: no hay
Inspecc
No cumple: no hay
Inspecc
No cumple: no hay
Inspecc
0
4.7.
Objetivo y alcance
Implicaciones y responsabilidades
Desarrollo
SUBTOTAL
4.8.
Objetivo y alcance
Implicaciones y responsabilidades
Desarrollo
No cumple: no hay
procedim
No cumple: no hay
procedim
No cumple: no hay
procedim
No cumple: no hay
procedim
No cumple: no hay
procedim
No cumple: no hay
procedim
0
No cumple: no hay
programa
No cumple: no hay
programa
No cumple: no hay
programa
No cumple: no hay
programa
53
1
0
No cumple: no hay
programa
0
3 144
2
0
2% 97% 1% 0%
54
55
Identifica el peligro y
b)
56
Quien
realiza
el
trabajo,
tanto
permanentemente
como
ocasionalmente.
Otras personas que pueden ser afectadas por las actividades del
trabajo, como visitantes y proveedores o subcontratistas.
Instrucciones
de
fabricantes
para
el
funcionamiento
Una
vez
obtenida
la
informacin
anterior,
se
procede
con
la
57
58
b)
Daino:
Laceraciones,
quemaduras,
conmociones,
torceduras
Extremadamente
daino:
Amputaciones,
fracturas
mayores,
b)
c)
59
Fallos en el servicio.
PROBABILIDAD
Baja
Media
Alta
Riesgo
Trivial
T
Riesgo
Tolerable
TO
Riesgo
Moderado
MO
Daino
Riesgo
Tolerable
TO
Riesgo
Moderado
MO
Riesgo
Importante
I
Extremadamente
Daino
Riesgo
Moderado
MO
Riesgo
Importante
I
Riesgo
Intolerable
IN
60
61
Revisado por:
IDENTIFICACION
____________
____________
Inicial
Peridica
Probabilidad
Consecuencias
LD
ED
TO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
IN
62
Elaborado por:
Area o Proceso:
Revisado por:
COMERCIAL
IDENTIFICACION
____________
____________
Inicial
Peridica
Probabilidad
Consecuencias
LD
ED
TO
x
x
x
x
x
x
x
x
IN
63
Elaborado por:
Revisado por:
IDENTIFICACION
____________
____________
Inicial
Peridica
Probabilidad
LD
ED
TO
Consecuencias
IN
64
Elaborado por:
Revisado por:
IDENTIFICACION
____________
____________
Inicial
Peridica
Jefe de Bodega
Probabilidad
Consecuencias
LD
ED
TO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
IN
65
Gerente de Ventas
1 M
Asistente de Ventas
4
4 M
3
Importaciones
Bodega
Almacn
Financiero
Sistemas
Recursos Humanos
Asistente de Importaciones
1 M
2
Jefes Bodega
Asistentes Bodega
Gerente Financiero
Jefes (Contab, Tesorera y Cartera)
1 M
3
Gerente Sistemas
Jefes de Dpto.
Gerente RRHH
1 M
2
Jefe Importaciones
Jefes Dpto
Direccin
Asesor Legal
2 M
1 M
Auditora Interna
Mensajera
Montacargas
1 M
Accidente aviatorio
1 M
PUESTO DE TRABAJO
No. Personas
Atraco o asalto
Ventas
Compras
OPERACIONES
Gerente Marketing
SUB-PROCESOS
PROCESOS
COMERCIAL
Marketing
ADMINISTRATIVO
Accidente de trnsito
66
COMERCIAL
Marketing
Ventas
OPERACIONES
Compras
Importaciones
Bodega
Almacn
ADMINISTRATIVO
Financiero
Sistemas
Recursos Humanos
Direccin
Gerente Marketing
Gerente de Ventas
Asistente de Ventas
9
4
Jefe Importaciones
Asistente de Importaciones
Jefes Bodega
To M
Asistentes Bodega
To M
4 T
1
Gerente Sistemas
Jefes de Dpto.
Gerente RRHH
Jefes Dpto
Asesor Legal
Auditora Interna
Mensajera
1 T
Ruido
Incendios
Iluminacin
Estrs trmico
PUESTO DE TRABAJO
No. Personas
PROCESOS
SUB-PROCESOS
Riesgos Fsicos
To
67
COMERCIAL
Marketing
Ventas
OPERACIONES
Compras
Importaciones
Bodega
Almacn
ADMINISTRATIVO
Financiero
Sistemas
Recursos Humanos
Direccin
Polvos
Humos
PUESTO DE TRABAJO
No. Personas
PROCESOS
SUB-PROCESOS
Riesgos
Qumicos
Gerente Marketing
Gerente de Ventas
Asistente de Ventas
9
4
Jefe Importaciones
Asistente de Importaciones
Jefes Bodega
To
To
Asistentes Bodega
To
To
2 T
4 T
Gerente Financiero
Gerente Sistemas
Jefes de Dpto.
Gerente RRHH
Jefes Dpto
Asesor Legal
Auditora Interna
Mensajera
68
OPERACIONES
Compras
Importaciones
Bodega
Almacn
ADMINISTRATIVO
Financiero
Sistemas
Recursos Humanos
Direccin
Parsitos
Exposicin a insectos
Instalaciones sanitarias
Ventas
Exposicin a virus
COMERCIAL
Marketing
PUESTO DE TRABAJO
No. Personas
PROCESOS
SUB-PROCESOS
Riesgos
Biolgicos
To
To
To
To
To
To
Gerente Marketing
Gerente de Ventas
Asistente de Ventas
9
4
Jefe Importaciones
Asistente de Importaciones
Jefes Bodega
Asistentes Bodega
To
To
Gerente Financiero
Gerente Sistemas
Jefes de Dpto.
Gerente RRHH
Jefes Dpto
Asesor Legal
Auditora Interna
Mensajera
TOTAL
1
64
69
COMERCIAL
Marketing
Ventas
OPERACIONES
Compras
Importaciones
Bodega
Almacn
ADMINISTRATIVO
Financiero
Sistemas
Recursos Humanos
Direccin
Gerente Marketing
To T
Gerente de Ventas
Asistente de Ventas
9
4
Jefe Importaciones
Asistente de Importaciones
Jefes Bodega
To To
Asistentes Bodega
1 To
1 To
Gerente Financiero
Gerente Sistemas
Jefes de Dpto.
Gerente RRHH
Jefes Dpto
Asesor Legal
Auditora Interna
Mensajera
Trabajo sentado
Trabajo de pie
Operadores PVD
Confort trmico
Confort Lumnico
Confort Acstico
Levantemiento de cargas
PUESTO DE TRABAJO
No. Personas
PROCESOS
SUB-PROCESOS
To
To
To
To
To
To
To To
T
To
To
To
70
COMERCIAL
Marketing
Ventas
OPERACIONES
Compras
Importaciones
Financiero
Sistemas
Recursos Humanos
Direccin
1 I
2 M
Gerente de Ventas
Asistente de Ventas
9
4 I
3 M
To
1 I
2
To
M
M
M
I
To
M
To M
M
M
I
To
Asistentes Bodega
Jefe y Subjefe de Almacn
Gerente Financiero
Jefes (Contab, Tesorera y Cartera)
1 I
3 I
Gerente Sistemas
Jefes de Dpto.
Gerente RRHH
Jefes Dpto
2 M
1
Auditora Interna
Mensajera
To
Relaciones personales
1 M
1
Jefes Bodega
Supervisin-participacin
Autonoma Temporal
1 I
Asistente de Importaciones
Bodega
Carga Mental
Gerente Marketing
Almacn
ADMINISTRATIVO
PUESTO DE TRABAJO
No. Personas
PROCESOS
SUB-PROCESOS
71
Gestin Administrativa.
Gestin Tcnica
GESTION ADMINISTRATIVA
Revisado Por:
I.
Fecha emisin:
01-sep-09
Fecha revisin:
Cdigo: ADM-POL-MAN-001
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Establecer las responsabilidades en Seguridad y Salud Laboral de los niveles
gerenciales y su compromiso de prevenir y controlar los fallos administrativos.
II.
ALCANCE:
Todas las actividades administrativas de la Seguridad y Salud Laboral.
III.
CONTENIDO:
IV.
Poltica
Organizacin
Planificacin
Implementacin
Evaluacin y Seguimiento
72
4.4.3.1.1 Poltica:
La poltica es el pilar que se requiere en toda organizacin, en la poltica se
enmarca la importancia de cumplir con la prevencin de riesgos y el
compromiso que la organizacin adquiere, y se describe en el siguiente
procedimiento:
SGISSL EMPRESA COMERCIAL
Poltica de Seguridad y
Salud Laboral
Revisado Por:
I.
Fecha emisin:
01-sep-09
Fecha revisin:
Cdigo: ADM-POL-MAN-002
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
La Gerencia General reconoce que uno de sus objetivos estratgicos es velar
por la seguridad y salud de todos sus colaboradores, y define la poltica de
seguridad y salud laboral que regir en la empresa.
II.
ALCANCE:
Todas las decisiones y actuaciones de la empresa en materia de SSL.
III.
CONTENIDO:
La Empresa XY, es una empresa comercial, que se dedica a la
comercializacin de zapatos, ropa y equipo deportivo, en todo el territorio
nacional. La empresa est comprometida con la excelencia en la calidad de
sus procesos y con la salud y seguridad de sus colaboradores, para lo cual la
Gerencia General se propone:
IV.
73
4.4.3.1.2. Organizacin
Dentro de los mandatos legales en Seguridad y Salud, acordes al tamao
de la empresa, seala que esta empresa al tener 64 empleados, est
clasificada como mediana empresa, y que por lo tanto es su obligacin
contar con un Responsable de Prevencin de Riesgos, un Comit paritario
de Seguridad e Higiene y un servicio mdico o de enfermera, es as que se
asesor a la empresa incorporar estos requisitos en su estructura
administrativa y operacional de la Seguridad y Salud Laboral, para lo cual
se dict los siguientes procedimientos:
SGISSL EMPRESA COMERCIAL
Organizacin de la Seguridad
Y Salud Laboral
Revisado Por:
I.
Fecha emisin:
01-sep-09
Fecha revisin:
Cdigo: ADM-ORG-MAN-001
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Determinar la estructura administrativa y operacional de la SSL.
II.
ALCANCE:
Los responsables directos de la Seguridad y Salud Laboral en la empresa.
III.
CONTENIDO
La estructura de la Organizacin de la Seguridad y Salud Laboral se describe en el
siguiente organigrama:
Gerente de
RRHH
Jefe de
Seleccin e
Induccin
Jefe de
Nmina
Responsable
Comit de
de
Seguridad e
--Prevencin
Higiene del
de Riesgos
Trabajo
Servicio
Mdico
IV.
74
Responsabilidades
Preventivas de la SSL
Revisado Por:
I.
Fecha emisin:
01-sep-09
Fecha revisin:
Cdigo: ADM-ORG-MAN-002
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Establecer las funciones de los responsables implicados, en base a la
normativa legal ecuatoriana.
II.
ALCANCE:
Los implicados directos en la Seguridad y Salud Laboral:
Unidad de Seguridad y Salud Laboral
Servicio Mdico y
Comits de Seguridad e Higiene del Trabajo.
III.
CONTENIDO:
La descripcin de las funciones de los colaboradores del Departamento de
Seguridad, Salud y Ambiente se detallan a continuacin:
Funciones del Responsable de Prevencin de Riesgos:
Las funciones principales, establecidas en el Art. 15 del Reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de
Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393 del 17 de Noviembre de 1986, Registro Oficial
565), son las siguientes:
a) Reconocimiento y evaluacin de riesgos;
b) Control de riesgos profesionales;
c) Promocin y adiestramiento de los trabajadores;
d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluacin estadstica de los
resultados.
e)
75
76
77
Procedimiento de Control de
Documentos y Datos
Revisado Por:
I.
Fecha emisin:
01-sep-09
Fecha revisin:
Cdigo: ADM-ORG-PRO-001
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Presentar las directrices para el control de documentos y datos relacionados
con el SSSL, este procedimiento asegura que los documentos se elaboren,
revisen, aprueben, distribuyan y administren dentro del sistema siguiendo un
procedimiento obligatorio para cerciorar el control de cada uno de ellos.
II.
ALCANCE:
Abarca todos los documentos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
Laboral, sean en medio impreso o electrnico, en todas las fases: elaboracin,
registro,
codificacin,
revisin,
implementacin y obsolescencia.
aprobacin,
distribucin,
actualizacin,
78
79
III.
CONTENIDO:
Para el buen manejo del SGISSL se maneja un sistema documental que
asegure la existencia de una evidencia y gua de actuacin, por lo que el
sistema documental se compondr de:
Documentacin de Referencia:
Manual de Seguridad y Salud Laboral: es la descripcin general de los
mtodos empleados para implantar, mantener y mejorar el SGISSL.
Manual de Procedimientos: contiene la descripcin de los procedimientos
organizativos y operativos que definen como se realizar las actividades de
la empresa para preservar la seguridad y salud laboral.
Instrucciones Operativas de Seguridad: son las descripciones detalladas de
las actividades incluidas en los procedimientos.
Documentos Generales: son
subelementos del SGISSL.
la
descripcin
de
los
elementos
Documentacin de Control:
Listas de Control Documental: listados que indican el estado de
distribucin y revisin de toda la documentacin emitida.
El responsable de la elaboracin es el Dpto. de Seguridad y Salud Laboral.
Documentacin de Evidencia:
Registros: es la documentacin evidente del control y seguimiento sobre el
SGISSL.
Permisos de Trabajo: es la documentacin que acredita que los riesgos
inherentes a un trabajo peligroso han sido identificados y evaluados; y son
conocidos por el trabajador, y que dispondr de los adecuados medios de
control.
El responsable de la elaboracin es el Dpto. de Seguridad y Salud Laboral.
Documentacin Externa:
La documentacin externa, relacionada con temas de Seguridad y Salud
Laboral, ser recibida y revisada por el Dpto. de Seguridad y Salud Laboral, a
fin de asegurar su validez, legibilidad, inters y aplicabilidad en la empresa. El
Dpto. de Seguridad y Salud Laboral determinar su archivo, distribucin y
difusin.
80
MAN: Manual
PRO: Procedimiento
INT: Instructivo
LCD: Lista de Control Documental
REG: Registro
PDT: Permiso de Trabajo
DOG: Documento General
81
4.4.3.1.3
Planificacin
Plan de Seguridad y
y Salud Laboral
Fecha emisin:
01-sep-09
Fecha revisin:
Revisado Por:
Cdigo: ADM-PLA-REG-001
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
RESPONSABLES
DE EJECUCIN
FECHA
Asesor SSL
11/08/2009
RESPONSABLE
DE
SEGUIMIENTO
Gerente de
RRHH
N
OBJETIVO
1 Determinar el nivel de
cumplimiento de la
empresa en la parte
tcnica y con la
normativa legal de
SSL
2 Efectuar la valoracin
inicial de factores de
riesgos
ACTIVIDAD
Efectuar
diagnstico tcnico
legal
INDICADORES
% de
Cumplimiento
% de
Incumplimiento
Efectuar la
identificacin inicial
de riesgos; y su
estimacin en
todas las
actividades
comerciales,
administrativas y
operativas de Quito
y Gye
Matriz de
Identificacin
General de
Riesgos
Asesor SSL
25/08/2009
Gerente de
RRHH
Efectuar
mediciones
psicosociales y
ambientales en los
puestos de trabajo
crticos de
Guayaquil y Quito.
Realizar la
evaluacin de los
resultados con los
valores
referenciales
Resultados de las
mediciones
efectuadas
Asesor SSL
15/10/2009
Gerente de
RRHH
Efectuar la evaluacin
instrumental de los
riesgos intolerables,
importantes y
moderados
82
Disear el Sistema de
Gestin de Seguridad
y Salud Laboral
1) Elaborar la
Sistema de
documentacin,
Control
procedimientos y
Documental
registros de la
Gestin
Administrativa,
Gestin Tcnica,
Gestin del Talento
Humano y
Procesos
Operativos
Relevantes
Asesor SSL
31/10/2009 Gerente de
RRHH
Disear un sistema
informtico para
administracin del
SGISSL en la intranet
Funcionamiento
del sistema en la
intranet
Responsable
Prevencin
Riesgos
Programador
de 15/01/2010 Subgerente de
de
RRHH
y
Normar las
competencias,
responsabilidades y
actuaciones
preventivas
Implantar el Sistema
de Gestin de
Seguridad y Salud
Laboral
Elaborar la
estructura y
sistematizacin de
los elementos y
subelementos del
SGISSL
Elaborar el
Reglamento
Interno de
Seguridad y Salud
Registro de
vigencia en el
sistema
documental
Responsable
Prevencin
Riesgos
de 31/12/2009
de
Gerente de
RRHH
Realizar la difusin
y capacitacin de
los procedimientos
y registros del
SGISSL a todos los
funcionarios y
trabajadores
Implementacin del
SGISSL
Registros de
Informacin,
Comunicacin y
Capacitacin
Indicadores de
Gestin del
SGISSL:
Primarios,
Secundarios y
Terciarios
Responsable
Prevencin
Riesgos
de 31/05/2010
de
Gerente de
RRHH
Efectuar una
auditoria interna
Efectuar una
auditoria externa
Nmero de No
Conformidades y
Observaciones
Efectuar la verificacin
del Sistema de
Gestin de Seguridad
y Salud Laboral
4.4.3.1.4
Gerente General
Implementacin
83
I.
Procedimiento para
Induccin
Fecha emisin:
01-sep-09
Fecha revisin:
Revisado Por:
Cdigo: ADM-IMP-PRO-001
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Asegurar que todo nuevo colaborador de la empresa, sea capaz de adaptarse
dentro de la empresa, para lo cual deber conocer la Visin, Misin y Valores
con que se trabaja, as como los principios, horarios, reglamentos, etc, que le
permitan al colaborador sentirse parte de la empresa, y sobre todo contribuya
a mantener un excelente clima laboral.
II.
ALCANCE:
Aplica a todo nuevo colaborador.
III.
CONTENIDO:
Una vez que el nuevo colaborador haya ingresado a la empresa, se realiza
una entrevista informativa y de bienvenida por parte del Gerente de RRHH, y
se registra en el formato diseado para tal efecto.
El Responsable de Prevencin de Riesgos, lleva al nuevo colaborador para
que recorra y conozca las instalaciones de la empresa, indicndole los
lugares de uso comn y las precauciones que debe tener. Adicionalmente se
dar una induccin sobre los siguientes temas:
Poltica y procedimientos del SGISSL.
Funciones y responsabilidades generales de su cargo, y las de su cargo en
el Manual de Emergencias, cuando aplique.
Estructura de la Documentacin del SGISSL.
Peligros y Riesgos significativos de su puesto de trabajo.
Uso correcto de los EPI`s, cundo, cmo y dnde utilizarlos.
A quin y cmo reportar accidentes.
La entrevista con el Gerente de RRHH y el Responsable de Prevencin de
Riesgos, debe realizarse el primer da, antes de que el empleado comience a
laborar en la empresa.
El jefe inmediato del nuevo colaborador debe elaborar un programa de
induccin especfico, para las funciones que realizar, una copia firmada de
este programa cuando el nuevo colaborador lo haya recibido, deber enviarlo
al Gerente de RRHH, para su respectivo archivo en la carpeta del empleado.
El seguimiento del programa es responsabilidad del jefe inmediato del nuevo
colaborador, quien deber firmar la copia del programa indicando su
cumplimiento.
IV.
RESPONSABLES:
Riesgos.
84
I.
Procedimiento para
Capacitacin
Fecha emisin:
01-sep-09
Fecha revisin:
Revisado Por:
Cdigo: ADM-IMP-PRO-002
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Asegurar que todos los colaboradores de la empresa reciban el entrenamiento
necesario, para que realicen sus tareas y actividades con la mayor eficiencia
posible, dentro del marco del plan estratgico de la empresa.
II.
ALCANCE:
Todos los colaboradores de la empresa.
III.
CONTENIDO:
En primer lugar es necesario la deteccin de las necesidades de
capacitacin, para lo cual se lleva a cabo cualquiera de los siguientes
mecanismos:
a)
DPTO RRHH
REQUERIMIENTOS DE CAPACITACION
AREA
JEFE
Requerimientos definidos en la reunin con el Jefe de Area
NOMBRE DEL CURSO
PARCITIPANTES
Requerimientos adicionales:
Fecha:
Hora:
_____________________________
Firma
85
b)
c)
d)
FIRMA
o
l
o
L
Los colaboradores que deseen asistir a un curso fuera de la empresa,
debern llenar el formulario de Solicitud para asistir a curso externo, el
mismo que deber ser aprobado por su Jefe directo, el Gerente de RRHH y el
Responsable de Prevencin de Riesgos. Una vez que el colaborador reciba
la capacitacin externa, deber entregar una copia de los certificados
recibidos al Gerente de RRHH, para que estos sean archivados en la
respectiva carpeta del colaborador.
IV.
86
I.
Plan de accin de
Formacin y Capacitacin
Fecha emisin:
01-sep-09
Fecha revisin:
Revisado Por:
Cdigo: ADM-IMP-REG-001
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
El objetivo de este plan es Identificar y Proporcionar los niveles requeridos de
formacin y entrenamiento, para el control de los riesgos, impactos y procesos
identificados, mediante la elaboracin y ejecucin de un Plan Anual de
capacitacin para todo el personal, que garantice la implementacin del
sistema de gestin en seguridad y salud.
II.
ALCANCE:
Identificar las necesidades de capacitacin, mediante entrevistas del
colaborado y su jefe inmediato en cada uno de los departamentos y procesos.
Las necesidades se compilan y evalan y se disea el Plan Anual de Accin
de Formacin y Capacitacin.
III.
No.
CONTENIDO Y RESPONSABLES:
Actividad
Procedimientos de induccin y
capacitacin
Responsable
Gerente de RRHH y
Asesor SSL
Fecha
1-sep-2009
1-sep-09
Gerente de RRHH y
Responsable Prevencin
de Riesgos
Gerente de RRHH y
Responsable Prevencin
de Riesgos
Gerente de RRHH,
Responsable Prevencin
de Riesgos y
Responsables de Areas
30-ene-10
1-feb- 2010 al
31-may-2010
87
Procedimiento de Acciones
correctivas preventivas
I.
Fecha emisin:
01-sep-09
Fecha revisin:
Revisado Por:
Cdigo: ADM-EVA-PRO001
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Asegurar la implantacin de acciones correctivas o acciones preventivas al
SGISSL.
II.
ALCANCE:
Todas las reas y procesos contemplados en el SGISSL
III.
CONTENIDO:
La implantacin y seguimiento de las acciones correctivas o preventivas,
estarn a cargo de los responsables del rea donde se gener el problema.
Cualquier colaborador de la empresa puede levantar una no conformidad que
ser entregada al Responsable de Prevencin de Riesgos, quien elabora la
accin correctiva o preventiva, relacionada con del SGISSL, las acciones
deben ser canalizadas por los responsables de cada rea o seccin y deben
ser registradas en el siguiente formulario elaborado para el efecto, en donde
se registrarn las causas que originaron el problema, se plantearn las
acciones a tomar, con responsables y fechas de cumplimiento, y el
seguimiento de la implantacin de las acciones tomadas:
Preventivas
________
AREA:
FECHA:
PROBLEMA:
PLANTEADO POR:
FIRMA:
ANALISIS DE CAUSAS
88
ACCIONES A
SEGUIR
RESPONSABLE
FECHA TERMINACION
CUMPLIMIENTO
RESPONSABILIDAD FECHA
GENERAL
CARGO
NOMBRE
SI _________
NO __________
CARGO
NOMBRE
FECHA
FIRMA
FIRMA
parmetros legales y
RESPONSABLES:
colaborador.
89
I.
Procedimiento de Auditora
Interna al SGISSL
Fecha emisin:
01-sep-09
Fecha revisin:
Revisado Por:
Cdigo: ADM-EVA-PRO-002
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Definir los lineamientos para planificar y desarrollar el proceso de auditoras
internas al Sistema Integrado de Gestin.
II.
ALCANCE:
Todas las reas y procesos contemplados en el SGISSL.
III.
CONTENIDO:
El proceso de auditoras internas al SGISSL, se divide en 3 etapas:
Planificacin, Ejecucin y Seguimiento.
Los reportes finales de las auditoras forman parte de la informacin que utiliza
la Gerencia para la revisin del SGISSL
El Equipo Auditor es designado y calificado por la Gerencia General, el mismo
que es conformado por un auditor lder y varios auditores, que desempeando
otros cargos dentro de la empresa, actan colateralmente con estas funciones.
El Auditor lder es quien debe planificar y coordinar la ejecucin de las
auditoras y su seguimiento. Su funcin consiste en verificar e informar sobre
el cumplimiento del SGISSL, los procedimientos y dems componentes del
SGISSL.
Todos los Auditores para ser calificados como tales, deben cumplir los
siguientes requisitos:
90
91
Auditor:
ANALISIS DE CAUSAS:
Fecha:
ACCIONES CORRECTORAS:
Capacitacin: ____________________
Cambio de procedimiento: __________
Cambio de formato: ________________
Otros: ___________________________
Auditado:
Fecha:
VERIFICACION DE LAS ACCIONES CORRECTORAS
Aceptado:
Si:______
No: _______
Auditor:
Fecha:
VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTORAS:
La implantacin de acciones
fue eficaz?
Si:______
No: _______
Auditor:
Fecha:
92
Revisado Por:
Actividad
Cdigo: ADM-EVA-REG-001
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
INDICADORES
Efectuar
la
identificacin
inicial de riesgos; y su
estimacin en todas las
actividades
comerciales,
administrativas y operativas
de Quito y Guayaquil
Efectuar mediciones
psicosociales y ambientales
en los puestos de trabajo
crticos de Guayaquil y Quito.
Realizar la evaluacin de los
resultados con los valores
referenciales
Fecha emisin:
01-sep-09
Fecha revisin:
RESPONSABL
E DE
SEGUIMIENTO
Gerente RRHH
%
Cumplimiento
RESPONSABLES DE
EJECUCIN
100%
Asesor SSL
100%
Asesor SSL
Resultados
de
las Gerente RRHH
mediciones efectuadas
100%
Asesor SSL
100%
Asesor SSL y
Responsable de
Prevencin de Riesgos
Elaborar la estructura y
sistematizacin
de
los
elementos y subelementos del
SGISSL
Elaborar
el
Reglamento
Interno de Seguridad y Salud
Funcionamiento
del Gerente RRHH
sistema en la intranet
10%
Responsable de
Prevencin de Riesgos
40%
Responsable de
Prevencin de Riesgos
Realizar
la
difusin
y
capacitacin
de
los
procedimientos y registros del
SGISSL
a
todos
los
funcionarios y trabajadores
Implementacin del SGISSL
Registros
de Gerente RRHH
Informacin,
Comunicacin
y
Capacitacin
Indicadores de Gestin
del
SGISSL:
Primarios, Secundarios
y Terciarios
0%
Responsable de
Prevencin de Riesgos
Nmero
de
Conformidades
Observaciones
0%
Gerente RRHH,
Responsable de
Prevencin de Riesgos
y Comit de Seguridad
e Higiene del Trabajo
No Gerente
y General
93
I.
Revisado Por:
Fecha emisin:
01-sep-09
Fecha revisin:
Cdigo: TEC-OBJ-MAN-001
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
La identificacin y medicin de los riesgos es el pilar fundamental para la
prevencin de riesgos. Prevenir y controlar los fallos tcnicos, actuando sobre
estas causas antes de que se materialicen para lo cual se observar en todo
el proceso.
II.
ALCANCE:
Todo el proceso.
III.
CONTENIDO:
En la Gestin Tcnica se efecta la Identificacin, Medicin, Evaluacin,
Control y Vigilancia de los factores de riesgo:
Factores Mecnicos
Factores Fsicos
Factores Qumicos
Factores Biolgicos
Factores Ergonmicos
Factores Psicosociales
RESPONSABLES:
Riesgos
94
Mtodos de medicin
internacionalmente.
vigentes
reconocidos
nacional
95
I.
PROCEDIMIENTO PARA
EFECTUAR MEDICIONES
Revisado Por:
Fecha emisin:
01-sep-09
Fecha revisin:
Cdigo: TEC-MED-PRO-001
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Definir la metodologa para cuidar la salud de los trabajadores, efectuando
mediciones a los factores de riesgo que ameriten, cumpliendo con la
normativa y la tcnica de Seguridad y Salud Laboral.
II.
ALCANCE
Realizar mediciones a todos los puestos de trabajo con factores de riesgo que
en la identificacin inicial hayan sido estimados como: Intolerables (IN),
Importantes (I) y Moderados (M). Estas mediciones son tiles para determinar
el nivel de concentracin o intensidad del agente contaminante en el ambiente
de trabajo
III.
CONTENIDO
Para realizar las mediciones de riesgo se utilizarn mtodos tcnicos de
medicin reconocidos por la legislacin nacional y en ausencia de ellos,
debern utilizarse mtodos internacionales, como los del INSHT de Espaa,
NIOSH de Estados Unidos, etc.
Las mediciones deben realizarse con tcnicos que se encuentren calificados
para ello y que estn debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo y
Empleo. Los equipos de medicin debern tener certificados de calibracin.
MTODO
Con la estimacin de los factores de riesgo por puesto de trabajo, realizada en
la identificacin inicial de riesgos y presentada en la matriz general por tipo de
riesgos presentada en el punto 3.4.2, se priorizar los factores de riesgos a
ser medidos.
Los criterios tcnicos vlidos para programar las mediciones, debern estar
sustentados en estrategias de muestreo, procedimientos estadsticos o
mtodos estandarizados, y con instrumentos de medicin calibrados. Estas
mediciones sern realizadas por el Responsable de Prevencin de Riesgos,
conjuntamente con tcnicos especializados.
A continuacin se indican los mtodos que se pueden utilizar segn el factor
de riesgo:
a) Factores de riesgo mecnico: Mtodo de William Fine
b) Factores de riesgo fsicos, qumicos y biolgicos: Aparatos de lectura
directa: Sonmetro, luxmetro, estrs trmico, monitor de gases.
c) Factores de riesgo de incendios: Gretener.
d) Factores de riesgo de confort trmico: Mtodo Fanger.
e) Factores de riesgo ergonmico: Niosh (Cargas), Owas (Posturas), Rula
(Movimientos repetitivos).
f) Factores de riesgo psicosociales: Fpsico INSHT.
96
Mtodo
Equipo
Hora
de
inicio
Hora de
trmino
Nmero de
mediciones
Cdigo: TEC-MED-REG-001
Nmero de pgina
Tiempo
de
duracin
Valor
medicin
(Dosis)
Valor
referencial
TLVs
Elaborado:
Tcnico:
IV.
RESPONSABLES:
Gerente de Recursos Humanos, Responsable de
Prevencin de Riesgos y Mdico.
I.
PROCEDIMIENTO PARA
EVALUAR FACTORES
DE RIESGO
Revisado Por:
Fecha emisin:
Cdigo: TEC-EVA-PRO-001
01-sep-09
Fecha revisin:
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Establecer la metodologa para determinar el nivel de riesgo y grado de
peligrosidad de los factores de riesgo identificados y medidos.
II.
ALCANCE:
Todos los factores de riesgos identificados y medidos.
III.
CONTENIDO
Una vez medidos los factores de riesgos identificados, el Responsable de
Prevencin de Riesgos, comparar los resultados obtenidos con estndares
nacionales, y en ausencia de estos con estndares internacionales,
estableciendo los ndices ambientales, biolgicos, ergonmicos y psicolgicos,
segn sea el caso, con la finalidad de establecer su grado de peligrosidad.
97
Area
Puesto
Mtodo
Equipo
Valor
medicin
(Dosis)
Valor
referencial
TLVs
Cdigo: TEC-EVA-REG-001
Nmero de pgina
Nivel de Riesgo
o Grado de
Peligrosidad
Observaciones
Elaborado:
Responsable Prevencin Riesgos:
IV.
Tcnico:
98
I.
PROCEDIMIENTO DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE MEDIDAS
CORRECTORAS
Fecha emisin:
Cdigo: TEC-CON-PRO-001
01-sep-09
Fecha revisin:
Nmero de Pgina:
Revisado Por:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Establecer el seguimiento y control de las medidas correctoras y preventivas
para asegurar su implementacin.
II.
ALCANCE:
Todos los puestos de trabajo en los cuales se requieran adoptar medidas
correctoras y preventivas.
Las definiciones de acciones correctoras y preventivas son:
Accin Correctora: secuencia de tareas destinadas a solucionar una
desviacin o no conformidad de cualquier tipo del sistema, y evitar su
ocurrencia, tanto en sus causas como en sus efectos.
Accin Preventiva: secuencia de tareas destinadas a evitar la posible
aparicin de una desviacin, eliminando las causas.
III.
CONTENIDO:
Los responsables de las reas de la empresa, deben implementar las acciones
correctoras y preventivas, y el Responsable de Prevencin de Riesgos debe
dar el seguimiento y control, con el objeto de detectar a tiempo la eficacia o no
de las mismas, para lo cual tendr a su disposicin los registros de cada
actividad y de sus resultados.
Este registro se actualizar de manera mensual, y contendr la siguiente
informacin:
Origen
Accin
correctora
propuesta
Mtodo y
Recursos
Prioridad
Responsable
Fecha
prevista
Cdigo: TEC-CONREG-001
Nmero de pgina
Ejecutado
Elaborado:
Responsable Prevencin Riesgos:
IV.
Cumplimiento
99
I.
PROCEDIMIENTO DE
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO
DE LA SALUD DE LOS
COLABORADORES
Revisado Por:
Fecha emisin:
Cdigo: TEC-VIG-PRO-001
01-sep-09
Fecha revisin:
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Vigilar peridicamente el estado de la salud de los colaboradores, efectuando
un seguimiento ambiental de los factores de riesgo; y, un control biolgico de
la consecuencia de estos factores sobre su salud fsica y mental.
II.
ALCANCE:
Todos los trabajadores que se encuentren expuestos a factores de riesgos que
puedan afectar su salud o causar algn dao fsico.
III.
CONTENIDO:
El Gerente de RRHH y el Responsable de Prevencin de Riesgos, en base a
los resultados obtenidos en la evaluacin ambiental, establecern el programa
de vigilancia y seguimiento de la salud de los trabajadores, en funcin del nivel
de riesgos determinados en el proceso de evaluacin.
El Servicio Mdico de la empresa debe realizar los siguientes exmenes:
Exmenes Pre-Ocupacionales: para determinar la aptitud fsica y mental
para la contratacin de nuevos trabajadores.
Exmenes Peridicos: en funcin de los riesgos a los que esta expuesto el
trabajador (peligrosidad, toxicidad, etc.)
Exmenes Especiales: para grupos hipersensibles y vulnerables
(embarazadas, menores de edad, tercera edad, trabajadores
sobreexpuestos)
Exmenes de Reintegro: por ausencia de enfermedad, maternidad o
accidente.
Exmenes de Retiro: tras finalizar la relacin laboral.
Los resultados de estos exmenes constarn en la historia clnica y laboral del
trabajador.
100
Control Biolgico
Screening (conjunto de pruebas exploratorias)
Prevencin de la Salud
Promocin de la Salud
Vigilancia epidemiolgica
RESPONSABLES:
Mdico.
101
I.
PROCEDIMIENTO PARA
SELECCIN DEL PERSONAL
Revisado Por:
Fecha emisin:
01-sep-09
Fecha revisin:
Cdigo: THU-SEL-PRO-001
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Asegurar que el personal que ingrese en la empresa sea el ms idneo para el
desempeo de su cargo, y garantizar que tengan la competencia fsica y
mental para realizar su trabajo o que puedan adquirirlas mediante capacitacin
y entrenamiento.
II.
ALCANCE:
Aplica a todas las personas que participen como candidatos en los procesos
de bsqueda de personal para la empresa.
III.
CONTENIDO:
Cuando en la empresa se presente una vacante, el Gerente de cada Area
elaborar por escrito su requerimiento, el mismo que contendr las
necesidades tcnicas, funciones y responsabilidades del puesto, con esta
informacin, el Gerente de RRHH levanta el perfil del cargo.
En caso de que el requerimiento sea para un nuevo cargo, es necesario que el
requerimiento elaborado por el Gerente de Area sea autorizado por la
Gerencia General, quien enviar luego de ser aprobado al Gerente de RRHH.
102
Los candidatos que pasen estas pruebas, se presentan a una entrevista con el
Gerente de RRHH, quien elabora un informe de los 3 mejores candidatos que
cumplieron con todos los requisitos y presenta al Gerente de Area que solicit
el requerimiento, para que los revise y realice la entrevista final, y escoja al
candidato que ms se ajuste a los requerimientos del puesto.
IV.
I.
PROCEDIMIENTO PARA
CRITERIOS DE SELECCIN
DEL PERSONAL
Revisado Por:
Fecha emisin:
Cdigo: THU-SEL-PRO-002
01-sep-09
Fecha revisin:
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Definir los criterios con los cuales se seleccionar personal para la empresa.
II.
ALCANCE:
Aplica a todas las personas que participen como candidatos en los procesos
de bsqueda de personal para la empresa.
III.
CONTENIDO:
Las competencias que deben tener los postulantes segn los cargos son:
103
IV.
4.4.3.3.2 INFORMACION:
SGISSL EMPRESA COMERCIAL
I.
PROCEDIMIENTO PARA
INFORMACION AL
PERSONAL
Revisado Por:
Fecha emisin:
Cdigo: THU-INF-PRO-001
01-sep-09
Fecha revisin:
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Mantener informado al personal sobre los factores de riesgo detectados en su
puesto de trabajo, sobre los riesgos existentes en la organizacin y sobre la
gestin que desarrolla la empresa en seguridad y salud laboral.
II.
ALCANCE:
Todos los colaboradores de la empresa tanto nuevos como antiguos.
III.
CONTENIDO:
La empresa peridicamente informar a todo el personal sobre los factores de
riesgo detectados en su puesto de trabajo, sobre los riesgos generales
104
4.4.3.3.3 COMUNICACION:
SGISSL EMPRESA COMERCIAL
I.
PROCEDIMIENTO PARA
COMUNICACION AL
PERSONAL
Revisado Por:
Fecha emisin:
Cdigo: THU-COM-PRO-001
01-sep-09
Fecha revisin:
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Asegurar la comunicacin efectiva de los elementos del SGISSL, con lo cual
se mantenga permanentemente comunicado a todo el personal sobre
acontecimientos, novedades, y decisiones de la empresa y de igual manera
recibir la informacin por parte de los colaboradores, de factores personales o
de trabajo, u otras causas potenciales de accidentes, enfermedades
profesionales o prdidas.
II.
ALCANCE:
El procedimiento aplica a todas las comunicaciones tanto descendentes como
ascendentes que se requieran en la empresa.
III.
CONTENIDO:
Las vas de comunicacin descendentes, es decir de informacin de la
empresa hacia los colaboradores, podrn ser: correos electrnicos, memos
escritos, publicaciones en cartelera o intranet, charlas, talleres.
Las vas de comunicacin ascendentes, es decir de informacin de los
colaboradores a los Gerentes de Area y al Responsable de Prevencin de
Riesgos, podrn ser: correos electrnicos, memos escritos, buzn de
sugerencias, programa de sugerencias y quejas.
IV.
105
4.4.3.3.4 CAPACITACION:
SGISSL EMPRESA COMERCIAL
I.
PROCEDIMIENTO PARA
CAPACITACION
Revisado Por:
Fecha emisin:
01-sep-09
Fecha revisin:
Cdigo: THU-CAP-PRO-001
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Capacitar de manera sistemtica, documentada y especfica sobre los riesgos
presentes en los puestos de trabajo y sobre los riesgos generales de la
organizacin a todos los colaboradores de la empresa.
II.
ALCANCE:
Todos los colaboradores de la empresa.
III.
CONTENIDO:
La empresa para iniciar cada ao, deber contar con un plan de capacitacin
sobre los riesgos presentes en los puestos de trabajo y sobre los riesgos
generales de la organizacin, para lo cual se seguirn los siguientes pasos:
IV.
106
4.4.3.3.5 ADIESTRAMIENTO:
SGISSL EMPRESA COMERCIAL
I.
PROCEDIMIENTO PARA
ADIESTRAMIENTO
Revisado Por:
Fecha emisin:
01-sep-09
Fecha revisin:
Cdigo: THU-ADI-PRO-001
Nmero de Pgina:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Adiestrar sistemtica y documentadamente a los trabajadores que realicen
actividades crticas, de alto riesgo y brigadistas de programas de incendio y
emergencias.
II.
ALCANCE:
Colaboradores que realicen actividades crticas, de alto riesgo y a los
brigadistas de programas de incendio y emergencias.
III.
CONTENIDO:
La empresa para iniciar cada ao, deber contar con un plan de
adiestramiento sobre las actividades crticas, de alto riesgo y brigadistas de
programas de incendio y emergencias:
a. Identificacin de las necesidades de adiestramiento: Los Gerentes de
cada Area junto con el Responsable de Prevencin de Riesgos, se
reunirn para determinar las actividades crticas y de alto riesgo, que
requieran de adiestramiento y prepararn un informe que ser entregado
al Gerente de RRHH.
b. Definicin de planes, objetivos y cronogramas: El Gerente de RRHH con
el informe de identificacin de las necesidades de adiestramiento, en
conjunto con el Responsable de Prevencin de Riesgos elaborarn el Plan
Anual de Adiestramiento, establecern los objetivos y cronogramas.
c. Desarrollo de las actividades de adiestramiento: El Gerente de RRHH y el
Responsable de Prevencin de Riesgos, en base al plan, objetivos y
cronograma planteados para el ao, procedern a desarrollar las
actividades de adiestramiento.
d. Evaluacin de la eficiencia y eficacia del adiestramiento: El Gerente de
RRHH y el Responsable de Prevencin de Riesgos, organizarn reuniones
trimestrales con todos los Gerentes de Area, para evaluar la eficiencia y
eficacia del adiestramiento impartido a los colaboradores que lo requeran,
y harn los ajustes del caso.
IV.
107
108
109
se realizar al
personal, que por la ndole del puesto de trabajo, est expuesto a riesgos
identificados.
Para los casos de incidente o accidente de trabajo, el servicio mdico
llevar el registro Reporte Mdico Accidente-Incidente, donde se
describir lo acontecido y ser referente de apoyo para los trabajos de
investigacin a realizarse en coordinacin con el Responsable de
Prevencin de Riesgos.
110
I.
PROCEDIMIENTO PARA
FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIALES
Fecha emisin:
Cdigo: POR-FRP-PRO-001
01-sep-09
Fecha revisin:
Nmero de Pgina:
Revisado Por:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Dar los lineamientos para la identificacin y evaluacin de los riesgos
psicosociales a todos los colaboradores de la empresa, en cumplimiento con
lo exigido en:
II.
Decisin 584, captulo III, artculo 11, literal k y captulo V, artculo 26.
Acuerdo Ministerial 1404, ttulo III, captulo V, artculo 11, numeral 1, literal
a-c.
ALCANCE:
Todos los colaboradores de la organizacin.
III.
CONTENIDO:
Se contratar una empresa con experiencia en evaluaciones psicosociales.
Se elaborar un listado de todo el personal de la organizacin que trabaje en
la empresa, por ciudad, rea y puesto de trabajo.
Se determinar una muestra aleatoria de al menos un 50% de los
colaboradores.
La empresa contratada aplicar el cuestionario de evaluacin psicosocial a los
colaboradores determinados en la muestra.
Con la informacin adquirida en los cuestionarios, la empresa procede a
ingresar la informacin en su software.
Una vez que haya ingresado los datos, proceder a correr el programa para
obtener los resultados.
La empresa contratada elabora un informe final de los riesgos psicosociales
identificados y evaluados por rea.
Una vez recibido el informe, se convoca a una reunin al Gerente de RRHH,
Responsable de Prevencin de Riesgos y a los Gerentes de cada Area, con el
objeto de definir los pasos a seguir y los controles necesarios para mitigar los
riesgos psicosociales identificados.
IV.
111
INVESTIGACION
DE
ACCIDENTES,
INCIDENTES
ENFERMEDADES PROFESIONALES:
SGISSL EMPRESA COMERCIAL
I.
PROCEDIMIENTO PARA
INVESTIGACION DE
ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES
PROFESIONALES
Fecha emisin:
Cdigo: POR-INV-PRO-001
01-sep-09
Fecha revisin:
Nmero de Pgina:
Revisado Por:
Aprobado por:
OBJETIVO:
Regular el proceso de investigacin y reporte de incidentes y accidentes que
pueden ocurrir en la empresa, con el fin de aplicar una nica metodologa para
encontrar las causas bsicas del evento, establecer acciones preventivas y
correctiva, establecer responsabilidades y simplificar procedimientos, con el fin
de lograr beneficios a partir de esta informacin, con una adecuada difusin a
todo el personal, para evitar su repeticin.
II.
ALCANCE:
Todos los incidentes o accidentes que se presenten en la empresa, y se
aplicar la Resolucin CI 118 Normativa para el proceso de investigacin de
accidentes-incidentes del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
III.
CONTENIDO:
Las principales definiciones que se deben manejar son:
Incidente:
evento o secuencia de eventos que pueden ocasionar un
accidente. No genera ningn tipo de lesin, dao o prdida.
Accidente: Todo suceso imprevisto y repentino, que ocasiona al trabajador
una lesin corporal con ocasin o por consecuencia del trabajo que ejecuta
por cuenta ajena y que no interrumpe la continuidad del mismo. Todo suceso
imprevisto y repentino que ocasiona daos a la propiedad o prdidas
materiales.
Accidente de trabajo: Todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al
trabajador una lesin corporal con ocasin o por consecuencia del trabajo que
ejecuta por cuenta ajena y que interrumpe la continuidad del mismo. Todo
suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador la muerte.
Investigacin: anlisis completo de un incidente o accidente para los hechos,
determinar las causas que lo provocaron y proponer acciones correctivas que
eviten la repeticin de los mismos.
Medidas de mitigacin: Acciones inmediatas que se realizan al momento de la
ocurrencia del incidente o accidente.
El procedimiento de investigacin consistir en:
112
1. Revisar antecedentes:
El investigador deber revisar todos los
antecedentes que consten en:
Informe mdico.
113
INSPECCIONES Y AUDITORIAS
La empresa de manera peridica realizar inspecciones y auditoras al
SGISSL, con personal propio, para lo cual estn definidos los
procedimientos en el punto 4.4.3.1.5 Evaluacin y Seguimiento:
Procedimiento de Acciones correctivas y preventivas y el Procedimiento
de Auditora Interna al SGISSL. La empresa de ser el caso o requerirlo
tambin podr contratar una auditora externa.
PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO
La empresa al ser una empresa comercial, no posee equipos de
produccin, herramientas o maquinaria que requiera se establezca un
procedimiento para efectuar un programa de mantenimiento.
Bsicamente en la empresa, el responsable de Prevencin de riesgos
deber elaborar un cronograma de mantenimiento para las instalaciones y
equipos que pueden incidir en la salud de los colaboradores, tales como
Limpieza y orden de oficinas, Equipos de computacin, equipos de
ventilacin y aire acondicionado, autos y camiones al servicio de la
empresa, escritorios y sillas, extintores.
PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
La empresa ha elaborado un plan de emergencia y contingencia que se
presenta en el Anexo 1.
114
115
116
CAPITULO V
5.
RESULTADOS
5.1
Triviales
Tolerables
Moderados
Importantes
Intolerable
TOTAL
Porcentaje
T
To
M
I
In
Total
37
37
38
17
0
129
100
Mediciones psicosociales:
Para realizar las mediciones psicosociales, se procedi a contratar
Consultores Especializados en este tipo de mediciones, con quienes se
defini que del total de colaboradores de la empresa se seleccione una
muestra del 50%. En esta muestra se seleccion a personas que ocupan
diferentes puestos de trabajo, en diferentes reas, y que laboran tanto en la
ciudad de Quito como Guayaquil.
%
28,68
28,68
29,46
13,18
0,00
100,00
117
5.3.1 Antecedentes:
El concepto de factores psicosociales hace referencia a aquellas
condiciones que se encuentran presentes en una situacin laboral y que
estn directamente relacionadas con la organizacin, el contenido del
trabajo y la realizacin de la tarea, y que tienen capacidad para afectar
tanto al bienestar o a la salud (fsica, psquica o social) del trabajador como
al desarrollo del trabajo.
Condiciones psicosociales desfavorables influyen en la aparicin de
conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo, as como de
consecuencias perjudiciales para la salud y para el bienestar del trabajador.
Las consecuencias perjudiciales sobre la salud o el bienestar del trabajador
que se derivan de situaciones en las que se dan condiciones psicosociales
adversas o desfavorables son el estrs, la insatisfaccin laboral, fatiga
laboral, problemas de relaciones personales, desmotivacin laboral, hasto
laboral, etc.
Ante una determinada condicin psicosocial laboral adversa no todos los
trabajadores desarrollarn las mismas reacciones. Ciertas caractersticas
propias de cada trabajador (personalidad, expectativas, capacidad de
adaptacin, etc.) determinarn la magnitud y la naturaleza de sus
118
1.
2.
3.
4.
Administracin Quito
Comercial Quito
Operaciones Quito
Comercial Gye
8
7
9
4
119
120
su trabajo.
Autonoma Temporal
Este factor se refiere a la discrecin concedida al trabajador sobre la
gestin de su tiempo de trabajo y descanso. Se pregunta al trabajador
sobre la eleccin del ritmo o de la cadencia de trabajo y de la libertad que
tiene para alternarlos si lo desea, as como respecto a su capacidad para
distribuir sus descansos.
121
122
123
CARGA MENTAL CM
Sub factor CM1: Presin de tiempo y retrasos
Tiempo asignado a la tarea
Recuperacin de retrasos
Tiempo de trabajo con rapidez
Sub factor CM2: Esfuerzo de atencin
Tiempo de atencin
Intensidad de la atencin
Frecuencia de errores
Consecuencias de los errores
Sub factor CM3: Fatiga Nerviosa
Fatiga
Sub factor CM4: Cantidad y complejidad de la informacin
Cantidad de informacin
Complejidad de la informacin
Sub factor CM5: Dificultad de la tarea
Dificultad de la tarea
AUTONOMIA TEMPORAL AT
Sub factor AT1: Posibilidad de abandono momentneo del trabajo
Sub factor AT2: Distribucin de pausas
Sub factor AT3: Determinacin del propio ritmo
Sub factor AT4: Variacin del ritmo
CONTENIDO DEL TRABAJO CT
Sub factor CT1: Capacidades utilizadas
Sub factor CT2: Repetitividad
Sub factor CT3: Importancia del trabajo
Sub factor CT4: Variedad del trabajo
Sub factor CT5: Trabajo rutinario
Sub factor CT6: Motivacin del trabajo
Sub factor CT7: Importancia del trabajo para otros
SUPERVISIN-PARTICIPACIN SP
Sub factor SP1: Supervisin
Sub factor SP2: Medios de participacin
Sub factor SP3: Grados de participacin
124
DEFINICIN DE ROL DR
Sub factor DR1: Ambigedad del rol
Sub factor DR2: Conflictividad de rol
INTERES POR EL TRABAJO IT
Sub factor IT1: Promocin
Sub factor IT2: Formacin
Sub factor IT3: Medios de informacin
Sub factor IT4: Estabilidad en el empleo
RELACIONES PERSONALES RP
Sub factor RP1: Posibilidad de comunicacin
Sub factor RP2: Calidad de relaciones
Sub factor RP3: relaciones de grupo
a.
b.
125
c.
priorizar actuaciones
d.
Debido a que los resultados que ofrece el mtodo estn estandarizados, los
datos obtenidos en una aplicacin a un grupo en un momento dado pueden
ser comparados con los datos recogidos en otro grupo o en el mismo grupo
pero en momentos distintos. Eso permitir, por una parte, valorar la
evolucin de las condiciones psicosociales de trabajo en el tiempo o
evaluar el impacto de determinados cambios que se realicen y, por otra,
observar las diferencias que a este nivel se dan entre distintos grupos.
e.
126
a.
127
b.
1.
2.
128
exista entre los trabajadores una gran insatisfaccin con su trabajo, o una
tendencia al incremento del absentismo o que aparezca sintomatologa
asociada al estrs.
129
5.4
130
131
132
133
134
CAPITULO VI
6.
DISCUSION
135
CAPITULO VII
7.
CONCLUSIONES
136
137
138
CAPITULO VII
8.
RECOMENDACIONES
139
Y en cuanto al factor
140
141
BIBLIOGRAFIA
Resolucin del IESS No. 741, Reglamento General del seguro de Riesgos del
Trabajo. (Registro Oficial No. 579, del 10 de diciembre de 1990)
Banco Central del Ecuador. Informacin estadstica mensual No. 1885 Marzo
2009. www.bce.fin.ec
Gestin de la
142
GLOSARIO
Accidente de Trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona en el
trabajador una lesin corporal o perturbacin funcional con ocasin o por
consecuencia del trabajo.
Se registrara como accidente de trabajo, cuando tal lesin o perturbacin fuere
objeto de la perdida de una o ms de una jornadas laborals.
Acto Inseguro: Es la violacin de un procedimiento aceptado como seguro, el
cual provoca determinado tipo de accidente. Son causa de la mayor parte de los
accidentes.
Administracin del control de prdidas: Es la aplicacin de los conocimientos y
tcnicas de administracin profesional, a aquellos mtodos y procedimientos que
tienen por objeto especifico disminuir las perdidas (dao fsico y dao a la
propiedad) relacionadas con los acontecimientos no deseados.
Agente de Riesgo: Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoracin,
que actuando sobre el trabajador o los medios de produccin hace posible la
presencia del riesgo. Sobre este elemento es que debemos incidir para prevenir
los riesgos.
Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o
factores que tienen influencia significativa en la generacin de riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores.
Condicin Insegura: Es una condicin o circunstancia fsica peligrosa que puede
permitir directamente que se produzca un accidente.
Control de Perdidas: Es una prctica administrativa que tiene por objeto controlar
los daos fsicos (lesiones o enfermedades ocupacionales) o daos a la propiedad
(equipos, materiales y/o ambiente) que resultan de los acontecimientos no
deseados (accidentes) relacionados con los peligros de las operaciones.
Dao: Es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida
individual o colectiva de las personas.
Enfermedad Profesional: Es la afeccin aguda o crnica, causada de una
manera directa por el ejercicio de la profesin o labor que realiza el trabajador y
que produce incapacidad.
Equipo de Proteccin Individual (EPI): Los equipos especficos destinados a
ser utilizados adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o
varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo.
Ergonoma: Es la tcnica que se ocupa de adaptar el trabajo al hombre, teniendo
en cuenta sus caractersticas anatmicas, fisiolgicas, psicolgicas y sociolgicas
con el fin de conseguir una optima productividad con un mnimo esfuerzo y sin
perjudicar la salud.
Exmenes Mdicos Preventivos: Se refiere a los exmenes mdicos que se
realizaran a todos los trabajadores al inicio de sus labores en el centro de trabajo y
143
144
145
146
INDICES
(1)
Vsquez-Zamora L, Ortega J. Gestin integral e integrada de seguridad y
salud: Modelo Ecuador. En: Ruiz Frutos C. Garca Ana M, Delcls Jordi,
Benavides Fernando G. Salud Laboral. Conceptos y tcnicas para la prevencin
de riegos laborales. 3.a Edicin. Barcelona: Masson; 2007.
3.a Edicin.
Barcelona: Masson; 2007. p. 207 -215.
(2)
Betastratn M. Pareja F. Sistema simplificado de evaluacin de riesgos de
accidente. NTP 330. Barcelona: INSHT; 1994.
(3)
147
ANEXOS
Anexo 1: Cuestionario Pfsico.
Anexo 2: Resultados de las mediciones Psicosociales.
Anexo 3: Plan de Emergencias.