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DOCUMENTO
POLITICA
MANUAL SGI
ORGANIGRAMA, MOF
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS:
1. SELECCIN Y EVALUACIN DE PROVEEDORES:

GAF-001-FOLO Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores.

GAF-003-FOLO Registro de Proveedores

GAF-004-FOLO Cronograma de Reevaluacin de Proveedores.

GAF-005-FOLO Visita a proveedores

GAF-006-FOLO Seleccin de Proveedores

3. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS:

Solicitud de Cotizaciones

Cotizaciones

Orden de Compra

Gua de Remisin

Copia de Factura
4. ENTREGA Y RECEPCIN DE PRODUCTOS DE ALMACN:

Kardex

Programa de Inventarios

GAF-007-FOLO Gua de Remisin

5. PROCEDIMIENTO DE VENTAS:

GCO-001-FOVM: Requerimiento.

GCO-002-FOVM: Contrato.

GOP-005-FOCP: Cotizacin.
15. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CORFORME

SGI-024-FOGI: Control de Servicios No Conformes

10. PROCEDIMIENTO DE ATENCIN AL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS

Registro de reclamos
14. PROCEDIMIENTO DE AUDITORA INTERNA

SGI-005-FOGI: Programa Anual de Auditoras Internas.

SGI-015-FOGI: Lista de Auditores Calificados.

SGI-016-FOGI: Lista de Verificacin de la Auditora.

SGI-017-FOGI: Solicitud de Accin Correctiva y/o Preventiva. (SACP)

SGI-018-FOGI: Plan de Auditoras Internas.

SGI-019-FOGI: Ficha Colectiva de Observaciones.

SGI-020-FOGI: Informe de la Auditora Interna

22. PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS NO-CONFORMIDADES Y LAS ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

Registro de resultados de la accin correctiva y la accin preventiva

8. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS:

SGI-001-FOGI: Acta de Reunin

SGI-009-FOGI: Listado Maestro de Documentos del SGI

SGI-010-FOGI: Lista de Distribucin de Documentos Controlados.

SGI-012-FOGI: Listado Maestro de Documentos Externos.

9. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS

SGI-011-FOGI: Lista control de Registros.

SGI-022-FOGI: Inventario de Registros del SGI

Cuaderno de prstamo.

17. PROCEDIMIENTO DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO

Registro de datos y resultados del seguimiento.
18.PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Registro de calibracin y mantenimiento de equipos

19. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS QUE SUSCRIBA.

Registro de la evaluacin peridica del cumplimiento legal.

23. PROCEDIMIENTO PARA LOS REQUISITOS LEGALES
Matriz de requisitos legales y otros
2. EJECUCIN Y COPIAS DE RESPALDO:
GAF-008-FOLO Control de Backups Mensual.
16. PROCEDIMIENTO DE INDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
PROGRAMA ANUAL DE MONITOREOS AMBIENTALES
11. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA
Disposiciones Permanentes y/o Transitorias
Cartas o Menorandums
Correos electrnicos
21. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE CONCIENCIA
Registro de resultado de la evaluacin del personal
24. PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIN Y CONSULTA
Acta de reunin
Registro de asistencia.
6. PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL:
Informe de control, inspecciones y monitoreo
SGI-014-FOGI Accidentes Incidentes
13. PROCEDIMIENTO DE PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
SGI-008-FOGI: Evaluacin de Simulacros
7. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO:
RE-GSS-032: Anlises de riesgo de trabajo
RE-GSS-033: Permiso de Trabajo - Espacio confinado
RE-GSS-034: Permiso de trabajo - altura
RE-GSS-035: Permiso de trabajo- Caliente
RE-GSS-036: Permiso de trabajo- Sustancias Qumicas
RE-GSS-037: Permiso de trabajo- Fuente de Energia
20. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN DE INCIDENTES.
Registro de incidentes
Informe de incidentes
12. PROCEDIMIENTO DE IPERC
SGI-006-FOGI Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
SGI-013-FOGI Programa Integral