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Documentos de Cultura
Ao
Estacin
CreceSano
2010
4647
5145
25995
13045
4725
5109
26145
13195
4675
5245
26305
13255
4905
5415
26470
13445
O
I
P
2011
V
O
I
P
2012
V
O
I
P
2013
V
O
I
P
Ao
Estacin
2010
2011
2012
2013
4647
5145
25995
13045
48832
4725
5109
26145
13195
49174
4675
5245
26305
13255
49480
4905
5415
26470
13445
50235
O
I
P
PROMEDIO
4738
5228.5
26228.75
13235
49430.25
PROMEDIO DEL
PROMEDIO
12357.5625
12357.5625
12357.5625
12357.5625
I.E
0.38340894
0.42310124
2.12248572
1.07100409
4
Con las ventas anuales se procede a realizar la regresin lineal y se calcula el pronstico de
ventas anual para el 2014 (ao 5)
X
Y
5
50559.5
V
O
I
P
4847
5348
26828
13538
Leche CreceSano
Ao
Estacin
CreceFuerte
2010
19295
13045
3425
11895
20445
13170
3740
12785
21045
13905
3530
12945
22445
15435
3870
14945
O
I
P
2011
V
O
I
P
2012
V
O
I
P
2013
V
O
I
P
Ao
Estacin
2010
2011
2012
2013
19295
13045
3425
11895
47660
20445
13170
3740
12785
50140
21045
13905
3530
12945
51425
22445
15435
3870
14945
56695
O
I
P
PROMEDIO DEL
PROMEDIO
PROMEDIO
20807.5
12870
13888.75
12870
3641.25
12870
13142.5
12870
51480
I.E
1.61674437
1.07915695
0.28292541
1.02117327
4
2
Con las ventas anuales se procede a realizar la regresin lineal y se calcula el pronstico de
ventas anual para el 2014 (ao 5)
X
Y
5
58578
Latas de CreceFuerte
V
O
I
P
23677
15804
4144
14955
Leche LecheSilver
Ao
Estacin
LecheSilver
2010
6095
5780
6315
6445
6345
6224
6780
6785
6845
6873
7045
7145
7165
7245
7295
7545
O
I
P
2011
V
O
I
P
2012
V
O
I
P
2013
V
O
I
P
LecheSilver (Y)
60514
6095
5780
6315
6445
6345
6224
6780
6785
6845
6873
7045
7145
7165
7245
7295
7545
60514
60514
60514
61724
61724
61724
61724
62958
62958
62958
62958
64217
64217
64217
64217
2
Segn el valor del R = 82.20%, se podra decir que es un buen pronstico por lo que se confirma
la hiptesis acerca de la relacin de las ventas de LecheSilver con la poblacion de Adulto Mayor.
Las ventas para el 2014 sera:
X
Y
65500
7742.65
Latas de LecheSilver
V
O
I
P
7743
7743
7743
7743
Mezclado
Extraccin
Enlatado
(minutos)
(minutos)
(segundos)
CreceFuerte
40
85
400
CreceSano
50
50
300
LecheSilver
30
30
300
TOTAL
(min/lata)
Mezclado
Extraccion
Enlatado
0.8
1.7
0.44444444
(min-maq/lata) min-op/lata
2.944444444
14.722222
10
0.833333333
4.16666667
0.25
0.33333333
5operarios
Una vez obtenidos los tiempos, se realiza el clculo del ratio en funcin de la leche
CreceFuerte, tomado como producto representativo.
CRECE SANO
4847
5348
26828
13538
2000
HORAS
CRECE SANO
807.8333333
891.3333333
4471.333333
2256.333333
LATAS AGREGADAS
CRECE FUERTE
5809.634259
3877.833333
1016.814815
3669.513889
LECHE SILVER
537.7083333
537.7083333
537.7083333
537.7083333
TOTAL
7155.17593
5306.875
6025.85648
6463.55556
PLAN AGREGADO
29161
21629
24559
26343
208.3333333
1523.14815
6208
Luego, se clcula el nmero de trabajadores utilizando nivelacion IPP.Se utiliza IPP, debido
a que se menciona que se pueden considerar faltantes en algn periodo pero a fin de ao
la demanda debera estar cubierta.
I
DAS
DAS ACUMULADOS
DEMANDA
DEMANDA ACUMULADA
N DE TRABAJADORES
78
78
22953
22953
10.31499288
11
II
III
IV
78
78
78
156
234
312
21629
24559
26343
44582
69141
95484
10.01749254 10.35723613 10.72753867
11
11
11
Costo de Faltantes
Costo de Almacenamiento
TRIMESTRE
DIAS /TRIMESTRE
LATA/OPERARIO-TRIM
DEMANDA
INVENTARIO INICIAL
PRODUCCIN REQUERIDA
N DE TRABAJADORES REQUERIDOS
N DE TRABAJADORES ACTUALES
N DE TRABAJADORES A CONTRATAR
COSTO POR CONTRATAR
N DE TRABAJADORES A DESPEDIR
COSTO POR DESPEDIR
TOTAL DE TRABAJADORES
COSTO DE MANO DE OBRA
PRODUCCION MAXIMA T.NORMAL
PRODUCE EN T. NORMAL
PRODUCE EN HORA EXTRA
COSTO EN HORA EXTRA
INV FINAL
COSTO POR INV. FINAL
I
II
III
IV
78
78
78
78
2225.207547 2225.207547 2225.207547 2225.207547
29161
21629
24559
26343
6208
0
0
0
22953
21629
24559
26343
11
11
11
11
5
11
11
11
6
0
0
0
7200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
11
11
11
36036
36036
36036
36036
19070.02868 22474.59623 22474.59623 22474.59623
19070.02868
21629
22474.59623 22474.59623
3882.971321
0
2084.403774 3868.403774
9527.661111
0
5114.509259 9491.916667
0
0
0
0
0
0
0
0
COSTO TOTAL
52763.6611
36036
41150.5093 45527.9167
TRIMESTRE
DIAS /TRIMESTRE
LATAS /OPERARIO
DEMANDA
INVENTARIO INICIAL
PRODUCCIN REQUERIDA
N DE TRABAJADORES REQUERIDOS
N DE TRABAJADORES ACTUALES
N DE TRABAJADORES A CONTRATAR
COSTO POR CONTRATAR
N DE TRABAJADORES A DESPEDIR
COSTO POR DESPEDIR
TOTAL DE TRABAJADORES
COSTO DE MANO DE OBRA
PRODUCCION MAXIMA
PRODUCE EN T. NORMAL
PRODUCE EN HORA EXTRA
COSTO EN HORA EXTRA
INV FINAL
COSTO POR INV. FINAL
I
78
2225.207547
29161
6208
22953
11
5
6
7200
0
0
11
36036
19070.02868
19070.02868
3882.971321
9527.661111
0
0
II
78
2225.207547
21629
0
21629
11
11
0
0
0
0
11
36036
22474.59623
22474.59623
0
0
845.5962264
1775.752075
III
78
2225.207547
24559
845.5962264
23713.40377
11
11
0
0
0
0
11
36036
22474.59623
22474.59623
1238.807547
3039.666667
0
0
IV
78
2225.207547
26343
0
26343
11
11
0
0
0
0
11
36036
22474.59623
22474.59623
3868.403774
9491.916667
0
0
COSTO TOTAL
0.1
13.66%
L2
0.15
20.49%
L3
0.35
47.81%
Agua
0.132
18.03%
Total
0.732
100.00%
TRIMESTRE I
24161 LATAS
14496.6 KG
18046.7878
agua
L1
3320.75385 Mezclado
2515.72262
L2
L3
3773.58392
8805.02915
TOTAL
18415.0895
Extraccin de humedad
3254.33878
295.84898
360.93576
TRIMESTRE II
2216.53894 Mezclado
1679.19617
2518.79425
5877.18659
245.834319
12291.716
483.22 LATAS
16127 LATAS
9676.2 KG
12045.8816
TOTAL
23677 LATAS
0.98*Agua
368.301791
agua
L1
L2
L3
Enlatado
Extraccin de humedad
Enlatado
15804 LATAS
0.98*Agua
2172.20816
240.91763
197.47347
322.54 LATAS
TRIMESTRE III
4229 LATAS
2537.4 KG
3158.80408
agua
L1
581.245314 Mezclado
440.337359
L2
L3
660.506039
1541.18076
TOTAL
3223.26947
Extraccin de humedad
569.620408
63.1760816
51.7836735
TRIMESTRE IV
2097.51354 Mezclado
1589.02541
2383.53811
5561.58892
232.633319
11631.666
84.58 LATAS
15261 LATAS
9156.6 KG
11399.0327
TOTAL
4144 LATAS
0.98*Agua
64.4653894
agua
L1
L2
L3
Enlatado
Extraccin de humedad
Enlatado
14955 LATAS
0.98*Agua
2055.56327
227.980653
186.869388
305.22 LATAS
b) CreceSano
agua
0.11
18.03%
L1
0.08
13.11%
L4
0.42
68.85%
Total
0.61
100.00%
TRIMESTRE I
4946 LATAS
2473 KG
3078.63265
agua
L1
L4
566.493128 Mezclado
411.995002
2162.97376
TOTAL
3141.46189
62.8292378
Extraccin de humedad
Enlatado
4847 LATAS
0.98*Agua
555.163265
61.572653
50.469388
98.92 LATAS
TRIMESTRE II
5458 LATAS
2729 KG
3397.32653
agua
L1
L4
625.13536 Mezclado
454.643898
2386.88047
TOTAL
3466.65973
Extraccin de humedad
612.632653
55.693878
67.946531
TRIMESTRE III
TOTAL
17387.9217
Extraccin de humedad
3072.81633
340.803265
279.346939
TRIMESTRE IV
TOTAL
8774.62516
175.492503
26828 LATAS
547.52 LATAS
13815 LATAS
6907.5 KG
8599.13265
1582.30945 Mezclado
1150.77051
6041.54519
Enlatado
0.98*Agua
347.758434
agua
L1
L4
109.16 LATAS
27376 LATAS
13688 KG
17040.1633
3135.52686 Mezclado
2280.38317
11972.0117
5348 LATAS
0.98*Agua
69.3331945
agua
L1
L4
Enlatado
Extraccin de humedad
Enlatado
13538 LATAS
0.98*Agua
1550.66327
171.982653
140.969388
276.3 LATAS
10
c) LecheSilver
Agua
0.055
18.03%
L1
0.05
16.39%
L3
0.1
32.79%
L4
0.1
32.79%
TOTAL
0.305
100.00%
TRIMESTRE I
7902 LATAS
1975.5 KG
2459.29592
agua
L1
L3
L4
TOTAL
452.530196 Mezclado
411.391087
822.782174
822.782174
50.1897126
2509.48563
Extraccin de humedad
443.479592
49.185918
40.3163265
TOTAL
158.04 LATAS
7902 LATAS
1975.5 KG
2459.29592
452.530196 Mezclado
411.391087
822.782174
822.782174
50.1897126
2509.48563
7743 LATAS
0.98*Agua
TRIMESTRE II
agua
L1
L3
L4
Enlatado
Extraccin de humedad
Enlatado
7743 LATAS
0.98*Agua
443.479592
49.185918
40.3163265
158.04 LATAS
11
TRIMESTRE III
7902 LATAS
1975.5 KG
2459.29592
agua
L1
L3
L4
TOTAL
452.530196 Mezclado
411.391087
822.782174
822.782174
50.1897126
2509.48563
Extraccin de humedad
443.479592
49.1859184
40.3163265
TOTAL
158.04 LATAS
7902 LATAS
1975.5 KG
2459.29592
452.530196 Mezclado
411.391087
822.782174
822.782174
50.1897126
2509.48563
7743 LATAS
0.98*Agua
TRIMESTRE IV
agua
L1
L3
L4
Enlatado
Extraccin de humedad
Enlatado
7743 LATAS
0.98*Agua
443.479592
49.1859184
40.3163265
158.04 LATAS
12
PARA 5 TRABAJADORES
Mquina
Horas paradas
Utilizacin
Mezclado
100
0.9
Extraccin de Humedad
60
0.94
Enlatado
300
0.7
Capacidad Disponible
MEZCLADO:
EXTRACCIN DE HUMEDAD:
ENLATADO:
Las capacidades de las 3 operaciones se mantienen para todas las estaciones del ao 2014.
Capacidad Requerida
MEZCLADO:
TRIMESTRE I
CreceFuerte
18415.0895 KG
Trimestre
0.04444444 H
KG
818.448424 H
Trimestre
CreceSano
3141.46189 KG
Trimestre
0.05555556 H
KG
174.525661 H
Trimestre
LecheSilver
2509.48563 KG
0.03333333 H
Trimestre
KG
Trimestre
Total
CD/CR
83.649521 H
1076.62361 H
Trimestre
0.91285385
13
TRIMESTRE II
CreceFuerte
12291.716 KG
Trimestre
0.04444444 H
KG
546.298487 H
Trimestre
CreceSano
3466.65973 KG
Trimestre
0.05555556 H
KG
192.592207 H
Trimestre
LecheSilver
2509.48563 KG
Trimestre
0.03333333 H
KG
83.649521 H
Trimestre
CD/CR
1.1948352
Total
822.540215 H
Trimestre
TRIMESTRE III
CreceFuerte
3223.26947 KG
Trimestre
0.04444444 H
KG
143.256421 H
Trimestre
CreceSano
17387.9217 KG
Trimestre
0.05555556 H
KG
965.99565 H
Trimestre
LecheSilver
2509.48563 KG
Trimestre
0.03333333 H
KG
83.649521 H
Trimestre
CD/CR
0.82387349
Total
1192.90159 H
Trimestre
TRIMESTRE IV
CreceFuerte
11631.666 KG
Trimestre
0.04444444 H
KG
516.962932 H
Trimestre
CreceSano
8774.62516 KG
Trimestre
0.05555556 H
KG
487.479175 H
Trimestre
LecheSilver
2509.48563 KG
Trimestre
0.03333333 H
KG
83.649521 H
Trimestre
CD/CR
0.90323276
Total
1088.09163 H
Trimestre
14
EXTRACCIN DE HUMEDAD:
TRIMESTRE I
CreceFuerte
18046.7878 KG
Trimestre
0.14166667 H
KG
2556.62827 H
Trimestre
CreceSano
3078.63265 KG
Trimestre
0.08333333 H
KG
256.552721 H
Trimestre
LecheSilver
2459.29592 KG
Trimestre
0.05 H
KG
122.964796 H
Trimestre
Total
2936.14578 H
Trimestre
CD/CR
0.52440175
TRIMESTRE II
CreceFuerte
12045.8816 KG
Trimestre
0.14166667 H
KG
1706.4999 H
Trimestre
CreceSano
3397.32653 KG
Trimestre
0.08333333 H
KG
283.110544 H
Trimestre
LecheSilver
2459.29592 KG
Trimestre
0.05 H
KG
122.964796 H
Trimestre
Total
2112.57524 H
Trimestre
CD/CR
0.72883558
TRIMESTRE III
CreceFuerte
3158.80408 KG
Trimestre
0.14166667 H
KG
447.497245 H
Trimestre
CreceSano
17040.1633 KG
Trimestre
0.08333333 H
KG
1420.01361 H
Trimestre
LecheSilver
2459.29592 KG
Trimestre
0.05 H
KG
122.964796 H
Trimestre
Total
1990.47565 H
Trimestre
CD/CR
0.77354375
TRIMESTRE IV
CreceFuerte
11399.0327 KG
Trimestre
0.14166667 H
KG
1614.86296 H
Trimestre
CreceSano
8599.13265 KG
Trimestre
0.08333333 H
KG
716.594388 H
Trimestre
LecheSilver
2459.29592 KG
Trimestre
0.05 H
KG
122.964796 H
Trimestre
Total
2454.42214 H
Trimestre
CD/CR
0.62732485
15
ENLATADO:
TRIMESTRE I
CreceFuerte
24161 Latas
Trimestre
0.00740741 H
Lata
178.97037 H
Trimestre
CreceSano
4946 Latas
Trimestre
0.00555556 H
Lata
27.4777778 H
Trimestre
LecheSilver
7902 Latas
Trimestre
0.00555556 H
Lata
43.9 H
Trimestre
CD/CR
1.52667397
Total
250.348148 H
Trimestre
TRIMESTRE II
CreceFuerte
16127 Latas
Trimestre
0.00740741 H
Lata
119.459259 H
Trimestre
CreceSano
5458 Latas
Trimestre
0.00555556 H
Lata
30.3222222 H
Trimestre
LecheSilver
7902 Latas
Trimestre
0.00555556 H
Lata
43.9 H
Trimestre
CD/CR
1.97334302
Total
193.681481 H
Trimestre
TRIMESTRE III
CreceFuerte
4229 Latas
Trimestre
0.00740741 H
Lata
31.3259259 H
Trimestre
CreceSano
27376 Latas
Trimestre
0.00555556 H
Lata
152.088889 H
Trimestre
LecheSilver
7902 Latas
Trimestre
0.00555556 H
Lata
43.9 H
Trimestre
CD/CR
1.68136864
Total
227.314815 H
Trimestre
TRIMESTRE IV
CreceFuerte
15261 Latas
Trimestre
0.00740741 H
Lata
113.044444 H
Trimestre
CreceSano
13815 Latas
Trimestre
0.00555556 H
Lata
76.75 H
Trimestre
LecheSilver
7902 Latas
Trimestre
0.00555556 H
Lata
43.9 H
Trimestre
CD/CR
1.63546892
Total
233.694444 H
Trimestre
16
PARA 11 TRABAJADORES
De acuerdo a los clculos con los 5 trabajadores para revisar si es posible cubrir la demanda se
observa que en algunos casos que la capacidad requerida es mayor a la disopnible. Por lo que
concuerda con la informacin del plan agregado, el cual nos indiciaba que era necesario contratar
ms trabajadores.
Para Mezclado:
Utilizando la relacin menor de
CD/CR
0.82387349
Se calcula:
adicional
Se concluye que es necesario trabajar con 3 mquinas en la estacion de mezclado
Para Extraccin de humedad:
Utilizando la relacin menor de
CD/CR
0.52440175
Se calcula:
adicionales
Se concluye que es necesario trabajar con 8 mquinas en la estacion de mezclado
De este modo se verifica lo realizado en el plan agregado en el cual se calculaba que eran
necesarios 11 trabajadores, los cuales han sido repartidos 1 para mezclado y 5 para
extraccin de humedad.
NUEVA CAPACIDAD DISPONIBLE DE MEZCLADO
TRIMESTRE : I
TRIMESTRE : II
TRIMESTRE : III
TRIMESTRE : IV
1275.183
1400.49
1400.49
1400.49
TRIMESTRE : I
TRIMESTRE : II
TRIMESTRE : III
TRIMESTRE : IV
3066.609
3720.99
3720.99
3720.99
17
LecheSilver
Latas
Polvo LecheSilver
MEZCLADO
L1
0.05 Kg
L3
0.1 Kg
Agua
0.22 Kg
ENERO
Inv.Inicial=800 latas
LecheSilver
Requerimiento Bruto
Recepcin Programada
Inventario Disponible
Requerimiento neto
Plan de Pedidos
Lanzamiento
LT (Sem 1)
L4
0.1 Kg
1
626
0
154
0
0
482
2
626
0
0
472
482
660
3
626
0
0
646
660
660
CR
CD
LT (Sem 2 y 3) CR
CD
4
626
0
0
646
660
0
18
DICIEMBRE
LecheSilver= Lata
Requerimiento Bruto
Recepcin Programada
Inventario Disponible
Requerimiento neto
Plan de Pedidos
Lanzamiento
4
0
0
0
0
0
482
ENERO
1
482
0
0
482
482
660
DICIEMBRE
LecheSilver= 0.25KG de Polvo
Requerimiento Bruto
Recepcin Programada
Inventario Disponible
Requerimiento neto
Plan de Pedidos
Lanzamiento
LT (Sem 1)
151
2
660
0
0
660
660
646
3
660
0
0
646
646
0
2
165
0
0
165
206
202
3
161.5
0
0
161.5
202
ENERO
1
120.5
0
0
120.5
151
206
% DEFECTUOSO
0.80327869
CR
7.55000 0.02637739 = 1 Semana
CD
286.23
LT (Sem 2 ) CR
CD
LT (Sem 3 ) CR
CD
DICIEMBRE
POLVO= MEZCLA
Requerimiento Bruto
Recepcin Programada
Inventario Disponible
Requerimiento neto
Plan de Pedidos
Lanzamiento
155
ENERO
4
151
0
0
151
155
211
1
206
0
0
206
211
207
2
202
0
0
202
207
0
19
LT (Sem 1)
CR
CD
5.16666667
107.73
0.0479594 = 1 Semana
LT (Sem 2 ) CR
CD
LT (Sem 3 ) CR
CD
DICIEMBRE
L4
Polvo= 0.1 KG II=30KG
Requerimiento Bruto
Recepcin Programada
Inventario Disponible
Requerimiento neto
Plan de Pedidos (20KG)
Lanzamiento
2
0
0
30
0
0
0
L3
Polvo= 0.1 KG II=25KG
Requerimiento Bruto
Recepcin Programada
Inventario Disponible
Requerimiento neto
Plan de Pedidos (20KG)
Lanzamiento
2
0
0
25
0
0
0
L1
Polvo= 0.05 KG II=30KG
Requerimiento Bruto
Recepcin Programada
Inventario Disponible
Requerimiento neto
Plan de Pedidos (20KG)
Lanzamiento
3
15.5
0
14.5
0
0
20
ENERO
4
21.1
0
13.4
6.6
20
20
DICIEMBRE
3
15.5
0
9.5
0
0
20
ENERO
4
21.1
0
8.4
11.6
20
20
DICIEMBRE
2
0
0
30
0
0
0
3
7.75
0
22.25
0
0
0
1
20.7
0
12.7
7.3
20
0
1
20.7
0
7.7
12.3
20
0
ENERO
4
10.55
0
11.7
0
0
0
1
10.35
0
1.35
0
0
0
20
CONCLUSIONES
Para la realizacin de la planeacin agregada anual del 2014 se ha evaluado el plan entre las
opciones de trabajador ocioso y no ocioso, llegando a la conclusin de considerar la opcin de
trabajador no ocioso, ya que los resultados obtenidos demuestran que por esta opcin se
obtiene un menor costo, lo cual cumple con el objetivo de la planeacin agregada de
minimizar los costos.
A pesar que existen 300 horas de paro en la seccin de enlatado, esto no afecta a la
produccin ya que no se detecta que exista una demora ocasionada por esta seccin
(capacidad disponible > capacidad requerida).
RECOMENDACIONES
Luego de evaluar las capacidades disponibles y requeridas para todas las estaciones en las
tres operaciones, se ha notado que la verificacin de la capacidad CD/CR para la operacin de
enlatado puede mejorarse aumentado el nmero de mquinas, turnos o das. Asimismo como
comentario final, se recuerda que la capacidad mxima slo debe emplearse en condiciones
extremas y en circunstancias especiales.
21