El suscrito Nstor Prez con cedula 8-765-0098, con residencia en Juan Das calle 45, casa no. 23 , por la otra el ARRENDADOR Karina Atencio, con cedula No. 8-914-1238, con residencia en las cumbres casa Real Calle B casa 19 se denominar el ARRENDATARIO, llevan a cabo el siguiente contrato de acuerdo a las siguientes clausulas: 1. Total del contrato de venta Instalacin es de 3,500.00 2. El cliente se compromete a pagar el saldo de esta cuenta al terminar la instalacin. 3. Para que este contrato entre en produccin deber abonarse en 50% del valor total 3,500.00 4. La fecha de entrega es de probable y la empresa tratara de toto lo posible cumplirla , pero bajo ningn concepto podr esta fecha interpretacin de obligatorio cumplimiento 30 das despus de recibir el abono inicial 5. Cualquier tipo de cambio despus de la orden haya al departamento de produccin deber notificarse por escrito a la empresa. Los cambios en precio corrern por cuenta del cliente se debe hacer inclusin al contrato principal. 6. La empresa garantiza por(1)ao trabajo y producto , sin embargo, no garantiza la reparacin de daos que fueran causado por negligencia, forzamiento, mal manejo o descuido por el usuario 7. Al firmar la orden de entrega y la factura como prueba de entrega , se acepta que recibe que recibe a su entera satisfaccin
Ambas partes estn de acuerdo con lo establecido en este contrato y para constancia se firma la presente en la cuidad de Panam, a lo 30 del mes de septiembre del dos mil catorce. _____________________ ______________________ Comprador ca Climatizadora
PROYECTOS ESPECIALES S.A. MARBELLA, LOCAL 256 TELEFONOS: 235-6898/369-5895
Panam, 30 de septiembre del 2014.
Mexita Palm y ca Orizaba 400 Colonia roma Mxico D.F.
Estimados Seores:
Nos es grato informarle que hemos obtenido su catlogo llamado gua de producto cromos-nito del cual hemos estudiado con mucho cuidado y encontramos sumamente interesante la lnea fabrica por su firma.
Nuestra empresa se dedica a la fabricacin e instalacin de divisiones, muebles de oficina, por lo tanto somos conocedores del tipo de grupo fabricado por usted .
Nuestro inters principal es establecer relaciones comerciales con su fbrica, ya que conocemos la calidad de sus productos y tcnica usad en sus productos.
Le pedimos el favor de enviarnos la lista de precios. con los descuentos correspondiente a sus distribuidores y catlogos de todo los producto que podemos usar en panam trabajamos en el banco nacional y banco comercial para cualquier referencia.
Planeamos hacer un pedido muestras para ponerlas de inmediato en exhibicin y comenzar a desarrollar un estilo potencial del mercado.
________________________ Karina Atencio Gerente de mercadeo PROYECTOS ESPECIALES S.A. MARBELLA, LOCAL 256 TELEFONOS: 235-6898/369-5895
Panam, 30 de septiembre del 2014.
Seores: Mexita Palm y ca Orizaba 400 Colonia roma Mxico D.F.
Estimados Seores:
Nos es grato informarle que hemos obtenido su catlogo llamado gua de producto cromos-nito del cual hemos estudiado con mucho cuidado y encontramos sumamente interesante la lnea fabrica por su firma.
Nuestra empresa se dedica a la fabricacin e instalacin de divisiones, muebles de oficina, por lo tanto somos conocedores del tipo de grupo fabricado por usted .
Nuestro inters principal es establecer relaciones comerciales con su fbrica, ya que conocemos la calidad de sus productos y tcnica usad en sus productos.
Le pedimos el favor de enviarnos la lista de precios. con los descuentos correspondiente a sus distribuidores y catlogos de todo los producto que podemos usar en panam trabajamos en el banco nacional y banco comercial para cualquier referencia.
Planeamos hacer un pedido muestras para ponerlas de inmediato en exhibicin y comenzar a desarrollar un estilo potencial del mercado.
________________________ Karina Atencio Gerente de mercadeo
MEMORANDO
PARA: todos los oficinistas DE: Lic. Juan Moreno Gerente de proyectos especiales ASUNTO: Facturacin FECHA: 30 de septiembre del 2014.
En reunin efectuada el 15 septiembre del 2014 la gerencia informo que las oficinas de panam continuaran facturando durante los 6 primeros meses.
De acuerdo a la sugerencia de los supervisores hemos tomado las siguientes medidas a seguir 1- La secretaria del departamento de ventas es responsable de facturacin en caso de exceso de trabajo se le solicitara la asistencia a la secretaria del departamento de contabilidad. 2- Debe tenerse presente que la facturacin es la actividad numero 1 urgente ya que si no se factura no se puede despachar, y por ende no se puede cobrar y se estancara el progreso de la empresa. 3- Se debe mandar copia de las facturas a las bodegas para mantener el inventario perpetuo al da.
Bienes y races y ca. Paitilla, calle 14 Tel: 231-4758/2356987 Panam, 30 de septiembre del 2014 Empresas berns Panam 800
Estimado seor: Les comunicamos que el saldo de su cuenta por consumo de combustible y otros artculos durante el mes de septiembre del 2014 haciende a la suma de mil doscientos catorce con 55/100 . Conforme al acuerdo de usted y nuestra empresa le rogamos efectuar su cancelacin dentro de los primeros diez das de cada mes. Quedamos de usted Atentamente Karina Atencio Gerente general
Adjunto: n238
Bienes y races y ca. Paitilla, calle 14 Tel: 231-4758/2356987 Panam, 30 de septiembre del 2014 Empresas berns Panam 800
Estimado seor: Les comunicamos que el saldo de su cuenta por consumo de combustible y otros artculos durante el mes de septiembre del 2014 haciende a la suma de mil doscientos catorce con 55/100 . Conforme al acuerdo de usted y nuestra empresa le rogamos efectuar su cancelacin dentro de los primeros diez das de cada mes. Quedamos de usted Atentamente Karina Atencio Gerente general
Adjunto: n238
Bienes y races y ca. Paitilla, calle 14 Tel: 231-4758/2356987 Panam, 30 de septiembre del 2014 Empresas berns Panam 800
Estimado seor: Les comunicamos que el saldo de su cuenta por consumo de combustible y otros artculos durante el mes de septiembre del 2014 haciende a la suma de mil doscientos catorce con 55/100 . Conforme al acuerdo de usted y nuestra empresa le rogamos efectuar su cancelacin dentro de los primeros diez das de cada mes. Quedamos de usted Atentamente Karina Atencio Gerente general
Adjunto: n238
Bienes y races y ca. Paitilla, calle 14 Tel: 231-4758/2356987 Panam, 30 de septiembre del 2014 Empresas berns Panam 800
Estimado seor: Les comunicamos que el saldo de su cuenta por consumo de combustible y otros artculos durante el mes de septiembre del 2014 haciende a la suma de mil doscientos catorce con 55/100 . Conforme al acuerdo de usted y nuestra empresa le rogamos efectuar su cancelacin dentro de los primeros diez das de cada mes. Quedamos de usted
Atentamente
________________ Karina Atencio Gerente general
Adjunto: n238
PROYECTO ESPECIALES MARBELLA, LOCAL 456
Panam, 30 de septiembre de 2014.
Seores: Banco general Cuidad
Atencin: Departamento de cartas de crdito
Estimados Seores.
Por este medio le solicitamos efectuar enmiendas a la carta de crdito n 3406 a favor de cosmos trading, incorporated
A embarque parcial permitido cada 3 meses.
Agradecemos la atencin que le brinden ala presente.