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ANEXO V

"2011 Ao del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores"

RGIMEN DE AUDITORA ANUAL DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA
LAS TERMINALES E INFRESTRUCTURA PORTUARIAS DESTINADAS A
OPERACIONES DE GNL.
1. APLICACIN.
Esta auditora aplica a todas las Terminales que estn ubicadas en el territorio de la
Repblica Argentina.
2. AUDITORIAS.
Los operadores de Terminales auditarn a su costo, en forma anual, la
infraestructura portuaria a fin de verificar el cumplimiento de las normas de
aplicacin y el correcto funcionamiento de las respectivas instalaciones. Dichas
auditoras sern llevadas a cabo por las Universidades Nacionales, en el marco de
las Auditoras Tcnicas, Ambientales y de Seguridad que establece la Resolucin N
266 de fecha 11 de abril de 2008 del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.
La metodologa a emplear ser la siguiente:
La DIRECCION NACIONAL DE EXPLORACION, PRODUCCION Y TRANSPORTE
DE HIDROCARBUROS dependiente de la SECRETARIA DE ENERGIA del
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS, pondr a disposicin de los operadores de Terminales el listado de las
Universidades Nacionales que se encuentren inscriptas y habilitadas para la
realizacin de las auditoras aqu referidas.
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ANEXO V

"2011 Ao del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores"

Lo dispuesto precedentemente, es sin perjuicio de las facultades de inspeccin y
fiscalizacin que correspondan a otras Autoridades de Aplicacin competentes.
3. REGISTRO.
Las Universidades Nacionales que aspiren a ser Auditoras debern inscribirse en el
Registro que establece la Resolucin N 266 de fecha 11 de abril de 2008 del
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS, que funcionar, en la materia objeto del presente Anexo, en el mbito
de la DIRECCION NACIONAL DE EXPLORACION, PRODUCCION Y
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS dependiente de la SECRETARIA DE
ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS.
Para ser inscriptas como Auditoras de Terminales, las Universidades Nacionales
debern cumplir con los requisitos pertinentes fijados en el Anexo I de la Resolucin
N 266/08 del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS.
Las respectivas solicitudes de inscripcin se presentarn ante la DIRECCION
NACIONAL DE EXPLORACION, PRODUCCION Y TRANSPORTE DE
HIDROCARBUROS, que estar a cargo del estudio de dichas presentaciones y su
posterior tramitacin.
4. APLICACIN, DOCUMENTACIN Y PRCTICA DE AUDITORA
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ANEXO V

"2011 Ao del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores"

Esta auditora de seguridad aplica a las instalaciones de superficie, y su objeto es
auditar documentacin y realizar inspeccin visual en planta, referida a:
4.1 Seguridad Operativa.
4.2 Medidas de Seguridad de las Instalaciones.
4.3 Proteccin y Sistemas de Defensas Contra Incendios. Proteccin contra la
radiacin trmica.
4.4 Proteccin contra prdidas, fugas, derrames de GNL, y dems sustancias
peligrosas.
4.5 Distancias de Seguridad.
4.6 Instalaciones, equipos, sistemas, herramientas para el trasvase de buque a la
Terminal.
4.7 Mantenimiento de las instalaciones, planes o programas de control predictivos,
preventivos, correctivos, reparacin, verificacin y ensayos, informes de
inspeccin de equipos estticos rotantes caeras.
4.8 Todo tipo de modificaciones realizadas en la Terminal: estructurales, de
equipamiento, de sistemas y/o servicios, etc.
4.9 Actualizacin de Anlisis de Riesgos.
4.10 Monitoreos Ambientales.
4.11 Estudios de Ruido, Vibraciones, Iluminacin, Emisiones Gaseosas, Carga
Trmica.
4.12 Paradas de Emergencias.

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ANEXO V

"2011 Ao del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores"

4.13 Plan / Rol de Emergencias.
4.14 Programas de formacin (capacitacin y entrenamiento) de Seguridad Industrial
/ Laboral / Medio Ambiente del personal de la Terminal y de personal externo
de atencin de emergencias (Bomberos, PNA, Proteccin Civil, Polica, otros).
4.15 Programas para el cuidado del ambiente.
4.16 Disposicin y/o tratamiento de residuos y/o efluentes.
4.17 Sistemas de Comunicaciones internos y en las operaciones de trasvase.
4.18 Informes de incidentes y accidentes. Medidas de correccin para que no se
vuelvan a repetir.
4.19 Certificados de Habilitaciones Nacionales, Provinciales y Municipales de
aplicacin.
4.20 Certificados emitidos por Auditoras Externas Independientes de los Sistemas
de Gestin, referidos a Calidad (ISO 9.001), Medio Ambiente (ISO 14.001), y
Seguridad (IRAM 3.800 / OHSAS 18.001) vigentes.
4.21 Procedimientos de: operaciones, mantenimiento, seguridad de las instalaciones
y del trabajo, higiene laboral, medio ambiente, emergencias, con que cuenta y
aplica la Terminal, de acuerdo a lo requerido por los sistemas de gestin
certificados y a lo indicado en la presente resolucin.
4.22 Procedimiento de cierre definitivo o etapa de abandono de la Terminal.
La enumeracin anterior no es taxativa, debiendo entenderse incluidas las prcticas
que en un futuro surjan, se reemplacen o modifiquen.
5. PERIODICIDAD DE LAS AUDITORAS.
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ANEXO V

"2011 Ao del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores"

Las auditoras se debern efectuar en forma peridica, con plazos no mayores a un
ao (1) calendario. La primer auditora se deber realizar en un perodo no mayor a
un (1) ao desde el primer da de la operacin y/o puesta en marcha de la Terminal.
En situacin de cierre definitivo de la Terminal, se deber llevar a cabo una auditora
final que verificar el cumplimiento de los procedimientos que permitan el abandono
de las instalaciones en forma segura y de acuerdo a las normas aplicables en la
materia.
6. CONTRATACIN DE UNA AUDITORA REGISTRADA CONFORME EL
PRESENTE ANEXO.
Todos los aos deber contratarse un servicio de auditora distinto que el ao
anterior, el cual deber verificar el estado de la Terminal, emitir un informe
independiente de la auditora realizada, y un informe adicional correspondiente al
control del cumplimiento de lo estipulado en la auditora del ao anterior,
considerando el plan de accin presentado oportunamente por la Terminal ante la
SECRETARA DE ENERGA.
7. PLAZO DE ENTREGA DE INFORME DE AUDITORA DE LA TERMINAL.
Las Auditoras reportarn sus informes tcnicos dentro de los TREINTA (30) das
corridos de realizada la evaluacin anual, a la Autoridad de Aplicacin, a las firmas
auditadas, y al resto de las autoridades competentes.
8. INFORME DE AUDITORA.
8.1 La Auditora deber indicar como mnimo, en su informe:
8.1.1 Conformidades.
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ANEXO V

"2011 Ao del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores"

8.1.2 No Conformidades. Indicando plazo de correccin para cada No
conformidad.
8.1.3 Si la instalacin se encuentra apta para operar hasta la prxima
auditora.
8.1.4 Tareas realizadas.
8.1.5 Instalaciones, equipos, materiales, sistemas, herramientas, documentos,
certificaciones, manuales, procedimientos.
8.1.6 Personal Entrevistado.
8.1.7 Fechas y horas netas correspondientes a la auditora.
8.1.8 Profesionales Universitarios de la Ingeniera, y de la Navegacin,
matriculados, de incumbencia en la materia, que realizaron fsicamente y
firman como auditores responsables.
8.1.9 Fotografas de las instalaciones.
8.1.10 Los controles y verificaciones que se enumeran en el punto 4 del
presente ANEXO y los que se adicionen con posterioridad.
8.2 Si el informe indicara que resulta necesario hacer reparaciones y/o tomar
medidas correctivas, la operadora de la Terminal tendr un plazo de DIEZ (10)
das para efectuar un descargo tcnico que comenzar a correr al da siguiente
de haber recibido el informe por parte de la Auditora. Una vez que ha sido
resuelta esa No Conformidad y se han realizado todos los ensayos, pruebas y/o
anlisis correspondientes, deber ser auditada nuevamente.
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ANEXO V

"2011 Ao del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores"

En caso de no haber acuerdo entre ambas partes, Auditora y Operadora de la
Terminal, o se haya vencido dicho plazo sin que sta ltima haya efectuado su
descargo, la Autoridad de Aplicacin tomar las medidas que correspondan de
acuerdo a la presente resolucin y al mbito de competencias que la normativa
aplicable le otorga en estos casos.
8.3 La Autoridad de Aplicacin instrumentar en todos los casos el seguimiento de
las auditoras, en base a los informes presentados por las auditoras.
8.4 Los informes debern entregarse en original y copia firmados por los
profesionales pertenecientes a la Auditora, encarpetados en papel tamao A4 y
copia magntica, con hojas numeradas y membretadas.
9. OBLIGACIONES E INFRACCIONES.
El incumplimiento de la obligacin de realizar las auditoras en los tiempos y modos
establecidos en el presente ANEXO, como tambin la no ejecucin de las medidas
que en su caso se determinen en funcin de la seguridad de las instalaciones
auditadas, sern consideradas como infracciones y corresponde la aplicacin del
rgimen sancionatorio establecido en la presente resolucin en funcin de la
gravedad y reiteracin de los incumplimientos.
10. NORMAS PARA LA INSPECCIN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS
TERMINALES.
Los operadores de las Terminales debern realizar, gestionar, adecuar y conservar
en forma legible y actualizada la siguiente documentacin:
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ANEXO V

"2011 Ao del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores"

10.1 Estudios de Anlisis de Riesgos Cualitativos y Cuantitativos.
10.2 Estudios de Impacto Ambiental.
10.3 Certificaciones de las Sociedades de Clasificacin.
10.4 Habilitacin e Informes de inspecciones, habilitaciones, auditoras, otros,
de los Organismos Nacionales de Aplicacin, que correspondan, entre
otros: PNA, SRT, SE, ENRE, ENARGAS.
10.5 Habilitacin e Informes de los Organismos Provinciales de Aplicacin.
10.6 Habilitacin e Informes de los Organismos Municipales de Aplicacin.
10.7 Planos, memorias descriptivas y de clculo aprobados por organismo
profesional de aplicacin, actualizados y vigentes, correspondientes a las
siguientes instalaciones: construcciones civiles, mecnicas, caeras con
sus accesorios (sobre superficie y soterradas), mangueras, manguerotes,
brazos de carga, elementos de transferencia, aislaciones trmicas,
recipientes sometidos a presin, tanques de almacenamiento de gases y/o
lquidos inflamables, instalaciones elctricas, electrnicas, sistemas de
puestas a tierra (PAT) y proteccin contra descargas atmosfricas,
instrumentos, elementos de medicin, y sistemas de control, sistemas de
seguridad y alarmas, sistemas defensas contra incendios, efluentes
lquidos industriales, pluviales, cloacales, emisiones gaseosas, residuos,
otros. Pruebas, ensayos, anlisis fsicos / qumicos, estudios que
correspondan al control y gestin de la integridad y seguridad de las
instalaciones y cuidado del medio ambiente.
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ANEXO V

"2011 Ao del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores"


10.8 Planos y memorias descriptivas de la Clasificacin de reas de
Explosividad, de acuerdo a norma tcnica reconocida nacional o
internacional. dem zonas de Riesgo de la Terminal.
10.9 Documentacin correspondiente y probatoria de la gestin de los distintos
tems del punto 4 del presente, incluyendo: historiales de: inspeccin,
mantenimiento, reparaciones, programas de capacitacin y planillas de
presentismo, planillas de entrega de EPP (elementos de proteccin
personal), informes de realizacin de simulacros de emergencias;
certificados de Normas ISO / OHSAS / IRAM; procedimientos y/o
manuales de: operaciones, trasvase de GNL Buque / Terminal, puesta en
marcha, paradas de emergencias, desconexin de emergencias,
mantenimiento y reparaciones, inspecciones peridicas y END (ensayos
no destructivos) de instalaciones electromecnicas, roles de emergencias;
otros.
10.10 Documentacin respaldatoria, manuales y procedimientos de operaciones,
mantenimiento, reparaciones, construcciones y/o modificaciones que se
hayan realizado en la Terminal.
10.11 Documentacin respaldatoria, manuales y procedimientos de gestin
ambiental, disposicin de residuos de todo tipo, efluentes lquidos y
gaseosos.
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ANEXO V

"2011 Ao del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores"

10.12 Documentacin respaldatoria correspondiente a los aspectos de Higiene y
Seguridad en el trabajo de la Terminal, de acuerdo a lo exigido por la
legislacin nacional y provincial, que contenga como mnimo:
habilitaciones, certificaciones, matrculas, procedimientos, etc.
10.13 Documentacin respaldatoria, manuales y procedimientos del Rol de
Emergencias, indicando todos los recursos internos y externos con los que
se cuenta. Antecedentes de simulacros aptos y aprobados por la Autoridad
Competente.
10.14 Todos los informes de auditoras anteriores.
10.15 Normas y/o procedimientos y/o recomendaciones tcnicas operativas de la
puesta en marcha de la Terminal.
10.16 Normativa aplicable de acuerdo a su indicacin y competencia para cada
caso en particular y todas las mencionadas en la presente resolucin.
10.17 Historial de los incidente y/o accidentes, sus respectivas notificaciones,
acciones tomadas y condiciones modificadas para que no se reitere.