FORMATO N 3

AO: 2014

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA

UB GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y MEDIO AMBIENTE

AGOSTO

MES DE

FICHA TECNICA DE PROYECTO

DATOS GENERALES
UBICACIN
CUSCO

DPTO

LA CONVENCION

PROVINCIA

VILCABAMBA

DISTRITO
SECTORES

NOMBRE DEL PROYECTO

CUENCA

MEJORAMIENTO DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE GRANADILLA EN LOS SECTORES DE

POROMATE, APUTINYA Y TARQUI DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO

VILCABAMBA
MODALIDAD
ADMINISTRACIN DIRECTA

ESTADO SITUACIONAL: EN EJECUCION

POROMATE, APUTINYA Y TARQUI

CADENA FUNCIONAL
SEC. FUNC.

FUNCION

PROGRAMA

SUB PROYECTO

ACT, PROYECTO

COMPONENTE

META

FINALIDAD

044

10

9002

2083663

6000026

0046

00001

091884

PERFIL
CODIGO SNIP
MONTO

EXPEDIENTE TECNICO

90318

RES. APROBACION

N 743-2012-A-MDV/LC

1,604,807.95

MONTO

2,013,601.93

VARIACION VIABILIDAD

FECHA

FECHA

EXP. TECNICO

25.47%

PPTO. MODIF.

408,793.98

PLAZO DE
EJECUCION
36 MESES

AMPLIACION PRESUPUESTAL
1era
2da
TOTAL

INFORMACION DE AGENTES
N

AGENTE

CARGO

ESPECIALIDAD

COLEGIATURA

ING. JOHN R. DALENS BACA

RESIDENTE

AGRNOMO

CIP 155241

ING. JUAN ANTONIO QUINTANA LOYOLA

SUPERVISOR

AGRNOMO

CIP 44068

RESOLUCION

PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO:

10/15/2012

FECHA DE CONCLUSION:

10/15/2015

TIEMPO DE EJECUCIN:

36 MESES

FECHA DE TERMINO REAL

10/15/2015

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO EXP. TEC.

MONTO DEL PROYECTO

2,013,601.93

COSTO DIRECTO

1,661,327.74

GASTOS GENERALES

211,303.22

GASTOS DE INSPECCION

86,070.79

GASTOS DE LIQUIDACION

23,883.88

GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO

31,016.30

TOTAL

2,013,601.93

FORMATO F-3.1

RESUMEN IFORME MENSUAL

AVANCE FISICO

MES

PROGRAMADO
VALORIZADO

PROGRAMADO

ACUMALADO

AVANCE FINANCIERO

PARTIDAS NUEVAS
%

VALORIZADO

DEDUCTIVOS

VALORIZADO

EJECUTADOS

PROGRAMADOS EJECUTADOS

VALORIZADO

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

MONTO

% ACUMULADO

ENE

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

FEB

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

MAR

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

ABR

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

MAY

126,250.56

6.06%

6.06%

0.00

0.00

83,397.51

4.00%

6.06%

4.00%

127,686.46

5.19%

5.19%

JUN

159,666.06

7.66%

13.71%

0.00

0.00

94,995.71

4.56%

7.66%

8.56%

65,158.14

2.65%

7.84%

JUL

422,062.37

20.25%

33.96%

0.00

0.00

80,495.86

3.86%

20.25%

12.42%

56,772.09

2.31%

10.15%

AGO

454,959.71

21.82%

55.78%

0.00

0.00

64,924.40

3.11%

21.82%

15.53%

69,999.33

2.84%

12.99%

SET

303,582.93

14.56%

70.35%

0.00

0.00

34,288.35

1.64%

14.56%

17.18%

62,098.59

2.52%

15.51%

OCT

417,580.83

20.03%

90.38%

0.00

0.00

0.00%

20.03%

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

NOV

200,604.36

9.62%

100.00%

0.00

0.00

0.00%

9.62%

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

0.00
2,084,706.82

0.00
100.00%

100.00%

0.00

0.00

0.00%
17.18%

0.00%
100.00%

0.00%
57.69%

0.00
381,714.61

0.00%
15.51%

0.00%

DIC
TOTAL

358,101.83

CURVA AVANCE FISICO VS FINANCIERO

120.00%

120.00%

100.00%

100.00%

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO VS FINANCIERO

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

CURVA AVANCE FISICO

TOTAL

80.00%

60.00%

40.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

20.00%

0.00%

0.00%

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

PROGRAMADO

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

ENE

DIC

OCURRENCIAS

FEB

MAR

ABR

MAY

AVANCE FISICO

EJECUTADO

JUN

ACCIONES

FOTO 2

CURADO DE VEREDAS EN LA CALLE INCA GARCILASO DE LA VEGA

JUL

AGO

AVANCE FINANCIERO

REUNION DE COORDINACION CON LOS BENIFICIARIOS

SET

OCT

NOV

DIC