ESTRUCTURA DOCUMENTAL Y DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS DE UNA EMPRESA DE

INSTALACIN CON DISEO SIMPLE Y PRODUCCIN (MAP.01)

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PROCEDIMIENTOS
DOCUMENTADOS
PROCESOS ACTIVIDADES RESPONSABLE/S
Definir el mantenimiento de los elementos que lo requieren.
Planificar la realizacin de las actividades de mantenimiento definidas.
Realizar las operaciones de mantenimiento y/o gestionar la contratacin de empresas externas que lo realizan.
PR.01 Gestin de la
infraestructura
Mantenimiento de la
infraestructura
Registrar la realizacin de las operaciones de mantenimiento.
Determinar las necesidades de formacin.
Definir y comunicar las funciones, responsabilidades, autoridades y competencia necesaria para cada puesto de trabajo definido en
el organigrama..

Determinar las actividades de formacin necesarias para satisfacer las necesidades de competencia. Planificar y registrar la
formacin aportada

Evaluar la eficacia de la formacin aportada.
PR.02 RRHH y
formacin
RRHH
Crear i conservar los expedientes de las actividades formativas
Identificar los productos que no cumplen con los requisitos, registrar y comunicar su existencia.
PR.03 Productos no
conformes
Gestin de productos
no conformes
Aportar una solucin para los productos no conformes Registrar. Determinar si procede iniciar acciones correctivas para que no
vuelva a suceder.

Determinar las necesidades de compra, contactar con proveedores, negociar condiciones, y comprar o contratar.
Seleccionar a los proveedores y evaluar la capacidad de los proveedores para cumplir los requisitos de compra especificados.
PR.04 Compres y sub
contrataciones
Compres y
subcontrataciones
Comunicar al proveedor los requisitos de la empresa asociados al producto o el servicio solicitado.




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PROCEDIMIENTO
DOCUMENTADO
PROCESOS ACTIVIDADES RESPONSABLE/S
Compras y
contrataciones
(continua)
Definir los controles de calidad a realizar con los productos recibidos de proveedores (verificacin del producto comprado). Efectuar
los controles y registrar sus resultados..

Preparar el material solicitado por produccin o instalacin.
Controlar la entrada / salida de materiales y herramientas
Mantener el orden definido en el almacn. Realizar actividades de mantenimiento de las sealizaciones y otros elementos de la
infraestructura del almacn.

PR.04 Compres y sub
contrataciones (continua)
Gestin del almacn
Realizar inventarios de material y revisiones sistemticas para identificar material obsoleto o en malas condiciones.

Atender las solicitudes de los clientes.
Registro y revisin de
requisitos
Registrar los requisitos del cliente.
Realizacin de
ofertas
Elaborar ofertas, efectuar una revisin antes de su envo al cliente.
Realizar un seguimiento de las ofertas realizadas
PR.05 Gestin de
solicitudes, y realizacin
de ofertas
Seguimiento de
ofertas realizadas
Transmitir a Planificacin las ofertas aceptadas
Incluir en la planificacin la realizacin de los trabajos de ofertas aceptadas
Planificar dinmicamente la asignacin de RRHH i tiempo a cada servicio de instalacin de forma que se respeten los requisitos de
la oferta.

Comunicar a Compras las necesidades de compra.
Comunicar a los Encargados el plan definido.
Aportar las especificaciones necesarias para ejecutar los servicios de acuerdo con los requisitos.
PR.06 Planificacin y
logstica
Planificacin y
logstica
Recoger y analizar los registros e informacin generada en las actividades de control del servicio y produccin.

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PROCEDIMIENTO
DOCUMENTADO
PROCESOS ACTIVIDADES RESPONSABLE/S
Identificar documentos, y aplicar los controles necesarios (sello de entrada de documentos externos, codificacin, archivo,
mantenimiento de los ndices de localizacin,)

Crear, revisar y aprobar documentos.
Identificar los documentos obsoletos, evitando que sean utilizados por error.
Eliminar los registros que hayan cumplido su ciclo de vida (de acuerdo con el tiempo de retencin definido)
Actualizar antivirus y sistema de proteccin de datos informticos. Efectuar los controles derivados del cumplimiento de la ley sobre
proteccin de datos de carcter personal.

PR.07 Gestin de la
documentacin
Gestin de la
documentacin
Hacer copias de seguridad de los datos digitales.
Ejecutar la produccin y/o el servicio de acuerdo con las instrucciones y especificaciones aportadas.
Efectuar los controles de calidad definidos para la produccin y la instalacin.
Ejecucin de la
Produccin y el
Servicio
Efectuar los controles especificados de calidad del material enviado por el proveedor directamente a la obra.
Informar a Planificacin sobre la evolucin de los trabajos y cualquier desviacin detectada sobre el plan inicial.

Registrar los resultados de la evolucin del servicio y entregar los registros generados.
Hacer albaranes de horas de trabajo y gastos.
PR.08 Produccin y
Servicio
Control y
seguimiento de la
produccin
Evaluar en nivel de calidad de las instalaciones finalizadas
Planificar y efectuar auditoras internas del sistema de gestin de la calidad Elaboracin de informes de auditora interna
Iniciar correcciones y acciones correctivas (stas ltimas cuando sea posible y viable). PR.09 Auditoras Auditoras
Coordinar la solucin de las desviaciones detectadas en las auditoras (internas y externas) registrar los resultados.

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PROCEDIMIENTO
DOCUMENTADO
PROCESOS ACTIVIDADES RESPONSABLE/S
Definir y mantener actualizada la Poltica de Calidad Establecer objetivos de Calidad que vayan en la direccin de la Poltica
Llevar a cabo acciones para conseguir los objetivos.

Recoger y tratar datos sobre la eficacia de los procesos y los productos (calcular indicadores, hacer grficos). Presentar todo ello en
un informe que ser utilizado para revisar el sistema de gestin.

Revisar a intervalos planificados todo el sistema de calidad de la empresa (revisin del sistema por parte de la Direccin). Analizar
los resultados obtenidos, revisar los objetivos, analizar en qu medida la consecucin de los objetivos ha conducido a la empresa en
el escenario dibujado por la Poltica de Calidad.

Coordinar el ciclo de mejora continua basado en el establecimiento de objetivos. Organizar y planificar reuniones regulares.
PR.10 Mejora continua Mejora continua
Tomar decisiones al ms alto nivel para impulsar la mejora de la empresa, destinar los recursos necesarios para ello.
Solicitar informacin a los nuevos proveedores sobre su competencia
Actualizar con regularidad los datos sobre el nivel de competencia de los proveedores que tienen importancia para la calidad del
producto

Realizar clasificaciones e informar al personal apropiado sobre los resultados.
PR.11 Evaluacin de
proveedores
Evaluacin de
proveedores
Contactar con proveedores para solicitar acciones correctivas y mejoras.
Determinar la conveniencia de llevar a cabo acciones correctivas o preventivas.
Controlar y registrar la evolucin de las acciones CC / PP..
Revisar los resultados de las AACCPP, efectuar un seguimiento posterior para asegurar que las acciones han eliminado las causas
de los problemas reales o potenciales

PR.12 Acciones
Correctivas y Preventivas
Acciones Correctivas
y Preventivas
Efectuar informes sobre las AACCPP y sus resultados




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PROCEDIMIENTO
DOCUMENTADO
PROCESOS ACTIVIDADES RESPONSABLE/S
Efectuar las actividades de captura de datos sobre la satisfaccin del cliente
Satisfaccin del
cliente
Calculo de indicadores sobre el nivel de satisfaccin del cliente

Registrar las quejas del cliente, y transmitirlas a los responsables definidos
PR.13 Satisfaccin del
cliente
Atencin al cliente
Atender al cliente, proporcionar informacin de diversa ndole.
Determinar y revisar los datos de partida (requisitos del cliente, legislacin aplicable,..) y otra documentacin que ser utilizada
durante el diseo Elementos de entrada

Realizar el estudio de evaluacin de los recursos necesarios para llevar a cabo el diseo del producto y su posterior instalacin.
Dicho estudio se utilizar para realizar la oferta al cliente.

Efectuar los controles definidos en el proceso de diseo. (identificar planos del cliente, controlar la documentacin relativa al
proyecto, controlar la evolucin del proyecto, reuniones de revisin...).

Realizar la verificacin de los resultados del diseo (analizar si se han satisfecho todos y cada uno de los elementos de entrada), y
registrar el resultado.

PR.14 Planificacin y
control del diseo
Diseo de la
instalacin
Contactar con el cliente para aclarar dudas.