UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE INGENIERA INDUSTRIAL





Estudio de prefactibilidad para la implementacin de un
lavadero de autos automatizado en la ciudad de Trujillo

ALUMNOS:
- Alfaro Lpez, Danny
- Carrillo Rojas, Milagros
- Julca Alcntara, Luis

DOCENTE: Dr. Luis Alberto Benites Gutirrez

Trujillo, Diciembre del 2013


1. INTRODUCCIN
El presente proyecto tiene como objetivo determinar la viabilidad econmica y financiera
para la implementacin de una empresa dedicada a brindar servicio de lavado de autos en
forma automatizada, con nombre comercial "DRIVER", en la ciudad de Trujillo.
La idea nace por la gran insatisfaccin que existe en el mercado local ante un servicio de
este tipo; considerando el estudio se propone la implementacin de un establecimiento con
un sistema de lavado por rodillos, es decir el automvil entrara a la cabina de lavado el cual
ser arrastrado por un sistema de poleas mientras pasa por las diferentes etapas como
enjuague y secado.

El mercado al cual se dirigir la empresa ser la poblacin de 18 a 60 aos de edad,
principalmente que tengan un automvil o camioneta, de los distritos de Trujillo y Vctor
Larco Herrera, de los sectores socioeconmicos Alto Medio (A/B) que representa un
mercado efectivo de 1112070 servicios de lavado. El mercado objetivo ser captar el
3.70% del mercado efectivo, de acuerdo a la capacidad de produccin.


2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
Establecer la viabilidad de mercado, tcnica, econmica y financiera de implementacin del
lavadero de autos automatizado "DRIVER", en la ciudad de Trujillo.

2.2. Objetivo Especfico

Determinar si el entorno es favorable para los servicios que deseamos brindar.
Identificar el mercado objetivo del servicio que se desea vender.
Determinar las inversiones y costos necesarios para llevar a cabo el proyecto.


3. DESARROLLO DEL PROYECTO
3.1. Anlisis del Entorno
3.1.1. Anlisis del Macroentorno
Factores Econmicos
En el plano Internacional, segn fuentes del BCRP, las principales economas
desarrolladas como: Estados Unidos, Japn y Alemania y las economas
emergentes tales como China e India han tenido una evolucin positiva en lo
que va del ao (2010).
Para el tercer trimestre el PBI mundial muestra que el nivel de actividad de las
economas desarrolladas se habra expandido a una tasa anualizada de 3,0
por ciento, a pesar del impacto de un invierno ms severo en el hemisferio
norte.
Para las economas emergentes, la tasa habra alcanzado el 7,6 por ciento,
destacando el dinamismo de China e India. En estos resultados del primer
trimestre, se observa, no slo una mayor demanda por exportaciones sino una
contribucin positiva del consumo y de la inversin privada.
GRFICO N 1









Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010

GRFICO N 2










Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010


En lnea con lo anteriormente dicho, el crecimiento del PBI mundial tambin ha
sufrido un alza de 4 a 4,2 por ciento para el presente ao. Para el ao 2011 y 2012
la tasa de crecimiento sera de aproximadamente 4 por ciento, menor a la
observada en los aos previos a la crisis internacional.

En el plano nacional, dentro de un escenario de recuperacin mundial y domstica,
las proyecciones del PBI han pasado de ser 5.5 a 8% para el 2010.
Para los aos siguientes se espera una tasa de crecimiento de 6 por ciento anual
sin presiones inflacionarias de demanda.
GRFICO N 3

Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010
Por otro lado el ndice de confianza del consumidor se viene situando desde el mes
de febrero en el tramo positivo, reflejando un mayoritario optimismo entre los
consumidores con respecto al futuro prximo de su economa familiar. En mayo, el
ndice de confianza del consumidor alcanz los 53 puntos.
GRFICO N 4










Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010

En cuanto al empleo, el crecimiento de este durante el primer trimestre de 2010
(3,1%) influy en la dinmica del consumo privado. El continuo crecimiento del
empleo formal contribuy a mantener la confianza del consumidor y en trminos
anuales no se observan cadas de este indicador desde el ao 2001.
GRFICO N 5







Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010

Adems, el consumo privado creci 5,6 por ciento en el primer semestre del 2010.
Esta evolucin estuvo asociada al mejor clima de confianza del consumidor, al
aumento del empleo y a la recuperacin del ingreso nacional disponible.
GRFICO N 6







Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010

Para el ao 2010 se ha revisado al alza la previsin del crecimiento del ingreso
nacional disponible de 6,9 a 9,3 por ciento, comportamiento explicado
principalmente por la evolucin esperada del producto bruto interno y los mejores
precios internacionales. Para los aos 2011 y 2012, el crecimiento del ingreso
nacional disponible sera de 5,2 y 6,0 por ciento.

GRFICO N 7
Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010

Factores Demogrficos
Segn los resultados del INEI del Censos Nacionales 2007-XI Poblacin y VI de
Vivienda, el Departamento de la Libertad, con 1 milln 617 mil 050 habitantes, se
encuentra dentro de los cinco departamentos con mayor poblacin del Per; en
donde 50,6% (818 mil 227 Hab.) de esta poblacin pertenecen al sexo femenino y
49.4% (798 mil 823 Hab.) al masculino. Asimismo, cabe destacar que Trujillo con
835 330 habitantes se encuentra dentro las 5 provincias ms pobladas del pas.
Del mismo modo, segn los resultados del INEI del Censos Nacionales 2007-
tomando en cuenta el nivel socioeconmico A-B representado por un 13.4%, es de
119 934 habitantes.
Segn los resultados de las proyecciones de poblacin, se estima que el 30 de
junio de 2014, el departamento de La Libertad alcanzar una poblacin de 1 milln
746 mil 913 habitantes con un incremento anual de 21 mil 838 personas y crecer
a una tasa promedio de 1,27%.
Trujillo destaca como el distrito que concentra mayor poblacin del departamento
segn la proyeccin de poblacin al 2010, publicado por el INEI.
Con respecto al mercado automotor, este se compone de 78 595 unidades (Oficina
Registral de La Libertad), de los cuales el 60.4% est compuesto por transporte
pblico y el 39.6% representa el mercado automotor de automviles particulares.
Segn lo anteriormente mencionado, en lo que se refleja el crecimiento poblacional
que se viene dando en el Departamento de La Libertad y as mismo en la Provincia
de Trujillo, podemos indicar que los resultados son favorables para el proyecto, ya
que, permitirn una expansin del mercado potencial de Driver".

Factores Legales
La reciente Ley de Micro y Pequea Empresa, es la ley ms importante que ha
expedido el Gobierno en el marco de las facultades legislativas delegadas por el
Congreso mediante Ley N 29157.
La nueva Ley MYPE, aprobada por Decreto Legislativo N 1086 es una ley integral
que no slo regula el aspecto laboral sino tambin los problemas administrativos,
tributarios y de seguridad social que por ms de 30 aos se haban convertido en
barreras burocrticas que impedan la formalizacin de este importante sector de la
economa nacional.
La nueva Ley MYPE recoge la realidad de cada segmento empresarial, desde las
empresas familiares, las micro y hasta las pequeas empresas, las que ahora
tienen su propia regulacin de acuerdo a sus caractersticas y a su propia realidad.
Las nuevas disposiciones de la ley MYPE solo se aplicarn a los nuevos
trabajadores que sean contratados a partir de la vigencia del D. Leg 1086.
Algunas de las ventajas de esta Ley es que las micro y pequeas empresas
(mypes) de todo el pas se podrn constituir en 72 horas mediante la plataforma
virtual del portal de servicios al ciudadano y empresas, que permite la formalizacin
y constitucin.
Asimismo, los propietarios, trabajadores y familiares de las microempresas
accedern al Sistema Integral de Salud (SIS) familiar aportando slo el 50% de la
afiliacin, y el Estado apoyar con la diferencia.
El Estado tambin aportar una suma igual a la que haya aportado el trabajador de
la microempresa, con ello se duplicar el fondo de jubilacin.
La mencionada norma tambin permitir que una Mype tenga una planilla reducida
y manejable pues estar exonerada de aportar la Compensacin por Tiempo de
Servicios (CTS), gratificaciones, asignacin familiar, participacin en las utilidades
y pliza de seguro de vida.
Con esta ley, el Estado continua con una de sus labores y propsitos que es
promover la competitividad, formalizacin y desarrollo de las micro y pequeas
empresas para incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad,
su contribucin al Producto Bruto Interno, la ampliacin del mercado interno y las
exportaciones y su contribucin a la recaudacin tributaria. Asimismo, esta ley ir
acompaada de un proceso de articulacin que busca facilitar el acceso al crdito,
a la tecnologa y a la capacitacin a los micro y pequeos empresarios,
comprometiendo para ello a distintas entidades del Estado.
Los requisitos para calificar a la micro empresa son los mismos que actualmente
contempla la Ley N 28015, esto es, la empresa debe contar hasta con 10
trabajadores, sus ingresos anuales no deben superar 150 UIT (S/.525,000 anuales
S/.43,750 mensuales). Se aplicar inclusive a las juntas, asociaciones o
agrupaciones de propietarios e inquilinos en el rgimen de propiedad horizontal o
condominio habitacional, en tanto no cuenten con ms de 10 trabajadores.
Por lo anteriormente mencionado, se concluye que las leyes peruanas bajo las que
se regir "Driver" ofrecen un panorama favorable para el desarrollo del proyecto.

3.1.2. Anlisis del Microentorno

Clientes Potenciales
Hombres y Mujeres entre las edades de 18 a 60 aos, de NSE A y B, que
residan en los Distritos de Trujillo y Vctor Larco Herrera y que cuenten con un
automvil.
No sern clientes las personas que cuenten con automviles de uso pblico
ya que el segmento buscado es A y B, tampoco sern clientes aquellas
personas que tengan vehculos mayores de 2.5 metros de altura, debido a que
no podrn ingresar al tnel de lavado.

Consumidores
Los consumidores son los conductores de los vehculos particulares, que
residen en zonas de los Distritos de Trujillo y Vctor Larco, y que tengan la
necesidad de utilizar los servicios de lavado de autos, de manera rpida y
oportuna.
Competencia
Los competidores directos estn compuestos por aquellas empresa formales,
ubicados en sitios de nuestro segmento como Av.Larco, Av. Hsares de Junn,
Av. Amrica, otros.

Pero existen empresas de lavados de auto de manera informal, compuesto
por los lavaderos de autos ubicados en la misma calle, o en las esquinas, as
como aquellos lavaderos ubicados en segmentos distintos a nuestro mercado
objetivos y que conforman la competencia indirecta.

"Driver" se diferenciar de los dems lavaderos de autos, su atencin
inmediata y la rapidez en el lavado gracias a su novedoso sistema de rodillos,
adems ofrecer servicios de valor agregado como DOCTOR CAR, as como
tambin cambio de aceite y abastecimiento de agua y aire.

Proveedores
Los proveedores a elegir sern empresas que se dedican a la venta de
productos para la limpieza de autos como: ceras, silicona, etc.; tambin
accesorios como: escobillas, franelas y otros que permitan un adecuado
servicio de lavado del auto.
Para los servicios adicionales tambin ser necesario contar con aceites y
lubricantes.
Los proveedores debern cumplir con requisitos como:
- Indicadores de contaminacin mnimo.
- Materiales utilizados biodegradables.






3.1.3. Planeamiento Estratgico
Misin
Promover y colaborar con el buen cuidado y mantenimiento del automvil,
brindando el servicio de lavado de autos automatizado contando para ello con
maquinaria de ltima generacin, y personal altamente calificado.
Visin
Al 2016, ser una empresa lder a nivel del norte del Per, reconocidos por
garantizar el buen cuidado y mantenimiento del automvil a travs de su
servicio de lavado de autos automatizado.

Objetivos Tcticos y Estratgicos
Objetivos tcticos:
Reclutamiento de personal mediante referencias personales.
Realizar una constante evaluacin del desempeo del personal.
Elaborar una campaa publicitaria que capte la atencin de los clientes
potenciales.
Mantener una buena relacin con los proveedores que en un largo plazo
nos permita crear alianzas estratgicas.
Determinar si el entorno es favorable para los servicios que deseamos
brindar.
Identificar a los clientes potenciales de los servicios a ofrecer.
Determinar las inversiones y los costos necesarios para el proyecto.


Objetivos estratgicos:
Incrementar las ventas en un 10% promedio anual.
Para el sexto ao, obtener un local propio.
Ampliar la cartera de servicios, satisfaciendo mayores y nuevas
necesidades de nuestros clientes.
Aperturar nuevas sucursales en un largo plazo, tanto a nivel local como en
la regin norte.

ANLISIS FODA
Fortalezas:
La no existencia de un Lavadero de autos automatizado por medio del
sistema de rodillos en la ciudad de Trujillo.
Contar con personal capacitado y especializado para cada funcin.
Ambientes cmodos y bien distribuidos para una buena y placentera
estancia.
Ubicacin estratgica de "Driver, contando con gran afluencia de pblico
y colinde con todas las zonas donde estn ubicados los clientes potenciales.

Debilidades:
Empresa nueva sin experiencia en el mercado.
No contar con local propio.
Contar con recursos limitados, lo que nos impide la realizacin de mayores
inversiones.
No contar con un servicio tcnico para la maquinaria en nuestra localidad.
Oportunidades:
Expansin del mercado automotor de la Regin la Libertad.
Incremento del Producto Bruto Interno (PBI) de Per.
La existencia de leyes como La Ley N 28015 Ley de Promocin y
Formalizacin de la micro y pequea empresa, en la cual el Estado
promueve la competitividad, formalizacin y desarrollo de las micro y
pequeas empresa.
Mayor apertura de centros comerciales en la ciudad de Trujillo, lo que est
permitiendo un dinamismo de la economa trujillana, generando un
comportamiento ms consumista.

Amenazas:
Que el servicio de "Driver no tenga una buena aceptacin.
Ingreso de nuevos competidores con mayores capitales.
Incremento de los precios de los insumos utilizados para la realizacin del
servicio. Estos pueden ser incremento del precio de los shampoo, ceras, y
dems.
Que el dueo del local no desee renovar el contrato de alquiler, o en su
defecto que incremente sustancialmente la renta.
Modificaciones adversas de los beneficios laborales, tributarios y dems
con los que cuentan las microempresas.

Estrategias
Organizacin de un evento de demostracin de autos, y se aproveche
esta ocasin para hacer la promocin y difusin de "Driver.
Se har uso de publicidad masiva como: volantes y pgina web.
Ante la inexistencia de un respaldo econmico para acceder a
financiamiento bancario, buscar alianzas estratgicas con inversionistas que
estn interesados en la idea de negocio; sera una buena alternativa de
financiamiento.
Buscar brindar siempre un buen servicio para satisfacer al cliente y a su
vez que este nos referencie con ms personas, siendo esta una manera de
posicionarnos en el mercado.
Crear alianzas estratgicas con los proveedores para as, obtener mayores
facilidades de pago y descuentos especiales.


3.2. Viabilidad Comercial
3.2.1. Investigacin de Mercado
5.3.1.1. Segmentacin
El mercado ha sido segmentado de acuerdo a los siguientes criterios:
Segmentacin Geogrfica
Poblacin conformada por hombres y mujeres, cuyos hogares estn
ubicados en los Distritos de Trujillo y Vctor Larco Herrera
Segmentacin Demogrfica
Poblacin conformada por hombres y mujeres entre las edades de 18
a 60 aos, que adems de estar ubicados en los Distritos de Trujillo y
Vctor Larco Herrera, pertenezcan a los niveles socioeconmicos A y
B.



5.3.1.2. Definicin del cliente
El mercado potencial est conformado por automviles cuyos dueos
sean, Hombres y Mujeres entre las edades de 18 a 60 aos, de NSE
A y B, que residan en los Distritos de Trujillo y Vctor Larco; que
prefieran lavar sus automviles fuera de casa. Por lo general disponen
de corto tiempo y pocos das durante el mes para dedicarlo al lavado
de sus automviles.
Dentro de sus necesidades, se encuentra la bsqueda de un servicio
rpido y confiable del lavado de sus autos, en los que el tiempo de
espera sea corto y eficiente, y donde la ubicacin del local no
represente incomodidad referente a seguridad y tranquilidad.


5.3.1.3. Fuentes de informacin

Fuentes primarias:
Encuestas a los clientes potenciales.

Antes de realizar las encuestas a los clientes potenciales, se hizo una
muestra piloto de 20 encuestas, para as determinar el perfil de
nuestro cliente potencial y la probabilidad de aceptacin y rechazo del
estudio.
Luego de obtener la muestra representativa, llevamos a cabo las
encuestas a los clientes potenciales con el objetivo de conocer sus
preferencias al momento de adquirir el servicio de lavadero de autos.
Esta encuesta se aplic en los estacionamientos del Mall Aventura
Plaza, Real Plaza, Grifos aledaos y personas que cuentan con
automviles.

Fuentes secundarias:
Datos estadsticos del INEI (Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica)
Para llevar a cabo este Estudio de Pre - factibilidad para la puesta en
marcha de un Lavadero de Autos en la Ciudad de Trujillo, hemos
utilizado datos estadsticos del INEI como datos de poblacin en la
ciudad de Trujillo.
Datos estadsticos de APEIM (Asociacin Peruana de Empresas de
Investigacin de Mercados)
Los datos utilizados de la Asociacin Peruana de Empresas de
Investigacin de Mercados fueron los niveles socioeconmicos de la
Provincia de Trujillo.
Datos estadsticos de Municipalidad Distrital de Trujillo.

5.3.1.4. Metodologa a emplear
Investigacin cuantitativa
Con el objetivo de conocer y analizar las preferencias, opiniones y
expectativas de los clientes, se aplic encuestas personales; para lo
cual mediante la aplicacin de la frmula probabilstica para
poblaciones finitas, se obtendr una muestra representativa.



n= tamao de la muestra
z= valor estadstico asociado a un nivel de confianza del 95% (1.96)
p= probabilidad de aceptacin del estudio (80%)
q= probabilidad de rechazo del estudio (20%)
N= poblacin
e= margen de error 5%



n = 247 personas encuestadas

El factor p y q fueron tomados los porcentajes de acuerdo a los
resultados de la muestra piloto realizada a 20 personas, donde en la
q p z N e
N q p z
n
* * ) 1 (
* * *
2 2
2

) 2 . 0 ( * ) 8 . 0 ( * ) 96 . 1 ( ) 1 29324 ( * ) 05 . 0 (
) 29324 ( * ) 2 . 0 ( * ) 8 . 0 ( * ) 96 . 1 (
2 2
2

n
poblacin del segmento que utiliza el servicio de lavadero de autos es
el 80% y el 20% no lo utiliza.

Investigacin Cualitativa
CLIENTE OCULTO
Se aplic esta tcnica para poder medir entre los lavaderos de autos
que existen en la provincia de Trujillo, sus debilidades y fortalezas.
Al realizar esta tcnica se busc identificar la situacin actual de los
lavaderos de autos en Trujillo, observando los servicios con los que
cuentan as como los beneficios que ofrece a sus clientes. Asimismo
buscamos realizar benchmarking para poder ofrecer servicios
esencialmente importantes que nuestra competencia ofrece.
Se realizaron visitas a cinco lavaderos de auto como clientes ocultos
pudimos observar el servicio que ofrece la competencia, desde el
momento de recepcin del auto hasta el trmino del servicio de lavado
y entrega del auto. A partir de esta visita se llenaron unas encuestas
donde se preguntan temas de satisfaccin del servicio as como
descripcin de servicios adicionales, tiempo de demora y adicionales
que ofrece cada establecimiento.

3.2.2. Estudio de Mercado
5.3.2.1. Anlisis de la Demanda
5.3.2.1.1. Producto real
El lavadero de autos "Driver", brindar como principal servicio el
lavado de autos, desde un formato estndar el cual consiste en limpiar
el auto por medio del novedoso sistema de rodillos; utilizando
nicamente agua y shampoo, hasta un servicio personalizado que
incluye aspirado, encerado, lavado del tapiz y hasta los
aromatizadores al gusto del cliente, utilizando aromas que permitan
que el acabado del servicio final sea personalizado.
El tiempo estimado para realizar cada servicio ser:
Lavado exterior: 9 minutos
Aspirado: 10 minutos
Encerado: 27 minutos
Cambio de aceite: 21 minutos
Lavado interior: 43 minutos
Doctor Car: 21 minutos
Tiempo total estimado de entrega del auto para un servicio completo:
1 hora y 30 minutos.
Asimismo, el lavadero de autos "Driver", ofrecer como servicios
complementarios al de lavado de autos; abastecimiento de agua y
aire, cambio de aceite y la asesora tcnica de un especialista
denominado Doctor Car, quien absolver dudas o problemas
relacionados con el automvil.
En cuanto a la infraestructura del local, se contar con 5 ambientes
principales; uno de ellos, destinado a la recepcin lugar donde el
cliente podr esperar cmodamente y contara con revistas
relacionadas a automviles, noticias y un televisor. Una segunda rea
estar destinada a la oficina administrativa, otra ser el almacn, un
bao para los clientes y finalmente el rea operativa, la misma que
estar subdividida por secciones para: lavado interior, encerado y
aspirado, cambio de aceite, Doctor Car y abastecimiento de agua y
aire.
Adicionalmente y para mayor comodidad del cliente brindaremos el
servicio de delivery el mismo que consiste en recoger el automvil del
cliente en su hogar.
Finalmente el lavadero de autos "Driver", contara con personal
capacitado y especializado para el desarrollo de las labores, as como
tambin el centro ofrecer como medida de seguridad la presencia de
un vigilante.

5.3.2.1.2. Demanda Histrica y Actual
A la actualidad, no existen fuentes formales en las cuales se registre
informacin histrica sobre la demanda del proyecto.
Tambin se ha tomado en cuenta para determinar la demanda actual
el PBI del sector servicios, el cual desde el ao pasado hasta este
primer trimestre ha ido incrementando llegando al 4.04%.
Con el fin de obtener la demanda actual, se ha tomado como
referencia el tamao de la poblacin segmentada que asciende a
28219 personas, de las que se ha seleccionado el 80% que
representa el nmero de personas que cuentan con automvil, para
luego determinar mediante un mtodo ponderado el numero de autos
por persona, logrando obtener una poblacin total en nmero de
carros de 32 216.
Adicionalmente, se tom en cuenta el promedio de uso de cada
servicio en el lavadero dicho resultado se obtuvo a travs de la
aplicacin de la encuesta dando como resultado el siguiente cuadro.

CUADRO N 1
FRECUENCIA DE USO DE SERVICIOS EN EL LAVADERO


(al mes)


Lavado
exterior %
Lavado
interior % Aspirado % Encerado %
Doctor
Car %
1 vez 5 2% 123 50% 14 6% 12 5% 235 95%
2 veces 15 6% 84 34% 25 10% 25 10% 12 5%
3 veces 90
36%
23
9%
84
34%
109
44%


4 veces 127 51% 15 6% 115 47% 98 40%
5 veces 10 4% 2 1% 9 4% 3 1%
247 100% 247 100% 247 100% 247 100% 247 100%
Promedio
mensual de
frecuencia de
uso
3.49 1.74 3.32 3.22 1.05

Frecuencia de uso de lavado exterior: 3.46 veces al mes, lavado
interior: 1.74 veces al mes, aspirado: 3.36 veces al mes y encerado:
3.22 veces al mes.

5.3.2.1.3. Variables que afectan a la Demanda
Estacionalidad
Respecto a este factor, se puede mencionar que la demanda se ver
incrementada principalmente, en los meses de Enero, Febrero y
Marzo (Vacaciones); ya que es en estas pocas donde mayormente
las familias tienden a salir a los das de playa, o de vacaciones, y en
donde las probabilidades de requerir el lavado de autos son mayores.
Capacidad Adquisitiva
El mercado va depender de esta variable, puesto que el segmento que
se est captando debe poseer un nivel de ingresos por encima del
promedio, y la demanda de este servicio se incrementar o disminuir
por la disponibilidad del gasto que tengan las personas que cuentan
con auto.
Crecimiento de la Poblacin Vehicular
Este factor, influye tambin en la demanda de los servicios que
brindar, ya que a mayor poblacin, se incrementa la posibilidad de
personas que puedan optar por comprar un automvil y requieran del
uso de los servicios que ofreceremos.
Preferencia de los consumidores
El factor de preferencia tambin es importante, afectar la demanda
puesto que un cliente potencial al momento de utilizar los servicios de
la competencia, podr elegir cual es el que ha generado una mayor
satisfaccin de compra.

5.3.2.1.4. Demanda Proyectada
Para la proyeccin de la demanda de "Driver", se ha tomado como referencia la
tasa de crecimiento del parque automotor de 4.04%, registrada segn la Gerencia
Regional de Transportes y Telecomunicaciones- Regin La Libertad
a) Lavado exterior:
(En servicios al ao)

Ao
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 1,296,722 1,349,110 1,403,614 1,460,320 1,519,317 1,580,697

b) Lavado interior:
(En servicios al ao)

Ao
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 646,107 672,210 699,367 727,621 757,017 787,600

c) Aspirado
(En servicios al ao)

Ao
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 1,233,614 1,283,452 1,335,303 1,389,249 1,445,375 1,503,768
d) Encerado
(En servicios al ao)

Ao
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 1,196,050 1,244,370 1,294,643 1,346,947 1,401,364 1,457,979

e) Cambio de aceite
(En servicios al ao)

Ao
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 69,369 72,171 75,087 78,121 81,277 84,561

f) Doctor Card
(En servicios al ao)

Ao
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 389,693 405,436 421,816 438,857 456,587 475,033


5.3.2.2. Anlisis de la Oferta
5.3.2.2.1. Anlisis de la competencia
Competencia directa
La competencia directa est representada por los lavaderos formales
con ubicacin geogrfica dentro de segmento al que se enfoca el
proyecto, existiendo una gran cantidad de oferta en este tipo de
servicios en la ciudad de Trujillo.
Entre ellos tenemos:
CAR WASH (Av. Larco).
GRIFO AMIGO
GRIFO PETROAMERICA
LAVADERO DE PROL. VALLEJO
GRIFO REPSOL PRIMAVERA
GRIFO VICENTE DELFIN CABADA
CAROLINA CAR WASH
ATLANTIS CAR WASH
SEXY CAR WASH
AUTO WASH
SPLASH CAR
LAVADERO DE MALL AVENTURA PLAZA


Competencia indirecta
Existe una competencia indirecta conformada por los lavaderos de
autos de las zonas de Trujillo que ofrecen servicios semejantes.
Servicios Informales de lavado de autos.

Estas empresas adems de ofrecer una atencin de lavado, brindan
servicios adicionales como de venta de accesorios en algunos casos o
cambio de aceite y lubricantes en otros.


5.3.2.2.2. Oferta Histrica y Actual
A la actualidad, en la ciudad de Trujillo no existen fuentes formales en las
cuales se registre informacin histrica sobre la oferta del proyecto.
Sin embargo, al haber una competencia directa, si existe oferta presente la
misma que hemos obtenido mediante entrevistas realizadas a centros de
lavadero de autos veterinarios ubicados en los distritos de Vctor Larco y
Trujillo.
As mismo determinamos que nuestra competencia directa son todos los
lavaderos de autos tales como:






Establecimiento
Lavado
Exterior
Lavado
Interior Aspirado Encerado
Cambio de
aceite
Petroamerica 5 2 2 2 15
Car Wash Larco 40 12 9 13
Carolina Car Wash 15 8 5 8
Sexy wash 12 7 3 5
Grifo Amigo 10 8 6 8 10
Splash car 25 12 8 4


OFERTA PRESENTE

Lavado Exterior
(En servicios de
productos )


Establecimientos
Productos
Car Wash
Larco
Grifo
Amigo
Carolina
Car
Wash
Splash
Car
Sexy
Wash
G.
Petroame
rica
Mensual 1,200 300 450 750 360 150
Anual 14,400 3,600 5,400 9,000 4,320 1,800

Oferta Anual
Presente
38,520

PBI servicios 5.90%

Lavado Interior

(En servicios de productos )

Establecimientos
Productos
Car Wash
Larco
Grifo
Amigo
Carolina
Car
Wash
Splash
Car
Sexy
Wash
G.
Petroamerica
Mensual 360 240 240 360 210 60
Anual 4,320 2,880 2,880 4,320 2,520 720

Oferta Anual
Presente
17,640




Aspirado
(En servicios de
productos )


Establecimientos
Productos
Car
Wash
Larco
Grifo
Amigo
Carolina
Car
Wash
Splash
Car
Sexy
Wash
G.
Petroamerica
Mensual 270 180 150 240 90 60
Anual 3,240 2,160 1,800 2,880 1,080 720

Oferta Anual
Presente
11,880


Encerado
(En servicios de
productos )


Establecimientos
Productos
Car
Wash
Larco
Grifo
Amigo
Carolina
Car
Wash
Splash
Car
Sexy
Wash
G.
Petroamerica
Mensual 390 240 240 120 150 60
Anual 4,680 2,880 2,880 1,440 1,800 720

Oferta Anual
Presente
14,400

Cambio de aceite

(En servicios de productos )


Establecimientos
Productos
Car
Wash
Larco
Grifo
Amigo
Carolina
Car
Wash
Splash
Car
Sexy
Wash
G.
Petroamerica
Mensual 0 300 0 0 0 450
Anual 0 3,600 0 0 0 5,400

Oferta Anual
Presente
9,000






5.3.2.2.3. Variables que afectan a la Oferta
Precio de los insumos
Al existir variacin en el precio de los insumos, estos se vern reflejados
directamente en los costos que terminaran trasladndose a los clientes,
afectando de manera directa la oferta. Igualmente el margen de utilidad y
rentabilidad se reduciran perjudicando a la empresa.
Incremento de la competencia
A mayor nmero de empresas que ofrezcan un servicio similar al de
"Driver", ocasionar un incremento de la oferta, lo cual generara una
reduccin o un motivo por el cual se reducira el requerimiento de nuestros
servicios y por ende la reduccin de nuestros servicios.
Crecimiento Econmico
Ante un crecimiento econmico, se reflejar significativamente el
crecimiento de la regin, generndose de esta manera un incremento en la
oferta de productos y servicios.

5.3.2.2.4. Oferta Proyectada

LAVADO EXTERIOR
Oferta Proyectada de
Lavado exterior a 5 Aos

(En servicios)

Ao
0 1 2 3 4 5
Total 38,520 40,793 43,199 45,748 48,447 51,306
Elaboracion
Propia



LAVADO INETRIOR
Oferta Proyectada de
Lavado Interior a 5 Aos

(En servicios)

Ao
0 1 2 3 4 5

Total 17,640

18,681

19,783

20,950

22,186

23,495
Elaboracion
Propia


ASPIRADO

Oferta Proyectada de
Aspirado a 5 Aos

(En servicios)

Ao
0 1 2 3 4 5
Total 11,880 12,581

13,323

14,109

14,942

15,823
Elaboracion
Propia



ENCERADO
Oferta Proyectada de
Encerado a 5 Aos

(En servicios)

Ao
0 1 2 3 4 5
Total 14,400

15,250

16,149

17,102

18,111

19,180
Elaboracion
Propia








CAMBIO DE ACEITE
Oferta Proyectada de Cambio de
aceite a 5 Aos

(En servicios)

Ao
0 1 2 3 4 5
Total 9,000

9,531

10,093

10,689

11,319

11,987
Elaboracion
Propia

5.3.2.3. Mercado Meta u Objetivo

Mercado Meta de
Lavado Exterior
(En nmero de
servicios al Ao)



0 1 2 3 4 5
Mercado Potencial 1,296,722 1,349,110 1,403,614 1,460,320 1,519,317 1,580,697

Demanda proyectada

1,349,110 1,403,614 1,460,320 1,519,317 1,580,697
Oferta proyectada

40,793 43,199 45,748 48,447 51,306
Dficit

1,308,317 1,360,415 1,414,572 1,470,870 1,529,391
Mercado Disponible

1,308,317 1,360,415 1,414,572 1,470,870 1,529,391


1 2 3 4 5
Factor (PERSONAS QUE
UTILIZARIAN NUESTRO
SERVICIO)

85% 85% 85% 85% 85%
Mercado Efectivo

1,112,070 1,156,352 1,202,386 1,250,239 1,299,983



1 2 3 4 5
Factor (supuesto)

3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%
Mercado Meta u
Objetivo

41,147 42,785 44,488 46,259 48,099



Mercado Meta de Lavado
Interior

(En nmero de servicios al Ao)



0 1 2 3 4 5
Mercado Potencial 646,107 672,210 699,367 727,621 757,017 787,600
Demanda
proyectada

672,210 699,367 727,621 757,017 787,600
Oferta proyectada

18,681 19,783 20,950 22,186 23,495
Dficit

653,529 679,584 706,671 734,831 764,105
Mercado Disponible

653,529 679,584 706,671 734,831 764,105


1 2 3 4 5
Factor

85% 85% 85% 85% 85%
Mercado Efectivo

555,500 577,646 600,670 624,606 649,489



1 2 3 4 5
Factor

0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07%
Mercado Meta

389 404 420 437 455





Mercado Meta de Aspirado

(En nmero de servicios al Ao)



0 1 2 3 4 5
Mercado Potencial 1,233,614 1,283,452 1,335,303 1,389,249 1,445,375 1,503,768

Demanda proyectada

1,283,452 1,335,303 1,389,249 1,445,375 1,503,768
Oferta proyectada

12,581 13,323 14,109 14,942 15,823
Dficit

1,270,871 1,321,980 1,375,140 1,430,433 1,487,945
Mercado Disponible

1,270,871 1,321,980 1,375,140 1,430,433 1,487,945


1 2 3 4 5
Factor

85% 85% 85% 85% 85%
Mercado Efectivo

1,080,240 1,123,683 1,168,869 1,215,868 1,264,753



1 2 3 4 5
Factor

0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67%
Mercado Meta

7,238 7,529 7,831 8,146 8,474


Mercado Meta de Encerado

(En nmero de servicios al Ao)



0 1 2 3 4 5
Mercado Potencial 1,196,050 1,244,370 1,294,643 1,346,947 1,401,364 1,457,979

Demanda proyectada

1,244,370 1,294,643 1,346,947 1,401,364 1,457,979
Oferta proyectada

15,250 16,149 17,102 18,111 19,180
Dficit

1,229,120 1,278,494 1,329,845 1,383,253 1,438,799
Mercado Disponible

1,229,120 1,278,494 1,329,845 1,383,253 1,438,799


1 2 3 4 5
Factor

85% 85% 85% 85% 85%
Mercado Efectivo

1,044,752 1,086,720 1,130,368 1,175,765 1,222,979



1 2 3 4 5
Factor

0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
Mercado Meta

940 978 1,017 1,058 1,101







Mercado Meta de Cambio de
Aceite

(En nmero de servicios al Ao)



0 1 2 3 4 5
Mercado Potencial 69,369 72,171 75,087 78,121 81,277 84,561

Demanda proyectada

72,171 75,087 78,121 81,277 84,561
Oferta proyectada

9,531 10,093 10,689 11,319 11,987
Dficit

62,640 64,994 67,432 69,958 72,574
Mercado Disponible

62,640 64,994 67,432 69,958 72,574


1 2 3 4 5
Factor

85% 85% 85% 85% 85%
Mercado Efectivo

53,244 55,245 57,317 59,464 61,688



1 2 3 4 5
Factor

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Mercado Meta

1,597 1,657 1,720 1,784 1,851



5.3.2.4. Anlisis de la Comercializacin
5.3.2.4.1. Marketing usado por la competencia
Marketing Mix Usado por la Competencia
Servicio
Las empresas que brindan actualmente este servicio lo realizan bajo
la forma de limpieza a mano o con agua a presin. Estos servicios no
cubren adecuadamente el nivel de satisfaccin de los clientes, puesto
que lo realizan de manera informal. As mismo, no cuentan con
ambientes adecuados, y el cliente tiene que esperar mucho tiempo
para el recojo de su auto.
El personal que labora en dichos locales no presenta normas de
higiene y atencin al cliente.
Precio
El precio del servicio que ofrecen la competencia, oscilan entre 5 y 25
soles, dependiendo del tipo de servicio que requieran.
Plaza
Los centros de lavado de autos que ofrecen servicios similares a los
que ofrecer "Driver", se encuentran ubicados en:
CAR WASH ( Av. Larco cdra.. 7 y cdra. 12)
GRIFO AMIGO ( Ovalo Larco)
GRIFO LOAYZA (Esq. Larco y Av. Huaman)
LAVADERO DE PROL. VALLEJO ( Urb. Jardines del Golf)
GRIFO REPSOL ( Primavera )
GRIFO VICENTE DELFIN CABADA ( Ovalo Grau )
GRIFO VILLAREAL ( Bosque )
Servicios Informales de lavado de autos (Mall, cocheras pblicas y
privadas)

Promocin
Estas empresas realizan promocin a travs de volantes en zonas
especficas de la ciudad o en la propia puerta de su local, anuncios en
revistas de la localidad, va e-mail, pgina web; as como tambin,
realizan descuentos para sus clientes fieles y les hacen entrega de
productos.

5.3.2.4.2. Plan de Marketing para el proyecto
Mercado Meta
El mercado meta estar conformado por la demanda a ser atendida de
autos, cuyos dueos sean hombres y mujeres que tengan entre 18 y
60 aos, pertenezcan al NSE A y B, y residan en zonas de los distritos
de Vctor Larco Herrera y Trujillo. Adems de ello, que sus dueos
hagan uso de servicios de lavado de autos y estn interesados en
tomar el servicio de "Driver". Una vez determinado lo anteriormente
mencionado, se establecer el mercado meta de acuerdo a la
capacidad instalada del local. Finalmente, este mercado estar
conformado por 30928 automviles.
Servicio
El lavadero de autos "Driver", mediante su novedoso sistema de
rodillos brindar un servicio automatizado de forma rpida y oportuna;
es decir, el cliente no tendr que esperar mucho tiempo para el recojo
de su vehculo, incluyendo la posibilidad que pueda esperar en el
mismo auto mientras recibe el servicio.
Asimismo, el centro tendr un agradable y cmodo ambiente en la
recepcin donde el cliente podr encontrar revistas referentes a autos
o algn peridico del da haciendo as, ms placentera su estada
mientras espera por el servicio de su auto.
Por otro lado, como parte de ofrecer un valor agregado al cliente; este,
tendr la posibilidad de acceder al servicio novedoso de asesora
tcnica denominado DOCTOR CAR; el cual, a solicitud y necesidad
del mismo consiste en brindar una revisin al sistema mecnico y/o
elctrico del auto.
Adicionalmente, el cliente tendr la opcin de solicitar el servicio de
delivery el cual consistir en el recojo de su automvil en la
comodidad de su hogar,
Finalmente, es importante mencionar que cada servicio cuenta con un
espacio destinado especialmente para cada fin con los acabados,
tecnologa y personal especializado para brindar un servicio ptimo y
diferenciado.
Costo
El precio del servicio depender bajo que modalidad lo requiera y los
costos que se incurrirn estarn determinados por: alquiler del local,
pago al personal, costo de los insumos y accesorios necesarios para
el servicio de lavado, entre otros; el precio de la competencia
indirecta, la percepcin del cliente, el plan de marketing que se utilice
y finalmente el margen de utilidad que se desee obtener.
SERVICIOS PRECIO






Plaza
Los servicios que ofrecer "Driver" sern ofrecidos en un local
adecuado para el rubro y donde la satisfaccin del cliente ser la
principal meta.
Sera conveniente para el cliente acudir a "Driver" ya que el local se
encontrar ubicado estratgicamente en zonas de gran afluencia de la
poblacin.
Publicidad
Publicidad Mvil, el logo de la empresa se mantendr presente a
travs de stickers pegados en los automviles de nuestros clientes,
que han tomado cualquiera de nuestros servicios, a quienes por
aceptar esto, se les brindara bonos de descuento y o de consumo en
el establecimiento.
Hacer uso de publicidad masiva como son la reparticin de
volantes a domicilio y contar con una pgina web.
Test o pruebas lavado gratis, en la semana de apertura.
"Driver" ser patrocinador de espectculos relacionados a los
automviles como: carrera de karts, competencias de autos.
Participacin de festividades como el corzo de la primavera.
Crear grupos de inters en redes sociales como Facebook.
Realizar anuncios publicitarios en la Gua Semanal, un mes antes
de su apertura, y le primer mes de operacin.
Mantener una comunicacin constante y personalizada con
nuestros clientes mediante el envi de cartas de ventas a sus correos
personales, donde les ofrezcamos promociones, descuentos, entre
otros. As mismo en fechas especiales como cumpleaos, hacerles
llegar nuestros saludos por medio de una tarjeta virtual a su e-mail.
Lavado exterior 7
Lavado interior 21
Encerado 14
Aspirado 5
Cambio de aceite 99
Finalmente se har uso de la estrategia buzz marketing, que
consiste en brindar buen servicio para la satisfaccin del cliente, y
ellos a su vez recomienden con ms personas.

Promocin de ventas
Los clientes frecuentes se harn acreedores de promociones
especiales como bonos de descuento, as mismo se les dar artculos
de Merchandising como: llaveros, ambientadores, tapasol de autos,
otros.





3.3. Viabilidad Tcnica

3.3.1. Ingeniera del proyecto
1.1.1.1. Caractersticas Tcnicas del Producto
a) Lavado Exterior
El lavado de autos exteriormente se realizar por medio de una
mquina automatizada, mediante el cual el auto atravesar el tnel
de rodillos, utilizando un sistema de arrastre para que el automvil
pueda trasladarse con facilidad dentro del tnel en la medida en que
la limpieza se valla realizando.







Asimismo el servicio de lavado se realizar con insumos
especializados, y se contar con personal capacitado para brindar un
buen servicio, logrando as que todos los ambientes estn limpios y
desinfectados constantemente para mantener cmodas y
agradables las instalaciones.
rea del tnel de lavado

2, 5 mts de alto
13,5 mts de largo

Infraestructura
Piso: Cemento pulido
Laterales: Ladrillo revestido
Interiores
Canaletas: de desfogue del agua que se a utilizado en el
lavado del auto.

Insumos y Accesorios:

Shampoo.- Existen Shampoo especiales para la
limpieza de los autos, los cuales le dan un mejor acabado
a la limpieza y contienen bsicamente, lauril sulfato de
sodio y componentes inicos y no inicos.
Agua
Material de cepillos de FoamBrite.- El mejor material
que proporciona brillo excepcional sin rayar la pintura y
tiene duracin de por vida sin mostrar desgaste.
Compresora de alta presin de agua.- permite botar
el agua con alta presin para eliminar todo tipo de
impurezas o suciedad.
Compresora de aire.- la cual permitir realizar un
secado ultra rpido.

b) Lavado Interior
El lavado interior de autos se realizar por medio del personal que
labora en la empresa, el mismo que para brindar este servicio lo
realizar de forma manual.
El personal proceder a desmontar el interior del automvil
(asientos, respaldares, otros) para su lavado en el exterior.
Para este tipo de actividad se contar con insumos adecuados, como
shampoo, desengrasantes, agua, otros.








Insumos y Accesorios

Shampoo.- Existen variedad de shampoo en el mercado
para diferentes tipos de tapices, as como limpiadores para
eliminar las manchas de la alfombra y otras partes lavables del
automvil. Los shampoo contienen bsicamente,
laurilfulgato de sodio y componentes inicos y no inicos adems
de aromatizantes para perfumar el automvil despus del
lavado.

Aspiradora: El sistema de aspirado se contar con una
mquina industrial que permitir dar un servicio
ptimo.

c) Encerado de Autos
El servicio de encerado de autos, tambin ser brindado por el
personal operativo de la empresa, el mismo que ser un servicio
opcional, dependiendo del requerimiento del cliente. Para esto se
contara con cera de autos en diferente variedad de color,
dependiendo de la unidad que se proceder a brindar el servicio. El
cliente trasladar el automvil despus de recibir el servicio de
lavado, a un espacio adecuado, en donde el personal proceder a
realizar el encerado y lustrado del mismo.

Insumos y accesorios
Cera: Existen variedad de ceras en el mercado, de diferentes
calidades y colores de acuerdo al gusto del cliente, se contara con
diferentes marcas: Simoniz, Sapolio, Tekno, otros.








d) Cambio de aceite
El servicio de cambio de aceite es otra actividad opcional al cliente, en
donde se utilizar una zanja adecuada para brindar esta actividad, el
mismo que estar a cargo del personal adecuado para este servicio. El
cliente trasladar el auto a la zanja en donde se preceder a cambio de
aceite, el mismo que se contar con un almacn con las diferentes
variedades de aceites, aditivos y lubricantes.
- rea de la zanja
1, 5 mts de alto
2.5 mts de largo
- Infraestructura
Piso: Cemento pulido
Laterales: Ladrillo revestido
- Insumos y accesorios
Aceites: Se contar con un depsito con las diferentes variedades de
aceites, ya sea para autos a gasolina, petrleo y en las diferentes
marcas. Igualmente se contar con lubricantes, lquido para frenos,
entre otros.



e) Abastecimiento de agua y aire
El abastecimiento de agua y aire es un servicio gratuito adicional que se
brindar como parte de la atencin al cliente, el mismo que estar
ubicado en un lugar adecuado para no obstaculizar el funcionamiento
del servicio de lavado.
- Insumos y Accesorios
1 compresora de aire: Se contar con una compresora de 2 Hp de
potencia que ser lo necesario para este tipo de servicio que
brindaremos.



f) Doctor Car
El Doctor Car, es un servicio gratuito de asesora tcnica, en donde se
contar con un especialista en mecnica automotriz, a fin de darle una
revisin a la unidad y proceder a emitir una opinin, la misma que le
servir al cliente para que pueda tomar una decisin sobre el estado
actual del automvil.
- Personal
Un profesional en mecnica automotriz, con un horario de trabajo de 8
horas diarias










Pliegue de retrovisores
Ingreso a puerta de tnel
Bajada o retirada de antena
Cerrado de ventanillas
Estacionamiento en guas
Apagado de motor e inmovilizacin
Aplicacin de agua
Aplicacin de espuma
Lavado por esponjas foambrite
Enjuague
Secado
Salida de automvil
Inspeccin













Agua
Agua
Shampoo
1.1.2 Ingeniera Bsica: Descripcin de Procesos

1.1.2.1 Proceso
Proceso de Lavado Exterior
























Es el proceso mediante el cual el automvil procede a ingresar a tnel de
rodillos para el lavado respectivo. All la maquinaria proceder al mojado
con sistema de caeras de agua, despus se le agregara shampoo y se
terminara con el enjuague. Todo esto ser posible por un sistema de
arrastre que permitir que el auto utilice el servicio en tiempo ptimo.

Luego de que el automvil sea lavado exteriormente, se realizara el secado.
Como proceso final del lavado exterior un representante de nuestra
empresa revisara que todo haya quedado a gusto del cliente en caso
contrario se proceder a realizar un nuevo lavado del automvil.

Proceso de Encerado

El proceso de encerado se lleva a cabo con una pasta solida la cual deja
cualquier acabado con un brillo excepcional y durable, y es seguro para
todo tipo de pinturas.
Como primer paso se aplicar el pulidor, esto asegurar un brillo ms ntido
y es excelente para remover cualquier pequea mancha o rayn de la
superficie.
Luego se aplicara la cera esperando un tiempo prudente para retirarla.
Transcurrido el tiempo indicado se proceder a realizar el retiro de la cera y
para finalizar el encerado, se frotara toda la superficie del automvil
vigorosamente hasta obtener un brillo intenso y parejo.

Este proceso se realiza utilizando el instrumental adecuado que es un
lustrador de mano porttil a fin de eliminar la cera dejada y proceder a dar
brillo a la carrocera del automvil, dando un acabado uniforme para un
adecuado trabajo a gusto del cliente.

Proceso de Lavado Interior

El proceso de lavado interior consiste en el aseo del automvil por dentro,
el servicio debe prestarse con calidad, de manera que el propietario del
auto prefiera llevarlo a un lavadero, en vez de lavarlo por su cuenta.

Este proceso se realiza interiormente, utilizando una aspiradora, de tal
forma que se pueda eliminar la mayor cantidad de polvo acumulado en el
tapiz, asientos, tablero y otras partes del automvil.
Adems, se har uso de silicona lquida para mejorar el aspecto del tablero
de instrumentos e hidrata el material, previniendo las cuarteaduras

Proceso de cambio de aceite

El proceso de cambio de aceite, forma parte del mantenimiento de un
automvil, ya sean estos equipados con motores gasolineros o petroleros,
para este caso detallaremos el proceso utilizado para el servicio de motores
gasolineros, pequeos y medianos (automviles y camionetas).
La periodicidad del cambio de aceite la determina el fabricante del vehculo,
siendo este un promedio de cada 5 000 km en condiciones normales de
uso.
Para comenzar el cambio de aceite el automvil ingresa a la rampa, donde
posteriormente el representante de "Driver" proceder a abrir la tapa del
motor, revisa que todo los componentes del motor estn completos, luego
se procede a retirar el aceite usado, quitando el tapn inferior de la tapa
del carter del motor. (Aceite que es depositado en cilindros, para otros
usos), luego se retira el filtro usado, desechndose.
Mientras el aceite del motor se esta escurriendo por el conducto del carter,
el representante de "Driver" procede a sacar el filtro de aire del carburador
para su limpieza, con aire a presin, una ves concluida esta tarea de
limpieza del filtro, se procede a lavar el motor para lo cual hay que cubrir
las partes elctricas que son el generador de corriente y el distribuidor de
corriente.
Posteriormente el propietario del automvil a decido que marca de aceite
va utilizar, una vez que el carro esta lavado y el aceite a escurrido en su
totalidad se realiza el cambio del nuevo aceite, colocndose el tapn de
drenaje y el nuevo filtro.
Luego se procede a realizar una revisin general, adems de los niveles de
aceite y la prueba de arranque.
Concluyendo el proceso del representante de "Driver" realiza el control del
prximo cambio de acuerdo al kilometraje con la ayuda de una pegatina.
Adicionalmente, el cliente que desee una revisin de los niveles de aceite
de la caja y transmisin, podr llevarse a cabo as como tambin en el caso
de no cumplir el estndar de niveles, ejecutar el relleno.

Proceso Doctor Car

El proceso de Doctor Car, se llevar a cabo por un representante
especialista de la empresa, este servicio estar disponible gratuitamente
todo el da, para los clientes de "Driver", este representante revisar
cuidadosamente el automvil, haciendo uso de las herramientas necesarias
para facilitar el trabajo.
El Doctor Car, podr encargarse de tareas tales como: revisar el tubo de
escape, revisar el nivel del refrigerante, agua del limpiaparabrisas y agua de
la batera, as como tambin revisara las partes interiores bajas por si algo
est funcionando mal.
Luego de realizar la revisin el Doctor Car se encargar de darle el
diagnstico al cliente, y las posibles soluciones del problema. Cabe
mencionar que al tener alianzas estratgicas con empresas del mismo
rubro, se aconsejar acudir a dichos lugares para la reparacin del
automvil.

1.1.3 Descripcin de Tecnologas
1.1.3.1. Descripcin de Maquinarias, Equipos y Herramientas
Maquinaria y Equipo
A continuacin se presenta las mquinas y equipo que se necesitar:
Relacin de Maquinaria y Equipo




1.1.3.2 Descripcin de Mobiliario y Software
Relacin de Equipos de Procesamiento de Datos:


1.1.3.3 Detalle sobre Terrenos, Inmuebles e Instalaciones Fijas

Tamao de planta
El local con el que se contar para realizar las operaciones tanto
administrativas como para brindar el servicio de lavado con 600 metros
cuadrados.
El centro de operaciones contar con dos reas principales: un rea
destinada a la atencin a los clientes, la recepcin y la sala de espera y
el otro ambiente que es la unidad de trabajo, donde se contar con el
tnel de lavado, la zanja para el cambio de aceite y el rea libre para el
encerado y aspirado de las unidades, as como para el libre trnsito de
los vehculos.
Tambin contar con un ambiente como almacn, ms una oficina
administrativa.



Detalle del Centro de Operaciones
Descripcin rea
Mquina de autolavado 40 m2
rea de espera y recepcin 71 m2
Oficina de Administracin 10 m2
Depsito 13 m2
Bao 1.8 m2
rea de lavado interior 33 m2
rea de aspirado y encerado 33 m2
Doctor Car 33 m2
rea de cambio de aceite 17.5 m2
rea de abastecimiento de agua y aire 17 m2
Patio de maniobras 200 m2
Muros / circulacin 130.7 m2
TOTAL 600 m2

1.1.3.4 Centro de Operaciones


1.1.3.5 Diseo de Edificaciones e Instalaciones



3.4. TAMAO DEL PROYECTO

Lavado exterior



CAPACIDAD


Descripcin 2014 2015 2016 2017 2018
Mercado Objetivo 41,147 42,785 44,488 46,259 48,099
Part. del Proyecto 80% 85% 90% 95% 100%
Capacidad Normal 32,917 36,367 40,039 43,946 48,099


Lavado interior



CAPACIDAD



Descripcin 2011 2012 2013 2014 2015
Mercado Objetivo 389 404 420 437 455
Part. del Proyecto 80% 85% 90% 95% 100%
Capacidad Normal 311 344 378 415 455

Aspirado



CAPACIDAD



Descripcin 2011 2012 2013 2014 2015
Mercado Objetivo 7,238 7,529 7,831 8,146 8,474
Part. del Proyecto 80% 85% 90% 95% 100%
Capacidad Normal 5,790 6,399 7,048 7,739 8,474

Encerado



CAPACIDAD


Descripcin 2011 2012 2013 2014 2015
Mercado Objetivo 940 978 1,017 1,058 1,101
Part. del Proyecto 80% 85% 90% 95% 100%
Capacidad Normal 752 831 916 1,005 1,101

Cambio de aceite



CAPACIDAD


Descripcin 2011 2012 2013 2014 2015
Mercado Objetivo 1,597 1,657 1,720 1,784 1,851
Part. del Proyecto 80% 85% 90% 95% 100%
Capacidad Normal 1,278 1,409 1,548 1,695 1,851


CAPACIDAD
MAXIMA ANUAL


PARTICIPACION 1 2 3 4 5
Lavado exterior

66% 50,989 50,989 50,989 50,989 50,989
Lavado interior

3% 494 494 494 494 494
Aspirado

13% 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880
Encerado

5% 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259
Cambio de Aceite

6% 2,017 2,017 2,017 2,017 2,017
Doctor Car 6% 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081











3.5. Viabilidad de Organizacin, Administracin y Legal
3.5.1. Descripcin de la Organizacin











En el organigrama se muestra que al mando de la empresa estar el Gerente,
y la organizacin se dividir en dos reas, rea de operaciones donde se
encontraran ubicados los 4 operarios a cargo de los servicios, y en el rea de
ventas y recepcin estar la recepcionista quien se har cargo de recibir a los
clientes y de realizar las ventas de aceite.
Adems se contar con el servicio de vigilancia, que se contratara a travs de
terceros y los servicios de un contador.
Se considera los siguientes puestos de trabajo:
1 Gerente
1 Especialista en mecnica automotriz
4 Operarios
1 Recepcionista

GERENCIA
CONTABILIDAD VIGILANCIA
AREA DE OPERACIONES
VENTAS Y RECEPCION

INGRESOS Y COSTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL Y SERVICIOS DE TERCEROS
(En nuevos soles)

Concepto
N de
Trabajadores
Sueldo
Mensual
Sueldo
Anual
TOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA
Mecanico 1 1200

14,400.00 14,400.00
Operarios 4

800.00

9,600.00 38,400.00
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

52,800.00
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA -
ADMINISTRACION


Administrador 1

2,000.00

24,000.00 24,000.00
SERVICIOS POR TERCEROS


Asesoria contable 1

250.00

3,000.00 3,000.00
Vigilancia 1

750.00

9,000.00 9,000.00
TOTAL SUELDO ADMINISTRATIVOS

36,000.00
VENTAS


Recepcionista 1

850.00

10,200.00 10,200.00
TOTAL SUELDO VENTAS

10,200.00
Referencia Organigrama - Estimaciones Propias





PROGRAMA DE SERVICIOS


ITEM % 01 02 03 04 05
PRODUCCION

42,344

46,783

51,507

56,533

61,877
Lavado exterior 78%

32,917

36,367

40,039

43,946

48,099
Lavado interior 1%
311

344 378 415 455
Aspirado 14%
5,790

6,399

7,048 7,739 8,474
Encerado 2%
752

831 916 1,005 1,101
Cambio de Aceite 3%
1,278

1,409

1,548 1,695 1,851
Doctor Car 3%
1,296

1,432

1,578 1,733 1,898
TOTAL MATERIALES 100%

42,344

46,783

51,507

56,533

61,877
Elaboracin propia -
Referencia: Cuadro N



PRESUPUESTO TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS SEGN PRODUCTO
(En nuevos soles)

ITEM 01 02 03 04 05
Lavado exterior

70,209

77,568

85,400

93,732

102,591
Lavado interior
1,187

1,312

1,444
1,585 1,735
Aspirado
232

256
282 310 339
encerado
2,614

2,889

3,182
3,493 3,825
Cambio de aceite

96,957

106,888

117,422

128,587

140,416
Doctor Car
1,134

1,253

1,381
1,516 1,661
TOTAL MATERIALES DIRECTOS

172,333

190,166

209,110

229,223

250,567
Elaboracin propia -
Referencia: Cuadros N



PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
(En nuevos soles)

Descripcin 01 02 03 04 05
Utiles de Escritorio 1.440,00

1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00
Utiles de Limpieza 600,00

600,00 600,00 600,00 600,00
Servicios Pblicos 6.610,17

6.610,17 6.610,17 6.610,17 6.610,17
Sueldos 36.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00
Alquileres* 12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00
Mantenimiento y Reparacin del Local 0,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Imprevistos 3% 1.699,51

1.759,51 1.759,51 1.759,51 1.759,51
TOTAL SIN IGV 58.349,67 60.409,67 60.409,67 60.409,67 60.409,67
TOTAL CON IGV 62.066,71 64.486,71 64.486,71 64.486,71 64.486,71
IGV 3.717,03 4.077,03 4.077,03 4.077,03 4.077,03





PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS
(En nuevos soles)

Descripcin 01 02 03 04 05
Publicidad y Marketing 4.965,00 4.965,00 4.965,00 4.965,00 4.965,00
Publicidad 2.955,00 2.955,00 2.955,00 2.955,00 2.955,00
Merchandising 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00
sueldos 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00
Uniformes 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
TOTAL SIN IGV 16.165,00 16.165,00 16.165,00 16.165,00 16.165,00
TOTAL CON IGV 17.238,70 17.238,70 17.238,70 17.238,70 17.238,70
IGV 1.073,70 1.073,70 1.073,70 1.073,70 1.073,70
Elaboracin propia

CONSOLIDADO DE GASTOS DE PERSONAL
(En nuevos soles)

Descripcin 01 02 03 04 05
Mano de Obra Directa 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00
Administracin 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
Ventas 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00
TOTAL 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00
Elaboracin propia - Referencia: Cuadro N


Servicios Pblicos
Descripcin Costo al mes Costo al ao
Agua S/. 150,00 S/. 1.800,00
Luz S/. 400,00 S/. 4.800,00
Telfono S/. 100,00 S/. 1.200,00

S/. 6.610,17
Costo de Alquiler al mes

Alquiler en S/. 1.000,00









DEPRECIACIN DEL ACTIVO FIJO Y AMORTIZACIN DEL INTANGIBLE

(En nuevos soles)

Descripcin Inversin 01 02 03 04 05 VL
INTANGIBLES

13.477,82

2.695,56

2.695,56 2.695,56

2.695,56 2.695,56 0,00
Estudios Definitivos 1.200,00

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00
Constitucin y Organizacin de Empresa 1.323,55

264,71 264,71 264,71 264,71 264,71 0,00
Lanzamiento 710,00

142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 0,00
Software 500,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
Remodelacin del Local 9.480,00

1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 0,00
Imprevistos 2% 264,27 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 0,00
TANGIBLES

73.071,28

7.816,90

7.816,90 7.816,90

7.816,90 7.816,90 33.986,79
Maquinaria y Equipo

67.973,58

6.797,36 6.797,36 6.797,36 6.797,36 6.797,36 33.986,79
Equipos de Procesamiento de Datos 2.530,00

506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 -
Mobiliario 2.567,70

513,54 513,54 513,54 513,54 513,54 -
TOTAL

86.549,10

10.512,46

10.512,46

10.512,46

10.512,46 10.512,46 33.986,79
ACUMULADO

10.512,46

21.024,92

31.537,39

42.049,85 52.562,31



COSTOS DE PRODUCCIN
(En nuevos soles)

Descripcin 01 02 03 04 05
COSTOS DIRECTOS 225.133,09 242.965,62 261.910,35 282.023,48 303.366,96
Materiales Directos 172.333,09 190.165,62 209.110,35 229.223,48 250.566,96
Mano de Obra Directa 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00
COSTOS INDIRECTOS 889,61 982,86 1.082,12 1.187,71 1.299,98
Materiales Indirectos 422,03 466,27 513,36 563,45 616,71
Otros GI 467,58 516,59 568,76 624,26 683,27





TOTAL SIN IGV 226.022,71 243.948,49 262.992,47 283.211,18 304.666,94
TOTAL CON IGV 257.202,80 278.355,21 300.827,12 324.685,20 350.002,98
IGV 31.180,09 34.406,73 37.834,64 41.474,01 45.336,05
Elaboracin propia - Referencia: Cuadros N






Otros GI = S/. 467,58

Equipo para servicio
Descripcin Unidad / ao Precio / unidad Total
Escobillas 36 2,43 87,48
Llave extractora de filtro 2 24 48
Dado para retiro de tapn de
drenaje 2 8,1 16,2
Alicate 8 8,1 64,8
Llave inglesa de 10 pulgadas 2 16,2 32,4
Llave milimtrica N20 3 4,05 12,15
Linterna 4 8,1 32,4
Desarmador plano 5 4,05 20,25
Desarmador estrella 5 4,05 20,25
Dispensador de jabn 2 48,6 97,2
Medidor de aire 3 12,15 36,45
TOTAL 467,58


CALCULO DEL COSTO UNITARIO Y PRECIOS FINALES

COSTO TOTAL
UNITARIO
Margen de Utilidad
Valor de Venta Precio
% S/.
4.72 80.5% 3.80 8.52 10.00
16.52 15.0% 2.48 19.00 22.00
11.86 12% 1.42 13.28 15.00
2.93 50% 1.47 4.40 5.00
82.12 20% 16.42 98.54 116.00
7.13 100% 7.13 14.26 16.00







SERVICIOS %
N
SERVICIOS
AL AO
COSTOS INCURRIDOS
Material
Directo MOD
Costo
Indirecto
Gastos
Adm.
Gastos
Vtas
Lavado
exterior 80%

32,917 2.13 1.06

0.02

1.18

0.33
Lavado
interior 1%

311 3.82 5.23

0.09

5.78

1.60
Encerado 2%

752 3.48 3.45

0.06

3.81

1.06
Aspirado 14%

5,790 0.04 1.19

0.02

1.32

0.36
Cambio de
aceite 3%

1,278 75.88 2.57

0.04

2.84

0.79
Doctor Car 3%

1,296 0.88 2.58

0.04

2.85

0.79
TOTAL 100%

41,049
Mano de obra directa Sueldo %
Asignacin
del Sueldo
N de
Servicios
Costo
Unitario de
Mano de
obra
Lavado
exterior
Operarios
S/.
52,800.00
66%
S/.
35,054.99

32,917
S/.
1.06
Lavado
Interior
Operarios
S/.
52,800.00
3%
S/.
1,627.31

311
S/.
5.23
Encerado Operarios
S/.
52,800.00
5%
S/.
2,596.67

752
S/.
3.45
Aspirado Operarios
S/.
52,800.00
13%
S/.
6,896.06

5,790
S/.
1.19
Cambio de
aceite
Operarios
S/.
52,800.00
6%
S/.
3,286.40

1,278
S/.
2.57
Doctor Car Operarios
S/.
52,800.00
6%
S/.
3,338.57

1,296
S/.
2.58


Gastos
Administrativos
Monto Total % Total
N de
Servicios
Costo Unitario
de gastos
Administrativo
Lavado
exterior
S/.
58,349.67
66%
S/.
38,739.53 32,917
S/.
1.18
Lavado
Interior 3%
S/.
1,798.35 311
S/.
5.78
Encerado 5%
S/.
2,869.59 752
S/.
3.81
Aspirado 13%
S/.
7,620.89 5,790
S/.
1.32
Cambio de aceite 6%
S/.
3,631.83 1,278
S/.
2.84
Doctor Car 6%
S/.
3,689.48 1,296
S/.
2.85






Gastos de Ventas Monto Total
%
Asignacin
Total
N de
Servicios
Costo
Unitario de
Gasto de
venta
Lavado
exterior
S/.
16,165.00
66%
S/.
10,732.27 32,917
S/.
0.33
Lavado
Interior 3%
S/.
498.21 311
S/.
1.60
Encerado 5%
S/.
794.98 752
S/.
1.06
Aspirado 13%
S/.
2,111.27 5,790
S/.
0.36
Cambio de aceite 6%
S/.
1,006.15 1,278
S/.
0.79
Doctor Car 6%
S/.
1,022.12 1,296
S/.
0.79


Costos
Indirectos
Tipo Total
%
participacion
Total Monto
por
participacin
Total
N de
Servicios
Costo
Unitario
Lavado
Exterior
Material
Indirecto
S/.
422.03 66%
S/.
280.20
S/.
590.63

32,917
S/.
0.02 Otros GIF
S/.
467.58 66%
S/.
310.44
Lavado
interior
Material
Indirecto
S/.
422.03 3%
S/.
13.01
S/.
27.42

311
S/.
0.09 Otros GIF
S/.
467.58 3%
S/.
14.41
Encerado
Material
Indirecto
S/.
422.03 5%
S/.
20.76
S/.
43.75

752
S/.
0.06 Otros GIF
S/.
467.58 5%
S/.
23.00
Aspirado
Material
Indirecto
S/.
422.03 13%
S/.
55.12
S/.
116.19

5,790
S/.
0.02 Otros GIF
S/.
467.58 13%
S/.
61.07
Cambio de
Aceite
Material
Indirecto
S/.
422.03 6%
S/.
26.27
S/.
55.37

1,278
S/.
0.04 Otros GIF
S/.
467.58 6%
S/.
29.10
Doctor Car
Material
Indirecto
S/.
422.03 6%
S/.
26.69
S/.
56.25

1,296
S/.
0.04 Otros GIF
S/.
467.58 6%
S/.
29.57

INVERSIN, DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN DE
ACTIVOS

Horizonte 5
(En nuevos soles - Sin IGV)

CONCEPTO
Inversin Depreciacin/Amortizacin
Valor
residual
Cantidad Precio Total
Vida
til Tasa Valor
Maquinaria y Equipo

67,973.58

6,797.36

33,986.79
Lavadora de autos por rodillos 1

60,750.00

60,750.00 10 10%

6,075.00

30,375.00
Aspiradora industrial 1

4,860.00

4,860.00 10 10%

486.00

2,430.00
Compresoras de aire 1

1,453.14

1,453.14 10 10%

145.31

726.57
Extintor 2

143.37

286.74 10 10%

28.67

143.37
Equipo de lubricacin 1

162.00

162.00 10 10%

16.20

81.00
Televisor 21 " Samsung 1

340.20

340.20 10 10%

34.02

170.10
Pico de salida 1

121.50

121.50 10 10%

12.15

60.75
Equipos de Procesamiento de
Datos

2,530.00

506.00
Computadora 2

1,134.00

2,268.00 5 20%

453.60
POS 1

100.00

100.00 5 20%

20.00
Impresora 1

162.00

162.00 5 20%

32.40
Mobiliario

2,567.70

513.54
Mesa
5

64.80

324.00 5 20%

64.80
Silla
2

97.20

194.40 5 20%

38.88
Escritorio
1

243.00

243.00 5 20%

48.60
Estante
3

202.50

607.50 5 20%

121.50
Sillas
6

24.30

145.80 5 20%

29.16
Andamio
4

162.00

648.00 5 20%

129.60
Mdulo de recepcin
1

405.00

405.00 5 20%

81.00


Intangibles y
preoperativos 13,477.82

2,695.56

-
Estudios Definitivos 1

1,200.00 1,200.00 5 20%

240.00

-
Constitucin y
Organizacin de
Empresa 1

1,323.55 1,323.55 5 20%

264.71

-
Constitucin de
Empresa

564.20


Licencias
Municipales

313.35


Anuncios
Publicitarios

296.00


Libros de
Contabilidad

150.00


Lanzamiento 1

710.00 710.00 5 20%

142.00

-
Software 1

500.00 500.00 5 20%

100.00

-
Remodelacin del Local 1

9,480.00 9,480.00 5 20%

1,896.00

-
Imprevistos 2% 2%

264.27 264.27 5 20%

52.85

-

TOTAL ACTIVOS FIJOS Inversin

73,071.28 Depreciacin

7,816.90
Valor
Residual

33,986.79
TOTAL ACTIVOS
INTANGIBLES Inversin

13,477.82 Amortizacin

2,695.56
Valor
Residual 0.00

TOTALES

86,549.10

10,512.46

33,986.79

Remodelacin del local:



Pintura

S/. 1,500.00
Cemento

S/. 2,000.00
Ladrillos

S/. 3,000.00
Ventanas

S/. 980.00
Techo Metal

S/. 1,500.00
Letrero iluminado S/. 500.00

S/. 9,480.00



Lanzamiento
Organizacin

S/. 150.00
Premios

S/. 100.00
Merchandising S/. 300.00
Volantes (3 millares) S/. 100.00
Volantero

S/. 60.00

S/. 710.00

INVERSION Y REINVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO
Concepto 00 01 02 03 04 05
Costos de Produccin 226,022.71 243,948.49 262,992.47 283,211.18 304,666.94
Gastos Administrativos 58,349.67 60,409.67 60,409.67 60,409.67 60,409.67
Gastos de Ventas 16,165.00 16,165.00 16,165.00 16,165.00 16,165.00
Total de Costos y Gastos 300,537.38 320,523.16 339,567.15 359,785.86 381,241.61
Variaciones del Capital de
Trabajo 300,537.38 19,985.78 19,043.99 20,218.71 21,455.75
Factor de Desface 0.166666667 0.166666667 0.166666667 0.166666667 0.166666667
TOTAL SIN IGV 50,089.56 3,330.96 3,174.00 3,369.79 3,575.96 0.00
Costos de Produccin 257,202.80 278,355.21 300,827.12 324,685.20 350,002.98
Gastos Administrativos 62,066.71 64,486.71 64,486.71 64,486.71 64,486.71
Gastos de Ventas 17,238.70 17,238.70 17,238.70 17,238.70 17,238.70
Total de Costos y Gastos 336,508.20 360,080.62 382,552.52 406,410.60 431,728.39
Variaciones del Capital de
Trabajo 336,508.20 23,572.42 22,471.90 23,858.08 25,317.79
Factor de Desface 0.166666667 0.166666667 0.166666667 0.166666667 0.166666667
TOTAL CON IGV 56,084.70 3,928.74 3,745.32 3,976.35 4,219.63 0.00
CAPITAL DE TRABAJO ES PARA 2 MESES.





RESUMEN DE LAS INVERSIONES
Descripcin Monto sin IGV Monto con IGV IGV
Activo Fijo 73,071.28 86,224.11 13,152.83
Activo Intangible 13,477.82 15,903.83 2,426.01
Capital de Trabajo 50,089.56 56,084.70
TOTAL 136,638.66 158,212.64 15,578.84


RECUPERACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO
Descripcin 00 01 02 03 04 05
Capital de Trabajo Inicial -56,084.70
Capital de Trabajo
Incremental -3,928.74 -3,745.32 -3,976.35 -4,219.63
Recuperacin del Capital
de Trabajo

71,954.73


VALOR DE DESECHO
Descripcin 00 01 02 03 04 05
Valor Residual 40,104.41







ANLISIS DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO



Banco: Interbank

CREDITO MAYOR A UN AO

VP S/. 47,463.79

BANCO
Tasa
efectiva
Gastos
Administ.
Comisin
Desembol.
Seguro
Desgrav.
TASA
REAL

N = aos 5

BBVA 32.77% 11.50 112.00 0.3261%

Tasa
Anual 29.60%

Scotiabank 40.92% 11.00 150.00 0.3287%



Interbank 29.60% 10.50 0.00 0.3015%

BCP 31.68% 14.00 0.00 0.3135%

CMACT 50.23% 0.00 0.00 0.3385%

ESCOGEMOS A INTERBANCK POR TENER UN MENOR VALOR PRESENTE:
SERVICIO DE LA
DEUDA

MES SALDO AMORTIZA INTERESES
COM.
DES.
G.
ADMIN SEGURO CUOTA ABONO
ahorro
fiscal flujo
0 47,463.79 0.00
-
47,463.79 47,463.79
1 42,174.47 5,289.32 14,049.28 10.50 143.10 19,338.61 19,492.21 2,748.29 -16,743.91
2 35,319.50 6,854.96 12,483.64 10.50 127.16 19,338.61 19,476.26 2,442.03 -17,034.24
3 26,435.47 8,884.03 10,454.57 10.50 106.49 19,338.61 19,455.59 2,045.10 -17,410.49
4 14,921.76 11,513.71 7,824.90 10.50 79.70 19,338.61 19,428.81 1,530.69 -17,898.12
5 0.00 14,921.76 4,416.84 10.50 44.99 19,338.61 19,394.10 864.01 -18,530.08

VP S/. 4,991.56
tir 24%




ESTRUCTURA DE CAPITAL
Descripcin
Monto de
capital %
S/.
Aporte Propio 110,748.85 70.00%
Prstamo 47,463.79 30.00%
Inversin Total 158,212.64 100.00%

Informacin de
base Reales Nominales
Prestamo S/: 47,463.79 47,463.79
Periodos (aos): 5 5
Tasa Anual: 29.60% 33.01%

RENTA 19.56%
INFLACION 2.63%
CUOTA S/. 20,620.46

CUADRO DE FINANCIEMIENTO NETO




0 1 2 3 4 5
PRESTAMO (47,463.79)
SALDO (47,463.79) -42,510.41
-
35,922.00
-
27,158.85
-
15,503.11
-
0.00
INTERES -15,667.08
-
14,032.04
-
11,857.31
-
8,964.72
-
5,117.34
AMORTIZACION -4,953.38
-
6,588.41
-
8,763.15
-
11,655.73
-
15,503.11
ESCUDO FISCAL 3,064.76

2,744.92

2,319.50

1,753.66

1,001.05
F. F. NETO (47,463.79) -17,555.69
-
17,875.53
-
18,300.95
-
18,866.79
-
19,619.41
DEFLACTOR 1.0263 1.0533 1.0810 1.1094 1.1386
F. F. NETO SIN
INFLACION 47,463.79 -17,105.81
-
16,971.11
-
16,929.76
-
17,005.95
-
17,231.15





ESTRUCTURA DE PRECIOS
Producto
Valor de
Venta
IGV Precio Medio Costo
% Sobre
el Precio
Utilidad
Lavado exterior 8.47 1.53 10.00 4.72 80.50% 3.76
Lavado interior 18.64 1.18 22.00 16.52 15.00% 2.13
Aspirado 4.24 0.76 5.00 2.93 12.00% 1.31
Encerado 12.71 2.29 15.00 11.86 50.00% 0.86
doctor car 13.56 2.44 16.00 7.13 6.43
Cambio de
Aceite 98.31 17.69 116.00 82.12 20.00% 16.19

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Descripcin 01 02 03 04 05
Lavado exterior 278,959.86 308,197.31 339,317.41 372,422.95 407,621.65
Lavado interior 5,799.80 6,407.96 7,055.33 7,744.06 8,476.38
Aspirado 24,534.27 27,115.99 29,865.59 32,792.38 35,906.12
Encerado 9,562.14 10,567.89 11,638.96 12,778.97 13,991.71
Cambio de
Aceite 125,619.74 138,486.09 152,133.82 166,599.69 181,926.21
doctor car 17,569.81 19,422.12 21,395.39 23,496.43 25,732.30
TOTAL SIN IGV 444,475.81 490,775.23 540,011.11 592,338.05 647,922.08
TOTAL CON IGV 545,213.84 602,032.88 662,459.67 726,684.68 794,912.16
IGV 100,738.02 111,257.65 122,448.57 134,346.64 146,990.08

COSTOS POR PRODUCTO PARA EL PRIMER AO
Producto
Costos
Directos
Costos
Indirectos
Gastos
Administrativos
Gastos de
Ventas
Costo Total
Costo
Unitario
Lavado exterior 141,297.00 558.34 36,621.15 10,145.40 188,621.89 5.730
Lavado interior 2,937.68 11.61 761.38 210.93 3,921.60 12.606
Aspirado 12,426.95 49.11 3,220.80 892.28 16,589.13 2.865
Encerado 4,843.36 19.14 1,255.29 347.76 6,465.55 8.595
Cambio de
Aceite 63,628.12 251.43 16,491.05 4,568.62 84,939.22 66.470

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS PROYECTADO
00 01 02 03 04 05
Ventas Netas 444,475.81 490,775.23 540,011.11 592,338.05 647,922.08
Costos de
produccin -226,022.71 -243,948.49 -262,992.47 -283,211.18 -304,666.94
Utilidad Bruta 218,453.11 246,826.75 277,018.64 309,126.86 343,255.14
Gastos
Administrativos -58,349.67 -60,409.67 -60,409.67 -60,409.67 -60,409.67
Gastos de Ventas -16,165.00 -16,165.00 -16,165.00 -16,165.00 -16,165.00
Utilidad operativa 143,938.43 170,252.07 200,443.96 232,552.19 266,680.47
Depreciacin Activo
Fijo -7,816.90 -7,816.90 -7,816.90 -7,816.90 -7,816.90
Amortizacin
Intangibles -2,695.56 -2,695.56 -2,695.56 -2,695.56 -2,695.56
UAIE 133,425.97 159,739.61 189,931.50 222,039.73 256,168.01
Gastos Financieros -15,667.08 -14,032.04 -11,857.31 -8,964.72 -5,117.34
Utilidad Antes de
Impuestos 117,758.89 145,707.57 178,074.19 213,075.00 251,050.67
Impuesto a la Renta -23,035.78 -28,503.05 -34,834.55 -41,681.34 -49,110.07
Utilidad Neta 94,723.11 117,204.52 143,239.65 171,393.66 201,940.59

MDULO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
00 01 02 03 04 05
IGV de Ingresos
-
100,738.02
-
111,257.65
-
122,448.57
-
134,346.64
-
146,990.08
IGV de Costos de Inversin
y Liquidacin

15,578.84



-6,117.62
IGV de Costos Operativos 35,970.82 39,557.46 42,985.38 46,624.74 50,486.78
Balance Operativo 15578.84 -64,767.20 -71,700.19 -79,463.19 -87,721.89 -96,503.30
Crdito Fiscal

15,578.84 0 0 0 0 0
IGV por Pagar -49,188.37 -71,700.19 -79,463.19 -87,721.89
-
102,620.93





EVALUACIN ECONMICA
FLUJO DE CAPITAL
00 01 02 03 04 05
Inversin en Activo Fijo -86,224.11
Inversin en Intangibles -15,903.83
Capital de Trabajo Inicial -56,084.70
Capital de Trabajo
Incremental -3,928.74 -3,745.32 -3,976.35 -4,219.63
Recuperacin del
Capital de Trabajo 71,954.73
Valor Residual 40,104.41
FLUJO DE CAPITAL -158,212.64 -3,928.74 -3,745.32 -3,976.35 -4,219.63 112,059.14

FLUJO DE CAJA OPERATIVO
00 01 02 03 04 05
TOTAL DE INGRESOS 545213.84 602032.88 662459.67 726684.68 794912.16
Costos de Produccin
-
257,202.80
-
278,355.21
-
300,827.12
-
324,685.20
-
350,002.98
Gastos Administrativos -62,066.71 -64,486.71 -64,486.71 -64,486.71 -64,486.71
Gastos de Ventas -17,238.70 -17,238.70 -17,238.70 -17,238.70 -17,238.70
Impuesto General a las
Ventas -49,188.37 -71,700.19 -79,463.19 -87,721.89
-
102,620.93
Impuesto a la Renta -26,100.54 -31,247.97 -37,154.05 -43,435.01 -50,111.12
TOTAL DE EGRESOS
-
411,797.11
-
463,028.78
-
499,169.76
-
537,567.50
-
584,460.43
FLUJO OPERATIVO 133,416.72 139,004.10 163,289.91 189,117.18 210,451.73

FLUJO DE CAJA ECONMICO

00 01 02 03 04 05
Flujo de Capital
-
158,212.64 -3,928.74 -3,745.32 -3,976.35 -4,219.63 112,059.14
Flujo Operativo 133,416.72 139,004.10 163,289.91 189,117.18 210,451.73
FLUJO DE CAJA
ECONMICO
-
158,212.64 129,487.99 135,258.78 159,313.56 184,897.55 322,510.87

EVALUACIN FINANCIERA
Flujo Financiero 00 01 02 03 04 05
Flujo de Caja
Econmico -158,212.64 129,487.99 135,258.78 159,313.56 184,897.55 322,510.87
F.F. NETO SIN
INFLACION 47,463.79 -17,105.81 -16,971.11 -16,929.76 -17,005.95 -17,231.15
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO -110,748.85 112,382.18 118,287.67 142,383.81 167,891.61 305,279.72

INDICADORES
PERIODO DE RECUPERACIN DE
CAPITAL
00 01 02 03 04 05
Flujo de Caja Econmico -158,212.64 129,487.99 135,258.78 159,313.56 184,897.55 322,510.87
Flujo de Caja Econmico
Actualizado -158,212.64 112,118.22 101,404.89 103,417.22 103,924.50 156,955.98
Saldo -158,212.64 -46,094.42 55,310.46 158,727.68 262,652.18 419,608.16
1 ao y 4 meses.
RELACIN BENEFICIO-COSTO (B/C)
(En nuevos soles)
Salidas Entradas (B/C)
Flujo de Caja Econmico -158,212.64 577,820.80 3.65

CALCULO DE VAN Y TIR:
Tasas Indicador VALOR
WACC VANE 419,608.16
Se Acepta el Proyecto

Cok VANF 447,514.80

Se Acepta el Proyecto
TIRE 88.79% > WACC
TIRF 111.01% > COK





PUNTO DE EQUILIBRIO A LO LARGO DEL PERIODO DE EVALUACIN
(En nuevos soles)

Periodo 01 02 03 04 05 Promedio
Costos Fijos 100,694.21 101,119.18 98,944.44 96,051.86 92,204.48 97,802.83
Costos Variables 226,022.71 243,948.49 262,992.47 283,211.18 304,666.94 264,168.36
Produccin 42,344 46,783 51,507 56,533 61,877 51,615.54
Costo Variable Medio 5.34 5.21 5.11 5.01 4.92 5.12
Costos Totales 326,716.92 345,067.66 361,936.91 379,263.04 396,871.42 361,971.19
Ingresos Totales 421,440.03 462,272.19 505,176.56 550,656.70 598,812.01 507,671.50
Precio Medio 9.95 9.88 9.81 9.74 9.68 9.81

PE servicios 21,842.56 21,652.93 21,052.01 20,306.95 19,370.69 20,835.71
PE Ventas 217,333.50 213,930.94 206,520.21 197,789.66 187,508.27 204,440.01
















CALCULO DEL WACC PARA EL PROYECTO:








Betas by Sector

Industry Name
Number of
Firms Average Beta
Market D/E
Ratio Tax Rate
Unlevered
Beta
Cash/Firm
Value
Unlevered
Beta
corrected for
cash
Advertising 36 1.60 72.76% 13.01% 0.98 11.92% 1.12
Aerospace/Defense 67 1.19 22.94% 20.05% 1.00 7.90% 1.09
Chemical (Diversified) 31 1.37 19.85% 20.84% 1.19 4.73% 1.25
Chemical (Specialty) 97 1.29 29.01% 12.86% 1.03 4.17% 1.08
Coal 21 1.67 23.68% 13.15% 1.39 4.31% 1.45
Computer
Software/Svcs 333 1.02 5.61% 10.12% 0.97 10.34% 1.08
Computers/Peripherals 129 1.29 10.93% 8.65% 1.17 12.20% 1.33
Diversified Co. 121 1.20 138.78% 18.93% 0.57 11.12% 0.64
Drug 337 1.11 12.58% 5.62% 0.99 7.79% 1.07
Foreign Electronics 9 1.13 29.12% 10.71% 0.90 22.65% 1.16
Funeral Services 5 1.19 56.52% 24.34% 0.83 3.51% 0.86
Furn/Home Furnishings 35 1.52 38.54% 17.48% 1.16 6.12% 1.23
Healthcare Information 33 0.97 13.57% 17.80% 0.87 6.85% 0.94
Heavy Construction 14 1.42 7.58% 33.76% 1.35 16.86% 1.63
Homebuilding 28 1.45 102.34% 1.42% 0.72 26.11% 0.98
Hotel/Gaming 74 1.74 85.90% 12.93% 1.00 6.19% 1.06
Household Products 23 1.15 22.36% 24.87% 0.98 2.23% 1.00
Human Resources 30 1.38 13.17% 23.63% 1.25 14.81% 1.47
Industrial Services 168 1.07 33.96% 17.89% 0.84 8.10% 0.91
Information Services 29 1.28 23.68% 19.37% 1.08 3.91% 1.12
Insurance (Life) 31 1.38 36.81% 22.47% 1.07 38.96% 1.75
Insurance (Prop/Cas.) 85 0.92 24.03% 15.68% 0.76 23.51% 1.00
RIESGO PAIS EN EL PERU

FECHA VALOR VARIACION
13/12/2013 173 -0,57%
12/12/2013 174 -3,87%
11/12/2013 181 -2,69%
10/12/2013 186 1,09%
09/12/2013 184 -0,54%
06/12/2013 185 -2,12%
05/12/2013 189 -1,05%
04/12/2013 191 -0,52%
03/12/2013 192 0,52%
02/12/2013 191 0,00%
29/11/2013 191 0,00%
28/11/2013 191 0,00%
27/11/2013 191 -1,55%
26/11/2013 194 2,11%
25/11/2013 190 4,40%
22/11/2013 182 1,11%
21/11/2013 180 1,69%
20/11/2013 177 -0,56%
19/11/2013 178 0,00%
18/11/2013 178 0,00%
15/11/2013 178 -1,66%
14/11/2013 181 -3,72%
PROMEDIO 184.409091

Bonos Del Tesoro De Los Estados Unidos De Cambio
Madurez Rendimiento Ayer ltima Semana El mes pasado
3 Mes 0.04 0.05 0.01 0.05
6 meses 0.07 0.07 0.08 0.07
2 Ao 0.32 0.32 0.3 0.29
3 aos N / A N / A 0.61 0.55
5 Aos 1.53 1.53 1.49 1.34
10 Ao 2.87 2.88 2.85 2.68
30 Ao 3.87 3.89 3.89 3.81



Sector Beta
Industrial Services 0.91

Rendimiento Libre de Riesgo (Rf) 3.87%
Prima por riesgo de Mercado 6.00%
Riesgo Pas 1.84%

bapalancada = b desapalancadax(1+(1t)x(pasivo/patrimonio))



Item
Deuda 47,463.79
Capital 110,748.85
Beta Apalancado 1.23

Sabemos que Kd es 29.60, esta tasa sin inflacin seria de 26.28, entonces
tenemos que:
Cok para el Proyecto 13.07%

WACC 15.492%

Y con estos resultados es que se hacen los anlisis econmicos y financieros.