Rama Judicial del Poder Pblico

Consejo Superior de la Judicatura

Sala Administrativa
Direccin Ejecutiva de Administracin Judicial
INSTRUCTIVO DE ANLISIS DE TRABAJO SEGURO
Elabor
Asistente Administrativo
Revis
Director Administrativo
Aprob
Directora Unidad
Fecha: 25-02-09 Fecha: Marzo de 2009 Fecha: Marzo de 2011
1. OBJETIVO
Establecer el Instrctivo !ara identi"icar # analizar los !eli$ros # ries$os de las tareas no rtinarias o !ara
establecer el control de las tareas identi"icadas como de alto ries$o !ara la sald de las !ersonas% donde se
contem!len # eval&en los as!ectos en sald oc!acional% con el "in de establecer las medidas !reventivas !ara
la eliminaci'n #(o el control de los ries$os)
. ALCANCE
A!lica a todas las actividades no rtinarias o tareas de"inidas como de alto ries$o a la sald de las !ersonas%
*e se realizan o van a realizarse dentro de la o!eraci'n de la +ama ,dicial del -oder -&blico% bien sea !or
los servidores .diciales o los contratistas% tanto en instalaciones !ro!ias como en las sministradas !or
terceros)
!. RES"ONSABLE
El res!onsable de la a!licaci'n de las es!eci"icaciones de"inidas en este Instrctivo es l/der del !roceso o
actividad ob.eto de identi"icaci'n de !eli$ros # ries$os o del control de los ries$os drante s realizaci'n% con
a!o#o del Encar$ado de 0ald 1c!acional de la Direcci'n E.ectiva% Altas 2ortes o la Direcci'n 0eccional)
#. DE$INICIONES
TAREA NO RUTINARIA% 1!eraciones ocasionales o anormales *e no hacen !arte del !roceso o de las
"nciones !or las cales "eron contratados los servidores .diciales% !or e.em!lo: las actividades de!ortivas)
ATS% An3lisis de 4raba.o 0e$ro) Est3ndar de desem!e5o *e bsca de"inir las tareas # !asos es!ec/"icos de
na o!eraci'n% $arantizando el com!ortamiento se$ro de las !ersonas *e realizan la actividad # el
mantenimiento de las condiciones de se$ridad% drante s e.ecci'n.
TAREA: labor% obra o eta!as *e com!onen n !roceso o actividad # *e ha# *e realizar en n tiem!o
determinado)
&. NOR'ATIVIDAD
6ormas 47cnicas 2olombianas sobre 0ald 1c!acional
2'di$o: --A89-0: ;ersi'n: 00 -3$) 1 de 4
<a im!resi'n de este docmento se considera 6o
2ontrolado
SIGC
(. ACTIVIDADES
"ASO ACTIVIDAD DESCRI"CI)N DE LA ACTIVIDAD RES"ONSABLE
1
Identi"icar necesidad de
elaborar n A40
El </der del !roceso o tarea deber3 identi"icar la
necesidad de elaborar n A40 !ara na 4area
6o +tinaria o de alto ries$o
</der del
!roceso o
actividad ob.eto
del A40% con
a!o#o del
Encar$ado de
0ald
1c!acional de
la Direcci'n
E.ectiva% Altas
2ortes o la
Direcci'n
0eccional
2 2lasi"icar el A40
+e$istrar en el "ormato marcando con na =>?%
si el A40 se em!lear3 !ara:
Identi"icaci'n de !eli$ros # ries$os de n
actividad no +tinaria
An3lisis de tareas de alto ries$o
</der del
!roceso o
actividad ob.eto
del A40% con
a!o#o del
Encar$ado de
0ald
1c!acional de
la Direcci'n
E.ectiva% Altas
2ortes o la
Direcci'n
0eccional
@
Establecer los !asos re*eridos
!ara el desarrollo de la
actividad)
Analizar con el e.ectante la actividad a
realizar% de"iniendo los !asos a se$ir)
+e$istrar los !asos en la colmna =-asos
b3sicos de la tarea? del Formato de A40
</der del
!roceso o
actividad ob.eto
del A40% con
a!o#o del
Encar$ado de
0ald
1c!acional de
la Direcci'n
E.ectiva% Altas
2ortes o la
Direcci'n
0eccional
A
Identi"icar los "actores de ries$o
de cada !aso
-ara cada !aso de"inir los "actores de ries$o
!resentes en s realizaci'n)
+e$istrarlos en la =Factor de +ies$o? del
Formato de A40% em!leando na celda !ara
cada Factor de +ies$o !resente en el !aso
</der del
!roceso o
actividad ob.eto
del A40% con
a!o#o del
Encar$ado de
0ald
1c!acional de
la Direcci'n
E.ectiva% Altas
2ortes o la
Direcci'n
0eccional
5 Identi"icar !eli$ros -ara cada Factor de +ies$o !resente% se
deber3 identi"icar s "ente $eneradora
B!eli$roC)
</der del
!roceso o
actividad ob.eto
2'di$o: --A89-0: ;ersi'n: 00 -3$) 2 de 4
<a im!resi'n de este docmento se considera 6o
2ontrolado
(. ACTIVIDADES
"ASO ACTIVIDAD DESCRI"CI)N DE LA ACTIVIDAD RES"ONSABLE
+e$istrar los !eli$ros de cada Factor de +ies$o
en la colmna =-eli$ro? del Formato de A40
del A40% con
a!o#o del
Encar$ado de
0ald
1c!acional de
la Direcci'n
E.ectiva% Altas
2ortes o la
Direcci'n
0eccional
D
Determinar consecencia
Establecer la consecencia !otencial en la
sald de la !ersona !or la eE!osici'n al Factor
de +ies$o% de acerdo a las si$iente escala:
EEtremadamente Da5ino
Da5ino
<i$eramente Da5ino
+e$istrar las consecencias de cada Factor de
+ies$o en la colmna =2onsecencia derivada
de la eE!osici'n? del Formato de A40
No*a% <a de"inici'n del da5o se har3 con base
a la escala de valoraci'n de consecencias
dise5ada !ara la Matriz de Identi"icaci'n de
-eli$ros% ;aloraci'n de +ies$os #
Determinaci'n de 2ontroles% inclida en el
-rocedimiento de de Identi"icaci'n de -eli$ros
# +ies$os)
</der del
!roceso o
actividad ob.eto
del A40% con
a!o#o del
Encar$ado de
0ald
1c!acional de
la Direcci'n
E.ectiva% Altas
2ortes o la
Direcci'n
0eccional
F
Establecer medidas de control a
a!licar
De acerdo con la valoraci'n de las
consecencias # el "actor de ries$o deber3n
de"inirse las medidas de control a a!licar antes
de iniciar la actividad)
</der del
!roceso o
actividad ob.eto
del A40% con
a!o#o del
Encar$ado de
0ald
1c!acional de
la Direcci'n
E.ectiva% Altas
2ortes o la
Direcci'n
0eccional
: 2omnicar resltados
El res!onsable de elaborar el A40% deber3
comnicar los resltados a las !ersonas *e
realizaran la actividad los resltados del mismo%
$arantizando *e !oscontroles es!eci"icados
se a!li*en en el momento de realizar la tarea)
</der del
!roceso o
actividad ob.eto
del A40
9
Monitorear a!licaci'n de
controles)
El </der del -roceso o 4area deber3 e"ectar
monitoreo de la actividad% de acerdo con los
esti!lado en el "ormato dili$enciado
</der del
!roceso o
actividad ob.eto
del A40
10 Archivo del A40 Una vez terminada la actividad% el </der del
-roceso o 4area sobre la cal se hizo el A40%
deber3 remitirlo al Encar$ado de 0ald
Encar$ado de
0ald
1c!acional de
2'di$o: --A89-0: ;ersi'n: 00 -3$) 3 de 4
<a im!resi'n de este docmento se considera 6o
2ontrolado
(. ACTIVIDADES
"ASO ACTIVIDAD DESCRI"CI)N DE LA ACTIVIDAD RES"ONSABLE
1c!acional de la Direcci'n E.ectiva% Altas
2ortes o la Direcci'n 0eccional% !ara *e sea
archivado% as/:
2ar!eta de A40 como Matriz de
Identi"icaci'n de -eli$ros% ;aloraci'n de
+ies$os # Determinaci'n de 2ontroles !ara
4areas 6o +tinarias
2ar!eta de A40 como control de tareas de
alto ries$o
la Direcci'n
E.ectiva% Altas
2ortes o la
Direcci'n
0eccional
+. REGISTROS
C)DIGO NO'BRE
RES"ONSABLE
DE
DILIGENCIARLO
LUGAR DE
ARC,IVO
CRITERIO
DE
ARC,IVO
TIE'"O DE
RETENCI)N
DIS"O
SICI)N
F
-
A
8
0
-

@
A
A40 elaborado
</der del !roceso
o actividad ob.eto
del A40
Archivo "/sico
del
Encar$ado
de 0ald
1c!acional
de la
Direcci'n
E.ectiva%
Altas 2ortes
o la Direcci'n
0eccional
;er 4+D 1 a5o
Destrc
ci'n
-. ANE.OS
F-A80-@A F1+MA41 DE A6A<I0I0 DE 4+AGA,1 0E8U+1
/. CONTROL DE CA'BIOS
6o a!lica !ara esta versi'n)
2'di$o: --A89-0: ;ersi'n: 00 -3$) 4 de 4
<a im!resi'n de este docmento se considera 6o
2ontrolado