DOCUMENTO

PROYECTO OEA
PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y

ENERGIAS RENOVABLES
Consultoria
AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA
EMPRESA PYME DEL SECTOR CURTIEMBRE
Informes de Auditori
Curtiem!re Ro" Nin #ui$o
Elaborado por:
In%& Ptri$i Li'i A(e)ndro
*e!rero +,,-
LI MA . PER/
Las opiniones expresadas en este Manual no son necesariamente las opiniones de la OEA, de sus rganos, de sus
funcionarios o de los Estados Miembros que la conforman.
PROYECTO OEA
ENERGIAS RENOVABLES
Consultoria
Informe Am!ient(
Elaborado por:
*e!rero +,,-
LI MA . PER/
Las opiniones expresadas en este Manual no son necesariamente las opiniones de la OEA, de sus rganos,
de sus funcionarios o de los Estados Miembros que la conforman.
Contenido Contenido
Pg
Introduccin
C01tu(o 2
Resumen Ejecutivo 04
C01tu(o +
Metodologa de Trabajo 05
C01tu(o 3
Cumlimiento T!cnico " #egal 0$
C01tu(o 4
%escricin del Proceso Productivo 0&
C01tu(o 5
%escricin del rea de in'uencia (0
C01tu(o -
Identi)cacin * evaluacin de imactos ambientales (+
C01tu(o 6
Conclusiones * Recomendaciones (5
C01tu(o 7
,ibliogra-a (&
.ne/os (0
.1 #istas de veri)cacin utili2ados
,1 Cuestionarios utili2ados
C1 #nea ,ase
C01tu(o 2
RES8MEN E9EC8TIVO RES8MEN E9EC8TIVO
El resente documento da a conocer los resultados de la auditoria ambiental reali2ada a
la curtiembre Ro* 3ina 4uico * desarrollada en base al cuestionario adatado de la
norma I56 (4000 * del anlisis en cuanto al deseme7o ambiental de la actividad
roductiva1
El documento -ue desarrollado basado en tres etaas8 re9auditoria: auditoria * os9
auditoria: con la )nalidad de anali2ar la necesidad de ;ue los establecimientos
industriales se adecuen a las normas vigentes * den resuesta a las e/igencias de la
comunidad veri)cando si se <ace necesario ;ue los mismos desarrollen una metodologa
de trabajo basada en el uso de tecnologas limias * la imlementacin de buenas
racticas ;ue se orienten a la mejora continua del roceso roductivo1
#a veri)cacin del cumlimiento de las normas t!cnicas9legales se baso en la revisin de
las artes literarias: utili2ando ara ello los estndares =International Estandar I56(4000> *
las le*es ambientales eruanas alicables al sector de curtiembre1
#a descricin del roceso <a sido elaborada en base a la visita reali2ada a las
instalaciones de la curtiembre Ro* 3ina 4uico? la bibliogra-a e/istente sobre manuales de
buenas rcticas * cuestionarios en donde se detallan los ingresos * salidas en cada
etaa del roceso: as como las condiciones de oeracionales * la situacin actual1
#os asectos ms resaltantes del rea de in'uencia de la 2ona donde se ubica la
curtiembre Ro* 3ina 4uico es descrita en el catulo 5: * e/uesta en ma*or detalle en el
ane/o %1
#a identi)cacin de imactos se reali2 en un diagrama de blo;ues mientras ;ue ara la
evaluacin ambiental: se emle la matri2 cualitativa de Causa E-ecto: la cual
interrelaciona las actividades reali2adas en la curtiembre Ro* 3ina 4uico ;ue generan
imactos * los e-ectos de estos a los diversos comonentes ambientales1
#uego de identi)car * evaluar los Imactos .mbientales: se roonen medidas de
revencin *@o control: t!cnicamente viables a la realidad actual: ara a;uellos imactos
;ue a-ectan la salud * el medio ambiente1
Ainalmente: se da a conocer las conclusiones * recomendaciones orientadas a la
imlementacin de un 5istema de Bestin Mediaombiental =5BM> considerando la
alicacin de tecnologas limias * buenas rcticas de oeracin en la actividad de
curtidura1
C01tu(o +
METODOLOG:A DE TRABA9O METODOLOG:A DE TRABA9O
#a metodologa de trabajo se bas en C etaas8
Pre9auditoria: .uditoria * Post .uditoria1
En la Pre-auditoria se reali2 a trav!s de una revisin de las artes literarias como se
re-erencia en la bibliogra-a: tambi!n se elaboraron los documentos necesarios ara la
auditoria como son8 la lista de veri)cacin =listas de veri)cacin>: cuestionarios:
rotocolos * cronograma de actividades? adems se estableci el rograma de trabajo <a
desarrollar durante la auditoria: ver ane/o . * ,1
5e coordin tambi!n con los ingenieros .l-redo 6liveros * Cesar 6sorio del Consejo
3acional de Ciencia * Tecnologa =C63CDETC> ;uienes roorcionaron los nombres de los
contactos en .re;uia =%r1 A!li/ C<ili " Presidente de la .sociacin de Pe;ue7as *
Medianas emresas de Curtiembre =.PDMEC6> as como la ra2n social de la curtiembre a
la cual se le reali2ara la auditoria: Curtiembre Ro* 3ina 4uico1
#a Auditoria se reali2 en dos das: E * (0 de Aebrero en las instalaciones de la
curtiembre Ro* 3ina 4uico: la reunin de aertura se reali2 or la ma7ana del da E con
la resencia del %r1 Aeli/ C<ili: %r1 Ra*mundo Carran2a 3oriega: el 5r1 Ro* 3ina 4uico * la
Ing1 Patricia #ivia? se visit las instalaciones con la )nalidad de oder evaluar el
deseme7o ambiental del roceso roductivo? or la tarde se rocedi a la absolucin del
cuestionario: el llenado de las listas de veri)cacin se <i2o or la ma7ana del segundo
da1
Para la evaluacin se alic la metodologa de llenado de listas de veri)cacin:
cuestionarios en cumlimiento a la norma I56 (4000: mediante entrevistas en camo con
las ersonas directamente involucradas: ara tal )n se adat versiones encontradas en
el roceso de bFs;ueda bibliogr)ca1
Post - auditoria
El en-o;ue de la evaluacin no -ue de arobacin o desarobacin: sino estuvo orientado
a identi)car las acciones correctivas ;ue servirn como base ara el desarrollo del Taller
Internacional de Trans-erencia de Tecnologas #imias ara PDME5 del sector curtiembre *
ara mejorar la caacidad oerativa de la curtiembre Ro* 3ina 4uico1
C01tu(o 3
C8MPLIMIENTO T;CNICO < LEGAL C8MPLIMIENTO T;CNICO < LEGAL
#a auditoria se desarroll teniendo como base t!cnica los estndares internacionales I56
(4000: mientras ;ue los asectos ambientales de la curtiembre Ro* 3ina 4uico -ueron
anali2adas * evaluadas en -uncin al cumlimiento legal de las siguientes normas8
#e* de Promocin de Microemresas * Pe;ue7as Emresas: %ecreto #egislativo &051
#e* de la Pe;ue7a Emresa Industrial: #e* +40$+1
#e* Beneral de la Pe;ue7a * Microemresa: #e* 3G +&+$01
#e* Beneral de 5alud: #e* 3H +$04+1
#e* 6rgnica ara el .rovec<amiento 5ostenible de los Recursos 3aturales: #e* 3G
+$0+(1
#e* Beneral de .guas: #e* 3G (&&5+
#e* Beneral de Residuos 5lidos: #e* 3H +&C(41
Reglamento de la #e* Beneral de la Pe;ue7a * Microemresa: %ecreto 5uremo 3o
0C09+0009MITI3CI1
Reglamento de %esagIes Industriales: %151 3G 0+0@$0 51.1P1#1
Reglamento de Proteccin .mbiental ara el %esarrollo de .ctividades de la Industria
Manu-acturera: %ecreto 5uremo 0(E9E&9ITI3CI1
.robacin de Buas ara la elaboracin de Estudios en el sector Industria 9
Resolucin Ministerial 3H (009EE9ITI3CI9%M
%ecreto #egislativo 3H $(C: Cdigo del Medio .mbiente * los Recursos 3aturales1
Cdigo Penal1 Titulo JIII8 %elitos contra la Ecologa1
Protocolos de Monitoreo de E'uentes #;uidos * Emisiones .tmos-!ricas 9 Resolucin
Ministerial 3G 0+$9+0009ITI3CI9%M1
Reglamento 3acional ara la .robacin de Estndares de Calidad .mbiental *
#mites M/imos Permisibles: %151 3G 0449E09PCM1
3ormas T!cnicas ;ue establecen Kalores #mites Permisibles ara .gentes 4umicos
en el ambiente de trabajo: %151 3G 0+509&+95.1
C01tu(o 4
DESCRIPCI=N DEL PROCESO PROD8CTIVO DESCRIPCI=N DEL PROCESO PROD8CTIVO
. continuacin se describe las oeraciones ;ue se desarrollan en la Curtiembre Ro* 3ina
4uico? indicndose las entradas * salidas en cada etaa1
Para el caso de la curtiembre Ro* 3ina 4uico: no se considerarn las etaas de re9
tratamiento * almacenamiento de ieles: debido a ;ue utili2an como materia rima ieles
verdes de vacuno * au;u!nidos1
El roceso del curtido involucra C etaas bsicas ;ue se describen a continuacin8
Ribera
Curtido
.cabado1
4&2 Pro$eso de Ri!er
Consiste de las siguientes oeraciones8
4&2&2Remo)o
El objetivo de esta oeracin es <idratar las ieles secas saladas ;ue llegan a la
lanta: !stas ieles antes de ser colocadas en los o2as son sacudidas
manualmente1 #uego de esto las ieles son colocadas en o2as donde son
remojadas en una solucin con leja manteniendo la solucin entre +0 " C0GC1 El
tiemo re;uerido ara esta oeracin es de $ a 5 das: dentro de las cuales se
<acen los controles resectivos de L estando entre un rango de E9(+? terminando
estos controles las ieles son revisadas or el oerario: comrobando la dure2a de
la iel: ara esto se corta un eda2o de iel ;ue luego se dobla: si la iel es
-cilmente doblada: esta lista ara seguir con la siguiente etaa: descansando toda
la noc<e1
En esta etaa se ;uita la sangre * materias orgnicas ad<eridas al elo
generndose residuos slidos * e'uentes1
4&2&+Pe(m!re
El objetivo de esta oeracin es desrender la eidermis =retirar el elo del cuero>1
5e reali2a en agitacin en un botal: la cual contiene solucin de sul-uro de sodio
=3a
+
5> * cal aagada? ara reducir el e-ecto de contaminacin roducido or el
sul-uro? este eriodo de oeracin es aro/imadamente de (da: se debe tener en
cuenta la temeratura del ba7o debe ser aro/imadamente C0GC * el L debe
'uctuar en un rango de E9(+1
El oerario es el encargado de observar si en esta etaa del elambre se este
reali2ando adecuadamente: ara esto se tiene ;ue ver si <a* desrendimiento de
elo: ara luego asar a la siguiente oeracin1
En esta etaa del roceso se generan e'uentes l;uidos como son restos de la cal *
arte de slidos ;ue aun ;uedan en la materia rima1
En esta oeracin el control de la temeratura es imortante ara <acer mas -cil el
ingreso de los roductos deilantes a la ra2 del elo: ero a la ve2 las reacciones
;umicas son ms ridas or lo tanto el ata;ue ;umico es ma*or: es or ello ;ue
es conveniente no sobreasar los C0GC o bien reducir el tiemo del roceso de
elambre1
4&2&3Des$rne
En la oeracin de descarne involucra la remocin de los tejidos adiosos:
subcutneos: musculares * del sebo ad<eridos a la cara interna de la iel: ara
ermitir una enetracin ms -cil de los roductos curtientes: esta etaa dura
aro/imadamente ( da1
#a oeracin de descarne es manual: emleando cuc<illos1
4&+ Pro$eso de Curtido
#as oeraciones en la etaa de curtido son8
4&+&2Desen$(do
El desencalado es la rearacin de las ieles ara la curticin: mediante lavados
con agua limia caliente a 00 GC en un botal con agitacin continua: agregando
,isul)to de sodio =(159CM>: sul-ato de amonio =015M>: sella-on =015M>: con la
)nalidad de reducir la alcalinidad * remover los residuos de cal * sul-uro de sodio1
Esta oeracin se lleva a cabo: durante un tiemo aro/imado de C<oras1 El control
;ue se reali2a en esta etaa es veri)car el L =C9C15>1 En esta etaa se generan
e'uentes1
4&+&+Pi>ue(do
Consiste en la acidulacin de las ieles como rearacin ara el curtido en el botal
con agitacin: utili2ando sal =C94M> * una me2cla de cido sul-Frico * -rmico: ara
evitar el <inc<amiento de la iel se agrega sal =5M>1 En esta etaa se controla el L
debe estar entre un rango de C9C:51 En esta etaa se generan e'uentes cidos1
4&+&3 Curtido
El roceso de curtido tiene or objeto trans-ormar la iel en cuero: se reali2a en un
botal con agitacin: ara ello se agrega un recurtiente9Tanigan al =(M>: desu!s de (
<ora se le agrega el ;uebrac<o =C5M> con la )nalidad de darle soltura al cuero: se
debe controlar el L =C9C:5M> ermaneciendo en el botal or un tiemo de +4 <oras
descansando toda la noc<e1
4&3 A$!do
4&3&2 L'do
El objetivo es eliminar sal o insumo ;umico ;ue udiera ;uedar en el cuero:
utili2ando agua: osteriormente se deja colgado * taado toda la noc<e ara luego
asar a la siguiente etaa1
4&3&+ En%rse
El engrase se reali2a con el objeto de evitar el cuarteamiento del cuero: volvi!ndolo
suave: elstico: -uerte * resistente1 Este roceso consiste en la imregnacin al
cuero con recurtiente =(M>: glucosa =CM>: grasas vegetales =(M> adems sales de
sul-ato de magnesio =CM>: esta actividad dura aro/imadamente medio da1
Estas sustancias se deositan en las )bras del cuero donde son )jadas1
4&+&- A$!do
5e rocede al colgado del cuero or un da ara osteriormente asar a un
lanc<ado * luego se almacena ara su osterior venta1
C01tu(o 5
DESCRIPCI=N DEL ?REA DE IN*L8ENCIA DESCRIPCI=N DEL ?REA DE IN*L8ENCIA
#a Curtiembre Ro* 3ina 4uico: est ubicada en Prolongacin Calle ( Par;ue Industrial Ro
5eco rimera etaa: del distrito Cerro Colorado: Provincia * deartamento de .re;uia: a
continuacin se describen algunos asectos socio econmico culturales ;ue in'u*en en el
deseme7o ambiental de la curtiembre? en el ane/o C se resenta la descricin geobio9
-sica basada en el %iagnstico .mbiental Preliminar de la Curtiembre Peruvian Elter
resentado al PR6%NCE * el Resumen ejecutivo del OEstudio de Aactibilidad del Pro*ecto
Integral de .decuacin de Curtiembres en la Primera Etaa del Par;ue Industrial Ro 5eco
" .re;uia * su Plan EjecutorP * otra literatura re-erenciada en la bibliogra-a1
5&2& L1mites de( @re
#a rimera etaa del Par;ue Industrial limita or el norte con el ar;ue artesanal
industrial * de servicio O#a .lboradaP? or el oeste con el talud de margen i2;uierdo
de la ;uebrada de .7as<ua*co? or el este con los terrenos de la .sociacin
mutualista de e;ue7os agricultores de Ca*ma * or el sur con la segunda etaa
del Par;ue Industrial donde se encuentra actualmente una laguna de estabili2acin
no concluida: terrenos vrgenes * la resencia de invasores1 .l sureste del Par;ue
Industrial e/iste un rea destinada a los labradores de sillar denominado O#as
CantarillasP1
(

El rea total de la rimera etaa del Par;ue Industrial Ro 5eco es de 44& $54:40 m
+
1
5&+& V1s de $omuni$$iAn " $$esi!i(idd
#a Fnica va de comunicacin es la terrestre ;ue ermite acceder or la arte norte
del Par;ue Industrial a trav!s del acceso al artidor de Qamcola: esta va interceta
la carretera de Evitamiento a una distancia de 000 metros del Par;ue Industrial1
#a accesibilidad de los trabajadores es restringida: solo or ve<culos de transorte
articular * el ingreso eventual de ta/is1
#as calles rinciales son8 la calle 3H(: 3H+ * 3HC: ;ue se encuentran aralelas al
talud de margen i2;uierda de la ;uebrada de .7as<ua*co1 #as calles son as-altadas
* no cuentan con veredas avimentadas1 .lgunos trabajadores tienen ;ue caminar
cerca de ( Rm ara encontrar un medio de transorte1
5&3& To0o%rf1
#a toogra-a del Par;ue Industrial Ro 5eco: no es accidentada: casi en su totalidad
es uni-orme: a e/cecin del rea donde esta ubicada la man2ana OSP: ;ue -avorece
la instalacin de tuberas de agua otable: de un sistema de drenaje de aguas
servidas or intermedio de colectores ;ue 'u*an or gravedad1
=(>
TPR6DECT6 I3TEBR.# %E .%ECN.CIU3 %E CNRTIEM,RE5 E3 #. I ET.P. %E# P.R4NE I3%N5TRI.# RI6 5EC6 E3 .RE4NIP.T
5&4& Ser'i$ios
5i bien la 2ona del Par;ue Industrial cuenta con agua otable: son ocas las
curtiembres ;ue en sus instalaciones tienen este servicio: or lo general utili2an
agua de la ace;uia ara el roceso roductivo: curtiembre Ro* 3ina 4uico aga al
municiio de Cerro Colorado aro/imadamente (00 soles anuales or el consumo de
agua de ace;uia1
#a energa el!ctrica suministrada en las instalaciones de la curtiembre Ro* 3ina
4uico es tri-sica: su consumo mensual es de ++0E:C RV@<r1
5&5& Tr!)dores " Sue(dos
#a curtiembre Ro* 3ina 4uico emlea ersonal obrero * t!cnico: ercibiendo
sueldos di-erenciados en un romedio de 5@500 mensuales: la jornada de trabajo es
de 0&8C0 a (0800 <oras de lunes a viernes * de 00800 a ($800 <oras los das
sbados1
C01tu(o -
IDENTI*ICACI=N Y EVAL8ACI=N DE IMPACTOS IDENTI*ICACI=N Y EVAL8ACI=N DE IMPACTOS
AMBIENTALES AMBIENTALES
#a identi)cacin de imactos se reali2 en un diagrama de blo;ues =%iagrama $1(>
desarrollado en base a la auditoria * visita reali2ada1 Para reali2ar la evaluacin de los
Imactos .mbientales: se emle la matri2 cualitativa de Causa E-ecto =%iagrama $1+>: la
cual interrelaciona las actividades reali2adas or la emresa ;ue generan imactos * los
e-ectos de estos a los diversos comonentes ambientales1
B Contmin$iAn de( A%u
#a ma*or cantidad =aro/imadamente $5 or ciento> de los e'uentes l;uidos generados
roviene de los rocesos de ribera: el resto del curtido * lavado )nal1
#os e'uentes l;uidos resentan caractersticas cidas =i;uelado: curtido> * bsicas
=remojo: elambre>: contenido de cal * sul-atos libres: cromo: sul-uros: elevada demanda
de o/geno debido a la resencia de materia orgnica * grasas animales * gran cantidad
de slidos susendidos1
B C(idd de( Aire
#a calidad del aire es a-ectada or la degradacin de la materia orgnica =iel: sangre:
eda2os de carne: etc1>: generando olores -uertes * desagradables1
.simismo: la calidad del aire dentro de la lanta uede ser a-ectado or el escae de
vaores de cido sul-<drico durante la oeracin de i;uelado1
#a calidad del aire dentro de la lanta tambi!n uede verse a-ectada debido al escae de
vaores de agentes ;umicos utili2ados en la etaa de acabado: * ;uema de le7a ara
calentar agua1
B Residuos SA(idos
#os residuos slidos ;ue se identi)can en el roceso de curtido son8
Carna2as * tejidos: rovenientes del descarnado1
5ebos * grasa retenidos en el remojo1
Peda2os de cuero de la oeracin de divisin * del control de calidad1
.serrn o olvo de lijado del acabado1
Reciientes de insumos ;umicos en el almac!n1
.lgunos de estos residuos slidos son comerciali2ados como or ejemlo el rocedente
del descarnamiento: ara ser trans-ormados en la cola de gelatina o ara recueracin
del sebo1
Di%rm -&2&< IdentiC$$iAn de Im0$tos Am!ient(es en ( $urtiem!re Ro" Nin #ui$o
Di%rm -&+< MtriD de Cus Efe$to de E'(u$iAn de Im0$tos Am!ient(es
C01tu(o 6
MEDIDAS DE PREVENCI=N Y CONTROL DE LOS IMPACTOS MEDIDAS DE PREVENCI=N Y CONTROL DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES AMBIENTALES
ETAPA
AGENTE
CONTAMINANTE
SOL8CIONES YEO
B8ENAS
PRACTICAS
DESCRIPCION
E
*
L
8
E
N
T
E
S

L
I
#
8
I
D
O
S
Remojo
.guas residuales =sangre:
materia orgnica *
grasas>
Reciclaje de los
ba7os residuales
Control de slidos
susendidos1
9 Colocar tramas o rejillas a la
salida de los e'uentes1
Pelambre
.guas residuales =sul-uros
* rotenas solubles>
Reciclo de ba7os1
Recuere el elo
Controle con
recisin las
variables de
oeracin
=dosi)cacin de
insumos: L:
cantidad de agua
* tiemos de
oeracin>1
9 Colocar un tami2 ara searar los
slidos del ba7o1
9 EvalFe usos de los slidos
retenidos: como8 acondicionador
de suelos1
%esencalado .guas residuales
Reciclo de ba7os
Controle con
recisin el L *
temeratura1
EvalFe la
sustitucin de sus
agentes
desencalantes8
C6+
9 Calibre sus instrumentos1
Pi;uelado .guas residuales cidas
Control del L
Reciclo de ba7os
9 Controlar el L W C10 del ba7o
9 Reuso del ba7o1
Curtido .guas residuales cidas
Control con
recisin del L:
temeratura:
duracin *
velocidad de
oeracin de los
botales1
Reciclo de ba7os1
Elevados
agotamiento de
Cromo
9 Controlar el L: ara reusar el
ba7o1
9 Reducir el consumo de insumos
;umicos1
Programa Ben!rico de .dministracin del
agua =P+>
Reduccin del
volumen de los
e'uentes
- Indeendi2acin de canaletas
- Medicin * Registro de 'ujos *
consumos de agua en todas las
etaas del roceso: emlee
m!todos sencillos1
- 5ensibili2acin .mbiental1
- ,alances <dricos1
- Evaluacin del reuso de los
e'uentes: ara lograr la otimi2ar
el consumo de agua1
- Tratamiento mediante t!cnicas de
membrana ara la recueracin *
tratamiento del e'uente1
ETAPA
AGENTE
CONTAMINANTE
SOL8CIONES YEO
B8ENAS
PRACTICAS
DESCRIPCION
R
E
S
I
D
8
O
S

S
=
L
I
D
O
S
%escarne
Residuos de carne: grasas
* sebo
Evaluacin de
ociones de
comerciali2acin
Pre9tratamiento
- Recueracin del sebo1
- Elaboracin de alimentos
balanceados1
- Redu2ca la <umedad * vu!lvalos
inerte1
.cabado Recortes * virutas
Evaluacin de
ociones de
comerciali2acin
9 Produccin de cuero aglomerado1
Programa de Manejo de Residuos 5lidos
Elaboracin del Plan
de Manejo de
Residuos 5lidos
- Caracteri2acin de residuos
slidos
- 5ensibili2ar al ersonal de la
emresa en el manejo de los
residuos slidos1
- Establecimiento de Registros de
residuos1
- Imlementacin de t!cnicas de
reciclaje: reuso *
rearovec<amiento de residuos1
C
A
L
I
D
A
D
D
E
L

A
I
R
E
Remojo:
Pelambre:
%esencalado
Curtido:
5ecado
6lores desagradables:
rovenientes de la
materia orgnica: de
insumos ;umicos1
Partculas rovenientes de
la ;uema de le7a ara el
calentamiento del agua
- .decuada disosicin de los Residuos 5lidos1
- Cambio a Energa solar
Imlementacin de ,uenas rcticas
- Imlemente un control de Inventarios =establecimiento de
indicadores> * registros de insumos =-ec<a de caducidad>:
roductos intermedios * )nales1
- %etermine las rioridades de su organi2acin1
- Identi);ue sus costos de roduccin: realice un costeo or
actividades .,C1
- 3o almacene las ieles -rescas: mantenga sus almacenes de
materia rima e insumos en condiciones limias *
ordenadas1
- 5olicite a los roveedores <ojas t!cnicas * de seguridad de
los insumos ;umicos1
- Imlemente en su almac!n un sistema AIA6 =Airst in )rst
out>: lo rimero ;ue ingresa es lo rimero en salir1
- Caracterice * seare en -uncin de la eligrosidad sus
insumos ;umicos1
- Trate en lo osible utili2ar solventes en agua1
- 3o realice sus oeraciones de limie2a con mangueras1
- 5ustitu*a en lo osible sus insumos or otros de ma*or
calidad: ure2a: menos contaminantes * eligrosos1
EC$ien$i Ener%Fti$
- Estable2ca un rograma secuenciado de arran;ue de la
ma;uinaria a )n de evitar icos1
- EvalFe el dimensionamiento de sus motores1 Redu2ca el
tama7o del motor * sustitF*alo or uno de ma*or e)ciencia1
- Evite muc<os arran;ues1
- 5ustitu*a los -ocos incandescentes or lmaras
'uorescentes1
Programa Permanente de Monitoreo .mbiental Monitoreos Peridicos
- Controlar los armetros
caractersticos de los e'uentes1
Programa Permanente de Mantenimiento
Plan de
Mantenimiento
Preventivo *
correctivo de e;uios
e instalaciones
- Establecimiento de cronogramas e
inversiones1
- Plan de calibraciones1
- Evite ;ue sus lmaras de
iluminacin se llenen de olvo1
C01tu(o 7
Conclusiones * recomendaciones
7&2 Con$(usiones
Como resultado de la evaluacin: la curtiembre Ro* 3ina 4uico no cumle con los
re;uisitos generales del 5istema de Bestin .mbiental? or lo tanto no cuenta con
oltica ambiental ni estructura organi2acional1 #as -unciones * resonsabilidades
se encuentran de)nidas verbalmente1
%e la identi)cacin * evaluacin ambiental: se conclu*e ;ue el ma*or imacto
ambiental al ecosistema es or el vertido de las aguas residuales roveniente de
las oeraciones de ribera * curtido1
En la curtiembre Ro* 3ina 4uico no se registra ningFn consumo de agua1 3o se
manejan indicadores de consumo de insumos1
5i bien los e'uentes cuentan con o2as de almacenamiento ara una osible
reutili2acin de algunos ba7os: actualmente no estn en -uncionamiento1
El manejo de los residuos slidos es de)ciente: no se cuenta con registros ni se
searan los residuos generados1
#a calidad del aire interno se ve a-ectada or la resencia de olores -uertes
=utrescibles> * de insumos ;umicos: los trabajadores no cuentan con ningFn
medio de roteccin ersonal1
E/iste la mejor disosicin * voluntad or arte de la direccin de Curtiembre Ro*
3ina 4uico: siendo esto mu* imortante en la imlementacin de tecnologas
limias * buenas rcticas1
7&+ Re$omend$iones
%e)nir una estructura organi2acional: as como la de)nicin de resonsabilidad *
-unciones1
Imlementar los rogramas ermanentes de revencin de la contaminacin:
tales como8 de .dministracin del .gua: de Residuos 5lidos: * de Mantenimiento1
%ise7ar un Programa de Monitoreo .mbiental: reali2ar monitoreos ambientales1
5ensibili2ar al ersonal1
Imlementar un sistema de Bestin Medioambiental con tecnologas limias * la
alicacin de buenas rcticas de oeracin1
C01tu(o G
,ibliogra-a
Cororacin 6iXos
Cororacin de Bestin Tecnolgica * Cient)ca sobre el .mbiente1 Casos de
.licaciones Tecnolgicas .mbientales en el Ecuador Sulio (EE0
MICR6Q63IAIC.CIU3 5Y5MIC. %E #. CIN%.% %E .RE4NIP.: Qenn .guilar
,ardales * Sorge E1 .lva Lurtado
Estudio de Imacto .mbiental de la Concesin de ,ene)cio Ro 5eco "
TEC36#6BY. JJI 51.1
E# CLI#I8 ANE3TE %E KI%. D PR6BRE56 E3 .RE4NIP.: Emresa de Beneracin
El!ctrica de .re;uia 51.1 9 EB.5.1
%iagnstico de Produccin Ms #imia: en la Curtiembre Ki2carra C( de enero de
+005
I3A6RME %E 5N5TE3T6 P.R. #. PR6PNE5T. %E #MP %E# 5N, 5ECT6R
CNRTIEM,RE
TPR6DECT6 I3TEBR.# %E .%ECN.CIU3 %E CNRTIEM,RE5 E3 #. I ET.P. %E#
P.R4NE I3%N5TRI.# RI6 5EC6 E3 .RE4NIP.T
%I.B365TIC6 .M,IE3T.# PRE#IMI3.R PERNKI.3 #E.TLER: I3KE5C. 51R1#1
PR6BR.M. %E M63IT6RE6 .M,IE3T.# C6#ECTIK6 II " +004 .PDMEC6: I3KE5C.
51R1#1
OPR6DECT6 I3TEBR.# %E .%ECN.CI63 %E CNRTIEM,RE5 E3 #. ET.P. %E#
P.R4NE I3%N5TRI.#: RI6 5EC6 E3 .RE4NIP.1P: borrador de estudio de
-actibilidad: CE5E# 51. Enero +00C1
IMA6RME %E M63IT6RE6 %E EA#NE3TE5 #I4NI%65: curtiembre ,eisaga Ks;ue2
EIR# Enviroro*ect Ingeniera .mbiental: #ima 6ctubre del +00C1
PR6DECT6 P.R. #. PREKE3CIU3 %E #. C63T.MI3.CIU3 .M,IE3T.# =EPC>: Lagler
,aill* Consulting: inc1 Sunio (EE01
%I.B365TIC6 %E PREKE3CI63 %E #. C63T.MI3.CI63 TE3ERY. =CNRTIEM,RE>
Lagler ,aill* Consulting: inc1 Sunio (EE01
MI3I5TERI6 %E I3%N5TRI.: TNRI5M6: I3TEBR.CI63 D 3EB6CI.CI63E5
I3TER3.CI63.#E5: BNI. %E ,NE3.5 P.RCTIC.5 5N,5ECT6R CNRTIEM,RE51
Lojas electrnicas visitadas8
Z Htt0IEEJJJ&idr$&$EesEe'<+4G6,<+,2<2<DOKTOPIC&Htm(
Z <tt8@@VVV1bvsde1os9oms1org@esVVV@-ullte/t@reind$0@ic@ic1<tml
Z VVV1cueronet1com
Z VVV1cueronet1com@tecnica@normasiso(4000[ca41<tm
Z Htt0IEEJJJ&0ort(%rrio&%o!&0eE0o(tKre>ui05&sHtm(
Z Htt0IEEmuni$erro$o(ordo&%o!&0eE
.ne/os
.ne/o .
#istas de Keri)cacin utili2adas
PROYE!O OEA" PRO#RAMA $OR%&O'!AL (E !E'OLO#%A) L%MP%A) Y
E'ER#%A) RE'O*A+LE)
CONSULTORIA: AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYME DEL
SECTOR CURTIEMBRE
AUTOEVALUACIN Y ANLISIS DE BRECHA ISO 14 001
Requisits !e"e#$%es
S N %
*
OBSERVACIONES
1. La organizacin ha establecio !n Siste"a e Control
A"biental #S$A%.
&. La gerencia ha e'inio la (ol)tica a"biental e la
organizacin.
P%$"i&i'$'i(" )e $s*e'ts $+,ie"t$%es
S N %
*
OBSERVACIONES
1. E*iste !n (rocei"iento (ara ienti'icar los as(ectos
a"bientales +!e tienen i"(acto signi'icati,o en el "eio
a"biente.
&. La in'or"acin relati,a a as(ectos a"bientales se
"antiene al )a.
Requisits %e-$%es
S N %
*
OBSERVACIONES
1. Se ha establecio !n (rocei"iento (ara ienti'icar -
tener acceso a re+!eri"ientos legales a"bientales.
O,.eti/s 0 +et$s
S N %
*
OBSERVACIONES
1.Se ha establecio ob.eti,os - "etas en '!ncin/
0 Re+!eri"ientos legales a"bientales
0 As(ectos a"bientales signi'icati,os
0 O(ciones e tecnolog)as li"(ias
0 1rogra"as e control a"biental
&. E*iste !n (rogra"a e control a"biental (ara alcanzar
ob.eti,os con "etas.
Puest$ e" *#1'ti'$ 0 *e#$'i"es
Est#u'tu#$ 0 #es*"s$,i%i)$)
S N %
*
OBSERVACIONES
1. Est2 oc!"entaa las '!nciones - res(onsabiliaes el
S$A.
&. La gerencia ha esignao rec!rsos (ara la (!esta en
(r2ctica el S$A.
2: !#$) )e i+*%e+e"t$'i(" e" *#'e"t$.e
C$*$'it$'i("3 *e#'e*'i(" 0 '+*ete"'i$
S N %
*
OBSERVACIONES
1. Las necesiaes e ca(acitacin han sio ienti'icaas
en te"as a"bientales.
C+u"i'$'i("
S N %
*
OBSERVACIONES
1. E*iste (rocei"ientos e co"!nicacin interno acerca e
as(ectos a"bientales.
&. E*iste control oc!"entario asociaos a i"(actos
a"bientales.
3. E*iste control e las o(eraciones - acti,iaes asociaas
con los i"(actos a"bientales.
4. Los (rocei"ientos - re+!isitos a"bientales son
co"!nicaos a los (ro,eeores - contratistas.
P#e*$#$'i(" 0 #es*uest$s )e e+e#-e"'i$
S N %
*
OBSERVACIONES
1. Se ha ienti'icao el (otencial - la res(!esta e
accientes - sit!aciones e e"ergencia.
&. Se establece (rocei"ientos (ara la (re,encin -
"itigacin e i"(actos a"bientales +!e (!ean asociarse
con accientes o e"ergencias.
Ve#i&i'$'i(" 0 $''i(" '##e'ti/$
M"it#e 0 +e)i'i("
S N %
*
OBSERVACIONES
1. Se "onitorea - "ie las ,ariables o(eracionales -
acti,iaes +!e (!ean tener i"(actos al "eio a"biente.
&. Los e+!i(os e "onitoreo o "eicin son calibraos - se
"antienen registraos.
I"'"&#+i)$) 0 $''i(" '##e'ti/$
S N %
*
OBSERVACIONES
1. Se in,estigan las incon'or"iaes (ara to"ar acciones
+!e "itig!en los i"(actos originaos (or estos.
&. La accin correcti,a - (re,enti,a es a(ro(iaa (ara la
"agnit! el i"(acto.
Re-ist#
S N %
*
OBSERVACIONES
1. Los registros a"bientales incl!-en/
0 ca(acitaciones a"bientales
0 res!ltaos e "onitoreos
0 re,isiones generales
&. Los registros a"bientales son/ legibles5 ienti'icables -
rastreables.
Au)it#i$
S N %
*
OBSERVACIONES
1. Se hacen a!itorias a"bientales internas.
&. Los res!ltaos e la a!itoria son (resentaos a la
ireccin.
Re/isi(" )e %$ $u)it#i$
S N %
*
OBSERVACIONES
1. La ireccin re,isa - e,al6a el S$A.
4 2: !#$) )e i+*%e+e"t$'i(" e" *#'e"t$.e
.ne/o ,
Cuestionarios utili2ados
PROYECTO OEA: PRO!RAMA HORI5ONTAL DE TECNOLO!IAS LIMPIAS Y ENER!IAS
RENOVABLES
CONSULTORIA: AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYME
DEL SECTOR CURTIEMBRE
C8ESTIONARIO NL 2
7ar+!e con !n as(a #8% - en los casos one se (ia in'or"acin aicional5 escriba en
las l)neas.

1. 9:!; ti(os e (iel !tiliza</
Vac!no Ca(rino O,ino A!+!;nio
&. 9C!ales son s!s (ro!ctos 'inales</
Va+!etas S!elas Otros
3. 9:!; ti(o e c!rtio realiza</
Vegetal #taninos ,egetales% 7ineral/ Sint;tico/
Sales e Cro"o 'or"ol
Sales e Al!"inio +!inona
Otros
ALMACENAMIENTO
I"su+s
4. 9Los reci(ientes e (ro!ctos +!)"icos est2n her";tica"ente cerraos5 (ara e,itar
erra"es - e,a(oraciones<. SI NO
=. 9Solicita al (ro,eeor las ho.as e seg!ria #7aterial Sa'et- >ata Sheet5 7S>S% e
los ins!"os +!)"icos +!e se co"(ra<
SI NO
?. 9Re,isa las es(eci'icaciones t;cnicas el ins!"o +!)"ico +!e est2n escritas en el
en,ase<
SI NO

@. 9C!enta con !n stocA e ins!"os +!)"icos en s! al"ac;n<
SI NO
B. 9Co"(ra solo c!ano se acaba el ins!"o +!)"ico<
SI NO
C. 9Lle,a !n control e la 'echa e ca!cia e los ins!"os +!)"icos +!e co"(ra<
)% 'O
1D. 9>one lle,a el registro el control e la 'echa e ca!cia e los ins!"os
+!)"icos co"(raos<
a. En !n c!aerno b.0 En co"(!taora c.0 Otros
11. 9Solicita a los (ro,eeores +!e is"in!-an el e"bala.e5 sin alterar la seg!ria
el (ro!cto< SI NO
1&. 9>e,!el,e al (ro,eeor los reci(ientes e los ins!"os +!)"icos !tilizaos en el
(roceso (ro!cti,o< SI NO
13. 9Segrega los (ro!ctos +!)"icos inco"(atibles5 e.e"(lo/ s!l'!ros5 2cios5 2lcalis<
SI NO
14. C!enta con !n al"ac;n con toas las caracter)sticas (ara !n (ti"o
al"acena"iento e la "ateria (ri"a e ins!"os +!)"icos.
SI NO
1=. 9Cierra - aseg!ra el 2rea e al"acenes< SI NO
1?. 9S! al"ac;n esta seEalizao< SI NO
1@. 9Con +!e carteles c!enta<
Re'e*'i(" )e Pie%es

5olicita al roveedor
1B. 9La,ar las (ieles antes el 'aenao< SI
NO
1C. 9E,itar cortes innecesarios en las (ieles< SI NO
&D. 9La,ar las (ieles es(!;s el 'aenao< SI NO
&1. 9Entregar las (ieles antes e 4 horas< SI NO
&&. 9Colocar las (ieles (elo con (elo o carne con carne< SI NO
Antes de comprar las pieles:
&3. 9Veri'ica el n6"ero e ho-os< SI NO
&4. 9Se cerciora e la e*istencia e "arcas e '!ego< SI
NO
P#6i,i) N &u+$#
&=. 9Veri'ica la e*istencia e cicatrices< SI
NO
&?. 9Ins(ecciona5 si la (iel tiene rastros e in'eccin (or lar,as - garra(atas<
SI NO
&@. 9Re,isa +!e la "arca el ganao se haga en la<
Cara (atas el ani"al
&B. Fo"a en consieracin el ta"aEo e la "arca #i2"etro%5 9tiene l)"ites e
ace(tacin<
GB c". G11 c". no le i"(orta
&C. 91rocee irecta"ente al escarnao e la (iel 'resca< SI NO
3D. 9Se interesa (or las coniciones el trans(orte (ara el traslao e las (ieles
'rescas<
SI NO
31. >e las coniciones el tras(orte5 9,eri'ica +!e<

a. La ca.a est; e*enta e s!(er'icies o*iaas SI NO
b. E*ista !na circ!lacin 'l!ia el aire5 sin e.ar e c!brir la carga SI NO
c. El siste"a e tras(orte esta o(ti"izao. SI NO
. Los rena.es est2n bien istrib!ios #gri'os o canillas% (ara esc!rrir los l)+!ios liberaos
SI NO
e. C!ente con !n siste"a e tachos colectores +!e (er"itan retener los l)+!ios SI NO
3&. A(ila las (ieles/ 'rescas SI NO
Salaas SI NO
33. 9Hasta +!e alt!ra las a(ila<
G1 " G 154 " I 154 "
34. 9C!anto tie"(o (er"anecen al"acenaas las (ieles< Fie"(o
3=. El al"ac;n es/
Aireao 'resco sin sol irecto
3?. Seca las (ieles al aire libre/ SI NO Fie"(o
3@. Jtiliza bactericias/ SI NO Krec!encia
3B. 9:!; ti(o e Bactericia se !tiliza<
Org2nicos organocloraos carba"atos organo'os'oraos
3C. C"o controla la e(reciacin e las (ieles (or "ala conser,acin.
Salao Secao #(iel seca% Conser,acin en Sal"!era
4D. Jtiliza sal/ SI NO Cantia e"(leaa
DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
41. 9:!; "aterias (ri"as e ins!"os !tiliza<5 9C!2nto es s! cons!"o<5 9sabe si son
consieraos (eligrosos<
1eligroso No (eligroso Cantia (Kg/100 Kg piel) Kg/ton piel
I"su+s *$#$ e% S$%$)
0 Clor!ro e Soio
I"su+s *$#$ e% Re+.
0 Hir*io e Soio
0 Fensoacti,os etergentes
0 Carbonato e Soio
0 Hir*io e A"onio
0 S!l'!ro e Hirgeno
0 Biocias
Pe%$+,#e
0 Cal hirataa
0 Hir*io e Calcio
0 Hir*io e Soio
0 S!l'ato e 7anganeso
0 S!l'!ro acio e Soio
#S!l'hirato e Soio%
Dese"'$%$)
0 Bis!l'ito e Soio #NaHSO3%
0 >i*io e Carbono
0 Enzi"as
0 S!l'ato e A"onio
0 S!l'ato e Soio
Pique%$)
0 Lcio 'r"ico #HCOOH%
0 Lcio s!l'6rico
I"su+s *$#$ e% P#e7'u#ti)
0 Bicarbonato e Soio
0 Kor"iato e Soio
0 Carbonato e 7agnesio
0 Carbonato e Calcio
0 A"oniaco
0 O*io e 7agnesio
I"su+s *$#$ e% Cu#ti)
0 S!l'ato e Cro"o
0 S!l'ato b2sico e Cro"o
0 >icro"ato e Soio
0 >icro"ato e 1otasio
0 O*io e Cro"o
0 Kor"ol
0 :!inona
0 Al!"bre
0 Vegetales #Faninos%
Estracto e +!ebracho Corteza e acacianegra
I"su+s *$#$ e% Te8i)
0 Asio Kr"ico
0 Anilinas 2cias
0 Anilina irectas
0 Anilinas b2sicas
0 Sol,entes org2nicos
I"su+s *$#$ e% Pi"t$)
0 1ig"entos inorg2nicos - org2nicos
0 Colorantes anilinas
0 Resinas ligantes
0 1lasti'icantes
I"su+s *$#$ e% E"-#$s$)
0 Lcio o*2lico
0 $rasas ani"ales
0 $rasas ,egetales
0 $rasas sint;ticas
0 Aceites s!l'onaos
0 Aceites s!l'ataos
0 Aceites oraos - s!l'ocloraos
DE LAS OPERACIONES Y EL PROCESO
P#e*$#$'i("
4&. 9C"o se realiza el corte e (atas5 cola5 cabeza<
C!enta con !n (rocei"iento escrito en 'or"a e"()rica
43. 9:!e ta"aEo e grano e sal !tiliza<
G1 "" entre 1 - 3 "" no lo controla
44. 9Re!tiliza la sal recolectaa< SI NO
4=. 9Frata e traba.ar lo "2s (osible con (ieles 'rescas< SI NO
4?. 9>osi'ica sal co"6n en !na relacin e 1=% en (eso< SI NO
4@. 9Sac!e las (ieles antes e intro!cirlas al botal< SI NO
4B. 9El secao lo realiza<
a. Extendi,ndolos sobre el suelo )% 'O
b. A(o-2nolos sobre listones e "aera o (ieras SI NO
c. En bastiores5 estirano el c!ero sobre !n "arco SI NO
Re+.
4C. 9:!; ti(o e etergentes !tiliza<
No bioegraables Con 'os'atos
=D. 9C!enta con siste"as "ec2nicos e osi'icacin (ara el "ezclao e ins!"os<
SI NO
=1. 9Consiera las inicaciones el 'abricante en la "ezcla e aiti,os sint;ticos<
SI NO
Las i'!ne a s!s o(erarios
Se (reoc!(a +!e se c!"(lan
=&. 9Kiltra el ag!a e re"o.o - lo en,)a a !n tan+!e<
SI NO
=3. 9Agrega "as ag!a - reacti,os al baEo resi!al (ara co"(letar el ,ol!"en inicial<
SI NO
=4. 9Re"!e,e los "ateriales conta"inantes (eriica"ente el baEo<
SI NO
E"'$%$)
==. 9C!enta con is(ositi,os (ara el control e (ar2"etros<5 co"o/
SI :!; ti(o NO
Vol!"en
Fe"(erat!ra
1eso
Pe%$+,#e
=?. 9Fiene !na 'or"!lacin o receta base co"o 4% e cal - &5=% e s!l'!ro e calcio5
(ara la (re(aracin e la sol!cin<
SI NO
=@. 9Controla a tra,;s e balanza los (esos necesarios (ara la receta<
SI NO
=B. 9Controla - o(ti"iza el tie"(o e baEo<
SI NO
=C. 9Re"!e,e - 'iltra la sol!cin gastaa en el botal<
SI NO
?D. 9Re!tiliza el ag!a 'iltraa - agrega "as reacti,o +!)"ico - ag!a<
SI NO
?1. 9En,)a el e'l!ente 'inal a !n tan+!e colector<
SI NO
Des'$#"e
?&. 9Realiza !n (re0escarnao a las (ieles<
SI NO
Krescas
Salaas
?3. 9Le a "anteni"iento a s! e+!i(o e escarnao<
SI NO

?4. 9B!sca e"(resas interesaas en co"(rar los resi!os e esta eta(a<
SI NO
Re'#te9Di/i)i)
?=. 9A(ro,echa al "2*i"o las (iezas en los cortes<
SI NO
9C"o lo hace<
9:!; % re(resenta los restos el recorte< %
Dese"'$%$) 0 Pu#-$
??. 9Realiza este (roceso con CO&< SI NO

?@. 9Controla el (H - la te"(erat!ra< SI NO

?B. 9:!; ins!"os !tiliza<
Sales e a"onio
S!l'!ro e a"onio
Clor!ro e A"onio
Lcio Brico
Sales 2cias #bis!l'ito e soio%
Lcios ;biles
Pique%$)9Cu#ti)
?C. 9E*iste !na receta (ara la 'or"!lacin< SI NO

@D. 97ie - controla la concentracin e Cro"o< SI NO

@1. 97ie - controla el (H5 la te"(erat!ra - el tie"(o< SI NO

@&. 9Recicla o ,!el,e a !sar los baEos resi!ales< SI NO

@3. 9Realiza el agota"iento e la sol!cin e cro"o< SI NO
@4. 1ara e,itar la 'loc!lacin en el (roceso e c!rtio5 9+!; agente basi'icante !tiliza<
SI NO
Lcio s!l'o't2lico
Lcios "onocarbo*)licos
Lcios icarbo*)licos
Lcios org2nicos (olib2sicos
O*io e 7agnesio
Sales e a"ina
Te8i)
@=. Jtiliza la cantia e colorante necesario en las tinas e entintao.
SI NO
@?. Jtiliza al "2*i"o los tintes - colorantes. 9Co"o lo hace<
V!el,e a !tilizar el baEo e teEio SI NO
Realiza controles e agota"iento SI NO
A'$,$)
@@. 9E"(lea t;cnicas e "ini"izacin el cons!"o e ins!"os5 re!tilizacin -
recicla.e e resi!os5 etc.< SI NO

TECNOLO!:AS LIMPIAS
A6## )e A-u$
@B. 9El ag!a +!e !tiliza en s!s instalaciones (rocee e<
Re (6blica (ozo cisterna
@C. 9C!enta con registros e cons!"o e ag!a<
SI NO Cons!"o (ro". 7ens!al #"
3
M"es%
BD. 9Sabe c!al es s! cons!"o e ag!a e (roceso #"
3
MFon e (iel%<5 ini+!e el rango
#en !niaes LMNg e (iel%
4D 0 =D =D O @D @D 0 1DD
B1. C!enta con atos el ,ol!"en e e'l!entes +!e se generan en las sig!ientes
eta(as - sabe la co"(osicin/
m
3
/da L/da Mat. Org. Sebo carnaza lodo cal clor!ro !l"!ro metale aceite tinte "ertiliz #r ol$ tenoacti$o otro
Re"o.o
Encalao
1ela"bre
>escarne
>esencalaa
1i+!elao
C!rtio
FeEio
B&. 9Re!tiliza las ag!as resi!ales e alg!nas eta(as5 c"o lo hace<
Ini+!e el estino
Re"o.o
Encalao
1ela"bre
>escarne
>esencalaa
1i+!elao
C!rtio
FeEio
Acabao
B3. E"(lea t;cnicas (ara "ini"izar el cons!"o e ag!a5 en +!e eta(as - co"o.
Re"o.o
Encalao
1ela"bre
>escarne
>esencalaa
1i+!elao
C!rtio
FeEio
Acabao
B4. 9C!ano realiza baEos5 los hace a (!ertas cerraas< SI NO

B=. 9A)sla los '!lones5 ca"bi las re.as (or (!ertas< SI NO
B?. 9Lle,a los baEos e (ela"bre (or canal a(arte< SI NO

A-u$s #esi)u$%es
B@. 97onitorea los e'l!entes< SI NO
BB. 9Realiza alg6n trata"iento< SI NO
>ecanta Kiltra ne!traliza
BC. 9Re"!e,e las grasas e s!s e'l!entes< SI NO
CD. Ec!aliza - ho"ogeniza las sol!ciones batch SI NO

Resi)us S(%i)s
C1. 9Se(ara (or (reci(itacin5 sin !sar 'iltros e"(leano O*io e 7agnesio5
ecant2nolo - isol,ieno con 2cio s!l'6rico<
SI NO
C&. 9Se(ara los e"(a+!es5 en,ases e los (ro!ctos +!)"icos<
SI NO
C3. 9>e los sig!ientes resi!os +!e hace<
>is(one segrega co"ercializa recicla re!tiliza
Recortes
>escarnao
Vir!tas e Cro"o
Resi!os e Cro"o
1ol,o e ras(a!r)a
Recortes e acabao
Loos
C4. 9Se(ara #segrega% los resi!os slios +!e se generan en s!s instalaciones<
SI NO
C=. 9Al"acena se(araa"ente resi!os e/ escarne5 recorte e (ieles5 grasas<
SI NO
C?. 9C!enta en s!s instalaciones con conteneoresMcilinros (ara e(ositar caa ti(o
e resi!o<
SI N6"ero - 9en +!; 2reas< NO

C@. Los reci(ientes +!e e"(lea est2n ienti'icaos (or/
Colores eti+!etas
CB. Se con'!nen los reci(ientes e las i'erentes 2reas5 es(!;s e la is(osicin
'inal/
Nor"al"ente n!nca e ,ez en c!ano
CC. 9:!; estino tienen los (ro!ctos +!e no (asan el control e calia<
Se Venen Se ,!el,en a !sar Se esechan
1DD. 9Co"o is(one 'inal"ente los resi!os generaos<
Ca"in "!nici(al E"(resa 1restaora e Ser,icios #E1S0RS%
Los entrega a los reciclaores S!s traba.aores los lle,an a !n botaero
1D1. 9Con +!e 'rec!encia is(one s!s resi!os slios<
& ,eces al )a iario se"anal +!incena "ens!al
1D&. 9Lle,a !n control e las cantiaes +!e se generan e resi!os slios en s!s
instalaciones<
SI NO
En !n c!aerno en co"(!taora Otros

1D3. 9Clasi'ica co"o resi!os (eligrosos los en,asesMe"(a+!es ,ac)os e alg!nos
ins!"os<
SI NO

9>e c!ales< 9Ini+!e la cantia generaa "ens!al"ente<
Reci(iente (l2stico con restos e (int!ra colas tintes
Reci(ientes e ,irio con resi!os e aiti,os
1D4. 9Re!tiliza los en,asesMe"(a+!es<
En,ases e ,irio e ins!"os +!)"icos. C!ales/
En,ases e (l2stico e ins!"os +!)"icos. C!2les/
Ca.as e cartn
Bolsas e (olietileno
1D=. 9>is(one e !n 2rea al interior e s! (lanta (ara la is(osicin central e s!s
resi!os slios< SI NO

>i"ensiones/
1D?. 9Coloca resi!os slios entre "a+!inarias o '!lones< SI NO
1D@. 9Los en,ases ,ac)os e los ins!"os los (er'ora - a(lasta< SI
NO
Emisiones
1DB. Controla los h!"os5 ,a(ores5 olores - gases es(renios en caa eta(a. C"o lo
hace5 in)+!elo/
Re"o.o
Encalao
1ela"bre
>escarne
>esencalaa
1i+!elao
C!rtio
FeEio
Acabao
1DC. 9En +!e eta(as el (roceso se genera (ol,o -Mo ,ir!tas<
Encalao
1ela"bre
>escarne
A6## )e E"e#-;$
11D. 9:!e ti(o e '!entes e energ)a !tiliza<
Bio"asa
Solar Hrs e e*(osicin
Elica
7inihir2!lica
El;ctrica Fri'2sica 7ono'2sica Cons!"o (ro". 7ens!al #K%/&r)
111. 91one en (r2ctica alg!nas "eias e ahorro e cons!"o e electricia5
co"b!stible< SI NO
Co";ntelo
11&. 9Los e+!i(os los e"(lea a "2*i"a carga< SI NO
113. 9Las "2+!inas - e+!i(os se a(agan c!ano no est2n sieno !tilizaos<
SI NO
114. 9Ha s!stit!io los 'ocos (or t!bos 'l!orescentes o l2"(aras e soio (ara re!cir
el cons!"o (or ahorraores<
1arcial total"ente Reci;n ha iniciao
11=. 9Registra los cons!"os el;ctricos e los e+!i(os (or !nia<
SI NO
11?. 9A(ro,echa al "2*i"o la l!z nat!ral<
SI NO
9>e +!e 'or"a<
11@. 9Reg!la la intensia e la l!z en las zonas e "enor necesia<
SI NO
11B. 9O(ti"iza los (rocesos e secao e (ieles (ara e,itar (;rias innecesarias e
calor - a(ro,echar al "2*i"o el co"b!stible<
SI NO
>e +!e 'or"a/
Controla tie"(os SI NO
11C. 9:!e ti(o e "a+!inaria - e+!i(os !tiliza<
Con "otores e ti(o el;ctrico ne!"2tico a co"b!stin
1&D. 9Solicita a+!irir aa(taores e corriente5 cargaores e bater)a (ara e,itar el
!so -Mo co"(ra e (ilas<
SI NO
1&1. 9C!enta con interr!(tores con te"(orizaor en las zonas e ser,icio5 ,est!arios
(ara e,itar l!ces encenias innecesaria"ente<.
SI 9C!antos tiene instalao< NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1&&. 9Jtiliza "ang!eras en la li"(ieza e los e+!i(os - a"bientes<
SI 9En + 2reas< NO
Con +!e 'rec!encia realiza la li"(ieza/
>es(!;s e caa lote 1 ,ez al )a se"anal "ens!al
1&3. 9Vierte sobras e (ro!ctos e c!rtio - otros ins!"os #(int!ra5 grasas
l!bricantes% a s! re e esagPe<
SI c!ales< NO
1&4. 9Realiza re,isiones (eriicas a los tan+!es e co"b!stible (ara ,eri'icar la
cale'accin<
SI NO
Lle,a !n control "an!al co"(!tarizao "ental
1&=. 9Re(ara o(ort!na"ente las 'allas e e+!i(os as) co"o e las t!ber)as o accesorios
+!e (resentan '!gas<
SI NO
9>e +!e e+!i(os con "a-or 'rec!encia<
1&?. 91rogra"a (eriica"ente la li"(ieza e los siste"as e il!"inacin #'ocos5
'l!orescentes5 ,entanas% (ara +!e no e*istan obst2c!los +!e is"in!-an la
intensia l!")nica<
SI NO
1&@. 9Realiza ins(ecciones (eriicas en la re e istrib!cin e ag!a (ara co"(robar
si e*isten '!gas<
SI NO En +!e (!ntos/
1&B. 9C"o cali'icar)a el estao e s!s t!ber)as<
B!ena Reg!lar >e'iciente
1&C. 9Se(ara las ag!as resi!ales o";sticas e las e (roceso<.
SI NO
13D. 9Vierte s!s ag!as in!striales a la re sin !n trata"iento (re,io aec!ao<.
SI NO
131. 9Los baEos tienen is(ositi,os li"itaores e (resin - i'!sores5 (er"itieno !na
li"(ieza correcta con !n "enor cons!"o e ag!a<.
SI C!antos tiene instalao< NO
13&. 9C!enta con gri'os "ono"ano con te"(orizaor e 'or"a +!e no e*ista la
(osibilia e +!e se +!een abiertos<
133. 9C!enta con sanitarios e ba.o cons!"o -Mo re!ce el ,ol!"en e las cisternas
"eiante la intro!ccin e botellas e ag!a llenas e arena o ba.ano la bo-a<.
LO!ISTICA
134. 9Jtiliza (a(el reciclao - sin blan+!eaores a base e cloro< #Caa tonelaa e
(a(el reciclao s!(one !n ahorro e 14D litros e (etrleo%
SI NO
En +!; 2reas lo ha i"(le"entao/
13=. 9Fo"a en c!enta antes e co"(rar o al+!ilar e+!i(os5 "a+!inaria a+!ella +!e
sean "2s res(et!osos con el "eio a"biente<
SI NO
SE!URIDAD
13?. 9Los o(erarios !tilizan</
7ascarillas (rotectores e la ,ista Otros
13@. Se ha (resentao la oc!rrencia e accientes5 ini+!e ta"bi;n el n6"ero e
,eces/
Le,es >e "eiana consieracin Katales
Realiz alg!na "eia correcti,a/
13B. 9C!enta con !n 1lan e E"ergencia5 (ara hacer 'rente a !na e,ent!alia<
SI NO
13C. 9Conoce los sig!ientes s)"bolos<
<e'%(-i's= Pe%i-#si)$) 0 T>i'i)$)?
Re'i'%
Pu"t /e#)e
De " $-#esi("
$% )e%&;"
RENOVABLES
C8ESTIONARIO NL +
DEL ENTORNO
14D. La (lanta se enc!entra en !na zona/
In!strial Jrbana R!ral
141. >istancias "2s cercanas a/
1N" 1 a 3 N" 3 a = N" = N"
Qona In!strial
Qona Jrbana
C!rso e Ag!a
Qona F!r)stica
Qona Ar+!eolgica
Reser,as Nat!rales
1ozos
AA.HH.
Qona Agr)colaM$anaera
14&. C!2les son las ,)as e acceso a la zona one se !bica la (lanta<
Ferrestre a;rea
143. 9E*iste act!al"ente alg6n eterioro el (aisa.e en la zona< E*(li+!e en +!; 'or"a
- s! grao act!al e egraacin/
SI NO
144. S!s acti,iaes a'ectan la biota #'a!na o 'lora% e la zona
SI NO
RENOVABLES
C8ESTIONARIO NL 3
DE LOS ASPECTOS LABORALES
14=. Se (reoc!(a (or+!e s!s traba.aores gocen e b!en estao e sal! - se
enc!entran "oti,aos.
SI NO
1rogra"a acti,iaes con la 'inalia e estrechar ,)nc!los e a"ista/
>e(orti,as Sociales Reconoci"ientos
14?. Cree +!e s!s a"bientes - coniciones e traba.o son/
Sal!ables Agraables Con'ortables es(aciosas
14@. Se (rogra"an -Mo (lani'ica c!rsos e ca(acitacin (ara s!s traba.aores/
Charlas il!strati,as (racticas e contingencia c!rsos O talleres
1artici(acin en se"inarios
14B. Las eaes e s!s traba.aores 'l!ct6an entre los rangos sig!ientes e ini+!e el
n6"ero/
G e 1= aEos entre 1B - 3= I 3=
14C. C"o realiza la seleccin e s!s n!e,os traba.aores/
(or a"ista (or re'erios 'a"ilia e s!s traba.aores antig!os
(6blica la con,ocatoria en (eriicos a,isos en l!gares conc!rrios
en la entraa e s! instalacin
1=D. Consiera i"(ortante - eter"inante (ara el contrato e !n n!e,o traba.aor
alg!nos e los sig!ientes as(ectos/
Religin raza nacionalia religin isca(acia
se*o (ertenencia a !n sinicato a'iliacin (ol)tica
1=1. La e"(resa c!enta con !na re(resentacin gre"ial e los traba.aores.
SI NO
1=&. E*isten !n i2logo entre los irecti,os - los re(resentantes e la asociacin
gre"ial.
SI NO
C!al es el (erioo e s!s re!niones con los irecti,os/
:!incenal 7ens!al en '!ncin e los aconteci"ientos #e,ent!al%
1=3. Ko"enta alg!na e las sig!ientes (r2cticas isci(linarias/
Castigo cor(oral castigo "ental coercin Ab!so ,erbal
1=4. C!2ntos t!rnos e traba.o c!"(len s!s traba.aores/ & 3
Ini+!e el horario/
1==. Los salarios e s!s traba.aores5 ,ar)an/
B2sico I SM =DD G SM 1DDD entre SM 11DD - 1=DD I 1=DD G&=DD
Obrero
F;cnico
1ro'esional
Brina reconoci"ientos a s!s traba.aores (or (ro!cti,ia<
SI NO
>)as libre incenti,o econ"ico
RENOVABLES
C8ESTIONARIO NL 4
1=?. C!enta con est!ios a"bientales/
IA >A1 1A7A 17RS
>IA EIA 7onitoreos
1=@. S! instalacin tiene licencias/
NR Registro
K!nciona"iento "!nici(al
SJNAF
Reg. Verti"iento
a. 9S! organizacin c!enta con !n organigra"a< SI NO
1=B. 9C!antos )as a la se"ana o(era la (lanta<
= )as ? @
.ne/o C
#nea base
%escricin del rea de in'uencia
5&-& 8!i$$iAn Geo%r@C$
El Par;ue Industrial Ro 5eco se encuentra ubicado al 3oreste del centro de la
Ciudad de .re;uia: distrito de Cerro Colorado: rovincia * deartamento de
.re;uia1 Beogr)camente se encuentra entre la costa * la meseta de la sierra baja
del PerF: en la margen derec<a del Ro C<ili1 #a altitud romedio es de + +50
m1s1n1m1 En el diagrama 51(se encuentra el lano de la 2ona1
Di%rm 5&2&< P(no de 8!i$$iAn
Auente8 Municialidad %istrital de Cerro Colorado
5&6& As0e$tos C(im@ti$os
Para la descricin de las condiciones climticas de la 2ona se consideraron datos
de las estaciones de #a Pamilla: .re;uia: Punta Isla* * C<aracato1
En el cuadro 51+ se muestra un resumen general de los armetros meteorolgicos
de la 2ona1
Cudro 5&+&< Pr@metros Meteoro(A%i$os
Pr@metros Meteoro(A%i$os
Temeratura ($GC
Lumedad Relativa 5(M
Preciitacin Pluvial &0mm
Presin .tmos-!rica &00:5 mb " ( 0(+:$ mb
3ubosidad 4@0 " $ @0
%ireccin del Kiento 5\
Kelocidad del Kiento 5:4 Rm@Lr " (4:4 Rm@Lr
Loras de 5ol (0 Lr
Auente8 %iagnstico .mbiental Preliminar Peruvian #eat<er
5&3 As0e$tos Hidro(A%i$os
En el rea de estudio se encuentra la cuenca <idrogr)ca 4uilca " C<ili 9 Kitor:
comrendiendo las siguientes coordenadas geogr)cas8
(5HC&] * ($H4&] de #atitud 5ur
&0H4E] * &+H+$] de #ongitud 6este
#a cuenca se origina or la resencia de e;ue7as lagunas ubicadas en las artes
altas * son alimentadas or las reciitaciones estacionales * el des<ielo de los
nevados .mato * 5abanca*a1 Por el oeste se -orma el ro 5i<uas: or centro el ro
Dura * or el este los ros 5umba* * ,lanco1 %e estos dos Fltimos: situados aguas
abajo de la ;uebrada Satumalca se -orma el ro C<ili el cual se une or la margen
derec<a con el ro Dura: -ormando el ro Ktor1 Este al unirse con el ro 5i<uas -orma
el ro 4uilca1
5u longitud total es de C0E Xm: con una endiente aro/imada de (:54M: abarcando
un rea total de (+:54+ Rm
+
1 5us altitudes varan de 0 a $ 05$ m1s1n1m1 #a cuenca
es de -ondo ro-undo * ;uebrado: de regular endiente * estrec<os ca7ones1 El
volumen romedio anual descargado or el ro C<ili es de C00:C+ millones de m
C
:
con un romedio mensual anual de (+:+C m
C
@seg1
#a calidad del agua en la ciudad de .re;uia es bicarbonatada clcica a clorurada
sdica? en el ro Ktor entre sul-atada sdica a clorurada sdica? en la cuenca alta
del ro 5i<uas: carbonatada clcica a sul-atada clcica: * en la 2ona baja <asta su
con'uencia con el ro Ktor: clorurada sdica? en el sector del ro 4uilca: clorurada9
sdica1
El L de sus aguas vara de neutras =&1(> a ligeramente o mu* alcalinas =&1( a (0>1
Kalores anmalos de los aniones sul-ato * cloruro se <an observado en los ros Ktor
* 5i<uas: donde cortan las amas del mismo nombre: igual sucede con los cationes
calcio * sodio * en menor roorcin magnesio: esto se origina or el lavado de los
suelos en las artes altas or in)ltracin de las aguas de regado de estas amas1
En la 2ona circundante a la ciudad de .re;uia se <an encontrado valores anmalos
de aluminio * <ierro ;ue sobreasan los valores admisibles de las 3ormas T!cnicas
Peruanas: asimismo se <an encontrado valores altos de aluminio * ligeramente de
<ierro en las muestras de aguas del valle del ro 5i<uas: tomadas desde sus
nacientes <asta la 2ona de 5anta Isabel de 5i<uas1 En el diagrama 51C se muestra la
cuenca de 4uilca " C<ili " Kitor1
Di%rm 5&3&< Cuen$ #ui($ . CHi(i < Vitor
Auente8 Emresa de Beneracin El!ctrica de .re;uia 51.1
5&4 As0e$tos Geomorfo(A%i$os " Ed@C$os
A&28niddes Geomorfo(A%i$os
En la regin .re;uia se registran cinco unidades geomor-olgicas: de las cuales a
la 2ona en estudio le corresonde la unidad geomor-olgica OCordillera 6ccidentalP *
la sub9unidad OPenillanuraP1
#a unidad geomor-olgica OCordillera 6ccidentalP consta de las siguientes
subunidades8
K.8 Arente 6ccidental
K,8 .rco Kolcnico del ,arroso
Conos Kolcnicos
Cubetas * deresiones volcnicas
Penillanuras
Aormaciones Meso2oicas
Comlejo Intrusivo de la Caldera
Kolcnico 5encca
Bruo ,arroso
Conglomerado .luvial Pleistoc!nico
.luvial de .ce;uia .lta
Alujo de ,arro
%esitos Piroclsticos
.luviales Recientes
%esitos Elicos
A&+Geo(o%1
El lugar se caracteri2a or con-ormar una suer)cie suavemente ondulada
con)gurada en los volcnicos 5encca: el cual se encuentra disectada or ;uebradas
aralelas con direccin 3E956 <acia el ro C<ili1 #a estratigra-a se caracteri2a or
resentar secuencias volcnicas del terciario suerior =Kolcnicos 5encca> *
desitos aluviales * elicos recientes1 En el rea de los desitos no <a* evidencias
de actividad geodinmica e/terna? sin embargo: est ubicada dentro de la 2ona de
actividad ssmica con intensidades entre KI * J: in'uenciada or la 2ona de
subduccin entre la Placa Continental * la Placa 6cenica de 3a2ca1
A&3Lito(o%1
Pis)e A(u'i(
Comrende todos a;uellos suelos originados or los desitos 'uviales del ro C<ili *
sus a'uentes1 Este aisaje reFne suelos de te/tura media a moderadamente gruesa
* donde la resencia de
caas arenosas o de
grava redondeada o
subangular en el er)l es casi
comFn1 %entro de este
aisaje se <a identi)cado los
subaisajes abanico aluvial *
llanura aluvial1
En el cuadro .1C se encuentran
los asectos )siogr)cos de la
2ona1
Cudro A&3a.- Aspectos
Fisiogrficos Predominantes -
V((e de CHi(i
A&4 Sismo(o%1
%e acuerdo al maa de regionali2acin sismotectnica * de 2oni)cacin ssmica del
PerF? el rea sur occidental del PerF: se ubica rincialmente en una 2ona de alta
sismicidad: donde <an ocurrido * ueden ocurrir de acuerdo al registro de datos
e/istentes8
5ismos con intensidades iguales o ma*ores ;ue IJ MM asociados a8
Qona (8 .l oeste: con sismos con ro-undidades ma*ores de +0 Rm1 asociados a
una 2ona activa1
Qona C8 Porcin menor del rea: con sismos vinculados a la Qona (1
Tambi!n sismos con intensidades de KII MM asociados a8
Qona 58 .l este: con una 2ona amlia: * ro-undidades ma*ores ;ue $0 Rm1
En el Maa de Intensidades 5smicas del PerF: se conclu*e ;ue en el sur del PerF *
<an ocurrido sismos con intensidades de <asta IJ en la escala de Mercalli
Modi)cada: resentndose en .nca: 6mate * .re;uia intensidad de grado J1
Es alto el riesgo e/istente en el caso de sismos de gran magnitud: or el elevado
orcentaje de construcciones de adobe ;ue e/isten en la regin sur1
En el deartamento de .re;uia: la vulnerabilidad de las viviendas de adobe es
muc<o ma*or en oblaciones de la sierra ;ue en oblaciones de la costa1 #os
oblados ubicados en las artes altas estn constituidos sobre suelos blandos de
comacidad intermedia * <an sido a-ectados or sismos como los ocurridos en (E&E
* +00(1
5&5 Dis0oni!i(idd de 8so de Tierr
#a distribucin de tierra en el deartamento de .re;uia de acuerdo a la
disonibilidad de uso son8
Fuente: ONERN
5uer)cie rea agrcola =<as> ((&:C441C(
Pastos naturales =<as> (^$5$:+&01++
Montes * bos;ues =<as> 4(:0&$1&(
6tras clases de tierra =<as> ++$:40(1(+
!otal -.as/ 01234,250.62
5&- Cr$teriD$iAn " An@(isis de( Medio Bio(A%i$o de( ?re de InMuen$i " sus
A(rededores
& Presen$i de ?res Ntur(es Prote%ids o Zons de Prote$$iAn E$o(A%i$
En el rea de estudio no <a* resencia de _reas 3aturales Protegidas o Qonas de
Proteccin Ecolgica1
!& *(or
%ebido a las caractersticas climticas e/isten esecies /ero-ticas roias de la
2ona de vida * or la resencia del <ombre se encuentran esecies arbustivas *
arbreas en menor cantidad: * )nalmente esecies1 En el cuadro 51$a1 se
encuentra el tio: nombre cient)co * nombre comFn de la 'ora e/istente en el
rea de estudio1
Cudro 5&-&< *(or ENistente en e( ?re de Estudio
TIPO NOMBRE COM/N NOMBRE CIENT:*ICO
Lierba
C<iri9c<iri
RiXu*o
Malvas
Compositae
Pennicetum clandestinum
Malvastrum arequipensis
Alor Clavel Dianthus sp
.rbusto
C<ilca
Pinco9inco
Baccharis salicifolia
Hypericum sp.
_rbol
Molle
Eucalito
5auce
Cir!s
Schinus molle
Eucaliptus lobulus
Sali! chilensis
Cupresus macrocarpa
Cactcea
Pitaja*a
Curis
C<un
Pumaa9runrun
Haaeocereus bac"eb
Cereus macrostibas
#ovoespostoa lanata
Melo cactus
Auente8 Elaboracin Proia
$& *un
Como -auna tica reresentativa * de imortancia en la 2ona de estudio: se <an
registrado algunas esecies las cuales se resentan en el cuadro 51$b1
Cudro 5&-!&< *un eNistente en e( ?re de Estudio
TIPO NOMBRE CIENT:*ICO NOMBRE COM/N
Mam-eros
Ratn
Qorro
Phillotis Dar$ini limatus
Dusicyon culpaeus
.ves
#ec<u2a
Ballina2o
Palomas
%yto alba
Corayps atratus y Cathartes
aura
Columba libia
.n)bios * retiles #agartijas
%ropidurus tiris&
Ctenoblepharis sp.
Auente8 Elaboracin Proia1
5&7 Cr$teriD$iAn " An@(isis de( Medio So$i( " E$onAmi$o
& Po!($iAn
%e acuerdo al censo de (EEC: el deartamento de .re;uia tiene una oblacin
total de E0(+&+ <abitantes * una tasa de crecimiento anual intercensal =(E0(9
(EEC> de +M1
#a localidad de Ro 5eco: en el %istrito Cerro Colorado: cuenta con C C+C
<abitantes: siendo ( $5+ <ombres * ( $&( mujeres1
!& Vi'iend
#a cantidad de viviendas del distrito son 5((: siendo la ma*ora de ellas de
material noble: encontrndose otras de ;uinc<a: iedra con barro: madera *
esteras1 En el cuadro 510 se resume la in-ormacin relacionada1
Cudro 5&7&< Mteri(es de Vi'iend
Mteri( de Vi'iend Cntidd
%e ladrillo o blo;ue de cemento +0(
%e ;uinc<a 0
%e iedra con barro 0
%e madera (
%e estera 0
6tros C0E
Auente8 I3EI
$& Ser'i$ios B@si$os
A%u Pot!(e " Des%Oe
El agua otable llega al Par;ue Industrial Ro 5eco a trav!s de la red de
distribucin de agua otable or la emresa 5E%.P.R: estas estructuras
ermiten cubrir los re;uerimientos ara servicios dom!sticos: asimismo: cuenta
con una red de alcantarillado1
Ener%1 E(F$tri$
El abastecimiento de energa el!ctrica es a trav!s de 0 subestaciones * una red
de media tensin en (0 XK1 En el cuadro 510b se resume los servicios bsicos con
los ;ue cuenta la 2ona1
Cudro 5&7&!&< Ser'i$ios B@si$os
Ser'i$ios B@si$os
Energa El!ctrica %omiciliaria
.gua * %esagIe %omiciliaria
Tel!-ono PFblico * %omiciliario
Transorte Terrestre
PFblico * Privado Nrbano Ka A!rrea
Privado: Carga Privado
Transorte .!reo C6RP.C
Transorte Martimo 3o %isonible
Auente8 %iagnstico .mbiental Preliminar: Peruvian #eat<er1
S(ud
El centro de salud ms cercano es la Posta M!dica de Ro 5eco1 #a oblacin
acude ms al Centro de 5alud de Qamcola: ;ue cuenta con in-raestructura1 #as
en-ermedades de ma*or incidencia son las in-ecciones agudas resiratorias e
intestinales: relacionados con las condiciones materiales de vida1
Edu$$iAn
En la localidad de Ro 5eco: el nivel de educacin se encuentra resumido en los
cuadro 510c * 510d1
Cudro 5&7$&< Po!($iAn An(f!et
Lo$(idd R1o Se$o
Lombres C0+
Mujeres 00
Total C0+
Auente8 I3EI
Cudro 5&7d&< Ni'e( de Edu$$iAn
Lo$(idd R1o Se$o
5in 3ivel +C0
Inicial Preescolar &C
Primaria E$$
5ecundaria ((4+
5uerior 5C0
Auente8 I3EI
Em0(eo
5egFn la in-ormacin del Comendio Estadstico del %eartamento de .re;uia:
ublicado or el I3EI: la ciudad de .re;uia: tiene una tasa de desemleo
abierto de +&:(M ara jvenes de (4 a +4 a7os? ((:$M ara ersonas de +5 a 44
a7os? de C:(M ara ersonas de 45 a 54 a7os * de 4:EM ara ersonas ma*ores
de 55 a7os1
En la localidad de Ro 5eco: la Poblacin Econmicamente .ctiva =PE.> est
distribuida de la siguiente -orma: segFn el cuadro 510e1
Cudro 5&7e&< Ni'e( de Edu$$iAn
Lo$(idd R1o Se$o
PE. de $ a (4 a7os +0
PE. de (5 * ms a7os
`6cuados
`%esocuados
(005
EC$
(4E
6cuacin Princial
`.gricultores * trabajadores
cali)cados1
`6breros de manu-actura:
mina: construccin * otros1
`Comerciantes al or menor
`Kendedores ambulantes1
`Trabajadores no cali)cados
de servicios1
`6tros
50
+EC
(0$
40
(&0
+4C
Auente8 I3EI
d& A$ti'iddes E$onAmi$s
Industri
#a actividad industrial se desarrolla en ma*or roorcin en .re;uia
Metroolitana: ubicndose la ma*ora de las emresas en el ar;ue Industrial El
Palomar * el Par;ue Industrial Ro 5eco1
6tras emresas imortantes de la 2ona son minera Cerro Kerde: as como la
Embotelladora #atinoamericana1
A%ri$u(tur
Cerca de la 2ona del ro*ecto e/isten 2onas de cultivo esecialmente de ajo *
cebolla: los cuales son comerciali2ados en los rinciales centros de abastos de
la ciudad: cultivndose tambi!n 2ana<oria * otras <ortali2as1
Gnder1
El comlemento a la actividad agrcola es la ganadera: siendo la roductora de
lec<e la ms desarrollada1
Comer$io
Entre las actividades comerciales se convidar la de roductos agrcolas *
ecuarios: recursos minerales no metlicos: roductos alimenticios: entre otros1
5&G Cr$teriD$iAn " An@(isis de As0e$tos Cu(tur(es
?res " sitios de interFs 0is)1sti$oP HistAri$o " $u(tur(
Por la 2ona de estudio las reas de inter!s cultural: estn reresentadas or los
terrenos agrcolas imroductivos de la Irrigacin El Cural1
Pr>ues " Reser's
3o e/isten ar;ues ni reservas nacionales or la 2ona de estudio1
PROYECTO OEA
ENERGIAS RENOVABLES
Consultoria
Informe de C(idd de Produ$to "
Pro$eso
Elaborado por:
*e!rero +,,-
LI MA . PER/
Contenido Contenido
Pg
Introduccin
C01tu(o 2
%escricin de la organi2acin: direccin: roductos: rocesos: e;uios 0C
C01tu(o +
%iagrama de 'ujo
05
C01tu(o 3
Plani)cacin de la calidad 0$
C01tu(o 4
Control de la calidad 00
C01tu(o 5
.seguramiento de la calidad (0
C01tu(o -
Mejora de la calidad ((
C01tu(o 6
Conclusiones * Recomendaciones (+
C01tu(o 7
,ibliogra-a (C
.ne/os
.1 #istas de veri)cacin utili2ados (4
,1 Cuestionarios utili2ados
C1 Protocolos de entrevistas
%1 Balera de -otos
Introduccin Introduccin
#a 6rgani2acin de Estados .mericanos =6E.> a trav!s del Consejo 3acional de Ciencia *
Tecnologa =C63CDTEC> contrat los servicios de consultoria ara reali2ar la auditoria de
Calidad del roducto * del roceso =I56 E00(8+000> as como de Resonsabilidad 5ocial
=5. 0000> de la curtiembre Ro* 3ina 4uico: locali2ada en la ciudad de .re;uia: cu*o
alcance comrende la organi2acin: el roceso * la documentacin1
El en-o;ue no -ue de arobacin o desarobacin sino de identi)cacin de las acciones
correctivas ara otimi2ar el deseme7o del roceso de la organi2acin1
#a metodologa de trabajo consisti en la elaboracin de rotocolos: encuestas * listas de
veri)cacin =ver ane/o .: , * C> alicables a la actividad * al tama7o de la organi2acin:
ara ello se revis la in-ormacin bibliogra-a disonible en di-erentes medios como el
Consejo 3acional del .mbiente =C63.M>: Ministerio de la Produccin =PR6%NCE>: Consejo
3acional de Ciencia * Tecnologa: Nniversidades * la asistencia virtual re-erida en la
bibliogra-a1
#a reunin de aertura se reali2 el da E de Aebrero del +00$: con la resencia del 5r1 Ro*
3ina 4uico: el %r1 A!li/ C<ili: el %r1 Ra*mundo Carran2a 3oriega * la Ing1 Patricia #ivia .1:
la reunin se reali2 en las instalaciones de la .sociacin de Pe;ue7as * Medianas
emresas de Curtiembre =.PDMEC6>1
. continuacin se resentan los resultados del in-orme de auditoria reali2ada a la
curtiembre Ro* 3ina 4uico1
C01tu(o 2
%E5CRIPCIU3 %E #. 6RB.3IQ.CIU3: %IRECCIU3: PR6%NCT65:
PR6CE565: E4NIP65
En la Curtiembre Ro* 3ina 4uico se observa como -ortale2a ;ue la direccin tiene la
decisin de mejorar el deseme7o de sus actividades * oder adotar un 5istema de
Bestin de la Calidad =5BC> ara incrementar la e)ciencia roductiva: sin embargo la
organi2acin desconoce los re;uisitos ara su imlementacin: dado ;ue no tiene
identi)cado los rocesos ni la secuencia de interaccin entre estos: as mismo no <an
determinado los criterios * m!todos ara <acerlos mas e)caces1
#a disonibilidad de recursos e in-ormacin necesaria ara el ao*o * seguimiento de los
rocesos es escasa: no se reali2a seguimiento: medicin * anlisis de los mismos1 #a
ma*or contribucin en cuanto al mantenimiento de in-ormacin legal es a trav!s de
.PDMEC61
3o se <a imlementado las acciones necesarias ara obtener indicadores ;ue le ermitan
lani)car la roduccin * reali2ar una mejora continua a trav!s de la investigacin *
desarrollo =Ia%> de los rocesos1
5in embargo la curtiembre Ro* 3ina 4uico tiene la oortunidad de ;ue instituciones
nacionales como C63CDTEC: .PDMEC6: CET 9PERb: PR6%NCE: C63.M e internacionales
como 6E.: ,anco Interamericano de %esarrollo =,I%>: la .gencia de los Estados Nnidos
ara el %esarrollo Internacional =N5.I%> brinden ao*o ara ser asesorados * oder en un
-uturo imlementar un 5BC ;ue le ermita estar acorde con las normas t!cnicas * legales
indisensables ara enmarcase en un orden roductivo1
#a direccin no <a evidenciado un comromiso organi2acional debido a la -alta de un lan
estrat!gico: sin ermitir establecer una oltica ;ue asegure los objetivos de la
roduccin con calidad: siendo necesario llevar a cabo revisiones * ara garanti2ar la
disonibilidad de los recursos * medios necesarios1
#a curtiembre Ro* 3ina 4uico se caracteri2a or ser de corte -amiliar del tio PDME donde
el en-o;ue al cliente esta dado a trav!s de la venta directa en una tienda tratando de
cumlir * satis-acer la demanda del mercado 2onal =.re;uia>1
.l tener este sistema de en-o;ue al cliente no le ermite amliar el mercado a nivel
nacional e internacional limitndose a roducir un solo roducto =suelas>? a esto se aFna
el restringido sistema de comunicacin: no contando con medios como tel!-ono: correo
electrnico: comutadoras or lo tanto sin una sola base de datos1
5i bien la organi2acin logra sus objetivos de satis-acer al cliente a trav!s del en-o;ue:
mostrado en el
diagrama (1(8
Di%rm 2&2&< Enfo>ue $tu( de $(idd de ( $urtiem!re Ro" Nin
3o se <a logrado establecer resonsabilidades: ni -unciones del ersonal ;ue labora
dentro de la curtiembre Ro* 3ina: or la -alta de comunicacin interna debido a ;ue no
e/isten documentos ;ue uedan asegurar el cumlimiento de las tareas de cada
trabajador involucrado en el roceso: sueditndose a la indicacin o rogramacin del
due7o de la organi2acin1
.l no e/istir documentos t!cnicos * de gestin la alta direccin no uede retroalimentar
de in-ormacin ;ue ueda re;uerir el cliente: evaluar el deseme7o de los rocesos:
veri)car el estado de las acciones reventivas * correctivas: o los cambios ;ue odran
a-ectar al sistema ara recomendar una mejora1
#a gestin de recursos es escasa debido a la -alta de caacitacin ;ue recibe el ersonal
limitndose a c<arlas in-ormativas de arte de los roveedores de insumos: no contando
con una -ormacin t!cnica eseciali2ada ara mejorar las <abilidades * reotenciar la
e/eriencia rctica de los oerarios: e/istiendo un divorcio entre la universidad: los
institutos de -ormacin t!cnica con las emresas1
En cuanto a la in-raestructura: se cuenta con e;uios * ma;uinarias de tecnologa
intermedia: =ver galera de -otos: ane/o %>: los ;ue no ermiten medir * registrar variable
oeracionales * or lo tanto controlar automticamente el roceso1 #as reas de
almacenamiento: vestuarios * ba7os no son los ms aroiados1 3o se cuenta con
servicios de ao*o como son el transorte * las comunicaciones1
#a curtiembre Ro* 3ina tiene un local amlio: con una toogra-a ;ue resenta un declive
ara el -cil escurrir de las aguas utili2adas: las mismas ;ue atraviesan un canal de
descarga ;ue cuenta con un sistema de rejillas * una o2a de sedimentacin: ara
imedir ;ue llegue a la alcantarilla slidos de regular tama7o: e/istiendo reocuacin
or arte de la direccin en mejorar las condiciones de oeracin a sus trabajadores1
Entre los e;uios ;ue se utili2an estn8 los botales: cuc<illos: bombas: lanc<adoras1
C01tu(o +
%I.BR.M. %E A#NS6
. continuacin se resenta el diagrama +1(: donde se es;uemati2a el roceso ;ue
actualmente sigue la elaboracin del roducto )nal1
Di%rm +&2+&< Di%rm de Mu)o de( 0ro$eso $tu( de ( $urtiem!re Ro" Nin
En donde se arecia ;ue las etaas son consecutivas * no en simultneo: sin e/istir un
resonsable en cada rea: sino or el contrario el control * manejo de las oeraciones es
ejercido or el due7o de la curtiembre Ro* 3ina1
C01tu(o 3
P#.3IAIC.CIU3 %E #. C.#I%.%
5i bien la organi2acin debe lani)car * desarrollar los rocesos necesarios ara el
desarrollo del roducto: la curtiembre Ro* 3ina no lo reali2a1
Para lograr una lani)cacin adecuada se debe determinar los objetivos de la calidad *
los re;uisitos del roducto: ara el caso de la curtiembre Ro* 3ina se deber establecer
un objetivo con metas alcan2ables en la2os ra2onables: de tal manera ;ue al e/aminarlo
se asegure el cumlimiento de los re;uerimientos del cliente * de las normas t!cnicas *
legales1
En la cual se debe identi)car * determinar las necesidades del cliente ara oder
investigar * desarrollar el roducto =suela> ;ue re'eje la e/eriencia * los conocimientos
de los oerarios1
El roceso deber contar ara tal )n con mediciones * registros ;ue ermitan
documentar la trans-erencia tecnolgica desde la ad;uisicin de insumos con <ojas de
seguridad ;ue ermitan un almacenamiento adecuado segFn la caractersticas del
roducto: garanti2ando las -ormulaciones timas del roceso: controlar variables
oeracionales: <asta entregar las eseci)caciones t!cnicas del roducto )nal1
Para oder lograr esto ser necesario tener un nuevo en-o;ue organi2acional con
resecto a la -orma como se viene reali2ando actualmente =diagrama (1(>:
descentrali2ando el manejo individual e incororando + nuevos blo;ues de roceso: uno
Estrat!gico * otro de .o*o1
. continuacin en el diagrama C1( se detalla un modelo de lani)cacin de la calidad
alicable a una PDME8
Di%rm 3&2&< *(u)o%rm de P(niC$$iAn de ( C(idd 0r un PYME
El diagrama identi)ca8
#os Pro$esos EstrtF%i$os: ;ue ermiten a la direccin establecer la oltica
necesaria ara lani)car: veri)car: anali2ar las mejoras oeracionales * otimi2ar el
servicio al cliente1
#os Pro$esos de A0o"o: como es la gestin comercial ermitir8
Identi)car al cliente: con la )nalidad de determinar * revisar los re;uisitos
relacionados con el roducto1
Comrar a trav!s de un roceso ;ue evalFe * determine roveedores: ;ue se
in-orme * veri);ue el roducto comrado1
Comunicacin interna * e/terna a trav!s de tel!-onos * comutadoras: necesarios
ara el desarrollo de las estrategias a imlementar1
El Pro$eso o0erti'o comrender8
Programacin ara la obtencin del roducto1
El dise7o a trav!s de la investigacin * desarrollo del roducto1
#a roduccin * restacin de servicios
El Control * seguimiento
C01tu(o 4
C63TR6# %E #. C.#I%.%
Para reali2ar un control de la calidad la curtiembre Ro* 3ina debe imlementar rocesos
de seguimiento: medicin * control de sus etaas oerativas a trav!s del registro de
con-ormidades del roducto1
.ctualmente se veri)ca la satis-accin del cliente en base a conversaciones * al edido
continuo del cliente: sin llevar un registro ara la veri)cacin del cumlimiento1
#a emresa no reali2a auditorias internas ara veri)cacin de las no con-ormidades de los
re;uisitos de la organi2acin1
En cuanto al seguimiento * control de rocesos se reali2a con e;uios bsicos no
calibrados siendo solo indicativos =organol!ticos> * subjetivos? a la materia rima =iel>
se le reali2a una Inseccin visual: incidiendo en el anlisis de la se;uedad * <umedad1
. continuacin se detallan los controles ;ue se reali2an en el roceso roductivo8
Materia Prima8
Control de calidad a la iel =no este mu* seco o <Fmedo>1
Remojo8
Temeratura de oeracin8 +0 " C0GC
El tiemo de oeracin =$ a 5 das>
Lc E9(+
Pelambre8
Temeratura de oeracin8 C0GC
Lc E9(+
Tiemo de oeracin8 ( da
%escarne8
.ctividad mecnica8 cuc<illos
%esencalado8
Temeratura de oeracin =00 GC>
Lc C9C:51
Tiemote oeracin8 C <oras
Pi;uelado8
Lc C9C:51
Tiemo de oeracin8 + <oras
Curtido8
4uebrac<o8 C5M
Tiemo de oeracin8 +4 <oras1
#avado8
5e reali2a esta actividad ara eliminar sal o insumo ;umico1
Engrase8
5e agrega las grasas8 (M
Insumos 4umicos8 CM
.cabado8
Tiemote acabado8 ( %a1
En cuanto al seguimiento * control del roducto )nal si bien no se registra con evidencias
de con-ormidad la direccin de curtiembre Ro* 3ina lo asume como tal a trav!s del
retorno del cliente1
C01tu(o 5
.5EBNR.MIE3T6 %E #. C.#I%.%
Toda organi2acin debe asegurarse ;ue el roducto ;ue no sea con-orme con los
re;uisitos sea identi)cado * controlado ara revenir el uso no adecuado del roducto1
#a curtiembre Ro* 3ina asegura la calidad del roducto )nal a trav!s de la clasi)cacin
de sus roductos como de rimera: segunda * tercera calidad: tomando acciones
correctivas de manera interna sin documentar ara corregir el roducto no con-orme:
vendi!ndolo desu!s como roductos de menor calidad1
.ctualmente: en la curtiembre Ro* 3ina no se reali2a ninguna accin lani)cada *
sistemtica: ara roorcionar al cliente la con)an2a ;ue el roducto elaborado satis-aga
sus re;uisitos: or lo ;ue se sugiere la imlementacin de un 5istema de Bestin de la
Calidad: destacando la toma de conciencia * la voluntad de la direccin1
C01tu(o -
MES6R. %E #. C.#I%.%
#a curtiembre Ro* 3ina no recoila ni anali2a datos ara veri)car la e)cacia de su
sistema roductivo: tamoco obtiene in-ormacin resecto a la satis-accin de sus
clientes: la con-ormidad del roducto: as como las caractersticas * tendencias del
roceso roductivo: lo ;ue no ermite obtener indicadores ara llevar acciones
reventivas sino acciones correctivas como en el caso del mantenimiento de los e;uios:
adems no registra ni anali2a datos de los roveedores1
5i bien la curtiembre Ro* 3ina usa una oltica unidireccional orientado al cumlimiento
de sus objetivos no cuenta con metas cuanti)cables en la2os determinados: ni anali2a
datos no ermitiendo llevar a cabo acciones correctivas * reventivas * sin <acer una
veri)cacin ara eliminar las causas de las no con-ormidades llegar a establecer un
sistema de mejora continua * de esta manera <acer mas e)ca2 su sistema roductivo:
ara conseguir esto deber basarse en rocedimientos documentados: de)niendo los
re;uisitos necesarios en cada etaa: manteniendo registros de los resultados * de las
acciones tomadas1
C01tu(o 6
C63C#N5I63E5 D REC6ME3%.CI63E5
6&2 Con$(usiones
#a curtiembre Ro* 3ina 4uico no tiene un sistema de gestin de la calidad tal
como lo muestra las reuestas del cuestionario1
5e cuenta con el ao*o * decisin de la direccin ara lograr imlementar mejoras
* ;ue conlleven al ordenamiento * a un e)ca2 deseme7o roductivo1
5e odr imlementar -cilmente las mediciones * controles a trav!s de registros:
rocedimientos * re;uisitos de roveedores: toda ve2 ;ue se cuenta con el ao*o
* decisin de la direccin1
5e re;uiere de una inversin inicial ara lograr imlementar un sistema de Bestin
de la Calidad1
E/iste un comromiso basado en la resonsabilidad social de la direccin de
curtiembre Ro* 3ina: no emlea a menores de edad: reseto a las jornadas de
trabajo? las mejoras laborales * condiciones de trabajo se ven limitadas or la
cometencia desleal de los roductos imortados * la e/istencia de curtiembres
in-ormales1
6&+ Re$omend$ionesI
%e)nir una estructura organi2acional =organigrama>1
Establecer resonsabilidades * -unciones1
Iniciar un rograma de sensibili2acin al ersonal1
C01tu(o 7
,I,#I6BR.AY.
Z 3orma Internacional I56 E00( Kersin +000
Kersin en esa7ol =traduccin certi)cada>
Z Curtiembre Ki2carra
%iagnstico de Produccin Ms #imia
C( de enero de +0051
< .uditoras de Calidad8 Introduccin8 El .artado 514 de la 3orma I56 E004 <ace
re-erencia a las .uditoras del 5istema de Calidad
JJJ&m%r&netEso$Eisoud&Htm1
9 A8DITOR:AS DE CALIDAD PARA ME9ORAR LA PROD8CTIVIDAD
VVV1qualitypress.asq.org/chapters/H1193.pd
9 PROCEDIMIENTO DE A8DITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
VVV1administrativa.udea.edu.co/ calidad/documentos/p-2000-006.pdf
- !"R#$E%&RE'. PELETE!A". #EA$E". P%&EE'%. 'E #%(A". PE)A*TE
(anua+ de auditorias de calidad. !nformes de seguimiento mensua+
,,,. ,,,.i-erp.meon+ine.org/ A)E*T!*A/000/*o1oraodrigue2.pdf
- Para e+ mane3o de cuero4 re+aci5n con curtie()res . artesanos para +a imp+ementaci5n de+
"istema de )esti5n de !alidad . *uditor+as.
,,,.2oetecnocampo.com/'ocumentos/nandu/nandu0/.1tm
.3EJ65
.ne/o .
#istas de Keri)cacin utili2ados
RENOVABLES
CUESTIONARIO
EVALUACIN DEL SISTEMA DE !ESTIN DE LA CALIDAD
BASADO EN ISO @001:A000
Realizao (or/
El c!estionario se ha esarrollao !tilizano co"o base la ,ersin en es(aEol e la nor"a NF10ISO
CDD1/&DDD
Las letras S #Si%5 N #No%5 %
*
#1orcenta.e e i"(le"entacin% (ara inicar el estao e
i"(le"entacin.
4B SISTEMAS DE !ESTION DE CALIDAD
4B1 Requisits -e"e#$%es S N %
*
OBSERVACIONES
1. La organizacin ha establecio !n S$C.
&. La gerencia ha e'inio la (ol)tica e gestin.
1. Se ha ienti'icao los (rocesos necesarios5
sec!encias e interacciones e estos (or S$C.

4BA Requisits )e %$ )'u+e"t$'i("
4.&.1 $eneraliaes S N %
*
OBSERVACIONES
15 Est2 oc!"entao el S$C e la organizacin.
&. Se c!enta con los (rocei"ientos oc!"entaos +!e
incl!-en/ 07a(as e (roceso Oorganigra"a Oco"!nicaciones
internas Oes+!e"as e (ro!ccin Olista e (ro,eeores O
(lanes e calia.
4.&.& 7an!al e calia S N %
*
OBSERVACIONES
15 La organizacin c!enta con !n "an!al e calia +!e
incl!-e/ 0Alcance el S$C OS!sti'ica c!al+!ier e*cl!sin OLos
(rocei"ientos re'erencian - se interaccionan.
4.&.3 Control e oc!"entos S N %
*
OBSERVACIONES
1. Re,isa5 act!aliza - a(r!eba oc!"entos
&. Ienti'ica los ca"bios - re,isiones e los oc!"entos.
35 Est2n is(onibles5 legibles - '2cil"ente ienti'icables.
4.&.4 Control e registros S N %
*
OBSERVACIONES
15 Se c!entan con registros legibles5 ienti'icables -
rec!(erables.
&. Se ha establecio (rocei"ientos (ara el control e
registros/
0Ienti'ica los registros
Oal"acena
Olos (rotege
Orec!(eracin e registro
Otie"(o e retencin
Ois(osicin e registros.
CB RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
CB1 C+*#+is )e %$ )i#e''i(" S N %
*
OBSERVACIONES
1. La ireccin co"!nica la i"(ortancia e satis'acer
los re+!isitos el cliente.
&. La ireccin aseg!ra is(onibilia e rec!rsos.
CBA P%;ti'$ )e '$%i)$)B S N %
*
OBSERVACIONES
1. E*iste !na eclaracin oc!"entaa e la (ol)tica e
calia.
&. La (ol)tica e calia es co"!nicaa - entenia entro e
la organizacin
CBD P%$"i&i'$'i("
O,.eti/ )e %$ '$%i)$)B S N %
*
OBSERVACIONES
1. Se ha establecio los ob.eti,os e caliaT coherentes5
"eibles - se ha co"!nicao a la organizacin.
CB4 P%$"i&i'$'i(" )e% S!CB S N %
*
OBSERVACIONES
1. La ireccin aseg!ra +!e lo (lani'icao incl!-a/
0la sec!encia e interaccin e (rocesos
Ocriterios - ";toos (ara aseg!rar el control e (rocesos
Ola is(onibilia e rec!rsos
O se realiza con el 'in e c!"(lir con los ob.eti,os e calia.
CBC Res*"s$,i%i)$)3 Aut#i)$) 0 C+u"i'$'i("B S N %
*
OBSERVACIONES
1. Se c!enta con !n "an!al e '!nciones -
res(onsabiliaes.
&. Se establecen (rocesos e co"!nicacin a(ro(iaos.
CBE Re/isi(" *$#$ )i#e''i("
1B E*iste !n (rogra"a (ara la re,isin el S$C.
CBF I"&#+$'i(" *$#$ #e/isi("B S N %
*
OBSERVACIONES
1. La re,isin incl!-e recla"os e clientes - reco"enaciones
(ara la "e.ora5 e,al!acin e (ro,eeores.
CBG Resu%t$)s )e %$ #e/isi("B S N %
*
OBSERVACIONES
1. Se oc!"enta el c!"(li"iento e las acciones 'inales.
E B!ESTION DE LOS RECURSOSB S N
%
*
OBSERVACIONES
1. Se a "anteni"iento a las instalaciones.
&. Se (ro(orciona !n a"biente e traba.o aec!ao.
FB REALI5ACION DEL PRODUCTOB S N %
*
OBSERVACIONES
1. Se eter"ina - esarrolla los (rocesos necesarios (ara
realizar el (ro!cto.
&. Se eter"ina los re+!isitos es(eci'icaos (or el cliente.
3. Se re,isa los re+!isitos relacionaos con el (ro!cto.
4. La organizacin (lani'ica5 controla el iseEo - esarrollo el
(ro!cto.
=. Se eter"inan los re+!isitos e entraa - los res!ltaos
(ara el iseEo - esarrollo el (ro!cto.
?. Re,isa5 ,eri'ica - ,alia el iseEo - esarrollo el (ro!cto.
1. Se ienti'ica5 registra - controla los ca"bios el iseEo -
esarrollo.
FB1 C+*#$sB S N %
*
OBSERVACIONES
1. Se aseg!ra +!e el (ro!cto a+!irio c!"(le con los
re+!isitos es(eci'icaos.
&. Se e,al6a5 selecciona - registra (ro,eeores.
3. Los oc!"entos e co"(ra contienen la in'or"acin +!e
escribe el (ro!cto.
FBA P#)u''i("B S N %
*
OBSERVACIONES
1. Se (lani'ica - controla la (ro!ccin en/ 0is(onibilia e
in'or"acin e las caracter)sticas el (ro!cto5 seg!i"iento5
"eicin. Oinstr!cciones e traba.o5 !so e e+!i(os.
&. La organizacin c!ia los bienes +!e son (ro(iea el
cliente.
3. Se (reser,a incl!-eno ienti'icacin5 "ani(!lacin5
e"bala.e - al"acena"iento el (ro!cto.
G MEDICION3 ANALISIS Y MEHORASB S N %
*
OBSERVACIONES
1. Se ha i"(le"entao los (rocesos e seg!i"iento5
"eicin5 an2lisis - "e.ora (ara con'or"ia el (ro!cto.
&. Se "ie la satis'accin el cliente.
3. Se (rogra"an a!itorias internas.
4. Se controla - aseg!ra +!e los (ro!ctos no con'or"es con
los re+!isitos5 se ienti'ican (ara (re,enir el !so o entrega no
intencional
=. Se to"an acciones (ara eli"inar las no con'or"iaes.
?. La organizacin eter"ina5 reco(ila - analiza atos (ara
establecer la e'icacia el S$C.
@. Se realizan "e.oras contin!as5 acciones correcti,as -
(re,enti,as (ara hacer "2s e'icaz el siste"a.
.ne/o ,
Cuestionarios Ntili2ados
LISTA DE CHE#8EO < ENTREVISTA INICIAL < CALIDAD Y PROD8CTIVIDAD
EMPRESAI
*ECHAI
6 0 3 2 /
Lo hace,
revisa y
mejora
Lo hace
siempre
Lo hace en
forma
regular
Lo hace a
veces
No tiene
A Produ$ti'idd
2 d#a emresa cuenta con un rograma de roduccine

+
d#a emresa cuenta con registros de roduccin or ersona: lnea o
gruoe
3
dEl ersonal <a sido entrenado antes de su ejercicio en el roceso de
roduccine
4 d#a emresa Cuenta con un rograma de mantenimiento balancee

5
d#os emleados son instruidos ara mantener su rea de trabajo limia
* ordenadae

-
d5e cuenta con todo el e;uio necesario ara roducir de acuerdo al
nivel de roduccin rogramadoe

6
d5e veri)ca la calidad de la materia rima e insumos a la llegada del
roductoe

7 d5e reali2a el control continuo de inventariose

6,5ERK.CI63E58
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EMPRESAI
*ECHAI
6 0 3 2 /
Lo hace,
revisa y
mejora
Lo hace
siempre
Lo hace en
forma
regular
Lo hace a
veces
No tiene
B C(idd
2
Reali2an eridicamente encuestas a clientes *@o se organi2an
reuniones con ellos orientadas a conocer sus re;uerimientos * saber a
cules dan ma*or o menor imortancia
+
%isonen de mecanismos sistemati2ados de rececin: anlisis *
gestin de ;uejas * reclamaciones
3
dRecibe * soluciona las solicitudes de in-ormacin: ;uejas: reclamos :
incidentes: incon-ormidades: ara recobrar la con)an2a: -omentar la
relacin de largo la2o con los di-erentes gruos de clientes: * corregir
las causas9ra2
4
d5e asegura de cumlir los comromisos -ormales: normas: estndares
* garantas de servicios * roductose1
5
dConocen las necesidades * e/ectativas actuales * -uturas de sus
clientes actuales * otencialese
-
dLacen un imortante uso de Internet en las relaciones con los
clientes actuales o otenciales o en general en la actividad comerciale
=5i se re;uiere aclaracin8 ara suministrar in-ormacin "tari-as:
catlogos119: -ormali2ar oeraciones @ edidos: busc
6 d#a emresa mantiene sus registros de calidade
7
dE/isten eseci)caciones de calidad del roducto en cada
deartamento =en la lnea * al )nal de la lnea>e
G
dE/iste criterios escritos ara distinguir entre los roductos irregulares
* los ;ue sern rearadose
2,
d 5e rec<a2an -ardos: aletas: o rumas comletas en la inseccin
)nale
22 #a emresa tiene actividades ara reducir el nFmero de de-ectose
2+
d%isone de algFn sistema ara asegurar el cumlimiento de las
regulaciones gubernamentales: )scales: normas * reglamentos de
oeracin en los rocesos1e
23
7Las especificaciones del producto .an sido claramente comunicadas a todos los
empleados8 7Los operadores .an sido entrenados para detectar defectos8
24
d#a coma7a tiene algFn reconocimiento or la calidad de sus
roductose
25 dE/isten un unto de control antes del la inseccin )nale
2- d5e <a de)nido los rinciales rocesos de la emresae
26
d5e <ace la identi)cacin de las causales de la variacin de los
rocesose E/licacin de variaciones: causas9ra2 * acciones de
atencin
27
d5e reocua metdicamente or mantener todas las instalaciones
bien organi2adas: ordenadas * en timo estado de mantenimientoe
2G d#a emresa Cuenta con un rograma de mantenimientoe
+,
Cuando se encuentran roblemas en los rocesos de la emresa dcmo
se rocede a corregirlos? tienen alguna metodologa objetivae
+2
dLa establecido criterios ara la seleccin * evaluacin de sus
roveedoresedCmo elegimos a los roveedores
++
dEstablece relaciones de largo la2o: de mutuo ao*o * desarrollo: con
sus roveedorese
+3 dTienen un registro actuali2ado de los roveedores de la emresae
+4 dTienen roveedor Fnico o roveedores mFltiles ara cada artculoe
+5
dToman las decisiones en escoger al roveedor or el criterio recio
Fnicamentee
+-
dReciben de sus roveedores algFn certi)cado ;ue asegure ;ue le
suministran lo ;ue Nd1 est ad;uiriendoe
+6 .l momento de ingresar la mercadera a su emresa: la revisae
+7 dCambia constantemente de roveedorese
+G dTienen indicadores ara gestionar a la emresae dCules sone
3, d#a emresa cuenta con registros de roduccine
32 d5e reali2a el control continuo de inventariose
3+
d5e disone de in-ormacin de costose1 Es global o or cada tio de
roductoe
33 d#leva indicadores de roductividad or ersonae #os revisae
34 #a emresa: dtiene desarrollado er)les de uestose
35
d#os emleados son instruidos ara mantener su rea de trabajo limia
* ordenadae
3-
dEl ersonal <a sido entrenado antes de su ejercicio en el roceso de
roduccine
36 d#a emresa osee indicadores ara medir la rentabilidade
37 dMiden su articiacin en el mercadoe
3G dMiden la satis-accin de los clientese
4, dMide Nd1 su roceso de entrega de mercaderae
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EMPRESAI
*ECHAI
6 0 3 2 /
Lo hace,
revisa y
mejora
Lo hace
siempre
Lo hace en
forma
regular
Lo hace a
veces
No tiene
C SEG8RIDAD Y SAL8D OC8PACIONAL
Se%uridd O$u0$ion(
2 dEs un roblema reemla2ar un trabajador lesionadoe
+ d5e tiene un registro de accidentes de trabajoe

3 d5e reali2a la iinvestigacin de los accidentes de trabajoe

4
d#as m;uinas * e;uios tienen resguardos ara evitar el contacto
directo con artes calientes: giratorias: etce

5 d#os accidentes de trabajo a-ectan la roductividade

- d5e cuenta con se7ali2acin de seguridade

Hi%iene O$u0$ion(
2
d5e reali2an e/menes m!dicos a los trabajadores antes de ser
contratados ara laborare
+ d5e reali2an e/menes m!dicos eridicos a los trabajadores antiguose

3
5e <an reali2ado mediciones * monitoreado la resencia de
contaminantes en el ambiente de trabajoe
4 #os trabajadores tienen e;uios de roteccin ersonale

5 d#os servicios <igi!nicos tienen ael <igi!nico: jabn: etce

- d5e dan c<arlas de educacin sanitaria a los trabajadorese
6
d5e tiene un registro de en-ermedades de origen ocuacional:
en-ermedades comunese
Prote$$iAn " res0uest emer%en$is

2 d5e reali2an simulacros de sismo: incendio: entre otrose

+ d5e tienen brigadas de emergenciae

3 dEstn se7ali2adas las vas de evacuacin * 2onas de seguridade

4 d5e tiene e;uios contra incendio: estn se7ali2adose

5 #os trabajadores estn caacittados ara brindar rimeros au/iliose

-
#os ,omberos conocen su lanta * su contenidoe
6
7Las especificaciones del producto .an sido claramente comunicadas a todos los
empleados8 7Los operadores .an sido entrenados para detectar defectos8
Am!iente " tr!)o

2
#os servicios de bienestar tales como vesturario: comedor: estn
ordenados * limio1

+ 5e tiene reas de descanso ara los trabajadorese

3
5e solicita la articiacin de los trabajadores ara mejorar las
condiciones de trabajoe

4
5e reali2an concursos: c<arlas ara motivar la articiacin de los
trabajadorese

5 5e tiene un buen orden * limie2a en todos los ambientes de la Planta

- 5e reali2an -umigaciones eridicas en toda la Plantae

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EMPRESAI
*ECHAI

6 0 3 2 /
(Ninguno /
Eficiente /
Excelente
/ Si)
(Pequeo /
!ueno)
("e#iana)
($ran#e /
"ala)
("uy gran#e /
%neficiente /
"uy "ala /
No)
PROCESO DE PRODUCCIN

ENTRADAS
Materiales Txicos
&anti#a#'
Materia Prima e insumos
(so #e insumos'
&ali#a#'
(so #e )alan*a'
SALIDAS
Productos
&anti#a# #e recha*os
&ali#a#
Residuos
+esi#uo s,li#os (totales)
+esi#uo s,li#o (peligroso)
+egistro y separaci,n #e
resi#uos
&olecci,n #e material recicla)le
%nformaci,n #e los emplea#os
so)re resi#uos
Auas residuales
&anti#a# #e componentes
pro)lematicos en el agua
-ratamiento (.iltros, etc)
&on#iciones #el Sistema #e
tratamiento
Emisiones
Emisiones &om)usti,n
Evaporaci,n #e solventes, etc/
TECNOLO!"A
0Est1 automati*a#o2
Si est1 automati*a#o' 0&u1l es el
nivel #e automati*aci,n2
"antentenimiento preventivo
Esta#o #e la maquinaria
ALMACENAMIENTO
0-iene un sistema #e manejo #e
inventarios2
3pila#o #e materiales a#ecua#o 4
Espacio suficiente
Esta#o #e empaques

USO DE RECURSOS
A!UA
#uenas $r%cticas de a&orro de
Aua ' A$licacin
+estrictores #e flujo
pistolas #e agua
cierre autom1tico / #e nivel
$rifos ahorra#ores, ino#oros #e
)ajo volumen, etc/
Limpie*a (en seco, con agua
presi,n, etc)
P(rdidas de aua
(fugas , llaves que gotean, etc/)
Control del uso de aua
"e#i#ores #e flujo, cont,metros/
Reuso) Recicla*e de aua

ENER!"A
Consumo)$ao de Ener+a
Posi)ili#a# #e "ejora
(Programaci,n #e pro#ucci,n,
etc)
%luminaci,n
uso #e lu* natural
uso #e focos ahorra#ores
3paga#o #e quipos que no est1n
en operaci,n, etc/
.acturaci,n #e energ5a reactiva
Motores el(cricos , -om-as
3rranca#ores, varia#ores #e
frecuencia
Proporci,n' "otores #e alta
eficiencia/
&ontroles autom1ticos
"antenimiento Preventivo
(limpie*a #e mallas, etc/)
ENER!"A T.RMICA
Estado de la ma/uinaria
uso de com-usti-le amia-le al
am-iente
P(rdidas de calor en la red
.ugas en tu)er5as, compuertas,
v1lvulas, etc/
3islamiento (tu)er5as, tinas, etc)
Calderas
Eficiencia #e la &om)usti,n
Precalentamiento #e com)usti)le
-anque #e con#ensa#os
P6r#i#as #e calor (Esta#o #e la
pintura #e la &al#era)
"antenimiento Preventivo #e la
cal#era
AIRE COMPRIMIDO
Estado de la ma/uinaria
Control Autom%tico
P(rdidas
.ugas, largas rutas #e alta
presi,n, esta#o #e las v1lvulas
RE0RI!ERACIN
Esta#o #e la maquinaria
-ipo #e +efrigerante (amiga)le
al am)iente)
P(rdidas de o$eracin
Puertas a)iertas, ausencia #e
cortinas pl1sticas, etc/
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EMPRESAI
*ECHAI

6 0 3 2 /
(Ninguno /
Eficiente /
Excelente
/ Si)
(Pequeo /
!ueno)
("e#iana)
($ran#e /
"ala)
("uy gran#e /
%neficiente / "uy
"ala / No)
E
Introdu$$iAn (
Res0ons!i(idd So$i(
Cor0orti'

2
d#a coma7ia est in-ormada
de los re;uerimientos resecto
a los estndares sociales de
coma7ias en ases
industriali2ados =1e1 cdigos
de conducta>e
+
d#os trabajadores estn
envueltos en resolver
roblemas de roduccin *
rocesoe
3
d5e reune usted regularmente
con algFn gruo de
reresentacin de los
trabajadorese
4
d#a coma7ia tiene un
rocedimiento de
reclutamientoe
5
d#a coma7ia tiene un arc<ivo
individual ara cada
emleadoe
-
dTiene usted un rocedimiento
de ;uejas interno * e/ternoe
6
dCuntos das de descanso
semanales roveee
7
dCuntas <oras de sobretiemo
romedio reali2a un trabajador
or semanae
G
d#a coma7ia rovee
-acilidades a los emleados
tales como transorte:
comedor o dormitorioe
2,
dBaranti2a con sus olticas:
rocedimientos donde no se
discrimine or motivos de
origen !tnico: de g!nero: de
ra2a: origen social: osicin
econmica: religin o ideas
olticase
22
dEl ersonal recibe sus boletas
de ago en las -ec<as en las
cuales se e-ectFa el agoe
2+
del ersonal conoce el detalle
de todas sus aortaciones:
deducciones: adelantos:
boni)caciones * cual;uier otro
tem ;ue con-orme su boleta
de agoe
23
dTodo el ersonal trabaja <asta
40 <oras a la semana: no
e/ceden de (+ <oras e/tras
or semana * erciben or ello
50M adicional del valor or
<ora regulare
24
Benera incentivos: remios *
reconocimientos ara los
emleados ;ue sugieren
alternativas a los rocesos de
contaminacin o
desarovec<amiento de
recursos en los rocesos
emresariales
25
dEscuc<a las sugerencias:
ideas: eticiones *
reclamaciones de los
emleados * las toma en
cuenta en la medida de lo
osiblee
2-
Paga untualmente a sus
roveedorese #os imuestose
26
dTiene olticas de trato a sus
clientes ;ue garanticen la
<onrade2 en todas sus
transacciones * ;ue o-re2can
atencin * solucin a todas sus
reclamose
27
d,usca oortunidades ara
romover sus roductos *@o
servicios relacionndolos *
ao*ando causas socialese
2G
dCuenta con olticas:
mecanismos * rocedimientos
;ue romuevan ;ue ninguna
de sus o)cinas: )liales o
establecimientos uedan ser
cmlices de corrucine
+,
Posee trabajadores menores de
edad
6,5ERK.CI63E58
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
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[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
.ne/o C
Protocolos de Entrevistas
E&AL7A8!9* 'E LA &!"!TA AL L7)A
No()re de la e(presa:
Fecha:
E:7!P% 'E E&AL7A8!9*
1. No()re de los (ie()ros del equipo de e,aluaci-n
.
.
.
.
.
/. 0e la escala del 1 al 112 a partir del criterio: 1 3 4 necesita (e5orar2 6 3 7 inter(edio2 8 3 9
acepta)le y 9 3 11 )ueno2 dar+a(os al equipo de e,aluaci-n la caliicaci-n: ::
3. ;untos uertes del grupo de e,aluaci-n o los aspectos que (<s nos gustaron
=i> :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
=ii> :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
=iii> :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
4. ?reas que necesitan (e5orar
=i> :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
=ii> :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
=iii> :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
P%8E"% 'E A7'!T%;A
@Estu,o satisecho con el proceso de ,isita al lugarA
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.ne/o %
Baleras de Aotos
Foto D.1.- Mquina
Foto D.2.- Los botales en la curtiembre
Foto D.3.- Los botales en la curtiembre
Foto D.4.- Los pozas de remojo
Foto D.5.-
Foto D..-
Foto D.!.-"rea de mantenimiento
Foto D.#.- $ecado de las pieles al aire Libre.
Foto %.&.- %l secado de las pieles es a la intemperie Foto %.1'.-(alanza para el pesado de insumos Foto D.&.- %l secado de las pieles es a la intemperie Foto D.1'.-(alanza para el pesado de insumos

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