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Nombre del Establecimiento: Nmero de establecimiento: Fecha de revisin:

Nombre del Gerente: Nombre del Coordinador HACCP Nombre del Mdico Veterinario Insector:
!ireccin:
"el#ono $ Fa% :
E&mail:
Versin del Plan HACCP
"io de rod'cto:
( ) *ovino ( )Aves ( ) Porcino ( ) Procesados ( )+,cteos ( )Prod'ctos de la esca ( )Ac'ac'lt'ra ( )+PC ( ) -tro
N. de o#icio: /ENA/A&!IP-A&A&00000 &123000 Nombre del a'ditor o#icial:
Instrucciones de llenado para la Aprobacin del Plan Escrito del Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control: Mar4'e en la casilla 567 el
res'ltado de la veri#icacin con: A 8 Acetable9 NC 8 No Con#orme9 NA 8 No Alica : NF6 8 no #'e revisado; En las anotaciones debe colocar la descricin
de la No Con#ormidad o 'na observacin; +a seccin 5C7 corresonde al instr'mento 'tili<ado como instr'ctivo =eneral de a'ditor>a del /istema HACCP del
!eartamento de A'ditor>a de la !IP-A; El establecimiento debe resonder 'tili<ando el crono=rama !IP-A PG 221 6E 22? en 'n la<o no ma:or a 4'ince
d>as h,biles a artir del recibo de este doc'mento ara =aranti<ar la con#ormidad : el control de la inoc'idad en los rod'ctos a4'> contemlados;
C.1.1 Compromiso Gerencial y Conformacin del Euipo !ACCP
"ocumento #ormati$o Propiedad del %E#A%A& el documento $igente se encuentra en I#'E(#E' cualuier $ersin impresa es una copia no controlada
"I(ECCI)# "E I#*C+I"A" "E P(*"+C'*% "E *(IGE#
A#I,A-
6i=e a artir de:
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Cdi=o:
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A'ditoria !oc'mental del Plan HACCP ara establecimientos
e%ortadores
Versin /0 P,=ina 3 de A
1tem 2erificacin ( Anotaciones
1 /e c'enta con 'n doc'mento HACCP escrito e incl':e la ltima
revisin an'al al d>a (re&eval'acin de la imlementacin del Plan
HACCP);
0 E%iste comromiso =erencial de la emresa ara imlementar el
/istema HACCP (doc'mento #irmado9 nota de comromiso)
3 E%iste 'n e4'io HACCP con#ormado con nombres9 car=os : #irmas
en el doc'mento : se incl':e a los insectores 4'e con#orman el
e4'io;
4 /e c'enta con 'n Coordinador resonsable : 'n comit
m'ltidiscilinario de HACCP adec'adamente con#ormado : se rene
eridicamente (bit,cora de re'niones9 #rec'encia9 otros)
5 El e4'io valora los cambios del roceso9 rod'cto o condiciones
ara eval'ar n'evos eli=ros : se re=istran en la bit,cora
C.1.0 "escripcin del producto e identificacin del uso planeado
1tem 2erificacin ( Anotaciones
1 El nombre del rod'cto se re=istra adec'adamente
0 +as caracter>sticas del rod'cto se describen de manera aroiada
(clase9 tio9 esecie9 otros)
3 +os rod'ctos 4'e lo ameritan incl':en caracter>sticas #>sicas9
4'>micas : microbiol=icas
4 Est, descrito el modo de cons'mo del rod'cto9 el mercado meta o
otenciales cons'midores
5 /e describe aroiadamente las caracter>sticas de ema4'e :
eti4'etado
6 /e determina la vida til del rod'cto : las condiciones de maneBo :
distrib'cin : se adB'ntan las re#erencias 4'e validen la vida til del
rod'cto;
7 Para la man'#act'ra del rod'cto se c'enta con 'na lista comleta de
ins'mos (materia rima9 in=redientes9 material ema4'e9 otros)
"ocumento #ormati$o Propiedad del %E#A%A& el documento $igente se encuentra en I#'E(#E' cualuier $ersin impresa es una copia no controlada
"I(ECCI)# "E I#*C+I"A" "E P(*"+C'*% "E *(IGE#
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Versin /0 P,=ina 1 de A
C.1.3. "iagrama de 8lu9o del Proceso
1tem 2erificacin ( Anotaciones
1 El lan HACCP incl':e el dia=rama de #l'Bo del roceso : est,
comleto (incl':e todas las etaas del roceso9 los PCCCs9 los
ins'mos& materia rima9 in=redientes9 material de ema4'e&9 el
reroceso de rod'cto9 otros); +as etaas est,n debidamente
n'meradas;
0 El dia=rama de #l'Bo es concordante con el roceso : es act'ali<ado
c'ando amerite
C.1.4. Identificacin y anlisis de los Peligros en cada una de las etapas del proceso e insumos :ingredientes& materia prima y material de
empaue; y "eterminacin de Puntos Crticos de Control :PCC;.
1tem 2erificacin ( Anotaciones
1 /e identi#ican aroiadamente los eli=ros 4'>micos9 #>sicos :
biol=icos en todas las etaas del dia=rama de #l'Bo
0 +os eli=ros identi#icados son esec>#icos; EBemlo: /almonella s9
metales9 resevantes9 entre otros;
3 /e consideran los eli=ros esec>#icos establecidos en la re='lacin
o#icial
4 +os eli=ros identi#icados est,n acorde con la etaa del roceso
anali<ada
5 +as ra<ones ara descartar 'n eli=ro est,n s'stentadas; /e
cond'ce el an,lisis de ries=o de los eli=ros de la FA- ara
determinar los eli=ros si=ni#icativos o otenciales en los alimentos;
6 +os eli=ros si=ni#icativos o otenciales est,n cient>#icamente
B'sti#icados;
7 +as medidas reventivas establecidas ara los di#erentes eli=ros
son correctas : est,n comletas
< +os PCC est,n debidamente s'stentados mediante la alicacin del
,rbol de decisiones del Code% Alimentari's : est, comleto;
"ocumento #ormati$o Propiedad del %E#A%A& el documento $igente se encuentra en I#'E(#E' cualuier $ersin impresa es una copia no controlada
"I(ECCI)# "E I#*C+I"A" "E P(*"+C'*% "E *(IGE#
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C.1.5 E$aluacin de los -mites Crticos para los Puntos Crticos de Control :PCC;
1tem 2erificacin ( Anotaciones
1 E%isten l>mites cr>ticos ara cada medida reventiva establecida en
cada PCC
0 Cada l>mite cr>tico del PCC es 'n valor absol'to : no 'n ran=o9
EBemlo: 5ma:or o i='al a79 5menor o i='al a7 e%ceto ara
concentraciones de rod'ctos 4'>micos en sol'cin;
3 +os l>mites cr>ticos c'mlen con re4'isitos re='latorios
4 +os l>mites cr>ticos 4'e no son re='latorios9 est,n validados
5 +os mtodos de validacin de los l>mites cr>ticos9 est,n validados
cient>#icamente : $o or evidencia histrica
C.1.6 "eterminacin de los procedimientos de monitoreo
1tem 2erificacin ( Anotaciones
1 E%iste monitoreo ara cada PCC9 se re=istra adec'adamente
0 /e enlistan los rocedimientos de monitoreo : de#ine claramente
D'9 Cmo9 C',ndo (#rec'encia) : D'in monitorea cada
rocedimiento
3 +os rocedimientos : condiciones de monitoreo =aranti<an 4'e se
tiene 'n control sobre el PCC
4 Personal 4'e monitorea los PCC est, caacitado ara estas
#'nciones
C.1.7. Aplicacin de Acciones Correcti$as en los PCC :Principio #=5;
1tem 2erificacin ( Anotaciones
1 E%iste 'n rocedimiento de acciones correctivas c'ando ha: 'na
desviacin en 'n PCC9 son adec'adas : revienen la rec'rrencia
0 +as acciones correctivas c'mlen con el rinciio D'9 Cmo9
C',ndo : D'in las hace
3 +a ca'sa de desviacin se identi#ica adec'adamente : se toman las
"ocumento #ormati$o Propiedad del %E#A%A& el documento $igente se encuentra en I#'E(#E' cualuier $ersin impresa es una copia no controlada
"I(ECCI)# "E I#*C+I"A" "E P(*"+C'*% "E *(IGE#
A#I,A-
6i=e a artir de:
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Cdi=o:
"IP*A.PG.//0.(E.//0
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e%ortadores
Versin /0 P,=ina E de A
acciones correctivas sobre el roceso ara eliminarla;
4 +as acciones correctivas tomadas hacen 4'e el PCC est baBo
control
5 /e indica la debida disosicin de los rod'ctos contaminados o
ad'lterados como res'ltado de 'na desviacin en 'n PCC
6 /e establecen medidas adicionales ara revenir la rec'rrencia de la
desviacin
C.1.<. "eterminacin de procedimientos de 2erificacin de PCC y (e.e$aluacin :Principio #=6;
1tem 2erificacin ( Anotaciones
1 El rocedimiento de veri#icacin de#ine claramente D'9 Cmo9
C',ndo : D'in la reali<a
0 El rocedimiento de veri#icacin =aranti<a 4'e el PCC se enc'entra
baBo control : 4'e el monitoreo9 acciones correctivas9 medidas
reventivas : l>mites cr>ticos =aranti<an la inoc'idad del alimento
3 /e tienen rocedimientos de re eval'acin del Plan HACCP 4'e
=aranticen 4'e el modelo o diseFo establecido del sistema HACCP
oera adec'adamente;
4 /e c'enta con doc'mentos cient>#icos de ao:o ara la validacin9 es
e%licita : correcta
C.1.>. !o9a ,aestra del Plan !ACCP
1tem 2erificacin ( Anotaciones
1 +a hoBa maestra contemla la etaa9 N. de PCC9 tio de eli=ro9
l>mite critico9 monitoreo donde indi4'e 4'9 cmo9 c',ndo : 4'in9
acciones correctivas9 veri#icacin : 6e=istros9 c'mliendo con los
rinciios @9 E9 G9 A : H;
!e con#ormidad al !ecreto N. 1AGGI MAG&/ : el C-!IG- IN"E6NACI-NA+ !E P6AC"ICA/ 6EC-MEN!A!- & P6INCIPI-/ GENE6A+E/ !E HIGIENE !E +-/
A+IMEN"-/CAC$6CP 3&3IAI9 6ev; E (122@) 9 +a !ireccin de Inoc'idad de Prod'ctos de -ri=en Animal (!IP-A) ha revisado en esta #echa la versin citada en rimera hoBa
de este in#orme9 or lo 4'e en c'mlimiento de la normativa re='latoria9 cient>#ica e histrica del establecimiento este se enc'entra:
"ocumento #ormati$o Propiedad del %E#A%A& el documento $igente se encuentra en I#'E(#E' cualuier $ersin impresa es una copia no controlada
"I(ECCI)# "E I#*C+I"A" "E P(*"+C'*% "E *(IGE#
A#I,A-
6i=e a artir de:
1@$32$3@
Cdi=o:
"IP*A.PG.//0.(E.//0
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e%ortadores
Versin /0 P,=ina G de A
Conforme #o Conforme
#ombre:s; y firma:s; del Auditor :es; *ficial :es; #ombre y firma del (epresentante del Establecimiento
"ocumento #ormati$o Propiedad del %E#A%A& el documento $igente se encuentra en I#'E(#E' cualuier $ersin impresa es una copia no controlada
"I(ECCI)# "E I#*C+I"A" "E P(*"+C'*% "E *(IGE#
A#I,A-
6i=e a artir de:
1@$32$3@
Cdi=o:
"IP*A.PG.//0.(E.//0
A'ditoria !oc'mental del Plan HACCP ara establecimientos
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