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AREA AUDITADA:
Acciones Correctivas y Preventivas
RESPONSABLE:
Osiris Bartely Garca
FECHA INICIO/HR:
/20/Jun/2014; 12:00 hrs
FECHA FINAL/HR:
23/Jun/2014; 1:00 hrs















OBJETIVO:
Au!itar el "roceso !e Acciones correctivas y "reventivas con los re#ueri$ientos !e acuer!o al %anuel !e "roce!i$iento &










ALCANCE:
'eri(icar Acciones correctivas y "reventivas so)re el est*n!ar +,O -001:200.




ESTANDAR:
+,O:-001:200.
MANUAL:
%anual !e Acciones Correctivas y Preventivas&&
PROCEDIMIENTO:
P/0%AC0AP01
OTROS:












AUDITOR LIDER:
%1nica %e2a An!ra!e&
AUDITOR: AUDITOR: AUDITORIA NO:
Pri$era au!itoria
























#

REF.


PREGUNTA


Cumple Cumple

No


NA

OBSERVACIONES
























0 3&1&1 4escri)e las acciones correctivas5 cuan!o se "resentan no
con(or$i!a!es en los siste$as !e 6esti1n !e cali!a!&























1 3&1&1 Conoces el %anual !e acciones correctivas y "reventivas7
























2 3&1&1 Conoces la u)icaci1n !e a$)os $anuales 7
























3 3&1&1 Conoces los "roce!i$ientos #ue a"lican "ara tu "uesto7
























4 3&2 8tili9as t:cnicas "ara el an*lisis !e causa ra9 !e la con(or$i!a! !e la
Acci1n correctiva 7 %u:stra$elas























3 3&2 %ane2as al6unos otros re6istros "ara reali9ar tu tra)a2o7 %u:stre$elos
























3&2 ,e tienen !e)i!a$ente i!enti(ica!os7























; 3&2 Co$o controlas tus !ocu$entos y/o re6istros #ue 6eneras7

























. 3&2 Conoces cuales son los re#ueri$ientos !el cliente7

























- 3&2 4escri)e las acciones "reventivas5 cuan!o se "resentan no
con(or$i!a!es en los siste$as !e 6esti1n !e cali!a!&
























10 3&2
<levas un control so)re este "roce!i$iento7

























11 3&3 Conoces la Poltica !e Cali!a!7 =>a$)i:n el "ersonal #ue esta )a2o tu
$an!o?
























12 3&3 4e #ue $anera tu tra)a2o cu$"le con la Poltica !e Cali!a!7

























13 3&3 8tili9as t:cnicas "ara el an*lisis !e causa ra9 !e la con(or$i!a! !e la
Acci1n "reventiva& %u:stra$elas
























14 3&3 >ienes al6@n entrena$iento "ara reali9ar tu tra)a2o7 %u:stra$elo








































LISTA DE VERIFICACION
%ane2as al6@n "lan !e tra)a2o7
Co$o te ase6uras #ue las acciones "reventivas sean las correctas7
2
13 3&4 >e ase6uras !e al6una $anera #ue los re#ueri$ientos es"ec(icos !e
Prevenci1n sean los a!ecua!os7

























1 3&4






















1; 3&4 >ienes las herra$ientas a!ecua!as "ara cu$"lir con tu tra)a2o7






















1. &1






















1- &1 Co$o te ase6uras #ue las acciones correctivas seas las correctas7






















20 &2 >ienes al6@n control "ara $e!ir las caractersticas !el "ro!ucto y
'eri(icar #ue ya se cu$"lieron con los re#ueri$ientos7























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