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N Consumo de Energa R
Agotamiento del Recurso
Natural
-
Buenas prcticas en el uso (se apaga las
luminarias y equipos cuando no se usan).
Se cuenta con registros de consumo de
electricidad por rea para el posterior
desarrollo de indicadores.
Se concientiza al personal sobre el uso
racional de recursos en la induccin y otras
jornadas de capacitacin.
D.S. N 053-2007-EM: Reglamento de la
Ley de Promocin del Uso Eficiente de la
Energa
SI C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N Consumo de Papel R
Agotamiento del Recurso
Natural
-
Se concientiza al personal sobre el uso
racional de recursos en la induccin y otras
jornadas de capacitacin.
Acceso restringido a la impresora (usuarios
restringidos, contrasea), impresin en
ambas caras dependiendo el tipo de
documento.
No regulado a la fecha NA C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N Generacin de Residuos Peligrosos R Contaminacin del Suelo - SI E M B NA M NO SIGNIFICATIVO
N
Generacin de Residuos No
Peligrosos
R Contaminacin del Suelo - SI C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
E Incendio P Contaminacin del Aire - Se cuenta con extintor en el rea
D.S. N 055-2010-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene
Ley N 28611: Ley General del Ambiente,
Artculo 292 d).
D.S. N 42-F: Reglamento de Seguridad
Industrial
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N Consumo de Energa R
Agotamiento del Recurso
Natural
-
Buenas prcticas en el uso (se apaga las
luminarias y equipos cuando no se usan).
Se cuenta con registros de consumo de
electricidad por rea para el posterior
desarrollo de indicadores.
Se concientiza al personal sobre el uso
racional de recursos en la induccin y otras
jornadas de capacitacin.
D.S. N 053-2007-EM: Reglamento de la
Ley de Promocin del Uso Eficiente de la
Energa
SI C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N
Consumo de Hidrocarburos y/o
Derivados
R
Agotamiento del Recurso
Natural
-
El consumo de combustible se registra en
el sistema de logstica en la estacin de
servicio donde se abastece.
Mantenimiento de unidades vehiculares
No regulado a la fecha NA C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N Emisin de Ruido R Contaminacin Sonora -
Se realizan monitoreos de ruido ambiental
en los linderos de la UMCL, los resultados
cumplen con los ECA correspondientes.
D.S. N 085-2003-PCM: Reglamento de
Estndares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido
SI C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N
Emisin de Polvo y/o Material
Particulado
R Contaminacin del Aire -
Riego de vias de trnsito vehicular.
Se realizan monitoreos de material
particulado en los linderos de la UMCL, los
resultados cumplen con los ECA
correspondientes.
Riego de vias de trnsito vehicular.
Se realizan monitoreos de material
particulado en los linderos de la UMCL, los
resultados cumplen con los ECA
correspondientes.
SI C B B B B NO SIGNIFICATIVO
N Emisin de Gases de Combustin R Contaminacin del Aire -
Mantenimiento de las unidades vehiculares
(semanal la camioneta diesel y periodos
mayores de un mes el montacarga diesel).
Monitoreo trimestral de Calidad
D.S. N 047-2001-MTC: Lmites Mximos
Permisibles de Emisiones contaminantes
para vehculos automotores que circulen
en la red vial.
D.S. N 002-2003-MTC: Precisan y
modifican disposiciones del Anexo N 02
del D.S. N 047-2001-MTC.
D.S. N 026-2006-MTC: Modificacin del
Acpite II del Anexo 1 del D.S. N 047-
2001-MTC
NO C B B NA B SIGNIFICATIVO
N
Generacin de Residuos No
Peligrosos
R Contaminacin del Suelo -
Clasificacin de los residuos por tipo.
Coordinacin con Medio Ambiente para el
recojo de residuos.
Ley N 27314: ley General de Residuos
Solidos
D.S. N 057-2004-PCM: Reglamento de la
Ley General de Residuos Solidos
NA C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
Actividades en Oficina de
Allmacn
(logstica, etc)
Ley N 27314: Ley General de Residuos
Solidos
D.S. N 057-2004-PCM: Reglamento de la
Ley General de Residuos Solidos
D. Leg. 1065 Decreto Legislativo que
modifica la Ley 27314
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Almacn General
Recepcin

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Actividades propias, de
contratistas o visitantes
(1)
Estado de control actual del aspecto
ambiental (2)
PROCESO SUBPROCESOS
Los cartuchos de tinta son almacenados
para su posterior disposicin con HP.
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Criterios de Evaluacin
Requisito Legal (RL) o normativo
asociado
ALMACEN
Impacto Ambiental Aspectos Ambientales
Registro : SGA-P-01
Fecha de Actualizacin:
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Actividades propias, de
contratistas o visitantes
(1)
Estado de control actual del aspecto
ambiental (2)
PROCESO SUBPROCESOS
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Criterios de Evaluacin
Requisito Legal (RL) o normativo
asociado
ALMACEN
Impacto Ambiental Aspectos Ambientales
Registro : SGA-P-01
Fecha de Actualizacin:
E Potencial Explosin P Contaminacin del Aire -
Se cuenta con un area de almacenamiento
de las botellas de oxgeno y acetileno.
NO Ac M B NA M SIGNIFICATIVO
E Incendio P Contaminacin del Aire - Se cuenta con extintor en el rea SI Ac M B NA M NO SIGNIFICATIVO
A
Potencial derrame de liquidos
contaminantes
P Contaminacin del Suelo -
En el rea se cuenta con arena como
material de contencin
Ley que establece la obligacin de elaborar
y presentar planes de contingencia Ley N
28551
Reglamento de la Ley N 28804 - Ley que
regula la declaratoria de Emergencia
Ambiental. D.S. N 024-2008-PCM
SI Ac M B NA M NO SIGNIFICATIVO
A
Potencial derrame de slidos
contaminantes
P Contaminacin del Suelo -
En el rea se cuenta con arena como
material de contencin
Ley que establece la obligacin de elaborar
y presentar planes de contingencia Ley N
28551
Reglamento de la Ley N 28804 - Ley que
regula la declaratoria de Emergencia
Ambiental. D.S. N 024-2008-PCM
SI Ac M B A A SIGNIFICATIVO
A
Potencial fuga de Gases
Contaminantes
P Contaminacin del Aire -
Se cuenta con un area de almacenamiento
de botellas de oxgeno y acetileno.
D.S. N 055-2010-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene
Ley N 28611: Ley General del Ambiente,
Artculo 292 d).
D.S. N 42-F: Reglamento de Seguridad
Industrial
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N Consumo de Energa R
Agotamiento del Recurso
Natural
-
Buenas prcticas en el uso (se apaga las
luminarias y equipos cuando no se usan).
Se cuenta con registros de consumo de
electricidad por rea para el posterior
desarrollo de indicadores.
Se concientiza al personal sobre el uso
racional de recursos en la induccin y otras
jornadas de capacitacin.
D.S. N 053-2007-EM: Reglamento de la
Ley de Promocin del Uso Eficiente de la
Energa
SI C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N Consumo de Madera R
Agotamiento del Recurso
Natural
- Reutilizacin de parihuelas No regulado a la fecha NA C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
E Potencial Explosin P Contaminacin del Aire -
Se cuenta con un rea para el
almacenamiento de insumos qumicos,
mantenindose en el almacn central
considerando su compatibilidad qumica.
D.S. N 055-2010-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene, Artculo 292 f).
Ley N 28611: Ley General del Ambiente
SI Ac M M NA M NO SIGNIFICATIVO
E Potencial Incendio P Contaminacin del Aire - No controlado
D.S. N 055-2010-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene, Artculo 292 f).
Ley N 28611: Ley General del Ambiente
D.S. N 42-F: Reglamento de Seguridad
Industrial
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
A Derrame de liquidos contaminantes P Contaminacin del Suelo -
El rea donde se almacenan los lubricantes
y otros insumos qumicos en estado
lquidos, cuenta con un sistema de
contencin de derrames.
Ley que establece la obligacin de elaborar
y presentar planes de contingencia Ley N
28551
Reglamento de la Ley N 28804 - Ley que
regula la declaratoria de Emergencia
Ambiental. D.S. N 024-2008-PCM
D.S. N 046-2001-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene Minera
SI Ac M B NA M NO SIGNIFICATIVO
A Derrame de slidos contaminantes P Contaminacin del Suelo -
Se cuenta con zonas de almacenamiento
de sacos y otros envases de productos,
Ley que establece la obligacin de elaborar
y presentar planes de contingencia Ley N
28551
Reglamento de la Ley N 28804 - Ley que
regula la declaratoria de Emergencia
Ambiental. D.S. N 024-2008-PCM
D.S. N 046-2001-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene Minera
SI Ac M B NA M NO SIGNIFICATIVO
Almacenamiento de
productos
D.S. N 055-2010-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene
Ley N 28611: Ley General del Ambiente,
Artculo 292 d).
D.S. N 42-F: Reglamento de Seguridad
Industrial
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Actividades propias, de
contratistas o visitantes
(1)
Estado de control actual del aspecto
ambiental (2)
PROCESO SUBPROCESOS
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Criterios de Evaluacin
Requisito Legal (RL) o normativo
asociado
ALMACEN
Impacto Ambiental Aspectos Ambientales
Registro : SGA-P-01
Fecha de Actualizacin:
A
Potencial fuga de Gases
Contaminantes
P Contaminacin del Aire -
Se cuenta con una zona de
almacenamiento de botellas de oxgeno y
acetileno.
D.S. N 055-2010-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene, Artculo 292 d).
Ley N 28611: Ley General del Ambiente
D.S. N 42-F: Reglamento de Seguridad
Industrial
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N Consumo de Energa R
Agotamiento del Recurso
Natural
-
Buenas prcticas en el uso (se apaga las
luminarias y equipos cuando no se usan).
Se cuenta con registros de consumo de
electricidad por rea para el posterior
desarrollo de indicadores.
Se concientiza al personal sobre el uso
racional de recursos en la induccin y otras
jornadas de capacitacin.
D.S. N 053-2007-EM: Reglamento de la
Ley de Promocin del Uso Eficiente de la
Energa
SI C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N Consumo de Madera R
Agotamiento del Recurso
Natural
-
Buenas prcticas en el uso de materiales
de madera.
Se concientiza al personal sobre el uso
racional de recursos en la induccin y otras
jornadas de capacitacin.
No regulado a la fecha NA C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N Emisin de Ruido R Contaminacin Sonora -
Se realizan monitoreos de ruido ambiental
en los linderos de la UMCL, los resultados
cumplen con los ECA correspondientes.
D.S. N 085-2003-PCM: Reglamento de
Estndares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido
SI C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N
Emisin de Polvo y/o Material
Particulado
R Contaminacin del Aire -
Riego de vias de trnsito vehicular.
Se realizan monitoreos de material
particulado en los linderos de la UMCL, los
resultados cumplen con los ECA
correspondientes.
Riego de vias de trnsito vehicular.
Se realizan monitoreos de material
particulado en los linderos de la UMCL, los
resultados cumplen con los ECA
correspondientes.
Si C B B B B NO SIGNIFICATIVO
N Emisin de Gases de Combustin R Contaminacin del Aire -
Mantenimiento de las unidades vehiculares
(semanal la camioneta diesel y periodos
mayores de un mes el montacarga diesel).
Monitoreo trimestral de Calidad
D.S. N 047-2001-MTC: Lmites Mximos
Permisibles de Emisiones contaminantes
para vehculos automotores que circulen
en la red vial.
D.S. N 002-2003-MTC: Precisan y
modifican disposiciones del Anexo N 02
del D.S. N 047-2001-MTC.
D.S. N 026-2006-MTC: Modificacin del
Acpite II del Anexo 1 del D.S. N 047-
2001-MTC que regula los "Lmites
Mximos Permisibles para vehculos
nuevos que se incorporen a nuestro parque
automotor"
Si C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N Generacin de Residuos Peligrosos R Contaminacin del Suelo - SI C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N
Generacin de Residuos No
Peligrosos
R Contaminacin del Suelo - SI C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
E Potencial Explosin P Contaminacin del Aire -
Las botellas de oxgeno y acetileno son
transportadas por el montacargas contar
con una parihuela diseada para estos
fines.
D.S. N 055-2010-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene, Artculo 292 d).
Ley N 28611: Ley General del Ambiente
SI Ac M B NA M NO SIGNIFICATIVO
E Potencial Incendio P Contaminacin del Aire -
Puntos de ignicin lejanos a productos
inflamables.
Se cuenta con extintor en el rea.
Zona de almacenamiento ventilado
D.S. N 055-2010-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene
Ley N 28611: Ley General del Ambiente
D.S. N 42-F: Reglamento de Seguridad
Industrial
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
A
Potencial derrame de liquidos
contaminantes
P Contaminacin del Suelo -
En el rea se cuenta con arena como
material de contencin
Ley que establece la obligacin de elaborar
y presentar planes de contingencia Ley N
28551
Reglamento de la Ley N 28804 - Ley que
regula la declaratoria de Emergencia
Ambiental. D.S. N 024-2008-PCM
Ley General del Ambiente. Ley N 28611
SI Ac M B NA M NO SIGNIFICATIVO
Despacho
Almacenamiento de
productos
Ley N 27314: Ley General de Residuos
Solidos
D.S. N 057-2004-PCM: Reglamento de la
Ley General de Residuos Solidos
D. Leg. 1065 Decreto Legislativo que
modifica la Ley 27314
Se realiza la segregacin de los residuos
en el punto de generacin y se depositan
en los cilindros correspondientes.
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Actividades propias, de
contratistas o visitantes
(1)
Estado de control actual del aspecto
ambiental (2)
PROCESO SUBPROCESOS
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Criterios de Evaluacin
Requisito Legal (RL) o normativo
asociado
ALMACEN
Impacto Ambiental Aspectos Ambientales
Registro : SGA-P-01
Fecha de Actualizacin:
A
Potencial derrame de slidos
contaminantes
P Contaminacin del Suelo -
Se tienen parihuelas para el transporte de
sacos, cilindros y otros envases con el
montacargas
Ley que establece la obligacin de elaborar
y presentar planes de contingencia Ley N
28551
Reglamento de la Ley N 28804 - Ley que
regula la declaratoria de Emergencia
Ambiental. D.S. N 024-2008-PCM
SI Ac M B NA M NO SIGNIFICATIVO
A
Potencial fuga de Gases
Contaminantes
P Contaminacin del Aire -
Las botellas de oxgeno y acetileno son
transportadas por el montacargas que
cuentan con una parihuela diseada para
estos fines.
D.S. N 055-2010-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene, , Artculo 292 d).
Ley N 28611: Ley General del Ambiente
D.S. N 42-F: Reglamento de Seguridad
Industrial
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N Consumo de Energa R
Agotamiento del Recurso
Natural
-
Buenas prcticas en el uso (se apaga las
luminarias y equipos cuando no se usan).
Se cuenta con registros de consumo de
electricidad por rea para el posterior
desarrollo de indicadores.
Se concientiza al personal sobre el uso
racional de recursos en la induccin y otras
jornadas de capacitacin.
D.S. N 053-2007-EM: Reglamento de la
Ley de Promocin del Uso Eficiente de la
Energa
SI C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N
Consumo de Hidrocarburos y/o
Derivados
R
Agotamiento del Recurso
Natural
-
El consumo de combustible se registra en
el sistema de logstica en la estacin de
servicio donde se abastece.
Mantenimiento de unidades vehiculares
No regulado a la fecha NA C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N Emisin de Ruido R Contaminacin Sonora -
Se realizan monitoreos de ruido ambiental
en los linderos de la UMCL, los resultados
cumplen con los ECA correspondientes.
D.S. N 085-2003-PCM: Reglamento de
Estndares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido
SI C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
E Potencial Explosin P Contaminacin del Aire - SI Ac M B NA M NO SIGNIFICATIVO
E Potencial Explosin P
Alteracin del Hbitat /
Condiciones Geolgicas del
Terreno
- SI Ac M B NA M NO SIGNIFICATIVO
N Consumo de Madera R
Agotamiento del Recurso
Natural
- Reutilizacin de parihuelas No regulado a la fecha NA C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N Generacin de Residuos Peligrosos R Contaminacin del Suelo -
Los residuos son almacenados
temporalmente y luego son llevados al
almacen de residuos peligrosos en el
relleno sanitario.
SI E M B NA M NO SIGNIFICATIVO
N
Generacin de Residuos No
Peligrosos
R Contaminacin del Suelo - Reutilizacin de parihuelas SI E B B NA B NO SIGNIFICATIVO
E Potencial Explosin P Contaminacin del Aire -
Almacenamiento individual de
componentes: anfo, emulsiones y cordn
detonante, accesorios (paneles de
milisegundos, periodos corots y largos,
iniciadores).
Ingreso restringido (se cuenta con puerta
metlica recubierta con pintura ignifuga). Al
ingreso del almacn se cuenta con barra
antiesttica
D.S. N 055-2010-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene
Ley N 28611: Ley General del Ambiente
SI Ac M B NA M NO SIGNIFICATIVO
N Generacin de Residuos Peligrosos R Contaminacin del Suelo - SI C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N
Generacin de Residuos No
Peligrosos
R Contaminacin del Suelo - SI C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
E Potencial Explosin P Contaminacin del Aire -
Despacho individual de componentes: anfo,
emulsiones y cordn detonante, accesorios
(paneles de milisegundos, periodos corots
y largos, iniciadores), se cuenta con barra
antiesttica al ingreso de la zona de
almacn
SI Ac M B NA M NO SIGNIFICATIVO
Ley N 27314: Ley General de Residuos
Solidos
D.S. N 057-2004-PCM: Reglamento de la
Ley General de Residuos Solidos
D. Leg. 1065 Decreto Legislativo que
modifica la Ley 27314
Despacho
D.S. N 055-2010-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene
Ley N 28611: Ley General del Ambiente
D.S. N 42-F: Reglamento de Seguridad
Industrial
D.S. N 055-2010-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene
Ley N 28611: Ley General del Ambiente
Transporte individual de componentes:
anfo, emulsiones y cordn detonante,
accesorios (paneles de milisegundos,
periodos corots y largos, iniciadores); los
vehculos llevan arrastrando una cadena
metlica como sistema de puesta a tierra.
Los residuos peligrosos son almacenados
temporalmente y luego son llevados al
almacen de residuos peligroso en el relleno
sanitario. Y los residuos no peligrosos son
llevados al relleno sanitario para su
disposicin final.
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Ley N 27314: Ley General de Residuos
Solidos
D.S. N 057-2004-PCM: Reglamento de la
Ley General de Residuos Solidos
D. Leg. 1065 Decreto Legislativo que
modifica la Ley 27314
Almacn General
Polvorn
Recepcin de Explosivos
Almacenamiento de
Explosivos
Despacho de Explosivos
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Actividades propias, de
contratistas o visitantes
(1)
Estado de control actual del aspecto
ambiental (2)
PROCESO SUBPROCESOS
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MATRIZ DE EVALUACIN Y CLASIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
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Criterios de Evaluacin
Requisito Legal (RL) o normativo
asociado
ALMACEN
Impacto Ambiental Aspectos Ambientales
Registro : SGA-P-01
Fecha de Actualizacin:
E Potencial Incendio P Contaminacin del Aire -
Despacho individual de componentes: anfo,
emulsiones y cordn detonante, accesorios
(paneles de milisegundos, periodos corots
y largos, iniciadores), se cuenta con barra
antiesttica al ingreso de la zona de
almacn. Las parihuelas usadas entre
otras, cuentan con pintura ignifuga.
Ambiente ventilado
SI Ac M B NA M NO SIGNIFICATIVO
N Consumo de Energa R
Agotamiento del Recurso
Natural
-
Buenas prcticas en el uso (se apaga las
luminarias y equipos cuando no se usan).
Se cuenta con registros de consumo de
electricidad por rea para el posterior
desarrollo de indicadores.
Se concientiza al personal sobre el uso
racional de recursos en la induccin y otras
jornadas de capacitacin.
D.S. N 053-2007-EM: Reglamento de la
Ley de Promocin del Uso Eficiente de la
Energa
SI C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N
Emisin de Vapores / Gases
Contaminantes
R Contaminacin del Aire -
Se cuenta con un mantenimiento preventivo
del equipo
D.S.N 015-2006-EM: Reglamento para la
Proteccin Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos
D.S. N 054-93-EM: Reglamento de
Seguridad para Establecimientos de Venta
al Pblico de Combustibles Derivados de
Hidrocarburos
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N Generacin de Residuos Peligrosos R Contaminacin del Suelo -
Los residuos son almacenados
temporalmente y luego son llevados al
almacen de residuos peligrosos en el
relleno sanitario.
SI E M B NA M NO SIGNIFICATIVO
N
Generacin de Residuos No
Peligrosos
R Contaminacin del Aire -
Se realiza la segregacin de los residuos
en el punto de generacin y se depositan
en los cilindros correspondientes
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
A Derrame de liquidos contaminantes P Contaminacin del Suelo -
Se tiene una poza de contencin de
capacidad mayor al 110% de capacidad de
almacenamiento
Reglamento de Segurida Para
Establecimientos de Venta al Pblico de
Combustibles Derivados de Hidrocarburos
D.S. N 054-93-EM
Ley que establece la obligacin de elaborar
y presentar planes de contingencia Ley N
28551
Reglamento de la Ley N 28804 - Ley que
regula la declaratoria de Emergencia
Ambiental. D.S. N 024-2008-PCM
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
E Incendio P Contaminacin del Aire -
Se cuenta con un sistema de puesta a
tierra para evitar la generacin de chispas
por corriente esttica, adems se cuenta
con extintor al momento del
abastecimiento.
SI Ac M B NA M NO SIGNIFICATIVO
E Explosin P Contaminacin del Aire -
Se cuenta con un sistema de puesta a
tierra para evitar la generacin de chispas,
adems con un extintor al momento del
abastecimiento. El abastecimiento se
realiza a la intemperie, evitndose as la
acumulacin de vapores.
SI Ac M B NA M NO SIGNIFICATIVO
N Consumo de Energa R
Agotamiento del Recurso
Natural
-
Buenas prcticas en el uso (se apaga las
luminarias y equipos cuando no se usan).
Se cuenta con registros de consumo de
electricidad por rea para el posterior
desarrollo de indicadores.
Se concientiza al personal sobre el uso
racional de recursos en la induccin y otras
jornadas de capacitacin.
D.S. N 053-2007-EM: Reglamento de la
Ley de Promocin del Uso Eficiente de la
Energa
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
D.S. N 055-2010-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene
Ley N 28611: Ley General del Ambiente
D.S. N 42-F: Reglamento de Seguridad
Industrial
Ley N 27314: Ley General de Residuos
Solidos
D.S. N 057-2004-PCM: Reglamento de la
Ley General de Residuos Solidos
D. Leg. 1065 Decreto Legislativo que
modifica la Ley 27314
D.S. N 016-93-EM: Reglamento para la
Proteccin Ambiental en la Actividades
Minero Metalrgicas
D.S. N 046-2001-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene
Ley N 28611: Ley General del Ambiente
D.S. N 054-93-EM: Reglamento de
Seguridad para Establecimientos de Venta
al Pblico de Combustibles Derivados de
Hidrocarburos
A
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N
Estacin de Servicios
(Combustible)
Abastecimiento de
Combustible
Almacenamiento de
Combustible (Consumidor
Directo)
Polvorn
Despacho de Explosivos
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Actividades propias, de
contratistas o visitantes
(1)
Estado de control actual del aspecto
ambiental (2)
PROCESO SUBPROCESOS
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Consecuencia
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MATRIZ DE EVALUACIN Y CLASIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
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)
Criterios de Evaluacin
Requisito Legal (RL) o normativo
asociado
ALMACEN
Impacto Ambiental Aspectos Ambientales
Registro : SGA-P-01
Fecha de Actualizacin:
N
Emisin de Vapores / Gases
Contaminantes
R Contaminacin del Aire -
Se tienen tuberas de ventilacin (venteo)
de compuestos orgnicos voltiles
D.S.N 015-2006-EM: Reglamento para la
Proteccin Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos
D.S. N 054-93-EM: Reglamento de
Seguridad para Establecimientos de Venta
al Pblico de Combustibles Derivados de
Hidrocarburos
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
A
Potencial derrame de liquidos
contaminantes
P Contaminacin del Suelo -
Se tiene una poza de contencin de
capacidad mayor al 110% de capacidad de
almacenamiento.
Se cuenta con poza de concreto para
contencin de posibles derrames
Reglamento de Segurida Para
Establecimientos de Venta al Pblico de
Combustibles Derivados de Hidrocarburos
D.S. N 054-93-EM
Ley que establece la obligacin de elaborar
y presentar planes de contingencia Ley N
28551
Reglamento de la Ley N 28804 - Ley que
regula la declaratoria de Emergencia
Ambiental. D.S. N 024-2008-PCM
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
E Potencial Explosin P Contaminacin del Aire -
Se cuenta con un sistema de puesta a
tierra para evitar la generacin de chispas,
adems con un extintor permanente en el
rea de almacenamiento.
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
E Potencial Incendio P Contaminacin del Aire -
Se cuenta con un sistema de puesta a
tierra para evitar la generacin de chispas,
adems se cuenta con un extintor
permanente en el rea de almacenamiento
y sistema de cierre de emergencia. Los
tanques areos se encuentran a la
intemperie, evitndose as la acumulacin
de vapores.
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N Consumo de Energa R
Agotamiento del Recurso
Natural
-
Buenas prcticas en el uso (se apaga las
luminarias y equipos cuando no se usan).
Se cuenta con registros de consumo de
electricidad por rea para el posterior
desarrollo de indicadores.
Se concientiza al personal sobre el uso
racional de recursos en la induccin y otras
jornadas de capacitacin.
D.S. N 053-2007-EM: Reglamento de la
Ley de Promocin del Uso Eficiente de la
Energa
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N Generacin de Residuos Peligrosos R Contaminacin del Suelo -
Se realiza la segregacin de los residuos
en el punto de generacin y se depositan
en los cilindros correspondientes, para
luego llevarlos al almacen de residuos
peligrosos.
Ley N 27314: Ley General de Residuos
Solidos
D.S. N 057-2004-PCM: Reglamento de la
Ley General de Residuos Solidos
SI C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
E Potencial Explosin P Contaminacin del Aire -
Se cuenta con un sistema de puesta a
tierra para evitar la generacin de chispas,
adems con un extintor permanente en el
rea de almacenamiento.
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
E Potencial Incendio P Contaminacin del Aire -
Se cuenta con un sistema de puesta a
tierra para evitar la generacin de chispas,
adems se cuenta con un extintor
permanente en el rea. Ambiente ventilado
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
A
Potencial derrame de liquidos
contaminantes
P Contaminacin del Suelo -
El abastecimiento se realiza sobre una
plataforma de concreto que presenta
pendiente, la misma que desemboca los
lquidos generados en un sumidero
Reglamento de Segurida Para
Establecimientos de Venta al Pblico de
Combustibles Derivados de Hidrocarburos
D.S. N 054-93-EM
Ley que establece la obligacin de elaborar
y presentar planes de contingencia Ley N
28551
Reglamento de la Ley N 28804 - Ley que
regula la declaratoria de Emergencia
Ambiental. D.S. N 024-2008-PCM
SI Ac B B NA B NO SIGNIFICATIVO
D.S. N 016-93-EM: Reglamento para la
Proteccin Ambiental en la Actividades
Minero Metalrgicas
D.S. N 046-2001-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene
Ley N 28611: Ley General del Ambiente
D.S. N 054-93-EM: Reglamento de
Seguridad para Establecimientos de Venta
al Pblico de Combustibles Derivados de
Hidrocarburos - Art. 38
D.S. N 016-93-EM: Reglamento para la
Proteccin Ambiental en la Actividades
Minero Metalrgicas
D.S. N 046-2001-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene
Ley N 28611: Ley General del Ambiente
D.S. N 054-93-EM: Reglamento de
Seguridad para Establecimientos de Venta
al Pblico de Combustibles Derivados de
Hidrocarburos - Art. 38
A
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Estacin de Servicios
(Combustible)
Almacenamiento de
Combustible (Consumidor
Directo)
Despacho de Combustible
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Actividades propias, de
contratistas o visitantes
(1)
Estado de control actual del aspecto
ambiental (2)
PROCESO SUBPROCESOS
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Consecuencia
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MATRIZ DE EVALUACIN Y CLASIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
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)
Criterios de Evaluacin
Requisito Legal (RL) o normativo
asociado
ALMACEN
Impacto Ambiental Aspectos Ambientales
Registro : SGA-P-01
Fecha de Actualizacin:
N
Consumo de Hidrocarburos y/o
Derivados
R
Agotamiento del Recurso
Natural
-
Se le solicita al proveedor que realice
mantenimiento de sus vehculos
No regulado a la fecha NA C B B NA B NO SIGNIFICATIVO
N Emisin de Ruido R Contaminacin Sonora -
Se realizan monitoreos de ruido ambiental
en los linderos de la UMCL, los resultados
cumplen con los ECA correspondientes.
D.S. N 085-2003-PCM: Reglamento de
Estndares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido
SI C B B B B NO SIGNIFICATIVO
N
Emisin de Polvo y/o Material
Particulado
R Contaminacin del Aire -
Riego de vias de trnsito vehicular.
Se realizan monitoreos de material
particulado en los linderos de la UMCL, los
resultados cumplen con los ECA
correspondientes.
Riego de vias de trnsito vehicular.
Se realizan monitoreos de material
particulado en los linderos de la UMCL, los
resultados cumplen con los ECA
correspondientes.
SI C B B B B NO SIGNIFICATIVO
N Emisin de Gases de Combustin R Contaminacin del Aire -
Mantenimiento de las unidades vehiculares
Monitoreo trimestral de Calidad
D.S. N 047-2001-MTC: Lmites Mximos
Permisibles de Emisiones contaminantes
para vehculos automotores que circulen
en la red vial.
D.S. N 002-2003-MTC: Precisan y
modifican disposiciones del Anexo N 02
del D.S. N 047-2001-MTC.
D.S. N 026-2006-MTC: Modificacin del
Acpite II del Anexo 1 del D.S. N 047-
2001-MTC que regula los "Lmites
Mximos Permisibles para vehculos
nuevos que se incorporen a nuestro parque
automotor"
NO C B B B B SIGNIFICATIVO
E
Potencial derrame de liquidos
contaminantes
P Contaminacin del Suelo -
Verificacin del mantenimiento preventivo
del equipo por parte de Mantto. Plan de
contingencias para este tipo de
emergencias. Brigada de emergencia
Ambiental capacitada para tomar medidas
inmediatas. Rotograma. Choferes
capacitados en Materiales Peligrosos. Se
exige el cumplimiento de la ley de
transportes de materiales peligrosos.
D.S. N 021-2008-MTC: Aprueban el
Reglamento Nacional de Transporte
Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos.
D.S. N 046-2001-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene Minera
Ley N 28551: Ley que establece la
obligacin de elaborar y presentar planes
de contingencia
D.S. N 024-2008-PCM: Reglamento de la
Ley N 28804 - Ley que regula la
declaratoria de Emergencia Ambiental.
SI Ac A M M A SIGNIFICATIVO
E Potencial Incendio P Contaminacin del Aire -
Verificacin del mantenimiento preventivo
del equipo por parte de Mantto. Plan de
contingencias para este tipo de
emergencias. Brigada de emergencia
Ambiental capacitada para tomar medidas
inmediatas. Rotograma. Choferes
capacitados en Materiales Peligrosos. Se
exige el cumplimiento de la ley de
transportes de materiales peligrosos.
D.S. N 021-2008-MTC: Aprueban el
Reglamento Nacional de Transporte
Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos.
D.S. N 046-2001-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene Minera
Ley N 28551: Ley que establece la
obligacin de elaborar y presentar planes
de contingencia
D.S. N 024-2008-PCM: Reglamento de la
Ley N 28804 - Ley que regula la
declaratoria de Emergencia Ambiental.
SI Ac A M M A SIGNIFICATIVO
E
Potencial derrame de slidos
contaminantes
P Contaminacin del Suelo -
Verificacin del mantenimiento preventivo
del equipo por parte de Mantto. Plan de
contingencias para este tipo de
emergencias. Brigada de emergencia
Ambiental capacitada para tomar medidas
inmediatas. Rotograma. Choferes
capacitados en Materiales Peligrosos. Se
exige el cumplimiento de la ley de
transportes de materiales peligrosos.
Ley que establece la obligacin de elaborar
y presentar planes de contingencia Ley N
28551
D.S. N 016-93-EM: Reglamento para la
Proteccin Ambiental en la Actividades
Minero Metalrgicas
D.S. N 046-2001-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene Minera
SI Ac A M M A SIGNIFICATIVO
Transporte de productos
de Lima a UMCL
Uso de vehculos para el
transporte de productos
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Actividades propias, de
contratistas o visitantes
(1)
Estado de control actual del aspecto
ambiental (2)
PROCESO SUBPROCESOS
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MATRIZ DE EVALUACIN Y CLASIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
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)
Criterios de Evaluacin
Requisito Legal (RL) o normativo
asociado
ALMACEN
Impacto Ambiental Aspectos Ambientales
Registro : SGA-P-01
Fecha de Actualizacin:
E
Potencial fuga de Gases
Contaminantes
P Contaminacin del Aire -
Verificacin del mantenimiento preventivo
del equipo por parte de Mantto. Plan de
contingencias para este tipo de
emergencias. Brigada de emergencia
Ambiental capacitada para tomar medidas
inmediatas. Rotograma. Choferes
capacitados en Materiales Peligrosos. Se
exige el cumplimiento de la ley de
transportes de materiales peligrosos.
D.S. N 021-2008-MTC: Aprueban el
Reglamento Nacional de Transporte
Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos.
D.S. N 046-2001-EM: Reglamento de
Seguridad e Higiene Minera
SI Ac A B M A SIGNIFICATIVO
Cierre Almacenes, grifos Desmantelamiento N Alteracin del Paisaje R Recuperacion del area +
Establecido dentro del Plan de Cierre de la
unidad Minera Cerro Lindo
D.L 28090 Ley de Cierre de Minas y su
reglamento
SI C B B B B NO SIGNIFICATIVO
Aprobado por:
Jefe de Logistica Equipo de Trabajo
(2) Control que se le da a esa actividad (aspecto) para amortiguar el impacto , debe detallarse el nombre del documento o control implementado.
6/10/2011 6/25/2011
Transporte de productos
de Lima a UMCL
Uso de vehculos para el
transporte de productos
Elaborado por:
A
L
M
A
C
E
N
Fecha de actualizacin: Fecha de aprobacin
(1) Actividades propias, de contratistas o visitantes: Se deben considerar todas las actividades rutinarias o no, eventos especiales, situaciones de emergencia, situaciones criticas, etc
8 de 16
Implementar cartilla de ahorro de
energa elctrica en puntos de uso
Inspeccionar instalaciones elctricas
Reforzar capacitacin de buenas
prcticas de uso energa
Implementar cartilla de uso racional de
papel en puntos de uso (impresoras,
fotocopiadoras, etc.)
Reforzar capacitacin del personal
Realizar estadstica del consumo de
papel
Continuar con las medidas de control
actual
Continuar con las medidas de control
actual
SGA-PG-08 Control Incendio,
explosin derrames y fugas
Implementar procedimiento para manejo
de materiales peligrosos
Implementar cartilla de ahorro de
energa elctrica en puntos de uso
Inspeccionar instalaciones elctricas
Reforzar capacitacin de buenas
prcticas de uso energa
Continuar con las medidas de control
actual
Continuar con las medidas de control
actual
Implementar nuevos puntos de
monitoreo ambiental
SGA-PG-09 Control de gases de
comsbutin
Realizar monitoreo de emisiones
vehiculares con equipo portatil
Continuar con las medidas de control
actuales
Medidas de Control de
Recomendadas
-P-01-1 Rev: 05
Fecha de Actualizacin: 30/06/2009
9 de 16
Medidas de Control de
Recomendadas
-P-01-1 Rev: 05
Fecha de Actualizacin: 30/06/2009
SGA-PG-08 Control Incendio,
explosin derrames y fugas
Implementar procedimiento para manejo
de materiales peligrosos
SGA-PG-08 Control Incendio,
explosin derrames y fugas
Implementar procedimiento para manejo
de materiales peligrosos
SGA-PG-08 Control Incendio,
explosin derrames y fugas
Implementar procedimiento para manejo
de materiales peligrosos
Implementar procedimiento para el
manejo materiales peligrosos
Implementar plan de emergencia que
contemple procedimietos de mitigacin
de derrame de slidos contaminantes
SGA-PG-07 Control de Gases
contaminantes
Implementar procedimiento para manejo
de materiales peligrosos
Implementar cartilla de ahorro de
energa elctrica en puntos de uso
Inspeccionar instalaciones elctricas
Reforzar capacitacin de buenas
prcticas de uso energa
Continuar con las medidas de control
actual
SGA-PG-08 Control Incendio,
explosin derrames y fugas
Implementar procedimiento para manejo
de materiales peligrosos
SGA-PG-08 Control Incendio,
explosin derrames y fugas
Implementar procedimiento para manejo
de materiales peligrosos
SGA-PG-08 Control Incendio,
explosin derrames y fugas
Construir rea de almacenamiento para
lubricantes
Implementar procedimiento para el
manejo materiales peligrosos
Implementar plan de emergencia que
contemple procedimietos de mitigacin
de derrame de lquidos contaminantes
SGA-PG-08 Control Incendio,
explosin derrames y fugas
Construir rea de almcanamiento para
productos peligrosos
Implementar procedimiento para el
manejo materiales peligrosos
Implementar plan de emergencia que
contemple procedimietos de mitigacin
de derrame de slidos contaminantes
10 de 16
Medidas de Control de
Recomendadas
-P-01-1 Rev: 05
Fecha de Actualizacin: 30/06/2009
SGA-PG-07 Control de Gases
contaminantes
Implementar procedimiento para manejo
de materiales peligrosos
Implementar cartilla de ahorro de
energa elctrica en puntos de uso
Inspeccionar instalaciones elctricas
Reforzar capacitacin de buenas
prcticas de uso energa
Continuar con las medidas de control
actual
Continuar con las medidas de control
actual
Implementar nuevos puntos de
monitoreo ambiental
Realizar monitoreo de emisiones
vehiculares
Continuar con las medidas de control
actual
Continuar con las medidas de control
actual
SGA-PG-07 Control de Gases
contaminantes
Implementar procedimiento para manejo
de materiales peligrosos
Implementar procedimiento para el
manejo de materiales peligrosos (desde
la recepcin hasta el despacho)
Implementar procedimiento para el
manejo materiales peligrosos
Implementar plan de emergencia que
contemple procedimietos de mitigacin
de derrame de lquidos contaminantes
11 de 16
Medidas de Control de
Recomendadas
-P-01-1 Rev: 05
Fecha de Actualizacin: 30/06/2009
Construir rea de almcanamiento para
productos peligrosos
Implementar procedimiento para el
manejo materiales peligrosos
Implementar plan de emergencia que
contemple procedimietos de mitigacin
de derrame de slidos contaminantes
SGA-PG-07 Control de Gases
contaminantes
Implementar procedimiento para manejo
de materiales peligrosos
Implementar cartilla de ahorro de
energa elctrica en puntos de uso
Inspeccionar instalaciones elctricas
Reforzar capacitacin de buenas
prcticas de uso energa
Continuar con las medidas de control
actual
Continuar con las medidas de control
actual
SGA-PG-08 Control Incendio,
explosin derrames y fugas
Continuar con las medidas de control
actual
Continuar con las medidas de control
actual
Continuar con las medidas de control
actual
Implementar un instructivo para el
manejo de residuos (empaques y
envolturas de explosivos)
Continuar con las medidas de control
actual
SGA-PG-08 Control Incendio,
explosin derrames y fugas
Continuar con las medidas de control
actual
Implementar un instructivo para el
manejo de residuos (empaques y
envolturas de explosivos)
Continuar con las medidas de control
actual
SGA-PG-08 Control Incendio,
explosin derrames y fugas. Continuar
con las medidas de control actual
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Medidas de Control de
Recomendadas
-P-01-1 Rev: 05
Fecha de Actualizacin: 30/06/2009
Continuar con las medidas de control
actual
Implementar cartilla de ahorro de
energa elctrica en puntos de uso
Inspeccionar instalaciones elctricas
Reforzar capacitacin de buenas
prcticas de uso energa
Monitoreo ambiental de compuestos
orgnicos voltiles
Continuar con las medidas de control
actual
Continuar con las medidas de control
actual
Continuar con las medidas de control
actual
Continuar con las medidas de control
actual
Continuar con las medidas de control
actual
Implementar cartilla de ahorro de
energa elctrica en puntos de uso
Inspeccionar instalaciones elctricas
Reforzar capacitacin de buenas
prcticas de uso energa
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Medidas de Control de
Recomendadas
-P-01-1 Rev: 05
Fecha de Actualizacin: 30/06/2009
Monitoreo ambiental de compuestos
orgnicos voltiles
Continuar con las medidas de control
actual
SGA-PG-08 Control Incendio,
explosin derrames y fugas Continuar
con las medidas de control actual
Continuar con las medidas de control
actual
Implementar cartilla de ahorro de
energa elctrica en puntos de uso
Inspeccionar instalaciones elctricas
Reforzar capacitacin de buenas
prcticas de uso energa
Continuar con las medidas de control
actual
SGA-PG-08 Control Incendio,
explosin derrames y fugas Continuar
con las medidas de control actual
Implementar procedimiento para el
manejo de materiales peligrosos (desde
la recepcin hasta el despacho)
Limpieza continua de la plataforma de
despacho de combustible y sumidero
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Medidas de Control de
Recomendadas
-P-01-1 Rev: 05
Fecha de Actualizacin: 30/06/2009
Realizar inspecciones continuas a los
proveedores
Continuar con las medidas de control
actual
Implementar nuevos puntos de
monitoreo ambiental
SGA-PG-09 Control de gases de
comsbutin
Realizar monitoreo de emisiones
vehiculares con equipo portatil
SGA-PG-08 Control Incendio,
explosin derrames y fugas
Implementar procedimiento para el
manejo materiales peligrosos
Implementar plan de emergencia que
contemple procedimientos de mitigacin
de derrame de lquidos contaminantes
Inspecciones a los vehculos de
transporte de los proveedores
Establecer Plan de emergencia para
derrames de lquidos contaminantes.
Establecer lineamientos ambientales y
de seguridad a cumplir por parte de los
proveedores.
SGA-PG-08 Control Incendio,
explosin derrames y fugas
Implementar procedimiento para el
manejo materiales peligrosos
Implementar plan de emergencia que
contemple procedimietos de mitigacin
de derrame de lquidos contaminantes
Inspecciones a los vehculos de
transporte de los proveedores
Establecer Plan de emergencia para
derrames de lquidos contaminantes.
Establecer lineamientos ambientales y
de seguridad a cumplir por parte de los
proveedores.
SGA-PG-08 Control Incendio,
explosin derrames y fugas
Construir rea de almcanamiento para
productos peligrosos
Implementar procedimiento para el
manejo materiales peligrosos
Implementar plan de emergencia que
contemple procedimientos de mitigacin
de derrame de slidos contaminantes
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Medidas de Control de
Recomendadas
-P-01-1 Rev: 05
Fecha de Actualizacin: 30/06/2009
SGA-PG-07 Control de Gases
contaminantes
Implementar plan de contingencias para
manejo de materiales peligrosos.
Implementar BEA
Cumplimiento de Plan de Cierre de
acuerdo a la RD Aprobada
(2) Control que se le da a esa actividad (aspecto) para amortiguar el impacto , debe detallarse el nombre del documento o control implementado.
6/10/2011
Fecha de actualizacin:
(1) Actividades propias, de contratistas o visitantes: Se deben considerar todas las actividades rutinarias o no, eventos especiales, situaciones de emergencia, situaciones criticas, etc
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