LISTA DE VERIFICACION INGENIERA GEOLGICA

FRENTE DE TRABAJO: AUDITOR LDER: IVAN ABRIL PALMA FECHA:

CONCEPTO 1 DISCIPLINA DEL PERSONAL 1.1 Se cumplen los horarios de entrada del personal 1.2 El personal llega con su equipo de seguridad completo y preparado para el trabajo (o reportada adecuadamente la falta de equipo de proteccin)

SI

NO

N/A

FECHA COMPROMISO

RESPONSABLE

1.3 En general, el personal trabaja con disciplina y acatando las rdenes que recibe 2 PLANIFICACIN DEL TRABAJO 2.1 Se dispone del permiso de la empresa para la toma de muestras y fotografas. 2.2 Se elabor estudio geolgico general antes del inici de los trabajos. 2.3 Se elabor Plan de necesidad de Recursos y fue aprobado por Direccin antes del inicio de la construccin (Administracin debe tener copia fechada de recibido) 3 PRESENTACIN Y CALIDAD DEL TRABAJO

SI

NO

N/A

COMPROMISO

RESPONSABLE

3.1 Se procede a la toma de almenos el 90% de las fotrografas de trabajo. 3.2 Las fotografas demuestran que se esta trabajando segn las especificaciones y normativas vigentes.

3.3 Los valores de compactacin estan dentro de los valores preestablecidos (75-99%) 3.4 El angulo de escorrentia es adecuado durante toda la construccin. 4 ESTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 4.1 Todo el equipo y maquinaria se encuentra en buenas condiciones para el trabajo 5 REPORTES DE MAQUINARIA La cantidad de combustible reportada de suministro a las unidades coincide con los tickets de la gasolinera. El consumo de combustible coincide con las tablas de rendimiento de la unidad (o registro similar de rendimiento esperado) SI NO N/A COMPROMISO RESPONSABLE SI NO N/A COMPROMISO RESPONSABLE

5.1 5.2 5.3

La informacin de las fallas mecnicas o mal estado del equipo es completa y en caso de fallas ha sido reportada a al coordinador de rea. 6 REPORTES DE AVANCE DE OBRA

SI

NO

N/A

COMPROMISO

RESPONSABLE

6.1 Se realiza en reporte de avence de obra, las actividades realizadas y equipo utilizado. 6.2 Se disponen de fotografas del avance diario del frente 6.3 Se actualiza semanalmente el programa de obra con informacin real del avance. Se duplica mediante una copia de seguridad las fotografas y los valores de compactacin tomados en el campo. 7 CONTROL DE LAS REQUISICIONES Se realiza una requisicin semanal de las necesidades del laboratorio y los frentes para la 7.1 prxima semana. 6.4 7.2 Las requisiciones de urgencia (no semanales) se realizan para un nmero mnimo de productos que no podan haber sido programados (nmero inferior al 10% de los productos)

SI

NO

N/A

COMPROMISO

RESPONSABLE

En caso de productos defectuosos, estos han sido reportados a coordinacin de obra y a su 7.3 vez ha sido reportado a compras y al proveedor (en caso de que no se haya realizado algn paso, anotar cual en las observaciones) 9 PRUEBAS DE CALIDAD 9.1 9.2 Se realiz estudio de mecnica de suelos durante la construccin de obra Se presentaron todas las pruebas de compactacin al cliente?

SI

NO

N/A

COMPROMISO

RESPONSABLE

El grado de compactacin de los materiales ya sellados era superior al 90% antes del 9.3 sellado? El grado de compactacin se mantiene por encima del 90% en la capa exterior despus de 9.4 ser humedecida por la lluvia? 9.5 La curva granulomtrica muestra presencia de materiales que superen la pulgada?

Los materiales presentes en el camino, despus de ser compactados, presentan un valor 9.6 relativo de soporte superior al 10%? 0 TOTAL 0 0 90 0%

CUMPLIMIENTO

CALIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO EN EL SGC:

<70% 70%<85% 85%>

No conformidad Observacin Recomendacion es de mejora

VERSIN: RESPONSABLE: Responsable QHSE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

LISTA DE VERIFICACION OPERATIVA

FRENTE DE TRABAJO: FECHA:

OTROS HALLAZGOS DE AUDITORA PROPUESTOS PARA ACCIN CORRECTIVA / PREVENTIVA

DECISIONES DE LA DIRECCIN

(AUDITOR LDER)

(AUDITADO)

(REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN)

OTROS PARTICIPANTES EN LA AUDITORA (NOMBRE Y CARGO):

VA

FECHA DE LTIMA REVISIN: VERSIN: A

VA

RESPONSABLE

FECHA COMPROMISO