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Pgina No.
Referencia de Pago
PAGUE ANTES DE
1/12
1021879068
D 4381247629
Fecha de Suspensin
Nmero Celular
30-Nov-2013
3125154717
19212785
Fecha de Facturacin
14-Nov-2013
CC.
RESUMEN DE CUENTA
Perodo de Facturacin
Fecha de corte del periodo de facturacin:
14-Oct-2013
13-Nov-2013
13-Nov-2013
Cargos Anteriores
Pagos Recibidos
Ajustes/Reversin de Pagos y Cheques Devueltos
Saldo Anterior
Cargos del Mes
Impuestos*
Total a Pagar
$
147,896.74
(147,897.00)
0.00
(0.26)
92,301.00
15,454.04
107,754.78
Valor
65,147.00
0.00
15,154.00
12,000.00
0.00
92,301.00
Impuestos*
13,029.40
0.00
2,424.64
0.00
0.00
15,454.04
TOTAL
78,176.40
0.00
17,578.64
12,000.00
0.00
107,755.04
Impuestos IVA:12,848.16
Consumo:2,605.88
Lneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al da en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activacin. Si se
suspenden por no pago pierden el beneficio
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE
** "El valor de las llamadas a nmeros 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados
durante el presente periodo de facturacin. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el tem
Saldo anterior de la seccin Resumen de Cuenta de la presente factura".
1021879068
Referencia de Pago
PAGUE ANTES DE
Nmero Celular
Fecha
de Pago
Da
28-Nov-2013
3125154717
Mes
Ao
Efectivo
Cod.Bco.
Cheque
Tarjeta de Crdito
Cheque No.
TOTAL PAGADO
91,660.94
(415)7707175320010(8020)1021879068(3902)09166094
107,754.78
(415)7707175320010(8020)1021879068(3902)10775478
290969
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 310000058045 DE 04-Jun-2012 PREFIJO D INTERVALO No. 4300000001 AL 4470000000
76a389d4f2fa985fae9ed2e7f28a7cd6296b85c8
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
Calle 90 No. 14-37 Tel:6181818 - Bogot, D.C.
Somos autorretenedores segn
Resolucin 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolucin de Autorretencin ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA
Actividad econmica principal 6120
2/12
PUNTOS DE ATENCIN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIN DE CORRESPONDENCIA
(Habilitados tambin para la recepcin de peticiones, Quejas y Reclamos)
Horario de Atencin:
Lunes a Sbado y * Domingos, para mayor informacin puede comunicarse gratuitamente con Atencin al Cliente marcando *611 desde
su celular CLARO, desde un telfono fijo al 108, al 6181818 en Bogot al 018000341818 desde cualquier lugar del pas, o en la
Pgina Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atencin y Ventas autorizados
BOGOTA
Auto Sur C.C. Mercurio Lc. 151 al 154
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Calle 116 No. 19A-41
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Carrera 8 No.19-41
Carrera 13 No. 33-58
Carrera 13 No. 59-52
Carrera 14 No. 10- 09 Sur Estacin NARIO
Carrera 15 No. 94-38
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Carrera 68A No. 24B-10
Trv. 96 No. 70A-85 C.C. Diverplaza Lc. 132
BARRANCABERMEJA
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BUCARAMANGA
Calle 36 No. 17-52 C.C. Omnicentro Lc.1B-1
Carrera 33 No. 44-56
CHIA
Calle 10 No.11-36 C.C. La Libertad
CUCUTA
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C.C. Exito Lc. 8 y 9 San Mateo
FLORENCIA
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IBAGUE
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NEIVA
C.C. San Pedro Plaza Lc. 208-214
SAN ANDRES ISLAS
Carrera 4 No. 2-37 Ed. Santa Catalina
TUNJA
Carrera 6 No. 36-25 Lc.120 C.C. La Sexta
VILLAVICENCIO
Av. 40 No. 16B-159 C.C. Villacentro Lc. La Bolera
Carrera 22 No.5B-114 Va Puerto Lopez
Parque Comercial La Primavera Lc.1A
YOPAL
Carrera 22 No. 9-44
BARRANCABERMEJA
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BUCARAMANGA
C.C. Megamall Lc.1-20
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Carrera 30 No. 51-20
Carrera 35 No.51-60
Centro Abastos Ed.Administrativo Lc. 102
CUCUTA
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Av Cero No 17-53
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C.C. Unicentro Lc 1-26
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CHIA
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CHIQUINQUIRA
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ESPINAL
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FLORIDABLANCA
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FUNZA
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GARZON
Calle 5 No. 9-71
GIRON
Carrera 26 No. 43-17
IBAGUE
Carrera 3 No. 10-23
Carrera 5 No. 39-54
LA PLATA
Calle 5 No. 5-23
LETICIA
*Carrera 11 No. 8-50 C.C. Canoa Lc. 1
MITU
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MOCOA
* Carrera 3 No. 7-53 Jose Maria Hernandez
MONTERREY
Carrera 7 No. 17-76 Centro
NEIVA
Carrera 7 No. 6-09 Lc. 3
PUERTO ASIS
Carrera 20 No. 11-73 Barrio Las Amricas
PUERTO CARREO
*Calle 5 No. 5-19 Lc.2 Barrio la Plazuela
Carrera 8 No. 20-29 Barrio Arturo Bueno
PUERTO INIRIDA
*Calle 19 No. 9-06 Barrio Comuneros
SAN JOSE DEL GUAVIARE
*Carrera 24 No. 9-32
SOGAMOSO
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Calle 12 No. 10-46
TAME
Carrera 15 No. 15-42
TUNJA
**Av. Univ. No 39-75 Lc. 1-90 Unicentro
Carrera 11 No. 18-37
VILLAVICENCIO
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Calle 26C No. 36-2
Carrera 20E No. 35-11 Lc. 1 Av. Catama
Carrera 30 No. 36-02 Ctro
Trv. 29 No. 41-171 Lc 3 Barrio La Grama
VILLETA
Calle 5 No. 5-46
ZIPAQUIRA
Calle 3D No. 13-107 Lc.2 Barrio San Pablo
Carrera 8 No. 6-41
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pago. Si lo prefiere enve sus solicitudes por correo certificado a la Calle 90 #14-37 Bogot. Tambin puede comunicarse gratuitamente con Atencin al Cliente marcando *611 desde su
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intereses moratorios a la tasa ms alta permitida de conformidad con la Ley 510 de 1999 y dems normas concordantes y se incluirn en su siguiente factura.
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previsto en la factura, las sumas que no sean objeto de reclamacin de manera que el proveedor no suspenda el servicio, no obstante si el usuario no presenta la PQR dentro de la fecha de
pago oportuno, ste deber pagar el monto de la misma. En todo caso el usuario tiene seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del pago oportuno de la factura, para presentar
PQRs.
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servicios prestados por otros operadores.
*Las condiciones de calidad del servicio se pueden consultar en www.claro.com.co - www.comcel.com.co
*La
autoridad de inspeccin, vigilancia y control en materia de proteccin de los derechos de los usuarios es la
Superintendencia de Industria y Comercio:
*Seor usuario a partir del da 18 de mayo del 2011, existe un nuevo rgimen de proteccin de sus derechos, contenido
Direccin: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogot
en la Resolucin CRC 3066 de 2011, de la Comisin de Regulacin de Comunicaciones, la cual podr consultar
Lnea Telefnica Nacional: (57) 01 8000 910165 ingresando a nuestra pgina Web a travs del siguiente enlace:
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Convenio Nro.
Cta. No.
Cta. No.
Cta. No.
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8200131855
0060136017
DAVIVIENDA
EFECTY
RED VIA CITIBANK AQU
Convenio No.
Puntos de Pago
Puntos Baloto
TIMBRE DE CAJA
1023233
Todo el pas
Todo el pas
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3/12
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4/12
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5/12
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6/12
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7/12
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8/12
Pgina No.
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