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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS 1. OBJETIVO

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1.1 Establecer un mecanismo sistemtico para la continua identificacin de peligro, evaluacin y control de los riesgos, asociados con las actividades que se desarrollan en Refinor S. A., como as tambin su registro y actualizacin. 2. ALCANCE 2.1 Este procedimiento alcanza a los peligros y riesgos consecuentes, asociados a las actividades desarrolladas en toda locacin fsica en el cual se realizan trabajos bajo el control de Refinor. 2.2 A toda persona ajena a la empresa que en ocasin del trabajo desarrolla actividades dentro de sus instalaciones, incluidos los obradores de las Contratistas que se encuentran dentro de los predios de Refinor, con lo cual quedan incluidos los obradores de las empresas contratistas tanto en CD como en las Estaciones de bombeo y obradores temporarios en ocasin de trabajo en el poliducto. 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 3.1 Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos lesin o enfermedad, o una combinacin de stos. (OHSAS 18001:2007) 3.2 Riesgo: Combinacin de probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso o exposicin, y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el evento o la exposicin (OHSAS 18001:2007) 3.3 Identificacin de Peligros: Proceso para reconocer que existe un peligro y definir sus caractersticas. (OHSAS 18001:2007) 3.4 Evaluacin de riesgos: Proceso de evaluacin de riesgos derivados de peligros, tomando en cuenta la adecuacin de controles existentes, y decidiendo si el riesgo es aceptable o no. (OHSAS 18001:2007) 3.5 Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin pueda tolerar, teniendo en cuanta sus obligaciones legales y su propia poltica (OHSAS 18001:2007). A los efectos del presente procedimiento Riesgo Aceptable es sinnimo de Riesgo Tolerable. 3.6 Enfermedad Condicin mental o fsica adversa identificable, originada o empeorada por una actividad laboral y/o situacin relacionada con el trabajo. (OHSAS 18001:2007) 3.7 SIP: Solicitud de inclusin / modificacin baja de un peligro. 3.8 CSMS: Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud.

4. DESARROLLO
Revisin Tcnica
Varela Jorge O 3/4/2012

Revisin del Sistema de Gestin

Herrera Matias 25/4/2012

Aprobacin del documento

Vismara Hugo 25/4/2012

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4.1 REGISTRO El Gerente de CSMS es responsable de que se realice la actualizacin y mantenimiento del Registro de Peligros, que contiene informacin de las Solicitudes de Inclusin / Modificacin / Baja de Peligro (SIP) recibidas, la evaluacin del riesgo y la forma de control y seguimiento de los mismos. La actualizacin consiste en altas (peligro nuevo), bajas (eliminacin del peligro) y modificaciones (cambios en las condiciones). 4.2 Identificacin de Peligro 4.2.1 RELEVAMIENTO INICIAL: a) Los peligros introducidos por modificaciones de planta deben ser relevados por un equipo interdisciplinario, conformado por los sectores Procesos, Mantenimiento, Seguridad, Servicio Mdico y los sectores donde se realice la modificacin de Proceso como: Operaciones Produccin, Operaciones Poliducto, Plantas y Terminales de la Gcia. Logstica, etc., e Ingeniera si fuera ejecutante del proyecto. La coordinacin de esta tarea es responsabilidad del Sector Procesos. b) Para instalaciones nuevas, los nuevos peligros deben ser relevados por un equipo interdisciplinario, coordinados por el responsable del proyecto. El responsable del proyecto debe incluir los peligros identificados y su evaluacin, como parte del mismo. Este anlisis debe ser realizado antes de la aprobacin definitiva del proyecto. c) El listado de peligros, con los mecanismos de control, resultantes de a) y b), deben ser publicado antes de la puesta en marcha de la instalacin. d) El relevamiento de peligros relacionados con las tareas de las contratistas y en los obradores de las mismas, que se encuentren dentro de los predios de Refinor, debe ser realizado de acuerdo a los lineamientos de este procedimiento. La coordinacin de estas actividades y la publicacin de los listados de peligros estn a cargo del Inspector del contrato. Las acciones de control de riesgos debern quedar registradas en un Plan de Accin firmado por el responsable de la contratista.

e) Para la deteccin de peligros se usar como gua las tareas indicadas en la descripcin de puestos, la descripcin del ejecutante de las mismas, recorridas por el lugar de trabajo y los manuales de operacin. El Anexo 1 es una Lista de Verificacin que contiene los riesgos tpicos, para su uso como gua en la identificacin de peligros. Asimismo la legislacin es fuente para la identificacin de peligros. Los peligros detectados son registrados por cada grupo mediante el formulario SIP, que son enviados a CSMS donde son incorporados al Registro de Peligros. Cada peligro ser identificado mediante un cdigo alfanumrico, compuesto por dos partes: Cdigo de planta o sector: Letra P, E o M segn corresponda a Operativo,
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Electro-Instrumental o Mecnica y Auxiliares respectivamente, seguida del cdigo segn Anexo N 3 Nmero: Nmero ordinal del peligro en esa planta sector, asignado por CSMS para nuevos peligros. 4.2.2 ACTUALIZACIN: a) Para solicitar la inclusin, modificacin o baja de un peligro, cualquier interesado, lector del presente documento, completar la primera parte de la planilla SIP (anexo N 2) o enviar un mail a csms@refinor.com, y en conocimiento del responsable, la informacin sobre el peligro detectado que a continuacin se detalla.

Fecha de solicitud Solicitante Responsable del Sector, Departamento, Gerencia donde se detect el peligro. Tipo de Solicitud: Alta, baja o modificacin. Localizacin del peligro: Indicar Planta/Sector y en que equipo/lugar se presenta el peligro indicado. Describir el Peligro detectado y en el desarrollo de que Tarea se presenta el mismo, aadiendo cualquier Comentario adicional que permita una mejor interpretacin (ocasin, condiciones del lugar, etc.) Si tiene identificado un Requisito Legal Asociado indquelo, Ley/Decreto/Resolucin, artculo, etc. Usando como herramienta de apoyo el procedimiento LEG 05. b)En caso que no corresponda realizar la inclusin del peligro en la base de datos, se comunicar va e-mail el rechazo de la SIP a quien origin el pedido. c) Las fuentes de identificacin de peligros son las auditorias, inspecciones, aspectos ambientales que generan peligros, o las solicitudes de partes interesadas. Estas ltimas sern canalizadas a travs de algn lector del presente procedimiento.

Requisitos Legales: Se analizar, independientemente del nivel de alguno de los requisitos legales incluidos en Aplicable de SySO. Si se identifica alguno Legislacin aplicable el nmero de la correspondientes. 4.3 Evaluacin de Riesgos a) En la fase inicial esta tarea la realiza el Grupo de Relevamiento junto con la identificacin de peligros. b) En la etapa de actualizacin el Grupo de Evaluacin lo conforman el Responsable del rea en conjunto con personal de CSMS-Seguridad y de CSMS-Servicio Mdico cuando sea necesario, y debe ser realizada dentro de los 30 das siguientes a la identificacin del peligro. Los resultados de la evaluacin sern comunicados por CSMSEl contenido de este documento es de propiedad de REFINOR S.A.. Este documento esta amparado por convenios internacionales y se prohibe su reproduccin, total o parcial, por cualquier medio, excepto por y para REFINOR S.A. - Derechos Reservados - Ley N 11.723 de Propiedad Intelectual.

riesgo del peligro detectado, si aplica el procedimiento LEG-05 Legislacin se dejar establecido en el campo ley/decreto/resolucin y los artculos

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c) La evaluacin del riesgo consiste en asignar niveles de probabilidad de ocurrencia y la severidad potencial de dao, segn los criterios establecidos en 4.3.1 y 4.3.2. d) Se debe realizar una primera evaluacin considerando que no se cuenta con ningn tipo de proteccin para el peligro identificado, y luego una segunda evaluacin que contemple los controles ya establecidos para verificar si los mismos modifican el riesgo a niveles Bajo Tolerable, caso contrario se adopta las medidas segn punto 4.4. Cuando un peligro contina siendo Significativo se deben proponer las medidas de control y realizar una tercera evaluacin con los controles propuestos para verificar que una vez implementados reduzcan el nivel de riesgo. e) Si el peligro identificado tiene un requisito legal relacionado, la primera evaluacin del riesgo asociado resulta por definicin, SIGNIFICATIVO. f) Cuando el Nivel de Riesgo corresponda a la interseccin de Severidad Grave o Catastrfica y probabilidad improbable, cada ao se analizar la evaluacin para controlar si hay modificacin en el Nivel de Riesgo 4.3.1 SEVERIDAD Se definen cuatro niveles de severidad en funcin del dao potencial sobre las personas y/o instalaciones. Esto ltimo para tener en cuenta la infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo (4.3.1.f de OHSAS 18001-2007). La severidad est definida por el mayor valor de ambos.
DAO A LAS PERSONAS DAO A LAS INSTALACIONES Mantenimiento menor. Daos a la propiedad menor que Us$ 1.000 Mantenimiento mayor de equipos. Daos a la propiedad menor que us$ 10.000 Destruccin total de equipos. Daos a la propiedad menor que us$ 200.000

Leve (1)

Lesiones menores, irritacin ocular, drmica o de vas respiratorias superiores, cefaleas, quemaduras de 1 grado Lesiones que producen discapacidad temporaria. Lesiones severas, fracturas, esguince, quemaduras de 2 y 3 grado. Muerte o lesiones que conducen a discapacidad permanente de una persona. Amputaciones, fracturas complicadas.

Moderado (2)

Grave (3)

Catastrfico (4)

Fatalidad o discapacidad permanente que pueda ocurrir a mas de una persona.

Destruccin del rea. Daos a la propiedad mayor que us$ 200.000

Cuando se realice una segunda evaluacin de riesgo que considere una medida de control, se
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debe asignar una nueva severidad, si la misma es modificada con la medida de control.

Frecuencia Falla de sistemas de Historial Exposicin Sin Datos. Se presume improbable Ha ocurrido una vez. Poco probable Ha ocurrido dos o ms veces. Probable Ha ocurrido muchas veces. Muy probable

Factores del entorno/ condiciones inseguras Muy Bueno

Capacitacin y Entrenamiento

Proteccin

(1) (2)

Mensual

Adecuada

Semanal

Bueno

(3)

Diaria

Regular

Inadecuada

(4)

En un turno

Malo

No

4.3.2 PROBABILIDAD a) Para la determinacin de la probabilidad se tendr en cuenta la frecuencia de exposicin, una asignacin sobre la base de la historia y el conocimiento de las instalaciones, capacitacin y nivel de entrenamiento (aptitud) y los factores influyentes del entorno / condiciones inseguras. b) La probabilidad queda establecida por el promedio redondeado a nmero entero, de los valores que toma cada campo de opinin. c) En caso de ausencia o no-aplicacin de alguna de las condiciones, queda a criterio de quienes evalan, incrementar el nivel de riesgo resultante, sobre la base de la experiencia y conocimiento de la tarea.

4.3.3 RIESGO Los valores que toma el Nivel de Riesgo se pueden visualizar en la siguiente matriz.

Improbable Leve Severidad Moderado Grave Catastrfico Bajo Bajo Bajo

Probabilidad Poco Probable Probable Bajo Tolerable Tolerable Bajo Tolerable Significativo Intolerable

Muy probable Tolerable Significativo Intolerable Intolerable

Significativo Significativo

4.4 Control de los Riesgos

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4.4.1 En funcin del Nivel de cada Riesgo se deben establecer las medidas de control a implementar para llevarlo a niveles de riesgo Tolerable. Estas medidas estn a cargo del Responsable de cada Sector /Departamento/Gerencia, las que sern acordadas con CSMSSeguridad, juntamente con la fecha para su ejecucin. La necesidad de tomar alguna medida de control de riesgos est dada en funcin a las siguientes pautas: a.- Riesgo Bajo: No es necesario tomar accin de control de riesgo. b.- Tolerable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin pueda tolerar, teniendo en cuanta sus obligaciones legales y su propia poltica. Los controles que lograron la reduccin del nivel del peligro deben estar vigentes/actualizados y ser aplicados. c.- Riesgo Significativo: Se deben establecer medidas de control para reducir el nivel de riesgo a Tolerable Bajo. Si la medida de control no es inmediata, se deben establecer medidas transitorias. La definicin de la medida de control debe realizarse dentro de los 30 das posteriores a la evaluacin del riesgo. d.- Riesgo Intolerable: En este caso no se debe comenzar o continuar el trabajo hasta tanto se haya reducido el riesgo a nivel Tolerable. 4.4.2 Cuando se evale como Significativo un peligro que no corresponda ser resuelto por el Responsable de Sector /Departamento/Gerencia que participa del grupo de evaluacin, el mismo grupo debe designar quien ser el encargado del control del riesgo. 4.4.3 Para la seleccin de las medidas de control, cambios a las medidas de control, es recomendable que el responsable tenga en cuenta la siguiente prioridad de los mecanismos a analizar: i. ii. iii. iv. v. Eliminacin (ej bajar una vlvula para evitar peligro de cada) Sustitucin (ej. cambiar un equipo ruidoso por otro silencioso) Controles de ingeniera (ej. colocar guardas de seguridad como cubre correas) Seales, advertencias y/o controles administrativos (ej. Procedimiento operativo) Elementos de proteccin personal

y que sean efectivas en funcin de costos y uso prctico para quien realiza la tarea. 4.4.4 Al proponer la medida de control seleccionada, se realizar una nueva evaluacin que considere la medida de control incluida, con el fin de asegurar que el riesgo se reduce a nivel Tolerable o Bajo.
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4.4.5 Cuando en la evaluacin de un peligro se detecte que no existe una adecuada capacitacin para controlar el mismo, esta deber ser notificada al responsable del rea o sector, para ser analizado en la formulacin del plan de capacitacin. 4.4.6 Cada Gerencia debe programar la ejecucin de las medidas de control definidas, e indicarlas en un Programa de Gestin donde se defina la accin de control, el responsable de realizacin y la fecha planificada. Una vez implementadas, el responsable lo comunica a CSMS-Seguridad para la actualizacin del Registro de Peligros. 4.4.7 Los Sectores publicarn los listados de peligros y riesgos de cada Planta o Sector cada vez que se establezca una medida de control de un riesgo significativo. En la revisin tcnica de los listados debe indicarse un revisor de CSMS-Servicio Mdico y de CSMSSeguridad.

5. REGISTROS Nombre: SIP Solicitud de Inclusin / Modificacin de Peligro Anexo 2 Lugar y Forma de Conservacin: En Refinorcdu01/privado/Sistema Gestin/SIMA/OHSAS18001/Registros de SIP Tiempo de Conservacin: Permanente Responsable: Gerente de CSMS de

Nombre: Registro de Peligros Lugar y Forma de Conservacin: Archivo en disco de Red Refinorcdu01/privado/Sistema de Gestin/SIMA/OHSAS18001/Registro de Peligros Tiempo de Conservacin: permanente Responsable: Gerente de CSMS Nombre: e-mail comunicado de necesidad de capacitacin, rechazo de SIP Lugar y Forma de Conservacin: privado/Sistema de Gestin/SIMA/OHSAS1800 Tiempo de Conservacin: Al menos durante 5 aos Responsable: Gerente de CSMS

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ANEXO 1 - LISTA DE VERIFICACIN DE PELIGROS TPICOS Y LEGISLACIONES APLICABLE Riesgos FSICOS Ruidos Iluminacin Carga trmica Vibraciones Altas temperaturas. Radiaciones Legislacin aplicable Riesgos INCENDIO/EXPLOSI N Combustibles gaseosos Lquidos inflamables Lquidos combustibles. Legislacin aplicable

QUMICOS Sustancias que causan dao por ingestin. Sustancias que causan dao por inhalacin/ojos. Sustancias que causan dao por va drmica. Revisar en LEG05 y agregar en planilla ANEXO 2 SOLICITUD DE INCLUSIN/MO DIFICACIN DE PELIGRO (SIP) la ley y articulo que aplica

ERGONMICOS Carga postural esttica. Exceso de esfuerzo al levantar/manejar objetos manualmente Problemas de diseo del lugar de trabajo. Posturas problemticas. Acciones repetitivas. Revisar en LEG05 y agregar en planilla ANEXO 2 SOLICITUD DE INCLUSIN/MO DIFICACIN DE PELIGRO (SIP) la ley y articulo que aplica

MECNICOS Cadas a nivel, tropezones. Cadas en altura (personas, objetos) Recipientes a presin. Mquinas y vehculos en movimiento Proyeccin de objetos. Elementos punzantes. Cortes. Golpes o choques. Atrapamiento.

BIOLGICOS Virus Hongos Bacterias

ELCTRICOS Contacto elctrico directo. Contacto elctrico indirecto. Electricidad esttica.

FENMENOS NATURALES Rayos Inundaciones Sequas Vientos Huracanados Terremotos

PSICOSOCIALES Repetitividad, monotona. Atencin al pblico. Estrs. Factores de condiciones de trabajo.

OTROS Serpientes, araas, abejas, etc. Conduccin de vehculos Excavaciones

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ANEXO 2 SOLICITUD DE INCLUSIN/MODIFICACIN DE PELIGRO (SIP) Fecha Solicitante SIP n(*) Responsable Alta Planta/Sector Equipo/Lugar Baja Modif. Cdigo Peligro(*)

Tarea

Descripcin del Peligro

Comentarios Legislacin Aplicable EVALUACIN Fecha:

PROBABILIDAD 1 Frecuencia Exposicin Datos Histricos Capacitacin/Aptitud Entorno/Cond.Insegura Proteccin actual Evaluacin Grupal de Comportamiento Humano Proteccin / Procedimientos Actuales 2 3 4 SEVERIDAD 1 Dao a Personas Dao a Instalacin Nivel de Riesgo 2 3 4

Acciones de control

Fecha de ejecucin (*) A completar por CSMS

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ANEXO 3 CODIFICACIN DE PELIGROS

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Cdigo Planta o Sector Cargadero de Camiones (CCD) Operativo PCAR Peligros electros instrumentales. ECAR Peligros mecnicos -auxiliar MCAR Descargadero Aguaray. PDES Peligros electros instrumentales. EDES Peligros mecnicos -auxiliar MDES Estacin de Bombeo N1- CCD. PEB1 Peligros electros instrumentales. EEB1 Peligros mecnicos -auxiliar MEBI Estacin de Bombeo N2-Urundel PEB2 Peligros electros instrumentales. EEB2 Peligros mecnicos -auxiliar MEB2 Estacin de Bombeo N3 Lavayn PEB3 Peligros electros instrumentales. EEB3 Peligros mecnicos -auxiliar MEB3 Estacin de Bombeo N4 - Las Piedras incluye EB N 5 - Monteagudo. PEB4 Peligros electros instrumentales. EEB4 Peligros mecnicos -auxiliar MEB4 Estacin de Bombeo N7 - Quilino; incluye EB N 6 - San Antonio PEB7 Peligros electros instrumentales. EEB7 Peligros mecnicos -auxiliar MEB7 Estacin de Bombeo Terminal Monte Cristo PTMC Aspectos Comunes a Estaciones de Bombeo, incluyendo oficinas. (Se excluye EB11) PEBS Generales, Oficinas. En RRHH/ Almacenes/ Oficinas PGRL Gasoductos (todos) PGSD Planta Gemes PGUE Peligros electros instrumentales. EGUE Peligros mecnicos -auxiliar MGUE Laboratorio (Operativo- Analtico- Lab. Mvil) PLAB Planta de Gas Leales PLEA Peligros electros instrumentales. ELEA Peligros mecnicos -auxiliar MLEA Mantenimiento, Talleres EMAN Mantenimiento de Ductos (todos), MDU Planta Mosconi, incluyendo oficinas. PMOS Oleoductos (todos) OLE Poliducto. POL Aspectos comunes a dos o ms plantas del Dpto. Produccin. PRD Seguridad Industrial y Medio Ambiente, Red contra Incendios, Gestin de Residuos. PSHI Servicio Mdico y Salud Ocupacional PSM RECURSOS HUMANOS PELIGROS GENERALES PGRL Comedor. Oficinas RHU PRODUCCIN/ COMBUSTIBLE Topping, Vaco, Hornos. PTOP Reforming, Hidrodesulfuracin. PREF Planta Deshidratadora, Playa de Tanques y Esferas. PTQE Turbo expansin 1, Fraccionamiento 1. PTX1 Turbo expansin 2, Fraccionamiento 2. PTX2 Planta de tratamiento de Efluentes. PPTE Planta Compresora de Gases. PCMP PRODUCCIN/ SERVICIOS AUXILIARES VAPOR,AIRE.ENERGIA,AGUA DE REFRIGERACIN PUSI PELIGROS DE MANTENIMIENTO ELECTROINSTRUMENTAL /COMBUSTIBLE TOPPING ETOP TURBEX 2 ETX2
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TURBEX 1 ETX1 Planta Compresora ECMP REFORMING EREF EFLUENTES EPTE PLAYA - TANQUES ETQE PELIGROS DE MANTENIMIENTO ELECTROINSTRUMENTAL /GENERALES TALLERES/ BATERIAS EMAN PELIGROS DE MANTENIMIENTO ELECTROINSTRUMENTAL /SERVICIOS AUXILIARES PLANTA DE AGUA EPTA GENERACION DE AIRE, AGUA DE REFRIGERACIN, GENER. VAPOR, ENER. EUSI ELECTRICA, AGUA DE REFRIGERACIN. Planta Tucumn, incluyendo oficinas. TUC Sistema y Comunicaciones PRS PELIGROS DEL DEPARTAMENTO TECNICO/ LABORATORIO / PROCESO OPERATIVO/ANALITICO/LABORATORIO MOVIL PLAB PELIGROS DE MANTENIMIENTO MECANICA Y AUXILIARES /COMBUSTIBLE TOPPING MTOP TURBEX 2 MTX2 TURBEX 1 MTX1 Planta Compresora MCMP REFORMING MREF EFLUENTES MPTE PLAYA - TANQUES MTQE PELIGROS DE MANTENIMIENTO MECANICA Y AUXILIARES L /SERVICIOS AUXILIARES PLANTA DE AGUA MPTA GENERACION DE AIRE, AGUA DE REFRIGERACIN, GENER. VAPOR, ENER. MUSI ELECTRICA, AGUA DE REFRIGERACIN. PELIGROS MANTENIMIENTO VARIOS DE MECANICA Y AUXILIARES TALLER MMAN PELIGROS SECTOR ALMACEN ALMACENES Y OFICINA PALM

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