Informe de Inspeccion Tecnica Fisica, Documentaria y Financiera Vallejo

PROYECTO: MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.
LUIS NAVARRETE LECHUGA - CCATCCAPAMPA
INFORME DE EVALUACION FISICO - FINANCIERO
INFORME DE LA EVALUACION SITUACIONAL DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. LUIS NAVARRETE CCATCCAPAMPA
ENERO DEL 2011
INFORME TECNICO, FSICO Y FINANCIERO
PROYECTO: MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. LUIS NAVARRETE LECHUGA - CCATCCAPAMPA
EVALUACION FISICA FINANCIERA Y DOCUMENTARIA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. LUIS NAVARRETE DE LECHUGA CCATCCAPAMPA
1.- DATOS GENERALES
FUNCION PROGRAMA SUB PROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL UNIDAD FORMULADORA SECTOR PLIEGO NOMBRE CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO
: EDUCACION : EDUCACION BASICA : EDUCACION PRIMARIA : OPI EDUCACION
: GOBIERNOS LOCALES : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA : OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS :118842
MEJORAMIENTO, AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. LUIS NAVARRETE LECHUGA - CCATCCAPAMPA. UBICACIN DEL PROYECTO: PAS REGION PROVINCIA DISTRITO CIUDAD SECTOR REGIN NATURAL NORTE ESTE ALTITUD MEDIA UNIDAD EJECUTORA: SECTOR PLIEGO NOMBRE : GOBIERNOS LOCALES : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA : SUB GERENCIA DE OBRAS : : : : : : : : : : PER. CUSCO QUISPICANCHI CCATCCA CCATCCAPAMPA CCATCCAPAMPA. SIERRA 8492962N (UTM) 224798E (UTM) 3,750.00 msnm
MONTO DE LA INVERSION TOTAL. El presupuesto total para ejecutar el proyecto MEJORAMIENTO, AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. LUIS NAVARRETE LECHUGA CCATCCAPAMPA, asciende a la suma de S/. 1`071,974.56 Nuevos Soles Este presupuesto comprende dos partes:
PPTO DEL PROYECTO = S/.
1`071,974.56.
COSTO DIRECTO COSTOS INDIRECTOS: Gastos generales: G.g. del 7.52% de C.D. Gastos de Supervisin: G.s. 2.78% del C.D.
S/.
939,536.72
S/. S/.
71,067.45 28,216.87 13,153.51 20,000.00
Gastos de Liquidacin Financiera G.l.f. 1.30% del C.D. S/. Costo Expediente Tcnico: E.T. el 1.99% del C.D. S/.
FINANCIAMIENTO SEGN CONVENIO 001-2010-A-MPQ
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI
: S/. 456,994.07 : S/. 615,030.48.
BENEFICIARIOS (Materiales de la zona, elaboracin de adobes, mano de obra no calificada) Nota.- El aporte de los beneficiarios no fue valorizado en el convenio.
TOTAL MONTO DE FINANCIAMAIENTO
S/.
1`071,974.56
NUMERO DE BENEFICIARIOS.
Los beneficiarios directos del proyecto son 2,188 habitantes en la Comunidad Campesina de Ccatccapampa. Los cuales estn Ubicados en el radio de influencia del proyecto. MODALIDAD DE EJECUCION:
Administracin Directa. PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucin de la obra es de 210 das calendarios. (7 meses)
2.-
ASPECTOS GENERALES:
EL presente informe tcnico, comprende la evaluacin situacional de la actual infraestructura en cuanto a su estado de avance fsico financiero, el adecuado control de la documentacin de la obra y el inventario de saldos de almacn preexistentes en obra
CADENA FUNCIONAL:
FUNCION PROGRAMA SUB PROGRAMA
: 09 EDUCACION Y CULTURA : 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA : 0174 EDIFICACIONES ESCOLARES
ENTIDAD EJECUTORA:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA.
PRESUPUESTO:
El Presupuesto asciende a la suma de S/. 739,284.47 Nuevos Soles ((Setecientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Cuatro con 47/100 Nuevos Soles).
FINANCIAMIENTO:
El financiamiento es mediante el CANON Y SOBRE CANON
MODALIDAD DE EJECUCION:
Administracin Directa.
PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucin de la obra es de 180 das calendarios. (6 meses)
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
La Institucin Educativa Cesar Vallejo Mendoza de Ccatcca, al estar ubicada en la capital de Distrito, segn las normas tcnicas para el diseo de locales escolares de primaria y secundaria desarrolladas por el ministerio de educacin, a travs del Viceministerio de gestin institucional y la oficina de infraestructura educativa, considerando los prototipos de locales educativos y a travs de una adecuada ubicacin y distribucin en el rea de la institucin deber contar con la siguientes intervenciones: La primera intervencin es la construccin de infraestructura pedaggica que consta de seis aulas, distribuida en tres niveles, con pasadizos y una escalera con una rea de 589.00 m2., distribuidos de la siguiente manera:
En el primer nivel.- Se encuentran el bloque de las aulas con dos aulas, un pasadizo de acceso que distribuye a ambas aulas, adems de las gradas que conducen a los niveles superiores. Aqu se realiza la actividad enseanza-aprendizaje y los espacios son simples, organizados y flexibles; brinda posibilidad de actividades distintas y simultneas, grupales e individuales. En el interior se ubican el armario y la repisa, ambos modulados, as mismo existe un desnivel de 0.15m de cota por encima del nivel de piso terminado a manera de atrio que permite un control y dominio visual del docente y que sirve adems para otras actividades. Tambin se tiene la administracin que consta de espacios para la direccin, sala de profesores, un depsito de libros y servicios higinicos diferenciados para los docentes.
En el segundo nivel.- Se encuentran las aulas al que se accede por una escalera en U de dos tramos con su respectivo descanso, llegando a un pasadizo de distribucin. Aqu se realiza la actividad enseanza-aprendizaje y los espacios son iguales al primer nivel. En el tercer nivel.- Se encuentran las aulas al que se accede por una escalera en U
de dos tramos con su respectivo descanso, llegando a un pasadizo de distribucin. Aqu se realiza la actividad enseanza-aprendizaje y los espacios son iguales al primer nivel.
El segundo tipo de intervencin es la construccin del rea administrativa que consta de: que consta de espacios para la direccin, sala de profesores, un depsito de libros y servicios higinicos diferenciados para los docentes. Todas estos espacios se encuentran distribuidos en un rea de 55.00 m2.
La tercera intervencin est constituida de la remodelacin y adecuacin de un ambiente de adobe existente para las nuevas actividades de centro de cmputo para 20 maquinas; todo esto se desarrolla en un rea construida de 190.31 m2.
La cuarta intervencin la construccin de cerco del tipo malla olmpica para cercar el rea deportiva de gras 2.40 m. y una longitud de 200.00 m.l.
Como ltima intervencin se tiene la construccin de cerco perimtrico de adobe con una altura de 2.40 m. y una longitud de 482.56 m.l.
ASPECTOS GENERALES:
ANTECEDENTES
Desde aos atrs las autoridades de la I.E. vienen solicitando la intervencin con obras al Gobierno Provincial de Quispicanchi, la Unidad de Gestin Educativa Local de Quispicanchi ha emitido un certificado de priorizacin de obra, el presente ao la Asociacin de Padres de Familia de la Institucin Educativa Cesar Vallejo -Ccatcca, ha visto conveniente por realizar las gestiones correspondiente ante la Municipalidad Distrital de Ccatcca. El presente proyecto esta enmarcado dentro del presupuesto participativo.
La poblacin afectada viene sufriendo en todo estos ltimos aos la prestacin deficiente de la oferta de servicios educativos, la misma que se trata de mejorar con el presente Proyecto.
CONCEPCIN Y JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
El problema central identificado es la Inadecuada Oferta Prestacin de servicios educativos en la Institucin Educativa Cesar Vallejo Mendoza - Ccatcca, Distrito de Ccatcca y las causas directas que lo originan el problema central son las siguientes:
Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo, las cuales son originadas por la causa indirecta siguiente:
Infraestructura bsica deteriorada e insuficiente, cuya temporalidad y relevancia se ha demostrado en el informe tcnico. Infraestructura complementaria no se adecua a las necesidades.
Inadecuados materiales de estudio, el cual es originado por la causa indirecta siguiente:
Deficiente dotacin de materiales de estudio y mobiliario. Deficientes capacidades de docentes, el cual es originado por la causa indirecta siguiente:
Inadecuadas polticas de capacitacin a docentes.
Los efectos que ocasiona el problema central y sus causas es inmenso, las cuales podemos enumerar lo siguiente:
Riesgo de integridad fsica de la poblacin estudiantil. Desmotivacin de la poblacin escolar. Disminucin de los logros de aprendizaje. Ausentismo y desercin escolar. Significativos niveles de retraso de los alumnos en logros de aprendizaje.
Finalmente tenemos el efecto final causados por los efectos del problema central y es Reducidos logros de aprendizaje al finalizar el nivel Secundario
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
El objetivo central del proyecto se define como: ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LA I.E. CESAR VALLEJO MENDOZA y para ello los medios indirectos son los siguientes:
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Adecuados condiciones fsicas para brindar el servicio educativo, la cual tiene un medio fundamental que es: Infraestructura bsica en buen estado y suficiente. Infraestructura complementaria adecuada a las necesidades.
Adecuados materiales de estudio, la cual tiene un medio fundamental que es: Adecuada dotacin de materiales de estudio y mobiliario
Adecuadas capacidades de docente, la cual tiene un medio fundamental que es: Adecuadas polticas de capacitacin a docentes.
Para cumplir los siguientes fines que se trata de solucionar con la ejecucin de presente proyecto: Mayor seguridad en la integridad fsica de la poblacin estudiantil. Motivacin de la poblacin escolar. Mayor motivacin de la poblacin estudiantil. Incremento de logros de aprendizaje. Disminucin de ausentismo y desercin escolar. Significativos niveles de mejora de los alumnos en logros de aprendizaje. Finalmente el fin final que pretende aportar con el presente proyecto es Altos logros de aprendizaje al finalizar el nivel Secundario
CARACTERSTICAS DE LA LOCALIDAD
Ubicacin Geogrfica
Departamento Provincia
Cusco : Quispicanchi
Distrito Ciudad Sector Regin Natural NORTE ESTE ALTITUD MEDIA
: : :
Ccatcca Ccatcca Jr. MATIAS TRONCOSO N 20 : : Sierra 13 42`42 Latitud Sur
: :
71 25`38 Longitud Oeste 3,675.00 msnm
Lmite Territorial
El distrito limita con Al norte Al Sur Al Este Al Oeste : : : Con la Provincia de Paucartambo
Con el Distrito de Quiquijana Con el Distrito de Ocongate : Con el Distrito de Urcos
Acceso y vas de comunicacin
CUADRO VIAL DE COMUNICACIN
LOCALIDADES Cusco - Urcos
CARRETERA Asfaltado
TIEMPO 1.00 Hrs.
KM 48
Urcos Ccatcca
Asfaltado
0.40 Hrs.
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Clima
El clima en el sector del proyecto Ccatcca, es de carcter frgido, aspectos estos que directamente vara en funcin a las estaciones del ao. Sin embargo, es importante puntualizar que la temperatura media anual, oscila entre los 2 C a 20 C, en tanto las precipitaciones pluviales se hacen presentes por lo general durante los meses de Diciembre a Marzo.
Topografa
Ccatcca presenta una topografa plana que varia con una pendiente entre 10% y 5%, limitado topogrficamente debido a problemas de erosin natural propio de la Sierra, en los terrenos de la I.E. se observa pendientes fuertes entre la primera plataforma donde se encuentran los bloques de aulas y la futura construccin y el rea destinada a recreacin (estadio) y las aulas a ser refaccionadas.
Poblacin
La poblacin beneficiada en el caso de ser implementado el presente proyecto durante la vida til del proyecto es 603 a nivel de estudiantes.
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EVALUACION FISICA
Se ha realizado la inspeccin tcnica de las partidas ejecutadas durante el ao 2010 de lo cual se ha podido apreciar lo siguiente: -
Se ha verificado que la valorizacin de partidas proyectadas ejecutadas segn metrados presentado por el residente y el supervisor del ao 2010 corresponden a lo verificado en obra, presentando diferencias no significativas y otras partidas por el tipo de obra y las caractersticas de los trabajos, no es posible la
verificacin fsica cuantificable, de las partidas de excavaciones, corte de material excedente, rellenos, eliminacin de material excedente, cimientos, fierros, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Elctricas (entubados) y otros; pero sin embargo son evidentes los trabajos ejecutados, por la Infraestructura existente por lo que se indica en la cantidad valorizada. Con respecto a las partidas en las que existe mayores metrados segn informe de la residencia, no presenta sustento de metrados diferenciado, asimismo
planos de pos construccin y otros referidos al mismo, por lo que debe de regularizarse el expediente de partidas complementarias. Se ha valorizado 06 und. de pruebas de control de calidad de concreto; por lo que deber de regularizar la entrega de los resultados de estas pruebas. Ha existido aporte de los beneficiaros (comunidad de Ccatccapampa) en la ejecucin fsica en faenas, acopio, carguo de piedras y elaboracin de adobes, se indica que no se ha valorizado el total de aporte de los beneficiarios, Asimismo, que la valorizacin debe de ser con precios establecidos en el expediente dicho aporte debe de estar refrendado por documentos de control de aporte firmados por la comunidad.
Sobre el control de ejecucin de obra se indica lo siguiente: -
No se tuvo un control adecuado en los encofrados de columnas motivo por el cual se aprecia que se encuentran con pronunciamientos y algunas columnas estn levemente giradas, no siendo de mayor importancia
No se tuvo un
control adecuado en los encofrados y tarrajeo en graderas
motivo por lo cual existe sinuosidad en las aristas
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Se ha verificado la presencia de cangrejeras en las columnas y falta de vibrada en empalmes de vaciado de loza en vigas Se ha verificado la presencia de humedad en el muro de adobe debido a la falta de limpieza. Se ha verificado una junta de las columnas del pasadizo innecesaria CONCLUSIONES
La Valorizacin de ejecucin fsica segn partidas proyectadas es de: s/. 367,908.48 equivalente a 30.64% en funcin al Ppto. del expediente La Valorizacin de ejecucin fsica de partidas con mayores metrados es de: s/. 39,410.11 est incluido gastos generales lo cual es equivalente a 3.68% en funcin al Ppto. del expediente
No se ha considerado el total de aporte de beneficiaros, faltando el aporte de elaboracin de adobes que segn los pobladores han elaborado 4700 adobes aproximadamente.
La Valorizacin total de la ejecucin fsica de la obra es de s/. 367,908.48, equivalente a 34.32% en funcin al Ppto del Expediente. Segn cronograma del expediente tcnico la obra se encuentra con un retraso del 69.36%. Se debe de regularizar la entrega del expediente de partidas complementarias con respecto a los mayores metrados donde debe figurar los metrados sustenta torios, planos post construccin, presupuesto con precios establecidos en el expediente, copia de cuaderno de obra de las autorizaciones de la supervisin, tiempo que representa la ejecucin de los mayores metrados. SUGERENCIAS
La residencia debe de actualizar el cronograma de ejecucin acelerada de obra. La Sub Gerencia de obras debe de solicitar la regularizacin del expediente de partidas complementarias. La residencia debe adoptar las medidas necesarias para poder concluir la obra en el tiempo ms breve posible. La residencia debe de tener mejor control de aporte de beneficiarios y exigir su cumplimiento.
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EVALUACION DE DOCUMENTOS EXISTENTES.
EXPEDIENTE TECNICO
Se ha realizado una breve revisin del expediente (04 Tomos) por lo que ha podido verificar lo siguiente
1. El expediente no est registrado con el formato 15 del SNIP, existe diferencia en las metas del proyecto en el perfil. 2. Se ha podido verificar que los precios de Hora Hombre asumidos en el expediente son demasiados bajos en relacin a los precios de mano de obra de la zona, siendo un 10% el costo de mano de obra en Costo Directo el total de lo presupuestado en mano de obra, por el tipo de infraestructura es evidente que esa cantidad es insuficiente, lo cual induce a que no sea posible la conclusin de las metas con el Presupuesto proyectado. 3. No presenta en el contenido del expediente el anlisis de costo hora hombre, habiendo considerado los siguientes precios en el presupuesto analtico el jornal bsico los siguientes: JORNAL BASICO HORA HOMBRE
Operario Oficial Pen
S/. 3.09 S/. 1.71 S/. 1.37
4. Ha existido diferencias significativas de precios entre el proyectado en el expediente y adquirido siendo de relevancia los siguientes:
N DESCRIPCION 1 2 3
UND
PRECIO
PRECIO
PROYECTA ADQUIRIDO 0.50 0.40 1.40 1.04 1.06 2.00
Ladrillo de arcilla 9*14*24 Teja de Arcilla tipo colonial Bloque hueco de concreto 20*30*20
und und und
13
4 5
Tryplay de 19mm Computadora COREL
Pln und
20.00 1250.00
150.00 2570.00
INFORMES MENSUALES -
Se ha verificado la existencia de los Informes mensuales presentados por la residencia desde el mes de Abril del 2010 a Diciembre del 2010 en una cantidad de 09, cabe mencionar que existe el cobro de 10 meses por parte de la residencia, donde no se justifica mediante informe los trabajos realizados por el residente para el cobro del mes de Marzo afecto a esta obra.
Se ha verificado la existencia de solo 01 un Informe correspondiente al mes de Agosto del 2010 de la Supervisin con respecta a esta obra.
INFORME DE CORTE (PARALIZACION 11 DE DICIEMBRE POR TRANSFERENCIA)

-
La residencia no ha presentado el informe de corte, se ha verificado la existencia de un Informe final el cual no corresponde a una paralizacin en el cual se ha verificado y se encuentra incompleta la documentacin que debe de contener.
Se presenta la preexistencia de acervo documentario que se podido encontrar en la Gerencia de obra de la Municipalidad Distrital de Ccatcca y en la obra.
CUADERNO DE OBRA -
Se ha verificado la existencia de 3 tomos de cuaderno de obra los cuales se encuentran debidamente legalizado y firmados por el residente y la supervisin. Se ha verificado que se ha puesto en cuaderno de obra la paralizacin para el da 11 de Diciembre. Se ha verificado que se ha inscrito en el cuaderno de obra las actividades, personal y movimiento de almacn que por lo general se encuentran correctos.
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DOCUMENTOS DE CONTROL DE ALMACEN

Se ha verificado en almacn la existencia de Vin Card, y un cuaderno auxiliar como nicos documentos de control de movimiento de almacn. Se ha verificado la existencia de copias de Notas de entrada y salida de Almacn no valorizadas, Partes diarios de equipo mecnico en los informes presentados por la residencia, pero no se ha constatado la existencia de estos documentos en original.
ACTAS
-
Se ha verificado la existencia de fotocopias de actas de inicio y entrega de terreno en una hoja de cuaderno de obra, lo que debe de entregarse en original.
CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL.

-
Se ha verificado la existencia de un CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL entre la Municipalidad Distrital de Ccatcca, La
Municipalidad Provincial de Quispicanchis y la Comunidad Campesina de Ccatccapampa. Se ha verificado que el aporte de la Comunidad de Ccatccapampa como beneficiarios no se ha valorizado dentro del convenio. Segn convenio la Municipalidad Provincial de Quispicanchi no ha cumplido con SUPERVISAR la obra mediante un Ingeniero Supervisor, debido a este
incumplimiento la Municipalidad Distrital de Ccatcca ha contratado un Supervisor para tal fin realizndose un pago total de S/13,080.00, no se ha realizado ninguna Adenda al Convenio u otro para poder autorizar ese pago debido a que dicho gasto no estaba dentro del monto de la asignacin presupuestal para esta obra.
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CONCLUSIONES -
No se ha entregado el total de documentos de obra por los anteriores ejecutores, se presenta la ficha de preexistencia de acervo documentario de obra indicando los documentos faltantes.
Se debe de regularizar la entrega de documentos de obra en original no siendo vlido fotocopias para fines de liquidacin. Los precios de mano de obra en el expediente son demasiados bajos y la cantidad de cemento segn Diseo de mezclas no corresponde al anlisis de costos unitarios
La Municipalidad Provincial de Quispicanchis ha incumplido el Convenio siendo uno de los motivos que la obra se encuentre retrasada en su ejecucin. La Comunidad Campesina de Ccattccapampa, no ha cumplido con el aporte total de elaboracin de adobes, habindose concluido estos por el personal de obra, Asimismo, se ha adquirido 24m3 de piedra mediana faltante. SUGERENCIAS
Segn lo evaluado en el presupuesto del expediente se sugiere que la residencia reevalu y actualice el presupuesto del expediente con precios actuales de la zona, para determinar el monto que faltara para la conclusin del proyecto,
considerando la formula de reajuste de precios y/o se reformule el expediente. Exigir el cumplimiento del Convenio a la Municipalidad Provincial de Quispicanchis. Realizar la adendas modificatorias al convenio sobre la reprogramacin de fecha, el pago de Supervisin y otros que vieren por conveniente.
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MATERIALES
Se ha verificado que existe una relacin de materiales en prstamo y otros que se adeuda de lo cual se ha dejado una relacin por el anterior residente, visada por la supervisin, no se ha presentado acta u otro documento donde evidencie las deudas o prstamos para realizar la devolucin y solicitud de pago a las obras implicadas. Con respecto al Petroleo ingreso total es de 418 gln con un saldo de 12 gln y se ha adquirido 400gln pero indica tener una deuda de 70 gln a Almacn central el cual no reporta su uso ni ingreso a obra por lo que se debe de sustentar documentariamente dicha deuda. Las cantidades que figuran como saldo en obra en el acta de entrega y recepcin y en el informe final presentado por la residencia se ha considerado los prstamos de materiales como si estuviesen existentes en obra y no se ha deducido las cantidades de prstamo, indicando como existentes en obra. Se ha verificado que existe ingreso de materiales los cuales no se conoce la procedencia los cuales se detalla.
DESCRIPCION
GUANTES DE JEBE TUBERIA PVC SAL DE 4" TUBERIA PVC SAL DE 3" TEE PVC SAL DE 2" YEE PVC SAL DE 2" TECNOPOR DE 0.15*0.3*3M BISGARAS DE 4"
CANT. Medida INGRESADA

UND UND UND UND UND UND UND 24 2 1 2 2 4 4
Se ha realizado la verificacin de los materiales preexistentes en la obra y con excepcin de los materiales prestados las cantidades que figuran en el informe final y en el acta de entrega y recepcin de obra como saldo de materiales, herramientas, vestuario equipo corresponden a lo encontrado en obra.
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La valorizacin de los saldos de almacn presenta errores en la valorizacin. Se ha transportado Agregados como transferencia de Ocongate a pie de obra el cual no se ha realizado el trmite correspondiente de la transferencia valorizada y/o deducible de precio, Asimismo se indica que se ha transportado sin motivo justificatorio material en demasa creando mayor gasto a la obra para su traslado como saldo.
CONCLUSIONES
la valorizacin real de materiales pre existentes en obra es de s/. 50,216.08. Los valorizacin de materiales prestados de la obra ascienden a un valor de s/. 574.50 La valorizacin proyectada de materiales que adeudan a la obra segn precios del expediente asciende a un total de s/. 1,031.20.
SUGERENCIAS
-
Se sugiere a la Sub Gerencia de obras solicitar a la residencia la aclaracin sobre la deuda de combustible que se dice existir, Asimismo, solicitar los documentos de deuda y/o prstamos de materiales.
Se sugiere a la Sub Gerencia de obras solicitar a la residencia el sustento de la cantidad del agregado transportado de Ocongate. Se sugiere a la residencia realizar los pagos y cobros de materiales previo documento fuente haciendo las coordinaciones con los responsables de las obras implicadas y almacn central.
En consideracin a existir cemento en la obra el cual se encuentra en proceso de hidratacin se sugiere dar uso a este en la brevedad posible.
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EVALUACION FINANCIERA
El presupuesto del perfil con el cual fue aprobado es de 998,005.00 y el expediente es s/. 1071,974.56 que representa el 107.41% del monto del perfil. Se ha verificado la ejecucin presupuestal del ao 2010 de S/. 540,464.54 con meta 068 lo cual es equivalente al 50.42% con respecto al presupuesto del expediente, segn informe N 002-UP-MDC-Q/YCF de la Unidad de Presupuesto y planificacin Segn reporte de gasto presentado en el informe de corte y planillas adjuntados se ha verificado lo siguiente:
ANALISIS DE PAGOS REALIZADOS EN PERSONAL
DESCRIPCION DEL PAGO REALIZADO SUPERVISION (03 MESES) RESIDENTE (10 MESES) ASISTENTE TECNICO (9 MESES) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (5 MESES) OPERADORES DE EQUIPO MECANICO (2 MESES) PERSONAL DE OBRA (8 MESES)
EJECUTADOS 13,080.00 43,110.00 20,838.50 6,000.00 6,000.00 116,501.71

205,530.21
TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL EN PERSONAL PORCENTAJE QUE REPRESENTA DEL EXPEDIENTE 19.17% 205,530.21
ANALISIS DE PAGOS REALIZADOS EN SERVICIOS
DESCRIPCION DEL PAGO REALIZADO ALQUILER DE EQUIPO SERVICIO DE TRANSPORTE POR 540M3 DE GRAVA SERVICIO DE TERCEROS
EJECUTADOS 585.00 21,280.00 580.00
19
OTROS
68.13
22,513.13
TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL EN SERVICIOS PORCENTAJE QUE REPRESENTA DEL EXPEDIENTE 2.10% 22,513.13
ANALISIS DE PAGOS REALIZADOS EN BIENES
DESCRIPCION DEL BIEN ADQUIRIDO
EJECUTADOS 149,074.46 49,900.00 44,766.50 5,666.00 27,369.84 2,016.00 9,409.60 2,678.80 3,540.00
279,139.24
MATERIALES DE CONSTRUCCION AGREGADOS MADERAMEN CONBUSTIBLE Y LUBRICANTES UNIDADES DE ALBAILERIA BIENES DE CONSUMO HERRAMIENTAS MATERIAL DE ESCRITORIO BIENES DURADEROS
TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL EN BIENES PORCENTAJE QUE REPRESENTA DEL EXPEDIENTE 27.47% 294,421.20
PAGOS EN PERSONAL PAGOS EN BIENES PAGOS EN SERVICIOS
205,530.21 294,421.20 22,513.13
20
PAGOS POR EXPEDIENTE
18,000.00 540,464.54
Segn lo indicado se ha ejecutado financieramente s/. 100,000.00 del desembolso de la Municipalidad Provincial de Quispicanchis. Se ha ejecutado presupuestalmente en el ao 2010 S/. 440,464.54 del aporte de la Municipalidad Distrital de Ccatcca quedando como saldo para ejecutar en el ao 2011 como aporte que corresponde a la MDC segn convenio S/. 16,479.53.
La Municipalidad Provincial de Quispicanchis falta desembolsar para la ejecucin de la obra el monto de S/. 515,030.48, monto en el que est incluido el gasto de supervisin. Se ha realizado un aporte de los beneficiarios el cual asciende a:
VALORIZACION DE APORTE COMUNAL

DESCRIPCION DE APORTE PIEDRA MEDIANA FAENAS EN EXCAVACION DE SANJAS Y VACIADO DE LOSA ELABORACION DE ADOBES HH UND 300 4700 2.5 0.35 TOTAL
-
UND M3
CANT 183
P.UNIT PARCIAL 120 21960
750 1645 24355
Se ha evaluado los pagos de personal efectuados Vs proyectados de lo cual se tiene lo siguiente
DESCRIPCION DEL PAGO REALIZADO SUPERVISION (03 MESES) RESIDENTE (10 MESES) ASISTENTE TECNICO (9 MESES)
PAGOS PAGOS EJECUTADOS 13,080.00 43,110.00 20,838.50 PROYECT. EN SALDO A EL EXP. TEC. %
EJECUTAR EJECUTADO 46.53% 128.36% 153.64%
28,112.87 15,032.87 33,585.27 -9,524.73 13,563.28 -7,275.22
21
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (5 MESES) OPERADORES DE EQUIPO MECANICO (2 MESES) PERSONAL DE OBRA INCLY M.O Y GUARDIAN (8 MESES)
TOTALES
6,000.00
3,429.80 -2,570.20
174.94%
6,000.00
0.00
100.00%
116,501.71
205,530.21
132,197.43 15,695.72
210,888.65
88.13% 97.46%
5,358.43
TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL EN BIENES PORCENTAJE QUE REPRESENTA DEL EXPEDIENTE 19.17% 19.67% 0.50% 205,530.21 210,888.65 5,358.43
CONCLUSIONES -
Se ha realizado una ejecucin presupuestal en el ao 2010 de s/. 8168.81 cual es
equivalente al 1.10% con respecto al presupuesto del expediente

-
Se tiene un saldo de materiales valorizado de s/.50,216.08

Se tiene una valorizacin de aporte comunal valorizado en s/. 24,355.00 Por lo expuesto se tiene una ejecucin financiera real de s/. 514,603.46 equivalente al 48.01% La obra se encuentra con dficit financiero de s/. 146,.694.98 equivalente al 13.68%
La obra no ha tenido un control adecuado en la parte financiera. Se ha adquirido bienes que no estaban considerados en el expediente o difieren de manera significativa en las cantidades
No se ha tenido un control adecuado en los gastos generales especialmente en pagos al residente y Asistentes.
No se ha tenido un control adecuado en los rendimientos de mano de obra. La Municipalidad Provincial de Quispicanchis ha incumplido con los desembolsos de las transferencias de dinero lo cual ha perjudicado el normal avance de la obra.
No se tiene la documentacin necesaria para poder determinar fehacientemente los motivos que indujeron al dficit de la obra.
22
SUGERENCIAS -
Solicitar a los encargados de la ejecucin del ao 2010 el sustento cuantitativo de la diferencia entre la ejecucin financiera y fsica para poder deslindar responsabilidades debido a un mal manejo financiero de obra.
Evaluar
presupuestalmente
las
partidas
faltantes
con
precios
actuales
considrese que se ha usado el 7.41% de la sensibilidad del Perfil para el Presupuesto del Expediente. Solicitar de manera enrgica las transferencias de dinero de la Municipalidad Provincial de Quispicanchis en cumplimiento al Convenio existente, caso contrario evaluar la anulacin del convenio segn disponibilidad presupuestal de la Municipalidad de Ccatcca. Entregar la rendicin de gastos de la transferencia realizada por la Municipalidad Provincial de Quispicanchis en la brevedad posible.
23

Informe de Inspeccion Tecnica Fisica, Documentaria y Financiera Vallejo

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PROYECTO: MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.

LUIS NAVARRETE LECHUGA - CCATCCAPAMPA

INFORME DE EVALUACION FISICO - FINANCIERO

ENERO DEL 2011

INFORME TECNICO, FSICO Y FINANCIERO

INFORME DE EVALUACION FISICO - FINANCIERO

: EDUCACION : EDUCACION BASICA : EDUCACION PRIMARIA : OPI EDUCACION

: GOBIERNOS LOCALES : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA : OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS :118842

INFORME TECNICO, FSICO Y FINANCIERO

INFORME DE EVALUACION FISICO - FINANCIERO

PPTO DEL PROYECTO = S/.

71,067.45 28,216.87 13,153.51 20,000.00

FINANCIAMIENTO SEGN CONVENIO 001-2010-A-MPQ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI

: S/. 456,994.07 : S/. 615,030.48.

TOTAL MONTO DE FINANCIAMAIENTO

INFORME TECNICO, FSICO Y FINANCIERO

INFORME DE EVALUACION FISICO - FINANCIERO

Administracin Directa. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucin de la obra es de 210 das calendarios. (7 meses)

FUNCION PROGRAMA SUB PROGRAMA

: 09 EDUCACION Y CULTURA : 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA : 0174 EDIFICACIONES ESCOLARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA.

El financiamiento es mediante el CANON Y SOBRE CANON

INFORME TECNICO, FSICO Y FINANCIERO

INFORME DE EVALUACION FISICO - FINANCIERO

El plazo de ejecucin de la obra es de 180 das calendarios. (6 meses)

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

INFORME TECNICO, FSICO Y FINANCIERO

INFORME DE EVALUACION FISICO - FINANCIERO

CONCEPCIN Y JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

INFORME TECNICO, FSICO Y FINANCIERO

INFORME DE EVALUACION FISICO - FINANCIERO

Inadecuados materiales de estudio, el cual es originado por la causa indirecta siguiente:

Inadecuadas polticas de capacitacin a docentes.

INFORME TECNICO, FSICO Y FINANCIERO

INFORME DE EVALUACION FISICO - FINANCIERO

INFORME TECNICO, FSICO Y FINANCIERO

INFORME DE EVALUACION FISICO - FINANCIERO

Distrito Ciudad Sector Regin Natural NORTE ESTE ALTITUD MEDIA

Ccatcca Ccatcca Jr. MATIAS TRONCOSO N 20 : : Sierra 13 42`42 Latitud Sur

71 25`38 Longitud Oeste 3,675.00 msnm

Con el Distrito de Quiquijana Con el Distrito de Ocongate : Con el Distrito de Urcos

Acceso y vas de comunicacin

CUADRO VIAL DE COMUNICACIN

LOCALIDADES Cusco - Urcos

TIEMPO 1.00 Hrs.

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INFORME DE EVALUACION FISICO - FINANCIERO

INFORME TECNICO, FSICO Y FINANCIERO

INFORME DE EVALUACION FISICO - FINANCIERO

Sobre el control de ejecucin de obra se indica lo siguiente: -

control adecuado en los encofrados y tarrajeo en graderas

motivo por lo cual existe sinuosidad en las aristas

INFORME TECNICO, FSICO Y FINANCIERO

INFORME DE EVALUACION FISICO - FINANCIERO

INFORME TECNICO, FSICO Y FINANCIERO

INFORME DE EVALUACION FISICO - FINANCIERO

EVALUACION DE DOCUMENTOS EXISTENTES.

Operario Oficial Pen

S/. 3.09 S/. 1.71 S/. 1.37

PROYECTA ADQUIRIDO 0.50 0.40 1.40 1.04 1.06 2.00

und und und

INFORME TECNICO, FSICO Y FINANCIERO