ESTUDIO TCNICO DEL PROYECTO GIMNASIO WORLD FITNNES

El estudio tcnico es la etapa de los proyectos de inversin, en el que se contemplan los aspectos tcnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la produccin de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la determinacin del tamao ptimo del lugar de produccin, localizacin, instalaciones y organizacin requeridos. La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una valorizacin econmica de las variables tcnicas del proyecto, que permitan una apreciacin exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; adems de proporcionar informacin de utilidad al estudio econmico-financiero. Todo estudio tcnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad Tcnica del proyecto que justifique la alternativa tcnica que mejor se adapte a los criterios de optimizacin. En particular, los objetivos del estudio tcnico para el presente proyecto son los siguientes: Determinar la localizacin ms adecuada en base a factores que condicionen su mejor ubicacin. Enunciar las caractersticas con que cuenta la zona de influencia donde se ubicar el proyecto. Definir el tamao y capacidad del proyecto. Mostrar la distribucin y diseo de las instalaciones. Especificar el presupuesto de inversin, dentro del cual queden comprendidos los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operacin. Incluir un cronograma de inversin de las actividades que se contemplan en el proyecto hasta su puesta en marcha

A. ESTUDIO TCNICO DEL PROYECTO

1. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL PROCESO INDUSTRIAL a) Eleccin entre alternativas tecnolgicas: 1 Construccin del Establecimiento Adquisicin del terreno 30.000 $us. Costo de inversin de construccin es muy elevado 60.000 $US. Costos de depreciacin Costo de mantenimiento Pago De impuestos nacionales y locales 2 Alquiler Costo del alquiler seria de 350 $us. por mes Pago a la Alcalda municipal Mantenimiento menor Impuesto a Favor por crdito Fiscal 3 Anticrtico Costo de anticrtico 20.000 $us anual Contrato con opcin a renovarlo cada ao. Pago a la Alcalda municipal Mantenimiento menor Impuesto a Favor por crdito Fiscal Evaluamos Las distintas alternativas comparando sus costos y se eligi la alternativa 3 optando por el anticrtico de un inmueble debido a sus menores costos para la implementacin del proyecto, adems que el dinero invertido en el anticrtico ser recuperado una ves terminado el contrato.

b) Efectos Econmicos de la Ingeniera Las instalaciones de la planta para la prestacin del servicio, deber ser obtenida en anticretico. En cuanto a la maquinaria y los equipos ante la no existencia de alquileres, estas debern ser adquiridas a travs de la compra. Para el mantenimiento de las maquinarias no se tendr a una tcnico como empleado fijo, sino, se contrataran los servicios de uno cuando las mquinas presenten desperfectos. c) Descripcin del Proceso de Prestacin de los Servicios Registro: El cliente al llegar a las instalaciones debe presentar su credencial que certifique su inscripcin en el gimnasio y permita tomar las clases en ese horario y en esa fecha. El encargado de la recepcin recoge su credencial y le proporciona una ficha para recogerla al final de la clase. Cambio de ropa: En el vestidor, el cliente puede ponerse la ropa adecuada para trabajar cmodamente (pants, shorts, mayones, bandas para el cuello o muequeras, ropa de algodn o licras y tenis); la licra por tener una mayor elasticidad hace que el msculo tenga una mayor compresin; el algodn absorbe en cierta medida los olores y guarda la temperatura para evitar enfriamientos, y los tenis son indispensables para practicar aerobics ya que evita sufrir lesiones en tobillos, rodillas y cintura. Distribucin Dependiendo del horario y de las preferencias de los clientes, estos se distribuirn entre las diferentes actividades deportivas, adems de la asignacin de los materiales de entrenamiento segn el tipo Rutina Es importante aqu subdividir la rutina segn la modalidad de entrenamiento fsico, ya que el flujo de materiales es distinto:

Musculacin En las actividades musculacin los clientes realizan el ciclo de entrenamiento previamente diseado por el instructor y registrado en pequeas tarjetas que describen los grupos musculares a entrenar segn el cronograma de das fijados para ello, Aqu es muy importante el asesoramiento del instructor en cuanto al correcto uso de los aparatos, control del peso, la evolucin y progreso del deportista. Spinning En el caso de spinning el instructor debe guiar a los deportistas durante el ciclo de entrenamiento de alto impacto con las bicicletas, en este tipo de entrenamiento solo se requiere un sonido ambiental (Aparato Msica) Aerobics El instructor (a) inicia la clase con la rutina de diario, que generalmente inicia con el uso del banco (subir y bajar con ritmos y estilos diferentes durante 30 40 minutos efectivos) y se pueden combinar con el uso de materiales; estas combinaciones para finalizar o alternar las clases pueden ser: 1. Hacer rutinas con banco combinando el uso de mancuernillas para fortalecer los msculos del brazo. 2. Iniciar (o terminar) la rutina con el uso de pelotas de gel que se colocan en las piernas (recostada previamente la persona) para ejercitar los msculos de las piernas y el abdomen, para luego trabajar en el banco. 3. Iniciar con el uso del bastn para hacer cintura y combinarlo con la prctica de sentadillas. 4. Iniciar con ejercicios de elasticidad para pasar a las rutinas del banco. 5. Ejercitar los msculos de las piernas y los brazos mediante el uso de ligas y luego trabajar en las rutinas del banco.

6. Realizar pasos de coreografa para practicar la coordinacin en los ejercicios. Estas tcnicas se combinan segn las necesidades del cliente, ya sea para fortalecer los msculos o para quemar las grasas de ciertas partes como el abdomen, las piernas, glteos y los brazos. Con un aplauso se termina la clase y se colocan los materiales en su lugar si fueron tomados de las instalaciones. En el gimnasio existen lockers o un estante adecuado donde son colocados estos para evitar su prdida o su maltrato. Luego de finalizadas las rutinas se pasa a la siguiente etapa que es salida. Recepcin y salida El usuario recoge la credencial entregando la ficha que le dieron al registrarse y se retira de las instalaciones. Es importante mencionar que los clientes tienen la eleccin de consumir bebidas energizantes y licuados especiales en la fuente de sodas. Asi mismo tambin adquirir los complementos deportivos que se ofrecern

Flujograma de Produccin de los servicios de reacondicionamiento fisico

Entrada y registro

Vestidores

Aerobics Pesas Spinning

Rutina (Alto impacto) Rutina Aparatos

Rutina

Relajamiento Relajamiento

Registro y Salida

2. DESCRIPCIN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO De manera integral a las especificaciones de la obra civil, la inversin en mobiliario y equipo comprende todos aquellos rubros que intervendrn en la operacin normal del proyecto, mediante la cotizacin con diferentes proveedores y fabricantes de estos recursos a modo de minimizar los costos del proyecto, sin que ello signifique sacrificar la calidad de los mismos.

En trminos generales, la inversin en mobiliario y equipo comprender los siguientes rubros:

MOBILIARIO Y EQUIPO APLICABLE AL PROYECTO

N 1 2 3 4 5 6 7 PARTIDA Muebles y equipo de oficina. Aparatos y accesorios de ejercicio. Equipo para fuente de sodas. Equipo para la venta de accesorios deportivos y complementos. Muebles y accesorios para baos y vestidores. Equipo auxiliar. Decoracin.

FUENTE: Elaboracin propia.

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO En este apartado se muestran a detalle los recursos necesarios en equipamiento para la operacin del gimnasio, as como el monto de inversin requerido, expresado en el siguiente balance de equipamiento: MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA (Precios al mes de mayo del 2008. Cifras expresadas en Dlares TC. 7.3.)
PARTIDA DESCRIPCIN Unidad de medida Cantidad Costo Costo total unitario $us $us

Mostrador Gabinete de Pared

Pieza Mostrador de madera, color avellana. Gabinete metlico de pared con gua e ndice y portallaves de plstico con chapa para 50 llaves, marca Prolami.

1 1

222 24

222 24

Caja Para dinero

Caja para dinero, equipada con cerradura de llave, portabilletes, charola, elevador con 3 separaciones para monedas, marca Prolami. Medidas 150x70 cm., con 5 cajones.

20

20

Escritorio Silla

"

1 2

69 30

69 60

Marca MASCARDI, material de plstico, color negro.

Computadora Cesto Calculadora

Marca Samsung, Pentium IV, 80 GB, Pantalla plana, con todos sus accesorios. Cesto papelero de plstico color rojo Marca Casio 83H con 12 dgitos, papel y rollo

" "

1 2 1

600 3 26

600 6 26

Total

1.027

APARATOS Y ACCESORIOS DE EJERCICIOS

(Precios al mes de mayo del 2008. Cifras expresadas en Dlares TC. 7.3.)

Partida Multifuerza

DESCRIPCIN
Aparato Universal de Multiposicin de 4 estaciones, marca Gimpack, que contiene: barra escaladora, polea banco, bceps trceps; de acero especial de herrera peso til 100 Kg. (Puede ser usad por 4 personas en un solo tiempo). NOTA: *Peso ajustable. Mquina de cadera 100 Kg Clave PI2001, marca BH, equipo profesional. Abductor 100 kgs.*, clave PI2007, marca BH, equipo profesional. Hack squat 100 kgs.*, clave PI2008, marca BH, equipo profesional Prensa de 45 100 Kgs.*, clave PI2009, marca BH, equipo profesional. Silln de Cudriceps 100 Kgs.*, clave PI2010, marca BH, equipo profesional. Femoral Acostado 100 Kgs.*, clave PI2011, marca BH, equipo profesional.

Unidad de medida

Cantidad

Costo unitario $us

Costo total $us

pieza

1123

1123,0

pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza

1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1

708 720 727 830 720 860 753 728 708 716 753 738

708,0 1440,0 727,0 830,0 1440,0 1720,0 753,0 728,0 1416,0 716,0 753,0 738,0

Equipo para pierna Pecho Espalda Hombro

Mariposa abierta 100 kgs.*, clave Pecho horizontal 100 kgs.*, clave PI2012, marca BH, equipo Profesional. Polea combinada 100 kgs.*, clave PI2016, marca BH, equipo profesional Remo T 100 kgs.*, clave PI2017, marca BH, equipo profesional. Mariposa cerrada 100 kgs.*, clave PI2011, marca BH, equipo profesional. Abdomen y lumbares 100 kgs.*, clave PI2020, marca BH, equipo profesional.

Bancos

Banco para abdomen sin peso, clave BP1009, marca BH, equipo profesional. Tablilla para abdominales estandar sin peso, clave BP1010,marca BH, equipo profesional. Banca pecho plana olmpica+ soporte de discos Banca pecho inclinada olmpica soporte de discos Banca pecho declinada olmpica Rack para 15 pares de mancuernas, clave BP1012, marca BH, equipo Rack para 15 barras, clave BP1014, marca BH, equipo profesional. Rack para discos, clave BP1015, marca BH, equipo profesional. Rack para discos, clave BP1015, marca BH, equipo profesional. 5 pares de mancuernas ligeras de 2,4,6,8 y 10 kgs., clave PL0005, marca BH, equipo profesional. 5 pares de mancuernas medianas de 12, 14, 16, 18 y 20 kgs., clave PL0006, marca BH, equipo profesional. 5 pares de mancuernas pesadas de 22, 24, 26, 28 y 30 kgs., clave PL0007, marca BH, equipo profesional. Barra cromada hueca de 1,50 Barra cromada maciza de 1.10 mts Barra olmpica cromada maciza de 2.20mts Barra olmpica EZ y W: barras macizas y cromadas con topes. Largo 1.20 mts. Discos olmpicos por kg. medidas: 1.25 / 2.5 / 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20kg Mancuerna cromada con rosca por unidad

pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza juego juego

2 2 2 1 1 2 1 2 1 1

53 44 65 65 60 107 128 74 164 430

106,0 88,0 130,0 65,0 60,0 214,0 128,0 148,0 164,0 430,0

Racks

Barras y Mancuernas

juego pieza pieza pieza juego Kg pieza pieza

1 5 5 5 2 450 20 10

712 20 35 114 70 2,61 17 487

712,0 100,0 175,0 570,0 140,0 1174,5 340,0 4870,0

Equipo para aerobics Cardiovascular

Bicicleta electromagntica Semikon 9901, Computadora de entrenamiento con 12 programas almacenados, Cinta de correr Semikon Te 006: Motor potencias con capacidad de peso de 115kh. Estep Junior Economico: Plataforma clsica econmica Nuevo Milenio. Medidas : 75 x 37 x 10 cm Colchoneta de 100cm x 50cm x 0.04 Ligas cortas Material Plstico Ligas largas Material Plstico

pieza

2 25 25 25 25

762 29 13 1,16 1,71

1524,0 725,0 325,0 29,0 42,8

pieza pieza pieza pieza

Pelotas de esferodinamia de 65 cm, silicona de alta resistencia Manubrio de pvc cargadas de 1 - 2 y 3 kg Mancuernas plstico cargadas de arena 1 kg. Aparato de sonido Philips, Modelo C2600, doble casetera y para 3 discos compactos, con 2 bocinas.

pieza Kg par pieza

25 60 20 1

21,17 1,63 3 450

529,3 97,8 60,0 450,0

Total inversin

26489,3

EQUIPO PARA FUENTE DE BEBIDAS (Precios al mes de mayo del 2008. Cifras expresadas en Dlares (TC. 7.3.)) DETALLE Barra de Madera Refrigerador comercial 1 puerta con vista al interior para el guardado y enfriamiento de bebidas, marca Refrimark. Extractor de jugo, marca Philips Sillas altas. Licuadora 5 velocidades, marca Philips Jarra de vidrio. Frutero. Caja de plstico montable, marca Rubbermaid. Cesto grande para basura, marca Rubbermaid. Cuchillo para uso mltiple. Escurridor. Total Unidad medida Cantidad Precio ($us) Total $us pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza 1 1 1 8 1 2 2 5 1 1 1 250 589 85 12,3 60 5,2 8,2 6,4 10,4 3,6 4,8 250 589 85 98,6 60 10,4 16,4 32,2 10,4 3,6 4,8 1160,4

EQUIPO PARA LA VENTA DE ACCESORIOS DEPORTIVOS (Precios al mes de mayo del 2008. Cifras expresadas en Dlares (TC. 7.3.))

Descripcin
Equipo para la venta de accesorios deportivos y complementos. Vitrina de cristal con cuatro entrepaos interiores de aluminio dorado y dos puertas corredizas de espejo. Total

Unidad Medida Cantidad Costo Unitario ($us) Total $us

Pieza

225

225

225

MUEBLES Y ACCESORIOS PARA BAOS (Precios al mes de mayo del 2008. Cifras expresadas en Dlares (TC. 7.3.))

DESCRIPCIN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO $us

COSTO TOTAL $us

Despachador de papel higinico de acrlico en acabado color humo, con capacidad para una bobina de papel de 300 mts. Con llave de seguridad, marca Jofel. Despachador de plstico para toallitas de papel, marca Jofel. Locker metlico con 4 puertas de 38 cm. de frente x 45 cm. De fondo x 1.8 m. de alto, marca Mosa. Banca vestidor de madera de 2.20 m. de largo x 50 cm. de ancho y 50 cm. de altura Espejo rectangular de 1.80 m. largo x 80 cm. de ancho con contorno de aluminio, de 3mm. Cesto de basura mediano marca papelera. TOTAL

pieza

14

56

pieza pieza

4 12

15 60

60 720

pieza

50

300

mts2 pieza

1,6 3

27 5

43,2 15

1194,2

DECORACIN
(Precios al mes de mayo del 2008. Cifras expresadas en Dlares (TC. 7.3.))
UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCIN

COSTO CANTIDAD UNITARIO $us

COSTO TOTAL $us

Piso deportivo con sistema de recubrimiento sinttico, prefabricado marca Flexitap, con superficie suspendida que amortigua los impactos y reduce el riesgo de lesiones. Amortiguamiento lateral que permite giros y movimientos rpidos sin tensin por tratarse de material no poroso, que no absorbe sudor, humedad y no mantiene ni produce olores, en color imitacin madera (til para aerobics) Alfombra para uso rudo (para el rea de pesas), marca Nobilis. Espejo para el rea de pesas, de 3 mm. de grosor. Espejo para el rea de aerobics, 3 mm de grosor. Puerta de hierro forjado, incluye marco y 2 chapas de seguridad Panel divisorio para sanitario. Cuadro decorativo. Reloj de Pared TOTAL

M2

81

25

2025

M2 M2 M2 pieza pieza pieza pieza

100 30 30 1 4 8 3

10 20 20 579 12 8 7

1000 600 600 579 48 64 21 4937

EQUIPO AUXILIAR
(Precios al mes de mayo del 2008. Cifras expresadas en Dlares (TC. 7.3.))
COSTO UNITARIO $us

DESCRIPCIN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

COSTO TOTAL $us

Extinguidor de polvo qumico de 4.5 kgs., PSCI. Bscula marca Torino. Botiqun chico marca Prolami, con medicamento. Total

pieza pieza pieza

1 1 1

30 20 25

30 20 25

75

3. PROGRAMA DE PRODUCCIN El Plan de produccin mensual y anual tiene como referencia la informacin el plan de ventas establecido en el Estudio de Mercado. Las disponibilidades anuales de servicios de acondicionamiento fsico tienen como meta una cobertura equivalente al 3% de la demanda insatisfecha proyectada. La demanda de dichos servicios vara con respecto a la estacin del ao. En la estacin de verano se presenta la demanda ms alta, en otoo la demanda disminuye en invierno la demanda disminuye a su mnimo, en primavera comienza la recuperacin de la demanda para luego ascender rpidamente hasta los niveles ms altos en la estacin de Verano. Para realizar el programa de produccin del gimnasio Word Fitnnes primeramente se dividieron los servicios de la siguiente manera: MUSCULACIN El gimnasio abrira su puertas a la poblacion para que puedan acceder a sus salas de musculacion durante 10 horas diarias, de lunes a viernes y hasta el medio dia del Sabado, esperando tener una promedio mensual de 51 inscritos durante el primer ao. SPINNING Se prestara el servicio de clases de spinning de lunes a viernes, con una oferta de 2 sesiones de 45 minutos por la maana (7:00 am-9:00 am), y 3 sesiones de 45: minutos por la tarde (7:00 pm. a 9:30 pm), que corresponden a los horarios de mayor demanda, esperando tener un promedio de 37 personas inscritas al mes en el primer ao de operacin. AEROBICS Se darn clases de aerobics de lunes a viernes, con una oferta de 3 sesiones de 1 hora por la maana (7:00 am a 10 am), y 3 sesiones de 1 hora la noche (6:00 pm a 10 pm), con lo que se espera tener un promedio mensual de 45 personas inscritas el primer ao.

Servicios Musculacin Spinning Aerobics Pase Libre Total

Ene Feb 59 59 31 31 40 40 12 12 142 142

PROGRAMA MENSUAL DE PRODUCCIN (Nmero de personas inscritas) Mar Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic 51 51 51 43 43 43 51 51 59 59 27 27 27 23 23 23 27 27 31 31 35 35 35 30 30 30 35 35 40 40 10 10 10 9 9 9 10 10 12 12 123 123 123 105 105 105 123 123 142 142

Para la elaboracin del programa de produccin anual se tomo en cuenta la tasa de crecimiento poblacional promedio de la ciudad de Tarija otorgada por el INE (4.43 %), dado este crecimiento demogrfico anual, se espera que la demnada por nuestros servicios se incremente. Para responder a esta mayor demanda se planea aumentar la oferta diaria de horas de entrenamiento y clases, tanto de Spinning como de Aerobics.
PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCIN (Nmero de personas inscritas) Servicios Musculacin Spinning Aerobics Pase Libre Total 1 614 328 417 120 1480 2 637 515 439 120 1712 3 665 539 463 132 1799 4 696 564 488 132 1881 5 732 591 516 132 1971 6 773 620 545 144 2082 7 818 650 577 144 2188 8 868 682 611 156 2316 9 923 715 647 156 2441 10 983 751 685 180 2599

Fondo de Trabajo para los Servicios del Gimnasio.A continuacin se presentan los fondos de trabajo para los servicios de: Pesas y aparatos Spinning Aerobics

FONDO DE TRABAJO MUSCULACIN DETALLE Fondo de tiempo calendario TIEMPO 365 das DESCRIPCION Das que se trabajan al ao Se descuentan los dias feriados (9), los domingos (52), vacaciones (15)

Tiempo no laborable

76 das

Tiempo mximo utilizable Ausencias al Trabajo Fondo de tiempo a utilizar Jornada laboral Hrs./ da Fondo efectivo de trabajo hrs./ao

289 das 6 das 283 das 10 hrs./ da 2830 hrs./ao

Se espera que los equipos puedan Alquilarse 289 das. 6 das de Licencia como mximo para los empleados

La apertura de la sala de maquinas ser de 7:00 AM a 22:00 PM Total de horas ao, de alquiler de maquinas musculacin

DETALLE
Fondo de tiempo calendario Tiempo no laborable Tiempo mximo utilizable Ausencias al Trabajo

FONDO DE TRABAJO SPINNING TIEMPO DESCRIPCION

365 das 76 das 289 das 6 das 283 das Das que se trabajan al ao Se descuentan los das feriados (9), los domingos (52), vacaciones (15) Se espera que las clases se de SPINNING se den 289 das 6 das de Licencia como mximo para los empleados

Fondo de tiempo a utilizar Jornada laboral Hrs./ da Fondo efectivo de trabajo hrs./ao 5 hrs./ da 1415 hrs./ao Las clases se darn de 7:00 am a 9:00 am, y de 7:00 pm a 10:00 pm Total de horas ao, de clases de spinning

DETALLE Fondo de tiempo calendario Tiempo no laborable Tiempo mximo utilizable Ausencias al Trabajo Fondo de tiempo a utilizar Jornada laboral Hrs./ da Fondo efectivo de trabajo hrs./ao

FONDO DE TRABAJO AEROBICS TIEMPO DESCRIPCION 365 das 76 das 289 das 6 das 283 das 6 hrs./ da 1698 hrs./ao Las clases se daran de 7:00 am a 10:00 am, y de 7:00 pm a 10:00 pm Total de horas ao, de clases de AEROBICS Das que se trabajan al ao Se descuentan los dias feriados (9), los domingos (52), vacaciones (15) Se espera que las clases se de aerobics se den 289 dias 6 das de Licencia como mximo para los empleados

4. REQUERIMIENTOS DE LA PRODUCCIN INDUSTRIAL

Los insumos necesarios directos e indirectos a emplearse en el proceso de prestacin del servicio del centro nutico son los siguientes: a) Directo.- Entre los materiales directos con los que contara el gimnasio sern todos aquellos que formen parte de la prestacin de los servicios como materiales para baos y vestidores b) Indirectos.- Los materiales e insumos indirectos es aquello que se consumen a travs del proceso de lograr la agrado del turista, al ofrecer servicio de alimentacin que constar de comida rpida garantizando la calidad e higiene de los alimentos. Todos los insumos directos e indirectos, se detallan puntualizan los artculos de limpieza . a continuacin, as tambin se

Requerimiento de la Operacin Industrial Mensual

Nivel de VENTAS ITEM 1. MATERIALES DIRECTOS Materiales para Baos y vestidores Toallas de papel zic-zac Rollo de papel higinico Champo Mano de Obra directa Recepcionista Instructor Pesas Instructor Spinning Instructor Aerobics 2. MATERIALES INDIRECTOS Mano de Obra Encargado Mantenimiento Lubricantes - Grasa - Aceite Servicios bsicos Agua Luz Telfono Materiales Limpieza baldes detergentes esponjas haragn Escoba Trapeador pza pza 2 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 6 3 3 6 3 6 3 3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 2 36 63 6 6 33 m3 Kw Bs 4 241 120 4 241 120 4 210 120 4 210 120 4 210 120 3 3 3 178 120 4 210 120 4 210 120 4 241 120 4 24 1 12 0 kg lts 1 1/4 1/4 1/4 1 1/4 1/4 1/4 1 1/4 1/4 1/4 1 1/4 1/4 1/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 4 3 pers pers hrs hrs 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 24 12 12 12 caja pqte pza 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 36 24 Unid . 142 EN E 142 FE B 123 MA R 123 AB R 123 MA Y 105 JU N 105 JU L 105 AG O 123 SE P 123 OC T 142 142 NO DI V C

AO 1

178 178 120 120

Requerimiento de la Operacin Industrial Anual

Nivel de VENTAS ITEM 1. MATERIALES DIRECTOS Materiales para Baos y vestidores Toallas de papel zic-zac Rollo de papel higinico Champo Mano de Obra directa Recepcionista Instructor Pesas Instructor Spinning Instructor Aerobics 2. MATERIALES INDIRECTOS Mano de Obra Contador Encargado Mantenimiento Lubricantes - Grasa - Aceite Servicios bsicos Agua Luz Telfono Materiales Limpieza baldes detergentes esponjas haragn Escoba Trapeador pza pza 2 36 63 6 6 33 2 42 73 7 7 38 2 44 77 7 7 40 3 46 80 8 8 42 3 48 84 8 8 44 3 51 89 8 8 46 3 53 93 9 9 49 3 56 99 9 9 52 3 59 104 10 10 54 4 63 111 11 11 58 m3 Kw Bs 44 51 54 56 59 62 66 69 73 78 kg lts 4 3 5 3 5 4 5 4 5 4 6 4 6 4 6 5 7 5 7 5 1 12 1 12 1 14 1 15 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 pers pers hrs hrs 24 12 12 12 24 12 12 12 24 12 12 12 24 12 12 12 2 24 24 24 2 24 24 24 2 24 24 24 2 24 24 24 2 24 24 24 2 24 24 24 caja pqte pza 2 36 24 2 42 28 2 44 29 3 46 31 3 48 32 3 51 34 3 53 35 3 56 38 3 59 40 4 63 42 Unid. 1480 1 1712 2 1799 3 1881 4 1971 5 2082 6 2188 7 2316 8 2441 9 2599 10

2516 2910 3058 3198 3351 3539 3720 3937 4149 4418 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

5. TERRENO Y EDIFICACIN
Este servicio contar con una infraestructura cmoda tanto para quienes trabajen dentro de la empresa como para quienes visiten las instalaciones, se pretende buscar un lugar cerca o en el centro de la Ciudad.

El local contar con los siguientes ambientes: Un ambiente para los aparatos y pesas Un ambiente dividido para los servicios de Aerobics Un ambiente para la recepcin y el servicio de refrescos y licuados Un ambiente para los baos

7. OTRAS CONSIDERACIONES Se espera que la capacidad instalada del gimnasio llegue a cubrir gran parte de la demanda insatisfecha, ya que como se vio en el estudio de mercado la demanda de actividad deportiva en los gimnasios sobrepasa la oferta actual, por lo tanto, se puede satisfacer esta demanda aumentado los horarios de prestacin del servicio o aumentado el equipamiento. Por lo tanto se espera que la capacidad real supere a la capacidad real, sin embargo en el corto plazo no es posible aumentar la capacidad instalada del gimnasio, ya que nos hallamos limitados por el presupuesto con que se cuenta. 8. PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACION El cronograma de inversin se realiza en base al factor tiempo, necesario para la realizacin de las inversiones aplicables al proyecto en su etapa pre operativa, con la finalidad de determinar el tiempo de ejecucin requerido para todas y cada una de las actividades que se contemplan en el mismo. Para dicho propsito se ha fijado un plazo de 4 meses para la realizacin del presente proyecto de inversin.

CONCEPTO 1 Constitucin legal de la empresa. Realizacin de requisitos legales. Contrato del Local Acondicionamiento del Local Contrato de servicio telefnico. Adquisicin de mobiliario y equipo. Adquisicin de materia prima. Contratacin de personal.

MESES 2 3

B. TAMAO El tamao de nuestro proyecto esta determinado por la capacidad de recepcin del mismo, nuestra materia prima est compuesta por las personas de entre 15 y 54 aos de clase media- alta de la ciudad de Tarija se puede considerar como una limitacin aquellas

personas de clase baja, las cuales no son consumidoras del servicio de servicio de gimnasio debido a los costos del mismo. Tanto la determinacin del tamao como la capacidad que tendr el gimnasio, sern de mucha utilidad para la estimacin de las inversiones necesarias que mejor se ajusten a las necesidades del mismo y para clculos futuros en las siguientes etapas del proyecto (Estudio econmico-financiero y evaluacin econmica). 1.-Tamao Disponibilidad de Materia Prima.El espacio que se espera disponer para el funcionamiento del gimnasio, permite recibir un mximo de 150 personas por hora las cuales pueden disfrutar sus actividades deportivas cmodamente. 2.-Tamao mercado producto final.Se espera contar con una demanda de 13824 personas en el ao 2008 y segn proyecciones basadas en el crecimiento poblacional del 4.30%, se espera llegar para el ao 2018 a cubrir una demanda insatisfecha de 21061 personas. 3.- Tamao de la Tecnologa. En el tamao de la tecnologa se espera comprar ms equipos de ejercicio fsico debido a que existe una elevada demanda insatisfecha de los equipos de gimnasio en la ciudad de y Tarija.

4.-Tamao financiamiento.-

Los recursos financieros disponibles y los crditos previstos permitiran un nivel de inversin que permita el alquiler del local, y para la adquisicin de los equipos y aparatos para 219 personas aproximadamente al da Para el gimnasio se ha tomado como posibles inversionistas del proyecto a inversionistas privados los cuales sern los principales inversionistas del proyecto, debido a las

caractersticas y potencialidades que presenta el departamento de Tarija. C. LOCALIZACIN.El objetivo general de este punto es llegar a determinar el sitio donde se instalar la planta. El primer punto a analizar ser precisamente el que se refiere a la localizacin ms adecuada para la instalacin de un gimnasio. El estudio y anlisis de la localizacin de los proyectos puede ser muy til para determinar el xito o fracaso de un negocio, ya que la decisin acerca de dnde ubicar el proyecto no solo considera criterios econmicos, sino tambin criterios estratgicos, institucionales, tcnicos, sociales, entre otros. Por lo tanto el objetivo ms importante, independientemente de la ubicacin misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximizacin de la rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. De tal modo que para la determinacin de la mejor ubicacin del proyecto, el estudio de localizacin se ha subdividido en dos partes: Macro localizacin y Micro localizacin, los cuales se muestran a detalle en los siguientes dos apartados. C.1.- MACROLOCALIZACIN.El lugar de venta del producto estar ubicado en la provincia Cercado del departamento de Tarija, el cual se encuentra situada al sur de Bolivia, con una poblacin aproximada de 183.000 habitantes (Cercado). Como se muestra en el siguiente mapa:

C.1.1.-ASPECTOS GEOGRFICOS.Se encuentra situada en el valle central del departamento de Tarija y limita al norte y oeste con la provincia Mndez, al este con la provincia O'Connor y al sur con las provincias Avils y Tarija. Su clima es templado, con una temperatura promedio de 18C. Tarija tiene acceso vial hacia la frontera con la Argentina y con las ciudades de Sucre y Potos. Sus recursos hdricos estn distribuidos en dos cuencas: la del ro Santa Ana y la de los ros Tolomosa y Sella, siendo este ltimo afluente del ro Guadalquivir. C.1.2.-ASPECTOS SOCIOECONMICOS.El Municipio tiene una poblacin de 153.457 habitantes (INE 2001), de los cuales el 88.48% est concentrado en la ciudad de Tarija. La principal actividad econmica del Municipio es la industria vitivincola, que produce vinos y singanis de gran calidad para el consumo nacional y la exportacin. La ciudad de Tarija tiene plantas de procesamiento de derivados lcteos, industrias madereras, fbricas de cermica roja y envasadoras de frutas. La mayora de estos productos tienen mercados dentro y fuera de Bolivia. El rea rural del municipio abarca un rea extensa, con microrregiones en las cuales se desarrolla una actividad agrcola muy diversificada. Adems de sus cultivos de vid, tiene

cultivos de pepinillo, ajo y flores para el mercado nacional y para la exportacin. Tiene hatos de ganado lechero Holstein y granjas avcolas de gran capacidad productiva. Adems de las labores agropecuarias, Tarija es sede de hbiles artesanos que fabrican sombreros, cestera y cermicas. Tarija tiene una ventajosa ubicacin que orienta su actividad productiva hacia la exportacin, particularmente a la Repblica Argentina. Su produccin agropecuaria se ha visto favorecida con la construccin de la represa San Jacinto que provee de agua para riego al valle central. San Jacinto tambin genera electricidad y es un centro de inters turstico. C.1.3.-ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA.El Municipio casi en la totalidad de su territorio cuenta con los servicios de agua entubada, luz elctrica, pavimentacin, drenaje, telfono, correo, transporte terrestre, bancos, centros comerciales, iglesias, centros de salud, escuelas, panteones, parques, canchas deportivas, reas verdes, etc. 3.1.4.-ASPECTOS INSTITUCIONALES.El Municipio de Tarija, sigue una poltica de rpido desarrollo urbano que se debe al incremento poblacional que se ha dado en los ltimos aos, surgiendo de este modo nuevas necesidades que cubrir. Y cuya responsabilidad de ejecucin corresponde primordialmente al gobierno del Departamento y al Municipio en particular con el objeto de procurar cumplir y satisfacer las directrices de bienestar social. C.2.- MICROLOCALIZACIN El anlisis de micro localizacin indica cul es la mejor alternativa de instalacin de un proyecto dentro de la macro zona elegida. El local estar ubicada especficamente sobre la entre avenida domingo paz y la avenida las Amricas barrio el molino, a lo diagonal del zoolgico municipal. Los factores que se consideraron para realizar la evaluacin de la localizacin fueron: Uno de los aspectos que podra causar un impacto favorable al proyecto, se refiere a que el lugar donde se sita el terreno se encuentra en una zona altamente estratgica, dado a que existe mucha transitabilidad alrededor del mismo, ya que se

ubica sobre una de las avenidas ms importantes de la zona (Domingo Paz), al ser sta una arteria vial importante que conduce a otras colonias cercanas. Al encontrarse cerca de una zona comercial ampliamente concurrida, lo que permitir que un mayor nmero de personas se percate de la existencia del gimnasio y facilitar la captacin de demandantes de este tipo de servicio.

CROQUIS DEL GIMNASIO WORLD FITNESS

PARQUE ZOOLGICO

Av. Las Amricas

Av. Domingo Paz

Gimnasio World Fitness

PUNTO DE EQUILIBRIO

33 clientes es la cantidad de produccin que igualar los Ingresos totales con los Costos totales, es decir, que no se tendr ningn beneficio ( = 0).