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Presupuesto Consolidado Por Agencias 2011-2014
Presupuesto Consolidado Por Agencias 2011-2014
2011
Cdigo
Agencia
2012
Nombre de Agencia
2013
2014
Cambio
Absoluto
Cambio
Porcentual
Asignado
Gastado
Asignado
Gastado
Asignado
Recomen.
20,000
2,237
37,763
25,000
(12,763)
(33.8)
208
208
850
201
337
260
(77)
(22.85)
16,392
16,392
11,924
14,185
11,924
11,924
132
127
Administracin de Desarrollo
Socioeconmico de la Familia
133
126
Administracin de Rehabilitacin
Vocacional
600
600
600
600
600
600
089
Administracin de la Industria y el
Deporte Hpico
1,695
1,695
1,392
1,812
1,536
1,536
277
500
500
184
512
512
1,502
518
957
600
(357)
(37.3)
172
607,000
607,000
683,000
547,605
590,347
628,616
38,269
6.48
062
12
065
1,969
1,969
1,670
1,887
1,833
1,660
(173)
(9.44)
166
27,257
27,257
63,313
45,559
141,806
44,000
(97,806)
(68.97)
180
10,500
10,500
13,527
13,527
20,936
20,936
196
800
800
264
147
147
813
172
804
200
(604)
(75.12)
234
3,310
3,310
3,240
4,768
5,200
6,400
1,200
23.08
042
5,540
5,540
5,468
6,468
3,000
4,061
1,061
35.37
221
6,290
6,290
6,735
6,735
7,709
7,223
(486)
(6.3)
055
Departamento de Agricultura
683
683
734
691
734
703
(31)
(4.22)
069
2,041
2,041
3,128
2,157
2,283
1,874
(409)
(17.92)
137
Departamento de Correccin y
Rehabilitacin
548
548
500
16,174
591
591
081
Departamento de Educacin
8,903
8,903
8,396
11,296
15,295
13,102
(2,193)
(14.34)
023
Departamento de Estado
2,268
2,268
4,196
2,541
4,000
4,000
024
Departamento de Hacienda
24,287
24,287
26,306
50,162
28,239
31,106
2,867
10.15
038
Departamento de Justicia
9,592
9,592
10,198
7,962
9,236
6,926
071
Departamento de Salud
15,120
15,120
15,120
30,706
15,535
22,120
(2,310)
6,585
(25.01)
42.39
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE
FONDOS ESPECIALES ESTATALES
AOS FISCALES 2011 AL 2014
(Redondeado al Millar)
2011
Cdigo
Agencia
2012
2013
2014
Asignado
Gastado
Asignado
Gastado
Asignado
Recomen.
Cambio
Absoluto
Cambio
Porcentual
Nombre de Agencia
049
Departamento de Transportacin y
Obras Pblicas
40,890
40,890
38,038
37,818
38,090
50,267
12,177
31.97
078
Departamento de la Vivienda
11,945
11,945
39,963
12,239
16,000
21,000
5,000
31.25
067
86,402
86,402
85,392
89,779
98,341
89,733
(8,608)
(8.75)
125
Deuda Pblica
111,175
111,175
116,321
114,465
113,739
113,526
(213)
(.19)
043
3,100
(3,100)
(100)
141
Junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones
15,673
15,673
13,805
10,385
11,127
9,375
(1,752)
(15.75)
275
16
12
14
13
(1)
(7.14)
014
10,281
10,281
13,452
11,239
19,889
21,823
1,934
9.72
018
Junta de Planificacin
1,101
1,101
1,712
568
700
700
068
477
477
504
349
680
500
(180)
(26.47)
012
2,833
2,833
2,813
2,494
027
Oficina de Capacitacin y
Asesoramiento en Asuntos Laborales y
de Administracin de Recursos
Humanos (OCALARH)
829
829
1,337
1,212
1,641
1,275
(366)
(22.3)
273
10,460
10,460
9,118
10,192
8,093
7,500
(593)
(7.33)
075
10,088
10,088
16,054
10,736
16,118
15,276
(842)
(5.22)
022
12,285
12,285
10,896
17,777
10,896
10,896
274
151
150
75
(75)
(50)
040
2,034
2,034
2,780
59,564
2,528
2,635
107
4.23
010
4,407
4,407
10,649
13,102
26,375
25,054
(1,321)
(5.01)
176
17,981
17,981
21,687
44,069
50,098
47,774
(2,324)
(4.64)
1,084,223
1,084,223
1,267,312
1,203,963
1,319,044
1,251,660
(67,384)
(5.11)
GRAN TOTAL: