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Ejecucion Detallada de Gastos

Ao: 2013 Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Expediente 0000001664 GC N Comprometido 244.60 Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Docum. 9/6/2013 ORDEN DE COMPRA - 269 GUIA DE INTERNAMIENTO 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES SAC Tp.O Nro Cat.Pre Prd/Pry. A/AI/O p. Certificacin s. N CER-00874 0066 2.089664 6.000005 Meta Tp.Rec. 0036 18-H Esp.D 2.6.8.1.4.2 Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observacin (i) COMPROMISO DE LA O/C N 269 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO CONVENIO MARCO PARA EL PIP "IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNAM" SEGUN INF N O/C N 269 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO CONVENIOMARCO PARA EL PIP "IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNAM" SEGUN INF N 005-2013JDDG-RO PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO"IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS C.P. DE ING. DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA 269-2013, FACTURA 001-0019889 COMPROMISO DE LA O/C N 270 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO CONVENIO MARCO PARA EL PIP "IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNAM" SEGUN INF N O/C N 270 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO CONVENIOMARCO PARA EL PIP "IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNAM" SEGUN INF N 005-2013JDDG-RO PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS C.P. DE ING. DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNAM", SEGUN ORDEN DE COMPRA 270-2013, FACTURA 002-002791, HOJA DE COORDINACION 264-20 COMPROMISO DE LA O/C N 273 POR ADQUISICION DE TONER - CONVENIO MARCO - PARA EL PIP "IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOSDE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROFESIONALESDE INGENIERIA DE MINAS Y AGROINDUSTRIAS DE LA UNAM" SEGUN INF N 005-2013JD O/C N 273 POR ADQUISICION DE TONER - CONVENIO MARCO - PARAEL PIP "IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA DEMINAS Y AGROINDUSTRIAS DE LA UNAM" SEGUN INF N 005-2013-JDDG-RO-UEP/UNAM 10/2/2013 TRANSFERENCIA A CUENTA 13000538 DE TERCEROS (CCI) FULL SERVICE E.I.R.LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA EL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS C.P. DE ING. DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNAM", SEGUN ORDEN DE COMPRA 273-2013, FACTURA 001-0034740, HOJA DE COORDINACION 2642013-O COMPROMISO DE LA O/S N 684 POR LOCACION DE SERVICIOS COMO COTIZADOR DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DEFISICA QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNAM DEL 26 DE AGOSTO A 30 DE SER O/S N 684 POR LOCACION DE SERVICIOS COMO COTIZADOR DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA QUIMICA YBIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNAM DEL 26 DE AGOSTO A 30 DE SERTIEMBRE DE 2013 S PAGO POR EL SERVICIO COMO COTIZADORA DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS C.P. DE ING. DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNAM" DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 684-2013,. PLANILLA N 009-009-2013-RRHH, META 036 IMPLEMENTACION DE LOS LAB. DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROF. DE ING. MINAS Y AGROINDUSTRIALES - UNAM, TEC. NILTON PILCO MESTAS NETO / PLANILLA N 009-009-2013-RRHH, META 036 IMPLEMENTACION DE LOS LAB. DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELASPROF. DE ING. MINAS Y AGROINDUSTRIALES - UNAM, TEC. NILTON PILCO MESTAS A.F.P./ PLANILLA N 009-009-2013-RRHH, META 036 IMPLEMENTACION DE LOS LAB. DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROF. DE ING. MINAS Y AGROINDUSTRIALES - UNAM, TEC. NILTONPILCO MESTAS

0000001664

GD N

244.60

9/10/2013 FACTURA

001-019889

20112091221 IMPRESIONES Y UTILES SAC

N CER-00874

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.2

0000001664

GG N

244.60

10/2/2013 COMPROBANTES DE PAGO 2062 (EMITIDO POR LA 20112091221 UE) IMPRESIONES Y UTILES SAC

N CER-00874

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.2

10/2/2013 TRANSFERENCIA A CUENTA 13000533 DE TERCEROS (CCI) IMPRESIONES Y UTILES SAC

0000001667

GC N

89.60

9/6/2013 ORDEN DE COMPRA - 270 GUIA DE INTERNAMIENTO 20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

N CER-00875

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.2

0000001667

GD N

89.60

9/17/2013 FACTURA

002-02791

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

N CER-00875

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.2

0000001667

GG N

89.60

10/2/2013 COMPROBANTES DE PAGO 2070 (EMITIDO POR LA 20532639680 UE) OFIPAPEL E.I.R.L.

N CER-00875

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.2

10/2/2013 TRANSFERENCIA A CUENTA 13000541 DE TERCEROS (CCI) OFIPAPEL E.I.R.L.

0000001670

GC N

403.96

9/9/2013 ORDEN DE COMPRA - 273 GUIA DE INTERNAMIENTO 20325698625 FULL SERVICE E.I.R.LTDA.

N CER-00873

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.2

0000001670

GD N

403.96

9/9/2013 FACTURA

001-034740

20325698625 FULL SERVICE E.I.R.LTDA.

N CER-00873

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.2

0000001670

GG N

403.96

10/2/2013 COMPROBANTES DE PAGO 2067 (EMITIDO POR LA 20325698625 UE) FULL SERVICE E.I.R.LTDA.

N CER-00873

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.2

0000001728

GC N

1,400.00

9/17/2013 ORDEN DE SERVICIO 684

10433894486 CAHUI CHOQUE LUIS LEONARDO

N CER-00888

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.3

0000001728

GD N

1,400.00

9/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-6 PROFESIONALES 10433894486 CAHUI CHOQUE LUIS LEONARDO

N CER-00888

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.3

0000001728

GG N

1,400.00

10/2/2013 COMPROBANTES DE PAGO 2078 (EMITIDO POR LA 10433894486 UE) CAHUI CHOQUE LUIS LEONARDO

N CER-00888

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.3

10/2/2013 CHEQUE GIRADO

77670889

CAHUI CHOQUE LUIS LEONARDO

0000001789

GC N

1,635.00

9/24/2013 PLANILLA ANUALIZADA PLLA. DE GASTOS 029-09-2013 EN PERSONAL

ON CER-00939

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

0000001789

GD N

1,310.55

9/24/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N 354-2013-ORH/

ON CER-00939

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

0000001789

GD N

189.45

9/24/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N 354-2013-ORH

ON CER-00939

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

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Ejecucion Detallada de Gastos

Ao: 2013 Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Expediente 0000001789 GD N Comprometido Devengado 135.00 Girado Fecha Documento Nro. Docum. Docum. 9/24/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N 354-2013-ORH Nro RUC Proveedor Tp.O Nro Cat.Pre Prd/Pry. A/AI/O p. Certificacin s. ON CER-00939 0066 2.089664 6.000005 Meta Tp.Rec. 0036 18-H Esp.D 2.6.8.1.4.1 Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observacin (i) ESSALUD / PLANILLA N 009-009-2013-RRHH, META 036 IMPLEMENTACION DE LOS LAB. DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROF. DE ING. MINAS Y AGROINDUSTRIALES - UNAM, TEC. NILTON PILCO MESTAS PAGO DE LA PLANILLA UNICA A FAVOR DEL TEC. NILTON RENATO PILCO MESTAS DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA ESC. PROFESIONAL DE ING. DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNAM. PLANILLA No. 029-2013-ORH. HOJA DE CO PAGO DE AFPs DE LA PLANILLA UNICA A FAVOR DEL TEC. NILTON RENATO PILCO MESTAS DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA ESC. PROFESIONAL DE ING. DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNAM. PLANILLA No. 029-2013-ORH. HO PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA UNICA A FAVOR DEL TEC. NILTON RENATO PILCO MESTAS DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA ESC. PROFESIONAL DE ING. DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNAM. PLANILLA No. 029-2013-ORH. PLANILLA N 032-009-2013-RRHH, META 036 IMPLEMENTACION DE LOS LAB. DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROF. DE ING. MINAS Y AGROINDUSTRIAS - UNAM, LUQUE PUMA RENE REYNALDO NETO / PLANILLA N 032-009-2013-RRHH, META 036 IMPLEMENTACION DE LOS LAB. DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELASPROF. DE ING. MINAS Y AGROINDUSTRIAS - UNAM, LUQUE PUMA RENE REYNALDO S.N.P./ PLANILLA N 032-009-2013-RRHH, META 036 IMPLEMENTACION DE LOS LAB. DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROF. DE ING. MINAS Y AGROINDUSTRIAS - UNAM, LUQUE PUMA RENE REYNALDO ESSALUD / PLANILLA N 032-009-2013-RRHH, META 036 IMPLEMENTACION DE LOS LAB. DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROF. DE ING. MINAS Y AGROINDUSTRIAS - UNAM, LUQUE PUMA RENE REYNALDO PAGO DE LA PLANILLA UNICA A FAVOR DEL ING. RENE REYNALDO LUQUE PUMA ENCARGADA DE INVERSIONES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS DE ING. DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNAM. PLANILLANo. 032-09-2013 PAGO DE ONP DE LA PLANILLA UNICA A FAVOR DEL ING. RENE REYNALDO LUQUE PUMA ENCARGADA DE INVERSIONES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS DE ING. DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNAM. PLANILLA No. 032 PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA UNICA A FAVOR DEL ING. RENE REYNALDO LUQUE PUMA ENCARGADA DE INVERSIONES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIADE LAS ESCUELAS DE ING. DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNAM. PLANILLA No.PLANILLA DEL PERSONAL DE INVERSIONES DEL SR. RENE LUQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2013. NETO / PLANILLA DEL PERSONAL DE INVERSIONES DEL SR. RENE LUQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2013. ESSALUD / PLANILLA DEL PERSONAL DE INVERSIONES DEL SR. RENELUQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2013. SNP / PLANILLA DEL PERSONAL DE INVERSIONES DEL SR. RENE LUQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2013. PAGO DE LA PLANILLA UNICA A FAVOR DE ING. RENE REYNALDO LUQUE PUMA, EL CUAL ESTA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA UNAM. PLANILLA No. 001-10-2013-ORH. HOJA DE COORDINACION No. 337-2013-OPD/UNAM. INFORME No. 399-2013-UR/ORH-VPAD/C COMPROMISO DE LA O/C N 297 POR LA ADQUISICION DE PROYECTORDE INSTALACION TEC 3LCD PARA EL PROYECTO "IMPLEMENTACION DELOS LABORATORIOS DE FISICA QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE ING DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL SEDE MARISCAL NIETO - UNAM" DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PROYECTOR DE INSTALACION EPSON.

0000001789

GG N

1,310.55

10/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO 2103 (EMITIDO POR LA UE)

ON CER-00939

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

10/3/2013 CARTA ORDEN ELECTRONICA 13100269

BANCO DE LA NACION

0000001789

GG N

189.45

10/4/2013 COMPROBANTES DE PAGO 2110 (EMITIDO POR LA UE)

ON CER-00939

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

10/4/2013 CHEQUE GIRADO

77670910

SALAZAR RAMIREZ JUAN ANTONIO

0000001789

GG N

135.00

10/22/2013 COMPROBANTES DE PAGO 2197 (EMITIDO POR LA UE)

ON CER-00939

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

10/22/2013 CHEQUE GIRADO

78750273

SALAZAR RAMIREZ JUAN ANTONIO

0000001791

GC N

1,180.83

9/24/2013 PLANILLA ANUALIZADA PLLA. DE GASTOS 032-09-2013 EN PERSONAL

ON CER-00938

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

0000001791

GD N

942.50

9/24/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N 356-2013-ORH/

ON CER-00938

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

0000001791

GD N

140.83

9/24/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N 356-2013-ORH

ON CER-00938

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

0000001791

GD N

97.50

9/24/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N 356-2013-ORH

ON CER-00938

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

0000001791

GG N

942.50

9/26/2013 COMPROBANTES DE PAGO 1989 (EMITIDO POR LA UE)

ON CER-00938

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

9/26/2013 CARTA ORDEN ELECTRONICA 13100252

BANCO DE LA NACION

0000001791

GG N

140.83

10/22/2013 COMPROBANTES DE PAGO 2211 (EMITIDO POR LA UE)

ON CER-00938

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

10/22/2013 CHEQUE GIRADO

78750286

SALAZAR RAMIREZ JUAN ANTONIO

0000001791

GG N

97.50

10/22/2013 COMPROBANTES DE PAGO 2212 (EMITIDO POR LA UE)

ON CER-00938

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

10/22/2013 CHEQUE GIRADO

78750287

SALAZAR RAMIREZ JUAN ANTONIO

0000001889

GC N

2,725.00

10/3/2013 PLANILLA ANUALIZADA 001-10-2013 DE GASTOS EN PERSONAL

ON CER-01012

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

0000001889

GD N

2,175.00

10/4/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N383-2013-ORH

ON CER-01012

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

0000001889

GD N

225.00

10/4/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N 383-2013-ORH

ON CER-01012

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

0000001889

GD N

325.00

10/4/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N 383-2013-ORH

ON CER-01012

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

0000001889

GG N

2,175.00

10/4/2013 COMPROBANTES DE PAGO 2112 (EMITIDO POR LA UE)

ON CER-01012

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

10/4/2013 CARTA ORDEN ELECTRONICA 13100271

BANCO DE LA NACION

0000001920

GC N

8,332.57

10/14/2013 ORDEN DE COMPRA - 297 GUIA DE INTERNAMIENTO 20167795120 INVERSIONES ANCONA S.A.C.

N CER-01005

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.3.2.2.1

0000001920

GD N

8,332.57

10/16/2013 FACTURA

001-046289

20167795120 INVERSIONES ANCONA S.A.C.

N CER-01005

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.3.2.2.1

Pgina 3 de 4

Ejecucion Detallada de Gastos

Ao: 2013 Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Expediente 0000001920 GG N Comprometido Devengado Girado 8,332.57 Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Docum. 11/5/2013 COMPROBANTES DE PAGO 2345 (EMITIDO POR LA 20167795120 UE) INVERSIONES ANCONA S.A.C. Tp.O Nro Cat.Pre Prd/Pry. A/AI/O p. Certificacin s. N CER-01005 0066 2.089664 6.000005 Meta Tp.Rec. 0036 18-H Esp.D 2.6.3.2.2.1 Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observacin (i) PAGO POR LA COMPRA DE PROYECTOR PARA EL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS C.P. DE INGENIERIA DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNAM", SEGUN ORDEN DE COMPRA 297-2013, FACTURA001-0046289, IN COMPROMISO DE LA O/C N 313 POR ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SEGUN INF N 05-2013JDDG-RO-UEP/UNAM O/C N 313 POR ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SEGUN INF N 05-2013-JDDG-ROUEP/UNAM. INF N1703-2013-OLOG-VPAD/CO-UNAM. HOJA DE COORD. N396-2013-OPD/UNAM. 12/12/2013 TRANSFERENCIA A CUENTA 13000640 DE TERCEROS (CCI) TELEMATICA E.I.R.L PAGO POR LA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 16.2 MEGAPIXELES , SEGUN ORDEN DE COMPRA 313-2013, FACTURA 001-0009193, HOJA DE COORDINACION 396-2013-OPD/UNAM, INFORME 2912013/UA/OLOG/UNAM, INFORME 1703-2013-OLOGVPAD/CO-UNAM, INFORME468-2013-CONT/O COMPROMISO DE LA O/S N 832 POR LOCACION DE SERVICIOS COMO SECRETARIA GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DEN O/S N 832 POR LOCACION DE SERVICIOS COMO SECRETARIA GASTOSDE GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELASPROFESIONALES DE INGENIERIA DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LAUNAM" MES DE NOVI 12/2/2013 CHEQUE GIRADO 78750500 NINA PINEDA JOHANA EVELYN PAGO POR EL SERVICIO COMO SECRETARIA DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS E.P. DE INGENIERIA DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNAM"- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN ORDENDE SERVICIO 832COMPROMISO DE LA O/S N 833 POR LOCACION DE SERVICIOS COMO ASESOR EXTERNO GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO"IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA DE MINAS YAGROINDUSTRIAL D COMPROMISO DE LA O/C N 332 POR ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL POR CONVENIO MARCO SEGUN INF N 05-2013-JDDG-RO-UEP/UNAM DEVENGADO DE LA O/C N 332 POR ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL POR CONVENIO MARCO SEGUN INF N 05-2013-JDDG-RO-UEP/UNAM PLLA. INVERSIONES, DIAZ GUERRERO JULIO DAMIAN / CATACORA CALLI HUGO JAVIER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 NETO// PLLA. N 013-12-2013//INVERSIONES, JULIO DAMIAN DIAZGUERRERO Y HUGO JAVIER CATACORA CCALLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 SNP// PLLA. N 013-12-2013//INVERSIONES, HUGO JAVIER CATACORA CCALLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 AFP// PLLA. N 013-12-2013//INVERSIONES, JULIO DAMIAN DIAZ GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 FALTAS Y TARDANZAS// PLLA. N 013-122013//INVERSIONES JULIO DAMIAN DIAZ GUERRERO Y HUGO JAVIER CATACORA CCALLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 ESSALUD// PLLA. N 013-12-2013//INVERSIONES, JULIO DAMIAN DIAZ GUERRERO Y HUGO JAVIER CATACORA CCALLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES A FAVOR DE 02 PERSONAS DE INVERSIONES DE LA UNAM. PLANILLA No. 013-12-2013-ORH. INFORME No. 545-2013UR/ORH-VIPAD/CO-UNAM. INFORME No. 487-2013ORH/VIPAD/UNAM. PROVEIDO S/N-2013-VAD/UNAM. INFORME No. 0459-2013-CONT/O COMPROMISO DE LA O/S 890 POR LOCACION DE SERVICIOS COMO SECRETARIA, GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA MES DE DICIEMBRE SEGUN RESOLUCION CO N 490-2013-UNAM DEVENGADO DE LA O/S 890 POR LOCACION DE SERVICIOS COMO SECRETARIA, GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA MES DE DICIEMBRE SEGUN RESOLUCION CO N 490-2013-UNAM

11/5/2013 TRANSFERENCIA A CUENTA 13000584 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES ANCONA S.A.C.

0000002089

GC N

1,935.00

11/12/2013 ORDEN DE COMPRA - 313 GUIA DE INTERNAMIENTO 20519845017 TELEMATICA E.I.R.L

N CER-01170

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.3.2.2.1

0000002089

GD N

1,935.00

11/28/2013 FACTURA

001-009193

20519845017 TELEMATICA E.I.R.L

N CER-01170

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.3.2.2.1

0000002089

GG N

1,935.00

12/12/2013 COMPROBANTES DE PAGO 2662 (EMITIDO POR LA 20519845017 UE) TELEMATICA E.I.R.L

N CER-01170

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.3.2.2.1

0000002158

GC N

1,000.00

11/27/2013 ORDEN DE SERVICIO 832

10457764681 NINA PINEDA JOHANA EVELYN

N CER-01237

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.3

0000002158

GD N

1,000.00

11/28/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-0000047 PROFESIONALES 10457764681 NINA PINEDA JOHANA EVELYN

N CER-01237

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.3

0000002158

GG N

1,000.00

12/2/2013 COMPROBANTES DE PAGO 2543 (EMITIDO POR LA 10457764681 UE) NINA PINEDA JOHANA EVELYN

N CER-01237

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.3

0000002168

GC N

3,000.00

11/27/2013 ORDEN DE SERVICIO 833

10292802451 FLORES MEZA EVER MARTIN

N CER-01238

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.3

0000002186

GC N

8,177.02

11/28/2013 ORDEN DE COMPRA - 332 GUIA DE INTERNAMIENTO 20167795120 INVERSIONES ANCONA S.A.C.

N CER-01225

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.3.2.3.1

0000002186

GD N

8,177.02

12/3/2013 FACTURA

001-046908

20167795120 INVERSIONES ANCONA S.A.C.

N CER-01225

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.3.2.3.1

0000002256

GC N

6,104.00

12/3/2013 PLANILLA ANUALIZADA PLLA. DE GASTOS 013/12/2013 EN PERSONAL

ON CER-01278

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

0000002256

GD N

4,806.45

12/4/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF. N 487-2013-ORH

ON CER-01278

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

0000002256

GD N

234.00

12/4/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF. N 487-2013-ORH

ON CER-01278

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

0000002256

GD N

485.64

12/4/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF. N 487-2013-ORH

ON CER-01278

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

0000002256

GD N

73.91

12/4/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF. N 487-2013-ORH

ON CER-01278

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

0000002256

GD N

504.00

12/4/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF. N 487-2013-ORH

ON CER-01278

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

0000002256

GG N

4,806.45

12/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO 2603 (EMITIDO POR LA UE)

ON CER-01278

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.1

12/6/2013 CARTA ORDEN ELECTRONICA 13100363

BANCO DE LA NACION

0000002315

GC N

1,000.00

12/6/2013 ORDEN DE SERVICIO 890

10457764681 NINA PINEDA JOHANA EVELYN

N CER-01237

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.3

0000002315

GD N

1,000.00

12/6/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00048 PROFESIONALES 10457764681 NINA PINEDA JOHANA EVELYN

N CER-01237

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.3

Pgina 4 de 4

Ejecucion Detallada de Gastos

Ao: 2013 Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Expediente 0000002315 GG N Comprometido Devengado Girado 1,000.00 Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Docum. 12/18/2013 COMPROBANTES DE PAGO 2754 (EMITIDO POR LA 10457764681 UE) NINA PINEDA JOHANA EVELYN Tp.O Nro Cat.Pre Prd/Pry. A/AI/O p. Certificacin s. N CER-01237 0066 2.089664 6.000005 Meta Tp.Rec. 0036 18-H Esp.D 2.6.8.1.4.3 Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B 79283264 Persona Doc.B NINA PINEDA JOHANA EVELYN Observacin (i) GIROQUE SE REALIZA PARA EFECTUAR LA CANCELACION DE LABORES DE SECRETRIA REALIZADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOSDE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DELAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA DE MINAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA UN COMPROMISO DE LA O/S 891 POR LOCACION DE SERVICIOS COMO ASESOR EXTERNO, GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA MES DE DICIEMBRE SEGUN RESOLUCION CO N 490-2013-UNAM

12/18/2013 CHEQUE GIRADO

0000002316

GC N

1,500.00

12/6/2013 ORDEN DE SERVICIO 891

10292802451 FLORES MEZA EVER MARTIN

N CER-01238

0066

2.089664 6.000005

0036

18-H

2.6.8.1.4.3

TOTAL

8,905,661.50

7,771,552.94

6,980,240.52 26/12/2013 9:24 ELABORADO POR: Melissa v2.0

INFORMACION AL 26/12/2013 09:22:14 AM