[Organizacin Cliente] [Nombre el !

ro"ecto]

CHECKLIST DE GESTIN DE RIESGOS [#er$in% &&] ' [(ec)a e Re*i$in% +mm+""""]

Checklist de Gestin de Riesgos

Checklist de Gestin de Riesgos

Nombre el !ro"ecto ,-tor (ec)a

ID

S.+No

/tem$ a con$i erar

Considerar los siguientes factores al inicio de todo el proceso

0 6 9

1Se )a e$tableci o -na a2ro3imacin 2ara e4inir " ge$tionar lo$ rie$go$5 1Se )an a$igna o rec-r$o$ e i enti4ica o lo$ in i*i -o$ 7-e lle*ar8n a cabo la ge$tin e lo$ rie$go$5 1El e7-i2o el 2ro"ecto e$ con$ciente e cmo mane:ar8 lo$ rie$go$ 2otenciale$ 7-e 2-e en im2e ir el 2rogre$o el 2ro"ecto )acia la com2letite3ito$a e $-$ acti*i a e$5 1To o$ lo$ miembro$ el e7-i2o el 2ro"ecto tienen acce$o al !lan e Ge$tin e lo$ Rie$go$5 1Se )a com-nica o "+o i$emina o el !lan e Ge$tin e lo$ Rie$go$ tanto al e7-i2o el 2ro"ecto como a lo$ $ta=e)ol er$ im2lica o$5 1Se )an i enti4ica o lo$ 4actore$ e rie$go m8$ rele*ante$5 !ara lo$ 4actore$ e rie$go i enti4ica o$@ 1$e )a e$crito en-ncia o e$2ec.4ico@ e$tablecien o $-$ con icione$ " con$ec-encia$ $obre el 2ro"ecto5

; < > ?

Considerar los siguientes tems al revisar el resultado de los anlisis de los riesgos especficos

A B

1Lo$ ato$ re7-eri o$ $e almacenan con el etalle e in4ormacin $-4iciente 2ara 2o er enten er el rie$go@ la$ e$trategia$ e mitigacin " lo$ 2lane$ e contingencia5 1Se )an 2rioriza o lo$ rie$go$ i enti4ica o$ en 4-ncin e $- inten$i a e im2acto 2otencial en el 2ro"ecto5

Considerar los siguientes tems al revisar los resultados de las acciones planificadas para manejar los riesgos

0C 00 06 09 0;

1E3i$te -na accin en el 2lan e mitigacin 2ara ca a -no e lo$ rie$go$ 7-e tiene 7-e mitigar$e5 !ara ca a -no e lo$ rie$go$ a mitigar@ 1$e )a e$tima o el e$4-erzo "+o co$te liga o a la accin el 2lan e mitigacin5 1Se )a i enti4ica o -n 2lan e contingencia 2ara lo$ rie$go$ 7-e lo re7-ieran5 1Se )an oc-menta o to o$ lo$ 2lane$ e contingencia@ incl-"en o -na e$timacin el e$4-erzo " co$te 2re*i$to$5 1Se )a e$tableci o -n ac-er o con ge$tin $obre $i $e ebe a-torizar -n 2lan e contingencia@ " c-8n o )acerlo5

Da$a o en RSKEFC)ec=li$tF0CGRF0GC

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CHECKLIST DE GESTIN DE RIESGOS [#er$in% &&] ' [(ec)a e Re*i$in% +mm+""""]

0< 0>

1Se )a act-aliza o el 2lan el 2ro"ecto 2ara re4le:ar c-al7-ier im2acto $obre lo$ rec-r$o$@ la -racin@ la 2lani4icacin@ etcG con$ec-encia e la ge$tin el rie$go5 1Se re*i$an lo$ re$-lta o$ e la$ acti*i a e$ e ge$tin e lo$ rie$go$5 Dic)o$ re$-lta o$ eben incl-ir@ como m.nimo% rie$go$ etecta o$ inicialmente " 7-e $e )an ge$tiona o con H3itoI rie$go$ etecta o$ -rante el 2ro"ecto@ no i enti4ica o$ al inicioI 2roblema$ $-rgi o$ -rante el 2ro"ecto@ no etecta o$ como rie$go$ en ningJn 2-ntoI co$te " e$4-erzo e la$ acti*i a e$ e ge$tin e lo$ rie$go$I co$te " e$4-erzo e la$ acti*i a e$ e mitigacin e lo$ rie$go$I co$te " e$4-erzo e lo$ 2lane$ e contingencia 7-e )an teni o 7-e im2lementar$eG 1Se )an incor2ora o lo$ re$-lta o$ a2ren i o$ -rante el an8li$i$ a la$ tabla$ e 4actore$ e rie$go " a lo$ 2roce$o$ e ge$tin e lo$ rie$go$5 1Se )an i$emina o lo$ re$-lta o$ el an8li$i$ al re$to e 2ro"ecto$ 7-e e$tHn -tilizan o el 2roce$o e ge$tin e lo$ rie$go$ en e$e mi$mo momento5

0? 0A

Considerar los siguientes factores iterativamente para controlar el progreso de la gestin de riesgos

0B 6C 60 66 69 6; 6< 6>

1La li$ta e lo$ rie$go$ con -na cla$i4icacin m8$ alta $e mantienen re*i$a o$ " act-aliza o$ 2or el 2er$onal a ec-a o5 K$emanalmente@ men$-almente@ trime$tralmenteL 1La li$ta e lo$ rie$go$ $e re*i$a " act-aliza reg-larmente5 !ara lo$ n-e*o$ rie$go$ etecta o$@ 1$e almacena la in4ormacin $-4iciente 2ara 2ermitir enten er el rie$go@ $- e$trategia e mitigacin " $-$ 2lane$ e contingencia5 1Se act-aliza el !lan el !ro"ecto 2ara re4le:ar c-al7-ier rec-r$o@ -racin@ 2lani4icacin@ etcG 7-e )a"a cambia o como re$-lta o e la ge$tin e lo$ rie$go$5 1Se reF2riorizan lo$ n-e*o$ rie$go$ i enti4ica o$5 !ara ca a rie$go 7-e $-2ere lo$ -mbrale$ e$2eci4ica o$@ 1el ni*el a ec-a o e ge$tin )a a2roba o la im2lementacin e lo$ 2lane$ e contingencia5 1Se )an 2re2ara o lo$ in4orme$ e re2orte el e$ta o e lo$ rie$go$ 2ara i$eminarlo$ en la$ re*i$ione$ e 2rogre$o5 1Otro$5

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