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Presupuesto

de la Universidad de Alcal
Aprobado por Consejo Social 15 de Enero de 2007

2007

INDICE
I. Presupuesto de Gastos ............................................................................ 5 II. Presupuesto de Ingresos ........................................................................ 25 III. Programas Presupuestarios Propios: Visin General ........................... 33 IV. Programas Presupuestarios Propios: Desarrollo ................................. 43 A - Personal Docente .............................................................................. 45 B - P.A.S. ................................................................................................. 53 C - Ayuda Social y Formacin ................................................................. 59 D - Gastos Generales y de Administracin ............................................ 67 E - Docencia ............................................................................................ 95 F - Secretara General ............................................................................ 101 G - Extensin Cultural y Universitaria .................................................... 109 H - Consejo Social .................................................................................. 119 K - Relaciones Internacionales .............................................................. 125 L - Equipamiento E Infraestructura ....................................................... 139 M - Investigacin .................................................................................... 165 N - Biblioteca .......................................................................................... 201 O - Estudiantes y Promocin .................................................................. 207 P - Armonizacin Europea y Planificacin ............................................. 227 R - Campus de Guadalajara ................................................................... 237 S - Escuela de Postgrado ....................................................................... 245 Z - Gastos e Ingresos Generales ............................................................ 265

I.- PRESUPUESTO DE GASTOS

1.- RESUMEN POR CAPTULOS 2.- RESUMEN GENERAL 3.- DESARROLLO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS 2007 RESUMEN POR CAPTULOS

1 2 3 4 6 8 9

CAPTULO GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES REALES ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS

IMPORTE 79.939.683 25.426.601 1.137.500 4.197.001 27.556.154 235.477 6.271.669 144.764.085

PORCENTAJE

55,22% 17,56% 0,79% 2,90% 19,04% 0,16% 4,33% 100,00%

4,33% 0,79% 19,04% 2,90%0,16% 17,56%

55,22%

ACTIVOS FINANCIEROS GASTOS DE PERSONAL INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 RESUMEN GENERAL


TOTAL COD. 1 12 120 120.00 120.05 121 121.00 121.01 121.03 121.04 121.09 13 130 130.00 130.01 130.02 130.03 130.04 130.05 130.06 130.07 130.08 130.09 130.11 130.12 130.13 131 131.00 131.01 131.03 131.04 131.05 131.07 131.08 131.09 14 140 140.00 141 141.00 141.03 15 150 150.00 150.02 150.03 144.764.085 CAPTULO 79.939.683 45.847.397 20.534.374 16.870.940 3.663.434 25.313.023 11.688.155 8.992.105 781.257 3.808.313 43.193 15.338.392 12.306.106 10.973.050 326.371 253.110 76.032 254.140 87.140 49.276 3.429 49.943 80.757 23.444 4.940 124.474 3.032.286 2.732.374 47.048 4.252 83.389 32.556 5.623 124.474 2.570 1.051.817 587.662 587.662 464.155 458.589 5.566 3.500.162 3.447.172 1.568.809 1.105.793 36.120

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento especfico general Complemento especfico por cargos acadmicos Complemento mejora Servicios Pblicos Otros complementos LABORALES PERSONAL FIJO Sueldos Trienios Antigedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento personal no absorbible Complemento Direccion fuera de convenio Complemento AD Personam Complemento especfico por mritos docentes Otras retribuciones Complemento Objetivos Complemento especfico por Cargos Acadmicos Pagas compensatorias convenio PERSONAL EVENTUAL Sueldos Trienios Complemento jefatura Complemento jornada Indegnizacion fin contrato Complemento objetivos Pagas compensatorias convenios Otras retribuciones CONTRATADO ADMINISTRATIVO RETRIBUCIONES BSICAS Sueldos RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento Especfico por Cargos Docentes INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD Productividad personal docente Productividad P.A.S. fija Productividad P.A.S. variable

SUBCONCEP.

CONCEPTO

ARTCULO

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 RESUMEN GENERAL


TOTAL COD. 150.04 151 151.00 151.01 151.02 16 160 160.00 160.01 160.02 162 162.00 162.01 162.03 18 180 180.11 180.12 180.14 180.16 180.17 180.25 2 20 202 203 21 210 212 213 214 216 216.00 216.02 217 22 220 220.00 220.01 220.02 220.03 220.09 221 221.00 144.764.085 CAPTULO

EXPLICACIN DEL GASTO


Productividad Personal Docente Sanitario GRATIFICACIONES PAS funcionario PAS laboral Horas extras PAS laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral Seguridad Social personal eventual GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formacin y perfeccionamiento del personal Ayuda social Indemnizacin, jubilacin por invalidez o muerte AJUSTES TCNICOS DE PLANTILLA AJUSTES TCNICOS DE PLANTILLAS Transformaciones Ayudantes Habilitaciones pendientes Transformaciones TEU doctores Sabticos Becas Jos Castillejos Complemento retributivo de la C.M. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAM. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIN, MANT. Y CONSERVACIN INFRAEST. Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIN Equipos informticos Mantenimiento grandes aplicaciones INSTALACIONES TCNICAS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable SUMINISTROS Energa elctrica

SUBCONCEP. 736.450

CONCEPTO 52.990

ARTCULO

9.368 3.907 39.715 10.357.197 9.670.852 4.103.044 1.868.624 3.699.184 686.345 127.347 418.200 140.798 3.844.718 3.844.718 34.517 69.034 246.552 98.621 197.242 3.198.752 25.426.601 445.445 298.755 146.690 3.038.651 1.235.300 400.000 551.460 1.500 841.391 172.039 669.352 9.000 19.296.551 823.154 365.712 70.442 85.817 283.050 18.133 3.994.156 2.544.824

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 RESUMEN GENERAL


TOTAL COD. 221.01 221.02 221.03 221.04 221.06 221.07 221.08 221.09 222 222.00 222.01 222.02 222.05 223 224 225 226 226.00 226.01 226.02 226.04 226.05 226.06 226.07 226.08 226.09 226.12 226.20 226.21 226.22 226.23 226.28 226.29 227 227.00 227.01 227.02 227.03 227.05 227.06 227.07 227.09 227.11 227.12 227.14 144.764.085 CAPTULO

EXPLICACIN DEL GASTO


Agua Gas Combustibles Vestuario Material deportivo Material para mantenimiento de edificios Reparaciones Otros suministros COMUNICACIONES Telefnicas Postales Telegrficas Mensajera TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS GASTOS DIVERSOS Cnones Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Nuevos programas Culturales Reuniones y conferencias Suscripciones y cuotas profesionales Servicios bancarios Otros Prcticas de Campo Contrato - Programa con Titulaciones Montaje de exposiciones Consorcio Madroo Programa de evaluacin y certificacin Imprenta y publicaciones institucionales Atenciones protocolarias Institucionales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Limpieza y aseo Seguridad Transportes Servicios de mudanzas y custodia Servicios contratados de mensajera interna Estudios y trabajos tcnicos Servicio de Acceso al Documento Artes grficas Gestin de instalaciones deportivas Servicios de transporte, alojamiento, manutencin y otros Retirada y eliminacin de residuos

SUBCONCEP. 367.882 670.890 105.737 153.673 31.000 83.150 6.000 31.000

CONCEPTO

ARTCULO

1.633.257 1.252.600 359.839 6.990 13.828 17.000 231.700 5.882 3.022.231 13.056 265.506 970.922 22.034 192.200 173.420 15.600 290.000 310.293 61.200 264.000 24.000 190.000 120.000 55.000 55.000 8.598.366 5.069.189 1.142.475 90.361 325.602 204.576 481.668 12.000 294.507 293.328 398.000 88.400

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 RESUMEN GENERAL


TOTAL COD. 227.18 227.25 227.26 227.27 227.28 227.99 228 228.00 228.01 228.02 228.03 228.05 228.07 229 229.00 229.01 229.02 229.03 229.04 23 230 230.00 230.03 230.04 231 231.00 231.04 233 233.02 233.04 233.05 233.06 233.09 239 239.00 24 249 249.00 249.01 249.02 249.10 249.11 249.20 249.30 144.764.085 CAPTULO

EXPLICACIN DEL GASTO


Programa de reduccin de costes de energa elctrica Catlogo exposicin Coleccin Llopis Catlogo exposicin Coleccin Gonzlez Robles Catlogo exposicin de extensin cultural Anlisis clnicos Otros TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Asesora jurdica Tcnicos deportivos Docencia Trabajos tcnicos y de colaboracin Jurdico - Contencioso Trabajos tcnicos Aula Virtual NUEVOS PROGRAMAS Plan de formacin del profesorado Plan de ingls del profesorado Planes Piloto de crditos ETCS Evaluacin de la adaptacin titulaciones al EES Traduciones de artculos cientficos INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. Tribunales tesis doctorales Tribunales de Selectividad LOCOMOCIN Locomocin U.A. Tribunales de Selectividad OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales P.A.S. Tribunales Selectividad Tribunales pruebas mayores de 25 aos Reuniones del Consejo Social Otras indemnizaciones NUEVOS PROGRAMAS Plan de movilidad del profesorado GASTOS DE DOCENCIA GASTOS DE DOCENCIA Gastos de docencia de departamentos Atenciones protocolarias y representativas de departamentos Indemnizaciones por razn de servicio de departamentos Gastos de docencia de decanatos Atenciones protocolarias y representativas de decanatos Prcticum Otros gastos

SUBCONCEP. 30.000 8.160 8.160 8.160 33.780 110.000

CONCEPTO

ARTCULO

604.805 45.768 69.226 207.941 152.370 29.500 100.000 366.000 100.000 150.000 60.000 50.000 6.000 1.029.044 180.494 146.494 31.000 3.000 219.670 218.670 1.000 328.880 30.000 230.000 7.500 60.480 900 300.000 300.000 1.616.910 1.616.910 759.742 189.935 316.559 124.337 124.337 90.000 12.000

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 RESUMEN GENERAL


TOTAL COD. 3 31 310 4 48 480 480.00 480.01 480.02 481 481.02 481.03 481.04 481.05 481.06 481.07 481.09 481.11 481.13 481.14 481.16 481.17 481.19 483 483.00 483.04 483.05 483.06 483.08 483.09 483.17 483.23 483.24 483.26 49 490 490.00 490.01 490.02 490.03 490.04 490.05 490.06 490.07 490.08 490.09 144.764.085 CAPTULO 1.137.500 1.137.500 1.137.500 4.197.001 3.437.374 879.020 873.700 1.000 4.320 977.582 56.250 20.000 462.000 6.000 33.200 500 61.000 78.132 6.000 60.000 150.000 27.500 17.000 1.580.772 692.240 10.400 11.000 10.400 1.000 172.456 6.130 36.000 541.146 100.000 759.627 759.627 154.760 8.000 5.000 5.000 49.050 6.000 5.000 11.400 477.417 5.000

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS FINANCIEROS PRSTAMOS DEL INTERIOR INTERESES FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin Beca Fundacin Presidente Allende Becas Alcine OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Para bolsas de viaje a lectores Para bolsas de viaje y asistencia a congresos Para becarios de programas eurocomunitarios Becarios programas iberoamericanos Ayudas para estudiantes (Residencias CRUSA) A familiares de vctimas del terrorismo Otras transferencias varias Subvencin Convenio RENFE Programa Becas Fundacin Carolina Estudios Econmicos, Financieros y de Jubilacin Becas Miguel de Cervantes Programa de becas Universidad de California Becas "Cardenal Cisneros" del Consejo Social A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundacin General de la Universidad A las secciones sindicales A asociaciones de alumnos A los rganos de Representacin A Juventudes Musicales A otros organismos e instituciones A la Fundacin Colegio del Rey Premios a la transferencia de conocimientos Subvencin General a la Fundacin General de la UA Plan de internacionalizacin AL EXTERIOR CONVENIOS DE COOPERACIN Programa de Cooperacin con Nicaragua Convenio AECI Ctedra UNESCO de Educacin Superior Ctedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos Programa doctorado UASD (Rep. Dominicana) Programa ALBAN Convenio Estacin Biolgica GAIA-BRIBRI (Costa Rica) Programa con Ecuador Programa con Repblica Dominicana Programa con Cuba

SUBCONCEP.

CONCEPTO

ARTCULO

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 RESUMEN GENERAL


TOTAL COD. 490.10 490.20 6 62 620 620.00 620.04 620.10 620.12 620.18 620.22 620.47 620.56 620.58 620.60 620.61 620.62 620.99 621 621.00 621.02 623 623.00 623.99 624 624.00 624.02 624.10 624.13 624.21 624.23 624.24 624.80 626 626.00 626.01 626.02 626.03 64 640 640.03 640.05 144.764.085 CAPTULO

EXPLICACIN DEL GASTO


Programa con Bucaramanga (Colombia) Otros programas de cooperacin INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Escuela Politcnica Edificio de Farmacia Equipos tcnicos Colegio Basilios Facultad de Medicina Jardn botnico San Bernardino Edificio Polivalente Departamento de Zoologa Instituto Medicina Molecualar Prncipe de Asturias (IMMPA) Instalaciones deportivas Almacn de gases R.M.S. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE De administracin y servicios Instalaciones tcnicas MOBILIARIO Y ENSERES Equipamiento administrativo y docente Equipamiento administrativo y docente EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN Equipos y programas informticos Nuevas funcionalidades programas corporativas Comunicaciones Comunicaciones. Elementos de seguridad Sistemas. Reposicin servidores Equipamiento audiovisual Plan de seguridad y remodelacin Renovacin de equipos informticos FONDOS BIBLIOGRFICOS Libros Manuales Publicaciones peridicas Recursos electrnicos GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL EN I+D Personal investigador contratado por convenio (Ramn y Cajal) Personal contratado Juan de la Cierva

SUBCONCEP. 8.000 25.000

CONCEPTO

ARTCULO

27.556.154 12.811.371 9.448.000 200.000 300.000 482.259 987.741 500.000 1.518.000 1.600.000 2.240.000 735.000 120.000 150.000 450.000 165.000 160.000 60.000 100.000 779.670 3.000 776.670 1.148.380 13.400 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000 150.000 384.980 1.275.321 100.610 66.111 830.298 278.302 14.744.783 2.358.399 758.897 192.000

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 RESUMEN GENERAL


TOTAL COD. 640.06 640.07 640.08 640.09 640.10 640.11 641 642 642.01 643 643.00 643.03 643.04 643.06 643.07 643.13 645 645.00 645.02 645.03 645.04 645.05 645.07 645.08 645.09 645.10 645.15 645.20 645.22 645.23 645.25 645.26 645.27 645.28 645.29 646 646.01 649 649.00 649.02 649.03 649.04 649.05 144.764.085 CAPTULO

EXPLICACIN DEL GASTO


Personal contratado PIF (MEC) Personal investigador de apoyo C.M. Personal contrato FINNOVA Personal contratado PIF C.M. Personal contratado C. Castilla-La Mancha Personal contratado. Jvenes doctores extranjeros en Espaa ARRENDAMIENTOS REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN De equipos de investigacin MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Fotocopias Material fungible de laboratorio Comunicaciones Reuniones y conferencias Gastos diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ayuda institucional becarios Becarios de investigacin de la Univ. de Alcal Becarios de investigacin de la C.A.M. Becarios de investigacin del Ayuntamiento de Alcal Becarios de investigacin de la C. A. Castilla-La Mancha Estancias de becarios FPU MEC en el extranjero Estancias de becarios FPI MEC en el extranjero Bolsas de viaje Sabticos Seguro de becarios A la Fundacin General de la Universidad Becas de iniciacin Premios "Jvenes Investigadores" Becas Servicio de Gestin de la Investigacin Cofinanciacin a contratos de personal tcnico de apoyo Cofinanciacin costes sociales para contratos laborales poyectos oficiales Becas de Apoyo a la Investigacin Becas FPU del MEC INVERSIONES REALES Aparataje cientfico GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN Gastos asociados al desarrollo de la investigacin Gastos diversos Financiacin Proyectos Puente Ayuda general a la investigacin Ayudas para la preparacin de proyectos europeos

SUBCONCEP. 925.402 228.000 80.000 77.000 78.900 18.200

CONCEPTO

ARTCULO

650 315.718 315.718 357.657 9.172 2.154 142.900 3.572 80.000 119.859 1.479.228 47.941 244.160 91.056 15.248 28.000 244.998 28.454 70.000 9.700 12.000 176.821 16.200 7.500 26.950 35.000 187.000 15.000 223.200 130.798 130.798 10.102.333 6.953.843 48.080 50.000 206.000 10.000

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 RESUMEN GENERAL


TOTAL COD. 649.10 649.11 649.12 649.60 649.61 649.62 649.63 649.64 649.65 8 83 830 9 91 913 913.00 913.01 144.764.085 CAPTULO

EXPLICACIN DEL GASTO


Produccin cientfica y memorias de investigacin Subvencin IVA de proyectos europeos Ayuda a la innovacin Creacin y consolidacin grupos de investigacin Inrestrucutra y calidad red de laboatorios Promocin empresarial Ciencia en la sociedad Crculos de innovacin Oficina de coordinacin de infraestructuras ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIN PRESTAMOS FUERA SECTOR PBLICO PRSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIN PRSTAMOS DEL INTERIOR A LARGO PLAZO EN ENTES FUERA DEL SECT. PB. Al Santander Central Hispano Deuda por expropiaciones

SUBCONCEP. 283.408 7.000 30.240 600.000 1.182.657 127.733 232.032 116.660 240.000

CONCEPTO

ARTCULO

235.477 235.477 235.477 6.271.669 6.271.669 6.271.669 5.949.269 322.400

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEANZAS UNIVERSITARIAS''


TOTAL COD. 1 12 120 120.00 120.05 121 121.00 121.01 121.03 121.04 121.09 13 130 130.00 130.01 130.02 130.03 130.04 130.05 130.06 130.07 130.08 130.09 130.11 130.12 130.13 131 131.00 131.01 131.03 131.04 131.05 131.07 131.08 131.09 14 140 140.00 141 141.00 141.03 15 150 150.00 150.02 150.03 130.019.302 CAPTULO 79.939.683 45.847.397 20.534.374 16.870.940 3.663.434 25.313.023 11.688.155 8.992.105 781.257 3.808.313 43.193 15.338.392 12.306.106 10.973.050 326.371 253.110 76.032 254.140 87.140 49.276 3.429 49.943 80.757 23.444 4.940 124.474 3.032.286 2.732.374 47.048 4.252 83.389 32.556 5.623 124.474 2.570 1.051.817 587.662 587.662 464.155 458.589 5.566 3.500.162 3.447.172 1.568.809 1.105.793 36.120

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento especfico general Complemento especfico por cargos acadmicos Complemento mejora Servicios Pblicos Otros complementos LABORALES PERSONAL FIJO Sueldos Trienios Antigedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento personal no absorbible Complemento Direccion fuera de convenio Complemento AD Personam Complemento especfico por mritos docentes Otras retribuciones Complemento Objetivos Complemento especfico por Cargos Acadmicos Pagas compensatorias convenio PERSONAL EVENTUAL Sueldos Trienios Complemento jefatura Complemento jornada Indegnizacion fin contrato Complemento objetivos Pagas compensatorias convenios Otras retribuciones CONTRATADO ADMINISTRATIVO RETRIBUCIONES BSICAS Sueldos RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento Especfico por Cargos Docentes INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD Productividad personal docente Productividad P.A.S. fija Productividad P.A.S. variable

SUBCONCEP.

CONCEPTO

ARTCULO

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEANZAS UNIVERSITARIAS''


TOTAL COD. 150.04 151 151.00 151.01 151.02 16 160 160.00 160.01 160.02 162 162.00 162.01 162.03 18 180 180.11 180.12 180.14 180.16 180.17 180.25 2 20 202 203 21 210 212 213 214 216 216.00 216.02 217 22 220 220.00 220.01 220.02 220.03 220.09 221 221.00 130.019.302 CAPTULO

EXPLICACIN DEL GASTO


Productividad Personal Docente Sanitario GRATIFICACIONES PAS funcionario PAS laboral Horas extras PAS laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral Seguridad Social personal eventual GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formacin y perfeccionamiento del personal Ayuda social Indemnizacin, jubilacin por invalidez o muerte AJUSTES TCNICOS DE PLANTILLA AJUSTES TCNICOS DE PLANTILLAS Transformaciones Ayudantes Habilitaciones pendientes Transformaciones TEU doctores Sabticos Becas Jos Castillejos Complemento retributivo de la C.M. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAM. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIN, MANT. Y CONSERVACIN INFRAEST. Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIN Equipos informticos Mantenimiento grandes aplicaciones INSTALACIONES TCNICAS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable SUMINISTROS Energa elctrica

SUBCONCEP. 736.450

CONCEPTO 52.990

ARTCULO

9.368 3.907 39.715 10.357.197 9.670.852 4.103.044 1.868.624 3.699.184 686.345 127.347 418.200 140.798 3.844.718 3.844.718 34.517 69.034 246.552 98.621 197.242 3.198.752 25.426.601 445.445 298.755 146.690 3.038.651 1.235.300 400.000 551.460 1.500 841.391 172.039 669.352 9.000 19.296.551 823.154 365.712 70.442 85.817 283.050 18.133 3.994.156 2.544.824

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEANZAS UNIVERSITARIAS''


TOTAL COD. 221.01 221.02 221.03 221.04 221.06 221.07 221.08 221.09 222 222.00 222.01 222.02 222.05 223 224 225 226 226.00 226.01 226.02 226.04 226.05 226.06 226.07 226.08 226.09 226.12 226.20 226.21 226.22 226.23 226.28 226.29 227 227.00 227.01 227.02 227.03 227.05 227.06 227.07 227.09 227.11 227.12 227.14 130.019.302 CAPTULO

EXPLICACIN DEL GASTO


Agua Gas Combustibles Vestuario Material deportivo Material para mantenimiento de edificios Reparaciones Otros suministros COMUNICACIONES Telefnicas Postales Telegrficas Mensajera TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS GASTOS DIVERSOS Cnones Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Nuevos programas Culturales Reuniones y conferencias Suscripciones y cuotas profesionales Servicios bancarios Otros Prcticas de Campo Contrato - Programa con Titulaciones Montaje de exposiciones Consorcio Madroo Programa de evaluacin y certificacin Imprenta y publicaciones institucionales Atenciones protocolarias Institucionales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Limpieza y aseo Seguridad Transportes Servicios de mudanzas y custodia Servicios contratados de mensajera interna Estudios y trabajos tcnicos Servicio de Acceso al Documento Artes grficas Gestin de instalaciones deportivas Servicios de transporte, alojamiento, manutencin y otros Retirada y eliminacin de residuos

SUBCONCEP. 367.882 670.890 105.737 153.673 31.000 83.150 6.000 31.000

CONCEPTO

ARTCULO

1.633.257 1.252.600 359.839 6.990 13.828 17.000 231.700 5.882 3.022.231 13.056 265.506 970.922 22.034 192.200 173.420 15.600 290.000 310.293 61.200 264.000 24.000 190.000 120.000 55.000 55.000 8.598.366 5.069.189 1.142.475 90.361 325.602 204.576 481.668 12.000 294.507 293.328 398.000 88.400

- 18 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEANZAS UNIVERSITARIAS''


TOTAL COD. 227.18 227.25 227.26 227.27 227.28 227.99 228 228.00 228.01 228.02 228.03 228.05 228.07 229 229.00 229.01 229.02 229.03 229.04 23 230 230.00 230.03 230.04 231 231.00 231.04 233 233.02 233.04 233.05 233.06 233.09 239 239.00 24 249 249.00 249.01 249.02 249.10 249.11 249.20 249.30 130.019.302 CAPTULO

EXPLICACIN DEL GASTO


Programa de reduccin de costes de energa elctrica Catlogo exposicin Coleccin Llopis Catlogo exposicin Coleccin Gonzlez Robles Catlogo exposicin de extensin cultural Anlisis clnicos Otros TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Asesora jurdica Tcnicos deportivos Docencia Trabajos tcnicos y de colaboracin Jurdico - Contencioso Trabajos tcnicos Aula Virtual NUEVOS PROGRAMAS Plan de formacin del profesorado Plan de ingls del profesorado Planes Piloto de crditos ETCS Evaluacin de la adaptacin titulaciones al EES Traduciones de artculos cientficos INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. Tribunales tesis doctorales Tribunales de Selectividad LOCOMOCIN Locomocin U.A. Tribunales de Selectividad OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales P.A.S. Tribunales Selectividad Tribunales pruebas mayores de 25 aos Reuniones del Consejo Social Otras indemnizaciones NUEVOS PROGRAMAS Plan de movilidad del profesorado GASTOS DE DOCENCIA GASTOS DE DOCENCIA Gastos de docencia de departamentos Atenciones protocolarias y representativas de departamentos Indemnizaciones por razn de servicio de departamentos Gastos de docencia de decanatos Atenciones protocolarias y representativas de decanatos Prcticum Otros gastos

SUBCONCEP. 30.000 8.160 8.160 8.160 33.780 110.000

CONCEPTO

ARTCULO

604.805 45.768 69.226 207.941 152.370 29.500 100.000 366.000 100.000 150.000 60.000 50.000 6.000 1.029.044 180.494 146.494 31.000 3.000 219.670 218.670 1.000 328.880 30.000 230.000 7.500 60.480 900 300.000 300.000 1.616.910 1.616.910 759.742 189.935 316.559 124.337 124.337 90.000 12.000

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEANZAS UNIVERSITARIAS''


TOTAL COD. 3 31 310 4 48 480 480.00 480.01 480.02 481 481.02 481.03 481.04 481.05 481.06 481.07 481.09 481.11 481.13 481.14 481.16 481.17 481.19 483 483.00 483.04 483.05 483.06 483.08 483.09 483.17 483.23 483.24 483.26 49 490 490.00 490.01 490.02 490.03 490.04 490.05 490.06 490.07 490.08 490.09 130.019.302 CAPTULO 1.137.500 1.137.500 1.137.500 4.197.001 3.437.374 879.020 873.700 1.000 4.320 977.582 56.250 20.000 462.000 6.000 33.200 500 61.000 78.132 6.000 60.000 150.000 27.500 17.000 1.580.772 692.240 10.400 11.000 10.400 1.000 172.456 6.130 36.000 541.146 100.000 759.627 759.627 154.760 8.000 5.000 5.000 49.050 6.000 5.000 11.400 477.417 5.000

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS FINANCIEROS PRSTAMOS DEL INTERIOR INTERESES FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin Beca Fundacin Presidente Allende Becas Alcine OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Para bolsas de viaje a lectores Para bolsas de viaje y asistencia a congresos Para becarios de programas eurocomunitarios Becarios programas iberoamericanos Ayudas para estudiantes (Residencias CRUSA) A familiares de vctimas del terrorismo Otras transferencias varias Subvencin Convenio RENFE Programa Becas Fundacin Carolina Estudios Econmicos, Financieros y de Jubilacin Becas Miguel de Cervantes Programa de becas Universidad de California Becas "Cardenal Cisneros" del Consejo Social A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundacin General de la Universidad A las secciones sindicales A asociaciones de alumnos A los rganos de Representacin A Juventudes Musicales A otros organismos e instituciones A la Fundacin Colegio del Rey Premios a la transferencia de conocimientos Subvencin General a la Fundacin General de la UA Plan de internacionalizacin AL EXTERIOR CONVENIOS DE COOPERACIN Programa de Cooperacin con Nicaragua Convenio AECI Ctedra UNESCO de Educacin Superior Ctedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos Programa doctorado UASD (Rep. Dominicana) Programa ALBAN Convenio Estacin Biolgica GAIA-BRIBRI (Costa Rica) Programa con Ecuador Programa con Repblica Dominicana Programa con Cuba

SUBCONCEP.

CONCEPTO

ARTCULO

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEANZAS UNIVERSITARIAS''


TOTAL COD. 490.10 490.20 6 62 620 620.00 620.04 620.10 620.12 620.18 620.22 620.47 620.56 620.58 620.60 620.61 620.62 620.99 621 621.00 621.02 623 623.00 623.99 624 624.00 624.02 624.10 624.13 624.21 624.23 624.24 624.80 626 626.00 626.01 626.02 626.03 8 83 830 9 91 130.019.302 CAPTULO

EXPLICACIN DEL GASTO


Programa con Bucaramanga (Colombia) Otros programas de cooperacin INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Escuela Politcnica Edificio de Farmacia Equipos tcnicos Colegio Basilios Facultad de Medicina Jardn botnico San Bernardino Edificio Polivalente Departamento de Zoologa Instituto Medicina Molecualar Prncipe de Asturias (IMMPA) Instalaciones deportivas Almacn de gases R.M.S. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE De administracin y servicios Instalaciones tcnicas MOBILIARIO Y ENSERES Equipamiento administrativo y docente Equipamiento administrativo y docente EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN Equipos y programas informticos Nuevas funcionalidades programas corporativas Comunicaciones Comunicaciones. Elementos de seguridad Sistemas. Reposicin servidores Equipamiento audiovisual Plan de seguridad y remodelacin Renovacin de equipos informticos FONDOS BIBLIOGRFICOS Libros Manuales Publicaciones peridicas Recursos electrnicos ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIN PRESTAMOS FUERA SECTOR PBLICO PRSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIN PRSTAMOS DEL INTERIOR

SUBCONCEP. 8.000 25.000

CONCEPTO

ARTCULO

12.811.371 12.811.371 9.448.000 200.000 300.000 482.259 987.741 500.000 1.518.000 1.600.000 2.240.000 735.000 120.000 150.000 450.000 165.000 160.000 60.000 100.000 779.670 3.000 776.670 1.148.380 13.400 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000 150.000 384.980 1.275.321 100.610 66.111 830.298 278.302 235.477 235.477 235.477 6.271.669 6.271.669

- 21 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEANZAS UNIVERSITARIAS''


TOTAL COD. 913 913.00 913.01 130.019.302 CAPTULO

EXPLICACIN DEL GASTO


A LARGO PLAZO EN ENTES FUERA DEL SECT. PB. Al Santander Central Hispano Deuda por expropiaciones

SUBCONCEP. 5.949.269 322.400

CONCEPTO 6.271.669

ARTCULO

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIN''


TOTAL COD. 6 64 640 640.03 640.05 640.06 640.07 640.08 640.09 640.10 640.11 641 642 642.01 643 643.00 643.03 643.04 643.06 643.07 643.13 645 645.00 645.02 645.03 645.04 645.05 645.07 645.08 645.09 645.10 645.15 645.20 645.22 645.23 645.25 645.26 645.27 645.28 645.29 646 646.01 14.744.783 CAPTULO 14.744.783 14.744.783 2.358.399 758.897 192.000 925.402 228.000 80.000 77.000 78.900 18.200 650 315.718 315.718 357.657 9.172 2.154 142.900 3.572 80.000 119.859 1.479.228 47.941 244.160 91.056 15.248 28.000 244.998 28.454 70.000 9.700 12.000 176.821 16.200 7.500 26.950 35.000 187.000 15.000 223.200 130.798 130.798

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL EN I+D Personal investigador contratado por convenio (Ramn y Cajal) Personal contratado Juan de la Cierva Personal contratado PIF (MEC) Personal investigador de apoyo C.M. Personal contrato FINNOVA Personal contratado PIF C.M. Personal contratado C. Castilla-La Mancha Personal contratado. Jvenes doctores extranjeros en Espaa ARRENDAMIENTOS REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN De equipos de investigacin MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Fotocopias Material fungible de laboratorio Comunicaciones Reuniones y conferencias Gastos diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ayuda institucional becarios Becarios de investigacin de la Univ. de Alcal Becarios de investigacin de la C.A.M. Becarios de investigacin del Ayuntamiento de Alcal Becarios de investigacin de la C. A. Castilla-La Mancha Estancias de becarios FPU MEC en el extranjero Estancias de becarios FPI MEC en el extranjero Bolsas de viaje Sabticos Seguro de becarios A la Fundacin General de la Universidad Becas de iniciacin Premios "Jvenes Investigadores" Becas Servicio de Gestin de la Investigacin Cofinanciacin a contratos de personal tcnico de apoyo Cofinanciacin costes sociales para contratos laborales poyectos oficiales Becas de Apoyo a la Investigacin Becas FPU del MEC INVERSIONES REALES Aparataje cientfico

SUBCONCEP.

CONCEPTO

ARTCULO

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIN''


TOTAL COD. 649 649.00 649.02 649.03 649.04 649.05 649.10 649.11 649.12 649.60 649.61 649.62 649.63 649.64 649.65 14.744.783 CAPTULO

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN Gastos asociados al desarrollo de la investigacin Gastos diversos Financiacin Proyectos Puente Ayuda general a la investigacin Ayudas para la preparacin de proyectos europeos Produccin cientfica y memorias de investigacin Subvencin IVA de proyectos europeos Ayuda a la innovacin Creacin y consolidacin grupos de investigacin Inrestrucutra y calidad red de laboatorios Promocin empresarial Ciencia en la sociedad Crculos de innovacin Oficina de coordinacin de infraestructuras

SUBCONCEP.

CONCEPTO 10.102.333

ARTCULO

6.953.843 48.080 50.000 206.000 10.000 283.408 7.000 30.240 600.000 1.182.657 127.733 232.032 116.660 240.000

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II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.- RESUMEN POR CAPITULOS 2.- RESUMEN GENERAL

- 25 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007 RESUMEN POR CAPTULOS

3 4 5 7 8

CAPTULO TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL INGRESOS

IMPORTE 24.043.774 96.699.429 677.620 22.126.785 1.216.477 144.764.085

PORCENTAJE

16,61% 66,80% 0,47% 15,28% 0,84% 100,00%

15,28% 0,47% 0,84%

16,61%

66,80%

ACTIVOS FINANCIEROS TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

INGRESOS PATRIMONIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 RESUMEN GENERAL


TOTAL COD. 3 30 300 300.00 300.01 302 302.00 302.01 303 305 306 306.00 306.01 31 310 310.00 310.02 310.06 310.07 310.08 313 313.03 313.04 313.08 313.18 313.19 317 317.00 317.01 319 319.01 319.07 319.08 39 399 399.00 4 40 400 400.06 401 401.02 41 411 42 144.764.085 CAPTULO 24.043.774 804.214 154.014 52.153 101.861 410.000 330.000 80.000 200 120.000 120.000 80.000 40.000 23.200.820 19.193.670 14.803.970 783.750 213.500 8.500 3.383.950 851.218 35.000 56.600 76.118 43.000 640.500 2.896.789 273.200 2.623.589 259.143 122.400 22.743 114.000 38.740 38.740 37.240 96.699.429 396.230 370.000 370.000 26.230 26.230 10.500 10.500 461.784

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES VENTA DE PUBLICACIONES A centros y servicios universitarios Al exterior VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFA A centros y servicios universitarios Al exterior VENTA DE PRODUCTOS DE JARDINERA VENTA DE IMPRESOS Y SOBRES DE MATRCULA VENTA DE PRODUCTOS UNIVERSITARIOS A Centros y Servicios universitarios Al exterior PRECIOS PBLICOS PRECIOS PBLICOS POR ENSEANZA De estudios oficiales De cursos de doctorado De Selectividad De pruebas de acceso para mayores de 25 aos Compensacin matrcula gratuita DERECHOS MATRCULA CURSOS Y SEMINARIOS I.U.E.N.U.A. Centro de Lenguas Extranjeras I.C.E. Cursos Diversos De Estudios Propios SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIN DE LA U.A.H. A centros y servicios universitarios Al exterior DE OTROS SERVICIOS De servicios deportivos Evaluacin de Estudios Propios Visitas Universidad OTROS INGRESOS OTROS Otros ingresos TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIN Subvencin programas eurocomunitarios DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES Del Ministerio de Administraciones Pblicas DE ORGANISMOS AUTNOMOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUBCONCEP.

CONCEPTO

ARTCULO

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 RESUMEN GENERAL


TOTAL COD. 420 45 450 450.00 450.06 450.07 450.08 450.09 451 451.00 451.09 46 461 469 47 471 479 48 489 49 494 494.09 499 5 52 520 54 540 547 55 550 551 552 7 70 700 700.02 700.03 700.04 700.05 700.09 700.11 700.12 700.14 701 701.00 144.764.085 CAPTULO

EXPLICACIN DEL INGRESO


PARA PLAZAS VINCULADAS DE COMUNIDADES AUTNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTNOMA DE MADRID Subvencin ordinaria nominativa Para complemento retributivo Para incidencia complemento destino en pagas extras Al Consejo Social Otras subvenciones DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA Aportacin gasto corriente y reposicin Otras subvenciones DE CORPORACIONES LOCALES DE LA DIPUTACIN DE GUADALAJARA DE OTRAS CORPORACIONES LOCALES DE EMPRESAS PRIVADAS INGRESOS EXTRAORDINARIOS DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE OTRAS INSTITUCIONES DEL EXTERIOR DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISPNICOS De otras universidades americanas TRANSF. CORRIENTES DEL EXTERIOR (OTRAS) INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPSITO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE LIBRERAS DE CAFETERAS DE SERVICIOS DE REPROGRAFA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIN Y CIENCIA Anualidades de proyectos Gastos generales de proyectos Reuniones Cientficas Ao sabtico Acciones integradas Estancias cortas de becarios Ramn y Cajal Para becas FPU DEL MINISTERIO DE FOMENTO Infraestructura general

SUBCONCEP.

CONCEPTO 461.784

ARTCULO 93.556.847

87.184.399 79.330.500 3.243.479 3.612.370 300.000 698.050 6.372.448 6.294.316 78.132 80.000 60.000 20.000 672.000 600.000 72.000 30.651 30.651 1.491.417 1.020.000 1.020.000 471.417 677.620 120.000 120.000 381.300 300.000 81.300 176.320 6.700 132.900 36.720 22.126.785 5.760.082 4.559.328 3.349.240 293.642 30.625 9.700 16.686 90.294 545.941 223.200 1.200.000 1.200.000

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 RESUMEN GENERAL


TOTAL COD. 709 709.00 72 721 721.01 721.02 74 741 741.01 741.02 75 750 750.00 750.01 751 751.00 751.01 751.02 751.04 751.09 751.10 751.11 751.12 751.13 752 752.01 759 759.02 76 769 769.00 77 771 771.02 78 781 781.00 781.02 79 791 791.01 791.02 792 792.01 144.764.085 CAPTULO

EXPLICACIN DEL INGRESO


DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES De otros Departamentos DE LA SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIN Anualidades proyectos de investigacin Gastos generales de proyectos DE EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIN Anualidades de proyectos Gastos generales DE COMUNIDADES AUTNOMAS DE LA C.A.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL De la CAM para infraestructura De la CAM para infraestructura Jardn Botnico DE LA C.A.M. PARA INVESTIGACIN Infraestructura de investigacin Anualidades de proyectos Gastos generales de proyectos Becas Finnova De la C.A.M. para investigacin. Otros Contrato Programa de investigacin Reuniones y conferencias (programa C.M.) Personal contratado de apoyo a la investigacin Personal contratado FINNOVA II DE CASTILLA- LA MANCHA PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL Becas de estudio Jos Castillejo DE OTRAS COMUNIDADES AUTNOMAS Anualidades de proyectos DE CORPORACIONES LOCALES DE CORPORACIONES LOCALES Infraestructura general DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIN Gastos generales TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIN Gastos generales F.U.E. Gastos generales DEL EXTERIOR TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIN Anualidades de proyectos Gastos generales INFRAESTRUCTURA FEDER Infraestructura general FEDER-ALCAL

SUBCONCEP. 754

CONCEPTO 754

ARTCULO

335.670 335.670 298.746 36.924 130.264 130.264 85.925 44.339 14.965.395 11.500.000 10.000.000 1.500.000 3.349.612 300.000 738.313 54.992 45.360 148.008 1.814.939 40.000 168.000 40.000 108.990 108.990 6.793 6.793 13.260 13.260 13.260 393.255 393.255 393.255 94.232 94.232 31.567 62.665 434.627 374.627 347.513 27.114 60.000 60.000

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 RESUMEN GENERAL


TOTAL COD. 8 83 830 87 870 144.764.085 CAPTULO 1.216.477 235.477 235.477 981.000 981.000

EXPLICACIN DEL INGRESO


ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS PRSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PBLICO REINTEGROS DE PRSTAMOS A CORTO PLAZO REMANENTE DE TESORERA REMANENTE AFECTADO A INVERSIONES

SUBCONCEP.

CONCEPTO

ARTCULO

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III.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS: VISIN GENERAL


1.- RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS POR PROGRAMAS 2.- RESUMEN DE INGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE 3.- RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTOS EJERCICIO 2007 ESTADO RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS SEGN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS
DENOMINACIN A - PERSONAL DOCENTE B - P.A.S. C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIN D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN E - ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS F - SECRETARA GENERAL G - EXTENSIN UNIVERSITARIA H - CONSEJO SOCIAL K - RELACIONES INTERNACIONALES L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO M - INVESTIGACIN N - BIBLIOTECA O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES P - COMUNICACIN Y POLTICAS DE CONVERGENCIA R - CAMPUS DE GUADALAJARA S - POSTGRADO Z - GASTOS E INGRESOS GENERALES TOTAL GASTOS 52.505.370 26.756.060 921.822 22.175.108 2.093.580 225.662 499.705 300.000 1.979.963 12.805.000 14.388.793 1.611.000 2.212.461 1.651.110 3.042.908 1.501.400 94.143 144.764.085 % GASTOS 36,27% 18,48% 0,64% 15,32% 1,45% 0,16% 0,35% 0,21% 1,37% 8,85% 9,94% 1,11% 1,53% 1,14% 2,10% 1,04% 0,07% 100,00% INGRESOS 4.381.857 201.058 261.707 1.180.000 0 0 184.365 300.000 987.417 12.805.000 12.275.814 0 822.968 98.861 210.132 1.160.600 109.894.306 144.764.085 % GASTOS 3,03% 0,14% 0,18% 0,82% 0,00% 0,00% 0,13% 0,21% 0,68% 8,85% 8,48% 0,00% 0,57% 0,07% 0,15% 0,80% 75,91% 100,00% GASTO NETO 48.123.513 26.555.002 660.115 20.995.108 2.093.580 225.662 315.340 0 992.546 0 2.112.979 1.611.000 1.389.493 1.552.249 2.832.776 340.800 -109.800.163 0

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Presupuesto de la UAH

DISTRIBUCIN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2007 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS

DISTRIBUCIN DE INGRESOS
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 A 4.382 12.805 12.276 201 B 262 C 1.180 184 D G 300 987 M 823 O 99 P 210 R 1.161 S Z 109.894

H K L PROGRAMAS

DISTRIBUCIN DE GASTOS
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 A B C D 26.756 22.175 14.389 12.805 922 2.094 226 500 300 1.980 E F G H K PROGRAMAS L M 1.611 2.212 1.651 3.043 1.501 94 N O P R S Z

52.505

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Presupuesto de la UAH

RESPONSABLES DE PROGRAMAS PROPIOS

A- Personal Docente .................................................. D. Fernando Galvn Reula/ D. Julio Rodrguez Lpez B- P.A.S. ..................................................................... D. Julio Rodrguez Lpez C- Ayuda Social y Formacin ...................................... D. Julio Rodrguez Lpez D- Gastos Generales y de Administracin .................. D. Julio Rodrguez Lpez E- Actividades de Departamentos .............................. D. Julio Rodrguez Lpez F- Secretara General ................................................ D. Pablo Santolaya Machetti G- Extensin Universitaria.......................................... D. Josefa Toro Nozal H- Consejo Social ....................................................... D. Francisco Javier Mndez Borra K- Relaciones Internacionales ................................... D. Josefa Toro Nozal L- Infraestructuras y Equipamiento .......................... D. Julio Rodrguez Lpez M- Investigacin .......................................................... D. Filomena Rodrguez Caabeiro N- Biblioteca ............................................................... D. Purificacin Moscoso Castro O- Docencia y Estudiantes .......................................... D. Jos Luis Lzaro Galilea P- Comunicacin y Polticas de Convergencia ........... D. Purificacin Moscoso Castro R- Campus de Guadalajara ........................................ D. Michel Heykoop Fung-a-You S- Postgrado .............................................................. D. Michel Heykoop Fung-a-You

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE

A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE A030 PLANIFICACIN ACADMICA B - P.A.S. B000 P.A.S. C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIN C000 AYUDA SOCIAL C010 FORMACIN D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN D020 SERVICIOS GENERALES D040 GASTOS GENERALES D140 SERVICIO DE IMPRENTA D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD G - EXTENSIN UNIVERSITARIA G030 PUBLICACIONES H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL K - RELACIONES INTERNACIONALES K010 PROGRAMAS EUROCOMUNITARIOS K040 PROGRAMAS DE COOPERACIN AL DESARROLLO (0,7 %) K150 PROGRAMA SCRATES UNIVERSIDAD L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO L000 OBRA NUEVA L010 OBRAS RMS L400 REAL JARDN BOTNICO JUAN CARLOS I L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDN BOTNICO

4.381.857 4.216.575 165.282 201.058 201.058 261.707 235.477 26.230 1.180.000 300.000 120.000 530.000 110.000 120.000 184.365 184.365 300.000 300.000 987.417 24.000 447.417 516.000 12.805.000 2.360.000 8.900.000 1.500.000 45.000

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE

M - INVESTIGACIN M000 PROMOCIN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN M020 FINANCIACIN EXTERNA M070 CONTRATO PROGRAMA-CAM M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIN ANIMAL M460 CENTRO DE TECNOLOGA DE ALIMENTOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFA CINTFICA M490 INSTALACIN RADIACTIVA M500 MICROSCOPA ELECTRNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVO M570 PLANTA PILOTO DE QUMICA FINA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIN CIENTFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGA Y HOMOLOGACIN O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES O010 DEPORTES O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD O500 PROGRAMAS DE EMPLEO P - COMUNICACIN Y POLTICAS DE CONVERGENCIA P020 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS E VICERRECTORADO S - POSTGRADO SJ01 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS SJ02 INSTITUTO UNIV. DE ESTUDIOS NORTEAMERICANO SJ05 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS Z - GASTOS E INGRESOS GENERALES Z000 INGRESOS GENERALES TOTAL INGRESOS

12.275.814 854.301 895.289 7.981.641 2.114.939 25.987 40.201 17.632 28.047 1.768 37.821 45.835 15.873 58.834 121.620 36.026 822.968 214.200 222.000 386.768 98.861 98.861 210.132 210.132 1.160.600 56.600 1.080.000 24.000 109.894.306 109.894.306 144.764.085 144.764.085

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS 2007 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE

A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE A030 PLANIFICACIN ACADMICA B - P.A.S. B000 P.A.S. C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIN C000 AYUDA SOCIAL C010 FORMACIN D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN D000 MANTENIMIENTO GENERAL D010 SUMINISTROS D020 SERVICIOS GENERALES D030 SERVICIOS INFORMTICOS D040 GASTOS GENERALES D041 SERVICIO DE LA DEUDA D140 SERVICIO DE IMPRENTA D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO D180 INSPECCIN DE SERVICIOS D500 GASTOS INSTITUCIONALES E - ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS E500 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS F - SECRETARA GENERAL F000 SECRETARA GENERAL F030 ASESORA JURDICA G - EXTENSIN UNIVERSITARIA G020 ACTIVIDADES CULTURALES G030 PUBLICACIONES G040 EXPOSICIONES H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL

52.505.370 51.835.960 669.410 26.756.060 26.756.060 921.822 794.475 127.347 22.175.108 546.560 797.973 9.786.817 886.501 1.319.283 7.699.169 400.520 104.665 104.418 25.376 25.376 478.450 2.093.580 2.093.580 225.662 76.298 149.364 499.705 254.860 184.365 60.480 300.000 300.000

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS 2007 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE

K - RELACIONES INTERNACIONALES K000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO K010 PROGRAMAS EUROCOMUNITARIOS K020 COOPERACION AL DESARROLLO (0,7%) K040 PROGRAMAS DE COOPERACIN AL DESARROLLO (0,7 %) K150 PROGRAMA SCRATES UNIVERSIDAD L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO L000 OBRA NUEVA L010 OBRAS RMS L200 PROYECTOS DE OBRAS L210 OFICINA TECNOLGICA L220 SERVICIOS TCNICOS DE MEDIOAMBIENTE L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIN L300 EQUIPAMIENTO INFORMTICO L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD L400 REAL JARDN BOTNICO JUAN CARLOS I L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDN BOTNICO M - INVESTIGACIN M000 PROMOCIN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN M020 FINANCIACIN EXTERNA M070 CONTRATO PROGRAMA-CAM M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIN ANIMAL M460 CENTRO DE TECNOLOGA DE ALIMENTOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFA CINTFICA M490 INSTALACIN RADIACTIVA M500 MICROSCOPA ELECTRNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVO M570 PLANTA PILOTO DE QUMICA FINA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIN CIENTFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGA Y HOMOLOGACIN M800 O.T.R.I.

1.979.963 107.100 86.750 210.840 923.033 652.240 12.805.000 2.360.000 5.087.741 441.259 600.000 1.411.000 60.000 600.000 300.000 400.000 1.500.000 45.000 14.388.793 3.218.363 120.760 7.981.641 2.499.082 25.987 40.201 16.998 40.407 1.768 37.821 36.051 15.873 56.699 121.710 68.695 106.737

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS 2007 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE

N - BIBLIOTECA N000 BIBLIOTECA O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES O000 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO O010 DEPORTES O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD O050 ORIENTACIN DE ESTUDIANTES O110 AULAS INFORMTICAS O500 PROGRAMAS DE EMPLEO O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES O990 REPRESENTACIN ESTUDIANTIL P - COMUNICACIN Y POLTICAS DE CONVERGENCIA P000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO P020 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN P030 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIN R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS E VICERRECTORADO R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA S - POSTGRADO S000 ESCUELA DE POSTGRADO SD00 DOCTORADO SJ01 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS SJ02 INSTITUTO UNIV. DE ESTUDIOS NORTEAMERICANO SJ03 SERVILAB SJ05 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS SJ06 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO SJ07 INSTITUTO DE ENVESTIGACIN EN CIENCIAS POLICIALES Z - GASTOS E INGRESOS GENERALES Z010 OFICINA ECO-CAMPUS Z020 ESCUELA DE ESCRITURA TOTAL GASTOS

1.611.000 1.611.000 2.212.461 272.700 472.184 259.500 406.596 171.380 386.768 112.810 130.523 1.651.110 724.239 98.861 828.010 3.042.908 288.132 2.754.776 1.501.400 43.550 320.293 42.500 981.057 18.000 46.000 47.500 2.500 94.143 59.983 34.160 144.764.085 144.764.085

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IV PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS: DESARROLLO


A - PERSONAL DOCENTE B - P.A.S. C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIN D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN E - DOCENCIA F - SECRETARA GENERAL G - EXTENSIN CULTURAL Y UNIVERSITARIA H - CONSEJO SOCIAL K - RELACIONES INTERNACIONALES L - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA M - INVESTIGACIN N - BIBLIOTECA O - ESTUDIANTES Y PROMOCIN P - ARMONIZACIN EUROPEA Y PLANIFICACIN Q - CAMPUS Y CALIDAD AMBIENTAL R - CAMPUS DE GUADALAJARA S - ESCUELA DE POSTGRADO Z - GASTOS E INGRESOS GENERALES

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PROGRAMA A - PERSONAL DOCENTE

A000 PERSONAL DOCENTE A030 PLANIFICACIN ACADMICA

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE 2007 PROGRAMAS PROPIOS: A - PERSONAL DOCENTE RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE A030 PLANIFICACIN ACADMICA GASTOS 52.505.370 51.835.960 669.410 INGRESOS GASTO NETO 4.381.857 48.123.513 4.216.575 165.282 47.619.385 504.128

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE CENTRO DE COSTE: A000 PERSONAL DOCENTE
COD. 4 42 420 45 450 450.06 450.07 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 461.784 461.784 3.754.791 3.754.791 3.243.479 511.312 4.216.575 CAPTULO 4.216.575

EXPLICACIN DEL INGRESO


TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA PLAZAS VINCULADAS DE COMUNIDADES AUTNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTNOMA DE MADRID Para complemento retributivo Para incidencia complemento destino en pagas extras

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE CENTRO DE COSTE: A000 PERSONAL DOCENTE
COD. 1 12 120 120.00 120.05 121 121.00 121.01 121.03 121.04 121.09 13 130 130.00 130.01 130.08 130.09 130.12 14 140 140.00 141 141.00 141.03 15 150 150.00 150.04 16 160 160.00 160.01 160.02 18 180 180.11 180.12 180.14 180.16 180.17 180.25 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 33.210.988 15.275.466 12.277.579 2.997.887 17.935.522 8.784.388 4.856.520 781.257 3.508.108 5.249 7.335.679 7.335.679 7.075.666 124.373 49.943 80.757 4.940 1.051.817 587.662 587.662 464.155 458.589 5.566 2.305.259 2.305.259 1.568.809 736.450 4.087.499 4.087.499 1.023.997 311.805 2.751.697 3.844.718 3.844.718 34.517 69.034 246.552 98.621 197.242 3.198.752 51.835.960 CAPTULO 51.835.960

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento especfico general Complemento especfico por cargos acadmicos Complemento mejora Servicios Pblicos Otros complementos LABORALES PERSONAL FIJO Sueldos Trienios Complemento especfico por mritos docentes Otras retribuciones Complemento especfico por Cargos Acadmicos CONTRATADO ADMINISTRATIVO RETRIBUCIONES BSICAS Sueldos RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento Especfico por Cargos Docentes INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD Productividad personal docente Productividad Personal Docente Sanitario CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral Seguridad Social personal eventual AJUSTES TCNICOS DE PLANTILLA AJUSTES TCNICOS DE PLANTILLAS Transformaciones Ayudantes Habilitaciones pendientes Transformaciones TEU doctores Sabticos Becas Jos Castillejos Complemento retributivo de la C.M.

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE CENTRO DE COSTE: A030 PLANIFICACIN ACADMICA
COD. 4 45 450 450.09 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 165.282 165.282 165.282 165.282 CAPTULO 165.282

EXPLICACIN DEL INGRESO


TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTNOMA DE MADRID Otras subvenciones

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE CENTRO DE COSTE: A030 PLANIFICACIN ACADMICA
COD. 2 22 229 229.00 229.01 229.02 229.03 229.04 23 239 239.00 4 48 480 480.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 366.000 366.000 100.000 150.000 60.000 50.000 6.000 300.000 300.000 300.000 3.410 3.410 3.410 3.410 669.410 CAPTULO 666.000

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS NUEVOS PROGRAMAS Plan de formacin del profesorado Plan de ingls del profesorado Planes Piloto de crditos ETCS Evaluacin de la adaptacin titulaciones al EES Traduciones de artculos cientficos INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO NUEVOS PROGRAMAS Plan de movilidad del profesorado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin

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PROGRAMA B - P.A.S.

B000 P.A.S.

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE 2007 PROGRAMAS PROPIOS: B - P.A.S. RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE B - P.A.S. B000 P.A.S. GASTOS 26.756.060 26.756.060 INGRESOS GASTO NETO 201.058 26.555.002 201.058 26.555.002

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: B - P.A.S. CENTRO DE COSTE: B000 P.A.S.
COD. 4 45 450 450.07 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 201.058 201.058 201.058 201.058 CAPTULO 201.058

EXPLICACIN DEL INGRESO


TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTNOMA DE MADRID Para incidencia complemento destino en pagas extras

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: B - P.A.S. CENTRO DE COSTE: B000 P.A.S.
COD. 1 12 120 120.00 120.05 121 121.00 121.01 121.04 121.09 13 130 130.00 130.01 130.02 130.03 130.04 130.05 130.06 130.07 130.11 130.13 131 131.00 131.01 131.03 131.04 131.05 131.07 131.08 131.09 15 150 150.02 150.03 151 151.00 151.01 151.02 16 160 160.00 160.01 160.02 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 12.636.409 5.258.908 4.593.361 665.547 7.377.501 2.903.767 4.135.585 300.205 37.944 7.505.481 4.970.427 3.897.384 201.998 253.110 76.032 254.140 87.140 49.276 3.429 23.444 124.474 2.535.054 2.235.142 47.048 4.252 83.389 32.556 5.623 124.474 2.570 1.194.903 1.141.913 1.105.793 36.120 52.990 9.368 3.907 39.715 5.419.267 5.419.267 3.079.047 1.556.819 783.401 26.756.060 CAPTULO 26.756.060

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento especfico general Complemento mejora Servicios Pblicos Otros complementos LABORALES PERSONAL FIJO Sueldos Trienios Antigedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento personal no absorbible Complemento Direccion fuera de convenio Complemento AD Personam Complemento Objetivos Pagas compensatorias convenio PERSONAL EVENTUAL Sueldos Trienios Complemento jefatura Complemento jornada Indegnizacion fin contrato Complemento objetivos Pagas compensatorias convenios Otras retribuciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD Productividad P.A.S. fija Productividad P.A.S. variable GRATIFICACIONES PAS funcionario PAS laboral Horas extras PAS laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral Seguridad Social personal eventual

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PROGRAMA C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIN

C000 AYUDA SOCIAL C010 FORMACIN

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE 2007 PROGRAMAS PROPIOS: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIN RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIN C000 AYUDA SOCIAL C010 FORMACIN GASTOS 921.822 794.475 127.347 INGRESOS GASTO NETO 261.707 660.115 235.477 26.230 558.998 101.117

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIN CENTRO DE COSTE: C000 AYUDA SOCIAL
COD. 8 83 830 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 235.477 235.477 235.477 CAPTULO 235.477

EXPLICACIN DEL INGRESO


ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS PRSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PBLICO REINTEGROS DE PRSTAMOS A CORTO PLAZO

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIN CENTRO DE COSTE: C000 AYUDA SOCIAL
COD. 1 16 162 162.01 162.03 8 83 830 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 558.998 558.998 418.200 140.798 235.477 235.477 235.477 794.475 CAPTULO 558.998

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS DE PERSONAL CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Ayuda social Indemnizacin, jubilacin por invalidez o muerte ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIN PRESTAMOS FUERA SECTOR PBLICO PRSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIN CENTRO DE COSTE: C010 FORMACIN
COD. 4 40 401 401.02 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 26.230 26.230 26.230 26.230 CAPTULO 26.230

EXPLICACIN DEL INGRESO


TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES Del Ministerio de Administraciones Pblicas

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIN CENTRO DE COSTE: C010 FORMACIN
COD. 1 16 162 162.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 127.347 127.347 127.347 127.347 CAPTULO 127.347

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS DE PERSONAL CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formacin y perfeccionamiento del personal

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PROGRAMA D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN


D000 MANTENIMIENTO GENERAL D010 SUMINISTROS D020 SERVICIOS GENERALES D030 SERVICIOS INFORMTICOS D040 GASTOS GENERALES D041 SERVICIO DE LA DEUDA D140 SERVICIO DE IMPRENTA D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO D180 INSPECCIN DE SERVICIOS D500 GASTOS INSTITUCIONALES

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE 2007 PROGRAMAS PROPIOS: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN D000 MANTENIMIENTO GENERAL D010 SUMINISTROS D020 SERVICIOS GENERALES D030 SERVICIOS INFORMTICOS D040 GASTOS GENERALES D041 SERVICIO DE LA DEUDA D140 SERVICIO DE IMPRENTA D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO D180 INSPECCIN DE SERVICIOS D500 GASTOS INSTITUCIONALES GASTOS 22.175.108 546.560 797.973 9.786.817 886.501 1.319.283 7.699.169 400.520 104.665 104.418 25.376 25.376 478.450 INGRESOS GASTO NETO 1.180.000 20.995.108 0 0 300.000 0 120.000 0 530.000 110.000 120.000 0 0 0 546.560 797.973 9.486.817 886.501 1.199.283 7.699.169 -129.480 -5.335 -15.582 25.376 25.376 478.450

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN CENTRO DE COSTE: D000 MANTENIMIENTO GENERAL
COD. 2 21 213 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 546.560 546.560 546.560 CAPTULO 546.560

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIN, MANT. Y CONSERVACIN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN CENTRO DE COSTE: D010 SUMINISTROS
COD. 2 20 202 203 22 220 220.00 220.01 220.02 220.03 220.09 221 221.07 224 227 227.09 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 322.845 202.155 120.690 475.128 234.685 93.935 26.230 49.617 48.270 16.633 27.777 27.777 180.000 32.666 32.666 797.973 CAPTULO 797.973

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAM. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable SUMINISTROS Material para mantenimiento de edificios PRIMAS DE SEGUROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Artes grficas

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN CENTRO DE COSTE: D020 SERVICIOS GENERALES
COD. 5 54 540 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 300.000 300.000 300.000 CAPTULO 300.000

EXPLICACIN DEL INGRESO


INGRESOS PATRIMONIALES RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN CENTRO DE COSTE: D020 SERVICIOS GENERALES
COD. 2 22 221 221.00 221.01 221.02 221.04 221.07 221.08 222 222.00 222.01 222.02 225 227 227.00 227.01 227.02 227.03 227.05 227.14 227.18 227.99 23 230 230.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 9.774.817 3.514.804 2.391.019 354.522 655.890 83.000 25.373 5.000 1.176.755 904.999 265.516 6.240 5.882 5.077.376 3.671.749 777.945 90.361 206.639 112.282 88.400 30.000 100.000 12.000 12.000 12.000 9.786.817 CAPTULO 9.786.817

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS Energa elctrica Agua Gas Vestuario Material para mantenimiento de edificios Reparaciones COMUNICACIONES Telefnicas Postales Telegrficas TRIBUTOS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Limpieza y aseo Seguridad Transportes Servicios de mudanzas y custodia Servicios contratados de mensajera interna Retirada y eliminacin de residuos Programa de reduccin de costes de energa elctrica Otros INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN CENTRO DE COSTE: D030 SERVICIOS INFORMTICOS
COD. 2 21 216 216.00 216.02 22 220 220.02 226 226.09 23 230 230.00 231 231.00 4 48 480 480.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 841.391 841.391 172.039 669.352 34.540 30.000 30.000 4.540 4.540 2.500 1.250 1.250 1.250 1.250 8.070 8.070 8.070 8.070 886.501 CAPTULO 878.431

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIN, MANT. Y CONSERVACIN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIN Equipos informticos Mantenimiento grandes aplicaciones MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Material informtico no inventariable GASTOS DIVERSOS Otros INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. LOCOMOCIN Locomocin U.A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN CENTRO DE COSTE: D040 GASTOS GENERALES
COD. 5 52 520 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 120.000 120.000 120.000 CAPTULO 120.000

EXPLICACIN DEL INGRESO


INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPSITO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN CENTRO DE COSTE: D040 GASTOS GENERALES
COD. 2 22 226 226.01 226.04 226.09 227 227.06 23 230 230.00 231 231.00 233 233.02 4 48 480 480.00 481 481.14 483 483.04 483.06 483.24 6 62 621 621.00 64 645 645.20 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 451.460 184.744 120.000 12.034 52.710 266.716 266.716 96.000 33.000 33.000 33.000 33.000 30.000 30.000 662.206 662.206 40.260 40.260 60.000 60.000 561.946 10.400 10.400 541.146 109.617 60.000 60.000 60.000 49.617 49.617 49.617 1.319.283 CAPTULO 547.460

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Nuevos programas Otros TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Estudios y trabajos tcnicos INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. LOCOMOCIN Locomocin U.A. OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales P.A.S. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Estudios Econmicos, Financieros y de Jubilacin A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A las secciones sindicales A los rganos de Representacin Subvencin General a la Fundacin General de la UA INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE De administracin y servicios GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Fundacin General de la Universidad

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN CENTRO DE COSTE: D041 SERVICIO DE LA DEUDA
COD. 2 22 226 226.08 3 31 310 9 91 913 913.00 913.01 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 290.000 290.000 290.000 1.137.500 1.137.500 1.137.500 6.271.669 6.271.669 6.271.669 5.949.269 322.400 7.699.169 CAPTULO 290.000

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Servicios bancarios GASTOS FINANCIEROS PRSTAMOS DEL INTERIOR INTERESES FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIN PRSTAMOS DEL INTERIOR A LARGO PLAZO EN ENTES FUERA DEL SECT. PB. Al Santander Central Hispano Deuda por expropiaciones

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN CENTRO DE COSTE: D140 SERVICIO DE IMPRENTA
COD. 3 30 302 302.00 302.01 305 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 530.000 410.000 330.000 80.000 120.000 530.000 CAPTULO 530.000

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFA A centros y servicios universitarios Al exterior VENTA DE IMPRESOS Y SOBRES DE MATRCULA

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN CENTRO DE COSTE: D140 SERVICIO DE IMPRENTA
COD. 2 22 220 220.00 220.03 6 62 621 621.02 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 300.520 300.520 100.000 200.520 100.000 100.000 100.000 100.000 400.520 CAPTULO 300.520

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Fotocopias INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Instalaciones tcnicas

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN CENTRO DE COSTE: D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD
COD. 3 31 319 319.08 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 110.000 110.000 110.000 110.000 CAPTULO 110.000

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS DE OTROS SERVICIOS Visitas Universidad

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN CENTRO DE COSTE: D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD
COD. 2 22 220 220.00 220.02 227 227.99 4 48 480 480.00 483 483.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 25.385 15.385 10.385 5.000 10.000 10.000 79.280 79.280 59.280 59.280 20.000 20.000 104.665 CAPTULO 25.385

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Material informtico no inventariable TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Otros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundacin General de la Universidad

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN CENTRO DE COSTE: D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD
COD. 3 30 306 306.00 306.01 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 120.000 120.000 80.000 40.000 120.000 CAPTULO 120.000

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES VENTA DE PRODUCTOS UNIVERSITARIOS A Centros y Servicios universitarios Al exterior

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN CENTRO DE COSTE: D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD
COD. 2 22 226 226.09 4 48 480 480.00 483 483.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 57.418 57.418 57.418 47.000 47.000 27.000 27.000 20.000 20.000 104.418 CAPTULO 57.418

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Otros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundacin General de la Universidad

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN CENTRO DE COSTE: D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO
COD. 2 22 226 226.01 226.09 23 230 230.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 24.376 24.376 6.000 18.376 1.000 1.000 1.000 25.376 CAPTULO 25.376

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Otros INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN CENTRO DE COSTE: D180 INSPECCIN DE SERVICIOS
COD. 2 22 226 226.01 226.09 23 230 230.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 24.376 24.376 6.000 18.376 1.000 1.000 1.000 25.376 CAPTULO 25.376

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Otros INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN CENTRO DE COSTE: D500 GASTOS INSTITUCIONALES
COD. 2 22 220 220.00 226 226.01 226.05 226.28 226.29 23 230 230.00 231 231.00 4 48 480 480.00 483 483.09 483.26 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 278.320 20.000 20.000 258.320 60.000 88.320 55.000 55.000 30.000 10.000 10.000 20.000 20.000 170.130 170.130 20.130 20.130 150.000 50.000 100.000 478.450 CAPTULO 308.320

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Culturales Imprenta y publicaciones institucionales Atenciones protocolarias Institucionales INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. LOCOMOCIN Locomocin U.A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A otros organismos e instituciones Plan de internacionalizacin

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PROGRAMA E - ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS

E500 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE 2007 PROGRAMAS PROPIOS: E - ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE E - ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS E500 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS GASTOS 2.093.580 2.093.580 INGRESOS GASTO NETO 0 2.093.580 0 2.093.580

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: E - ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS CENTRO DE COSTE: E500 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS
COD. 2 24 249 249.00 249.01 249.02 249.10 249.11 249.20 249.30 6 62 623 623.99 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 1.616.910 1.616.910 759.742 189.935 316.559 124.337 124.337 90.000 12.000 476.670 476.670 476.670 476.670 2.093.580 CAPTULO 1.616.910

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE DOCENCIA GASTOS DE DOCENCIA Gastos de docencia de departamentos Atenciones protocolarias y representativas de departamentos Indemnizaciones por razn de servicio de departamentos Gastos de docencia de decanatos Atenciones protocolarias y representativas de decanatos Prcticum Otros gastos INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO Y ENSERES Equipamiento administrativo y docente

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PROGRAMA F - SECRETARA GENERAL

F000 SECRETARA GENERAL F030 ASESORA JURDICA

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE 2007 PROGRAMAS PROPIOS: F - SECRETARA GENERAL RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE F - SECRETARA GENERAL F000 SECRETARA GENERAL F030 ASESORA JURDICA GASTOS 225.662 76.298 149.364 INGRESOS GASTO NETO 0 225.662 0 0 76.298 149.364

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: F - SECRETARA GENERAL CENTRO DE COSTE: F000 SECRETARA GENERAL
COD. 2 22 220 220.00 220.01 220.02 226 226.06 228 228.00 23 230 230.00 4 48 480 480.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 61.584 5.616 1.836 3.580 200 10.200 10.200 45.768 45.768 8.004 8.004 8.004 6.710 6.710 6.710 6.710 76.298 CAPTULO 69.588

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable GASTOS DIVERSOS Reuniones y conferencias TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Asesora jurdica INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: F - SECRETARA GENERAL CENTRO DE COSTE: F030 ASESORA JURDICA
COD. 1 13 131 131.00 16 160 160.02 2 22 220 220.00 220.01 226 226.07 228 228.03 228.05 23 230 230.00 231 231.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 59.672 59.672 59.672 19.692 19.692 19.692 70.000 65.400 8.500 6.000 2.500 4.600 4.600 52.300 22.800 29.500 4.600 3.100 3.100 1.500 1.500 149.364 CAPTULO 79.364

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS DE PERSONAL LABORALES PERSONAL EVENTUAL Sueldos CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal eventual GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones GASTOS DIVERSOS Suscripciones y cuotas profesionales TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos tcnicos y de colaboracin Jurdico - Contencioso INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. LOCOMOCIN Locomocin U.A.

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PROGRAMA G - EXTENSIN UNIVERSITARIA

G020 ACTIVIDADES CULTURALES G030 PUBLICACIONES G040 EXPOSICIONES

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE 2007 PROGRAMAS PROPIOS: G - EXTENSIN UNIVERSITARIA RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE G - EXTENSIN UNIVERSITARIA G020 ACTIVIDADES CULTURALES G030 PUBLICACIONES G040 EXPOSICIONES GASTOS 499.705 254.860 184.365 60.480 INGRESOS GASTO NETO 184.365 315.340 0 184.365 0 254.860 0 60.480

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: G020 ACTIVIDADES CULTURALES
COD. 2 22 220 220.00 226 226.01 226.05 226.06 23 230 230.00 4 48 480 480.00 480.02 483 483.00 483.08 483.17 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 29.590 1.224 1.224 28.366 4.906 14.280 9.180 8.160 8.160 8.160 217.110 217.110 17.740 13.420 4.320 199.370 192.240 1.000 6.130 254.860 CAPTULO 37.750

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Culturales Reuniones y conferencias INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin Becas Alcine A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundacin General de la Universidad A Juventudes Musicales A la Fundacin Colegio del Rey

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: G030 PUBLICACIONES
COD. 3 30 300 300.00 300.01 4 48 489 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 153.714 153.714 52.153 101.561 30.651 30.651 30.651 184.365 CAPTULO 153.714

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES VENTA DE PUBLICACIONES A centros y servicios universitarios Al exterior TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE OTRAS INSTITUCIONES

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: G030 PUBLICACIONES
COD. 2 22 220 220.00 222 222.05 226 226.00 226.02 227 227.09 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 184.365 1.938 1.938 6.528 6.528 19.278 13.056 6.222 156.621 156.621 184.365 CAPTULO 184.365

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable COMUNICACIONES Mensajera GASTOS DIVERSOS Cnones Publicidad y propaganda TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Artes grficas

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: G040 EXPOSICIONES
COD. 2 22 226 226.21 227 227.25 227.26 227.27 228 228.03 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 60.480 24.000 24.000 24.480 8.160 8.160 8.160 12.000 12.000 60.480 CAPTULO 60.480

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Montaje de exposiciones TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Catlogo exposicin Coleccin Llopis Catlogo exposicin Coleccin Gonzlez Robles Catlogo exposicin de extensin cultural TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos tcnicos y de colaboracin

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PROGRAMA H - CONSEJO SOCIAL

H000 CONSEJO SOCIAL

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE 2007 PROGRAMAS PROPIOS: H - CONSEJO SOCIAL RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL GASTOS 300.000 300.000 INGRESOS GASTO NETO 300.000 0 300.000 0

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: H - CONSEJO SOCIAL CENTRO DE COSTE: H000 CONSEJO SOCIAL
COD. 4 45 450 450.08 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 300.000 300.000 300.000 300.000 CAPTULO 300.000

EXPLICACIN DEL INGRESO


TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTNOMA DE MADRID Al Consejo Social

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: H - CONSEJO SOCIAL CENTRO DE COSTE: H000 CONSEJO SOCIAL
COD. 2 22 220 220.00 220.01 220.03 222 222.05 226 226.01 226.02 226.06 226.09 227 227.06 227.09 23 231 231.00 233 233.06 4 48 480 480.00 481 481.07 481.09 481.19 483 483.09 483.23 6 62 623 623.00 624 624.00 64 649 649.02 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 108.920 7.200 2.000 500 4.700 6.300 6.300 25.980 6.000 6.000 13.080 900 69.440 66.220 3.220 62.480 2.000 2.000 60.480 60.480 74.520 74.520 9.020 9.020 23.500 500 6.000 17.000 42.000 6.000 36.000 54.080 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 48.080 48.080 48.080 300.000 CAPTULO 171.400

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Fotocopias COMUNICACIONES Mensajera GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones y conferencias Otros TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Estudios y trabajos tcnicos Artes grficas INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO LOCOMOCIN Locomocin U.A. OTRAS INDEMNIZACIONES Reuniones del Consejo Social TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO A familiares de vctimas del terrorismo Otras transferencias varias Becas "Cardenal Cisneros" del Consejo Social A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A otros organismos e instituciones Premios a la transferencia de conocimientos INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO Y ENSERES Equipamiento administrativo y docente EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN Equipos y programas informticos GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN Gastos diversos

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PROGRAMA K - RELACIONES INTERNACIONALES

K000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO K010 PROGRAMAS EUROCOMUNITARIOS K020 COOPERACION AL DESARROLLO (0,7%) K040 PROGRAMAS DE COOPERACIN AL DESARROLLO (0,7 %) K150 PROGRAMA SCRATES UNIVERSIDAD

- 125 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE 2007 PROGRAMAS PROPIOS: K - RELACIONES INTERNACIONALES RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE K - RELACIONES INTERNACIONALES K000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO K010 PROGRAMAS EUROCOMUNITARIOS K020 COOPERACION AL DESARROLLO (0,7%) K040 PROGRAMAS DE COOPERACIN AL DESARROLLO (0,7 %) K150 PROGRAMA SCRATES UNIVERSIDAD GASTOS 1.979.963 107.100 86.750 210.840 923.033 652.240 INGRESOS GASTO NETO 987.417 992.546 0 24.000 0 447.417 516.000 107.100 62.750 210.840 475.616 136.240

- 127 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO DE COSTE: K000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO
COD. 2 22 220 220.00 220.01 220.03 223 226 226.01 226.02 226.05 226.06 226.07 226.09 228 228.03 23 230 230.00 231 231.00 4 48 483 483.05 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 57.100 4.100 600 2.000 1.500 5.000 45.000 12.000 9.000 7.000 5.000 9.000 3.000 3.000 3.000 41.000 21.000 21.000 20.000 20.000 9.000 9.000 9.000 9.000 107.100 CAPTULO 98.100

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Fotocopias TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Culturales Reuniones y conferencias Suscripciones y cuotas profesionales Otros TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos tcnicos y de colaboracin INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. LOCOMOCIN Locomocin U.A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A asociaciones de alumnos

SUBCONCEP.

- 129 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO DE COSTE: K010 PROGRAMAS EUROCOMUNITARIOS
COD. 4 49 499 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 24.000 24.000 24.000 CAPTULO 24.000

EXPLICACIN DEL INGRESO


TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR TRANSF. CORRIENTES DEL EXTERIOR (OTRAS)

SUBCONCEP.

- 130 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO DE COSTE: K010 PROGRAMAS EUROCOMUNITARIOS
COD. 2 23 231 231.00 4 48 481 481.02 481.17 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 3.000 3.000 3.000 83.750 83.750 83.750 56.250 27.500 86.750 CAPTULO 3.000

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO LOCOMOCIN Locomocin U.A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Para bolsas de viaje a lectores Programa de becas Universidad de California

SUBCONCEP.

- 131 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO DE COSTE: K020 COOPERACION AL DESARROLLO (0,7%)
COD. 2 22 220 220.01 228 228.03 23 231 231.00 4 48 480 480.00 480.01 481 481.05 481.09 481.13 483 483.05 49 490 490.01 490.02 490.03 490.04 490.05 490.06 490.20 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 9.600 3.600 3.600 6.000 6.000 30.000 30.000 30.000 171.240 68.190 48.190 47.190 1.000 18.000 6.000 6.000 6.000 2.000 2.000 103.050 103.050 8.000 5.000 5.000 49.050 6.000 5.000 25.000 210.840 CAPTULO 39.600

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Prensa, revistas, libros y otras publicaciones TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos tcnicos y de colaboracin INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO LOCOMOCIN Locomocin U.A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin Beca Fundacin Presidente Allende OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Becarios programas iberoamericanos Otras transferencias varias Programa Becas Fundacin Carolina A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A asociaciones de alumnos AL EXTERIOR CONVENIOS DE COOPERACIN Convenio AECI Ctedra UNESCO de Educacin Superior Ctedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos Programa doctorado UASD (Rep. Dominicana) Programa ALBAN Convenio Estacin Biolgica GAIA-BRIBRI (Costa Rica) Otros programas de cooperacin

SUBCONCEP.

- 133 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO DE COSTE: K040 PROGRAMAS DE COOPERACIN AL DESARROLLO (0,7 %)
COD. 4 49 499 TOTAL ARTCULO 447.417 447.417 447.417 CAPTULO 447.417

EXPLICACIN DEL INGRESO


TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR TRANSF. CORRIENTES DEL EXTERIOR (OTRAS)

SUBCONCEP.

CONCEPTO

- 134 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO DE COSTE: K040 PROGRAMAS DE COOPERACIN AL DESARROLLO (0,7 %)
COD. 4 48 481 481.16 483 483.09 49 490 490.00 490.07 490.08 490.09 490.10 TOTAL ARTCULO 266.456 150.000 150.000 116.456 116.456 656.577 656.577 154.760 11.400 477.417 5.000 8.000 923.033 CAPTULO 923.033

EXPLICACIN DEL GASTO


TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Becas Miguel de Cervantes A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A otros organismos e instituciones AL EXTERIOR CONVENIOS DE COOPERACIN Programa de Cooperacin con Nicaragua Programa con Ecuador Programa con Repblica Dominicana Programa con Cuba Programa con Bucaramanga (Colombia)

SUBCONCEP.

CONCEPTO

- 135 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO DE COSTE: K150 PROGRAMA SCRATES UNIVERSIDAD
COD. 4 40 400 400.06 45 450 450.09 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 370.000 370.000 370.000 146.000 146.000 146.000 516.000 CAPTULO 516.000

EXPLICACIN DEL INGRESO


TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIN Subvencin programas eurocomunitarios DE COMUNIDADES AUTNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTNOMA DE MADRID Otras subvenciones

SUBCONCEP.

- 136 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO DE COSTE: K150 PROGRAMA SCRATES UNIVERSIDAD
COD. 2 22 222 222.00 226 226.01 226.02 226.06 227 227.09 228 228.02 228.03 23 230 230.00 231 231.00 4 48 480 480.00 481 481.03 481.04 481.09 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 77.400 3.600 3.600 16.800 10.000 5.000 1.800 5.800 5.800 51.200 50.000 1.200 26.000 5.000 5.000 21.000 21.000 548.840 548.840 59.840 59.840 489.000 20.000 462.000 7.000 652.240 CAPTULO 103.400

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS COMUNICACIONES Telefnicas GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones y conferencias TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Artes grficas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Docencia Trabajos tcnicos y de colaboracin INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. LOCOMOCIN Locomocin U.A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Para bolsas de viaje y asistencia a congresos Para becarios de programas eurocomunitarios Otras transferencias varias

SUBCONCEP.

- 137 -

PROGRAMA L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO


L000 OBRA NUEVA L010 OBRAS RMS L200 PROYECTOS DE OBRAS L210 OFICINA TECNOLGICA L220 SERVICIOS TCNICOS DE MEDIOAMBIENTE L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIN L300 EQUIPAMIENTO INFORMTICO L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD L400 REAL JARDN BOTNICO JUAN CARLOS I L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDN BOTNICO

- 139 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE 2007 PROGRAMAS PROPIOS: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO L000 OBRA NUEVA L010 OBRAS RMS L200 PROYECTOS DE OBRAS L210 OFICINA TECNOLGICA L220 SERVICIOS TCNICOS DE MEDIOAMBIENTE L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIN L300 EQUIPAMIENTO INFORMTICO L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD L400 REAL JARDN BOTNICO JUAN CARLOS I L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDN BOTNICO GASTOS 12.805.000 2.360.000 5.087.741 441.259 600.000 1.411.000 60.000 600.000 300.000 400.000 1.500.000 45.000 INGRESOS GASTO NETO 12.805.000 0 2.360.000 8.900.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 45.000 0 -3.812.259 441.259 600.000 1.411.000 60.000 600.000 300.000 400.000 0 0

- 141 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L000 OBRA NUEVA
COD. 7 75 750 750.00 79 792 792.01 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 2.300.000 2.300.000 2.300.000 60.000 60.000 60.000 2.360.000 CAPTULO 2.360.000

EXPLICACIN DEL INGRESO


TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTNOMAS DE LA C.A.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL De la CAM para infraestructura DEL EXTERIOR INFRAESTRUCTURA FEDER Infraestructura general FEDER-ALCAL

- 142 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L000 OBRA NUEVA
COD. 6 62 620 620.56 620.60 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 2.360.000 2.360.000 2.240.000 120.000 2.360.000 CAPTULO 2.360.000

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Edificio Polivalente Instituto Medicina Molecualar Prncipe de Asturias (IMMPA)

- 143 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L010 OBRAS RMS
COD. 7 70 701 701.00 75 750 750.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.700.000 7.700.000 7.700.000 8.900.000 CAPTULO 8.900.000

EXPLICACIN DEL INGRESO


TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FOMENTO Infraestructura general DE COMUNIDADES AUTNOMAS DE LA C.A.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL De la CAM para infraestructura

- 144 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L010 OBRAS RMS
COD. 6 62 620 620.00 620.04 620.12 620.18 620.47 620.58 620.61 620.62 620.99 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 5.087.741 5.087.741 200.000 300.000 987.741 500.000 1.600.000 735.000 150.000 450.000 165.000 5.087.741 CAPTULO 5.087.741

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Escuela Politcnica Edificio de Farmacia Colegio Basilios Facultad de Medicina San Bernardino Departamento de Zoologa Instalaciones deportivas Almacn de gases R.M.S.

- 145 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L200 PROYECTOS DE OBRAS
COD. 2 22 220 220.00 220.03 4 48 480 480.00 6 62 620 620.10 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 15.000 15.000 5.000 10.000 9.020 9.020 9.020 9.020 417.239 417.239 417.239 417.239 441.259 CAPTULO 15.000

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Fotocopias TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Equipos tcnicos

- 147 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L210 OFICINA TECNOLGICA
COD. 6 62 620 620.10 624 624.23 624.24 624.80 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 600.000 65.020 65.020 534.980 100.000 150.000 284.980 600.000 CAPTULO 600.000

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Equipos tcnicos EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN Equipamiento audiovisual Plan de seguridad y remodelacin Renovacin de equipos informticos

- 149 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L220 SERVICIOS TCNICOS DE MEDIOAMBIENTE
COD. 2 20 202 203 21 210 214 217 22 220 220.00 220.03 220.09 221 221.02 221.03 221.09 222 222.00 222.05 224 226 226.06 226.09 227 227.00 227.01 227.06 227.09 228 228.02 228.03 23 230 230.00 4 48 480 480.00 6 62 626 626.00 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 56.000 30.000 26.000 1.245.800 1.235.300 1.500 9.000 72.600 10.000 3.500 5.000 1.500 40.500 15.000 500 25.000 6.000 5.000 1.000 1.500 3.000 1.000 2.000 8.600 2.000 600 3.000 3.000 3.000 2.000 1.000 2.600 2.600 2.600 33.500 33.500 33.500 33.500 500 500 500 500 1.411.000 CAPTULO 1.377.000

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAM. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIN, MANT. Y CONSERVACIN INFRAEST. Y BIENES NATURALES ELEMENTOS DE TRANSPORTE INSTALACIONES TCNICAS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable SUMINISTROS Gas Combustibles Otros suministros COMUNICACIONES Telefnicas Mensajera PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS Reuniones y conferencias Otros TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Artes grficas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Docencia Trabajos tcnicos y de colaboracin INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS FONDOS BIBLIOGRFICOS Libros

SUBCONCEP.

- 151 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIN
COD. 2 22 220 220.00 226 226.06 227 227.28 4 48 480 480.00 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 50.980 15.200 15.200 2.000 2.000 33.780 33.780 9.020 9.020 9.020 9.020 60.000 CAPTULO 50.980

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable GASTOS DIVERSOS Reuniones y conferencias TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Anlisis clnicos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin

SUBCONCEP.

- 153 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L300 EQUIPAMIENTO INFORMTICO
COD. 6 62 624 624.02 624.10 624.13 624.21 624.80 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 600.000 600.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000 600.000 CAPTULO 600.000

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN Nuevas funcionalidades programas corporativas Comunicaciones Comunicaciones. Elementos de seguridad Sistemas. Reposicin servidores Renovacin de equipos informticos

- 155 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
COD. 6 62 623 623.99 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 300.000 300.000 300.000 300.000 CAPTULO 300.000

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO Y ENSERES Equipamiento administrativo y docente

SUBCONCEP.

- 157 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
COD. 2 21 212 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 400.000 400.000 400.000 CAPTULO 400.000

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIN, MANT. Y CONSERVACIN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

- 159 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L400 REAL JARDN BOTNICO JUAN CARLOS I
COD. 7 75 750 750.01 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 CAPTULO 1.500.000

EXPLICACIN DEL INGRESO


TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTNOMAS DE LA C.A.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL De la CAM para infraestructura Jardn Botnico

SUBCONCEP.

- 160 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L400 REAL JARDN BOTNICO JUAN CARLOS I
COD. 6 62 620 620.22 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 CAPTULO 1.500.000

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Jardn botnico

SUBCONCEP.

- 161 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDN BOTNICO
COD. 3 30 300 300.01 303 31 313 313.18 39 399 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 500 300 300 200 43.000 43.000 43.000 1.500 1.500 45.000 CAPTULO 45.000

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES VENTA DE PUBLICACIONES Al exterior VENTA DE PRODUCTOS DE JARDINERA PRECIOS PBLICOS DERECHOS MATRCULA CURSOS Y SEMINARIOS Cursos Diversos OTROS INGRESOS OTROS

SUBCONCEP.

- 162 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDN BOTNICO
COD. 2 22 221 221.09 224 226 226.09 227 227.12 228 228.03 4 48 481 481.09 6 62 620 620.22 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 25.000 6.000 6.000 2.000 2.000 2.000 12.000 12.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 18.000 18.000 18.000 18.000 45.000 CAPTULO 25.000

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS Otros suministros PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS Otros TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Servicios de transporte, alojamiento, manutencin y otros TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos tcnicos y de colaboracin TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias varias INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Jardn botnico

SUBCONCEP.

- 163 -

PROGRAMA M - INVESTIGACIN

M000 PROMOCIN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN M020 FINANCIACIN EXTERNA M070 CONTRATO PROGRAMA-CAM M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIN ANIMAL M460 CENTRO DE TECNOLOGA DE ALIMENTOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFA CINTFICA M490 INSTALACIN RADIACTIVA M500 MICROSCOPA ELECTRNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVO M570 PLANTA PILOTO DE QUMICA FINA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIN CIENTFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGA Y HOMOLOGACIN M800 O.T.R.I.

- 165 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE 2007 PROGRAMAS PROPIOS: M - INVESTIGACIN RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE M - INVESTIGACIN M000 PROMOCIN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN M020 FINANCIACIN EXTERNA M070 CONTRATO PROGRAMA-CAM M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIN ANIMAL M460 CENTRO DE TECNOLOGA DE ALIMENTOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFA CINTFICA M490 INSTALACIN RADIACTIVA M500 MICROSCOPA ELECTRNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVO M570 PLANTA PILOTO DE QUMICA FINA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIN CIENTFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGA Y HOMOLOGACIN M800 O.T.R.I. GASTOS 14.388.793 3.218.363 120.760 7.981.641 2.499.082 25.987 40.201 16.998 40.407 1.768 37.821 36.051 15.873 56.699 121.710 68.695 106.737 INGRESOS 12.275.814 854.301 895.289 7.981.641 2.114.939 25.987 40.201 17.632 28.047 1.768 37.821 45.835 15.873 58.834 121.620 36.026 0 GASTO NETO 2.112.979 2.364.062 -774.529 0 384.143 0 0 -634 12.360 0 0 -9.784 0 -2.135 90 32.669 106.737

- 167 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M000 PROMOCIN PROPIA
COD. 7 70 700 700.12 75 751 751.04 751.11 751.12 751.13 77 771 771.02 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 545.941 545.941 545.941 293.360 293.360 45.360 40.000 168.000 40.000 15.000 15.000 15.000 854.301 CAPTULO 854.301

EXPLICACIN DEL INGRESO


TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIN Y CIENCIA Ramn y Cajal DE COMUNIDADES AUTNOMAS DE LA C.A.M. PARA INVESTIGACIN Becas Finnova Reuniones y conferencias (programa C.M.) Personal contratado de apoyo a la investigacin Personal contratado FINNOVA II DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIN Gastos generales

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M000 PROMOCIN PROPIA
COD. 6 64 640 640.03 640.06 640.07 640.08 643 643.07 643.13 645 645.02 645.03 645.07 645.09 645.15 645.22 645.23 645.25 645.26 645.27 645.28 646 646.01 649 649.03 649.04 649.05 649.10 649.11 649.12 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 3.218.363 1.447.697 758.897 380.800 228.000 80.000 150.000 80.000 70.000 919.018 244.160 91.056 214.152 70.000 12.000 16.200 7.500 26.950 35.000 187.000 15.000 115.000 115.000 586.648 50.000 206.000 10.000 283.408 7.000 30.240 3.218.363 CAPTULO 3.218.363

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL EN I+D Personal investigador contratado por convenio (Ramn y Cajal) Personal contratado PIF (MEC) Personal investigador de apoyo C.M. Personal contrato FINNOVA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Reuniones y conferencias Gastos diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES Becarios de investigacin de la Univ. de Alcal Becarios de investigacin de la C.A.M. Estancias de becarios FPU MEC en el extranjero Bolsas de viaje Seguro de becarios Becas de iniciacin Premios "Jvenes Investigadores" Becas Servicio de Gestin de la Investigacin Cofinanciacin a contratos de personal tcnico de apoyo Cofinanciacin costes sociales para contratos laborales poyectos oficiales Becas de Apoyo a la Investigacin INVERSIONES REALES Aparataje cientfico GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN Financiacin Proyectos Puente Ayuda general a la investigacin Ayudas para la preparacin de proyectos europeos Produccin cientfica y memorias de investigacin Subvencin IVA de proyectos europeos Ayuda a la innovacin

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN
COD. 7 70 700 700.03 709 709.00 72 721 721.02 74 741 741.02 75 751 751.02 759 759.02 77 771 771.02 78 781 781.00 781.02 79 791 791.02 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 294.396 293.642 293.642 754 754 36.924 36.924 36.924 44.339 44.339 44.339 61.785 54.992 54.992 6.793 6.793 369.483 369.483 369.483 61.248 61.248 31.567 29.681 27.114 27.114 27.114 895.289 CAPTULO 895.289

EXPLICACIN DEL INGRESO


TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIN Y CIENCIA Gastos generales de proyectos DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES De otros Departamentos DE LA SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIN Gastos generales de proyectos DE EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIN Gastos generales DE COMUNIDADES AUTNOMAS DE LA C.A.M. PARA INVESTIGACIN Gastos generales de proyectos DE OTRAS COMUNIDADES AUTNOMAS Anualidades de proyectos DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIN Gastos generales TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIN Gastos generales F.U.E. Gastos generales DEL EXTERIOR TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIN Gastos generales

SUBCONCEP.

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN
COD. 6 64 642 642.01 649 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 120.760 106.080 106.080 14.680 120.760 CAPTULO 120.760

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN De equipos de investigacin GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN

SUBCONCEP.

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M020 FINANCIACIN EXTERNA
COD. 3 31 317 317.01 39 399 399.00 7 70 700 700.02 700.04 700.05 700.09 700.11 700.14 72 721 721.01 74 741 741.01 75 751 751.01 751.09 752 752.01 76 769 769.00 77 771 771.02 78 781 781.02 79 791 791.01 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 2.467.145 2.467.145 2.467.145 12.240 12.240 12.240 5.502.256 3.719.745 3.719.745 3.349.240 30.625 9.700 16.686 90.294 223.200 298.746 298.746 298.746 85.925 85.925 85.925 995.311 886.321 738.313 148.008 108.990 108.990 13.260 13.260 13.260 8.772 8.772 8.772 32.984 32.984 32.984 347.513 347.513 347.513 7.981.641 CAPTULO 2.479.385

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIN DE LA U.A.H. Al exterior OTROS INGRESOS OTROS Otros ingresos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIN Y CIENCIA Anualidades de proyectos Reuniones Cientficas Ao sabtico Acciones integradas Estancias cortas de becarios Para becas FPU DE LA SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIN Anualidades proyectos de investigacin DE EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIN Anualidades de proyectos DE COMUNIDADES AUTNOMAS DE LA C.A.M. PARA INVESTIGACIN Anualidades de proyectos De la C.A.M. para investigacin. Otros DE CASTILLA- LA MANCHA PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL Becas de estudio Jos Castillejo DE CORPORACIONES LOCALES DE CORPORACIONES LOCALES Infraestructura general DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIN Gastos generales TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIN Gastos generales DEL EXTERIOR TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIN Anualidades de proyectos

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M020 FINANCIACIN EXTERNA
COD. 6 64 640 640.05 640.06 640.09 640.10 640.11 645 645.04 645.05 645.07 645.08 645.10 645.29 649 649.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 7.981.641 910.702 192.000 544.602 77.000 78.900 18.200 335.448 15.248 28.000 30.846 28.454 9.700 223.200 6.735.491 6.735.491 7.981.641 CAPTULO 7.981.641

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL EN I+D Personal contratado Juan de la Cierva Personal contratado PIF (MEC) Personal contratado PIF C.M. Personal contratado C. Castilla-La Mancha Personal contratado. Jvenes doctores extranjeros en Espaa TRANSFERENCIAS CORRIENTES Becarios de investigacin del Ayuntamiento de Alcal Becarios de investigacin de la C. A. Castilla-La Mancha Estancias de becarios FPU MEC en el extranjero Estancias de becarios FPI MEC en el extranjero Sabticos Becas FPU del MEC GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN Gastos asociados al desarrollo de la investigacin

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M070 CONTRATO PROGRAMA-CAM
COD. 7 75 751 751.00 751.10 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 2.114.939 2.114.939 300.000 1.814.939 2.114.939 CAPTULO 2.114.939

EXPLICACIN DEL INGRESO


TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTNOMAS DE LA C.A.M. PARA INVESTIGACIN Infraestructura de investigacin Contrato Programa de investigacin

- 174 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M070 CONTRATO PROGRAMA-CAM
COD. 6 64 649 649.60 649.61 649.62 649.63 649.64 649.65 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 2.499.082 2.499.082 600.000 1.182.657 127.733 232.032 116.660 240.000 2.499.082 CAPTULO 2.499.082

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN Creacin y consolidacin grupos de investigacin Inrestrucutra y calidad red de laboatorios Promocin empresarial Ciencia en la sociedad Crculos de innovacin Oficina de coordinacin de infraestructuras

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIN ANIMAL
COD. 3 31 317 317.00 317.01 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 25.987 25.987 19.086 6.901 25.987 CAPTULO 25.987

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIN DE LA U.A.H. A centros y servicios universitarios Al exterior

SUBCONCEP.

- 176 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIN ANIMAL
COD. 6 64 642 642.01 643 643.00 643.04 643.13 646 646.01 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 25.987 3.454 3.454 20.473 1.548 2.751 16.174 2.060 2.060 25.987 CAPTULO 25.987

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN De equipos de investigacin MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material fungible de laboratorio Gastos diversos INVERSIONES REALES Aparataje cientfico

SUBCONCEP.

- 177 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M460 CENTRO DE TECNOLOGA DE ALIMENTOS
COD. 3 31 317 317.00 317.01 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 40.201 40.201 5.150 35.051 40.201 CAPTULO 40.201

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIN DE LA U.A.H. A centros y servicios universitarios Al exterior

SUBCONCEP.

- 178 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M460 CENTRO DE TECNOLOGA DE ALIMENTOS
COD. 6 64 642 642.01 643 643.04 646 646.01 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 40.201 20.094 20.094 16.751 16.751 3.356 3.356 40.201 CAPTULO 40.201

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN De equipos de investigacin MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material fungible de laboratorio INVERSIONES REALES Aparataje cientfico

SUBCONCEP.

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFA CINTFICA
COD. 3 31 317 317.00 317.01 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 17.632 17.632 16.295 1.337 17.632 CAPTULO 17.632

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIN DE LA U.A.H. A centros y servicios universitarios Al exterior

SUBCONCEP.

- 180 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFA CINTFICA
COD. 6 64 643 643.00 643.04 646 646.01 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 16.998 10.818 1.083 9.735 6.180 6.180 16.998 CAPTULO 16.998

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material fungible de laboratorio INVERSIONES REALES Aparataje cientfico

SUBCONCEP.

- 181 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M490 INSTALACIN RADIACTIVA
COD. 3 31 317 317.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 28.047 28.047 28.047 28.047 CAPTULO 28.047

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIN DE LA U.A.H. A centros y servicios universitarios

- 182 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M490 INSTALACIN RADIACTIVA
COD. 6 64 642 642.01 643 643.04 643.13 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 40.407 19.148 19.148 21.259 5.028 16.231 40.407 CAPTULO 40.407

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN De equipos de investigacin MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material fungible de laboratorio Gastos diversos

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M500 MICROSCOPA ELECTRNICA
COD. 3 31 317 317.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 1.768 1.768 1.768 1.768 CAPTULO 1.768

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIN DE LA U.A.H. A centros y servicios universitarios

- 184 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M500 MICROSCOPA ELECTRNICA
COD. 6 64 642 642.01 643 643.04 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 1.768 940 940 828 828 1.768 CAPTULO 1.768

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN De equipos de investigacin MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material fungible de laboratorio

- 185 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M510 TALLER DE VIDRIO
COD. 3 31 317 317.00 317.01 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 37.821 37.821 29.416 8.405 37.821 CAPTULO 37.821

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIN DE LA U.A.H. A centros y servicios universitarios Al exterior

- 186 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M510 TALLER DE VIDRIO
COD. 6 64 642 642.01 643 643.04 646 646.01 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 37.821 3.677 3.677 29.942 29.942 4.202 4.202 37.821 CAPTULO 37.821

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN De equipos de investigacin MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material fungible de laboratorio INVERSIONES REALES Aparataje cientfico

- 187 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M520 UNIDAD DE BIOLOGA MOLECULAR
COD. 3 31 317 317.00 317.01 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 45.835 45.835 28.840 16.995 45.835 CAPTULO 45.835

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIN DE LA U.A.H. A centros y servicios universitarios Al exterior

SUBCONCEP.

- 188 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M520 UNIDAD DE BIOLOGA MOLECULAR
COD. 6 64 642 642.01 643 643.00 643.04 643.13 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 36.051 8.492 8.492 27.559 464 25.086 2.009 36.051 CAPTULO 36.051

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN De equipos de investigacin MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material fungible de laboratorio Gastos diversos

SUBCONCEP.

- 189 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M540 UNIDAD DE CULTIVO
COD. 3 31 317 317.00 317.01 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 15.873 15.873 12.702 3.171 15.873 CAPTULO 15.873

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIN DE LA U.A.H. A centros y servicios universitarios Al exterior

- 190 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M540 UNIDAD DE CULTIVO
COD. 6 64 642 642.01 643 643.00 643.04 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 15.873 10.155 10.155 5.718 509 5.209 15.873 CAPTULO 15.873

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN De equipos de investigacin MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material fungible de laboratorio

- 191 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M570 PLANTA PILOTO DE QUMICA FINA
COD. 3 31 317 317.01 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 58.834 58.834 58.834 58.834 CAPTULO 58.834

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIN DE LA U.A.H. Al exterior

- 192 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M570 PLANTA PILOTO DE QUMICA FINA
COD. 6 64 641 642 642.01 643 643.00 643.03 643.04 643.06 643.13 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 56.699 650 29.732 29.732 26.317 1.891 2.154 18.911 2.521 840 56.699 CAPTULO 56.699

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO ARRENDAMIENTOS REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN De equipos de investigacin MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Fotocopias Material fungible de laboratorio Comunicaciones Gastos diversos

SUBCONCEP.

- 193 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIN CIENTFICA
COD. 3 31 317 317.00 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 121.620 121.620 121.620 121.620 CAPTULO 121.620

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIN DE LA U.A.H. A centros y servicios universitarios

SUBCONCEP.

- 194 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIN CIENTFICA
COD. 6 64 642 642.01 643 643.00 643.04 643.06 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 121.710 92.546 92.546 29.164 3.677 24.436 1.051 121.710 CAPTULO 121.710

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN De equipos de investigacin MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material fungible de laboratorio Comunicaciones

SUBCONCEP.

- 195 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGA Y HOMOLOGACIN
COD. 3 31 317 317.00 317.01 TOTAL ARTCULO 36.026 36.026 10.276 25.750 36.026 CAPTULO 36.026

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIN DE LA U.A.H. A centros y servicios universitarios Al exterior

SUBCONCEP.

CONCEPTO

- 196 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGA Y HOMOLOGACIN
COD. 6 64 642 642.01 643 643.04 643.13 645 645.20 TOTAL ARTCULO 68.695 21.400 21.400 6.828 4.223 2.605 40.467 40.467 68.695 CAPTULO 68.695

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN De equipos de investigacin MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material fungible de laboratorio Gastos diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Fundacin General de la Universidad

SUBCONCEP.

CONCEPTO

- 197 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIN CENTRO DE COSTE: M800 O.T.R.I.
COD. 6 64 643 643.13 645 645.20 649 649.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 106.737 12.000 12.000 86.737 86.737 8.000 8.000 106.737 CAPTULO 106.737

EXPLICACIN DEL GASTO


INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Fundacin General de la Universidad GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN Gastos asociados al desarrollo de la investigacin

- 199 -

PROGRAMA N - BIBLIOTECA

N000 BIBLIOTECA

- 201 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE 2007 PROGRAMAS PROPIOS: N - BIBLIOTECA RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE N - BIBLIOTECA N000 BIBLIOTECA GASTOS 1.611.000 1.611.000 INGRESOS GASTO NETO 0 1.611.000 0 1.611.000

- 203 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: N - BIBLIOTECA CENTRO DE COSTE: N000 BIBLIOTECA
COD. 2 21 213 22 220 220.00 220.01 220.03 226 226.07 226.22 227 227.06 227.07 227.09 23 230 230.00 4 48 480 480.00 6 62 626 626.00 626.01 626.02 626.03 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 4.900 4.900 278.019 51.033 21.701 25.332 4.000 192.000 2.000 190.000 34.986 5.986 12.000 17.000 2.000 2.000 2.000 55.660 55.660 55.660 55.660 1.270.421 1.270.421 1.270.421 95.710 66.111 830.298 278.302 1.611.000 CAPTULO 284.919

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIN, MANT. Y CONSERVACIN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Fotocopias GASTOS DIVERSOS Suscripciones y cuotas profesionales Consorcio Madroo TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Estudios y trabajos tcnicos Servicio de Acceso al Documento Artes grficas INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS FONDOS BIBLIOGRFICOS Libros Manuales Publicaciones peridicas Recursos electrnicos

- 205 -

PROGRAMA O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES

O000 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO O010 DEPORTES O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD O050 ORIENTACIN DE ESTUDIANTES O110 AULAS INFORMTICAS O500 PROGRAMAS DE EMPLEO O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES O990 REPRESENTACIN ESTUDIANTIL

- 207 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE 2007 PROGRAMAS PROPIOS: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES O000 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO O010 DEPORTES O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD O050 ORIENTACIN DE ESTUDIANTES O110 AULAS INFORMTICAS O500 PROGRAMAS DE EMPLEO O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES O990 REPRESENTACIN ESTUDIANTIL GASTOS 2.212.461 272.700 472.184 259.500 406.596 171.380 386.768 112.810 130.523 INGRESOS GASTO NETO 822.968 1.389.493 0 214.200 222.000 0 0 386.768 0 0 272.700 257.984 37.500 406.596 171.380 0 112.810 130.523

- 209 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: O000 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO
COD. 2 22 220 220.00 226 226.01 226.05 226.06 226.12 227 227.05 228 228.03 23 230 230.00 231 231.00 4 48 480 480.00 481 481.06 481.09 483 483.00 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 117.370 6.300 6.300 76.200 6.500 4.500 4.000 61.200 3.100 3.100 31.770 31.770 20.000 9.500 9.500 10.500 10.500 135.330 135.330 20.130 20.130 73.200 33.200 40.000 42.000 42.000 272.700 CAPTULO 137.370

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Culturales Reuniones y conferencias Prcticas de Campo TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Servicios contratados de mensajera interna TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos tcnicos y de colaboracin INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. LOCOMOCIN Locomocin U.A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Ayudas para estudiantes (Residencias CRUSA) Otras transferencias varias A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundacin General de la Universidad

SUBCONCEP.

- 211 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: O010 DEPORTES
COD. 3 31 319 319.01 4 41 411 5 54 547 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 122.400 122.400 122.400 10.500 10.500 10.500 81.300 81.300 81.300 214.200 CAPTULO 122.400

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS DE OTROS SERVICIOS De servicios deportivos TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTNOMOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INGRESOS PATRIMONIALES RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

- 212 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: O010 DEPORTES
COD. 2 20 202 22 220 220.00 221 221.06 222 222.00 224 226 226.05 227 227.11 227.12 228 228.01 4 48 480 480.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 6.600 6.600 452.054 2.000 2.000 31.000 31.000 1.900 1.900 2.500 6.100 6.100 339.328 293.328 46.000 69.226 69.226 13.530 13.530 13.530 13.530 472.184 CAPTULO 458.654

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable SUMINISTROS Material deportivo COMUNICACIONES Telefnicas PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS Culturales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Gestin de instalaciones deportivas Servicios de transporte, alojamiento, manutencin y otros TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Tcnicos deportivos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin

- 213 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD
COD. 3 31 310 310.06 310.07 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 222.000 222.000 213.500 8.500 222.000 CAPTULO 222.000

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS PRECIOS PBLICOS POR ENSEANZA De Selectividad De pruebas de acceso para mayores de 25 aos

- 214 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD
COD. 2 22 220 220.00 23 230 230.04 231 231.04 233 233.04 233.05 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 18.000 18.000 18.000 241.500 3.000 3.000 1.000 1.000 237.500 230.000 7.500 259.500 CAPTULO 259.500

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Tribunales de Selectividad LOCOMOCIN Tribunales de Selectividad OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales Selectividad Tribunales pruebas mayores de 25 aos

- 215 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: O050 ORIENTACIN DE ESTUDIANTES
COD. 2 22 220 220.00 226 226.01 226.02 227 227.06 23 230 230.00 231 231.00 4 48 480 480.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 370.246 6.000 6.000 242.500 6.500 236.000 121.746 121.746 10.500 3.480 3.480 7.020 7.020 25.850 25.850 25.850 25.850 406.596 CAPTULO 380.746

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Estudios y trabajos tcnicos INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. LOCOMOCIN Locomocin U.A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin

- 217 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: O110 AULAS INFORMTICAS
COD. 4 48 480 480.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 171.380 171.380 171.380 171.380 CAPTULO 171.380

EXPLICACIN DEL GASTO


TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin

- 219 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: O500 PROGRAMAS DE EMPLEO
COD. 4 45 450 450.09 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 386.768 386.768 386.768 386.768 CAPTULO 386.768

EXPLICACIN DEL INGRESO


TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTNOMA DE MADRID Otras subvenciones

- 220 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: O500 PROGRAMAS DE EMPLEO
COD. 1 13 131 131.00 16 160 160.02 4 48 480 480.00 6 62 624 624.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 281.014 281.014 281.014 92.734 92.734 92.734 9.020 9.020 9.020 9.020 4.000 4.000 4.000 4.000 386.768 CAPTULO 373.748

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS DE PERSONAL LABORALES PERSONAL EVENTUAL Sueldos CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal eventual TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN Equipos y programas informticos

- 221 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES
COD. 2 22 226 226.09 4 48 480 480.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 58.180 58.180 58.180 54.630 54.630 54.630 54.630 112.810 CAPTULO 58.180

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Otros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin

- 223 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: O990 REPRESENTACIN ESTUDIANTIL
COD. 2 22 226 226.09 4 48 480 480.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 79.503 79.503 79.503 51.020 51.020 51.020 51.020 130.523 CAPTULO 79.503

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Otros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin

- 225 -

PROGRAMA P - COMUNICACIN Y POLTICAS DE CONVERGENCIA


P000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO P020 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN P030 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIN

- 227 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE 2007 PROGRAMAS PROPIOS: P - COMUNICACIN Y POLTICAS DE CONVERGENCIA RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE P - COMUNICACIN Y POLTICAS DE CONVERGENCIA P000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO P020 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN P030 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIN GASTOS 1.651.110 724.239 98.861 828.010 INGRESOS GASTO NETO 98.861 1.552.249 0 98.861 0 724.239 0 828.010

- 229 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: P - COMUNICACIN Y POLTICAS DE CONVERGENCIA CENTRO DE COSTE: P000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO
COD. 1 13 131 131.00 16 160 160.02 2 22 226 226.01 226.06 226.20 226.23 227 227.06 228 228.07 23 230 230.00 231 231.00 4 48 480 480.00 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 129.533 129.533 129.533 42.746 42.746 42.746 520.500 514.000 408.000 9.000 15.000 264.000 120.000 6.000 6.000 100.000 100.000 6.500 2.500 2.500 4.000 4.000 31.460 31.460 31.460 31.460 724.239 CAPTULO 172.279

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS DE PERSONAL LABORALES PERSONAL EVENTUAL Sueldos CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal eventual GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Reuniones y conferencias Contrato - Programa con Titulaciones Programa de evaluacin y certificacin TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Estudios y trabajos tcnicos TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos tcnicos Aula Virtual INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. LOCOMOCIN Locomocin U.A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin

SUBCONCEP.

- 231 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: P - COMUNICACIN Y POLTICAS DE CONVERGENCIA CENTRO DE COSTE: P020 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN
COD. 3 31 313 313.08 319 319.07 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 98.861 76.118 76.118 22.743 22.743 98.861 CAPTULO 98.861

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS DERECHOS MATRCULA CURSOS Y SEMINARIOS I.C.E. DE OTROS SERVICIOS Evaluacin de Estudios Propios

SUBCONCEP.

- 232 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: P - COMUNICACIN Y POLTICAS DE CONVERGENCIA CENTRO DE COSTE: P020 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN
COD. 2 22 220 220.00 220.03 226 226.06 228 228.02 4 48 480 480.00 6 62 626 626.00 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 82.631 13.690 9.330 4.360 2.000 2.000 66.941 66.941 15.730 15.730 15.730 15.730 500 500 500 500 98.861 CAPTULO 82.631

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Fotocopias GASTOS DIVERSOS Reuniones y conferencias TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Docencia TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS FONDOS BIBLIOGRFICOS Libros

SUBCONCEP.

- 233 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: P - COMUNICACIN Y POLTICAS DE CONVERGENCIA CENTRO DE COSTE: P030 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIN
COD. 2 22 220 220.00 220.01 220.03 226 226.02 226.09 227 227.06 227.09 228 228.03 23 231 231.00 233 233.09 4 48 480 480.00 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 818.000 21.700 11.500 6.700 3.500 705.700 699.700 6.000 72.000 12.000 60.000 18.600 18.600 4.400 3.500 3.500 900 900 5.610 5.610 5.610 5.610 828.010 CAPTULO 822.400

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Fotocopias GASTOS DIVERSOS Publicidad y propaganda Otros TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Estudios y trabajos tcnicos Artes grficas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos tcnicos y de colaboracin INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO LOCOMOCIN Locomocin U.A. OTRAS INDEMNIZACIONES Otras indemnizaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin

SUBCONCEP.

- 235 -

PROGRAMA R - CAMPUS DE GUADALAJARA

R000 ACTIVIDADES VARIAS E VICERRECTORADO R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA

- 237 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE 2007 PROGRAMAS PROPIOS: R - CAMPUS DE GUADALAJARA RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS E VICERRECTORADO R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA GASTOS 3.042.908 288.132 2.754.776 INGRESOS GASTO NETO 210.132 2.832.776 210.132 0 78.000 2.754.776

- 239 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: R - CAMPUS DE GUADALAJARA CENTRO DE COSTE: R000 ACTIVIDADES VARIAS E VICERRECTORADO
COD. 4 45 451 451.09 46 461 47 479 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 78.132 78.132 78.132 60.000 60.000 72.000 72.000 210.132 CAPTULO 210.132

EXPLICACIN DEL INGRESO


TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTNOMAS DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA Otras subvenciones DE CORPORACIONES LOCALES DE LA DIPUTACIN DE GUADALAJARA DE EMPRESAS PRIVADAS DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS

SUBCONCEP.

- 240 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: R - CAMPUS DE GUADALAJARA CENTRO DE COSTE: R000 ACTIVIDADES VARIAS E VICERRECTORADO
COD. 2 20 202 22 226 226.01 226.05 226.06 228 228.03 4 48 481 481.11 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 60.000 60.000 150.000 138.000 6.000 72.000 60.000 12.000 12.000 78.132 78.132 78.132 78.132 288.132 CAPTULO 210.000

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Culturales Reuniones y conferencias TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos tcnicos y de colaboracin TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Subvencin Convenio RENFE

SUBCONCEP.

- 241 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: R - CAMPUS DE GUADALAJARA CENTRO DE COSTE: R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA
COD. 2 22 221 221.00 221.01 221.03 221.04 221.07 221.08 222 222.00 222.01 222.02 227 227.00 227.01 227.03 227.05 TOTAL ARTCULO 2.754.776 374.075 153.805 13.360 105.237 70.673 30.000 1.000 413.174 318.101 94.323 750 1.967.527 1.395.440 363.930 118.963 89.194 2.754.776 CAPTULO 2.754.776

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS Energa elctrica Agua Combustibles Vestuario Material para mantenimiento de edificios Reparaciones COMUNICACIONES Telefnicas Postales Telegrficas TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Limpieza y aseo Seguridad Servicios de mudanzas y custodia Servicios contratados de mensajera interna

SUBCONCEP.

CONCEPTO

- 243 -

PROGRAMA S - POSTGRADO

S000 ESCUELA DE POSTGRADO SD00 DOCTORADO SJ01 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS SJ02 INSTITUTO UNIV. DE ESTUDIOS NORTEAMERICANO SJ03 SERVILAB SJ05 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS SJ06 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO SJ07 INSTITUTO DE ENVESTIGACIN EN CIENCIAS POLICIALES

- 245 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE 2007 PROGRAMAS PROPIOS: S - POSTGRADO RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE S - POSTGRADO S000 ESCUELA DE POSTGRADO SD00 DOCTORADO SJ01 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS SJ02 INSTITUTO UNIV. DE ESTUDIOS NORTEAMERICANO SJ03 SERVILAB SJ05 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS SJ06 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO SJ07 INSTITUTO DE ENVESTIGACIN EN CIENCIAS POLICIALES GASTOS 1.501.400 43.550 320.293 42.500 981.057 18.000 46.000 47.500 2.500 INGRESOS GASTO NETO 1.160.600 340.800 0 0 56.600 1.080.000 0 24.000 0 0 43.550 320.293 -14.100 -98.943 18.000 22.000 47.500 2.500

- 247 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - POSTGRADO CENTRO DE COSTE: S000 ESCUELA DE POSTGRADO
COD. 2 22 226 226.06 4 48 480 480.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 10.000 10.000 10.000 33.550 33.550 33.550 33.550 43.550 CAPTULO 10.000

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Reuniones y conferencias TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin

- 249 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - POSTGRADO CENTRO DE COSTE: SD00 DOCTORADO
COD. 2 23 230 230.03 231 231.00 6 64 645 645.00 649 649.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 62.000 31.000 31.000 31.000 31.000 258.293 258.293 47.941 47.941 210.352 210.352 320.293 CAPTULO 62.000

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Tribunales tesis doctorales LOCOMOCIN Locomocin U.A. INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ayuda institucional becarios GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN Gastos asociados al desarrollo de la investigacin

- 251 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - POSTGRADO CENTRO DE COSTE: SJ01 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS
COD. 3 31 313 313.04 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 56.600 56.600 56.600 56.600 CAPTULO 56.600

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS DERECHOS MATRCULA CURSOS Y SEMINARIOS Centro de Lenguas Extranjeras

SUBCONCEP.

- 252 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - POSTGRADO CENTRO DE COSTE: SJ01 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS
COD. 2 22 220 220.00 220.03 224 226 226.01 227 227.09 228 228.02 23 230 230.00 231 231.00 6 62 624 624.00 626 626.00 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 37.400 2.400 1.200 1.200 4.200 600 600 1.200 1.200 29.000 29.000 1.800 900 900 900 900 3.300 3.300 2.400 2.400 900 900 42.500 CAPTULO 39.200

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Fotocopias PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Artes grficas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Docencia INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. LOCOMOCIN Locomocin U.A. INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN Equipos y programas informticos FONDOS BIBLIOGRFICOS Libros

SUBCONCEP.

- 253 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - POSTGRADO CENTRO DE COSTE: SJ02 INSTITUTO UNIV. DE ESTUDIOS NORTEAMERICANO
COD. 3 31 313 313.03 39 399 399.00 4 49 494 494.09 TOTAL ARTCULO 35.000 35.000 35.000 25.000 25.000 25.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.080.000 CAPTULO 60.000

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS DERECHOS MATRCULA CURSOS Y SEMINARIOS I.U.E.N.U.A. OTROS INGRESOS OTROS Otros ingresos TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISPNICOS De otras universidades americanas

SUBCONCEP.

CONCEPTO

- 254 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - POSTGRADO CENTRO DE COSTE: SJ02 INSTITUTO UNIV. DE ESTUDIOS NORTEAMERICANO
COD. 1 13 131 131.00 16 160 160.02 2 22 220 220.00 220.02 222 222.00 223 224 226 226.01 226.02 226.06 227 227.09 227.12 228 228.02 228.03 23 230 230.00 231 231.00 4 48 480 480.00 483 483.00 6 62 624 624.00 626 626.00 TOTAL ARTCULO 27.013 27.013 27.013 8.914 8.914 8.914 548.000 528.000 11.000 10.000 1.000 16.000 16.000 12.000 25.000 31.000 6.000 9.000 16.000 355.000 15.000 340.000 78.000 60.000 18.000 20.000 12.000 12.000 8.000 8.000 390.130 390.130 20.130 20.130 370.000 370.000 7.000 7.000 4.000 4.000 3.000 3.000 981.057 CAPTULO 35.927

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS DE PERSONAL LABORALES PERSONAL EVENTUAL Sueldos CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal eventual GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Material informtico no inventariable COMUNICACIONES Telefnicas TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones y conferencias TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Artes grficas Servicios de transporte, alojamiento, manutencin y otros TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Docencia Trabajos tcnicos y de colaboracin INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. LOCOMOCIN Locomocin U.A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundacin General de la Universidad INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN Equipos y programas informticos FONDOS BIBLIOGRFICOS Libros

SUBCONCEP.

CONCEPTO

- 255 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - POSTGRADO CENTRO DE COSTE: SJ03 SERVILAB
COD. 4 48 483 483.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 18.000 18.000 18.000 18.000 CAPTULO 18.000

EXPLICACIN DEL GASTO


TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundacin General de la Universidad

- 257 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - POSTGRADO CENTRO DE COSTE: SJ05 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS
COD. 3 31 319 319.08 4 46 469 TOTAL ARTCULO 4.000 4.000 4.000 20.000 20.000 20.000 24.000 CAPTULO 4.000

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS DE OTROS SERVICIOS Visitas Universidad TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE CORPORACIONES LOCALES DE OTRAS CORPORACIONES LOCALES

SUBCONCEP.

CONCEPTO

- 258 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - POSTGRADO CENTRO DE COSTE: SJ05 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS
COD. 2 22 220 220.00 222 222.00 226 226.01 226.09 228 228.03 23 230 230.00 231 231.00 4 48 480 480.00 TOTAL ARTCULO 35.290 5.000 5.000 3.000 3.000 10.290 3.000 7.290 17.000 17.000 4.000 1.000 1.000 3.000 3.000 6.710 6.710 6.710 6.710 46.000 CAPTULO 39.290

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable COMUNICACIONES Telefnicas GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Otros TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos tcnicos y de colaboracin INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. LOCOMOCIN Locomocin U.A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin

SUBCONCEP.

CONCEPTO

- 259 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - POSTGRADO CENTRO DE COSTE: SJ06 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO
COD. 2 22 224 226 226.01 228 228.03 23 230 230.00 231 231.00 TOTAL CONCEPTO ARTCULO 25.500 16.500 3.000 3.000 6.000 6.000 22.000 9.000 9.000 13.000 13.000 47.500 CAPTULO 47.500

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos tcnicos y de colaboracin INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A. LOCOMOCIN Locomocin U.A.

SUBCONCEP.

- 261 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - POSTGRADO CENTRO DE COSTE: SJ07 INSTITUTO DE ENVESTIGACIN EN CIENCIAS POLICIALES
COD. 2 22 220 220.00 TOTAL ARTCULO 2.500 2.500 2.500 2.500 CAPTULO 2.500

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable

SUBCONCEP.

CONCEPTO

- 263 -

PROGRAMA Z - GASTOS E INGRESOS GENERALES

Z010 OFICINA ECO-CAMPUS Z020 ESCUELA DE ESCRITURA

- 265 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE 2007 PROGRAMAS PROPIOS: Z - GASTOS E INGRESOS GENERALES RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE Z - GASTOS E INGRESOS GENERALES Z000 INGRESOS GENERALES Z010 OFICINA ECO-CAMPUS Z020 ESCUELA DE ESCRITURA GASTOS 94.143 0 59.983 34.160 INGRESOS GASTO NETO 109.894.306 -109.800.163 109.894.306 0 0 -109.894.306 59.983 34.160

- 267 -

Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Z - GASTOS E INGRESOS GENERALES CENTRO DE COSTE: Z000 INGRESOS GENERALES
COD. 3 31 310 310.00 310.02 310.08 313 313.19 4 45 450 450.00 450.07 451 451.00 47 471 5 55 550 551 552 8 87 870 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 19.612.170 18.971.670 14.803.970 783.750 3.383.950 640.500 640.500 89.124.816 88.524.816 82.230.500 79.330.500 2.900.000 6.294.316 6.294.316 600.000 600.000 176.320 176.320 6.700 132.900 36.720 981.000 981.000 981.000 109.894.306 CAPTULO 19.612.170

EXPLICACIN DEL INGRESO


TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PBLICOS PRECIOS PBLICOS POR ENSEANZA De estudios oficiales De cursos de doctorado Compensacin matrcula gratuita DERECHOS MATRCULA CURSOS Y SEMINARIOS De Estudios Propios TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTNOMA DE MADRID Subvencin ordinaria nominativa Para incidencia complemento destino en pagas extras DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA Aportacin gasto corriente y reposicin DE EMPRESAS PRIVADAS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS PATRIMONIALES PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE LIBRERAS DE CAFETERAS DE SERVICIOS DE REPROGRAFA ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE DE TESORERA REMANENTE AFECTADO A INVERSIONES

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Z - GASTOS E INGRESOS GENERALES CENTRO DE COSTE: Z010 OFICINA ECO-CAMPUS
COD. 2 22 220 220.00 23 231 231.00 4 48 480 480.00 483 483.00 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 10.563 10.563 10.563 6.000 6.000 6.000 43.420 43.420 13.420 13.420 30.000 30.000 59.983 CAPTULO 16.563

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable INDEMNIZ. POR RAZN DE SERVICIO LOCOMOCIN Locomocin U.A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIN Becas de formacin A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundacin General de la Universidad

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Presupuesto de la UAH

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2007 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Z - GASTOS E INGRESOS GENERALES CENTRO DE COSTE: Z020 ESCUELA DE ESCRITURA
COD. 2 22 226 226.04 226.06 TOTAL SUBCONCEP. CONCEPTO ARTCULO 34.160 34.160 10.000 24.160 34.160 CAPTULO 34.160

EXPLICACIN DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Nuevos programas Reuniones y conferencias

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