Gri-Zulema-Ejecucion Detallada 01-07-2013

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Ejecucion Detallada de Gastos

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0042 Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D Comprometido 2,094,639.94 Devengado 2,094,639.94 Girado 1,289,286.19
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
0005 "MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO"

2.084079 MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000000708 GC N 2/14/2013 ORDEN DE SERVICIO0000540 TELEFONICA DEL PERU SAA
34,636.34
34,636.34 34,636.34 153.45
34,636.34
34,636.34 34,636.34
34,636.34
34,636.34 34,636.34
0000000708
GD N
2/14/2013
0000000708
GG N
2/15/2013
0000001079
GC N
2/21/2013
0000001079
GD N
2/27/2013
0000001079
GG N
2/27/2013
COMPROMISO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET ORDEN DE SERVICIO540 TELEFONICA DEL PERU SAA PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E COMPROBANTES DE 4169 PAGO (EMITIDO POR TELEFONICA LA UE) DEL PERU SAA INTERNET PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N| 540 ORDEN DE SERVICIO0000835 GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-78 PROFESIONALES GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA COMPROBANTES DE 4705 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) CORONADO ROBERTO CARLOS PAGO POR EL SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA.REF: O/S N 835 INFORME N 621-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N 559114 SOLICITA COMPROMISO PARA REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS NOMBRE DE HELMER EVANAN TACAS, CON CARGOA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE L INFORME N 621-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N 559114 SOLICITA REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS NOMBRE DE HELMER EVANAN TACAS, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR DIVERSOS COMPROBANTES DE 4375 PAGO (EMITIDO POR LA UE) GASTOS REALIZADOS ENLA OFICINA DE OBRAS NOMBRE DE HELMER EVANAN TACAS, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA INFORME N 6212013/GRL/GRI/OO INFORME N 557-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N PLANILLA DE MOVILIDAD INF N 557-2013-OO 556645 SOLICITA COMPROMISO PARA REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS NOMBRE DE HELMER EVANAN TACAS, CON CARGOA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE L INFORME N 557-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N RESUMEN DE SERVICIOS INF N 557-2013-OO 556645 SOLICITA REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS NOMBRE DE HELMER EVANAN TACAS, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR DIVERSOS COMPROBANTES DE 4528 PAGO (EMITIDO POR LA UE) GASTOS REALIZADOS ENLA OFICINA DE OBRAS NOMBRE DE HELMER EVANAN TACAS, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA INFORME N 5572013/GRL/GRI/OO COMPROMISO POR SERVICIO DE ALMACENERO ORDEN DE SERVICIO0000870 ZAMORA ROJAS GILMER PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL04 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 1-48 PROFESIONALES ZAMORA ROJAS GILMER MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENERO COMPROBANTES DE 4810 PAGO (EMITIDO POR ZAMORA LA UE) ROJAS GILMER PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCAI O/S N 870 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0000871 EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER TECNICO DE INSPECCION,A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DEHUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE RECIBO POR HONORARIOS E001-7PROFESIONALES EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER INSPECCION, A CARGO DELA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI,DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 4752 PAGO (EMITIDO POR EZQUIVEL LA UE) ZORRILLA GEORGE ALEXANDER TECNICO DE INSPECCION, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 871 COMPROMISO POR SERVICIO DE ENERGIA ORDEN DE SERVICIO0001118 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO A CARGO DE LA COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GRL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES RECIBO SERVICIOS PUBLICOS C-10526232 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A DE FEBRERO A CARGO DE LA COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GRL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMPROBANTES DE 4739 PAGO (EMITIDO POR EMP.DE LA UE) DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A DEL MES DE FEBRERO PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GRL REFERENCIA:O/S N 1118 ORDEN DE SERVICIO0001243 HENRIQUEZ OSORIO MILUSKA GIOVANA COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-12 PROFESIONALES HENRIQUEZ OSORIO MILUSKA GIOVANA POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LAOBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 COMPROBANTES DE 4950 PAGO (EMITIDO POR HENRIQUEZ LA UE) OSORIO MILUSKA GIOVANA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ORDEN DE SERVICIO0000868 CEMAVIT SAC MATERIALES Y MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y ORDEN DE SERVICIO868 CEMAVIT SAC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMPROBANTES DE 5181 PAGO (EMITIDO POR CEMAVIT LA UE) SAC MATERIALES Y MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, A CARGODE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 868 POR LA DETRACCION DEL 4% CON FACT N COMPROBANTES DE 5181 PAGO (EMITIDO POR CEMAVIT LA UE) SAC 0000202 FECHA 22/02/2013 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y MOVILIZACION YDESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PR ORDEN DE SERVICIO0001488 CASTILLO MANRIQUE MIRKO SANTIAGO COMPROMISO POR SERVICIO DE FLETE RURAL DE TUBERIA PVC 355MMUF, CEMENTO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA- LIMA FACTURA 1-1706 CASTILLO MANRIQUE MIRKO SANTIAGO POR SERVICIO DE FLETE RURAL DE TUBERIA PVC 355MM UF, CEMENTO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXODE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA COMPROBANTES DE 6048 PAGO (EMITIDO POR CASTILLO LA UE) MANRIQUE MIRKO SANTIAGO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE FLETE RURAL DE TUBERIA PVC 355MM UF, CEMENTO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N| 1488 COMPROBANTES DE 6049 PAGO (EMITIDO POR CASTILLO LA UE) MANRIQUE MIRKO SANTIAGO POR LA DETRACCION DEL 4% CON FACT N 001706 FECHA 12/03/2013 DEL SERVICIO DE FLETE RURAL DE TUBERIA PVC 355MM UF, CEMENTO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N| ORDEN DE SERVICIO0004485 GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS COMPROMISO DE SERVICIO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DELA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI,DISTRITO DE LEONCIO PRADO HUAURA - LIMA RECIBO POR HONORARIOS 001-00000082 PROFESIONALES GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS SERVICIO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA COMPROBANTES DE 11652 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) CORONADO ROBERTO CARLOS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO DE ANEXO DE HUANANGUI, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/SN 4485
2.6.2.3.4.5
2.6.2.3.4.5
153.45
2.6.2.3.4.5
153.45
2.6.2.3.4.5
5,600.00
2.6.2.3.4.5
5,600.00
2.6.2.3.4.5
5,600.00
0000001140
GC N
2/21/2013 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N 621-2013-OO
2.6.2.3.4.5
621.71
0000001140
GD N
2/22/2013 RESUMEN DE SERVICIOS INF N 621-2013-OO
2.6.2.3.4.5
621.71
0000001140
GG N
2/22/2013
2.6.2.3.4.5
621.71
0000001141
GC N
2/21/2013
2.6.2.3.4.5
970.18
0000001141
GD N
2/22/2013
2.6.2.3.4.5
970.18
0000001141
GG N
2/25/2013
2.6.2.3.4.5
970.18
0000001164
GC N
2/22/2013
2.6.2.3.4.5
2,100.00
0000001164
GD N
2/27/2013
2.6.2.3.4.5
2,100.00
0000001164
GG N
2/28/2013
2.6.2.3.4.5
2,100.00
0000001165
GC N
2/22/2013
2.6.2.3.4.5
1,500.00
0000001165
GD N
2/27/2013
2.6.2.3.4.5
1,500.00
0000001165
GG N
2/28/2013
2.6.2.3.4.5
1,500.00
0000001347
GC N
2/27/2013
2.6.2.3.4.5
91.00
0000001347 0000001347
GD N GG N
2/27/2013 2/28/2013
2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5
91.00 91.00
0000001491
GC N
3/1/2013
2.6.2.3.4.5
1,000.00
0000001491
GD N
3/1/2013
2.6.2.3.4.5
1,000.00
0000001491
GG N
3/4/2013
2.6.2.3.4.5
1,000.00
0000001788
GC N
3/6/2013
2.6.2.3.4.5
10,200.00
0000001788
GD N
3/6/2013
2.6.2.3.4.5
10,200.00
0000001788
GG N
3/7/2013
2.6.2.3.4.5
9,792.00
0000001788
GG N
3/7/2013
2.6.2.3.4.5
408.00
0000002478
GC N
3/20/2013
2.6.2.3.4.5
10,000.00
0000002478
GD N
3/21/2013
2.6.2.3.4.5
10,000.00
0000002478
GG N
3/22/2013
2.6.2.3.4.5
9,600.00
0000002478
GG N
3/22/2013
2.6.2.3.4.5
400.00
0000006050
GC N
5/22/2013
2.6.2.3.4.5
2,400.00
0000006050
GD N
5/31/2013
2.6.2.3.4.5
2,400.00
0000006050
GG N
6/11/2013
2.6.2.3.4.5
2,400.00
0007 "MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS"

2.092273 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HU 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N1273-2013-GRL/GRI EXP:597269 0000005092 GC N 5/7/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1273-2013-GRI KORI ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 CONTRATO N184-20 12-GRL, AMC N135-2012GRL/CE COMPROMISO POR VALORIZACION D E OBRA N03: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DETUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO D MEMORANDO N1273-2013-GRL/GRI EXP:597269 0000005092 GD N 5/8/2013 FACTURA 001-0000031 KORI ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 CONTRATO N184-20 12-GRL, AMC N135-2012GRL/CE POR VALORIZACION D E OBRA N03: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION D E OBRA N03: 0000005092 GG N 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9189 PAGO (EMITIDO POR KORI LA UE) ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPAEN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA CONTRATO N184-20 12-GRL, AMC N135-2012-GRL/CE M POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000005092 GG N 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9190 PAGO (EMITIDO POR KORI LA UE) ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000031 FECHA 02/05/2013 DE LA VALORIZACION D E OBRA N03: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DETUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO D MEMORANDO N1274-2013-GRL-GRI EXP:597273 0000005110 GC N 5/8/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1274-213-GRI KORI ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 CONTRATO N184-2012-GRL AMC N135-2012GRL/CE COMPROMISO POR VALORIZACION N04 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO MEMORANDO N1274-2013-GRL-GRI EXP:597273 0000005110 GD N 5/8/2013 FACTURA 001-0000032 KORI ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 CONTRATO N184-2012-GRL AMC N135-2012GRL/CE POR VALORIZACION N0 4 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILC POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N0 4 DE LA 0000005110 GG N 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9191 PAGO (EMITIDO POR KORI LA UE) ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA CONTRATO N184-201 2-GRL AMC N135-2012-GRL/C POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000005110 GG N 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9192 PAGO (EMITIDO POR KORI LA UE) ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000032 FECHA 02/05/2013 DE LA VALORIZACION N0 4 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOSDE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRIT MEMORANDO N1505-2013-GRL-GRI EXP:605944 0000006025 GC N 5/22/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1505-2013-GRI HCC INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 CONTRATO N158-2012-GRL PROCESO AMC N1432012-GRL COMPROMISO POR VALORIZACION 03 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DIST POR VALORIZACIO N 03 DE LA OBRA: 0000006025 GD N 5/22/2013 FACTURA 001-000061 HCC INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIADE HUARAL-LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACIO N 03 DE LA 0000006025 GG N 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10178 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 SUPERVISIO DE LAOBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA CONTRATO N158-201 2-GRL PRO POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 0000006025 GG N 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10179 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 000061 FECHA 14/05/2013 DE LA VALORIZACIO N 03 DE LA SUPERVISIO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PRO POR LA RETENCION DEL 20% DE LA FACTURA POR 0000006025 GG N 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10180 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 FONDO DE GARANTIA CONTRATO N 158-2012-GRL DE LA VALORIZACIO N 03 DE LA SUPERVISIO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINADE SUMBILCA, DI MEMORANDO N1506-2013-GRL-GRI EXP:605954 0000006026 GC N 5/22/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N156-2013 HCC INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 CONTRATO N158-201A-GRL PROCESO AMCN1432012-GRL COMPROMISO POR VALORIZACION 04 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOSDE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRIT POR VALORIZACION 04 DE LA OBRA: 0000006026 GD N 5/22/2013 FACTURA 001-000062 HCC INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION 04 DE LA 0000006026 GG N 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10181 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA CONTRATO N158-201A-GRL PROC POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 0000006026 GG N 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10182 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 000062 FECHA 14/05/2013 DE LA VALORIZACION 04 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DESUMBILCA, PROVI POR LA RETENCION DEL 20% DE LA FACTURA POR 0000006026 GG N 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10183 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 FONDO DE GARANTIA DE LA VALORIZACION 04 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVI MEMORANDO N1603-2013-GRL-GRI EXP:608634 0000006340 GC N 5/28/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1603-2013-GRI KORI ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 CONTRATO N184-2012-GRL PROCESO AMC N1352012-GRL COMPROMISO POR VALORIZACION N05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DIST POR VALORIZACIO N N05 DE LA OBRA: 0000006340 GD N 5/28/2013 FACTURA 001-0000033 KORI ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIADE HUARAL-LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACIO N N05 DE LA 0000006340 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10608 PAGO (EMITIDO POR KORI LA UE) ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA CONTRATO N184-201 2-GRL PROC ESO AMC N135-2 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000006340 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10609 PAGO (EMITIDO POR KORI LA UE) ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2.6.2.3.4.2 N 293-2012- SUNAT CON FACT N 0000033 FECHA 02/05/2013 DE LA VALORIZACIO N N05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOSDE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRIT MEMORANDO N1604-2013-GRL-GRI EXP:_608644 0000006463 GC N 5/29/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1604-2013-GRI HCC INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 CONTRATO N158-2012, PROCESO AMC N 143-2012GRL COMPROMISO POR VALORIZACION DE SUPERVISION N05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE S POR VALORIZACION DE SUPERVISION N05 DE LA 0000006463 GD N 5/30/2013 FACTURA 001-000056 HCC INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE 0000006463 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10924 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 SUPERVISION N05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA MEMORANDO N1604-2013-GRL-GRI POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 0000006463 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10925 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.3.4.5 000056 FECHA 03/05/2013 DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVIN
943,250.32
943,250.32 943,250.32 84,244.31
943,250.32
943,250.32 943,250.32
513,079.52
513,079.52 513,079.52
84,244.31
80,032.09
4,212.22
113,103.35
113,103.35
107,448.18
5,655.17
6,583.50
6,583.50
4,476.78
790.02
1,316.70
8,840.70
8,840.70
6,011.68
1,060.88
1,768.14
278,539.48
278,539.48
264,612.51
13,926.97
21,768.30
21,768.30
14,413.20
2,612.20
Pgina 2 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000006463 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.4.5 Comprometido Devengado Girado 4,742.78
5/30/2013 COMPROBANTES DE 10926 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C.
0000006955
GC N
0000006955
GD N
POR LA RETENCION QUE COMPLETA EN TOTAL DEL 10% POR FONDO DEGARANTIA DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N05 DE LA OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHAY HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PR CONTRATO N184-212-GRL, PROCESO AMC N1356/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N184-2012 KORI ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2012-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA CONTRATO N184-212-GRL, PROCESO AMC N1356/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N184-2012 KORI ANCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2012-GRL POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DESUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA
2.6.2.3.4.2
430,170.68
2.6.2.3.4.2
430,170.68
0008 "MEJORAMIENTO DE REPRESA"

2.092477 MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000003239 GC N 4/9/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N 442-2013-ORH
199,817.47
199,817.47 199,817.47 24,963.94
199,817.47
199,817.47 199,817.47
72,809.01
72,809.01 72,809.01
INFORME N 442-2013-GRL/SGRA-ORH EXP N 582096 SOLICITA EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 01-2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 442-2013-GRL/SGRA-ORH EXP N 582096 SOLICITA LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE OBREROS N 01-2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 442-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 01-2013, CORRESPONDIENTE DEL01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 442-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y APORTES A ESSALUD DE LA PLANILLA DE OBREROS N 01-2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 442-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE AFP EN EFECTIVO DE LA PLANILLA DE OBREROS N01-2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 442-2013-GRL/SGRA-O RH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 4422013-GRL/SGRA-ORH INFORME N 441-2013-GRL/SGRA-ORH EXP N 582045 SOLICITA EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 02-2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 441-2013-GRL/SGRA-ORH EXP N 582045 SOLICITA LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 441-2013GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 441-2013GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 441-2013GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE OBREROS N 02-2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 441-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DEL TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 02-2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 441-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y APORTES A ESSALUD DE LA PLANILLA DE OBREROS N 02-2013, CORRESPONDIENTEDEL 01 AL 31 DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 441-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE AFP EN EFECTIVO DE LA PLANILLA DE OBREROS N02-2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 441-2013-GRL/SGRA-ORH
2.6.2.3.4.3
0000003239
GD N
4/9/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N 442-2013-ORH
2.6.2.3.4.3
24,963.94
0000003239
GG A
5/2/2013 COMPROBANTES DE NACH.129 PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2.6.2.3.4.3
-780.56
0000003239
GG N
4/10/2013 COMPROBANTES DE 6988 PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2.6.2.3.4.3
809.06
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
970.15
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
1,266.42
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
648.00
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
1,791.76
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
1,128.25
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
970.15
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
1,691.53
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
2,092.51
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
810.04
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
780.56
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
748.21
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
1,390.44
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
1,075.55
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
809.06
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
970.15
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
1,793.44
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
852.46
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
246.22
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
263.00
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
3,379.80
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
477.18
0000003239
GG N
2.6.2.3.4.3
780.56
0000003240
GC N
2.6.2.3.4.3
6,936.46
0000003240
GD N
2.6.2.3.4.3
6,936.46
0000003240
GG N
2.6.2.3.4.3
1,928.38
0000003240
GG N
2.6.2.3.4.3
1,817.77
0000003240
GG N
2.6.2.3.4.3
2,024.48
0000003240
GG N
2.6.2.3.4.3
69.18
0000003240
GG N
2.6.2.3.4.3
70.23
0000003240
GG N
2.6.2.3.4.3
800.47
0000003240
GG N
2.6.2.3.4.3
225.95
0000003710
GC N
4/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0002589
0000003710
GD N
4/19/2013
0000003710
GG N
5/2/2013
0000004338
GC N
4/26/2013
0000004338
GD N
4/26/2013
0000004338
GG N
5/2/2013
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GC N GD N GG N
4/30/2013 4/30/2013 6/4/2013
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GC N
5/15/2013
0000005590
GD N
5/16/2013
0000005590
GG N
5/17/2013
COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CAMIONETA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EGG-052 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE FACTURA 032-0003682 AUTOESPAR S A LA CAMIONETA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EGG052 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DELA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPROBANTES DE 8327 PAGO (EMITIDO POR AUTOESPAR LA UE) SA PERIODICO DE LA CAMIONETA TOYOTA MODELO HILUX PLACA EGG-052 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN REFERENCIA O/S N 2589 COMPROMISO POR SERVICIO DE MAESTRO DE ORDEN DE SERVICIO0003313 DE LA CRUZ ALMEYDA VICTOR RAUL OBRA, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA, PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 001-000046 PROFESIONALES DE LA CRUZ ALMEYDA VICTOR RAUL OBRA: MEJORAMIENTODE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPONDIENTE DEL 02 DEENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSIOND E 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MAESTRO DE COMPROBANTES DE 8247 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ ALMEYDA VICTOR RAUL OBRA, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/SN 3313 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES ORDEN DE COMPRA -0000463 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA MATERIALES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR ADQUISICION DE BIENES - MATERIALES PARA ORDEN DE COMPRA -463 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES COMPROBANTES DE 11216 PAGO (EMITIDO POR MORALES LA UE) AQUINO HERMELINDA MATERIALES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN REFERENCIA O/C N 463 ORDEN DE SERVICIO0004084 RIQUEROS VILLEGAS VERONICA LUCIA COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000101 PROFESIONALES RIQUEROS VILLEGAS VERONICA LUCIA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013 COMPROBANTES DE 9809 PAGO (EMITIDO POR RIQUEROS LA UE) VILLEGAS VERONICA LUCIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013 REFERENCIA O/S N 40840 AUTOESPAR S A VIDRIERIA JAREN E.I.R.L.
2.6.2.3.4.5
412.15
2.6.2.3.4.5
412.15
2.6.2.3.4.5
412.15
2.6.2.3.4.5
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2.6.2.3.4.5
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2.6.2.3.4.5
3,750.00
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4
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3,000.00
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GC N GD N GC N
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GD N GG N
0000006778
GG N
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GG N
0000006778
GG N
COMPROMISO POR SERVICIO DE CONFECCION DE 02 ESTANTES DE MELAMINE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR SERVICIO DE CONFECCION DE 02 ESTANTES 5/23/2013 FACTURA 0001-000290 VIDRIERIA JAREN E.I.R.L. DE MELAMINE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONFECCION DE 02 5/27/2013 COMPROBANTES DE 10372 PAGO (EMITIDO POR VIDRIERIA LA UE) JAREN E.I.R.L. ESTANTES DE MELAMINE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNAYARCAN REFERENCIA O/S N 4020 POR LA DETRACCION DEL 9% SEGUN RESOLUCION 5/27/2013 COMPROBANTES DE 10373 PAGO (EMITIDO POR VIDRIERIA LA UE) JAREN E.I.R.L. N 063-2012- SUNAT CON FACT N 000290 FECHA 06/05/2013 DEL SERVICIO DE CONFECCION DE 02 ESTANTES DE MELAMINE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN REFERENCIA O/S N 4020 5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0004089 RIQUEROS VILLEGAS VERONICA LUCIA COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE ABRIL DEL 2013 5/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000000103 PROFESIONALES RIQUEROS VILLEGAS VERONICA LUCIA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE ABRIL DEL 2013 6/11/2013 COMPROBANTES DE 11639 PAGO (EMITIDO POR RIQUEROS LA UE) VILLEGAS VERONICA LUCIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MESDE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 4089 INFORME N609-2013 - GRL-SGRA- ORH 5/31/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N609-2013-ORH EXP::_597772 COMPROMISO POR PLANILLA DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE ABRIL DEL 2013 PLANILLA DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA 5/31/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N609-2013-ORH OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE ABRIL DEL2013 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11130 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N609-2013 - GRL-SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11131 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N609-2013 - GRL-SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11132 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N609-2013 - GRL-SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11133 PAGO (EMITIDO POR LA UE) DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N609-2013- GRL-SGRA- ORH POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DEL 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11134 PAGO (EMITIDO POR LA UE) TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N609-2013 - GRL-SGRA- ORH POR EL PAGO DEL SISTEMA NACIONAL DE 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11135 PAGO (EMITIDO POR LA UE) PENSIONES Y ESSALUD DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N609-2013 - GRL-SGRA- ORH POR EL PAGO DE APORTACIONES DE AFP INTEGRA 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11136 PAGO (EMITIDO POR LA UE) DEL SR. FUERTES FLORES JESUS DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N609-2013 - GRL-SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA COMISION VARIABLE DE 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11137 PAGO (EMITIDO POR LA UE) APORTACIONES DE AFP INTEGRA DEL SR. FUERTES FLORES JESUS DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N609-2013 - GRL-SGR COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES A 6/3/2013 ORDEN DE COMPRA -0000741 GUIA DE INTERNAMIENTO OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN ADQUISICION DE BIENES A CARGO DE LA OBRA: 6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -741 GUIA DE INTERNAMIENTO OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH EXP:_ 6/3/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N754-2013-ORH 612876 COMPROMISO POR PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 POR PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 6/4/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N754-2013DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 6/4/2013 COMPROBANTES DE 11165 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 6/4/2013 COMPROBANTES DE 11166 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 6/4/2013 COMPROBANTES DE 11167 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 6/4/2013 COMPROBANTES DE 11168 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH 5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0004020
2.6.2.3.4.5
1,380.00
2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5
1,380.00 1,255.80
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2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.3
1,574.00 1,574.00 12,868.55
2.6.2.3.4.3 2.6.2.3.4.3
12,868.55 1,517.94
2.6.2.3.4.3
1,971.43
2.6.2.3.4.3
891.47
2.6.2.3.4.3
1,860.54
Pgina 3 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000006778 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE SISTEMA NACIONAL DE PENSIONMES Y ESSALUD DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE APORTACIONES DE AFP DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 DEL PERSONAL MILLA DAMIAN MANUEL INFORME N 7542013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA COMISION VARIABLE APORTACIONES DE AFP DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 DEL PERSONAL MILLA DAMIAN MANUEL INFORME N 7542013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE APORTACIONES DE AFP DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 DEL PERSONALFUERTES FLORES JESUS A INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA COMISION VARIABLE APORTACIONES DE AFP DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN , DEL MES DE MAYO DEL 2013 DEL PERSONAL FUERTES FLORES JESUS A INFORME N 754-2013-GRL- SGRA- O COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES MATERIALES - MATERIALESDE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN ADQUISICION DE BIENES MATERIALES MATERIALES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN COMPROMISO DE SERVICIO DE ADQUISICION DE LISTONES DE MADERATORNILLO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN SERVICIO DE ADQUISICION DE LISTONES DE MADERA TORNILLO PARALA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN - GRI ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN - GRI COMPROMISO DE ADQUISCION DE BIENES. MATERIALES DIVERSOS A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN ADQUISCION DE BIENES. MATERIALES DIVERSOS A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES DE MATERIALES - REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE INTECCION DEL CAMIONN VOLQUETE , PLACA XQ -1134 A CARGO DE LA OBRA: DEVENGADO POR ADQUISICION DE BIENES DE MATERIALES - REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE INTECCION DEL CAMIONN VOLQUETE , PLACA XQ -1134 A CARGO DE LA OBRA: Esp.D 2.6.2.3.4.3 Comprometido Devengado Girado 2,067.53
0000006778
GG N
2.6.2.3.4.3
2,297.09
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GG N
2.6.2.3.4.3
129.81
0000006778
GG N
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135.37
0000006778
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000006778
GG N
2.6.2.3.4.3
244.47
0000006778
GG N
2.6.2.3.4.3
66.22
0000006778
GG N
2.6.2.3.4.3
184.81
0000006778
GG N
2.6.2.3.4.3
45.59
0000006793
GC N
6/4/2013 ORDEN DE COMPRA -0000753 GUIA DE INTERNAMIENTO LEON MURGUIA JACINTO GENARO
2.6.2.3.4.4
6,506.00
0000006793
GD N
6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -753 GUIA DE INTERNAMIENTO LEON MURGUIA JACINTO GENARO
2.6.2.3.4.4
6,506.00
0000006794
GC N
6/4/2013 ORDEN DE COMPRA -0000622 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA
2.6.2.3.4.4
2,230.00
0000006794
GD N
2.6.2.3.4.4
2,230.00
0000006797 0000006797 0000006859
GC N GD N GC N
6/4/2013 ORDEN DE COMPRA -0000743 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO 6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -743 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO 6/5/2013 ORDEN DE COMPRA -0000771 GUIA DE INTERNAMIENTO MALLOVI IMPORT S.R.L.
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4
888.00 888.00 8,670.00
0000006859 0000006913
GD N GC N
6/7/2013 ORDEN DE COMPRA -771 GUIA DE INTERNAMIENTO MALLOVI IMPORT S.R.L. 6/6/2013 ORDEN DE COMPRA -0000777 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 5,220.00
8,670.00
0000006913
GD N
6/7/2013 ORDEN DE COMPRA -777 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO
2.6.2.3.4.4
5,220.00
0000006914
GC N
0000006914
GD N
6/7/2013
0000006966
GC N
6/7/2013
0000006966
GD N
6/7/2013
0000006971
GC N
6/7/2013
0000006971
GD N
6/20/2013
0000007006
GC N
6/7/2013
0000007006
GD N
6/20/2013
0000007027
GC N
6/10/2013
0000007027
GD N
6/20/2013
0000007055
GC N
6/10/2013
0000007055
GD N
6/11/2013
0000007055
GG N
6/17/2013
0000007055
GG N
6/17/2013
0000007058
GC N
6/10/2013
0000007058
GD N
6/11/2013
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GG N
6/17/2013
0000007058
GG N
6/17/2013
0000007276
GC N
6/13/2013
COMPROMISO DE ADQUISICION DE TUBO PARA EL CAMION MITSUBISHICANTER PLACA WO - 6560 A CARGO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE TUBO PARA EL CAMION ORDEN DE COMPRA -778 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO MITSUBISHI CANTER PLACA WO - 6560 A CARGO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE ADQUISICION DE TONERS PARA CONVENIO MARCO - ORDEN 787 DE COMPRA COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE CONVENIO MARCO - ORDEN 787 DE COMPRA COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA OBRAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN COMPROMISO DE ADQUISICION DE PAPEL BOND Y ORDEN DE COMPRA -0000788 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. TONERS PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN ADQUISICION DE PAPEL BOND Y TONERS PARA LA ORDEN DE COMPRA -788 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA DE OBRASDEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES ORDEN DE COMPRA -0000757 GUIA DE INTERNAMIENTO LEON MURGUIA JACINTO GENARO MATERIALES DIVERSOS A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE BIENES MATERIALES DIVERSOS A ORDEN DE COMPRA -757 GUIA DE INTERNAMIENTO LEON MURGUIA JACINTO GENARO CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENESORDEN DE COMPRA -0000776 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA MADERA DE TRIPAY,EUCALIPTO Y POSTES A CARGOD ELA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE BIENES- MADERA DE ORDEN DE COMPRA -776 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA TRIPAY,EUCALIPTO Y POSTES A CARGOD ELA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ORDEN DE SERVICIO0003745 RAMIREZ MONTES PRUDENCIO REGULACION DE LA BOMBAA DE INYECCION PARA EL MOTOR DEL CAMION VOLQUETE VOLVO NL12PLACA XQ1134 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REGULACION DE FACTURA 002-000281 RAMIREZ MONTES PRUDENCIO LA BOMBAA DE INYECCION PARA EL MOTOR DEL CAMION VOLQUETE VOLVO NL12- PLACA XQ1134 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPROBANTES DE 11971 PAGO (EMITIDO POR RAMIREZ LA UE) MONTES PRUDENCIO REGULACION DE LA BOMBAA DE INYECCION PARA EL MOTOR DEL CAMION VOLQUETE VOLVO NL12PLACA XQ1134 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESADE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA REFERENCIA O POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 00281 COMPROBANTES DE 11972 PAGO (EMITIDO POR RAMIREZ LA UE) MONTES PRUDENCIO FECHA 08/05/2013DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REGULACION DE LA BOMBAA DE INYECCION PARA EL MOTOR DEL CAMION VOLQUETE VOLVO NL12- PLACA XQ1134 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA G COMPROMISO DE SERVICIO A TODO COSTO POR ORDEN DE SERVICIO0003742 FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C. CAMBIO DE CANTONERAS SEGMENTO DE CORTE PARA EL TRACTOR ORUGA CON CARGO A LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO A TODO COSTO POR CAMBIO DE FACTURA 001-001408 FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C. CANTONERAS SEGMENTO DE CORTE PARA EL TRACTOR ORUGA CON CARGO A LA OBRA MEJORAMIENTODE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR LA DETRACCION DEL 9% DE FACT N 001408 COMPROBANTES DE 11974 PAGO (EMITIDO POR FACTORIA LA UE) INGENIERIA GYM S.A.C. FECHA 10/05/2013SERVICIO A TODO COSTO POR CAMBIO DE CANTONERAS SEGMENTO DE CORTE PARA EL TRACTOR ORUGA CON CARGO A LA OBRA MEJORAMIENTODE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR EL PAGO DEL SERVICIO A TODO COSTO POR COMPROBANTES DE 11973 PAGO (EMITIDO POR FACTORIA LA UE) INGENIERIA GYM S.A.C. CAMBIO DE CANTONERAS SEGMENTO DE CORTE PARA EL TRACTOR ORUGA CON CARGO A LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA REFERENCIA O/S N 3742 COMPROMISO POR ADQUISICION DE PLUMILLAS ORDEN DE COMPRA -0000856 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO PARA PARABRISAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR ADQUISICION DE PLUMILLAS PARA PARABRISAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N2215-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_617078 COMPROMISO POR LA PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN INFORME N2215-2013-GRL-GRI-OO-CNI RELACION DE SERVICIOS INF N2215-2012/GRI NO PERSONALES EXP:_617078 COMPROMISO POR LA PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN ORDEN DE SERVICIO0003746 SEBASTIAN QUISPE OLIVETHE CAROL COMPROMISO DE SERVICIO DE FACTORIA PARA MOTOR PARA EL CAMION MITSUBISHI CANTER, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN FACTURA 002-000104 SEBASTIAN QUISPE OLIVETHE CAROL SERVICIO DE FACTORIA PARA MOTOR PARA EL CAMION MITSUBISHI CANTER, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNAYARCAN CON RETENCION DE 10 % COMPROBANTES DE 11990 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE OLIVETHE CAROL POR EL PAGO DEL SERVICIO DE FACTORIA PARA MOTOR PARA EL CAMION MITSUBISHI CANTER, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN REFRENCIA O/S N 3746 COMPROBANTES DE 11991 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE OLIVETHE CAROL POR LA DETRACCION DEL 9% FACT N 000104 FECHA 22/05/2013 DEL SERVICIO DE FACTORIA PARA MOTOR PARA EL CAMION MITSUBISHI CANTER, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN REFRENCIA O/S N 3746 ORDEN DE SERVICIO0005025 RIQUEROS VILLEGAS VERONICA LUCIA COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000104 PROFESIONALES RIQUEROS VILLEGAS VERONICA LUCIA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPOND IENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 COMPROBANTES DE 12530 PAGO (EMITIDO POR RIQUEROS LA UE) VILLEGAS VERONICA LUCIA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN CORRESPOND IENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACIONES ORDEN DE SERVICIO0003743 RAMIREZ MONTES PRUDENCIO MENORES PARA CAMIONCANTER WO-6560 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES PARA FACTURA 002-000279 RAMIREZ MONTES PRUDENCIO CAMION CANTER WO-6560 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN COMPROMISO POR SERVICIO DE DESMONTAJE Y ORDEN DE SERVICIO0003744 RAMIREZ MONTES PRUDENCIO MONTAJE DE MUELLES,PARA CAMION MITSUBISHI WO-6561 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN POR SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE FACTURA 002-000280 RAMIREZ MONTES PRUDENCIO MUELLES, PARA CAMION MITSUBISHI WO-6561 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES ORDEN DE COMPRA -0000908 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO PARA EL CAMION PARALA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN - GRI ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CAMION ORDEN DE COMPRA -908 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN - GRI COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES, ORDEN DE COMPRA -0000928 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPUS PINTO ROMEL VALERIO REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL RODILLO INGERSOL RAND, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN - DE LA GRI ADQUISICION DE BIENES, REPUESTOS PARA LA ORDEN DE COMPRA -928 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPUS PINTO ROMEL VALERIO REPARACION DEL MOTOR DEL RODILLO INGERSOL RAND, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN - DE LA GRI COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES, ORDEN DE COMPRA -0000925 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA LISTONES DE MADERA TORNILLO A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN - DE LA GRI ADQUISICION DE BIENES, LISTONES DE MADERA ORDEN DE COMPRA -925 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA TORNILLO A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YARCAN -DE LA GRI
2.6.2.3.4.4
2,200.00
2.6.2.3.4.4
2,200.00
2.6.2.3.4.4
695.96
2.6.2.3.4.4
695.96
2.6.2.3.4.4
940.00
2.6.2.3.4.4
940.00
2.6.2.3.4.4
10,105.50
2.6.2.3.4.4
10,105.50
2.6.2.3.4.4
10,815.80
2.6.2.3.4.4
10,815.80
2.6.2.3.4.5
800.00
2.6.2.3.4.5
800.00
2.6.2.3.4.5
728.00
2.6.2.3.4.5
72.00
2.6.2.3.4.5
4,736.52
2.6.2.3.4.5
4,736.52
2.6.2.3.4.5
426.29
2.6.2.3.4.5
4,310.23
2.6.2.3.4.4
300.00
0000007276 0000007289
GD N GC N
6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -856 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO 6/13/2013 RESUMEN ANUALIZADO INFLOCADORES N2215-2013-GRI DE SERVICIOS
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.5 53,000.00
300.00
0000007289
GD N
6/13/2013
2.6.2.3.4.5
53,000.00
0000007380
GC N
6/13/2013
2.6.2.3.4.5
4,500.00
0000007380
GD N
6/14/2013
2.6.2.3.4.5
4,500.00
0000007380
GG N
6/17/2013
2.6.2.3.4.5
4,095.00
0000007380
GG N
6/17/2013
2.6.2.3.4.5
405.00
0000007956
GC N
6/19/2013
2.6.2.3.4.5
1,000.00
0000007956
GD N
6/20/2013
2.6.2.3.4.5
1,000.00
0000007956
GG N
6/24/2013
2.6.2.3.4.5
1,000.00
0000007957
GC N
6/19/2013
2.6.2.3.4.5
3,387.60
0000007957
GD N
6/20/2013
2.6.2.3.4.5
3,387.60
0000007958
GC N
6/19/2013
2.6.2.3.4.5
280.00
0000007958
GD N
6/20/2013
2.6.2.3.4.5
280.00
0000008100 0000008100 0000008272
GC N GD N GC N
6/20/2013 6/24/2013 6/21/2013
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4
1,030.00 1,030.00 10,040.60
0000008272
GD N
6/24/2013
2.6.2.3.4.4
10,040.60
0000008274
GC N
6/21/2013
2.6.2.3.4.4
9,125.00
0000008274
GD N
6/24/2013
2.6.2.3.4.4
9,125.00

2.102367 MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 0000000212 GC N 2/1/2013 ORDEN DE COMPRA -0000020 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMAPOR CERRADA A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA 0000000212 GD N 3/15/2013 FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A CARGO DE 7-14835 ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6880 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COMBUSTIBLE DE 300GL PETROLEO A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO -LIMA REFERENCIA O/C N 20 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6881 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REFERENCIA O/C N 20 COMPROMISO POR 2/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0000250 MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTESDE TRANSITO PARA LA CAMIONETA PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE 2/8/2013 ORDEN DE SERVICIO250 MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ACCIDENTES DE TRANSITO PARA LA CAMIONETA PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURO 2/8/2013 COMPROBANTES DE 4036 PAGO (EMITIDO POR MAPFRE LA UE) PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO PARA LA CAMIONETA PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/SN 250 COMPROMISO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2/8/2013 ORDEN DE COMPRA -0000038 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. PETROLEO PARA TRABAJOS DE EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA , CON PROCESO N212-2012-GRL,CON CONTRATO N POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO 6-40947 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. PARA TRABAJOS DE EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA- CAJATAMBO - LIMA , CON PROCESO N212-2012-GRL, CON CONTRATO N2642012-GR POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 3/18/2013 COMPROBANTES DE 5675 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. COMBUSTIBLE PETROLEO PARA TRABAJOS DE EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA , CON PROCESO N212-2012GRL, CON CONTRAT POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEODRES 3/18/2013 COMPROBANTES DE 5676 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. REFERENCIA O/C N 38 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES PARA 2/14/2013 ORDEN DE COMPRA -0000049 GUIA DE INTERNAMIENTO MENDOZA CATIRI JUAN CARLOS EXCAVADORA PC-400, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION ENEL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR ADQUISICION DE BIENES PARA EXCAVADORA 2/25/2013 FACTURA 1-1606 MENDOZA CATIRI JUAN CARLOS PC-400, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS 2/26/2013 COMPROBANTES DE 4671 PAGO (EMITIDO POR MENDOZA LA UE) CATIRI JUAN CARLOS PARA EXCAVADORA PC-400, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 49 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MADERAS Y 2/14/2013 ORDEN DE COMPRA -0000047 GUIA DE INTERNAMIENTO EFC & SERVICIOS S.R.L CLAVOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR ADQUISICION DE MADERAS Y CLAVOS PARA LA 3/15/2013 ORDEN DE COMPRA -47 GUIA DE INTERNAMIENTO EFC & SERVICIOS S.R.L OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MADERAS Y 5/10/2013 COMPROBANTES DE 9491 PAGO (EMITIDO POR EFC LA UE) & SERVICIOS S.R.L CLAVOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 47 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 5/10/2013 COMPROBANTES DE 9492 PAGO (EMITIDO POR EFC LA UE) & SERVICIOS S.R.L 00016317 FECHA 19/04/2013 DE LA ADQUISICION DE MADERAS Y CLAVOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 47 COMPROMISO POR ADQUISICION 2/20/2013 ORDEN DE COMPRA -0000085 GUIA DE INTERNAMIENTO COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADADE TONERS A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR ADQUISICION DE TONERS A CARGO DE LA 3/12/2013 FACTURA 1-17074 COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION 3/21/2013 COMPROBANTES DE 5813 PAGO (EMITIDO POR COLOR LA UE) COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE TONERS A CARGO DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA 3/12/2013 FACTURA
199,143.94
199,143.94 199,143.94 4,110.00
199,143.94
199,143.94 199,143.94
163,627.07
163,627.07 163,627.07
2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4
4,110.00
0000000212
GG N
2.6.2.3.4.4
3,863.00
0000000212 0000000296
GG N GC N
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.5 270.00
247.00
0000000296
GD N
2.6.2.3.4.5
270.00
0000000296
GG N
2.6.2.3.4.5
270.00
0000000564
GC N
2.6.2.3.4.4
22,500.00
0000000564
GD N
2.6.2.3.4.4
22,500.00
0000000564
GG N
2.6.2.3.4.4
21,150.00
0000000564 0000000687
GG N GC N
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 230.40
1,350.00
0000000687
GD N
2.6.2.3.4.4
230.40
0000000687
GG N
2.6.2.3.4.4
230.40
0000000690
GC N
2.6.2.3.4.4
3,774.00
0000000690
GD N
2.6.2.3.4.4
3,774.00
0000000690
GG N
2.6.2.3.4.4
3,434.34
0000000690
GG N
2.6.2.3.4.4
339.66
0000001004
GC N
2.6.2.3.4.4
332.58
0000001004
GD N
2.6.2.3.4.4
332.58
0000001004
GG N
2.6.2.3.4.4
332.58
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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000001100 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.4.5 Comprometido 1,800.00 Devengado Girado
0000001100
GD N
2/22/2013
0000001100
GG N
2/25/2013
0000001101
GC N
2/21/2013
0000001101
GD N
2/22/2013
0000001101
GG N
2/25/2013
0000001101
GG N
2/25/2013
0000001102
GC N
2/21/2013
0000001102
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2/22/2013
0000001102
GG N
2/25/2013
0000001102
GG N
2/25/2013
COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE CHOFER PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 1-15 PROFESIONALES SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPACAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER PARA LA COMPROBANTES DE 4550 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE LUIS MIGUEL OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 519 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0000502 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. PARA EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO -LIMA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA FACTURA 2-261 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. EXCAVADORA PC-400 A CARGODE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 4571 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. PARA EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACIONEN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 502 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N COMPROBANTES DE 4572 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. 0000261 FECHA 13/02/2013 DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0000500 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. PARA EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO -LIMA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA FACTURA 2-260 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. EXCAVADORA PC-400 A CARGODE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 4573 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. PARA EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACIONEN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 500 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 000260 COMPROBANTES DE 4574 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. FECHA 13/02/2013 DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 5 PAREDES DAMACEN ALAN JOEL COMPROMISO POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 A L 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 A L 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCAI O/S N 518 COMPROMISO POR SERVICIO DE OPERADOR DE EXCAVADORA PC-400 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTROPOBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRE SPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE OPERADOR DE EXCAVADORA PC400 PARA LA OBRA:MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRE SPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TACATEGORIA
2.6.2.3.4.5
1,800.00
2.6.2.3.4.5
1,800.00
2.6.2.3.4.5
1,652.00
2.6.2.3.4.5
1,652.00
2.6.2.3.4.5
1,503.32
2.6.2.3.4.5
148.68
2.6.2.3.4.5
3,540.00
2.6.2.3.4.5
3,540.00
2.6.2.3.4.5
3,221.40
2.6.2.3.4.5
318.60
0000001103
GC N
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000001103
GD N
2/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-38 PROFESIONALES PAREDES DAMACEN ALAN JOEL
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000001103
GG N
2/25/2013 COMPROBANTES DE 4551 PAGO (EMITIDO POR PAREDES LA UE) DAMACEN ALAN JOEL
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000001104
GC N
LAZARO RAMIREZ LENIN SEGUNDO
2.6.2.3.4.5
2,600.00
0000001104
GD N
2/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-56 PROFESIONALES LAZARO RAMIREZ LENIN SEGUNDO
2.6.2.3.4.5
2,600.00
0000001104
GG N
3/4/2013 COMPROBANTES DE 4954 PAGO (EMITIDO POR LAZARO LA UE) RAMIREZ LENIN SEGUNDO
0000001105
GC N
2/21/2013
0000001105
GD N
2/22/2013
0000001105
GG N
2/25/2013
0000001124
GC N
2/22/2013
0000001124
GD N
2/22/2013
0000001124
GG N
2/25/2013
0000001314
GC N
2/27/2013
0000001314
GD N
2/28/2013
0000001314
GG N
3/14/2013
0000001314
GG N
3/14/2013
0000001317
GC N
2/27/2013
0000001317
GD N
2/28/2013
0000001317
GG N
2/28/2013
0000001318 0000001318 0000001318 0000001462
GC N GD N GG N GC N
2/27/2013 2/28/2013 2/28/2013 2/28/2013
0000001462
GD N
3/5/2013
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE OPERADOR DE EXCAVADORA PC-400 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 260 COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIANIA PARA ORDEN DE SERVICIO0000588 ATACHAGUA ANDRADE HERNAN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 A L 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES ATACHAGUA ANDRADE HERNAN MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 A L 31 DE ENERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA COMPROBANTES DE 4552 PAGO (EMITIDO POR ATACHAGUA LA UE) ANDRADE HERNAN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/ N 588 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0000503 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. PARA CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA- CAJATAMBO - LIMA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA FACTURA 2-258 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 4575 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. PARA CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANALDE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 503 ORDEN DE SERVICIO0000713 SEBASTIAN QUISPE OLIVETHE CAROL COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EXCAVADORA PC-100, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACIONEN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA FACTURA 2-100 SEBASTIAN QUISPE OLIVETHE CAROL POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EXCAVADORA PC-100, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA COMPROBANTES DE 5958 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE OLIVETHE CAROL POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EXCAVADORA PC-100, A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO- LIMA REFERENCIA O/S N 713 COMPROBANTES DE 5459 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE OLIVETHE CAROL POR LA DETRACCION DEL9% FACT N 000100 FECHA 20/02/2013 DELSERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EXCAVADORA PC-100, A CARGO DELA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 713 COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER PARA LA ORDEN DE SERVICIO0000613 SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE CHOFER PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 1-16 PROFESIONALES SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPACAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER PARA LA COMPROBANTES DE 4795 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE LUIS MIGUEL OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 613 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0000501 MENDOZA CATIRI JUAN CARLOS PARA CAMIONETA NISSAN PLACA PQT- 644 A CARGO DE PROYECTO;: POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA FACTURA 1-1608 MENDOZA CATIRI JUAN CARLOS CAMIONETA NISSAN PLACA PQT- 644 A CARGO DE PROYECTO;: POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 4758 PAGO (EMITIDO POR MENDOZA LA UE) CATIRI JUAN CARLOS PARA CAMIONETA NISSAN PLACA PQT- 644 A CARGO DE PROYECTO;: REFERENCIA O/S N 501 ORDEN DE SERVICIO0001227 MONDALGO SALVATIERRA RUTH ENMA COMPROMISO POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-88 PROFESIONALES MONDALGO SALVATIERRA RUTH ENMA POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA
2.6.2.3.4.5
2,600.00
2.6.2.3.4.5
1,400.00
2.6.2.3.4.5
1,400.00
2.6.2.3.4.5
1,400.00
2.6.2.3.4.5
330.40
2.6.2.3.4.5
330.40
2.6.2.3.4.5
330.40
2.6.2.3.4.5
980.00
2.6.2.3.4.5
980.00
2.6.2.3.4.5
891.80
2.6.2.3.4.5
88.20
2.6.2.3.4.5
1,800.00
2.6.2.3.4.5
1,800.00
2.6.2.3.4.5
1,800.00
2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5
572.00 572.00 572.00 2,000.00
2.6.2.3.4.5
2,000.00
0000001462
GG N
3/6/2013 COMPROBANTES DE 5040 PAGO (EMITIDO POR MONDALGO LA UE) SALVATIERRA RUTH ENMA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1227 3/6/2013 ORDEN DE SERVICIO0000589 COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: ORDEN DE SERVICIO589 VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE PARA COMPROBANTES DE 5183 PAGO (EMITIDO POR VIVAS LA UE)CAMPUSANO EDMER RUFINO LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 589 COMPROMISO POR ADQUISICION DOS BIENES, CON ORDEN DE COMPRA -0000071 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. CARGO: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR ADQUISICION DOS BIENES, CON CARGO: ORDEN DE COMPRA -71 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DOS BIENES, COMPROBANTES DE 6061 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. CON CARGO: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 71 COMPROMISO POR ADQUISICION DE FILTROS, CON ORDEN DE COMPRA -0000073 GUIA DE INTERNAMIENTO CAMILMAR A Y A INVERSIONES S.A.C. CARGO: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR ADQUISICION DE FILTROS, CON CARGO: FACTURA 1-18 CAMILMAR A Y A INVERSIONES S.A.C. MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE FILTROS, CON COMPROBANTES DE 6298 PAGO (EMITIDO POR CAMILMAR LA UE) A Y A INVERSIONES S.A.C. CARGO: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 0073 ORDEN DE COMPRA -0000170 GUIA DE INTERNAMIENTO COMER.SAN LORENZO DEL NORTE S.A.C.COMPROMISO POR ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I, PARALA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA, CON CONTRATO N109-2011, ADS N048-2011-GRL VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO
2.6.2.3.4.5
2,000.00
0000001789
GC N
2.6.2.3.4.5
4,000.00
0000001789
GD N
3/6/2013
2.6.2.3.4.5
4,000.00
0000001789
GG N
3/7/2013
2.6.2.3.4.5
4,000.00
0000001907
GC N
3/11/2013
2.6.2.3.4.4
546.00
0000001907
GD N
3/15/2013
2.6.2.3.4.4
546.00
0000001907
GG N
3/22/2013
2.6.2.3.4.4
546.00
0000001912
GC N
3/11/2013
2.6.2.3.4.4
582.99
0000001912
GD N
3/15/2013
2.6.2.3.4.4
582.99
0000001912
GG N
3/26/2013
2.6.2.3.4.4
582.99
0000001975
GC N
3/12/2013
2.6.2.3.4.4
33,408.00
0000001975
GD N
0000001975
GG N
0000001975 0000001976
GG N GC N
0000001976
GD N
0000001976
GG N
0000002062
GC N
001-032398 COMER.SAN LORENZO DEL NORTE S.A.C.POR ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA, CON CONTRATO N109-2011, ADS N048-2011-GRL 6/13/2013 COMPROBANTES DE 11771 PAGO (EMITIDO POR COMER.SAN LA UE) LORENZO DEL NORTE S.A.C.POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE1316 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO I, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA, CON CONTRATO N109-2011, ADS N048-2011-GRL REFERENCIA O/C N 170 6/13/2013 COMPROBANTES DE 11772 PAGO (EMITIDO POR COMER.SAN LA UE) LORENZO DEL NORTE S.A.C.POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 170 COMPROMISO POR ADQUISICION DE GRASA PARA 3/12/2013 ORDEN DE COMPRA -0000093 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR ADQUISICION DE GRASA PARA EXCAVADORA 3/15/2013 FACTURA 1-431 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE GRASA PARA 3/22/2013 COMPROBANTES DE 6055 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 93 COMPROMISO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 3/13/2013 ORDEN DE COMPRA -0000147 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMAPOR CERRADA A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA 3/15/2013 FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A CARGO DE 007-016139 ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 300GL DE 6/13/2013 COMPROBANTES DE 11773 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COMBUSTIBLE A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 147 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 6/13/2013 COMPROBANTES DE 11774 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REFERENCIA O/C N 147 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES PARA 3/19/2013 ORDEN DE COMPRA -0000172 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA: 4/11/2013 FACTURA 1-519 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA 4/16/2013 COMPROBANTES DE 7400 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN,DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 172 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES PARA 3/19/2013 ORDEN DE COMPRA -0000143 GUIA DE INTERNAMIENTO REPRESENTACIONES DON CARLOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA:LIMITADA 4/30/2013 FACTURA 1-27901 REPRESENTACIONES DON CARLOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10684 PAGO (EMITIDO POR REPRESENTACIONES LA UE) DON CARLOS EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSABILIDAD LIMITADA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN,DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 143 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES PARA 3/19/2013 ORDEN DE COMPRA -0000144 GUIA DE INTERNAMIENTO LIU E.I.R.L. LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA: 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000144 GUIA DE INTERNAMIENTO LIU E.I.R.L. MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA 3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0001450 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. PARA RUEDAS DELANTERAS DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, A CARGO DE LA INSPECCION DE LA OBRA: POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RUEDAS 3/21/2013 FACTURA 2-275 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. DELANTERAS DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT644, A CARGO DE LA INSPECCION DE LA OBRA: POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA 3/25/2013 COMPROBANTES DE 6081 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. PARA RUEDAS DELANTERAS DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, A CARGO DE LA INSPECCION DE LA OBRA: REFERENCIA O/S N 1450 3/15/2013 FACTURA 3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0001373 COMPROMISO POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA; MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL28 DE FBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA; RECIBO POR HONORARIOS 1-39 PROFESIONALES PAREDES DAMACEN ALAN JOEL MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENERO COMPROBANTES DE 6069 PAGO (EMITIDO POR PAREDES LA UE) DAMACEN ALAN JOEL PARA LA OBRA; MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1373 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0001449 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, A CARGO DE LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTROPOBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA FACTURA 1-473 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, A CARGO DE LA INSPECCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 6082 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. PARA MANTENIMIENTODE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, A CARGO DE LA INSPECCIONDE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 1449 PAREDES DAMACEN ALAN JOEL
2.6.2.3.4.4
33,408.00
2.6.2.3.4.4
31,404.00
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 310.00
2,004.00
2.6.2.3.4.4
310.00
2.6.2.3.4.4
310.00
2.6.2.3.4.4
4,230.00
0000002062
GD N
2.6.2.3.4.4
4,230.00
0000002062
GG N
2.6.2.3.4.4
3,976.00
0000002062 0000002445
GG N GC N
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 160.00
254.00
0000002445
GD N
2.6.2.3.4.4
160.00
0000002445
GG N
2.6.2.3.4.4
160.00
0000002446
GC N
2.6.2.3.4.4
581.00
0000002446
GD N
2.6.2.3.4.4
581.00
0000002446
GG N
2.6.2.3.4.4
581.00
0000002447
GC N
2.6.2.3.4.4
1,962.00
0000002447
GD N
2.6.2.3.4.4
1,962.00
0000002474
GC N
2.6.2.3.4.5
489.70
0000002474 0000002474
GD N GG N
2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5
489.70 489.70
0000002475
GC N
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000002475
GD N
3/21/2013
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000002475
GG N
3/25/2013
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000002481
GC N
3/20/2013
2.6.2.3.4.5
350.00
0000002481
GD N
3/21/2013
2.6.2.3.4.5
350.00
0000002481
GG N
3/25/2013
2.6.2.3.4.5
350.00
0000002521
GC N
0000002521
GD N
COMPROMISO POR ADQUISICION DE ARENA FINA A 3/20/2013 ORDEN DE COMPRA -0000145 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA Y REPRESENT SALCEDO S.A.C. CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA ADQUISICION DE ARENA FINA A CARGO DE LA 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000145 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA Y REPRESENT SALCEDO S.A.C. OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA
2.6.2.3.4.4
752.00
2.6.2.3.4.4
752.00
Pgina 5 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000002522 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.4.4 Comprometido 253.00 Devengado Girado
0000002522
GD N
0000002522
GG N
0000002526
GC N
0000002526
GD N
0000002526
GG N
0000002646
GC N
0000002646
GD N
0000002646
GG N
0000003009
GC N
0000003009
GD N
0000003009
GG N
COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES A 3/20/2013 ORDEN DE COMPRA -0000146 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA Y REPRESENT SALCEDO S.A.C. CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA ADQUISICION DE BIENES A CARGO DE LA OBRA: 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000146 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA Y REPRESENT SALCEDO S.A.C. MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DECOPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES A 5/10/2013 COMPROBANTES DE 9493 PAGO (EMITIDO POR FERRETERIA LA UE) Y REPRESENT SALCEDO S.A.C. CARGO DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFRENCIA O/C N146 COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDNETE PARA 3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0000957 VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE RESIDNETE PARA LA OBRA: 3/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-310 PROFESIONALES VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDNETE PARA 3/25/2013 COMPROBANTES DE 6083 PAGO (EMITIDO POR VIVAS LA UE)CAMPUSANO EDMER RUFINO LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 957 COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIAN PARA 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0001374 ATACHAGUA ANDRADE HERNAN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA OBRA: 3/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-6 PROFESIONALES ATACHAGUA ANDRADE HERNAN MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA 3/25/2013 COMPROBANTES DE 6087 PAGO (EMITIDO POR ATACHAGUA LA UE) ANDRADE HERNAN OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1374 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MADERA, CON 4/2/2013 ORDEN DE COMPRA -0000240 GUIA DE INTERNAMIENTO GAARCH SAC CARGO: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA ADQUISICION DE MADERA, CON CARGO: 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000240 GUIA DE INTERNAMIENTO GAARCH SAC MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MADERA, CON 6/10/2013 COMPROBANTES DE 11526 PAGO (EMITIDO POR GAARCH LA UE) SAC CARGO: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 240 6/10/2013 COMPROBANTES DE 11527 PAGO (EMITIDO POR GAARCH LA UE) SAC 4/3/2013 ORDEN DE SERVICIO0002377 POR LA DETRACCION DEL 9% ADQUISICION DE MADERA CON FACT N '000103 FECHA 20/04/2013 REFEENCIA O/C N 240 MONDALGO SALVATIERRA RUTH ENMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 4/3/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-89 PROFESIONALES MONDALGO SALVATIERRA RUTH ENMA POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 4/4/2013 COMPROBANTES DE 6780 PAGO (EMITIDO POR MONDALGO LA UE) SALVATIERRA RUTH ENMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2377 4/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0001625 GERONIMO RAMOS APARICIO MARCOS COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ELIMINACIONDE DESMONTE Y COLOCACION DE REGLAS, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA 4/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-96 PROFESIONALES GERONIMO RAMOS APARICIO MARCOS POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ELIMINACION DE DESMONTE Y COLOCACION DE REGLAS, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO LIMA,SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6860 PAGO (EMITIDO POR GERONIMO LA UE) RAMOS APARICIO MARCOS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ELIMINACION DE DESMONTE Y COLOCACION DE REGLAS, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 1625 COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACION DE 4/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0001960 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. ARRANCADOR DE EXCAVADORA KOMATZU PC 400, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR SERVICIO DE REPARACION DE ARRANCADOR 4/5/2013 FACTURA 2-296 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. DE EXCAVADORA KOMATZU PC 400, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6887 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. ARRANCADOR DE EXCAVADORA KOMATZU PC 400, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DECANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 1960 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 000296 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6888 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y SERVICIOS GENERALES RD S.A.C. FECHA 25/03/2013 DEL SERVICIO DE REPARACION DE ARRANCADOR DE EXCAVADORA KOMATZU PC 400, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA 4/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0001372 LAZARO RAMIREZ LENIN SEGUNDO COMPROMISO POR SERVICIO DE OPERADOR DE EXCAVADORA PC-400 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE OPERADOR DE EXCAVADORA PC400 A CARGO DE LAOBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSIONDE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE OPERADOR DE EXCAVADORA PC-400 ACARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN ELCENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMACORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1372
2.6.2.3.4.4
253.00
2.6.2.3.4.4
253.00
2.6.2.3.4.5
4,000.00
2.6.2.3.4.5
4,000.00
2.6.2.3.4.5
4,000.00
2.6.2.3.4.5
1,400.00
2.6.2.3.4.5
1,400.00
2.6.2.3.4.5
1,400.00
2.6.2.3.4.4
800.00
2.6.2.3.4.4
800.00
2.6.2.3.4.4
728.00
0000003009 0000003072
GG N GC N
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.5 2,000.00
72.00
0000003072
GD N
2.6.2.3.4.5
2,000.00
0000003072
GG N
2.6.2.3.4.5
2,000.00
0000003088
GC N
2.6.2.3.4.5
9,200.00
0000003088
GD N
2.6.2.3.4.5
9,200.00
0000003088
GG N
2.6.2.3.4.5
9,200.00
0000003089
GC N
2.6.2.3.4.5
1,357.00
0000003089
GD N
2.6.2.3.4.5
1,357.00
0000003089
GG N
2.6.2.3.4.5
1,234.87
0000003089
GG N
2.6.2.3.4.5
122.13
0000003092
GC N
2.6.2.3.4.5
2,600.00
0000003092
GD N
4/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-57 PROFESIONALES LAZARO RAMIREZ LENIN SEGUNDO
2.6.2.3.4.5
2,600.00
0000003092
GG N
4/16/2013 COMPROBANTES DE 7354 PAGO (EMITIDO POR LAZARO LA UE) RAMIREZ LENIN SEGUNDO
2.6.2.3.4.5
2,600.00
0000003236
GC N
0000003236
GD N
0000003236
GG N
0000004337
GC N
0000004337
GD N
0000004337
GG N
COMPROMISO POR ADQUISICION DE ACEITE DE 4/9/2013 ORDEN DE COMPRA -0000339 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. MOTOR 25W50 PARA LAOBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR 25W50 PARA LA 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000339 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ACEITE DE 5/13/2013 COMPROBANTES DE 9560 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. MOTOR 25W50 PARALA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/C N 339 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 4/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0001452 CONSTCAR CONTRATISTAS GENERALES COMPROMISO S.R.L. MAQUINA COMPACTADORADE 5.5 HP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACIONEN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR SERVICIO DE ALQUILER DE 4/26/2013 ORDEN DE SERVICIO001-00058 CONSTCAR CONTRATISTAS GENERALES DEVENGADO S.R.L. MAQUINA COMPACTADORA DE 5.5 HP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO -LIMA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9153 PAGO (EMITIDO POR CONSTCAR LA UE) CONTRATISTAS GENERALES POR S.R.L. MAQUINA COMPACTADORA DE 5.5 HP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO- LIMA REFERENCIA O/S N 1452 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, GERONIMO RAMOS ALEJANDRO BERNABE PARA EL TREBAJO DEPERFILADO DEL CUERPO DEL RESERVORIO TRAPEZOIDAL, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA EL 4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-28 PROFESIONALES GERONIMO RAMOS ALEJANDRO BERNABE TREBAJO DE PERFILADO DEL CUERPO DEL RESERVORIO TRAPEZOIDAL, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA, CON SUSPENSION DE4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA, 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8768 PAGO (EMITIDO POR GERONIMO LA UE) RAMOS ALEJANDRO BERNABE PARA EL TREBAJO DE PERFILADO DEL CUERPO DEL RESERVORIO TRAPEZOIDAL, CON CARGOA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTROPOBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N| 2335 4/30/2013 ORDEN DE SERVICIO0002335 4/30/2013 ORDEN DE SERVICIO0002603 ATACHAGUA ANDRADE HERNAN COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPACAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2603 COMPROMISO POR SERVICIO DE ALMACENERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE ALMACENERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2602 SERVICIO COMO CHOFER DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SERVICIO COMO CHOFER DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSIOND E4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO CHOFER DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2605 COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE RESIENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPACAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ING. RESIENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2604 COMPROMISO DE SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADOPOQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 DEVENGADO DE SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA" CORRESPONDIEN TE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA" CORRESPONDIEN TE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3931 COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIAO/S N 3097 COMPROMISO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (FIERROS,PANELES,MADERA) CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DECOPA - CAJATAMBO - LIMA DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (FIERROS,PANELES,MADERA) CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (FIERROS,PANELES,MADERA) CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 1744 POR LA DETRACCION DEL 4% CON FACT 000584 FECHA 20/04/2013 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (FIERROS,PANELES,MADERA) CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DECOPA - CAJATAMB COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3930
2.6.2.3.4.4
478.00
2.6.2.3.4.4
478.00
2.6.2.3.4.4
478.00
2.6.2.3.4.5
455.00
2.6.2.3.4.5
455.00
2.6.2.3.4.5
455.00
0000004787
GC N
2.6.2.3.4.5
2,850.00
0000004787
GD N
2.6.2.3.4.5
2,850.00
0000004787
GG N
2.6.2.3.4.5
2,850.00
0000004800
GC N
2.6.2.3.4.5
1,400.00
0000004800
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-000000007 PROFESIONALES ATACHAGUA ANDRADE HERNAN
2.6.2.3.4.5
1,400.00
0000004800
GG N
5/6/2013 COMPROBANTES DE 8915 PAGO (EMITIDO POR ATACHAGUA LA UE) ANDRADE HERNAN
2.6.2.3.4.5
1,400.00
0000004801
GC N
PAREDES DAMACEN ALAN JOEL
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000004801
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-00000000040 PROFESIONALES PAREDES DAMACEN ALAN JOEL
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000004801
GG N
5/6/2013 COMPROBANTES DE 8916 PAGO (EMITIDO POR PAREDES LA UE) DAMACEN ALAN JOEL
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000004979
GC N
SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000004979
GD N
5/3/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000017 PROFESIONALES SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000004979
GG N
5/6/2013 COMPROBANTES DE 8982 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE LUIS MIGUEL
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000004990
GC N
VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO
2.6.2.3.4.5
4,000.00
0000004990
GD N
5/3/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00314 PROFESIONALES VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO
2.6.2.3.4.5
4,000.00
0000004990
GG N
5/8/2013 COMPROBANTES DE 9093 PAGO (EMITIDO POR VIVAS LA UE)CAMPUSANO EDMER RUFINO
2.6.2.3.4.5
4,000.00
0000005059
GC N
GONZALES BONIFACIO MARIELA
2.6.2.3.4.5
600.00
0000005059
GD N
5/7/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000085 PROFESIONALES GONZALES BONIFACIO MARIELA
2.6.2.3.4.5
600.00
0000005059
GG N
5/16/2013 COMPROBANTES DE 9716 PAGO (EMITIDO POR GONZALES LA UE) BONIFACIO MARIELA
2.6.2.3.4.5
600.00
0000005060
GC N
LUYO SANCHEZ PEDRO LUIS
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000005060
GD N
5/7/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000059 PROFESIONALES LUYO SANCHEZ PEDRO LUIS
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000005060
GG N
5/9/2013 COMPROBANTES DE 9266 PAGO (EMITIDO POR LUYO LA UE) SANCHEZ PEDRO LUIS
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000005090
GC N
PALACIOS MALQUI JULIO
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000005090
GD N
5/8/2013 FACTURA
0001-000584
PALACIOS MALQUI JULIO
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000005090
GG N
5/28/2013 COMPROBANTES DE 10443 PAGO (EMITIDO POR PALACIOS LA UE) MALQUI JULIO
2.6.2.3.4.5
1,728.00
0000005090
GG N
5/28/2013 COMPROBANTES DE 10444 PAGO (EMITIDO POR PALACIOS LA UE) MALQUI JULIO
2.6.2.3.4.5
72.00
0000005296
GC N
GONZALES BONIFACIO MARIELA
2.6.2.3.4.5
1,200.00
0000005296
GD N
5/10/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-84 PROFESIONALES GONZALES BONIFACIO MARIELA
2.6.2.3.4.5
1,200.00
0000005296
GG N
5/16/2013 COMPROBANTES DE 9717 PAGO (EMITIDO POR GONZALES LA UE) BONIFACIO MARIELA
2.6.2.3.4.5
1,200.00
0000005309
GC N
0000005309
GD N
5/13/2013
0000005309
GG N
5/20/2013
0000005726
GC N
5/17/2013
0000005726
GD N
5/17/2013
0000005726
GG N
5/22/2013
0000005730
GC N
5/17/2013
GUTIERREZ GONZALES YOLANDA CHELACOMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA TRABAJO DE HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL RESERVORIO,CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION ENEL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000027 PROFESIONALES GUTIERREZ GONZALES YOLANDA CHELADEVENGADO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA TRABAJO DE HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL RESERVORIO,CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION ENEL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA SE ADJUNTA SU COMPROBANTES DE 9846 PAGO (EMITIDO POR GUTIERREZ LA UE) GONZALES YOLANDA CHELAPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA TRABAJO DE HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL RESERVORIO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO -LIMA COMPROMISO DE SERVICIO DE CHOFER PAR LA ORDEN DE SERVICIO0004145 SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 POR SERVICIO DE CHOFER PAR LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 0001-000019 PROFESIONALES SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER PAR LA COMPROBANTES DE 9912 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE LUIS MIGUEL OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 REFERENCIA O/S N 4145 COMPROMISO DE SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y ORDEN DE SERVICIO0004023 GAMARRA CESPEDES YSABEL NOEMI REPARACION DE CAMIONETAS NISSAN FRONTER PQT - 644 CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA
2.6.2.3.4.5
7,400.00
2.6.2.3.4.5
7,400.00
2.6.2.3.4.5
7,400.00
2.6.2.3.4.5
1,800.00
2.6.2.3.4.5
1,800.00
2.6.2.3.4.5
1,800.00
2.6.2.3.4.5
1,090.00
Pgina 6 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000005730 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. 001-000028 Proveedor GAMARRA CESPEDES YSABEL NOEMI Observacin (i) POR SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE CAMIONETAS NISSAN FRONTER PQT - 644 CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA Esp.D 2.6.2.3.4.5 Comprometido Devengado 1,090.00 Girado
5/17/2013 FACTURA
0000005730
GG N
5/22/2013 COMPROBANTES DE 9929 PAGO (EMITIDO POR GAMARRA LA UE) CESPEDES YSABEL NOEMI
0000005730
GG N
5/22/2013 COMPROBANTES DE 9930 PAGO (EMITIDO POR GAMARRA LA UE) CESPEDES YSABEL NOEMI
0000005878
GC N
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE CAMIONETAS NISSAN FRONTER PQT - 644 CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 4023 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 0000028 FECHA 07/05/2013 DEL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE CAMIONETAS NISSAN FRONTER PQT - 644 CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITODE COPA - CAJAT COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA A DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. TODO COSTO PARA ELMANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT 644 , CON CARGOA LA INSPECCION DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA
2.6.2.3.4.5
991.90
2.6.2.3.4.5
98.10
2.6.2.3.4.5
415.00
0000005878
GD N
0000005878
GG N
0000005879
GC N
0000005879
GD N
0000005879
GG N
0000005880
GC N
0000005880
GD N
0000005880
GG N
0000005880
GG N
0000006225
GC N
0000006225
GD N
0000006225
GG N
0000006252
GC N
0000006252
GD N
SERVICIO 0001-000634 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. DE MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTODE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT 644 , CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA A 5/27/2013 COMPROBANTES DE 10370 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT 644 , CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA R COMPROMISO DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA 5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0004156 ATACHAGUA ANDRADE HERNAN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA OBRA: 5/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000008 PROFESIONALES ATACHAGUA ANDRADE HERNAN MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPACAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA 5/27/2013 COMPROBANTES DE 10371 PAGO (EMITIDO POR ATACHAGUA LA UE) ANDRADE HERNAN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 REFERENCAI O/S N 4156 COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0002336 GAARCH SAC MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO DE 9 HP, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA DE 5/22/2013 FACTURA 002-000101 GAARCH SAC CONCRETO TIPO TROMPO DE 9 HP, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 6/10/2013 COMPROBANTES DE 11528 PAGO (EMITIDO POR GAARCH LA UE) SAC MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO DE 9 HP, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITODE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO D POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 6/10/2013 COMPROBANTES DE 11529 PAGO (EMITIDO POR GAARCH LA UE) SAC 000101 FECHA 07/05/2013 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO DE 9 HP, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DEIRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA COMPROMISO DE SERVICIO DE CONFECCION DE 5/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0001633 GAARCH SAC ESCALERA TIPO GATO,CON MATERIAL DE FIERRO CORRUGADO A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONFECCION DE 5/27/2013 FACTURA 1-106 GAARCH SAC ESCALERA TIPO GATO, CON MATERIAL DE FIERRO CORRUGADO A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONFECCION DE 6/7/2013 COMPROBANTES DE 11461 PAGO (EMITIDO POR GAARCH LA UE) SAC ESCALERA TIPO GATO, CON MATERIAL DE FIERRO CORRUGADO A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA REFERENCIA O/S N 1633 COMPROMISO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 5/27/2013 ORDEN DE COMPRA -0000675 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMADE CERRADA PETROLEO BIO DIESEL B5-S-50 LA CANTIDAD DE 200 GALONES PARA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA OFICINA DE OBRAS ADQUISICION DE BIENES PARA LA REPARACION DEL 5/31/2013 ORDEN DE COMPRA -675 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CARGADOR FRONTAL DOOSAN DL 300 A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON 5/22/2013 FACTURA 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005011 COMPROMISO DE SERVICIO COMO CHOFER , PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO COMO CHOFER , PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 0001-000020 PROFESIONALES SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPACAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO CHOFER , PARA COMPROBANTES DE 11509 PAGO (EMITIDO POR SEBASTIAN LA UE) QUISPE LUIS MIGUEL LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5011 ORDEN DE SERVICIO0004159 GUTIERREZ GONZALES YOLANDA CHELACOMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTROPOBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA GRI RECIBO POR HONORARIOS 0001-000028 PROFESIONALES GUTIERREZ GONZALES YOLANDA CHELASERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA - GRI SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA COMPROBANTES DE 11694 PAGO (EMITIDO POR GUTIERREZ LA UE) GONZALES YOLANDA CHELAPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA GRI REFRENCIA O/S N 4159 COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES DE ORDEN DE COMPRA -0000826 GUIA DE INTERNAMIENTO TAI LOY S.A. OFICINA PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA ORDEN DE COMPRA -826 GUIA DE INTERNAMIENTO TAI LOY S.A. OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL
2.6.2.3.4.5
415.00
2.6.2.3.4.5
415.00
2.6.2.3.4.5
1,400.00
2.6.2.3.4.5
1,400.00
2.6.2.3.4.5
1,400.00
2.6.2.3.4.5
3,100.00
2.6.2.3.4.5
3,100.00
2.6.2.3.4.5
2,728.00
2.6.2.3.4.5
372.00
2.6.2.3.4.5
180.00
2.6.2.3.4.5
180.00
2.6.2.3.4.5
180.00
2.6.2.3.4.4
2,720.00
2.6.2.3.4.4
2,720.00
0000006821
GC N
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000006821
GD N
6/5/2013
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000006821
GG N
6/7/2013
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000006822
GC N
6/4/2013
2.6.2.3.4.5
9,800.00
0000006822
GD N
6/5/2013
2.6.2.3.4.5
9,800.00
0000006822
GG N
6/12/2013
2.6.2.3.4.5
9,800.00
0000007127
GC N
6/11/2013
2.6.2.3.4.4
529.88
0000007127
GD N
6/20/2013
2.6.2.3.4.4
529.88
0000007193
GC N
6/12/2013 ORDEN DE COMPRA -0000840 GUIA DE INTERNAMIENTO COMER.SAN LORENZO DEL NORTE S.A.C.COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES MATERIALES A CARGO DELA OBRA MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -840 GUIA DE INTERNAMIENTO COMER.SAN LORENZO DEL NORTE S.A.C.ADQUISICION DE BIENES - MATERIALES A CARGO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN,DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0001626 COMPROMISO DE SERVICIO DE TRANSOPRTES DE AGREGADOS DE BARRANCA A POQUIAN, CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE TRANSOPRTES DE AGREGADOS DE PALACIOS MALQUI JULIO BARRANCA A POQUIAN,CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE ALQUILER DE VIBRADOR PARA CONSTRUYENDO EL NUEVO MILENIO E.I.R.L. CONCRETO DE 4HP MANGUERA DE 2" PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO- LIMA PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ALQUILER DE VIBRADOR PARA CONCRETO DE 4HP CONSTRUYENDO EL NUEVO MILENIO E.I.R.L. MANGUERA DE 2" PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTROPOBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PALACIOS MALQUI JULIO GERONIMO RAMOS APARICIO MARCOS COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE EN RESERVORIO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
2.6.2.3.4.4
1,410.00
0000007193
GD N
2.6.2.3.4.4
1,410.00
0000007646
GC N
2.6.2.3.4.5
3,000.00
0000007646
GD N
2.6.2.3.4.5
3,000.00
0000007647
GC N
2.6.2.3.4.5
1,479.72
0000007647
GD N
2.6.2.3.4.5
1,479.72
0000007648
GC N
2.6.2.3.4.5
4,960.00
0000007648
GD N
0000007705
GC N
0000007705
GD N
6/24/2013
0000008649
GC N
6/26/2013
0000008649
GD N
6/26/2013
0000008655
GC N
6/26/2013
0000008655
GD N
6/26/2013
0000008659 0000008659 0000008939
GC N GD N GC N
6/26/2013 6/27/2013 6/28/2013
0000008939
GD N
6/28/2013
GERONIMO RAMOS APARICIO MARCOS SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE EN RESERVORIO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE SERVICIO COMO RESIDENTE DE VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 21 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO COMO RESIDENTE DE LA OBRA: ORDEN DE SERVICIO5468 VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 21 DE MAYO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0004385 GERONIMO RAMOS ALEJANDRO BERNABE PARA TRABAJOSEN CONCRETO EN RESERVORIO PARA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RECIBO POR HONORARIOS 0001-00000000029 PROFESIONALES GERONIMO RAMOS ALEJANDRO BERNABE TRABAJOSEN CONCRETO EN RESERVORIO PARA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DEIRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA -CAJATAMBO - LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA ORDEN DE SERVICIO0004157 VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 001-0000316 PROFESIONALES VIVAS CAMPUSANO EDMER RUFINO MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIAN PARA ORDEN DE SERVICIO0005021 ATACHAGUA ANDRADE HERNAN LA OBRA: SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 0001-0000000000009 PROFESIONALES ATACHAGUA ANDRADE HERNAN COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0006675 MORALES VIA JUAN SEGUNDO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ORDEN DE SERVICIO6675 MORALES VIA JUAN SEGUNDO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA
2.6.2.3.4.5
4,960.00
2.6.2.3.4.5
2,666.67
2.6.2.3.4.5
2,666.67
2.6.2.3.4.5
10,200.00
2.6.2.3.4.5
10,200.00
2.6.2.3.4.5
4,000.00
2.6.2.3.4.5
4,000.00
2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5
1,400.00 1,400.00 436.60
2.6.2.3.4.5
436.60
0012 "REPRESAMIENTO DE LAGUNAS"

2.107657 REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS INFORME N723-2013-GRL-SGRA-ORH EXP:610153 0000006465 GC N 5/29/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N723-2013-ORH COMPROMISO POR PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIADE CANTA - LIMA, POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GD N 5/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N723-2013 RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10864 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERODEL 2013 REFERE POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10865 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10866 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10867 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10868 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10869 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10870 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10871 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10872 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10873 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10874 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10875 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10876 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10877 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10878 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR P LANILLA DE REINTEGRO DE 0000006465 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10879 PAGO (EMITIDO POR LA UE) RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME
26,959.25
26,959.25 26,959.25 10,370.21
26,959.25
26,959.25 26,959.25
21,969.29
21,969.29 21,969.29
2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.3
10,370.21
2.6.2.3.4.3
465.41
2.6.2.3.4.3
490.21
2.6.2.3.4.3
465.41
2.6.2.3.4.3
461.80
2.6.2.3.4.3
465.41
2.6.2.3.4.3
170.37
2.6.2.3.4.3
465.41
2.6.2.3.4.3
465.41
2.6.2.3.4.3
460.48
2.6.2.3.4.3
465.41
2.6.2.3.4.3
515.01
2.6.2.3.4.3
465.41
2.6.2.3.4.3
809.06
2.6.2.3.4.3
922.20
2.6.2.3.4.3
465.41
2.6.2.3.4.3
515.01
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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000006465 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA INFORME POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNAYANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRE POR EL PAGO DELSEGURO COMPLEMENTARIO DEL TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CA POR EL PAGO DELSISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y ESSALUD DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - L POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 201 POR EL PAGO DE AFP COMISION VARIABLE DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTOLAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 D POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 201 POR EL PAGO DE AFP COMISION VARIABLE DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTOLAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 08 D INFORME N726-2013-GRL-SGRA-ORH EXP:610160 COMPROMISO POR PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIADE CANTA - LIMA, POR P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DE LA P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE ABRIL DEL 2013 INFORM POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE ABRIL DEL POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DEL TRABAJADOR DE P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA:REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUASDE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, D POR EL PAGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y ESSALUD DE P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N004-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LI INFORME N729-2013-GRL-SGRA-ORH EXP:610180 COMPROMISO POR PLANILLA DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 1 POR PLANILLA DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LALAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE MAYO DEL 2013 POR EL PAGO DE LA P LANILLA DE RENUMERACIONES N002-2013 DELA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTODE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE MAYO DEL 2013 INFORME N729-2013-GRL POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA P LANILLA DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE MAYO DEL 2013 IN POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DEL TRABAJADOR DE RIESGO DE LA P LANILLA DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA:REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUASDE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, D POR EL PAGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y ESSALUD DE LA P LANILLA DE RENUMERACIONES N002-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA- LIMA, DEL 01L INFORME N727-2013-GRL-SGRA-ORH EXP:610165 COMPROMISO POR PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIADE CANTA - LIMA, POR P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2013EXP:6101 POR EL PAGO DE LA CONAFIOVICER DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 31 DE ENE POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMNTARIO DEL TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CA POR EL PAGO DEL SISTENA NACIONAL DE PENSIONES Y ESSALUD DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA POR EL PAGO DE APORTACION DE AFP HORIZONTE DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 242 POR EL PAGO DE LA COMISION VARIABLE DE APORTACION DE AFP HORIZONTE DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA3 POR EL PAGO DE APORTACION DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 24 AL 3 POR EL PAGO DE LA COMISION VARIABLE DE APORTACION DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N001-2013DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS,PROVINCIA DE CAN INFORME N725-2013-GRL-SGRA-ORH EXP:610156 COMPROMISO POR PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIADE CANTA - LIMA, POR P LANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE MARZO DEL 2013 INFORME POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNAYANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA, DEL 01 AL 14 DE MARZO Esp.D 2.6.2.3.4.3 Comprometido Devengado Girado 465.41
0000006465
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000006465
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000006465
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000006465
GG N
2.6.2.3.4.3
137.80
0000006465
GG N
2.6.2.3.4.3
37.08
0000006465
GG N
2.6.2.3.4.3
48.21
0000006465
GG N
2.6.2.3.4.3
11.65
0000006473
GC N
5/29/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N726-2013-ORH
2.6.2.3.4.3
984.18
0000006473
GD N
5/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N726-2013
2.6.2.3.4.3
984.18
0000006473
GG N
2.6.2.3.4.3
809.06
0000006473
GG N
2.6.2.3.4.3
10.42
0000006473
GG N
2.6.2.3.4.3
10.84
0000006473
GG N
2.6.2.3.4.3
153.86
0000006483
GC N
2.6.2.3.4.3
984.18
0000006483
GD N
2.6.2.3.4.3
984.18
0000006483
GG N
2.6.2.3.4.3
809.06
0000006483
GG N
2.6.2.3.4.3
10.42
0000006483
GG N
2.6.2.3.4.3
10.84
0000006483
GG N
2.6.2.3.4.3
153.86
0000006484
GC N
2.6.2.3.4.3
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0000006484
GD N
5/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N727-2013-
2.6.2.3.4.3
8,646.54
0000006484
GG N
2.6.2.3.4.3
465.41
0000006484
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000006484
GG N
2.6.2.3.4.3
465.41
0000006484
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000006484
GG N
2.6.2.3.4.3
465.41
0000006484
GG N
2.6.2.3.4.3
490.21
0000006484
GG N
2.6.2.3.4.3
465.41
0000006484
GG N
2.6.2.3.4.3
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GG N
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GG N
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GG N
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0000006484
GG N
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465.41
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GG N
2.6.2.3.4.3
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GG N
2.6.2.3.4.3
515.01
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GG N
2.6.2.3.4.3
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GG N
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GG N
2.6.2.3.4.3
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0000006484
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000006485
GC N
2.6.2.3.4.3
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984.18
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GG N
2.6.2.3.4.3
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2.6.2.3.4.3
10.42
0000006485
GG N
0000006485
GG N
0000006970
GC N
6/7/2013
0000006970
GD N
6/7/2013
0000006972
GC N
6/7/2013
0000006972
GD N
6/20/2013
POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DEL TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N003-2013DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS,PROVINCIA DE CAN POR EL PAGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y ESSALUD DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE RENUMERACIONES N003-2013 DE LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA -N COMPROMISO DE TONERS PARA LA OFICINA DE CONVENIO MARCO - ORDEN 790 DE COMPRA COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLAALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA TONERS PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL CONVENIO MARCO - ORDEN 790 DE COMPRA COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE ARCHIVADORES ORDEN DE COMPRA -0000792 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. Y TONERS PARA LA OFICNA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA ADQUISICION DE ARCHIVADORES Y TONERS PARA ORDEN DE COMPRA -792 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. LA OFICNA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA- LIMA CORPUS PINTO ROMEL VALERIO COMPROMISO DE SERVICIO DE SOLDADURA DE BASE DE LA BOTELLAS DE LEVANTE PARA EL TRACTOR NEUMATICO KOMATSU WD 420 , CON CARGO A LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE
2.6.2.3.4.3
10.84
2.6.2.3.4.3
153.86
2.6.2.3.4.4
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804.00
0000008639
GC N
2.6.2.3.4.5
3,490.00
Pgina 8 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000008639 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor CORPUS PINTO ROMEL VALERIO Observacin (i) SERVICIO DE SOLDADURA DE BASE DE LA BOTELLAS DE LEVANTE PARA EL TRACTOR NEUMATICO KOMATSU WD 420 , CON CARGO A LA OBRA:REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAMIENTO DE AGUASDE LA LAGUNA YANAULLA ALTA, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA - LIMA DE Esp.D 2.6.2.3.4.5 Comprometido Devengado 3,490.00 Girado
0013 "CONSTRUCCION DE REPRESAS"

2.109768 CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE QUIPACACA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO DE ADQUISICION DE TINTAS Y 0000006798 GC N 6/4/2013 ORDEN DE COMPRA -0000724 GUIA DE INTERNAMIENTO IMEXP PERUVIAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SOLVENTES PARA EL AREA DE PLOTTER A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0000006798 GD N 6/18/2013 FACTURA 001-001230 ADQUISICION DE TINTAS Y SOLVENTES PARA EL IMEXP PERUVIAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AREA DE PLOTTER ACARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
1,121.00
1,121.00 1,121.00 1,121.00
1,121.00
1,121.00 1,121.00
2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4
1,121.00

2.135150 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR ADQUISICIIN DE CAMION 0000000691 GC N 2/14/2013 ORDEN DE COMPRA -0000027 GUIA DE INTERNAMIENTO MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A. VOLQUETE CAPACIDAD 10 M3, PARA LA OBRA;: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLOCANCHAHUARA-CHILCA PORS.A. ADQUISICIIN DE CAMION VOLQUETE 0000000691 GD N 2/25/2013 FACTURA 3-913 MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED CAPACIDAD 10 M3, PARA LAOBRA;: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA PAGO POR LA ADQUISICIIN DE CAMION VOLQUETE 0000000691 GG N 2/27/2013 COMPROBANTES DE 4723 PAGO (EMITIDO POR MOTORED LA UE) SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A. CAPACIDAD 10 M3,PARA LA OBRA;: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA. O/C N 27 PAGO POR LA ADQUISICIIN DE CAMION VOLQUETE 0000000691 GG N 2/27/2013 COMPROBANTES DE 4723 PAGO (EMITIDO POR MOTORED LA UE) SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A. CAPACIDAD 10 M3,PARA LA OBRA;: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA. O/C N 27 COMPROMISO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 0000004837 GC N 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000455 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMAPOR CERRADA DIESEL B5 S-50 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S0000004837 GD N 5/15/2013 FACTURA 007-015281 ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 50 PARA LA OBRA:MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 0000004837 GG N 5/23/2013 COMPROBANTES DE 9994 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REFERENCIA O/C N 455 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 1500 GL DE 0000004837 GG N 5/23/2013 COMPROBANTES DE 9993 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLOCANCHAHUARA-CHILCA REFERENCIA O/C N 455 COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN 0000006526 GC N 5/30/2013 ORDEN DE SERVICIO0002786 PEZO MORALES FERNANDO MANUEL TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140 A 160 HP (MAQUINA SECA, INCLUYE OPERADOR)PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA PROCESO MC N 227-2012-GRL - C SERVICIO DE ALQUILER DE UN TRACTOR SOBRE 0000006526 GD N 5/31/2013 FACTURA 001-002374 PEZO MORALES FERNANDO MANUEL ORUGA DE 140 A 160HP (MAQUINA SECA, INCLUYE OPERADOR)PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA PROCESO MC N 227-2012-GRL CONTRATO 256-201 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN 0000006526 GG N 6/6/2013 COMPROBANTES DE 11420 PAGO (EMITIDO POR PEZO LA UE) MORALES FERNANDO MANUEL TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140 A 160 HP (MAQUINA SECA, INCLUYE OPERADOR)PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA PROCESO MC N2272012-GRL -6 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 0000006526 GG N 6/6/2013 COMPROBANTES DE 11421 PAGO (EMITIDO POR PEZO LA UE) MORALES FERNANDO MANUEL 002374 FECHA 14/05/2013 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140A 160 HP (MAQUINA SECA, INCLUYE OPERADOR)PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELL POR LA RETENCION DEL 50% POR FONDO DE 0000006526 GG N 6/6/2013 COMPROBANTES DE 11422 PAGO (EMITIDO POR PEZO LA UE) MORALES FERNANDO MANUEL GARANTIA DEL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO N| 002374 FECHA 14/05/2013 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140 A 160 HP (MAQUINA SECA, INCLUYE OPERADOR)PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CA COMPROMISO DE SERVICIO DE REPARACION 0000007018 GC N 6/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0005226 BUSINESS & SERVICES J Y R S.A.C. GENERAL DE MOTOR Y CULATA DE LA CAMIONETA FRONTER 4X4 DOBLE CABINA DE PLACA PQL 285 CON CARGO A LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO - CANCHAHUARA CHILCA DE LA GE POR EL SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE 0000007018 GD N 6/10/2013 FACTURA 1-132 BUSINESS & SERVICES J Y R S.A.C. MOTOR Y CULATA DE LA CAMIONETA FRONTER 4X4 DOBLE CABINA DE PLACA PQL 285 CON CARGO A LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO - CANCHAHUARA - CHILCA DE LA GERENCIA 0000007018 GG N 6/10/2013 COMPROBANTES DE 11534 PAGO (EMITIDO POR BUSINESS LA UE) & SERVICES J Y R S.A.C. POR EL PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MOTOR Y CULATA DE LA CAMIONETA FRONTER 4X4 DOBLE CABINA DE PLACA PQL 285 CON CARGO A LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO - CANCHAHUARA CHILCA DE LA POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 000132 COMPROBANTES DE 11535 PAGO (EMITIDO POR BUSINESS LA UE) & SERVICES J Y R S.A.C. FECHA 03/06/2013 SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MOTOR Y CULATA DE LA CAMIONETA FRONTER 4X4 DOBLE CABINA DE PLACA PQL 285 CON CARGO ALA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNALE ORDEN DE SERVICIO0005028 SANTISTEBAN YANAVILCA CLARA FLORACOMPROMISO DE SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES , PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA FACTURA 001-000158 SANTISTEBAN YANAVILCA CLARA FLORASERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES , PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNALJULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROBANTES DE 12129 PAGO (EMITIDO POR SANTISTEBAN LA UE) YANAVILCA CLARA FLORAPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES , PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA REFERENCIA O/S N 5028 COMPROBANTES DE 12130 PAGO (EMITIDO POR SANTISTEBAN LA UE) YANAVILCA CLARA FLORAPOR LA DETRACCION DEL 4% CON FACT N 000158 FECHA 03/06/2013 DEL SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES , PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAEST INFORME N2207-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_617045 COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA INFORME N2207-2013-GRL-GRI-OO-CNI RELACION DE SERVICIOS INF N2207-2013/GRI NO PERSONALES EXP:_617045 COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA COMPROMISO DE SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA ORDEN DE SERVICIO0005161 NARCISO GRANADOS IVAN JHOSEP OBRA : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA OBRA : RECIBO POR HONORARIOS 001-000001 PROFESIONALES NARCISO GRANADOS IVAN JHOSEP MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLOCANCHAHUARA-CHILCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEMARZO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIAN PARA ORDEN DE SERVICIO0005162 NARCISO GRANADOS IVAN JHOSEP LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 001-000002 PROFESIONALES NARCISO GRANADOS IVAN JHOSEP MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLOCANCHAHUARA-CHILCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 COMPROMISO DE ADQUISICION DE CEMENTO ORDEN DE COMPRA -0000903 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION FERRETERA LA ECONOMICA S.A.C. PORTLAND TIPO I PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARACHILCA DE LA GRI ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA ORDEN DE COMPRA -903 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION FERRETERA LA ECONOMICA S.A.C. LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNALJULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA DE LA GRI AYBAR GUILLEN JAMES YSRAEL COMPROMISO DE SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODOO DEL 21 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLOCANCHAHUARA-CHILCA DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODOO DEL 21DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICO COMO ALMACENERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA DE LA GRI CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SERVICO COMO ALMACENERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLOCANCHAHUARA-CHILCA DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013
666,649.44
666,649.44 666,649.44 379,777.78
666,649.44
666,649.44 666,649.44
460,102.78
460,102.78 460,102.78
2.6.3.1.1.1
2.6.3.1.1.1
379,777.78
2.6.3.1.1.1
250,000.00
2.6.3.1.1.1
129,777.78
2.6.2.3.4.4
19,845.00
2.6.2.3.4.4
19,845.00
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4
1,191.00 18,654.00
2.6.2.3.4.5
46,650.00
2.6.2.3.4.5
46,650.00
2.6.2.3.4.5
32,052.00
2.6.2.3.4.5
5,598.00
2.6.2.3.4.5
9,000.00
2.6.2.3.4.5
10,830.00
2.6.2.3.4.5
10,830.00
2.6.2.3.4.5
9,855.30
0000007018
GG N
6/10/2013
2.6.2.3.4.5
974.70
0000007019
GC N
6/10/2013
2.6.2.3.4.5
3,000.00
0000007019
GD N
6/11/2013
2.6.2.3.4.5
3,000.00
0000007019
GG N
6/19/2013
2.6.2.3.4.5
2,880.00
0000007019
GG N
6/19/2013
2.6.2.3.4.5
120.00
0000007331
GC N
6/13/2013 RESUMEN ANUALIZADO INFLOCADORES N2207-2013-GRI DE SERVICIOS
2.6.2.3.4.5
143,000.00
0000007331
GD N
6/13/2013
2.6.2.3.4.5
143,000.00
0000007361
GC N
6/13/2013
2.6.2.3.4.5
1,500.00
0000007361
GD N
6/14/2013
2.6.2.3.4.5
1,500.00
0000007381
GC N
6/13/2013
2.6.2.3.4.5
1,500.00
0000007381
GD N
6/14/2013
2.6.2.3.4.5
1,500.00
0000008106
GC N
6/20/2013
2.6.2.3.4.4
50,233.33
0000008106
GD N
6/20/2013
2.6.2.3.4.4
50,233.33
0000008674
GC N
2.6.2.3.4.5
6,833.33
0000008674
GD N
AYBAR GUILLEN JAMES YSRAEL
2.6.2.3.4.5
6,833.33
0000008675
GC N
GUARDIA SALES FREDY BENJAMIN
2.6.2.3.4.5
3,480.00
0000008675
GD N
GUARDIA SALES FREDY BENJAMIN
2.6.2.3.4.5
3,480.00
0339 "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO"

2.107404 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL VALLE MEDIO Y MEDIO ALTO DEL RIO SUPE 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000006133 GC N 5/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0004706 PANDURO URRELO GIANINA ELVIRA
12,562.18
12,562.18 12,562.18 4,500.00
12,562.18
12,562.18 12,562.18
12,562.18
12,562.18 12,562.18
0000006133
GD N
5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-37 PROFESIONALES PANDURO URRELO GIANINA ELVIRA
0000006133
GG N
5/29/2013 COMPROBANTES DE 10590 PAGO (EMITIDO POR PANDURO LA UE) URRELO GIANINA ELVIRA
0000006133 0000006806
GG N GC N
5/29/2013 COMPROBANTES DE 10591 PAGO (EMITIDO POR PANDURO LA UE) URRELO GIANINA ELVIRA 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005291 GARAVITO QUISPE DONY ALVARO
0000006806
GD N
6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000032 PROFESIONALES GARAVITO QUISPE DONY ALVARO
0000006806
GG N
6/5/2013 COMPROBANTES DE 11334 PAGO (EMITIDO POR GARAVITO LA UE) QUISPE DONY ALVARO
0000006806
GG N
COMPROMISO DE SERVICIO COMO EVALUADORA DE LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, CON CARGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL VALLE MEDIO Y MEDIO ALTO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 201 SERVICIO COMO EVALUADORA DE LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, CON CARGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL VALLE MEDIO Y MEDIO ALTO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 CON RETENCIO POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO EVALUADORA DE LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, CON CARGOAL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ENEL VALLE MEDIO Y MEDIO ALTO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL 2013 POR LA RETENC ION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIA O/S N 4706 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5291 POR EL DESCUENTO PARTICULAR DE SEGURO DE VIDA MES DE MAYO 2013 DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOSY ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTEAL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N5291 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SERVICIO DE UN ING. CIVIL COMO EVALUADOR PARA LA OFICINA DEPROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5289 COMPROMISO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA TOYOTA MODELO HILUX 4X4 DE PLACA EGA 495 ASIGNADA A LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA TOYOTA MODELO HILUX 4X4 DE PLACA EGA 495 ASIGNADA A LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL VALLE MEDI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA TOYOTA MODELO HILUX 4X4 DE PLACA EGA 495 ASIGNADA A LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONALDE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO E
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
4,500.00
2.6.8.1.3.1
4,050.00
2.6.8.1.3.1 2.6.8.1.3.1 2,500.00
450.00
2.6.8.1.3.1
2,500.00
2.6.8.1.3.1
2,478.57
2.6.8.1.3.1
21.43
0000006808
GC N
CORDOVA RUIZ FRANZ VICTOR
2.6.8.1.3.1
5,000.00
0000006808
GD N
6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 003-000069 PROFESIONALES CORDOVA RUIZ FRANZ VICTOR
2.6.8.1.3.1
5,000.00
0000006808
GG N
6/5/2013 COMPROBANTES DE 11337 PAGO (EMITIDO POR CORDOVA LA UE) RUIZ FRANZ VICTOR
2.6.8.1.3.1
5,000.00
0000007056
GC N
AUTOESPAR S A
2.6.8.1.3.1
562.18
0000007056
GD N
6/11/2013 FACTURA
032-0003861
AUTOESPAR S A
2.6.8.1.3.1
562.18
0000007056
GG N
6/20/2013 COMPROBANTES DE 12144 PAGO (EMITIDO POR AUTOESPAR LA UE) SA
2.6.8.1.3.1
562.18

2.213378 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LLUYANCA DE LA COMUNIDAD DE COLLANA, DISTRITO DE ARAHUAY - CANTA - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA 0000006803 GC N 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005296 PANDURO URRELO GIANINA ELVIRA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE 0000006803 GD N 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-38 PROFESIONALES PANDURO URRELO GIANINA ELVIRA PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 CON RETENCION DE 10 % 0000006803 GG N 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11331 PAGO (EMITIDO POR PANDURO LA UE) URRELO GIANINA ELVIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ING. AGRICOLA EVALUADOR PARALA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL2013 REFERENCIA O/S N 5296 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 5296 COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5287
5,300.00
5,300.00 5,300.00 4,500.00
5,300.00
5,300.00 5,300.00
5,300.00
5,300.00 5,300.00
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
4,500.00
2.6.8.1.3.1
4,050.00
0000006803 0000006847
GG N GC N
6/5/2013 COMPROBANTES DE 11332 PAGO (EMITIDO POR PANDURO LA UE) URRELO GIANINA ELVIRA 6/5/2013 ORDEN DE SERVICIO0005287 RAMIREZ RAMOS JEYSON OLIVER
2.6.8.1.3.1 2.6.8.1.3.1 800.00
450.00
0000006847
GD N
6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000024 PROFESIONALES RAMIREZ RAMOS JEYSON OLIVER
2.6.8.1.3.1
800.00
0000006847
GG N
6/11/2013 COMPROBANTES DE 11592 PAGO (EMITIDO POR RAMIREZ LA UE) RAMOS JEYSON OLIVER
2.6.8.1.3.1
800.00

2.213397 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO COCHAS DE LA COMUNIDAD DE LICAHUASI, DISTRITO DE ARAHUAY - CANTA - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000006801 GC N 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005293 CAYAMPI PEREZ DAVID MARCOS DANIEL COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 0000006801 GD N 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000039 PROFESIONALES CAYAMPI PEREZ DAVID MARCOS DANIEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 0000006801 GG N 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11330 PAGO (EMITIDO POR CAYAMPI LA UE) PEREZ DAVID MARCOS DANIEL SERVICIO DE UN ING. CIVIL COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA 0000006802 GC N 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005294 BELTRAN RAMOS DEYSSY FRESSIA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE 0000006802 GD N 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-5PROFESIONALES BELTRAN RAMOS DEYSSY FRESSIA PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA 0000006802 GG N 6/6/2013 COMPROBANTES DE 11392 PAGO (EMITIDO POR BELTRAN LA UE) RAMOS DEYSSY FRESSIA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5294 POR EL DESCUENTO PARTICULAR DE SEGURO DE 0000006802 GG N 6/6/2013 COMPROBANTES DE 11393 PAGO (EMITIDO POR BELTRAN LA UE) RAMOS DEYSSY FRESSIA VIDA MES DE MAYO BELTRAN RAMOS DEYSY REFERENCIA O/S N 5294 COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO 0000006847 GC N 6/5/2013 ORDEN DE SERVICIO0005287 RAMIREZ RAMOS JEYSON OLIVER ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA 0000006847 GD N 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000024 PROFESIONALES RAMIREZ RAMOS JEYSON OLIVER OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013
5,200.00
5,200.00 5,200.00 3,000.00
5,200.00
5,200.00 5,200.00
5,200.00
5,200.00 5,200.00
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
3,000.00
2.6.8.1.3.1
3,000.00
2.6.8.1.3.1
1,800.00
2.6.8.1.3.1
1,800.00
2.6.8.1.3.1
1,771.45
2.6.8.1.3.1 2.6.8.1.3.1 400.00
28.55
2.6.8.1.3.1
400.00
Pgina 9 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000006847 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5287 Esp.D 2.6.8.1.3.1 Comprometido Devengado Girado 400.00
6/11/2013 COMPROBANTES DE 11592 PAGO (EMITIDO POR RAMIREZ LA UE) RAMOS JEYSON OLIVER
0046
ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
268,574.44
268,574.44
167,195.01
0018 "ELECTRIFICACION CENTROS POBLADOS"

2.056794 ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N1284-2013-GRL/GRI EXP:597297 0000005580 GC N 5/15/2013 ORDEN DE COMPRA -MEMO GUIA DE N1284-2013-GRI INTERNAMIENTO GRECIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATO N109-2012-GRL AMC N80-2012GRL/CEP COMPROMISO POR VALORIZACION N08 DE LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY MEMORANDO N1284-2013-GRL/GRI EXP:597297 0000005580 GD N 5/16/2013 FACTURA 001-000125 GRECIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATO N109-2012-GRL AMC N80-2012GRL/CEP POR VALORIZACION N0 8 DE LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY POR EL PGO DE LA VALORIZACION N0 8 DE LA 0000005580 GG N 5/16/2013 COMPROBANTES DE 9726 PAGO (EMITIDO POR GRECIA LA UE) INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY CONTRATO N109-201 2GRL AMC N80-2012-GRL/CEP MEMORANDO N12842013-GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL % SEGUN RESOLUCION 0000005580 GG N 5/16/2013 COMPROBANTES DE 9727 PAGO (EMITIDO POR GRECIA LA UE) INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N -00- SUNAT CON FACT N 000 FECHA13/03/2013 DE LA VALORIZACION N0 8 DE LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY CONTRATO N109-201 2-GRL AMC N802012-GRL/CEP MEMORANDO N1284-2013-GRL/GRI 0000005582 GC N MEMORANDO N1267-2013-GRL/GRI EXP:597037 5/15/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1267-2013-GRI GRECIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATO N109-2012-GRL AMC N80-2012GRL/CEP COMPROMISO POR VALORIZACION N09DE LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY MEMORANDO N1267-2013-GRL/GRI EXP:597037 5/16/2013 FACTURA 001-000127 GRECIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATO N109-2012-GRL AMC N80-2012GRL/CEP POR VALORIZACION N09 DE LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY POR EL PAGO DE LACERRADA VALORIZACION N09 DE LA 5/16/2013 COMPROBANTES DE 9728 PAGO (EMITIDO POR GRECIA LA UE) INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY CONTRATO N109-2012GRL AMC N80-2012-GRL/CEP MEMORANDO N12672013-GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/16/2013 COMPROBANTES DE 9729 PAGO (EMITIDO POR GRECIA LA UE) INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000127 FECHA 15/03/2013 DE LA VALORIZACION N09 DE LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY CONTRATO N109-2012-GRL AMC N802012-GRL/CEP MEMORANDO N1267-2013CONTRATO N109-2012-GRL, PROCESO AMC N806/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N109-2012 GRECIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2012-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY , NOTA: SALDO FINAL DE LA OBRA CONTRATO N109-2012-GRL, PROCESO AMC N806/7/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N109-2012 GRECIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2012-GRL DEVENGADO POR EJECUCION DE LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY , NOTA: SALDO FINAL DE LA OBRA COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 6/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0005321 CAYCHO UGARTE JOSE LUIS OBRA ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA 6/11/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000266 PROFESIONALES CAYCHO UGARTE JOSE LUIS ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 CON RETENCION DE 10 % SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA 6/12/2013 COMPROBANTES DE 11702 PAGO (EMITIDO POR CAYCHO LA UE) UGARTE JOSE LUIS ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PORLA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 6/12/2013 COMPROBANTES DE 11703 PAGO (EMITIDO POR CAYCHO LA UE) UGARTE JOSE LUIS CATEGORIA REFERENCIA O/S N 266 COMPROMISO DE SERVICIO COMO ASISTENTE 6/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0005320 PRESENTACION QUIROZ CARMEN ASUNCIONA ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAYDE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA 6/11/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000061 PROFESIONALES PRESENTACION QUIROZ CARMEN ASUNCIONA LA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE 6/12/2013 COMPROBANTES DE 11704 PAGO (EMITIDO POR PRESENTACION LA UE) QUIROZ CARMEN ASUNCIONA ADMINISTRATIVO PARALA OBRA: ELECTRIFICACION LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUINOCAY DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFRENCIA O/S N5320
268,574.44
268,574.44 268,574.44 92,883.31
268,574.44
268,574.44 268,574.44
167,195.01
167,195.01 167,195.01
2.6.2.3.3.3
2.6.2.3.3.3
92,883.31
2.6.2.3.3.3
88,239.14
2.6.2.3.3.3
4,644.17
2.6.2.3.3.3
66,411.70
0000005582
GD N
2.6.2.3.3.3
66,411.70
0000005582
GG N
2.6.2.3.3.3
63,091.11
0000005582
GG N
2.6.2.3.3.3
3,320.59
0000006969
GC N
2.6.2.3.3.3
101,379.43
0000006969
GD N
2.6.2.3.3.3
101,379.43
0000007051
GC N
2.6.2.3.3.6
5,800.00
0000007051
GD N
2.6.2.3.3.6
5,800.00
0000007051
GG N
2.6.2.3.3.6
5,220.00
0000007051 0000007052
GG N GC N
2.6.2.3.3.6 2.6.2.3.3.6 2,100.00
580.00
0000007052
GD N
2.6.2.3.3.6
2,100.00
0000007052
GG N
2.6.2.3.3.6
2,100.00
0061
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
7,347,375.72
7,347,375.72
3,093,052.10

2.166778 MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL 0000003671 GC N 4/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0001380 DE LA CRUZ LOPEZ ABEL MARCELO ENCARGADO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA PLAZO DE SERVIC POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL ENCARGADO 0000003671 GD N 4/18/2013 RECIBO POR HONORARIOS 3-25 PROFESIONALES DE LA CRUZ LOPEZ ABEL MARCELO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA PLAZO DE SERVICIO DE 45 DI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INGENIERO CIVIL 0000003671 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8421 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ LOPEZ ABEL MARCELO ENCARGADO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMAPLAZO DE SERVIC POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 0000003671 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8422 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ LOPEZ ABEL MARCELO CATEGORIA REFERENCIAO/S N 1380 COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL 0000003672 GC N 4/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0001379 DE LA CRUZ LOPEZ CORINA REGINA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRI POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL PARA LA 0000003672 GD N 4/18/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-127 PROFESIONALES DE LA CRUZ LOPEZ CORINA REGINA ELABORACION DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INGENIERO CIVIL 0000003672 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8308 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ LOPEZ CORINA REGINA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTR POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 0000003672 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8309 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ LOPEZ CORINA REGINA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 1379 COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL 0000003673 GC N 4/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0001381 RODRIGUEZ ALVA YURI HERNAN COMO JEFE DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL COMO JEFE DE 0000003673 GD N 4/18/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-290 PROFESIONALES RODRIGUEZ ALVA YURI HERNAN PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA, CON RETENCION DEL 10% POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INGENIERO CIVIL 0000003673 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8310 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) ALVA YURI HERNAN COMO JEFE DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA REFERENCIA O/S N 1381 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 0000003673 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8311 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) ALVA YURI HERNAN CATEGORIA REFERENCIAO/S N 1381 COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL 0000003674 GC N 4/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0001382 DE LA CRUZ LOPEZ LUCIO EUSTERIO ENCARGADO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO; MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA PLAZO POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL ENCARGADO 0000003674 GD N 4/18/2013 RECIBO POR HONORARIOS 2-190 PROFESIONALES DE LA CRUZ LOPEZ LUCIO EUSTERIO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO; MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA PLAZO DE SERVICIO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INGENIERO CIVIL 0000003674 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8423 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ LOPEZ LUCIO EUSTERIO ENCARGADO DE LAESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO; MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA PLAZOI POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 0000003674 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8424 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ LOPEZ LUCIO EUSTERIO CATEGORIA REFERENCIAO/S N 1382 COMPROMISO DE SERVICIO DE EVALUADOR PARA 0000006124 GC N 5/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0004247 FLORES QUINCHO JAIME LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA CORRESPONDIENTE AL PER SERVICIO DE EVALUADOR PARA LA OFICINA DE 0000006124 GD N 5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000107 PROFESIONALES FLORES QUINCHO JAIME PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ING. CIVIL 0000006124 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10589 PAGO (EMITIDO POR FLORES LA UE) QUINCHO JAIME EVALUADOR PARA LAOFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR USURA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAY, DISTRITO DE CHECRAS, HUAURA LIMA CORRESP
31,000.00
31,000.00 31,000.00 4,000.00
31,000.00
31,000.00 31,000.00
31,000.00
31,000.00 31,000.00
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
4,000.00
2.6.8.1.3.1
3,600.00
2.6.8.1.3.1 2.6.8.1.3.1 6,000.00
400.00
2.6.8.1.3.1
6,000.00
2.6.8.1.3.1
5,400.00
2.6.8.1.3.1 2.6.8.1.3.1 10,000.00
600.00
2.6.8.1.3.1
10,000.00
2.6.8.1.3.1
9,000.00
2.6.8.1.3.1 2.6.8.1.3.1 6,000.00
1,000.00
2.6.8.1.3.1
6,000.00
2.6.8.1.3.1
5,400.00
2.6.8.1.3.1 2.6.8.1.3.1 5,000.00
600.00
2.6.8.1.3.1
5,000.00
2.6.8.1.3.1
5,000.00
0154 "REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS"

2.216732 REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR EJECUCION DE OBRA: 0000000316 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N27-2013-G CORPORACION KRYSTAL S.A.C. REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA , CON CONTRATO N0272013-GRL, CON PROCESO N274-2012-GRL/CEP 0000000316 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N27-2013-G CORPORACION KRYSTAL S.A.C. POR EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA , CON CONTRATO N027-2013-GRL, CON PROCESO N274-2012-GRL/CEP POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 20% ) EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA , CON CONTRATON027-2013-GRL, CON PROCESO N274-2012-GRL/CEP REFERENCIA MEMORANDO N 254POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010 -. SUNAT CON FACT N 000004 FECHA 08/02/2013 DE ADELANTO DIRECTO ( 20% ) EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LAAV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA , CO POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA , CON CONTRATO N027-2013-GRL, CON PROCESO N274-2012-GRL/CEP REFERENCIA MEMORANDO POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FCAT N 000007 FECHA 07/03/2013 DE LA VALORIZACION N 01 PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIM POR LA RETENCION DEL 33.33% POR FONDO DE GARANTIA DWEL 10% DEL CONTRATO N 027-2013GRL DE LA VALORIZACION N 01 PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON- LIMA , CON CO POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA , CON CONTRATO N027-2013-GRL, CON PROCESO N274-2012-GRL/CEP REFERENCIA MEMORANDO POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000009 FECHA 02/05/2013 DE LA VALORIZACION N02 PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIM POR LA RETENCION DEL 33.33% POR FONDO DE GARANTIA DEL 10% DEL CONTRATO N 027- 2013GRL DE LA VALORIZACION N 02 PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON- LIMA , CON CO POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA , CON CONTRATO N027-2013-GRL, CON PROCESO N274-2012-GRL/CEP REFERENCIA MEMORANDO POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000010 FECHA 06/05/2013 DE LA VALORIZACION N03 PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIM POR LA RETENCION QUE COMPLETA EL TOTAL POR FONDO DE GRANTIADEL 10% DE LA VALORIZACION N 03 PARA LA EJECUCION DE OBRA:REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA , CON CONTRATO N027-2013-GRL COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 REFERENCIA COMPROMISO DE SERVICIO DE VEHICULO PARA LA INSPECCION DE LAOBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA:REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION D E 4TA CATE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DE CONDUCTOR DE VEHICULO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESE ABRIL Y MAYO REFERENCIA COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCOHERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DEN 4TA CA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 REFERENCIA O/ZS COMPROMISO DE SERVICI DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMADE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0
1,206,487.00
1,206,487.00 612,443.00 595,043.00
1,206,487.00
1,206,487.00 612,443.00
1,021,797.78
1,021,797.78 545,763.30
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.3
595,043.00
0000000316
GG N
2/18/2013 COMPROBANTES DE 4205 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) KRYSTAL S.A.C.
2.6.2.3.2.3
226,116.37
0000000316
GG N
2.6.2.3.2.3
11,900.86
0000000316
GG N
2.6.2.3.2.3
25,399.65
0000000316
GG N
2.6.2.3.2.3
3,424.69
0000000316
GG N
2.6.2.3.2.3
39,669.54
0000000316
GG N
2.6.2.3.2.3
102,303.48
0000000316
GG N
2.6.2.3.2.3
7,472.26
0000000316
GG N
2.6.2.3.2.3
39,669.54
0000000316
GG N
2.6.2.3.2.3
31,967.02
0000000316
GG N
2.6.2.3.2.3
3,770.35
0000000316
GG N
2.6.2.3.2.3
39,669.54
0000005883
GC N
EUNOFRE TACUCHE ELIZABETH MIRIAN
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000005883
GD N
5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-34 PROFESIONALES EUNOFRE TACUCHE ELIZABETH MIRIAN
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000005883
GG N
5/27/2013 COMPROBANTES DE 10355 PAGO (EMITIDO POR EUNOFRE LA UE) TACUCHE ELIZABETH MIRIAN
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000005884
GC N
BUSTAMANTE RUIZ ESTEBAN ORLANDO
2.6.2.3.2.6
3,600.00
0000005884
GD N
5/27/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-27 PROFESIONALES BUSTAMANTE RUIZ ESTEBAN ORLANDO
2.6.2.3.2.6
3,600.00
0000005884
GG N
5/30/2013 COMPROBANTES DE 10665 PAGO (EMITIDO POR BUSTAMANTE LA UE) RUIZ ESTEBAN ORLANDO
2.6.2.3.2.6
3,600.00
0000006372
GC N
ALCANTARA GOMEZ FRANCO ISAAC
2.6.2.3.2.6
3,000.00
0000006372
GD N
5/29/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES ALCANTARA GOMEZ FRANCO ISAAC
2.6.2.3.2.6
3,000.00
0000006372
GG N
5/30/2013 COMPROBANTES DE 10850 PAGO (EMITIDO POR ALCANTARA LA UE) GOMEZ FRANCO ISAAC
2.6.2.3.2.6
3,000.00
0000007119
GC N
2.6.2.3.2.6
3,000.00
Pgina 10 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000007119 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) ERVICI DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA DE LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO SERVICI DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN,PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL02 AL 31 DE MAYO COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DELA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA - DELA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01AL 30 DE JUNIO SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01AL 30 DE JUNIO COMPROMISO DE SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON -LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIOD SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 3 SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 3 COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCCION DE LA OBRA : REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA - GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013 SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCCION DE LA OBRA : REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA - GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013 Esp.D 2.6.2.3.2.6 Comprometido Devengado 3,000.00 Girado
6/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES ALCANTARA GOMEZ FRANCO ISAAC
0000007119
GG N
6/25/2013 COMPROBANTES DE 12767 PAGO (EMITIDO POR ALCANTARA LA UE) GOMEZ FRANCO ISAAC
2.6.2.3.2.6
3,000.00
0000007164
GC N
EUNOFRE TACUCHE ELIZABETH MIRIAN
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000007164
GD N
6/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000036 PROFESIONALES EUNOFRE TACUCHE ELIZABETH MIRIAN
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000007164
GG N
6/24/2013 COMPROBANTES DE 12565 PAGO (EMITIDO POR EUNOFRE LA UE) TACUCHE ELIZABETH MIRIAN
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000007165
GC N
BUSTAMANTE RUIZ ESTEBAN ORLANDO
2.6.2.3.2.6
1,800.00
0000007165
GD N
6/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000028 PROFESIONALES BUSTAMANTE RUIZ ESTEBAN ORLANDO
2.6.2.3.2.6
1,800.00
0000007165
GG N
6/24/2013 COMPROBANTES DE 12566 PAGO (EMITIDO POR BUSTAMANTE LA UE) RUIZ ESTEBAN ORLANDO
2.6.2.3.2.6
1,800.00
0000008070
GC N
2.6.2.3.2.6
3,000.00
0000008070
GD N
2.6.2.3.2.6
3,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 0000000317 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N27-2013 CORPORACION KRYSTAL S.A.C.
COMPROMISO POR EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERA-CHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA, CON CONTRATO N0272013, CON PROCESO N AMC N274-2012-GRL POR EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA, CON CONTRATO N027-2013, CON PROCESO N AMC N274-2012-GRL POR EL PAGO DE ADELANTO MATERIALES ( 40% ) PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA, CON CONTRATO N027-2013, CON PROCESO N AMC N274-2012-GRL REFERENCIA MEMORA POR EL PAGO DE ADELANTO MATERIALES ( 40% ) PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES OYON - LIMA, CON CONTRATO N027-2013, CON PROCESO N AMC N274-2012-GRL REFERENCIA MEMORA POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FCAT N 0000005 FECHA 06/03/2013 DE ADELANTO MATERIALES ( 40% ) PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA AV. LARCO HERRERACHURIN, PACHANGARA, DISTRITO DE ANDAJES - OY
2.6.2.3.2.3
594,044.00 594,044.00
594,044.00
476,034.48
0000000317
GD N
2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N27-2013 CORPORACION KRYSTAL S.A.C.
2.6.2.3.2.3
594,044.00
0000000317
GG N
2.6.2.3.2.3
250,000.00
0000000317
GG N
2.6.2.3.2.3
202,232.76
0000000317
GG N
2.6.2.3.2.3
23,801.72
0155 "MEJORAMIENTO DE VIAS"

2.113580 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR CONTRATACION DE SERVICIO 0000000320 GC A 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N30-2013-G INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA DE RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LACARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA, CON CONCURSO PUBLICO N005-2012-GRL, CON CONTRATTO COMPROMISO POR CONTRATACION DE SERVICIO 0000000320 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N30-2013-G INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA DE RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LACARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA, CON CONCURSO PUBLICO N005-2012-GRL, CON CONTRATTO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE RECAPEO 0000000320 GD A 2/4/2013 DOCUMENTO INTERNO CONTRATO PARA ANULACION N30-2013-G INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA, CON CONCURSO PUBLICO N005-2012-GRL, CON CONTRATTO N030201 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE RECAPEO 0000000320 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N30-2013-G INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA, CON CONCURSO PUBLICO N005-2012-GRL, CON CONTRATTO N030201 COMPROMISO POR CONTRATACION DE SERVICIO 0000000743 GC N 2/15/2013 ORDEN DE COMPRA -CONTRATO GUIA DE INTERNAMIENTO N30-2013 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA DE RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LACARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICO COMPROMISO POR CONTRATACION DE SERVICIO 0000000743 GC R 2/15/2013 ORDEN DE COMPRA -CONTRATO GUIA DE INTERNAMIENTO N30-2013 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA DE RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LACARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICO DEVENGADO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE 0000000743 GD C 2/15/2013 FACTURA 001-0001498 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICO DEVENGADO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE 0000000743 GD N 2/15/2013 FACTURA 001-0001498 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICO POR EL PAGO DE SERVICIO DE RECAPEO CON 0000000743 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8484 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICON005-2012-GRL/ 0000000743 GG N POR EL PAGO DE SERVICIO DE RECAPEO CON 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8484 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICON005-2012-GRL/ POR EL PAGO DE SERVICIO DE RECAPEO CON 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8484 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICON005-2012-GRL/ POR EL PAGO DE SERVICIO DE RECAPEO CON 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8484 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICON005-2012-GRL/ POR EL PAGO DE SERVICIO DE RECAPEO CON 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8484 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICON005-2012-GRL/ POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8485 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0001498 FECHA 05/04/2013 DE SERVICIO DE RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINC 3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0001484 AGUILAR DAVILA CARLOS ANTONIO COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
1,300,540.04
1,300,540.04 1,300,540.04 -530,961.63
1,300,540.04
1,300,540.04 1,300,540.04
1,299,441.04
1,299,441.04 1,299,441.04
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.3
530,961.63
2.6.2.3.2.3
-530,961.63
2.6.2.3.2.3
530,961.63
2.6.2.3.2.6
1,061,924.00
2.6.2.3.2.6
-0.37
2.6.2.3.2.6
-0.37
2.6.2.3.2.6
1,061,924.00
2.6.2.3.2.6
250,000.00
2.6.2.3.2.6
250,000.00
0000000743
GG N
2.6.2.3.2.6
250,000.00
0000000743
GG N
2.6.2.3.2.6
250,000.00
0000000743
GG N
2.6.2.3.2.6
8,827.45
0000000743
GG N
2.6.2.3.2.6
53,096.18
0000002484
GC N
2.6.2.3.2.6
4,333.00
0000002484
GD N
0000002484
GG N
0000002485
GC N
POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 3/25/2013 COMPROBANTES DE 6124 PAGO (EMITIDO POR AGUILAR LA UE) DAVILA CARLOS ANTONIO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1484 3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0001487 GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 3/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS 2-84 PROFESIONALES AGUILAR DAVILA CARLOS ANTONIO 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-79 PROFESIONALES GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS POR SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6223 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) CORONADO ROBERTO CARLOS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1487 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO COMO 3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0001898 CORREA DIAZ BALDOMERO CHOFER DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA -EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO COMO CHOFER DE LA 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-54 PROFESIONALES CORREA DIAZ BALDOMERO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6405 PAGO (EMITIDO POR CORREA LA UE) DIAZ BALDOMERO POR SERVICIO DE APOYO COMO CHOFER DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013
2.6.2.3.2.6
4,333.00
2.6.2.3.2.6
4,333.00
2.6.2.3.2.6
4,333.00
0000002485
GD N
2.6.2.3.2.6
4,333.00
0000002485
GG N
2.6.2.3.2.6
4,333.00
0000002486
GC N
2.6.2.3.2.6
1,900.00
0000002486
GD N
2.6.2.3.2.6
1,900.00
0000002486
GG N
2.6.2.3.2.6
1,900.00
0000002487
GC N
ORTIZ BORCHANI JAIME ULISES
2.6.2.3.2.6
2,800.00
0000002487
GD N
3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-55 PROFESIONALES ORTIZ BORCHANI JAIME ULISES
0000002487
GG N
3/27/2013 COMPROBANTES DE 6406 PAGO (EMITIDO POR ORTIZ LA UE) BORCHANI JAIME ULISES
0000002516
GC N
3/20/2013
0000002516
GD N
3/21/2013
0000002516
GG N
3/25/2013
0000003077
GC N
4/3/2013
0000003077
GD N
4/3/2013
0000003077
GG N
4/5/2013
0000003235
GC N
4/9/2013
0000003235
GD N
4/30/2013
0000003235
GG N
5/17/2013
0000003235 0000003292
GG N GC N
5/17/2013 4/10/2013
0000003292
GD N
4/11/2013
0000003292
GG N
4/15/2013
0000003425
GC M
4/11/2013
0000003425
GC N
4/11/2013
0000003425
GD A
4/12/2013
0000003425
GD N
4/12/2013
0000003425
GD N
4/18/2013
0000003425
GG N
5/2/2013
0000003425
GG N
5/2/2013
0000003426
GC N
4/11/2013
POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO LATABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO LATABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE BANDILLERO I, ORDEN DE SERVICIO0001483 ZAMORA ROJAS GILMER CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR SERVICIO DE BANDILLERO I, CON CARGO A LA RECIBO POR HONORARIOS 1-49 PROFESIONALES ZAMORA ROJAS GILMER INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA -LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE BANDILLERO I, CON COMPROBANTES DE 6127 PAGO (EMITIDO POR ZAMORA LA UE) ROJAS GILMER CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 1483 COMPROMISO POR SERVICIO DE ENERGIA ORDEN DE SERVICIO0002433 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A ELECTRICA PARA LA COORDINACION DE OBRAS DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA RECIBO SERVICIOS PUBLICOS C-11743326 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A COORDINACION DE OBRAS DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORR ESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA COMPROBANTES DE 6852 PAGO (EMITIDO POR EMP.DE LA UE) DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A ELECTRICA PARA LA COORDINACION DE OBRAS DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORR ESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2433 ORDEN DE COMPRA -0000341 GUIA DE INTERNAMIENTO COMERCIALIZADORA DEL NORTE S.R.L. COMPROMISO POR ADQUISICION DE 2 LLANTAS 265/70 R16 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA FACTURA 002-017353 COMERCIALIZADORA DEL NORTE S.R.L. ADQUISICION DE 2 LLANTAS 265/70 R16 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COMPROBANTES DE 9775 PAGO (EMITIDO POR COMERCIALIZADORA LA UE) DEL NORTE S.R.L. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 2 LLANTAS 265/70 R16 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA REFERENCIA O/C N 341 COMPROBANTES DE 9776 PAGO (EMITIDO POR COMERCIALIZADORA LA UE) DEL NORTE S.R.L. POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/S N 341 COMPROMISO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E ORDEN DE SERVICIO0002659 TELEFONICA DEL PERU SAA INTERNET PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURADEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET ORDEN DE SERVICIO2659 TELEFONICA DEL PERU SAA PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR ZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E COMPROBANTES DE 7277 PAGO (EMITIDO POR TELEFONICA LA UE) DEL PERU SAA INTERNET PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR ZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2659 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE SERVICIO0002594 TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C. PREVENTIVO A TODO COSTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 DE PLACA EGH-937, ASIGNADO A LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE SERVICIO0002594 TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C. PREVENTIVO A TODO COSTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 DE PLACA EGH-937, ASIGNADO A LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOCUMENTO INTERNO 2594 PARA ANULACION TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C. TODO COSTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 DE PLACA EGH-937, ASIGNADO A LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ORDEN DE SERVICIO2594 TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C. TODO COSTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 DE PLACA EGH-937, ASIGNADO A LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FACTURA 2-5301 TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C. TODO COSTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 DE PLACA EGH-937, ASIGNADO A LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPROBANTES DE 8531 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTES LA UE) INTERVEGA S.A.C. PREVENTIVO A TODOCOSTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 DE PLACA EGH-937, ASIGNADO A LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA REFERENCIA O/S N 2594 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N COMPROBANTES DE 8532 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTES LA UE) INTERVEGA S.A.C. 0005217 FECHA 12/04/2013 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 DE PLACA EGH-937, ASIGNADO A LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA REFERENCIA O/S N COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0002237 EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER TECNICO DE INSPECCION CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA
2.6.2.3.2.6
2,800.00
2.6.2.3.2.6
2,800.00
2.6.2.3.2.6
1,265.00
2.6.2.3.2.6
1,265.00
2.6.2.3.2.6
1,265.00
2.6.2.3.2.6
94.50
2.6.2.3.2.6
94.50
2.6.2.3.2.6
94.50
2.6.2.3.2.5
1,627.10
2.6.2.3.2.5
1,627.10
2.6.2.3.2.5
1,529.10
2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 155.35
98.00
2.6.2.3.2.6
155.35
2.6.2.3.2.6
155.35
2.6.2.3.2.6
123.28
2.6.2.3.2.6
684.87
2.6.2.3.2.6
-684.87
2.6.2.3.2.6
684.87
2.6.2.3.2.6
808.15
2.6.2.3.2.6
735.42
2.6.2.3.2.6
72.73
2.6.2.3.2.6
1,500.00
Pgina 11 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000003426 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.2.6 Comprometido Devengado 1,500.00 Girado
0000003426
GG N
POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE 4/12/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-000012 PROFESIONALES EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER INSPECCION CON CARGO ALA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8328 PAGO (EMITIDO POR EZQUIVEL LA UE) ZORRILLA GEORGE ALEXANDER TECNICO DE INSPECCIONCON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO -LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA MARZO REFERENCIA O/S N 2237 4/11/2013 ORDEN DE SERVICIO0001904 LA ROSA FERNANDEZ LUIS ALONSO COMPROMISO POR SERVICIO DE BANDILLERO II, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE BANDILLERO II, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEMARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE BANDILLERO II, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA -EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COORESPONDIENTE DEL01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N| 1904 COMPROMISO POR SERVICIO DE BANDILLERO II, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000003427
GC N
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000003427
GD N
4/12/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES LA ROSA FERNANDEZ LUIS ALONSO
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000003427
GG N
4/12/2013 COMPROBANTES DE 7263 PAGO (EMITIDO POR LA ROSA UE) FERNANDEZ LUIS ALONSO
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000003428
GC N
ZAMORA ROJAS GILMER
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000003428
GD N
4/12/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-102 PROFESIONALES ZAMORA ROJAS GILMER
0000003428
GG N
4/15/2013 COMPROBANTES DE 7317 PAGO (EMITIDO POR ZAMORA LA UE) ROJAS GILMER
0000003429
GC N
4/11/2013
0000003429
GD N
4/12/2013
0000003429
GG N
4/12/2013
0000003430
GC N
4/11/2013
0000003430
GD N
4/12/2013
0000003430
GG N
4/12/2013
0000003456
GC N
4/12/2013
0000003456
GD N
4/29/2013
0000003456
GG N
5/7/2013
0000003456 0000003622
GG N GC N
5/7/2013 4/17/2013
0000003622
GD N
4/22/2013
0000003622
GG N
5/2/2013
0000003997
GC N
4/22/2013
POR SERVICIO DE BANDILLERO II, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEMARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE BANDILLERO II, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA -EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COORESPONDIENTE DEL01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1903 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0001902 AVILA TREJO CESAR MAARNOL TECNICO CON CARGO A LAOBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA CORRESPODIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO CON RECIBO POR HONORARIOS 1-13 PROFESIONALES AVILA TREJO CESAR MAARNOL CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPODIENTE DEL 05DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 7264 PAGO (EMITIDO POR AVILA LA UE)TREJO CESAR MAARNOL TECNICO CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA CORRESPODIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA 0/S N 1902 COMPROMISO POR SERVICIO DE BANDILLERP II, ORDEN DE SERVICIO0001565 LA ROSA FERNANDEZ LUIS ALONSO CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE BANDILLERP II, CON CARGO A LA RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES LA ROSA FERNANDEZ LUIS ALONSO INSPECCION DELA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE BANDILLERP II, CON COMPROBANTES DE 7265 PAGO (EMITIDO POR LA ROSA UE) FERNANDEZ LUIS ALONSO CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO -LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 COMPROMISO POR ADQUISICION DE UN BASTON DE ORDEN DE COMPRA -0000359 GUIA DE INTERNAMIENTO GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. METAL PARA PRISMA TOPOGRAFIA DE 2.5M PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIADE HUAURA - LIMA POR ADQUISICION DE UN BASTON DE METAL PARA FACTURA 3-93 GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. PRISMA TOPOGRAFIA DE 2.5M PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO- LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UN BASTON COMPROBANTES DE 9040 PAGO (EMITIDO POR GEOMATIC LA UE) INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. DE METAL PARA PRISMA TOPOGRAFIA DE 2.5M PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/C N 359 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 9041 PAGO (EMITIDO POR GEOMATIC LA UE) INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. REFERENCIA O/C N| 359 COMPROMISO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE ORDEN DE COMPRA -0000373 GUIA DE INTERNAMIENTO ELECTRONICA JLJ S.A.C. RADIO DE COMUNICACION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA -LIMA POR ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO DE FACTURA 001-006775 ELECTRONICA JLJ S.A.C. COMUNICACION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPROBANTES DE 8576 PAGO (EMITIDO POR ELECTRONICA LA UE) JLJ S.A.C. RADIO DE COMUNICACION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/C N 373 ORDEN DE SERVICIO0001899 GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2013
2.6.2.3.2.6
1,500.00
2.6.2.3.2.6
1,500.00
2.6.2.3.2.6
3,000.00
2.6.2.3.2.6
3,000.00
2.6.2.3.2.6
3,000.00
2.6.2.3.2.6
1,265.00
2.6.2.3.2.6
1,265.00
2.6.2.3.2.6
1,265.00
2.6.2.3.2.5
1,115.10
2.6.2.3.2.5
1,115.10
2.6.2.3.2.5
1,048.10
2.6.2.3.2.5 2.6.3.2.3.3 580.00
67.00
2.6.3.2.3.3
580.00
2.6.3.2.3.3
580.00
2.6.2.3.2.6
5,000.00
0000003997
GD N
0000003997
GG N
0000004005
GC N
4/23/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000080 PROFESIONALES GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE4TA CATEGORIA 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8359 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) CORONADO ROBERTO CARLOS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1899 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR PARA 4/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0001905 AGUILAR DAVILA CARLOS ANTONIO LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N| 1905 4/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002776 CARCAMO TARAZONA JOSE FERNANDO COMPROMISO POR SERVICIO DE BANDIRRELLO IV, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 4/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000004 PROFESIONALES CARCAMO TARAZONA JOSE FERNANDO POR SERVICIO DE BANDIRRELLO IV, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 4/23/2013 RECIBO POR HONORARIOS 002-000085 PROFESIONALES AGUILAR DAVILA CARLOS ANTONIO 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8466 PAGO (EMITIDO POR AGUILAR LA UE) DAVILA CARLOS ANTONIO 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8390 PAGO (EMITIDO POR CARCAMO LA UE) TARAZONA JOSE FERNANDO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE BANDIRRELLO IV, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LAVILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE BANDERILLERO 4/30/2013 ORDEN DE SERVICIO0003324 PALMA YANAC JUAN CARLOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - ELAHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 31 DE MARZO DEL 2013 4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-0000023 PROFESIONALES PALMA YANAC JUAN CARLOS POR SERVICIO DE BANDERILLERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE BANDERILLERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3324 COMPROMISO POR SERVICIO DE BANDERILLERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - ELAHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE BANDERILLERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE BANDERILLERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2777 COMPROMISO DE ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALA CARGO DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO -LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA DE ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A CARGO DELA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA- LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COMPROMISO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MURETE Y PLACA RECORDATORIA A TODO COSTO , CON ENCARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA
2.6.2.3.2.6
5,000.00
2.6.2.3.2.6
5,000.00
2.6.2.3.2.6
5,000.00
0000004005
GD N
2.6.2.3.2.6
5,000.00
0000004005
GG N
2.6.2.3.2.6
5,000.00
0000004155
GC N
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000004155
GD N
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000004155
GG N
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000004798
GC N
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000004798
GD N
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000004798
GG N
5/6/2013 COMPROBANTES DE 8926 PAGO (EMITIDO POR PALMA LA UE) YANAC JUAN CARLOS
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000004799
GC N
CLAROS JARA ALEJANDRO
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000004799
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-0000061 PROFESIONALES CLAROS JARA ALEJANDRO
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000004799
GG N
5/7/2013 COMPROBANTES DE 9009 PAGO (EMITIDO POR CLAROS LA UE) JARA ALEJANDRO
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000005245
GC N
5/9/2013 ORDEN DE COMPRA -0000497 GUIA DE INTERNAMIENTO DATACONT S.A.C.
2.6.3.2.3.3
1,099.00
0000005245
GD N
5/15/2013 FACTURA
012-0049784
DATACONT S.A.C.
2.6.3.2.3.3
1,099.00
0000005481
GC N
AVILA CALDERON CARLOS CESAR
2.6.2.3.2.6
2,000.00
0000005481
GD N
5/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0004-0000093 PROFESIONALES AVILA CALDERON CARLOS CESAR
0000005481
GG N
5/17/2013 COMPROBANTES DE 9792 PAGO (EMITIDO POR AVILA LA UE)CALDERON CARLOS CESAR
0000005646
GC N
5/16/2013
0000005646
GD N
5/17/2013
0000005646
GG N
5/23/2013
0000005648
GC N
5/16/2013
0000005648
GD N
5/17/2013
0000005648
GG N
5/23/2013
0000005648
GG N
5/23/2013
0000006040
GC N
5/22/2013
0000006040
GD N
5/31/2013
0000006040
GG N
6/11/2013
0000006040
GG N
6/11/2013
0000006041
GC N
5/22/2013
DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MURETE Y PLACA RECORDATORIA A TODO COSTO , CON ENCARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MURETE Y PLACA RECORDATORIA A TODO COSTO , CON ENCARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 3883 COMPROMISO DE SERVICIO DE MOVILIZACION Y ORDEN DE SERVICIO0003748 DIAZ DIAZ JOSE LUIS DESMOVILIZACION DESDE LA CIUDAD DE HUACHO A CENTRO POBLADO LA VILLA Y RETORNO DESDE EL AHORCADO A LA CIUDAD DE HUACHOP, CON CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORC POR SERVICIO DE MOVILIZACION Y RECIBO POR HONORARIOS 0001-000121 PROFESIONALES DIAZ DIAZ JOSE LUIS DESMOVILIZACION DESDE LA CIUDAD DE HUACHO A CENTRO POBLADO LA VILLA Y RETORNO DESDE EL AHORCADO A LA CIUDAD DE HUACHOP, CON CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MOVILIZACION Y COMPROBANTES DE 9996 PAGO (EMITIDO POR DIAZ LA UE) DIAZ JOSE LUIS DESMOVILIZACION DESDE LA CIUDAD DE HUACHO A CENTRO POBLADO LA VILLA Y RETORNO DESDE EL AHORCADO A LA CIUDAD DE HUACHOP, CON CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LAVILLA - EL AHOR COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA A ORDEN DE SERVICIO0003884 GOANDARO S.A.C. TODO COSTO , PARA LA EJECUSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA- LIMA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA A TODO COSTO , FACTURA 003-0341 GOANDARO S.A.C. PARA LA EJECUSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 9998 PAGO (EMITIDO POR GOANDARO LA UE) S.A.C. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0341 FECHA 06/052/013 SERVICIO DE MANO DE OBRAA TODO COSTO , PARA LA EJECUSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE H POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA A COMPROBANTES DE 9997 PAGO (EMITIDO POR GOANDARO LA UE) S.A.C. TODO COSTO , PARA LA EJECUSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCI AO/S N 3884 COMPROMISO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ORDEN DE SERVICIO0004496 REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS AGRO INDUSTRIALES SRL - REYPSA SRL DE LA SUPERFICIE DE RODADURA, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA SERVICIO DE LIMPIEZA LA SUPERFICIE DE FACTURA 002-010139 REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS AGRO INDUSTRIALES SRLDE - REYPSA SRL RODADURA, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA PORINDUSTRIALES EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COMPROBANTES DE 11589 PAGO (EMITIDO POR REPRESENTACIONES LA UE) Y SUMINISTROS AGRO SRL - REYPSA SRL SUPERFICIE DE RODADURA, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N| 4496 PORINDUSTRIALES LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N COMPROBANTES DE 11589 PAGO (EMITIDO POR REPRESENTACIONES LA UE) Y SUMINISTROS AGRO SRL - REYPSA SRL 1010139 FECHA 16/05/2013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N| COMPROMISO DE SERVICIO DE CONFECCION E ORDEN DE SERVICIO0004495 REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS AGRO INDUSTRIALES SRL - REYPSA SRL INSTALACION A TODO COSTO DE 01 CARTEL DE OBRA , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA
2.6.2.3.2.6
2,000.00
2.6.2.3.2.6
2,000.00
2.6.2.3.2.6
3,000.00
2.6.2.3.2.6
3,000.00
2.6.2.3.2.6
3,000.00
2.6.2.3.2.6
10,150.00
2.6.2.3.2.6
10,150.00
2.6.2.3.2.6
507.50
2.6.2.3.2.6
9,642.50
2.6.2.3.2.6
9,085.00
2.6.2.3.2.6
9,085.00
2.6.2.3.2.6
8,267.35
2.6.2.3.2.6
817.65
2.6.2.3.2.6
1,759.00
0000006041
GD N
0000006041
GG N
0000006041
GG N
SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION A TODO 002-010140 REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS AGRO INDUSTRIALES SRL - REYPSA SRL COSTO DE 01 CARTEL DE OBRA , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIADE HUAURA - LIMA PORINDUSTRIALES EL PAGO DEL SERVICIO DE CONFECCION E 6/12/2013 COMPROBANTES DE 11707 PAGO (EMITIDO POR REPRESENTACIONES LA UE) Y SUMINISTROS AGRO SRL - REYPSA SRL INSTALACION A TODOCOSTO DE 01 CARTEL DE OBRA , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 4495 PORINDUSTRIALES LA RETENCIONSRL DEL- 9% SEGUN RESOLUCION 6/12/2013 COMPROBANTES DE 11708 PAGO (EMITIDO POR REPRESENTACIONES LA UE) Y SUMINISTROS AGRO REYPSA SRL N 063-2012- SUNATCON FACT N 010140 FECHA 16/05/2013 DEL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION A TODO COSTO DE 01 CARTEL DE OBRA , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLAF 5/31/2013 FACTURA 5/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0004382 PACHECO TORRES RUTH ESTHER COMPROMISO DE SERVICIO DE PINTADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA SERVICIO DE PINTADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PINTADO PARA LA EJECUCION DE LAOBRA; MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIAO/S N 4382 POR LA DETRACCION DEL 9& SEGUN RESOLUCION N 063-2012- SUNAT CON FACT N 000115 FECHA 16/05/2013 DEL SERVICIO DE PINTADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DE LA CARRETERAPARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DEHUAURA - LIMA RE COMPROMISO DE SERVICIO DE PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA SERVICIO DE PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA- EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA. REF: OS 4562 COMPROMISO DE SERVICIO DE BACHEO DE CARPETA ASFALTADA ESPESOR PROMEDIO,CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA SERVICIO DE BACHEO DE CARPETA ASFALTADA ESPESOR PROMEDIO,CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO LATABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE BACHEO DE CARPETA ASFALTADA ESPESOR PROMEDIO,CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIADE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 4024 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 00012 FECHA 08/05/2013 SERVICIO DE BACHEO DE CARPETA ASFALTADA ESPESOR PROMEDIO,CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - ELAHORCADO, PROVI COMPROMISO DE SERVICIO A TODO COSTO DE ELIMINACION DE MATERIALES EXCENTE CON EQUIPO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA
2.6.2.3.2.6
1,759.00
2.6.2.3.2.6
1,600.69
2.6.2.3.2.6
158.31
0000006053
GC N
2.6.2.3.2.6
6,382.20
0000006053
GD N
5/31/2013 FACTURA
001-0000115
PACHECO TORRES RUTH ESTHER
2.6.2.3.2.6
6,382.20
0000006053
GG N
6/19/2013 COMPROBANTES DE 12127 PAGO (EMITIDO POR PACHECO LA UE) TORRES RUTH ESTHER
2.6.2.3.2.6
5,807.80
0000006053
GG N
2.6.2.3.2.6
574.40
0000006056
GC N
AGUILAR DAVILA CARLOS ANTONIO
2.6.2.3.2.6
2,400.00
0000006056
GD N
5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 002-00000088 PROFESIONALES AGUILAR DAVILA CARLOS ANTONIO
2.6.2.3.2.6
2,400.00
0000006056
GG N
6/24/2013 COMPROBANTES DE 12404 PAGO (EMITIDO POR AGUILAR LA UE) DAVILA CARLOS ANTONIO
2.6.2.3.2.6
2,400.00
0000006120
GC N
MV INVERSIONES ABRAHAM S.A.C.
2.6.2.3.2.6
8,135.00
0000006120
GD N
5/24/2013 FACTURA
0001-000012
MV INVERSIONES ABRAHAM S.A.C.
2.6.2.3.2.6
8,135.00
0000006120
GG N
5/30/2013 COMPROBANTES DE 10842 PAGO (EMITIDO POR MV LA UE) INVERSIONES ABRAHAM S.A.C.
2.6.2.3.2.6
7,728.25
0000006120
GG N
5/30/2013 COMPROBANTES DE 10843 PAGO (EMITIDO POR MV LA UE) INVERSIONES ABRAHAM S.A.C.
2.6.2.3.2.6
406.75
0000006138
GC N
GAMONAL LOPEZ ELEAZER JOEL
2.6.2.3.2.6
11,000.00
Pgina 12 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000006138 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. 001-0000009 Proveedor GAMONAL LOPEZ ELEAZER JOEL Observacin (i) SERVICIO A TODO COSTO DE ELIMINACION DE MATERIALES EXCENTE CON EQUIPO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA OFICINADE PROCURADORIA REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N05-2013 REFERENCIA O/C N 3749 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- -SUNAT DE LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA OFICINA DE PROCURADORIA REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N052013 REFERENCIA O/C N 3749 COMPROMISO DE SERVICIO A TODO COSTO DE PODA, DEFORESTACION Y ELIMANACION , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA SERVICIO A TODO COSTO DE PODA, DEFORESTACION Y ELIMANACION , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA -LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO A TODO COSTO DE PODA, DEFORESTACION Y ELIMANACION , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 2785 POR LA DETRACCION DEL 9% SEGUN RESOLUCION N 063-2012- SUNAT CON FACT N 000113 FECHA 06/05/2013 DEL SERVICIO A TODO COSTO DE PODA, DEFORESTACION Y ELIMANACION , CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORC Esp.D 2.6.2.3.2.6 Comprometido Devengado 11,000.00 Girado
5/31/2013 FACTURA
0000006138
GG N
6/17/2013 COMPROBANTES DE 11956 PAGO (EMITIDO POR GAMONAL LA UE) LOPEZ ELEAZER JOEL
2.6.2.3.2.6
10,450.00
0000006138
GG N
6/17/2013 COMPROBANTES DE 11957 PAGO (EMITIDO POR GAMONAL LA UE) LOPEZ ELEAZER JOEL
2.6.2.3.2.6
550.00
0000006146
GC N
2.6.2.3.2.6
9,360.00
0000006146
GD N
5/24/2013 FACTURA
001-000113
2.6.2.3.2.6
9,360.00
0000006146
GG N
2.6.2.3.2.6
8,517.60
0000006146
GG N
2.6.2.3.2.6
842.40
0000006148
GC N
0000006148
GD N
0000006148
GG N
0000006148
GG N
DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VIALESCOMPROMISO S.A.C. OBRAS DE ARTE A TODO COSTO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERAPARAISO LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DEHUAURA - LIMA 5/24/2013 FACTURA 001-000033 INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VIALESSERVICIO S.A.C. DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE A TODO COSTO, CONCARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLAS Y 6/11/2013 COMPROBANTES DE 11653 PAGO (EMITIDO POR INGENIEROS LA UE) Y CONSTRUCTORES VIALESPOR S.A.C. MUROS DE CONCRETO ARMADO ATODO COSTO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 3882 LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 6/11/2013 COMPROBANTES DE 11654 PAGO (EMITIDO POR INGENIEROS LA UE) Y CONSTRUCTORES VIALESPOR S.A.C. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000033 FECHA 10/06/2013 DEL SERVICIO DE ALCANTARILLAS Y MUROS DE CONCRETO ARMADO ATODO COSTO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA- LA VILLA - ELN 5/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0003882 5/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0003152 GURZA SERVICIOS E INVERSIONES EIRL COMPROMISO DE SERVICIO TOPOGRAFICO, PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA FACTURA 001-000865 GURZA SERVICIOS E INVERSIONES EIRL SERVICIO TOPOGRAFICO, PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA COMPROBANTES DE 11084 PAGO (EMITIDO POR GURZA LA UE) SERVICIOS E INVERSIONES EIRL POR EL PAGO DEL SERVICIO TOPOGRAFICO, PARA LA INSPECCION DELA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 3152 COMPROBANTES DE 11085 PAGO (EMITIDO POR GURZA LA UE) SERVICIOS E INVERSIONES EIRL POR LA DETRACCION DEL 12% CON FCAT N 000865 FECHA 06/05/2013 SERVICIO TOPOGRAFICO, PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA INFORME N2076-2013-GRL-GRI - OO-CNI DISPOSITIVO LEGAL O INF ACTO N2076-2013-GRI DE ADMINISTRACION INVERSIONES 1 PANAMERICANA SAC - IPASA EXP:_611521 RESOLUCIONEJECUTIVA REGIONAL N182-2013-PRES PROCESO LP N010-2011, BAJO D.U N054-2011 COMPROMISO POR LIQUIDACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA- LA VILLA - EL
2.6.2.3.2.6
8,235.00
2.6.2.3.2.6
8,235.00
2.6.2.3.2.6
7,823.25
2.6.2.3.2.6
411.75
0000006155
GC N
2.6.2.3.2.6
10,700.00
0000006155
GD N
5/24/2013
2.6.2.3.2.6
10,700.00
0000006155
GG N
6/3/2013
2.6.2.3.2.6
9,416.00
0000006155
GG N
6/3/2013
2.6.2.3.2.6
1,284.00
0000007363
GC N
6/13/2013
2.6.2.3.2.3
113,035.01
0000007363
GD N
0000007363
GG N
0000007363
GG N
INFORME N2076-2013-GRL-GRI - OO-CNI 001-0001559 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA EXP:_611521 RESOLUCIONEJECUTIVA REGIONAL N182-2013-PRES PROCESO LP N010-2011, BAJO D.U N054-2011 DEVENGADO POR LIQUIDACION DE EJECUCION DELA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL A POR EL PAGO DEL SALDO A FAVOR POR 6/14/2013 COMPROBANTES DE 11918 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA LIQUIDACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N182-2013-PRES PROCESO LP N010-2011, BAJO D.U N POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 6/14/2013 COMPROBANTES DE 11919 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000048 FECHA 05/03/2013 DEL SALDO A FAVOR PORLIQUIDACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA -3 6/14/2013 FACTURA
2.6.2.3.2.3
113,035.01
2.6.2.3.2.3
107,383.26
2.6.2.3.2.3
5,651.75
5 RECURSOS DETERMINADOS COMPROMISO POR CONTRATACION DE SERVICIO 0000000321 GC A 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N30-2013 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA DE RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LACARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICO COMPROMISO POR CONTRATACION DE SERVICIO 0000000321 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N30-2013 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA DE RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LACARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE RECAPEO 0000000321 GD A 2/4/2013 DOCUMENTO INTERNO CONTRATO PARA ANULACION INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICO N005201 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE RECAPEO 0000000321 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA CON ASFALTO CALIENTE E=1" Y SEALIZACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N030-2013-GRL, CON CONCURSO PUBLICO N005201
2.6.2.3.2.3
-530,962.00
2.6.2.3.2.3
530,962.00
2.6.2.3.2.3
-530,962.00
2.6.2.3.2.3
530,962.00
0218 "MEJORAMIENTO DE CARRETERA"

2.131310 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N 436-2013/GRL/GRI EXP N 565413 0000001774 GC N 3/6/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 436-2013/GRI CONSORCIO LIMA CONTRATO N 11 0-2012/GRL AMC N 1052012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO PARA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUARO MEMORANDO N 436-2013/GRL/GRI EXP N 565413 0000001774 GD N 3/6/2013 FACTURA 001-63 CONSORCIO LIMA CONTRATO N 11 0-2012/GRL AMC N 1052012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO PARA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUARO POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 05 DE LA 0000001774 GG N 3/11/2013 COMPROBANTES DE 5285 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CONTRATO N 11 0-2012/GRL AMC N 1052012/GRL/CEP MEMORANDO N 436-2013/GRL/GRI 0000001774 GG N 3/11/2013 COMPROBANTES DE 5286 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000063 FECHA 07/03/2013 DE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA/ MEMORANDO N 435-2013/GRL/GRI EXP N 565411 CONTRATO N 11 0-2012/GRL AMC N 1052012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO PARA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUARO MEMORANDO N 435-2013/GRL/GRI EXP N 565411 CONTRATO N 11 0-2012/GRL AMC N 1052012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO PARA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUARO POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CONTRATO N 11 0-2012/GRL AMC N 1052012/GRL/CEP MEMORANDO N 435-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000062 FECHA 07/03/2013 DE LA VALORIZACION N06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMAL INFORME N 379-2013-GRL/GRI/OO-CNNI EXP N 564483 CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE SOLICITA COMPROMISO DE REPROGRAMACI ON AO 2012 DE REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO EN LA OFICINA DE OBRAS, CON CARGO: MEJORAMIENTO DE LA CA INFORME N 379-2013-GRL/GRI/OO-CNNI EXP N 564483 CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE SOLICITA REPROGRAMACI ON AO 2012 DE REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO EN LA OFICINA DE OBRAS, CON CARGO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMA POR EL PAGO DE LA REPROGRAMACION AO 2012 DE REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO EN LA OFICINA DE OBRAS, CON CARGO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, R COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 REFERENCIA O/S N1806 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2329 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 POR SERVICIO DE INSPECOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA,PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 REFERENCIA O/S N 2326 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO- INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 201 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO- INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 D E ENERO DEL 2013,SE ADJUN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO- INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 D E ENERO DEL 2 MEMORANDO N1424-2013-GR-GRI EXP_602605 CONTRATO N110-2012-GRL -AMC N105-2012GRL/CEP COMPROMISO POR VALORIZACION N07 DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA MEMORANDO N1424-2013-GR-GRI EXP_602605 CONTRATO N110-2012-GRL -AMC N105-2012GRL/CEP POR VALORIZACION N 07 DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIONLIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 07 DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA MEMORANDON1424-2013-GR-GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000066 FECHA 02/05/2013 DE LA VALORIZACION N07 DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CONTRATO N110-2012-, PROCESO AMC N105-2012GRL COMPROMISOPOR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CONTRATO N110-2012-, PROCESO AMC N105-2012GRL POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA
868,151.30
868,151.30 868,151.30 258,880.31
868,151.30
868,151.30 868,151.30
735,813.28
735,813.28 735,813.28
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.3
258,880.31
2.6.2.3.2.3
245,936.29
2.6.2.3.2.3
12,944.02
0000001775
GC N
3/6/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 435-2012-GRI CONSORCIO LIMA
2.6.2.3.2.3
190,514.33
0000001775
GD N
3/6/2013 FACTURA
001-62
CONSORCIO LIMA
2.6.2.3.2.3
190,514.33
0000001775
GG N
3/11/2013 COMPROBANTES DE 5287 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA
2.6.2.3.2.3
180,988.61
0000001775
GG N
2.6.2.3.2.3
9,525.72
0000002033
GC N
2.6.2.3.2.6
496.30
0000002033
GD N
3/13/2013 RESUMEN DE SERVICIOS INF N 739-2013-O
2.6.2.3.2.6
496.30
0000002033
GG N
2.6.2.3.2.6
496.30
0000003227
GC N
GUARNIZ LEIVA HEBER HUMBERTO
2.6.2.3.2.6
6,000.00
0000003227
GD N
4/9/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-707 PROFESIONALES GUARNIZ LEIVA HEBER HUMBERTO
2.6.2.3.2.6
6,000.00
0000003227
GG N
4/11/2013 COMPROBANTES DE 7131 PAGO (EMITIDO POR GUARNIZ LA UE) LEIVA HEBER HUMBERTO
2.6.2.3.2.6
6,000.00
0000003228
GC N
2.6.2.3.2.6
6,000.00
0000003228
GD N
2.6.2.3.2.6
6,000.00
0000003228
GG N
2.6.2.3.2.6
6,000.00
0000003335
GC N
2.6.2.3.2.6
6,000.00
0000003335
GD N
2.6.2.3.2.6
6,000.00
0000003335
GG N
2.6.2.3.2.6
6,000.00
0000003495
GC N
BASILIO SANCHEZ JORGE VICTOR
2.6.2.3.2.6
3,000.00
0000003495
GD N
4/17/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-108 PROFESIONALES BASILIO SANCHEZ JORGE VICTOR
2.6.2.3.2.6
3,000.00
0000003495
GG N
4/18/2013 COMPROBANTES DE 7501 PAGO (EMITIDO POR BASILIO LA UE) SANCHEZ JORGE VICTOR
2.6.2.3.2.6
3,000.00
0000005699
GC N
5/17/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1424-2013-GRI CONSORCIO LIMA
2.6.2.3.2.3
264,922.34
0000005699
GD N
5/17/2013 FACTURA
001-000066
CONSORCIO LIMA
2.6.2.3.2.3
264,922.34
0000005699
GG N
2.6.2.3.2.3
251,676.22
0000005699
GG N
2.6.2.3.2.3
13,246.12
0000006959
GC N
6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N105-2012 CONSORCIO LIMA
2.6.2.3.2.3
132,338.02
0000006959
GD N
6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N105-2012 CONSORCIO LIMA
2.6.2.3.2.3
132,338.02
0357 "MEJORAMIENTO DE CARRETERAS"

2.078370 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000007194 GC N 6/12/2013 ORDEN DE SERVICIO0005024
399,890.50
399,890.50 399,890.50 10,000.00
399,890.50
399,890.50 399,890.50
5,000.00
5,000.00 5,000.00
GARRO CERNA HUGO AUGUSTO
0000007194
GD N
6/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 002-000218 PROFESIONALES GARRO CERNA HUGO AUGUSTO
0000007194 0000007194
GD N GG N
GARRO CERNA HUGO AUGUSTO
6/17/2013 COMPROBANTES DE 12003 PAGO (EMITIDO POR GARRO LA UE) CERNA HUGO AUGUSTO
0000007194 0000007275
GG N GC N
6/17/2013 COMPROBANTES DE 12004 PAGO (EMITIDO POR GARRO LA UE) CERNA HUGO AUGUSTO 6/13/2013 ORDEN DE COMPRA -0000855 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA
0000007275 0000007889
GD N GC N
6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -855 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA 6/18/2013 RESUMEN ANUALIZADO INFLOCADORES N2205-2013-GRI DE SERVICIOS
0000007889
GC R
0000007889
GD C
6/27/2013 RELACION DE SERVICIOS INF 2205-2013 NO PERSONALES
0000007889
GD N
6/19/2013 RELACION DE SERVICIOS INF N2205-2013 NO PERSONALES
COMPROMISO DE SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013 CON RETENCION DE 10 % SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5024 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 5024 COMPROMISO POR ADQUISICION DE TANQUES Y CILINDROS A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA POR ADQUISICION DE TANQUES Y CILINDROS A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA INFORME N2205-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_616983 COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA INFORME N2205-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_616983 COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA INFORME N2205-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_616983 DEVENGADO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA INFORME N2205-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_616983 DEVENGADO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA
2.6.2.3.2.6
2.6.2.3.2.6
5,000.00
2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.6
5,000.00 4,500.00
2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.5 3,074.00
500.00
2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 380,000.00
3,074.00
2.6.2.3.2.6
-47,380.00
2.6.2.3.2.6
-47,380.00
2.6.2.3.2.6
380,000.00
Pgina 13 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000008271 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.2.5 Comprometido 851.50 Devengado Girado
0000008271 0000008660
GD N GC N
0000008660
GD N
0000008826
GC N
0000008826
GD N
0000008827
GC N
COMPROMISO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 6/21/2013 ORDEN DE COMPRA -0000933 GUIA DE INTERNAMIENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. A CARGO DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA DE LA GRI ADQUISICION DE HERRAMIENTAS A CARGO DE LA 6/24/2013 ORDEN DE COMPRA -933 GUIA DE INTERNAMIENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA - DE LA GRI COMPROMISO POR ADQUISICION DE CEMENTO 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -729 GUIA DE INTERNAMIENTO HERNANDEZ MELGAR ALBERTO RICARDO PORTLAND TIPO I 42.5 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA SEGUN PROCESO AMC N91-2013-GRL ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I 42.5 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -000729 GUIA DE INTERNAMIENTO HERNANDEZ MELGAR ALBERTO RICARDO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA SEGUN PROCESO AMC N91-2013-GRL COMPROMISO DE SERVICIO DE COLOCACION E 6/27/2013 ORDEN DE SERVICIO0005859 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA INSTALACION DE 02 CASETAS PREFABRICADAS DE MADERA MACHIMBRADA , INCLUIDO VENTAS DE VIDRIO,PUESTAS, CHAPAS, BISAGRAS Y TECHO DE ETERNIT SERVICIO DE COLOCACION E INSTALACION DE 02 6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO5859 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA CASETAS PREFABRICADAS DE MADERA MACHIMBRADA , INCLUIDO VENTAS DE VIDRIO,PUESTAS, CHAPAS, BISAGRAS Y TECHO DE ETERNIT COMPROMISO DE SERVICIO COMO TOPOGRAFO 6/27/2013 ORDEN DE SERVICIO0006374 FLORES REBATTA ELVIS MICHAEL PARA TRABAJO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA - DE LA GRI 6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO6374 SERVICIO COMO TOPOGRAFO PARA TRABAJO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA - DE LA GRI SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA COMPROMISO DE SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA- DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 003-000058 PROFESIONALES CANCHO HUACCACHI FREDY OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA COMPROMISO DE SERVICIO DE AUXILIAR ORDEN DE SERVICIO0006369 ANGLAS RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO , PARA LAOBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , PARA LA ORDEN DE SERVICIO6369 ANGLAS RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE RESIDENTE DE LA ORDEN DE SERVICIO0006368 GARRO CERNA HUGO AUGUSTO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: ORDEN DE SERVICIO6368 GARRO CERNA HUGO AUGUSTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 ORDEN DE SERVICIO0006360 DEL CARMEN TOLEDO JOHNNY PEDRO COMPROMISO DE SERVICIO DE CHOFER PARA LA OBRA: MEJORAMIENTODE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000135 PROFESIONALES DEL CARMEN TOLEDO JOHNNY PEDRO SERVICIO DE CHOFER PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSOENSION DE 4TACATEGORIA COMPROMISO DE SERVICIO DE AUXILIAR ORDEN DE SERVICIO0005023 ANGLAS RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 001-000035 PROFESIONALES ANGLAS RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 COMPROMISO DE ADQUISICION DE TRABAJOS DE ORDEN DE SERVICIO0006342 NAVARRO CARPIO MIGUEL ANGEL CORTE EN ROCA SUELTA, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA - DE LA GRI ADQUISICION DE TRABAJOS DE CORTE EN ROCA ORDEN DE SERVICIO6342 NAVARRO CARPIO MIGUEL ANGEL SUELTA, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA - DE LA GRI COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA A ORDEN DE SERVICIO0006094 DEL CARMEN TOLEDO ROBERT JUAN TODO COSTO PARA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CASETA Y DE MAQUINARIA PESADA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA - DE LA GRI SERVICIO DE MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA ORDEN DE SERVICIO6094 DEL CARMEN TOLEDO ROBERT JUAN LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CASETA Y DE MAQUINARIA PESADA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA - DE LA GRI COMPROMISO DE SERVICIO DE TRABAJO DE CORTE ORDEN DE SERVICIO0005399 NAVARRO CARPIO MIGUEL ANGEL EN ROCA FIJA , PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA DE LA GRI DE SERVICIO DE TRABAJO DE CORTE EN ROCA FIJA ORDEN DE SERVICIO005339 NAVARRO CARPIO MIGUEL ANGEL , PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA DE LA GRI ORDEN DE SERVICIO0006672 GONZALES MEDINA ARNALDO ANTONIO COMPROMISO DE SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA DE LA GRI ORDEN DE SERVICIO0006672 GONZALES MEDINA ARNALDO ANTONIO DE SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA DE LA GRI COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES ORDEN DE COMPRA -0000998 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA DIVERSOSO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA DE LA GRI ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOSO PARA LA ORDEN DE COMPRA -0000998 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOSACOBAMBA DE LAGRI FLORES REBATTA ELVIS MICHAEL CANCHO HUACCACHI FREDY
2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 6,000.00
851.50
2.6.2.3.2.5
6,000.00
2.6.2.3.2.6
3,200.00
2.6.2.3.2.6
3,200.00
2.6.2.3.2.6
5,500.00
0000008827
GD N
2.6.2.3.2.6
5,500.00
0000008828
GC N
2.6.2.3.2.6
2,000.00
0000008828
GD N
6/28/2013
2.6.2.3.2.6
2,000.00
0000008829
GC N
6/27/2013
2.6.2.3.2.6
800.00
0000008829
GD N
6/28/2013
2.6.2.3.2.6
800.00
0000008830
GC N
6/27/2013
2.6.2.3.2.6
5,000.00
0000008830
GD N
6/28/2013
2.6.2.3.2.6
5,000.00
0000008831
GC N
6/27/2013
2.6.2.3.2.6
1,800.00
0000008831
GD N
6/28/2013
2.6.2.3.2.6
1,800.00
0000008832
GC N
6/27/2013
2.6.2.3.2.6
800.00
0000008832
GD N
6/28/2013
2.6.2.3.2.6
800.00
0000008833
GC N
6/27/2013
2.6.2.3.2.6
10,700.00
0000008833
GD N
6/28/2013
2.6.2.3.2.6
10,700.00
0000008834
GC N
6/27/2013
2.6.2.3.2.6
1,200.00
0000008834
GD N
6/28/2013
2.6.2.3.2.6
1,200.00
0000008835
GC N
6/27/2013
2.6.2.3.2.6
10,980.00
0000008835
GD N
6/28/2013
2.6.2.3.2.6
10,980.00
0000008836 0000008836 0000008924
GC N GD N GC N
6/27/2013 6/28/2013 6/28/2013
2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.5
1,000.00 1,000.00 4,365.00
0000008924
GD N
6/28/2013
2.6.2.3.2.5
4,365.00
0381 "CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE CARRETERA"

2.107803 ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL: HUANDO-PALPA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000006964 GC N 6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N051-2013 FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
490,067.00
490,067.00 294,000.00 294,000.00
490,067.00
490,067.00 294,000.00
0000006964
GD N
6/7/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N051-2013 FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
CONTRATO N051-2013-GRL, PROCESPO ADS N0052013 COMPROMISOPOR EJECUCION DE LA OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL:HUANDOPALPA CONTRATO N051-2013-GRL, PROCESPO ADS N0052013 POR EJECUCION DE LA OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL: HUANDO-PALPA
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.3
294,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 0000008992 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N51-2013-G FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
0000008992
GD N
6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS)
FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
CONTRATO N051-2013-GRL, PROCESO ADS N0052013-GR COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL: HUANDO-PALPA POR EJECUCION DE LA OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL:HUANDO-PALPA
2.6.2.3.2.3
196,067.00 196,067.00
196,067.00
2.6.2.3.2.3
196,067.00

2.125963 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BARBA BLANCA-CALLAHUANCA CALLAHUANCA, DISTRITO DE CALLAHUANCA - HUAROCHIRI - LIMA 5 RECURSOS DETERMINADOS 0000008998 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N118-2013OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. CONTRATO N118-2013-GRL, PROCESO LP N0062013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BARBA BLANCA-CALLAHUANCA CALLAHUANCA, DISTRITO DE CALLAHUANCA HUAROCHIRI - LIMA 0000008998 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. POR CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BARBA BLANCACALLAHUANCA CALLAHUANCA, DISTRITO DE CALLAHUANCA - HUAROCHIRI - LIMA 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
3,051,239.88
3,051,239.88 3,051,239.88 3,051,239.88
3,051,239.88
3,051,239.88 3,051,239.88
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.3
3,051,239.88
10,106,192.15
10,106,192.15
3,922,609.53
0034 "INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE"

2.140486 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N 66-2012/GRL/GRI EXPSAN 542666 0000000005 GC N 1/17/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 66-2012/GRICORPORACION SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 SOLICITA EL COMPRO MISO DEL ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOSANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETELIMA REFERENCI MEMORANDO N 66-2012/GRL/GRI EXPSAN 542666 0000000005 GD N 1/17/2013 FACTURA 1-358 CORPORACION SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 SOLICITA ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOY TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA YCONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE - LIMA REFERENCIA:DU. N1 16-2012, L POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 20% ) DE LAS.A.C. 0000000005 GG N 1/18/2013 COMPROBANTES DE 1644 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION SAN ANDRES 2.6.2.3.5.2 OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE LIMA REFERENCIA: DU. N1 16-2012, LP N 192012/GRL/CE, CON POTR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN 0000000005 GG N 1/18/2013 COMPROBANTES DE 1645 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION SAN ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000347 FECHA 26/12/2012 DE ADELANTO DIRECTO (20% ) DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRI COMPROMISO POR EJECUCION DE OBRA 0000000315 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N245-2012 CORPORACION SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION SAN ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE - LIMA, CON CONTRATO N245-2012-GRL, CON PROCESO LP:N19-2012,BAJO AMBITO DUN POR EJECUCION DE -OBRA ;INSTALACION 0000000315 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N245-2012 CORPORACION SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORPORACION SANDEL ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE LIMA, CON CONTRATO N245-2012-GRL, CON PROCESO LP:N19-2012, BAJO AMBITO DUN16-2012 0000000315 GG N POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUNSAN RESOLUCION 2/19/2013 COMPROBANTES DE 4223 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000362 FECHA 09/09/2013 DE ADELANTO DE MATERIALES ( 39.99% ) EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA YA POR EL PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES ( 2/20/2013 COMPROBANTES DE 4261 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION SAN ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 39.99% ) EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE LIMA, CON CONTRATO N245-2012-GRL, CON PRO POR EL PAGO DE LA -VALORIZACION N 01 DE LA S.A.C. 3/19/2013 COMPROBANTES DE 5709 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORPORACION SAN ANDRES 2.6.2.3.5.2 EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE LIMA, CON CONTRATO N245-2012-GRL, CON PROCESOC POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUNSAN RESOLUCION 3/19/2013 COMPROBANTES DE 5710 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000365 FECHA 11/02/2013 DE LA VALORIZACION N 01 DE LA EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDO POR EL PAGO DE LA -VALORIZACION N 02 DE LA S.A.C. 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6518 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORPORACION SAN ANDRES 2.6.2.3.5.2 EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE LIMA, CON CONTRATO N245-2012-GRL, CON PROCESOC POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUNSAN RESOLUCION 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6519 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000370 FECHA 05/03/2013 DE LA VALORIZACION N 02 DE LA EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDO POR EL PAGO DE LA -VALORIZACION N 03 DE LA S.A.C. 5/6/2013 COMPROBANTES DE 8968 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORPORACION SAN ANDRES 2.6.2.3.5.2 EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE LIMA, CON CONTRATO N245-2012-GRL, CON PROCESOC POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUNSAN RESOLUCION 5/6/2013 COMPROBANTES DE 8869 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000377 FECHA 03/04/2013 DE LA VALORIZACION N 03 DE LA EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDO POR EL PAGO DE LA -VALORIZACION N 04 DE LA S.A.C. 5/31/2013 COMPROBANTES DE 11004 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORPORACION SAN ANDRES 2.6.2.3.5.2 EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE LIMA, CON CONTRATO N245-2012-GRL, CON PROCESOC POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUNSAN RESOLUCION 5/31/2013 COMPROBANTES DE 11005 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ANDRES S.A.C. 2.6.2.3.5.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000387 FECHA 7/05/2013 DE LA VALORIZACION N 04 DE LA EJECUCION DE OBRA ;INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDOR COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0004307 MUCHAYPIA GONZALES KATHERINE MARGOT 2.6.2.3.5.5 OBRA: INSTALACIONDEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE LIMA DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 3 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO4307 MUCHAYPIA GONZALES KATHERINE MARGOT 2.6.2.3.5.5 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS UCHUPAMPA Y CONDORAY, DISTRITO DE LUNAHUANA - CAETE - LIMA DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL30 DE ABRIL DEL
3,792,767.80
3,792,767.80 3,792,767.80 775,452.25
3,792,767.80
3,792,767.80 3,792,767.80
2,708,361.68
2,708,361.68 2,708,361.68
775,452.25
736,679.64
38,772.61
3,006,622.00
3,006,622.00
77,534.71
0000000315
GG N
1,473,159.39
0000000315
GG N
12,713.45
0000000315
GG N
669.13
0000000315
GG N
82,523.05
0000000315
GG N
4,343.32
0000000315
GG N
74,617.66
0000000315
GG N
3,927.25
0000000315
GG N
193,250.40
0000000315
GG N
10,171.07
0000008644
GC N
10,693.55
0000008644
GD N
10,693.55
0383 "MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE"

2.110596 CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N1618-2013-GRL-GRI EXP_609084 0000006343 GC N 5/28/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1618-2013-GRI CONSORCIO PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 CONTRATO N064-2013 , PROCESO LP N001-2013GRL COMPROMISO POR ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS D POR ADELANTO DIREC TO DE LA OBRA: 0000006343 GD N 5/28/2013 FACTURA 001-000711 CONSORCIO PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZONA ADYACENTE - DISTRITO HUACHO POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA ( 0000006343 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10593 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 20% ) : CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZONA ADYACENTE - DISTRITO HUACHO CONTRATO N064-20 POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA ( 0000006343 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10593 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 20% ) : CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZONA ADYACENTE - DISTRITO HUACHO CONTRATO N064-20 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000006343 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10594 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 00711 FECHA 10/05/2013 DE ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA ( 20% ) : CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACIONDE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIA CONTRATO N64-2013-GRL, PROCESO LP N0010000006980 GC N 6/7/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N64-2013-G CONSORCIO PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 2013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DERESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y Z CONTRATO N64-2013-GRL, PROCESO LP N0010000006980 GD N 6/7/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N64-2013 CONSORCIO PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 2013-GRL DEVENGADOPOR CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZON POR EL PAGO DE ADELANTO MATERIALES DE OBRA 0000006980 GG N 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12436 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 ( 38.28% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZONA ADYACENTE - DIS POR EL PAGO DE ADELANTO MATERIALES DE OBRA 0000006980 GG N 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12436 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 ( 38.28% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZONA ADYACENTE - DIS POR EL PAGO DE ADELANTO MATERIALES DE OBRA 0000006980 GG N 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12436 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 ( 38.28% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZONA ADYACENTE - DIS POR EL PAGO DE ADELANTO MATERIALES DE OBRA 0000006980 GG N 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12436 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 ( 38.28% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZONA ADYACENTE - DIS POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000006980 GG N 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12437 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) PIRAMIDE S.A.C. 2.6.2.3.5.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000714 FECHA 03/06/2013 DE ADELANTO MATERIALESDE OBRA ( 38.28% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARI 5 RECURSOS DETERMINADOS
2,083,499.89
2,083,499.89 1,250,100.00 416,699.97
2,083,499.89
2,083,499.89 1,250,100.00
1,214,247.85
1,214,247.85 1,214,247.85
416,699.97
310,000.00
85,864.97
20,835.00
833,400.03
833,400.03
251,000.00
251,000.00
251,000.00
4,670.49
39,877.39
833,399.89
833,399.89
Pgina 14 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000008995 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) CONTRATO N64-2013-GRL, PROCESO LP N0012013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DERESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y Z POR CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO, REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URB. HUACHO, SAN PEDRO Y ZONA ADYACENTE - DISTRITO HUACHO Esp.D 2.6.2.3.5.2 Comprometido 833,399.89 Devengado Girado
6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) 064-2013CONSORCIO PIRAMIDE S.A.C.
0000008995
GD N
CONSORCIO PIRAMIDE S.A.C.
2.6.2.3.5.2
833,399.89
0428 "INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO"

2.081278 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIA EN EL AA.HH. JOSE OLAYA-VEGUETA, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA 5 RECURSOS DETERMINADOS CONTRATO N129-2013-GRL, PROCESO ADP N0110000008996 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N129-2013 GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2013-GR COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIA EN EL AA.HH. JOSE OLAYA-VEGUETA, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA CONTRATO N129-2013-GRL, PROCESO ADP N0110000008996 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N129-2013 GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2013-GR COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIA EN EL AA.HH. JOSE OLAYA-VEGUETA, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA
880,057.94
880,057.94 880,057.94 880,057.94
880,057.94
880,057.94 880,057.94
2.6.2.3.5.2
2.6.2.3.5.2
880,057.94
0429 "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO"

2.232295 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS EN LA LOCALID 5 RECURSOS DETERMINADOS CONTRATO N106-2013-GRL, PROCESO ADP N100000009040 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N106-2013 CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRLTDA 2.6.2.3.5.2 2013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DELOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS EN LA LOCAL POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA 0000009040 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRLTDA 2.6.2.3.5.2 OBRA: MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE TUNA
1,575,755.52
1,575,755.52 1,575,755.52 1,575,755.52
1,575,755.52
1,575,755.52 1,575,755.52
1,575,755.52
0438 "MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE"

2.127873 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000009038 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N132 -2013 CONSTRUCTORA LUCERITO S.R.L.
1,774,111.00
1,774,111.00 1,331,944.00 1,331,944.00
1,774,111.00
1,774,111.00 1,331,944.00
0000009038
GD N
CONSTRUCTORA LUCERITO S.R.L.
CONTRATO N132-2013-GRL, PROCESO LP N0082013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI - LIMA POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE LANGA HUAROCHIRI - LIMA
2.6.2.3.5.2
2.6.2.3.5.2
1,331,944.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 0000008999 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N132-2013 CONSTRUCTORA LUCERITO S.R.L.
0000008999
GD N
CONSTRUCTORA LUCERITO S.R.L.
CONTRATO N132-2013-GRL, PROCESO LP N0082013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI - LIMA POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE LANGA HUAROCHIRI - LIMA
2.6.2.3.5.2
442,167.00 442,167.00
442,167.00
2.6.2.3.5.2
442,167.00
0083
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
5,132,148.48
5,132,148.48
372,133.08

2.115750 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO 8 DE OCTUBRE-LA MURALLA, DISTRITO DE VEGUETA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO DE SERVICIO DE SUPERVISION DE 0000005647 GC N 5/16/2013 ORDEN DE SERVICIO0004426 MINISTERIO DE CULTURA 2.6.8.1.3.1 CAMPO, PARA EL PROYECTO DE EVALUACION ARQUELOGICO DEL PROYECTO; MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO 8 DE OCTUBRE-LA MURALLA, DISTRITO DE VEGUETA POR SERVICIO DE SUPERVISION DE CAMPO, PARA 0000005647 GD N 5/17/2013 ORDEN DE SERVICIO4426 MINISTERIO DE CULTURA 2.6.8.1.3.1 EL PROYECTO DE EVALUACION ARQUELOGICO DEL PROYECTO; MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO 8 DE OCTUBRE-LA MURALLA, DISTRITO DE VEGUETA HUAURA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE 0000005647 GG N 5/22/2013 COMPROBANTES DE 9950 PAGO (EMITIDO POR MINISTERIO LA UE) DE CULTURA 2.6.8.1.3.1 CAMPO, PARA EL PROYECTO DE EVALUACION ARQUELOGICO DEL PROYECTO; MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO 8 DE OCTUBRE-LA MURALLA, DISTRITO DE VEGUETA COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA 0000006805 GC N 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005292 CLEMENTE GOYTIA JOHNNY DAVID 2.6.8.1.3.1 LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE 0000006805 GD N 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000031 PROFESIONALES CLEMENTE GOYTIA JOHNNY DAVID 2.6.8.1.3.1 PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE 0000006805 GG N 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11333 PAGO (EMITIDO POR CLEMENTE LA UE) GOYTIA JOHNNY DAVID 2.6.8.1.3.1 PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA 0000006812 GC N 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005299 GONZALES DIAZ ROSIO 2.6.8.1.3.1 LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE 0000006812 GD N 6/7/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000173 PROFESIONALES GONZALES DIAZ ROSIO 2.6.8.1.3.1 PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 CON RETENCION DE 10 % 0000006812 GG N 6/11/2013 COMPROBANTES DE 11625 PAGO (EMITIDO POR GONZALES LA UE) DIAZ ROSIO POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5299 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 5299 2.6.8.1.3.1
5,850.00
5,850.00 5,850.00 1,000.00
5,850.00
5,850.00 5,850.00
5,850.00
5,850.00 5,850.00
1,000.00
1,000.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
3,600.00
3,600.00
3,240.00
0000006812
GG N
6/11/2013 COMPROBANTES DE 11626 PAGO (EMITIDO POR GONZALES LA UE) DIAZ ROSIO
2.6.8.1.3.1
360.00
0157 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO"

2.140661 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DI 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000002013 GC N 3/13/2013 ORDEN DE SERVICIO0001389 CRISTOBAL SANCHEZ MIGUEL ANGEL COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 2.6.8.1.4.3 TECNICO PARA LA OFICINADE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTR 0000002013 GD N 3/14/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-214 PROFESIONALES CRISTOBAL SANCHEZ MIGUEL ANGEL POR SERVICIO DE PERSONAL TECNICO PARA LA 2.6.8.1.4.3 OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DESAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTRITO DE LACHA 0000002013 GG N 3/18/2013 COMPROBANTES DE 5684 PAGO (EMITIDO POR CRISTOBAL LA UE) SANCHEZ MIGUEL ANGEL POR SERVICIO DE PERSONAL TECNICO PARA LA 2.6.8.1.4.3 OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DESAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTRITO DE LACHA 0000002013 GG N 3/18/2013 COMPROBANTES DE 5685 PAGO (EMITIDO POR CRISTOBAL LA UE) SANCHEZ MIGUEL ANGEL POR LA RETENCION DEL 10% REANTA DE 4TA 2.6.8.1.4.3 CATEGIORIA REFERENCIA O/S N 1389 COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 0000002014 GC N 3/13/2013 ORDEN DE SERVICIO0001386 SANCHEZ LAZO SANDY 2.6.8.1.4.3 TECNICO PARA LA OFICINADE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTR POR SERVICIO DE PERSONAL TECNICO PARA LA 0000002014 GD N 3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-000000005 PROFESIONALES SANCHEZ LAZO SANDY 2.6.8.1.4.3 OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DESAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTRITO DE LACHA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 0000002014 GG N 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6219 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) LAZO SANDY 2.6.8.1.4.3 TECNICO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DIS COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 0000002015 GC N 3/13/2013 ORDEN DE SERVICIO0001385 MORI ALVAREZ MARLON 2.6.8.1.4.3 TECNICO PARA LA OFICINADE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTR POR SERVICIO DE PERSONAL TECNICO PARA LA 0000002015 GD N 3/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES MORI ALVAREZ MARLON 2.6.8.1.4.3 OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DESAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTRITO DE LACHA PAGO POR EL SERVICIO DE PERSONAL TECNICO 0000002015 GG N 3/14/2013 COMPROBANTES DE 5517 PAGO (EMITIDO POR MORI LA UE) ALVAREZ MARLON 2.6.8.1.4.3 PARA LA OFICINA DEPROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTRITO 0000002016 GC N 3/13/2013 ORDEN DE SERVICIO0001384 MORI ALVAREZ FERNANDO COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL TECNICO PARA LA OFICINADE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTR POR SERVICIO DE PERSONAL TECNICO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DESAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DISTRITO DE LACHA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL TECNICO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE COCHABAMBA, DIS COMPROMISO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA A CARGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE C SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA A CARGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA A CARGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DESAN LORENZO DE C POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 3929 COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO : MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMB SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO : MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LOR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO : MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAM COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDISO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SA SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDISO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXO SAN LORENZO DE C POR EL PQAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DEPROYECTOS Y ESTUDISO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COCHABAMBA ANEXOU COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL 2013 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S, N 3899 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIA O/S N 3899 2.6.8.1.4.3
29,300.00
29,300.00 29,300.00 3,800.00
29,300.00
29,300.00 29,300.00
29,300.00
29,300.00 29,300.00
3,800.00
3,420.00
380.00 3,000.00
3,000.00
3,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
5,000.00
0000002016
GD N
3/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-52 PROFESIONALES MORI ALVAREZ FERNANDO
2.6.8.1.4.3
5,000.00
0000002016
GG N
3/14/2013 COMPROBANTES DE 5520 PAGO (EMITIDO POR MORI LA UE) ALVAREZ FERNANDO
2.6.8.1.4.3
5,000.00
0000005916
GC N
LEON CAMPOS RAUL JORGE
2.6.8.1.4.3
3,500.00
0000005916
GD N
5/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000824 PROFESIONALES LEON CAMPOS RAUL JORGE
2.6.8.1.4.3
3,500.00
0000005916
GG N
5/30/2013 COMPROBANTES DE 10666 PAGO (EMITIDO POR LEON LA UE) CAMPOS RAUL JORGE
2.6.8.1.4.3
3,150.00
0000005916 0000006718
GG N GC N
5/30/2013 COMPROBANTES DE 10667 PAGO (EMITIDO POR LEON LA UE) CAMPOS RAUL JORGE 5/31/2013 ORDEN DE SERVICIO0003900 SANCHEZ LAZO SANDY
2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3 3,000.00
350.00
0000006718
GD N
5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-00000000000006 PROFESIONALES SANCHEZ LAZO SANDY
2.6.8.1.4.3
3,000.00
0000006718
GG N
6/12/2013 COMPROBANTES DE 11675 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) LAZO SANDY
2.6.8.1.4.3
3,000.00
0000006719
GC N
MORI ALVAREZ FERNANDO
2.6.8.1.4.3
2,500.00
0000006719
GD N
5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000201 PROFESIONALES MORI ALVAREZ FERNANDO
2.6.8.1.4.3
2,500.00
0000006719
GG N
6/12/2013 COMPROBANTES DE 11674 PAGO (EMITIDO POR MORI LA UE) ALVAREZ FERNANDO
2.6.8.1.4.3
2,500.00
0000006720
GC N
MORI ROCHA ROGER
2.6.8.1.4.3
4,500.00
0000006720 0000006720
GD N GG N
5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000241 PROFESIONALES MORI ROCHA ROGER 6/12/2013 COMPROBANTES DE 11685 PAGO (EMITIDO POR MORI LA UE) ROCHA ROGER
2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3
4,500.00 4,050.00
0000006720
GG N
6/12/2013 COMPROBANTES DE 11686 PAGO (EMITIDO POR MORI LA UE) ROCHA ROGER
2.6.8.1.4.3
450.00

2.133824 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO DE SUP 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N 638-2013/GRL/GRI EXP N 574780 0000002693 GC N 3/22/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 638-2013-GRI CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2.6.2.3.5.2 CONTRATO N 23 4-2012/GRL/CEP LP N 152012/GRL/CEP SOLICITA COMPROMISO PARA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. M MEMORANDO N 638-2013/GRL/GRI EXP N 574780 0000002693 GD N 3/25/2013 FACTURA 1-559 CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2.6.2.3.5.2 CONTRATO N 23 4-2012/GRL/CEP LP N 152012/GRL/CEP SOLICITA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR 0000002693 GG N POR ELCERRADA PAGO DE LA VALORIZACION N 01 DE LA 3/25/2013 COMPROBANTES DE 6170 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA OBRA: AMPLIACIONY MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA MEMORANDO N 638-2013/GRL/GRI POR LACERRADA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 3/25/2013 COMPROBANTES DE 6171 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000559 FECHA 01/03/2013 DE LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRALDEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR YI 5/2/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1132-2013-GRI AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO MEMORANDO N1132-2013-GRL-GRI EXP : 593026 CONTRATO N036-2013-GRL / ADS N152-2012GRL/CEP SOLICITA COMPROMISO POR PAGO DE VALORIZACION DE SUPERVISION N01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR MEMORANDO N1132-2013-GRL-GRI EXP : 593026 CONTRATO N036-2013-GRL / ADS N152-2012GRL/CEP POR PA GO DE VALORIZACION DE SUPERVISION N01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DESISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENO POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE COMPROBANTES DE 8804 PAGO (EMITIDO POR AHUMADA LA UE) VASQUEZ JORGE RAMIRO SUPERVISION N01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA CONTRATO N036-2 013POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N COMPROBANTES DE 8805 PAGO (EMITIDO POR AHUMADA LA UE) VASQUEZ JORGE RAMIRO 000052 FECHA 05/03/2013 DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRIT MEMORANDO N1425-2013-GRI EXP:602613 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1425-2012-GRI CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATO N 234-2013-GRL LP N015-2012-GRL/CE COMPROMISO POR VALORIZACION N02 DELA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA MEMORANDO N1425-2013-GRI EXP:602613 FACTURA 001-000588 CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATO N 234-2013-GRL LP N015-2012-GRL/CE POR VALORIZACION N02 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DIS 001-000052 AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO 2.6.2.3.5.2
336,983.08
336,983.08 336,983.08 171,413.22
336,983.08
336,983.08 336,983.08
336,983.08
336,983.08 336,983.08
171,413.22
162,842.56
0000002693
GG N
2.6.2.3.5.2
8,570.66
0000004920
GC N
2.6.8.1.4.3
7,640.09
0000004920
GD N
5/3/2013 FACTURA
2.6.8.1.4.3
7,640.09
0000004920
GG N
5/3/2013
2.6.8.1.4.3
6,723.28
0000004920
GG N
5/3/2013
2.6.8.1.4.3
916.81
0000005698
GC N
5/17/2013
2.6.2.3.5.2
157,929.77
0000005698
GD N
5/17/2013
2.6.2.3.5.2
157,929.77
0000005698
GG N
POR ELCERRADA PAGO DE LA VALORIZACION N02 DE LA 5/17/2013 COMPROBANTES DE 9804 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA LIMA CONTRATO N 234-2013-G RL LP N015-2
2.6.2.3.5.2
150,033.28
Pgina 15 de 80

POR LACERRADA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/17/2013 COMPROBANTES DE 9805 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000588 FECHA 02/05/2013 DE LA VALORIZACION N02 DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOREL PORVENIR Y C
0424 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO"

2.063108 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 5 RECURSOS DETERMINADOS CONTRATO N84-2013-GRL, PROCESO LP N0030000008997 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N84-2013CONSORCIO LAS LOMAS 2013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION YMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA 0000008997 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) CONSORCIO LAS LOMAS OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO
2,480,228.64
2,480,228.64 2,480,228.64 2,480,228.64
2,480,228.64
2,480,228.64 2,480,228.64
2.6.2.3.5.2
2.6.2.3.5.2
2,480,228.64

2.074584 MEJORAMIENTO, INSTALACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE CENTRO POBLADO DE COLCAPAMPA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA 5 RECURSOS DETERMINADOS CONTRATO N72-2013-GRL, PROCESOS.R.L. ADS N230000009041 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N72-2013 EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA, SERVICIOS GENERALES BONANZA 2013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, INSTALACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE CENTRO POBLADO DE COLCAPAMPA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA ITEM II POR CONTRATACION DE LABONANZA EJECUCION DE LA 0000009041 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA, SERVICIOS GENERALES S.R.L. OBRA: MEJORAMIENTO, INSTALACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE CENTRO POBLADO DE COLCAPAMPA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON LIMA ITEM II
390,690.77
390,690.77 390,690.77 390,690.77
390,690.77
390,690.77 390,690.77
2.6.2.3.5.2
2.6.2.3.5.2
390,690.77

2.074893 MEJORAMIENTO, INSTALACION RED DE AGUA Y DESAGUE CENTRO POBLADO DE YARUCAYA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA 5 RECURSOS DETERMINADOS CONTRATO N72-2013-GRL, PROCESOS.R.L. ADS N230000008993 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N72-2013-G EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA, SERVICIOS GENERALES BONANZA 2013-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, INSTALACION RED DE AGUA Y DESAGUE CENTRO POBLADO DE YARUCAYA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA 0000008993 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA, SERVICIOS GENERALES BONANZA S.R.L. INSTALACION RED DE AGUA Y DESAGUE CENTRO POBLADO DE YARUCAYA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA
328,148.00
328,148.00 328,148.00 328,148.00
328,148.00
328,148.00 328,148.00
2.6.2.3.5.2
2.6.2.3.5.2
328,148.00

2.159091 INSTALACION DE LA RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA AV. ERICK DIAZ CABREL EX - SEVILLA, DISTRITO DE SANTA M 5 RECURSOS DETERMINADOS CONTRATO N123-2013-GRL, PROCESO ADS N270000009039 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N123-2013 CONSORCIO DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.3.5.2 CON 2013-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DE LA RED MATRIZ YCONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA AV. ERICK DIAZ CABREL EX - SEVILLA, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - L POR EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DE LA 0000009039 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) CONSORCIO DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.3.5.2 CON RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA AV. ERICK DIAZ CABREL EX - SEVILLA, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA
678,408.95
678,408.95 678,408.95 678,408.95
678,408.95
678,408.95 678,408.95
678,408.95

2.142502 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. SAN PEDRO Y SAN PABLO, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA 5 RECURSOS DETERMINADOS CONTRATO N133-2013-GRL, PROCESO ADP N150000009043 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N13-2013 CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRLTDA 2013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. SAN PEDRO Y SAN PABLO, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA 0000009043 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRLTDA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. SAN PEDRO YSAN PABLO, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA LIMA 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
882,539.04
882,539.04 882,539.04 882,539.04
882,539.04
882,539.04 882,539.04
2.6.2.3.5.2
2.6.2.3.5.2
882,539.04
4,686,504.31
4,686,504.31
2,514,759.32
0038 "CONSTRUCCION DE AULAS NIVEL PRIMARIO"

2.091050 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER MES DE 0000001345 GC A 3/6/2013 NOTA DE ABONO N/A N 02-2013 CORREA DIAZ BALDOMERO FEBRERO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER MES DE 0000001345 GC N 2/27/2013 ORDEN DE SERVICIO0001130 CORREA DIAZ BALDOMERO FEBRERO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA
2.6.2.2.2.5
-2,000.00
2.6.2.2.2.5
2,000.00
0039 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"

2.109906 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SANTA ROSA DE YANGAS, EN EL CENTRO POBLADO DE YANGAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO DE ADQUISICION DE KIT DE COCINA 0000008841 GC N 6/27/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO ULLOA MIANO ELVIS ARQUIMIDES 2.6.3.2.9.2 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SANTA ROSA DE YANGAS, EN EL CENTRO POBLADO DE YANGAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA-LIMA - DE LA GRI ADQUISICION DE KIT DE COCINA A CARGO DE LA 0000008841 GD N 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO ULLOA MIANO ELVIS ARQUIMIDES 2.6.3.2.9.2 OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SANTA ROSA DE YANGAS, EN EL CENTRO POBLADO DE YANGAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA-LIMA - DE LA GRI COMPROMISO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, 3/11/2013 ORDEN DE COMPRA -0000159 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. CON CARGO: MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICS EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR DE LAS I.E. PILOTO EN LA REGION LIMA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, CON CARGO: 3/15/2013 FACTURA 6-41083 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICS EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR DE LAS I.E. PILOTO EN LA REGION LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 1981.30 GL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6323 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. PETROLEO , CON CARGO: MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LAINFORMACION Y COMUNICACION - TICS EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR DE LAS I.E. PILOTO EN LA REGION LIMA REFRENCI AO/C N POR LA RETENCION DEL 6 IGV A PROVEEDORES 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6324 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. REFERENCIA O/C N159 POR LA RETENCION TOTAL POR FONDO DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6325 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. GARANTIA DEL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO N 005-2013-GRL DE LA ADQUISICION DE 1981.30 GL DE PETROLEO , CON CARGO: MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICS EN LOS NIVELES DE PR COMPROMISO POR ADQUISICION DE PETROLEO 5/2/2013 ORDEN DE COMPRA -368 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. DIESE B5 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICS EN LOS NIVELES DE PRIMARIA YSECUNDARIA DE EBR DE LAS I.E. PILOTO EN LA REGION LIMA CONTRATO N005-2012, DEVENGADO POR ADQUISICION DE PETROLEO 5/9/2013 FACTURA 006-041269 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. DIESE B5 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICS EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR DE LAS I.E. PILOTO EN LA REGION LIMA CONTRATO N005-2012, POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 2018.7 GL 5/16/2013 COMPROBANTES DE 9696 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. PETROLEO DIESE B5 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICS EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR DE LAS I.E. PILOTO EN LA REGION LIMA CONTRA POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEODRES 5/16/2013 COMPROBANTES DE 9697 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. REFERENCIA O/C N 368 POR LA RETENCION ADICIONAL POR INCREMENTO 5/16/2013 COMPROBANTES DE 9698 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. DE COMBUSTIBLE SEGUN INF. DE LA ADQUISICION DE 2018.7 GL PETROLEO DIESE B5 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIASDE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICS EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUND
3,946.00
3,946.00 3,946.00 3,946.00
3,946.00
3,946.00 3,946.00
3,946.00
0000001911
GC N
2.6.2.2.2.4
25,687.55
0000001911
GD N
2.6.2.2.2.4
25,687.55
0000001911
GG N
2.6.2.2.2.4
18,960.55
0000001911 0000001911
GG N GG N
2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.4
1,541.00 5,186.00
0000004909
GC N
2.6.2.2.2.4
27,630.25
0000004909
GD N
2.6.2.2.2.4
27,630.25
0000004909
GG N
2.6.2.2.2.4
25,826.47
0000004909 0000004909
GG N GG N
2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.4
1,658.00 145.78
3,127,064.18
3,127,064.18 2,807,034.18 2,807,034.18
3,127,064.18
3,127,064.18 2,807,034.18
1,959,258.28
1,959,258.28 1,959,258.28
2.141628 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROV 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR EJECUCION DE OBRA: 0000000313 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N32-2013 CONSORCIO AGAL 2.6.2.2.2.2 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY,PROVINCIA DE HUARAL LIMA, CON CONTRATO N032-2013-GRL, CON PROCESO LP N0 POR EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS 0000000313 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N32-2013 CONSORCIO AGAL 2.6.2.2.2.2 SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA, CON CONTRATO N032-2013-GRL, CON PROCESO LP N028-2012-GR POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 20% ) PARA 0000000313 GG N 2/19/2013 COMPROBANTES DE 4229 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL 2.6.2.2.2.2 LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA, CON CONTRATO7 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000000313 GG N 2/19/2013 COMPROBANTES DE 4230 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL 2.6.2.2.2.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 00001 FECHA 05/02/2013 ADELANTO DIRECTO ( 20% ) PARA LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAV POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 40% ) PARA 0000000313 GG N 4/9/2013 COMPROBANTES DE 6954 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL 2.6.2.2.2.2 LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA, CON CONTRATO1 POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 40% ) PARA 0000000313 GG N 4/9/2013 COMPROBANTES DE 6954 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL 2.6.2.2.2.2 LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA, CON CONTRATO1 POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 40% ) PARA 0000000313 GG N 4/9/2013 COMPROBANTES DE 6954 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL 2.6.2.2.2.2 LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA, CON CONTRATO1 POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 40% ) PARA 0000000313 GG N 4/9/2013 COMPROBANTES DE 6954 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL 2.6.2.2.2.2 LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA, CON CONTRATO1 POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 40% ) PARA 0000000313 GG N 4/9/2013 COMPROBANTES DE 6954 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL 2.6.2.2.2.2 LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA, CON CONTRATO1 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000000313 GG N 4/9/2013 COMPROBANTES DE 6955 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL 2.6.2.2.2.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000002 FECHA 06/03/2013 DE ADELANTO DIRECTO ( 40% ) PARA LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGEO 0000000313 GG N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10929 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 PARA LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA, CON CONTRATO N0 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUICON N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000004 FECHA 01/04/2013 DE LA VALORIZACION N01 PARA LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N20391 JORGE BRAVO 2.6.2.2.2.2
2,807,034.18
594,142.19
31,270.64
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
188,284.40
62,541.28
78,868.78
0000000313
GG N
5/30/2013 COMPROBANTES DE 10929 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) AGAL
2.6.2.2.2.2
4,150.99
5 RECURSOS DETERMINADOS 0000000314 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO-032-2013-GR (VARIOS) CONSORCIO AGAL
0000000314
GD N
2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO-032-2013-GR (VARIOS) CONSORCIO AGAL
COMPROMISO POR EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY,PROVINCIA DE HUARAL LIMA , CONTRATO N32-2013-GRL, CON PROCESO LP:N28-20 POR EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA N 20391 JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA , CONTRATO N32-2013-GRL, CON PROCESO LP:N282012, BAJO A
2.6.2.2.2.2
320,030.00 320,030.00
320,030.00
2.6.2.2.2.2
320,030.00
0220 "AMPLIACION DE AULAS"

2.203800 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20830 HEROES DEL CENEPA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL CARMEN, DISTRITO DE HUAU 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR PARA 0000001986 GC N 3/12/2013 ORDEN DE SERVICIO0001548 AGUILAR DAVILA CARLOS ANTONIO 2.6.2.2.2.5 LA OBRA: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20830 HEROES DEL CENEPA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL CARMEN, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL20 DE DICIEMBRE POR SERVICIO DE INSPECTOR PARA LA OBRA: 0000001986 GD N 3/14/2013 RECIBO POR HONORARIOS 2-83 PROFESIONALES AGUILAR DAVILA CARLOS ANTONIO 2.6.2.2.2.5 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20830 HEROES DEL CENEPA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL CARMEN, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR PARA 0000001986 GG N 3/15/2013 COMPROBANTES DE 5642 PAGO (EMITIDO POR AGUILAR LA UE) DAVILA CARLOS ANTONIO 2.6.2.2.2.5 LA OBRA: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20830 HEROES DEL CENEPA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL CARMEN, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE DICIEMB MEMORANDO N 534-2013/GRL/GRI EXP N 570258 0000002151 GC N 3/15/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 534-2013/GRI HCC INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.2.2.2 CONTRATO N 22 4-2012/GRL/CEP AMC N 2282012/GRL/CEP SOLICITA COMPROMISO PARA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20830 HEROESDEL CENEPA EN E MEMORANDO N 534-2013/GRL/GRI EXP N 570258 0000002151 GD N 3/15/2013 FACTURA 1-48 HCC INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.2.2.2 CONTRATO N 22 4-2012/GRL/CEP AMC N 2282012/GRL/CEP SOLICITA VALORIZACIONN 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20830 HEROES DEL CENEPA EN EL ASENTAMIENTO H POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 DE LA 0000002151 GG N 3/18/2013 COMPROBANTES DE 5686 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.2.2.2 OBRA: AMPLIACIONDE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVAN 20830 HEROES DEL CENEPA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL CARMEN, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA MEMORANDO N 534-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUNRESOLUCION 0000002151 GG N 3/18/2013 COMPROBANTES DE 5687 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 2.6.2.2.2.2 N 293-2010- SUNATCON FACT N 00048 FECHA 05/03/2013 DE LA VALORIZACION N 01DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20830 HEROES DEL CENEPA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO E
132,177.09
132,177.09 132,177.09 8,000.00
132,177.09
132,177.09 132,177.09
132,177.09
132,177.09 132,177.09
8,000.00
8,000.00
124,177.09
124,177.09
117,968.24
6,208.85

2.085623 AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20786 VICTOR RAUL HAYA DE LA TO 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0000002409 GC N 3/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0001891 FLORES QUINCHO JAIME 2.6.8.1.4.3 PARA LA OFICINA DEESTUDIOS Y PROYECTOS, MES DE 05 AL 28 DE FEBREROM, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20786 VICTOR R POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA 0000002409 GD N 3/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-103 PROFESIONALES FLORES QUINCHO JAIME 2.6.8.1.4.3 OFICINA DE ESTUDIOS YPROYECTOS, MES DE 05 AL 28 DE FEBREROM, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20786 VICTOR RAUL HAYA DE POREL PAGO DEL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0000002409 GG N 3/21/2013 COMPROBANTES DE 5871 PAGO (EMITIDO POR FLORES LA UE) QUINCHO JAIME 2.6.8.1.4.3 PARA LA OFICINA DEESTUDIOS Y PROYECTOS, MES DE 05 AL 28 DE FEBREROM, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20786 VICTOR R 0000002454 GC N 3/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0001892 CAYAMPI PEREZ DAVID MARCOS DANIEL COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO 2.6.8.1.4.3 ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 207 0000002454 GD N 3/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-33 PROFESIONALES CAYAMPI PEREZ DAVID MARCOS DANIEL POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA 2.6.8.1.4.3 OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N20786 VICTOR RA 0000002454 GG N 3/21/2013 COMPROBANTES DE 5872 PAGO (EMITIDO POR CAYAMPI LA UE) PEREZ DAVID MARCOS DANIEL POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO 2.6.8.1.4.3 ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20
14,000.00
14,000.00 14,000.00 5,000.00
14,000.00
14,000.00 14,000.00
14,000.00
14,000.00 14,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
Pgina 16 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000002455 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor CLEMENTE GOYTIA JOHNNY DAVID Observacin (i) COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 207 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N20786 VICTOR RA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 207 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N20786 VICTOR RA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS , PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20 COMPROMISO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20786 VICTOR RAUL HAYA POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20786 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20786 VICTOR RAUL HAY POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 1383 Esp.D 2.6.8.1.4.3 Comprometido 2,500.00 Devengado Girado
0000002455
GD N
3/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-24 PROFESIONALES CLEMENTE GOYTIA JOHNNY DAVID
2.6.8.1.4.3
2,500.00
0000002455
GG N
3/21/2013 COMPROBANTES DE 5873 PAGO (EMITIDO POR CLEMENTE LA UE) GOYTIA JOHNNY DAVID
2.6.8.1.4.3
2,500.00
0000002456
GC N
GARAVITO QUISPE DONY ALVARO
2.6.8.1.4.3
2,500.00
0000002456
GD N
3/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-29 PROFESIONALES GARAVITO QUISPE DONY ALVARO
2.6.8.1.4.3
2,500.00
0000002456
GG N
2.6.8.1.4.3
2,500.00
0000004248
GC N
2.6.8.1.4.3
1,000.00
0000004248
GD N
2.6.8.1.4.3
1,000.00
0000004248
GG N
2.6.8.1.4.3
900.00
0000004248
GG N
2.6.8.1.4.3
100.00

2.091050 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000000309 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N015-2013+ MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESCOMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA , CON CONTRATO N015-2013-2013-GRL, Y PROCESO A.D.C N 262-2012-GRL/CEP 0000000309 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N015-2013+ MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITODE HUALMAYHUAURA-LIMA , CON CONTRATO N015-2013-2013GRL, Y PROCESO A.D.C N 262-2012-GRL/CEP 0000000309 GG N 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6870 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAYHUAURA-LIMA , CON CONTRATO N015-2013-2013GRL, Y PROCESO A.D.C N 262-2012-GRL/CEP 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6871 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FAC T N 000064 FECHA 02/03/2013 DE LA VALORIZACION N01 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALM 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6872 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR LA RETENCION DELO 50% DEL TOTAL POR FONDO DE GARANTIA DEL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO DE LA VALORIZACION N 01 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAYHUAUR 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6873 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAYHUAURA-LIMA , CON CONTRATO N015-2013-2013GRL, Y PROCESO A.D.C N 262-2012-GRL/CEP 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6874 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FAC T N 000066 FECHA 05/03/2013 DE LA VALORIZACION N01 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALM 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6875 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR LA RETENCION QUE COMPLETA EL TOTAL POR FONDO DE GARANTIQ DEL 10% DE LA VALORIZACION N 02 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAI.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA , CON CONTRATO 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10922 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAYHUAURA-LIMA , CON CONTRATO N015-2013-2013GRL, Y PROCESO A.D.C N 262-2012-GRL/CEP 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10923 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000073 FECHA 02/04/2013 DE LA VALORIZACION N 03 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALM 2/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0000616 HENRIQUEZ OSORIO MILUSKA GIOVANA COMPROMISO POR SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 11 PROFESIONALES HENRIQUEZ OSORIO MILUSKA GIOVANA POR SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 COMPROBANTES DE 4554 PAGO (EMITIDO POR HENRIQUEZ LA UE) OSORIO MILUSKA GIOVANA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0000617 PRINCIPE ROBLES GEORGE JEISSON TECNICO DE INSPECCION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE RECIBO POR HONORARIOS 6 PROFESIONALES PRINCIPE ROBLES GEORGE JEISSON INSPECCION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTODE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE COMPROBANTES DE 4664 PAGO (EMITIDO POR PRINCIPE LA UE) ROBLES GEORGE JEISSON TECNICO DE INSPECCION A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERE COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER DE LA ORDEN DE SERVICIO0001856 CORREA DIAZ BALDOMERO INSPECCION DE LA OBRA: POR SERVICIO DE CHOFER DE LA INSPECCION DE RECIBO POR HONORARIOS 1-52 PROFESIONALES CORREA DIAZ BALDOMERO LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E N 20983JULIO C.TELLO DISTRITO DE HUALMAY, HUAURA -LIMA .META III :CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL MODULO 02 Y SS.HH", SE ADJUNTASUSPENSION DE 4T POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER DE LA COMPROBANTES DE 5720 PAGO (EMITIDO POR CORREA LA UE) DIAZ BALDOMERO INSPECCION DE LA OBRA: COTRRESPONDIENTE AL MES DEL 05 DE FRABRERO AL 28/02/2013 REFERENCIA O/S N 1856 COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILARA ORDEN DE SERVICIO0001939 NAPURI RAMIREZ ANA MARIA ADMINISTRATIVO, CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAYHUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE AUXILARA ADMINISTRATIVO, CON RECIBO POR HONORARIOS 1-13 PROFESIONALES NAPURI RAMIREZ ANA MARIA CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILARA COMPROBANTES DE 6677 PAGO (EMITIDO POR NAPURI LA UE) RAMIREZ ANA MARIA ADMINISTRATIVO, CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAYHUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEMARZO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA ORDEN DE SERVICIO0000869 ESQUIVEL RAMOS LUIS EUSEBIO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 26 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 1-64 PROFESIONALES ESQUIVEL RAMOS LUIS EUSEBIO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 26 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 001-000065 PROFESIONALES ESQUIVEL RAMOS LUIS EUSEBIO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01AL26 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 6779 PAGO (EMITIDO POR ESQUIVEL LA UE) RAMOS LUIS EUSEBIO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 26 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 869 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 8731 PAGO (EMITIDO POR ESQUIVEL LA UE) RAMOS LUIS EUSEBIO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 26 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 869 COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA ORDEN DE SERVICIO0005163 ESQUIVEL RAMOS LUIS EUSEBIO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 001-000000070 PROFESIONALES ESQUIVEL RAMOS LUIS EUSEBIO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983 JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSIONDE 4TA CATEGORI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 11687 PAGO (EMITIDO POR ESQUIVEL LA UE) RAMOS LUIS EUSEBIO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 20983JULIO C TELLO, DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 516
317,982.40
317,982.40 317,982.40 300,322.40
317,982.40
317,982.40 317,982.40
233,895.00
233,895.00 233,895.00
2.6.2.2.2.2
2.6.2.2.2.2
300,322.40
2.6.2.2.2.2
10,522.31
0000000309
GG N
2.6.2.2.2.2
1,344.13
0000000309
GG N
2.6.2.2.2.2
15,016.12
0000000309
GG N
2.6.2.2.2.2
96,408.17
0000000309
GG N
2.6.2.2.2.2
5,864.44
0000000309
GG N
2.6.2.2.2.2
15,016.12
0000000309
GG N
2.6.2.2.2.2
68,460.52
0000000309
GG N
2.6.2.2.2.2
3,603.19
0000001109
GC N
2.6.2.2.2.5
1,000.00
0000001109
GD N
2/22/2013
2.6.2.2.2.5
1,000.00
0000001109
GG N
2/25/2013
2.6.2.2.2.5
1,000.00
0000001110
GC N
2/21/2013
2.6.2.2.2.5
1,500.00
0000001110
GD N
2/22/2013
2.6.2.2.2.5
1,500.00
0000001110
GG N
2/26/2013
2.6.2.2.2.5
1,500.00
0000002163 0000002163
GC N GD N
3/15/2013 3/18/2013
2.6.2.2.2.5 2.6.2.2.2.5
2,000.00 2,000.00
0000002163
GG N
3/18/2013
2.6.2.2.2.5
2,000.00
0000002944
GC N
3/27/2013
2.6.2.2.2.5
1,000.00
0000002944
GD N
3/27/2013
2.6.2.2.2.5
1,000.00
0000002944
GG N
4/2/2013
2.6.2.2.2.5
1,000.00
0000003071
GC N
4/3/2013
2.6.2.2.2.5
9,760.00
0000003071
GD N
4/3/2013
2.6.2.2.2.5
5,600.00
0000003071
GD N
4/30/2013
2.6.2.2.2.5
4,160.00
0000003071
GG N
4/4/2013
2.6.2.2.2.5
5,600.00
0000003071
GG N
5/3/2013
2.6.2.2.2.5
4,160.00
0000006826
GC N
6/4/2013
2.6.2.2.2.5
2,400.00
0000006826
GD N
6/5/2013
2.6.2.2.2.5
2,400.00
0000006826
GG N
6/12/2013
2.6.2.2.2.5
2,400.00

2.176663 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 - JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA 0000006807 GC N 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005290 ORIHUELA MUNIVE BERTHING LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE 0000006807 GD N 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000405 PROFESIONALES ORIHUELA MUNIVE BERTHING PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE UN ARQUITECTO COMO EVALUADOR 0000006807 GG N 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11336 PAGO (EMITIDO POR ORIHUELA LA UE) MUNIVE BERTHING DE PROYECTOS PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5290 COMPROMISO POR SERVICIO DE TECNICO CADISTA 0000007670 GC N 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0004989 HUAMAN ILLESCAS LEONEL HERNAN PARA ELABORACIONDE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE M POR SERVICIO DE TECNICO CADISTA PARA 0000007670 GD N 6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO4989 HUAMAN ILLESCAS LEONEL HERNAN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06DE MAYO AL 01 D COMPROMISO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA DE 0000007671 GC N 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0004988 ILLESCAS PACHECO JOSE JOAQUIN ESTRUCTURAS PARAELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMACORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS 0000007671 GD N 6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO4988 ILLESCAS PACHECO JOSE JOAQUIN PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE 0000007672 GC N 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0004987 COMPROMISO POR SERVICIO DE JEFE DE PROYECTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 - JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE POR SERVICIO DE JEFE DE PROYECTO PARA ILLESCAS PACHECO DANIEL ANDRES ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL 01 COMPROMISO POR SERVICIO DE ENCARGADO DE DE LA CRUZ URIBE KARLA YULISSA COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI- LIMA CORRESPO POR SERVICIO DE ENCARGADO DE COSTOS Y DE LA CRUZ URIBE KARLA YULISSA PRESUPUESTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DE ILLESCAS GONZALES VICTOR MANUEL COMPROMISO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN METRADOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22- JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DE ILLESCAS GONZALES VICTOR MANUEL POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN METRADOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MA GUILLEN POMASONCCO JAVIER ALCIDESCOMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO ELECTRICISTA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL GUILLEN POMASONCCO JAVIER ALCIDESPOR SERVICIO DE INGENIERO ELECTRICISTA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAI.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA,DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTEDEL 06 DE MAYO AL COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL CASTRO SUAREZ EDHER PARA ELABORACIONDE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE M POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL PARA CASTRO SUAREZ EDHER ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06DE MAYO AL 01 D ILLESCAS PACHECO DANIEL ANDRES
76,000.00
76,000.00 76,000.00 5,000.00
76,000.00
76,000.00 76,000.00
5,000.00
5,000.00 5,000.00
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
5,000.00
2.6.8.1.3.1
5,000.00
2.6.8.1.3.1
6,000.00
2.6.8.1.3.1
6,000.00
2.6.8.1.3.1
9,000.00
2.6.8.1.3.1
9,000.00
2.6.8.1.3.1
10,000.00
0000007672
GD N
2.6.8.1.3.1
10,000.00
0000007673
GC N
2.6.8.1.3.1
4,000.00
0000007673
GD N
2.6.8.1.3.1
4,000.00
0000007674
GC N
2.6.8.1.3.1
4,500.00
0000007674
GD N
2.6.8.1.3.1
4,500.00
0000007675
GC N
2.6.8.1.3.1
4,500.00
0000007675
GD N
2.6.8.1.3.1
4,500.00
0000007676
GC N
2.6.8.1.3.1
9,000.00
0000007676
GD N
2.6.8.1.3.1
9,000.00
Pgina 17 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000007677 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor SILVA CUBILLAS JOYCE SOFIA Observacin (i) COMPROMISO POR SERVICIO DE ARQUITECTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO POR SERVICIO DE ARQUITECTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DESAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL 01 DE JUL COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO SANITARIO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 - JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 POR SERVICIO DE INGENIERO SANITARIO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL COMPROMISO POR SERVICIO DE TECNICO CADISTA PARA ELABORACIONDE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE M POR SERVICIO DE TECNICO CADISTA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06DE MAYO AL 01 D COMPROMISO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN METRADOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22- JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DE POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN METRADOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. 20955-23 ANTENOR ORREGO ESPINOZA ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MA Esp.D 2.6.8.1.3.1 Comprometido 9,000.00 Devengado Girado
0000007677
GD N
SILVA CUBILLAS JOYCE SOFIA
2.6.8.1.3.1
9,000.00
0000007678
GC N
RIVERA BRUN SANTOS VICTOR RAUL
2.6.8.1.3.1
4,500.00
0000007678
GD N
RIVERA BRUN SANTOS VICTOR RAUL
2.6.8.1.3.1
4,500.00
0000007679
GC N
MARTINEZ SANCHEZ JUAN CARLOS
2.6.8.1.3.1
6,000.00
0000007679
GD N
MARTINEZ SANCHEZ JUAN CARLOS
2.6.8.1.3.1
6,000.00
0000007680
GC N
QUISPE BAUTISTA CARLOS ANDRES
2.6.8.1.3.1
4,500.00
0000007680
GD N
QUISPE BAUTISTA CARLOS ANDRES
2.6.8.1.3.1
4,500.00
0382 "CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO"

2.090488 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO 0000006373 GC N 5/29/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1626-2013-GRI CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. N1626-2013-GRL- GRI EXP:_609453 CONTRATO N054-2013, PROCESO ADP N003-2013GRL COMPROMISO POR VALORIZACIONN01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.N 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA POR VALORIZACION N01 DE LA OBRA: 0000006373 GD N 5/29/2013 FACTURA 001-000225 CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N01 DE LA 0000006373 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10615 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA CONTRATO N054-2 013,PROCESO ADP N003-2013-GRL MEMORANDO N1626-2013-GRL- GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000006373 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10616 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000225 FECHA 01/05/2013 DE LA VALORIZACION N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA CONTRATO N 0000006373 GG N POR LA RETENCION DEL 35% DE LA FACTURA POR 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10616 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. FONDO DE GARANTIA DEL 10% DE LA VALORIZACION N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA CONTRATO N054-2 013, PROCESO ADP N003 CONTRATO 6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N054-2013 CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. N054-2013, PROCESO ADP N003-2013GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DELA I.E. N 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA CONTRATO 6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N054-2013 CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. N054-2013, PROCESO ADP N003-2013GRL POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N21557INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 PARA LA 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12438 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA CONTRATO N054-2013, PROCESO ADP N003-2013-GRL POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12439 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000227 FECHA 03/06/2013 DE LA VALORIZACION N 02 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUAR POR LA RETENCION DEL 35% DE LA FACTURA POR 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12440 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. FONDO DE GARANTIA DEL 10% DE LA VALORIZACION N 02 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA CONTRATO N054-2013,
909,270.10
909,270.10 545,562.00 72,353.07
909,270.10
909,270.10 545,562.00
157,099.50
157,099.50 157,099.50
2.6.2.2.2.2
2.6.2.2.2.2
72,353.07
2.6.2.2.2.2
43,381.85
2.6.2.2.2.2
3,617.65
2.6.2.2.2.2
25,353.57
0000006957
GC N
2.6.2.2.2.2
473,208.93
0000006957
GD N
2.6.2.2.2.2
473,208.93
0000006957
GG N
2.6.2.2.2.2
50,869.46
0000006957
GG N
2.6.2.2.2.2
4,239.12
0000006957
GG N
2.6.2.2.2.2
29,637.85
5 RECURSOS DETERMINADOS CONTRATO 0000008994 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N54-2013-G CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. N54-2013-GRL, PROCESO ADP N0032013-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO,HUARAL-HUARAL-LIMA CONTRATO 0000008994 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N54-2013-G CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. N54-2013-GRL, PROCESO ADP N0032013-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO,HUARAL-HUARAL-LIMA
2.6.2.2.2.2
363,708.10 363,708.10
363,708.10
2.6.2.2.2.2
363,708.10

2.092293 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION N 20855-PAMPA DE ANIMAS 1 RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO N073-2013-GRL,PROCESO AMC N0340000008935 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N73-2013-G N. ASESORIA DISTRIBUCION & CONSTRUCCION S.A.C. 2013-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION N 20855-PAMPA DE ANIMAS CONTRATO N073-2013-GRL,PROCESO AMC N0340000008935 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N73-2013-G N. ASESORIA DISTRIBUCION & CONSTRUCCION S.A.C. 2013-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION N 20855-PAMPA DE ANIMAS 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
92,735.09
92,735.09 92,735.09 92,735.09
92,735.09
92,735.09 92,735.09
2.6.2.2.2.2
2.6.2.2.2.2
92,735.09
607,240.56
607,240.56
308,821.92
0044 "CONSTRUCCION DE AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS"

2.106811 CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS N 1063-2013/GRL/GRI EXP N 591237 0000004258 GC N 4/25/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 1063-2013/GR CONSTCAR CONTRATISTAS GENERALES MEMORANDO S.R.L. CONTRATO N 1 29-2012/GRL ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N 80-2012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBR A: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVIN N 1063-2013/GRL/GRI EXP N 591237 0000004258 GD N 4/26/2013 FACTURA 0001-000056 CONSTCAR CONTRATISTAS GENERALES MEMORANDO S.R.L. CONTRATO N 1 29-2012/GRL ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N 80-2012/GRL/CEP DE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBR A: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA EL PAGO DE LA VALORIZACION N 05 DE LA 0000004258 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8498 PAGO (EMITIDO POR CONSTCAR LA UE) CONTRATISTAS GENERALES POR S.R.L. OBR A: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CONTRATO N 1 29-2012/GRL ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N 802012/GRL/CEP MEMORANDO N 1063-2013/GRL/GRI LA DETRACCION DEL 5% SWEGUN 0000004258 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8499 PAGO (EMITIDO POR CONSTCAR LA UE) CONTRATISTAS GENERALES POR S.R.L. RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000056 FECHA 24/04/2013 DE LA VALORIZACION N05 DE LA OBR A: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CONTRATO N1 29-2012/GRL ADJ 0000005024 GC N 5/6/2013 ORDEN DE SERVICIO0004095 COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 9219 PAGO (EMITIDO POR HUALLPA LA UE) SALAS EDGAR EFRAIN OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 REFERENCIA O/S N 4095 COMPROMISO POR SERVICIO DE LA OBRA: ORDEN DE SERVICIO0004096 HUALLPA SALAS EDGAR EFRAIN CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON- LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2012 POR SERVICIO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RECIBO POR HONORARIOS 0010-00000197 PROFESIONALES HUALLPA SALAS EDGAR EFRAIN AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2012 POR EL PAGO DEL SERVICIO UN ING. CIVIOL COMO COMPROBANTES DE 10011 PAGO (EMITIDO POR HUALLPA LA UE) SALAS EDGAR EFRAIN ISPECTOR DE LAOBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2012 REFERENCIA O/S N 4096 ORDEN DE SERVICIO0003923 PORRAS VELASQUEZ BLANCA JESUSA COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE PARA LA INSPECCION DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00000057 PROFESIONALES PORRAS VELASQUEZ BLANCA JESUSA DE SERVICIO DE ASISTENTE PARA LA INSPECCION DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013 COMPROBANTES DE 9831 PAGO (EMITIDO POR PORRAS LA UE) VELASQUEZ BLANCA JESUSA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE PARA LA INSPECCION DELA OBRA : CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013 REFERENCIA O/S N 3923 ORDEN DE SERVICIO0004216 PORRAS VELASQUEZ BLANCA JESUSA COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DEQUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO 2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000061 PROFESIONALES PORRAS VELASQUEZ BLANCA JESUSA POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS -DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA COMPROBANTES DE 9877 PAGO (EMITIDO POR PORRAS LA UE) VELASQUEZ BLANCA JESUSA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO 2013 REFERENCIA O/S N 4216 N1731-2013-GRL-GRI EXP:_ 612473 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1731-2013-GRI CONSTCAR CONTRATISTAS GENERALES MEMORANDO S.R.L. RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N020-2013PRES CONTRATO N129-2012, PROCESO ADS N0802012-GRL COMPROMISO POR VALORIZACION DE ADICIONAL N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DIST HUALLPA SALAS EDGAR EFRAIN 0001-000069 N1731-2013-GRL-GRI EXP:_ 612473 CONSTCAR CONTRATISTAS GENERALES MEMORANDO S.R.L. RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N020-2013PRES CONTRATO N129-2012, PROCESO ADS N0802012-GRL POR VALORIZACION DE ADICIONAL N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS -DISTRITO Y PROVI
128,130.23
128,130.23 128,130.23 69,103.29
128,130.23
128,130.23 128,130.23
128,130.23
128,130.23 128,130.23
2.6.2.2.2.2
2.6.2.2.2.2
69,103.29
2.6.2.2.2.2
65,648.13
2.6.2.2.2.2
3,455.16
2.6.2.2.2.5
1,333.33
0000005024
GD N
5/7/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-0000196 PROFESIONALES HUALLPA SALAS EDGAR EFRAIN
2.6.2.2.2.5
1,333.33
0000005024
GG N
5/9/2013
2.6.2.2.2.5
1,333.33
0000005025
GC N
5/6/2013
2.6.2.2.2.5
2,000.00
0000005025
GD N
5/15/2013
2.6.2.2.2.5
2,000.00
0000005025
GG N
5/23/2013
2.6.2.2.2.5
2,000.00
0000005371
GC N
5/13/2013
2.6.2.2.2.5
3,800.00
0000005371
GD N
5/15/2013
2.6.2.2.2.5
3,800.00
0000005371
GG N
5/20/2013
2.6.2.2.2.5
3,800.00
0000005727
GC N
5/17/2013
2.6.2.2.2.5
1,520.00
0000005727
GD N
5/17/2013
2.6.2.2.2.5
1,520.00
0000005727
GG N
5/22/2013
2.6.2.2.2.5
1,520.00
0000006976
GC N
6/7/2013
2.6.2.2.2.2
50,373.61
0000006976
GD N
6/7/2013 FACTURA
2.6.2.2.2.2
50,373.61
0000006976
GG N
EL PAGO DE LA VALORIZACION DE ADICIONAL 6/7/2013 COMPROBANTES DE 11512 PAGO (EMITIDO POR CONSTCAR LA UE) CONTRATISTAS GENERALES POR S.R.L. N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CONTRATO N129-2012, PROCESO ADS N080-2012-GRL RESOLUCION EJECU TIVA REGIONAL N020-2013-PRES MEMORAN LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 6/7/2013 COMPROBANTES DE 11513 PAGO (EMITIDO POR CONSTCAR LA UE) CONTRATISTAS GENERALES POR S.R.L. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000069 FECHA 04/06/2013 DE LA VALORIZACION DE ADICIONAL N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 20069 DE QUICHAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA CONTRATO N129-20
2.6.2.2.2.2
47,854.93
0000006976
GG N
2.6.2.2.2.2
2,518.68

2.092479 CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO 0000006347 GC N 5/28/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1620-2013-GRI INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L.N1620-2013-GRL-GRI EXP:609096 CONTRATO N053-2013 , PROCESO ADS N013-2013GRL COMPROMISO POR VALORIZACION N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA POR VALORIZACION N01 DE LA OBRA: 0000006347 GD N 5/28/2013 FACTURA 002-003598 INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L. CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO,REGION LIMA POR EL PAGO 0000006347 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10612 PAGO (EMITIDO POR INDUSTRIAS LA UE) Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L.DE LA VALORIZACION N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIADE CAJATAMBO, REGION LIMA CONTRATO N053-201 3 , PROCESO ADS N013-2013-GRL MEMORANDO N1620-2013-GRL-GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN REOSLUCION 0000006347 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10613 PAGO (EMITIDO POR INDUSTRIAS LA UE) Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L. N| 293-2010- SUNAT CON FACT N 0003598 FECHA 06/05/2013 DE LA VALORIZACION N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA CONTRA TO N053-201 30000006347 GG N POR LA RETENCION DEL 35% DE LA FACTURA POR 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10614 PAGO (EMITIDO POR INDUSTRIAS LA UE) Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L. FONDO DE GARANTIA DEL 10% DE LA VALORIZACION N01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DECAJATAMBO, REGION LIMA CONTRATO N053-201 3 , PROCESO ADS N013-2013GRL ME MEMORANDO 5/29/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1619-2013-GRI INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L.N1619-2013-GRL-GRI EXP:609087 CONTRATO N053-2013-GRL, PROCESO ADS N0132013 COMPROMISO POR ADELANTO DE MATERIALES DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA POR ADELANTO 5/30/2013 FACTURA 002-003603 INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L. DE MA TERIALES DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA POR EL PAGO 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10927 PAGO (EMITIDO POR INDUSTRIAS LA UE) Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L.DEL ADELANTO DE MATERIALES ( 30.81% ) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA CONTRATO N053-201 3-GRL, PROCESO ADS N0132013 MEMORANDO N1619-2013-GRL-GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10928 PAGO (EMITIDO POR INDUSTRIAS LA UE) Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L. RESOLUIXCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 003603 FECHA 28/05/2013 DEL ADELANTO DE MATERIALES ( 30.81% ) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA CONTRATO CONTRATO N 053-2013-GRL ; PROCESO ADS N 0136/6/2013 CONTRATO SUSCRITO INF (OBRAS) N 931-2013-GRPP INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L. 2013-GRL/CEP COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULAS DELA I.E. N 20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA CONTRATO N 053-2013-GRL ; PROCESO ADS N 0136/6/2013 CONTRATO SUSCRITO INF (VARIOS) N 931-2013 INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L. 2013-GRL/CEP POR EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N20023, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA
479,110.33
479,110.33 479,110.33 33,066.94
479,110.33
479,110.33 479,110.33
180,691.69
180,691.69 180,691.69
2.6.2.2.2.2
2.6.2.2.2.2
33,066.94
2.6.2.2.2.2
19,840.16
2.6.2.2.2.2
1,653.35
2.6.2.2.2.2
11,573.43
0000006464
GC N
2.6.2.2.2.2
147,624.75
0000006464
GD N
2.6.2.2.2.2
147,624.75
0000006464
GG N
2.6.2.2.2.2
140,243.51
0000006464
GG N
2.6.2.2.2.2
7,381.24
0000006956
GC N
2.6.2.2.2.2
298,418.64
0000006956
GD N
2.6.2.2.2.2
298,418.64
0104
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
1,269,805.94
1,269,805.94
251,541.83
0045 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

2.114307 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000006658 GC N 5/31/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1702-2013-GRI CONSORCIO HOSPITALARIO DE HUARAL MEMORANDO N1702-2013-GRL-GRI EXP:611748 CONTRATO N51-2013- PROCESO LP N015-2011GRL COMPROMISO POR VALORIZACION N10 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCIDEL HOSPITAL SAN 0000006658 GD N 5/31/2013 RESUMEN DE SERVICIOS MEMO N1702-2013-GRI CONSORCIO HOSPITALARIO DE HUARAL VALORIZACION N1 0 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL 0000006658 GG N 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11106 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) HOSPITALARIO DE HUARAL POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N10 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAUNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL CONTRATO N51-2013 - PROCESO LP N015-2011GRL MEMORANDO N1 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11107 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) HOSPITALARIO DE HUARAL POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000027 FECHA 22/05/2013 DE LA VALORIZACION N10 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOSSERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN 6/7/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1508-2013-GRI CONSORCIO HOSPITALARIO DE HUARAL MEMORANDO N1508-2013-GRL-GRI EXP:605982 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N912-2012PRES CONTRATO N051-2012, PROCESO LPN0152011-GRL COMPROMISO POR VALORIZACION DE ADICIONAL N 04 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SA 6/7/2013 FACTURA 001-000024 CONSORCIO HOSPITALARIO DE HUARAL MEMORANDO N1508-2013-GRL-GRI EXP:605982 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N912-2012PRES CONTRATO N051-2012, PROCESO LPN0152011-GRL POR VALORIZACION DE ADICIONAL N 04 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOSDE SALUD DE LA UN
1,269,805.94
1,269,805.94 994,805.94 221,364.11
1,269,805.94
1,269,805.94 994,805.94
251,541.83
251,541.83 251,541.83
2.6.2.2.3.2
2.6.2.2.3.2
221,364.11
2.6.2.2.3.2
210,295.90
0000006658
GG N
2.6.2.2.3.2
11,068.21
0000006975
GC N
2.6.2.2.3.2
5,275.40
0000006975
GD N
2.6.2.2.3.2
5,275.40
Pgina 18 de 80

0000006975
GG N
6/10/2013 COMPROBANTES DE 11531 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) HOSPITALARIO DE HUARAL POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE ADICIONAL N 04 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL RESOLUCION EJECUTI VA REGIONAL N912-2012PRE 6/10/2013 COMPROBANTES DE 11532 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) HOSPITALARIO DE HUARAL POR L A DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FCAT N 0000024 FECHA 7/06/2013 VALORIZACION DE ADICIONAL N 04 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HO 6/7/2013 ORDEN DE COMPRA -0000780 GUIA DE INTERNAMIENTO MASTER MEDIC S.A. COMPROMISO DE ADQUISICION DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MODULAR DE 7 PARAMETROS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL DE LA OFICINA D ADQUISICION DE MONITOR DE SIGNOS VITALES ORDEN DE COMPRA -780 GUIA DE INTERNAMIENTO MASTER MEDIC S.A. MODULAR DE 7 PARAMETROS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LAUCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL DE LA OFICINA DE OBRA PROCESO COMPROMISO DE ADQUISICION DE 16 BOMBAS DE ORDEN DE COMPRA -0000785 GUIA DE INTERNAMIENTO CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INFUSION VOLUMETRICA PROGRAMABLE DE DOS CANALES , PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL. ADQUISICION DE 16 BOMBAS DE INFUSION ORDEN DE COMPRA -785 GUIA DE INTERNAMIENTO CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA VOLUMETRICA PROGRAMABLE DE DOS CANALES , PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL. - DE LA OFICINAA CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1788-2013-GRI CONSORCIO HOSPITALARIO DE HUARAL MEMORANDO N1788-2013-GRL-GRI EXP:_615472 CONTRATO N051-2012, PROCESO LP N015-2011GRL COMPROMISO POR VALORIZACION DE ADICIONAL N02 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI D FACTURA 001-000026 CONSORCIO HOSPITALARIO DE HUARAL MEMORANDO N1788-2013-GRL-GRI EXP:_615472 CONTRATO N051-2012, PROCESO LP N015-2011GRL DEVENGADO POR VALORIZACION D E ADICIONAL N02 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI D COMPROBANTES DE 11908 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) HOSPITALARIO DE HUARAL POR EL PAGO DE LA VALORIZACION D E ADICIONAL N02 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL CONTRATO N051-20 12, PROCESOLP N015-2011GR COMPROBANTES DE 11909 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) HOSPITALARIO DE HUARAL POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000026 FECHA 22/05/2013 DE LA VALORIZACION D E ADICIONAL N02 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCIA COMPROMISO DE ADQUISICION DE 02 EQUIPOS DE ORDEN DE COMPRA -0000881 GUIA DE INTERNAMIENTO CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA VENTILACION MECANICA ASISTIDA PARA UCI PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DEHUARAL - GRI PR
2.6.2.2.3.2
263.77
0000006984
GC N
2.6.3.2.4.2
99,400.00
0000006984
GD N
6/20/2013
2.6.3.2.4.2
99,400.00
0000006985
GC N
6/7/2013
2.6.3.2.4.2
200,000.00
0000006985
GD N
6/20/2013
2.6.3.2.4.2
200,000.00
0000007368
GC N
6/13/2013
2.6.2.2.3.2
24,902.32
0000007368
GD N
6/14/2013
2.6.2.2.3.2
24,902.32
0000007368
GG N
6/14/2013
2.6.2.2.3.2
23,657.20
0000007368
GG N
6/14/2013
2.6.2.2.3.2
1,245.12
0000008104
GC N
6/20/2013
2.6.3.2.4.2
320,000.00
0000008104
GD N
0000008166
GC N
0000008166
GD N
0000008167
GC N
0000008167
GD N
0000008168
GC N
0000008168
GD N
0000008169
GC N
0000008169
GD N
0000008928
GC N
ADQUISICION DE 02 EQUIPOS DE VENTILACION 6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -881 GUIA DE INTERNAMIENTO CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MECANICA ASISTIDA PARA UCI PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIASY DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL - GRI PROCESO ADP 220 COMPROMISO DE SERVICIO COMO ARBITRO DE LA 6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0006107 VALDEZ HUARCAYA FRANCISCO CONTROVERSIA ENTRE EL CONSORCIO HOSPITALARIO HUARAL Y EL GOBIERNO REGIONAL DELIMA.CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIASY DE LA UCI DEL SERVICIO COMO ARBITRO DE LA CONTROVERSIA 6/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000536 PROFESIONALES VALDEZ HUARCAYA FRANCISCO ENTRE EL CONSORCIOHOSPITALARIO HUARAL Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN COMPROMISO DE SERVICIO COMO ARBITRO DE LA 6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0006112 BALBIN SAMANIEGO PEDRO TOMAS CONTROVERSIA ENTRE EL CONSORCIO HOSPITALARIO HUARAL Y EL GOBIERNO REGIONAL DELIMA.CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIASY DE LA UCI DEL SERVICIO COMO ARBITRO DE LA CONTROVERSIA 6/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000031 PROFESIONALES BALBIN SAMANIEGO PEDRO TOMAS ENTRE EL CONSORCIOHOSPITALARIO HUARAL Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN COMPROMISO 6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0006114 GONZALEZ VASQUEZ PETRONILA JOVANNA VIRGINIA DE SERVICIO COMO ARBITRO DE LA CONTROVERSIA ENTRE EL CONSORCIO HOSPITALARIO HUARAL Y EL GOBIERNO REGIONAL DELIMA.CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIASY DE LA UCI DEL SERVICIO COMO ARBITRO DE LA CONTROVERSIA 6/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS 002-000111 PROFESIONALES GONZALEZ VASQUEZ PETRONILA JOVANNA VIRGINIA ENTRE EL CONSORCIOHOSPITALARIO HUARAL Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN COMPROMISO DE SERVICIO COMO ARBITRO DE LA 6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0006106 GALINDO TIPACTI JESUS IVAN CONTROVERSIA ENTRE EL CONSORCIO HOSPITALARIO HUARAL Y EL GOBIERNO REGIONAL DELIMA.CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIASY DE LA UCI DEL SERVICIO COMO ARBITRO DE LA CONTROVERSIA 6/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000619 PROFESIONALES GALINDO TIPACTI JESUS IVAN ENTRE EL CONSORCIOHOSPITALARIO HUARAL Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN COMPROMISO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -0000922 GUIA DE INTERNAMIENTO FABRI MEDICAL S.A.C. A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO A CARGO DE LA FABRI MEDICAL S.A.C. OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAUNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL COMPROMISO DE EQUIPAMIENTO MEDICO 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -0001008 GUIA DE INTERNAMIENTO A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES SA QUIRURGICO A CARGO LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL 6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO000922 EQUIPAMIENTO MEDICO QUIRURGICO A CARGO LA 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -1008 GUIA DE INTERNAMIENTO A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES SA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAUNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -0001009 GUIA DE INTERNAMIENTO MEGA MEDICAL S.A.C. MEDICOS A CRAGO DELA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -1009 GUIA DE INTERNAMIENTO MEGA MEDICAL S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS A CRAGO DELA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL INFORME N 1156-2013-GRL SOLICITA EL COMPROMISO PARA EL PAGO DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME N 1156-2013-GRL SOLICITA EL COMPROMISO PARA EL PAGO DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION
2.6.3.2.4.2
320,000.00
2.6.8.1.4.99
3,888.89
2.6.8.1.4.99
3,888.89
2.6.8.1.4.99
3,888.89
2.6.8.1.4.99
3,888.89
2.6.8.1.4.99
1,944.44
2.6.8.1.4.99
1,944.44
2.6.8.1.4.99
3,888.89
2.6.8.1.4.99
3,888.89
2.6.2.2.3.4
2,775.00
0000008928
GD N
2.6.2.2.3.4
2,775.00
0000008934
GC N
2.6.2.2.3.4
11,061.00
0000008934
GD N
2.6.2.2.3.4
11,061.00
0000008943
GC N
2.6.2.2.3.4
2,830.00
0000008943
GD N
2.6.2.2.3.4
2,830.00
0000009076
GC N
6/28/2013 RESUMEN ANUALIZADO INFLOCADORES N 1156-2013DE SERVICIOS
2.6.2.2.3.3
93,587.00
0000009076
GD N
6/28/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N 1156-2013
2.6.2.2.3.3
93,587.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 0000009044 GC N 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -0001012 GUIA DE INTERNAMIENTO DROGUERIA M Y M S.A.C.
0000009044
GD N
6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -0001012 GUIA DE INTERNAMIENTO DROGUERIA M Y M S.A.C.
COMPROMISO POR ADQUISICION DE RAYOS X ARCO CON FLUOROSCOPIAPARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCIDEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL POR ADQUISICION DE RAYOS X ARCO CON FLUOROSCOPIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOSDE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL
2.6.3.2.4.2
275,000.00 275,000.00
275,000.00
2.6.3.2.4.2
275,000.00
9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
56,645,791.50
56,632,122.36
44,043,367.90
0057 "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO"

2.093816 MEJORAMIENTO DEL CEO CAJAMARQUILLA DISTRITO DE HUANCAPON, CAJATAMBO 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000002822 GC N 3/25/2013 ORDEN DE COMPRA -0000226 GUIA DE INTERNAMIENTO EFC & SERVICIOS S.R.L
2,506.00
2,506.00 2,506.00 2,506.00
2,506.00
2,506.00 2,506.00
2,506.00
2,506.00 2,506.00
0000002822 0000002822
GD N GG N
4/9/2013 FACTURA
3-15702
EFC & SERVICIOS S.R.L
4/11/2013 COMPROBANTES DE 7163 PAGO (EMITIDO POR EFC LA UE) & SERVICIOS S.R.L
0000002822
GG N
COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CEO CAJAMARQUILLA DISTRITO DE HUANCAPON, CAJATAMBO POR ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CEO CAJAMARQUILLA DISTRITO DE HUANCAPON, CAJATAMBO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CEO CAJAMARQUILLA DISTRITO DE HUANCAPON, CAJATAMBO REFERENCIA O/C N 226 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 226
2.6.2.2.2.4
2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.4
2,506.00 2,356.00
2.6.2.2.2.4
150.00
0059 "INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO"

2.106392 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000002326 GC N 3/18/2013 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N 761-2013-OO
21,489,515.08
21,489,515.08 17,339,790.90 984.26
21,489,515.08
21,489,515.08 17,339,790.90
20,725,540.88
20,725,540.88 16,575,816.70
0000002326
GD N
3/19/2013
0000002326 0000002326
GG N GG N
3/19/2013 3/19/2013
0000002938
GC N
3/27/2013
INFORME N 761-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N 565178 CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE SOLICITA EL COMPROMISO PARA REEMBOL SO POR DIVEROS GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS INFORME N 761-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N RESUMEN DE SERVICIOS INF N 761-2013-OO 565178 CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE SOLICITA REEMBOL SO POR DIVEROS GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS POR EL PAGO DEL REEMBOL SO POR DIVERSOS COMPROBANTES DE 5721 PAGO (EMITIDO POR LA UE) GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS INFORME N 761-2013/GRL/GRI/OO-CNNI POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N COMPROBANTES DE 5722 PAGO (EMITIDO POR LA UE) 0003369 FECHA 17/01/2013 DEL REEMBOL SO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS INFORME N 761-2013/GRL/GRI/OO-CNNI CONTRATO N DEL 238-2013/GRL, AMC N 231CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N 238-2012 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CEP (DERIVADOLP N 16-2012/GRL/CE) SOLICITA EL COMPROMISO PARA EJECUCIONDE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE
2.6.2.2.3.5
2.6.2.2.3.5
984.26
2.6.2.2.3.5 2.6.2.2.3.5
895.68 88.58
2.6.2.2.3.2
5,500,000.00
0000002938
GC R
CONTRATO N DEL 238-2013/GRL, AMC N 2316/21/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N 238-2012 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CEP (DERIVADOLP N 16-2012/GRL/CE) SOLICITA EL COMPROMISO PARA EJECUCIONDE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N DEL 238-2013/GRL, AMC N 2316/21/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 238-2012 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CEP (DERIVADOLP N 16-2012/GRL/CE) SOLICITA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N DEL 238-2013/GRL, AMC N 2313/27/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 238-2012 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CEP (DERIVADOLP N 16-2012/GRL/CE) SOLICITA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE POR EL PAGO DEL DE MATERIALES DE 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8393 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DELADELANTO PERU LA EJECUCION DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 238-2013/GRL, AMC N 2312012/GRL/CEP (DERIVADO LP N 16-2012/GRL/CE) REFERE POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8394 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU N 293-2010- SUNAT CON FACT N000016 FECHA 02/04/2013 DEL ADELANTO DE MATERIALES DE LA EJECUCION DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIADE CAETE CONTR POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8764 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 2 382013/GRL, AMC N 231-2012/GRL/CEP (DERIVADO LP N 16-2012/GRL/CE) REFERENCIA MEORANDO N 1222 -2 POR LA DETRACCION DEL 5% SWEGUN 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8765 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU RESOLUCION 293-21010- SUNATCON FACT N 00019 FECHA 31/03/2013 VALORIZACION N 03 DE LAEJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 2 382013/GRL, AMC N 231COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE 4/11/2013 ORDEN DE SERVICIO0002579 BACA REYES LUIS MIGUEL ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 27 DE MARZODEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 4/11/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-29 PROFESIONALES BACA REYES LUIS MIGUEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 27 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE 4/15/2013 COMPROBANTES DE 7281 PAGO (EMITIDO POR BACA LA UE) REYES LUIS MIGUEL ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL ENLA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 27 DE MARZO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR 4/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002775 ELGUERA MEDINA ANA LORENA ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 4/23/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000063 PROFESIONALES ELGUERA MEDINA ANA LORENA INSPECCION DE LAOBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZODEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8286 PAGO (EMITIDO POR ELGUERA LA UE) MEDINA ANA LORENA ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2775 COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR 4/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002774 ELGUERA MEDINA ANA LORENA ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 4/23/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000062 PROFESIONALES ELGUERA MEDINA ANA LORENA INSPECCION DE LAOBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8212 PAGO (EMITIDO POR ELGUERA LA UE) MEDINA ANA LORENA ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2774 COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR 4/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002773 ELGUERA MEDINA ANA LORENA ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 4/23/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000061 PROFESIONALES ELGUERA MEDINA ANA LORENA INSPECCION DE LAOBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERODEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8213 PAGO (EMITIDO POR ELGUERA LA UE) MEDINA ANA LORENA ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2773 CONTRATO N DEL 238-2012/GRL AMC N 2314/30/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N 238_2012 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CE DERIVADO D E LP N 16-2012/GRL/CE SOLICITA COMPROMISO PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONALEN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N DEL 238-2012/GRL AMC N 2316/24/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 238_201 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CE DERIVADO D E LP N 16-2012/GRL/CE SOLICITA COMPROMISO PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONALEN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N DEL 238-2012/GRL AMC N 2314/30/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N 238_2012 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CE DERIVADO D E LP N 16-2012/GRL/CE SOLICITA COMPROMISO PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONALEN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N DEL 238-2012/GRL AMC N 2316/21/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N 238_2012 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CE DERIVADO D E LP N 16-2012/GRL/CE SOLICITA COMPROMISO PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONALEN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N DEL 238-2012/GRL AMC N 2316/21/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 238_201 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CE DERIVADO D E LP N 16-2012/GRL/CE PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N DEL 238-2012/GRL AMC N 2316/24/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 238_201 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CE DERIVADO D E LP N 16-2012/GRL/CE PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE
2.6.2.2.3.2
-413,937.16
0000002938
GD C
2.6.2.2.3.2
-413,937.16
0000002938
GD N
2.6.2.2.3.2
5,500,000.00
0000002938
GG N
2.6.2.2.3.2
4,750,000.00
0000002938
GG N
2.6.2.2.3.2
250,000.00
0000002938
GG N
2.6.2.2.3.2
81,759.70
0000002938
GG N
2.6.2.2.3.2
4,303.14
0000003371
GC N
2.6.2.2.3.5
2,400.00
0000003371
GD N
2.6.2.2.3.5
2,400.00
0000003371
GG N
2.6.2.2.3.5
2,400.00
0000003999
GC N
2.6.2.2.3.5
900.00
0000003999
GD N
2.6.2.2.3.5
900.00
0000003999
GG N
2.6.2.2.3.5
900.00
0000004000
GC N
2.6.2.2.3.5
900.00
0000004000
GD N
2.6.2.2.3.5
900.00
0000004000
GG N
2.6.2.2.3.5
900.00
0000004001
GC N
2.6.2.2.3.5
900.00
0000004001
GD N
2.6.2.2.3.5
900.00
0000004001
GG N
2.6.2.2.3.5
900.00
0000004762
GC M
2.6.2.2.3.2
2,377,718.00
0000004762
GC M
2.6.2.2.3.2
3.00
0000004762
GC N
2.6.2.2.3.2
6,000,000.00
0000004762
GC R
2.6.2.2.3.2
-1,355,750.54
0000004762
GD C
2.6.2.2.3.2
-1,355,750.54
0000004762
GD M
2.6.2.2.3.2
3.00
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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000004762 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.2.3.2 Comprometido Devengado 8,377,718.00 Girado
0000004762
GG N
0000004762
GG N
0000004762
GG N
0000004762
GG N
0000004762
GG N
0000004762
GG N
0000004960
GC N
CONTRATO N DEL 238-2012/GRL AMC N 2314/30/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 238_201 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERU 2012/GRL/CE DERIVADO D E LP N 16-2012/GRL/CE PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 PARA 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8762 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 238-2012/GRL AMC N 231-2012/GRL/CE REFERENCIA MEMORANDO N 1221-2013-GRL/GRI PORA LA DETRACCION DEL 5% SWEGUN 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8763 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000013 FECHA 28/02/2013 DE LA VALORIZACION N 02 PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTODEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N238-2012/GRL AMC POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 04 PARA 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10599 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 238-2012/GRL AMC N 231-2012/GRL/CE REFERENCIA MEMORANDO N 1624-2013-GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10600 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000023 ECHA 30/04/2013 DE LA VALORIZACION N 04 PARA EJECUCION D E LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 238-2012/GRL AMC6 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 05 PARA 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12433 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LAPROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 2382012/GRL AMC N 231-20 12/GRL/CE REFERENCIA MEMORANDO N 1973- 2013-GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SGEUN RESOLUCION 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12434 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000036 FEHA 03/06/2013 DE LA VALORIZACION N 05 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DELHOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 238-2012/GRL AMC N MEMORANDO N1219-2013-GRI EXP:595901 5/3/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1219-2013-GRI TAPIA JULCA CESAR FERNANDO CONTRATO N041-2013-GRL CP N003-2012-GRL/CE SOLICITA COMPROMISO POR VALORIZACIONDE SUPERVISION DE N001 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE 5/3/2013 FACTURA 001-000669 TAPIA JULCA CESAR FERNANDO MEMORANDO N1219-2013-GRI EXP:595901 CONTRATO N041-2013-GRL CP N003-2012-GRL/CE POR VALORIZACION DE SUPERVISION DE N001 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE N001 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL ENLA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-2013-GR L CP N003-2012-GRL/CE MEMORANDO N1219-2013-GRI POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 000669 FECHA 01/04/2013 DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE N001 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-2013-GR L CP N003-2012GRL/CEMEMORANDO N1219 POR LA RETENCION DEL 33.333POR FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO N 041-2013-- GRL DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE N001 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-2013-GR L CP N003-2012-GR MEMORANDO N1220-2013-GRL-GRI EXP:595906 CONTRATO N041-2013-GRL CP N003-2012-GRL-CE SOLICITA COMPROMISO POR VALORIZACION DE SUPERVISION N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE MEMORANDO N1220-2013-GRL-GRI EXP:595906 CONTRATO N041-2013-GRL CP N003-2012-GRL-CE POR VALORIZA CION DE SUPERVISIONN02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-201 3GRL CP N003-2012-GRL-CE MEMORANDO N12202013-GRL-GRI POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 000679 FECHA 17/04/2013 DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-201 3GRL CP N003-2012-GRL-CE MEMORANDO N1220-2 POR LA RETENCION DEL 33.333% POR FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO N 041-2013-GRL DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-201 3-GRL CP N003-2012-GRL-C
2.6.2.2.3.2
575,116.27
2.6.2.2.3.2
30,269.28
2.6.2.2.3.2
2,105,473.59
2.6.2.2.3.2
110,814.40
2.6.2.2.3.2
3,990,282.07
2.6.2.2.3.2
210,014.85
2.6.2.2.3.5
34,755.36
0000004960
GD N
2.6.2.2.3.5
34,755.36
0000004960
GG N
5/6/2013 COMPROBANTES DE 8931 PAGO (EMITIDO POR TAPIA LA UE)JULCA CESAR FERNANDO
2.6.2.2.3.5
5,387.08
0000004960
GG N
2.6.2.2.3.5
4,170.64
0000004960
GG N
2.6.2.2.3.5
25,197.64
0000004991
GC N
5/6/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1220-2013-GRI TAPIA JULCA CESAR FERNANDO
2.6.2.2.3.5
39,099.78
0000004991
GD N
5/6/2013 FACTURA
001-00679
TAPIA JULCA CESAR FERNANDO
2.6.2.2.3.5
39,099.78
0000004991
GG N
2.6.2.2.3.5
9,210.17
0000004991
GG N
2.6.2.2.3.5
4,691.97
0000004991
GG N
2.6.2.2.3.5
25,197.64
0000005149
GC N
0000005149
GD N
COMPROMISO DE ADQUISICION DE TONERS PARA 5/8/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 508 DE COMPRA COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LA OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO " CONSTRUCION YEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE - META I. SEGUN CONVENIO MARCO N 003759-2013 DE ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DEL 5/15/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 508 DE COMPRA COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO " CONSTRUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE META I.SEGUN CONVENIO MARCO N 003759-2013 5/9/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 552 DE COMPRA TAI LOY S.A. COMPROMISO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N050-2013 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA CONVENIO MARCO - ORDEN 552 DE COMPRA TAI LOY S.A. OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N050-2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0003750 BACA REYES LUIS MIGUEL ADMINISTRATIVO , CON CARGO AL PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 DEVENGADO POR SERVICIO DE ASISTENTE RECIBO POR HONORARIOS E001-31 PROFESIONALES BACA REYES LUIS MIGUEL ADMINISTRATIVO , CON CARGO AL PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SE ADJUNTA SUPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 9760 PAGO (EMITIDO POR BACA LA UE) REYES LUIS MIGUEL ADMINISTRATIVO , CON CARGO AL PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3750 COMPROMISO DE SERVICIO DE COMO ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0005269 BACA REYES LUIS MIGUEL ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 ERVICIO DE COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO RECIBO POR HONORARIOS E001-038 PROFESIONALES BACA REYES LUIS MIGUEL PARA LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIADE CAETE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE COMO ASISTENTE COMPROBANTES DE 11733 PAGO (EMITIDO POR BACA LA UE) REYES LUIS MIGUEL ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5269 MEMORANDO N1671-2013-GRL-GRI EXP:_610590 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1671-2013-GRI TAPIA JULCA CESAR FERNANDO CONTRATO N041-201 3-GRL CP N003-2012-GRL-CE SOLICITA COMPROMISO POR VALORIZACION DE SUPERVISION N03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE MEMORANDO N1671-2013-GRL-GRI EXP:_610590 FACTURA 001-000684 TAPIA JULCA CESAR FERNANDO CONTRATO N041-201 3-GRL CP N003-2012-GRL-CE SOLICITA DEVENGADO POR VALORIZACION DE SUPERVISION N03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE COMPROBANTES DE 12035 PAGO (EMITIDO POR TAPIA LA UE)JULCA CESAR FERNANDO SUPERVISION N03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-20 1 3GRL CP N003-2012-GRL-CE MEMORANDO N16712013-GRL-GRI POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N COMPROBANTES DE 12036 PAGO (EMITIDO POR TAPIA LA UE)JULCA CESAR FERNANDO 000684 FECHA 06/05/2013 VALORIZACION DE SUPERVISION N03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-20 1 3GRL CP N003-2012-GRL-CE MEMORANDO N16712013-G POR LA RETENCION QUE COMPLETA EL TOTAL POR COMPROBANTES DE 12037 PAGO (EMITIDO POR TAPIA LA UE)JULCA CESAR FERNANDO FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO VALORIZACION DE SUPERVISION N03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N041-20 1 3-GRL CP N003-2012-GRLCE MEMORANDO MEMORANDO EXP:_624609 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1987-2013-GRI VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSALN1987-2013-GRL-GRI DEL PERU CONTRATO N238-2013-GRL, PROCESO AMC N2312013-GR COMPROMISO POR ADELANTO DE MATERIALES N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE MEMORANDO EXP:_624609 FACTURA 0001-0000037 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSALN1987-2013-GRL-GRI DEL PERU CONTRATO N238-2013-GRL, PROCESO AMC N2312013-GR COMPROMISO POR ADELANTO DE MATERIALES N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE POR EL PAGO A CUENTA COMPROBANTES DE 12430 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU DE ADELANTO D E MATERIALES N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N238-20 13GRL, PROCESO AMCN231-2013-GR MEMORANDO N1987-2013-GRL-GRI POR LADETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 12431 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU N 293-2010- SUNATCON FACT N 000037 FECHA 10/06/2013 A CUENTA DE ADELANTO D E MATERIALES N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N238-20 13GRL, PROC COMPROMISO POR SERVICIO DE ENERGIA ORDEN DE SERVICIO0006795 BACA REYES LUIS MIGUEL ELECTRICA PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ORDEN DE SERVICIO6795 BACA REYES LUIS MIGUEL OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA COMPROMISO POR EL PROYECTO: CONSTRUCCION CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) 41-2013-GRL TAPIA JULCA CESAR FERNANDO Y EQUIPAMIENTO DELHOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 041-2013GEL / PROCESO 003-2012-GRL/CE POR EL PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N 041-2013GEL /PROCESO 003-2012-GRL/CE
2.6.2.2.3.4
812.10
2.6.2.2.3.4
812.10
0000005255
GC N
2.6.2.2.3.4
739.80
0000005255 0000005312
GD N GC N
5/15/2013 5/10/2013
2.6.2.2.3.4 2.6.2.2.3.5 2,400.00
739.80
0000005312
GD N
5/13/2013
2.6.2.2.3.5
2,400.00
0000005312
GG N
5/17/2013
2.6.2.2.3.5
2,400.00
0000007057
GC N
6/10/2013
2.6.2.2.3.5
2,400.00
0000007057
GD N
6/11/2013
2.6.2.2.3.5
2,400.00
0000007057
GG N
6/13/2013
2.6.2.2.3.5
2,400.00
0000007531
GC N
6/17/2013
2.6.2.2.3.5
65,166.30
0000007531
GD N
6/17/2013
2.6.2.2.3.5
65,166.30
0000007531
GG N
6/18/2013
2.6.2.2.3.5
32,148.69
0000007531
GG N
6/18/2013
2.6.2.2.3.5
7,819.96
0000007531
GG N
6/18/2013
2.6.2.2.3.5
25,197.65
0000008316
GC N
6/21/2013
2.6.2.2.3.2
4,317,877.70
0000008316
GD N
6/21/2013
2.6.2.2.3.2
4,317,877.70
0000008316
GG N
6/24/2013
2.6.2.2.3.2
4,101,983.81
0000008316
GG N
6/24/2013
2.6.2.2.3.2
215,893.89
0000008940
GC N
6/28/2013
2.6.2.2.3.5
2,400.00
0000008940
GD N
6/28/2013
2.6.2.2.3.5
2,400.00
0000009082
GC N
6/28/2013
2.6.2.2.3.5
760,022.30
0000009082
GD N
6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) 41-2013-GRL TAPIA JULCA CESAR FERNANDO
2.6.2.2.3.5
760,022.30
5 RECURSOS DETERMINADOS MEMORANDO EXP:_ 624611 0000008315 GC N 6/21/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1988-2013-GRI VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSALN1988-2013-GRL-GRI DEL PERU CONTRATO N238-2013-GRL, PROCESO AMC N2312013-GR COMPROMISO POR ADELANTO DE MATERIALES N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE MEMORANDO EXP:_ 624611 0000008315 GD N 6/21/2013 FACTURA 0001-000038 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSALN1988-2013-GRL-GRI DEL PERU CONTRATO N238-2013-GRL, PROCESO AMC N2312013-GR DEVENGADO POR ADELANTO DE MATERIALES N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE POR EL PAGO DEL 0000008315 GG N 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12624 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DELSALDO PERU DE ADELANTO DE MATERIALES N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N238-2 013GRL, PROCESO AMCN231-2013-GR MEMORANDO N1988-2013-GRL-GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000008315 GG N 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12625 PAGO (EMITIDO POR VVO LA UE) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000038 FECHA 10/06/2013 DEL SALDO DE ADELANTO DE MATERIALES N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAETE CONTRATO N238-2 013GRL, PR 0000000744 GC N COMPROMISO POR ADQUISICION DE AMBULANCIAS 2/15/2013 ORDEN DE COMPRA -076 GUIA DE INTERNAMIENTO CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y URBANASEQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DE SALUD CAETE-YAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO 033-2013-GRL, PROCESO N02 POR ADQUISICION DE AMBULANCIAS RURALES Y 2/15/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N033-2013CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C. URBANAS EQUIPADAS,PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DE SALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO 033-2013-GRL, PROCESON025-2012-GRL/C PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 AMBULANCIAS 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10425 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. RURALES Y 02 AMBULANCIAS URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DESALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO PAGO POR LA RETENCION DEL 6% DE IGV A 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10426 PAGO (EMITIDO POR CONVERSIONES LA UE) SAN JOSE PERU S.A.C. PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 0076
2.6.2.2.3.2
4,149,724.18 4,149,724.18
4,149,724.18
4,149,724.18
2.6.2.2.3.2
4,149,724.18
2.6.2.2.3.2
3,942,237.97
2.6.2.2.3.2
207,486.21
2.6.3.1.1.1
4,450,000.00
0000000744
GD N
2.6.3.1.1.1
4,450,000.00
0000000744
GG N
2.6.3.1.1.1
300,000.00
0000000744
GG N
2.6.3.1.1.1
300,000.00
0000000744
GG N
2.6.3.1.1.1
310,000.00
0000000744
GG N
2.6.3.1.1.1
310,000.00
0000000744
GG N
2.6.3.1.1.1
310,000.00
0000000744
GG N
2.6.3.1.1.1
310,000.00
0000000744
GG N
2.6.3.1.1.1
310,000.00
0000000744
GG N
2.6.3.1.1.1
310,000.00
0000000744
GG N
2.6.3.1.1.1
310,000.00
0000000744
GG N
2.6.3.1.1.1
310,000.00
0000000744
GG N
2.6.3.1.1.1
310,000.00
0000000744
GG N
2.6.3.1.1.1
310,000.00
0000000744
GG N
2.6.3.1.1.1
310,000.00
0000000744
GG N
2.6.3.1.1.1
173,000.00
0000000744
GG N
2.6.3.1.1.1
267,000.00
Pgina 20 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000000745 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.3.1.1.1 Comprometido 1,150,000.00 Devengado Girado
COMPROMISO POR ADQUISICION DE AMBULANCIAS RURALES Y URBANASEQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DE SALUD CAETE-YAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO 034-2013-GRL, PROCESO N02 POR ADQUISICION DE AMBULANCIAS RURALES Y 0000000745 GD N 2/15/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N034-2013MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA URBANAS EQUIPADAS,PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DE SALUD CAETEYAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO 034-2013-GRL, PROCESON025-2012-GRL/C POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 0000000745 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10547 PAGO (EMITIDO POR MACROMEDICA LA UE) SOCIEDAD ANONIMA AMBULANCIAS RURALES Y URBANAS EQUIPADAS, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES DE LAS REDES DE SALUD CAETE-YAUYOS, CHILCA-MALA Y HUAROCHIRI, REGION LIMA , SEGUN CONTRATO 0342013-GRL, PROCESO POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 0000000745 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10548 PAGO (EMITIDO POR MACROMEDICA LA UE) SOCIEDAD ANONIMA REFERENCIA O/C N 83 2.159744 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000006809 GC N 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005288 CRISTOBAL SANCHEZ MIGUEL ANGEL COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 0000006809 GD N 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000217 PROFESIONALES CRISTOBAL SANCHEZ MIGUEL ANGEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 CON RETENCION DE 10 % 2/15/2013 ORDEN DE COMPRA -0083 GUIA DE INTERNAMIENTO MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 0000006809 GG N 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11338 PAGO (EMITIDO POR CRISTOBAL LA UE) SANCHEZ MIGUEL ANGEL POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN BACHILLER EN ING. SANITARIA PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYODEL 2013 REFERENCIA O/S N 5288 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REEERENCIAO/S N 5288 COMPROMISO DE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN METRADOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DELCENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRA SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN METRADOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
2.6.3.1.1.1
1,150,000.00
2.6.3.1.1.1
1,081,000.00
2.6.3.1.1.1 70,050.00 70,050.00 3,800.00 70,050.00 70,050.00
69,000.00 3,800.00 3,800.00
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
3,800.00
2.6.8.1.3.1
3,420.00
0000006809 0000007657
GG N GC N
6/5/2013 COMPROBANTES DE 11339 PAGO (EMITIDO POR CRISTOBAL LA UE) SANCHEZ MIGUEL ANGEL 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005382 QUINCHO JARA ISRAEL RICARDO
2.6.8.1.3.1 2.6.8.1.3.1 3,750.00
380.00
0000007657
GD N
QUINCHO JARA ISRAEL RICARDO
2.6.8.1.3.1
3,750.00
0000007658
GC N
0000007658
GD N
0000007659
GC N
0000007659
GD N
COMPROMISO DE SERVICIO COMO ING. CIVIL ENCARGADO DE LA ESPECIALIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL SERVICIO COMO ING. CIVIL ENCARGADO DE LA ESPECIALIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL VALERIO ROSALES FRANCISCO RUBEN COMPROMISO DE SERVICIO COMO ING. CIVIL COMO JEFE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOSDE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA VALERIO ROSALES FRANCISCO RUBEN SERVICIO COMO ING. CIVIL COMO JEFE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ZEVALLOS CANDIA NAHUN ZEVALLOS CANDIA NAHUN TITO SILVA CARLOS ENRIQUE COMPROMISO DE SERVICIO COMO ING. CIVIL PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, MECANICA DE SUELOS Y TOPOGRAFIA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DELA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS SERVICIO COMO ING. CIVIL PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, MECANICA DE SUELOS Y TOPOGRAFIA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALU COMPROMISO DE SERVICO DE UN ARQUITECTOR PARA LA ELABORACIONDEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICO DE UN ARQUITECTOR PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - REDDE SALUD HUARAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
2.6.8.1.3.1
7,500.00
2.6.8.1.3.1
7,500.00
2.6.8.1.3.1
10,500.00
2.6.8.1.3.1
10,500.00
0000007660
GC N
2.6.8.1.3.1
9,000.00
0000007660
GD N
TITO SILVA CARLOS ENRIQUE
2.6.8.1.3.1
9,000.00
0000007661
GC N
TAPIA VALLE VICTOR MIGUEL TADEO
2.6.8.1.3.1
9,000.00
0000007661
GD N
TAPIA VALLE VICTOR MIGUEL TADEO
2.6.8.1.3.1
9,000.00
0000007662
GC N
COMPROMISO DE SERVICIO COMO ING. CIVIL COMO DOLMOS FERNANDEZ GERMAN OSWALDO ENCARGADO DE LOS COSTOS Y PRESUPUESTOS, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENET TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL SERVICIO COMO ING. CIVIL COMO ENCARGADO DE DOLMOS FERNANDEZ GERMAN OSWALDO LOS COSTOS Y PRESUPUESTOS, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENET TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARALDE LA GERENCIA COMPROMISO DE SERVICIO DE UN ING. SANITARIO JARA DIAZ ROLANDO VALENTINO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICCO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL SERVICIO DE UN ING. SANITARIO PARA LA JARA DIAZ ROLANDO VALENTINO ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICCO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL GARAY ROCCA ARTURO GONZALO COMPROMISO DE SERVICIO DE UN ING. ELECTROMECANICO PARA LA DISTRIBUCION DE LOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE S SERVICIO DE UN ING. ELECTROMECANICO PARA LA DISTRIBUCION DELOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO DE SISTEMAS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL POR SERVICIO DE INGENIERO DE SISTEMAS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL COMPROMISO POR SERVICIO DE TECNICO CADISTA PARA PLANOS DE DIBUJO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL POR SERVICIO DE TECNICO CADISTA PARA PLANOS DE DIBUJO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTODE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO ELECTRICISTA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRODE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL POR SERVICIO DE INGENIERO ELECTRICISTA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL COMPROMISO POR SERVICIO DE TECNICO CADISTA PARA ELABORACIONDE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL POR SERVICIO DE TECNICO CADISTA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOS - RED DE SALUD HUARAL
2.6.8.1.3.1
4,000.00
0000007662
GD N
2.6.8.1.3.1
4,000.00
0000007663
GC N
2.6.8.1.3.1
4,500.00
0000007663
GD N
2.6.8.1.3.1
4,500.00
0000007664
GC N
2.6.8.1.3.1
3,000.00
0000007664
GD N
GARAY ROCCA ARTURO GONZALO
2.6.8.1.3.1
3,000.00
0000007665
GC N
SAMANIEGO VEGA ISAAC MERARDO
2.6.8.1.3.1
4,500.00
0000007665
GD N
SAMANIEGO VEGA ISAAC MERARDO
2.6.8.1.3.1
4,500.00
0000007666
GC N
TITO CCOICCA PERCY WILLIAMS
2.6.8.1.3.1
3,000.00
0000007666
GD N
TITO CCOICCA PERCY WILLIAMS
2.6.8.1.3.1
3,000.00
0000007668
GC N
GONZALES ILIZARBE BRUNO
2.6.8.1.3.1
4,500.00
0000007668
GD N
GONZALES ILIZARBE BRUNO
2.6.8.1.3.1
4,500.00
0000007669
GC N
SOCA CUAREZ FREDDY ARMANDO
2.6.8.1.3.1
3,000.00
0000007669
GD N
SOCA CUAREZ FREDDY ARMANDO
2.6.8.1.3.1
3,000.00

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5 RECURSOS DETERMINADOS 0000008074 GC N 6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0006083
5,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00
5,000.00
5,000.00 5,000.00
0000008074
GD N
COMPROMISO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CHAVARRIA QUISPE MARVIN EPIMENIDES Y DE ESTUDIO DE SUELO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION DE EXCRETAS SANITARIAS DE LA LOCALIDAD DE CAQUIC, DISTRITO DE MANAS - A CARGO DE LA GERE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DE CHAVARRIA QUISPE MARVIN EPIMENIDES ESTUDIO DE SUELOPARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION DE EXCRETAS SANITARIAS DE LA LOCALIDAD DE CAQUIC, DISTRITO DE MANAS - A CARGO DE LA GERENCI
2.6.8.1.2.1
2.6.8.1.2.1
5,000.00
0140 "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO"

9,005.00
9,005.00 9,005.00 5,005.00
9,005.00
9,005.00 9,005.00
0000008335
GD N
0000008337
GC N
0000008337
GD N
COMPROMISO DE SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CHAVARRIA QUISPE MARVIN EPIMENIDES INGENIRIA CIVIL PARA ANALISIS DE SUELO Y TOMA DE ANALISIS DE MUESTRA. PLAZO DE ENTREGA , 5 DIAZ DESPUES DE LA ENREGA DE LA ORDEN DE SERIO Y EL 50% DEL COSTO SERVICIO DE ESPECIALISTA EN INGENIRIA CIVIL CHAVARRIA QUISPE MARVIN EPIMENIDES PARA ANALISIS DE SUELO Y TOMA DE ANALISIS DE MUESTRA. PLAZO D E ENTREGA , 5DIAZ DESPUES DE LA ENREGA DE LA ORDEN DE SERIO Y EL 50% DELCOSTO COMPROMISO DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO MOLINA PEREYRA ATILIO TOPOGRAFICO CON CARGO A LA META : MEJORAMIENYO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POQUIAN. DISTRTITO DE COPA,- REGION LI SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON MOLINA PEREYRA ATILIO CARGO A LA META :MEJORAMIENYO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LACOMUNIDAD CAMPESINA DE POQUIAN. DISTRTITO DE COPA,- REGION LIMA DE LA GERENC
2.6.8.1.2.1
2.6.8.1.2.1
5,005.00
2.6.8.1.2.1
4,000.00
2.6.8.1.2.1
4,000.00
0143 "CREACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO"

2.115860 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000000310 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 07-2013CONSORCIO M&C
3,179,704.85
3,179,704.85 1,550,062.27 1,540,791.66
3,179,704.85
3,179,704.85 1,550,062.27
2,122,142.97
2,122,142.97 889,509.11
0000000310
GD N
2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 07-2013CONSORCIO M&C
0000000310
GG N
2/7/2013 COMPROBANTES DE 3918 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) M&C
0000000310
GG N
COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N007-2013, CON PROCESO LP:023-2012-GRL/CEP POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N007-2013, CON PROCESO LP:023-2012GRL/CEP POR EL PAGO DEL ADELANTO DIRECTO ( 20% ) PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N007-2013, CON PROCESO LP:023-2012GRL/CEP POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000010 FECHA 05/02/2012 DEL ADELANTO DIRECTO ( 20% ) PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTACON CONTRATO N POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N007-2013, CONPROCESO LP:023-2012-GRL/CEP REFERENCIA MEMORANDO N 1571-2013-GRL/GRI
2.6.2.2.2.2
2.6.2.2.2.2
1,540,791.66
2.6.2.2.2.2
585,501.08
2.6.2.2.2.2
30,815.85
0000000310
GG N
2.6.2.2.2.2
251,051.29
0000000310
GG N
0000001594
GC N
3/4/2013 ORDEN DE COMPRA -0000124 GUIA DE INTERNAMIENTO AUTOESPAR S A
0000001594
GD N
3/14/2013
0000001594
GG N
3/15/2013
0000001595
GC N
3/4/2013
0000001595
GD N
3/12/2013
0000001595
GG N
3/14/2013
0000001595 0000001597
GG N GC N
3/14/2013 3/4/2013
0000001597
GD N
3/15/2013
0000007214
GC N
6/13/2013
0000007214
GD N
6/13/2013
0000007214
GG N
6/13/2013
POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 2393-2010- SUNTA CON FACT N 000019 FECHA13/05/2013 DE LA VALORIZACION N 01 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CONCONTRATO N007COMPROMISO POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE PLACA EGG052, A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA FACTURA 32-3530 AUTOESPAR S A CAMIONETA TOYOTA HILUX DE PLACA EGG-052, A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BATERIAS COMPROBANTES DE 5637 PAGO (EMITIDO POR AUTOESPAR LA UE) SA PARA LA CAMIONETATOYOTA HILUX DE PLACA EGG052, A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA REFERENCIA O/C N 124 COMPROMISO POR ADQUISICION DE LLANTAS , A ORDEN DE COMPRA -0000123 GUIA DE INTERNAMIENTO SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CARGO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA POR ADQUISICION DE LLANTAS , A CARGO DE LA FACTURA 3-2744 SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LLANTAS , A COMPROBANTES DE 5502 PAGO (EMITIDO POR SANTOS LA UE) SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA REFERENCIA O/S N 123 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 5503 PAGO (EMITIDO POR SANTOS LA UE) SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REFERENCIUA O/C N 123 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES ORDEN DE COMPRA -0000140 GUIA DE INTERNAMIENTO TAI LOY S.A. DE OFICINA PARA LAOBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA, CONVENIO MARCO N018 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ORDEN DE COMPRA -140 GUIA DE INTERNAMIENTO TAI LOY S.A. PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA, CONVENIO MARCO N018 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0005481 PACHERREZ ARELLANO WILSON TECNICO DE MONITOREO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL DE MAYO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE RECIBO POR HONORARIOS 0001-000137 PROFESIONALES PACHERREZ ARELLANO WILSON MONITOREO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 11740 PAGO (EMITIDO POR PACHERREZ LA UE) ARELLANO WILSON TECNICO DE MONITOREO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CORRESPONDIENTE DEL02 AL DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5481
2.6.2.2.2.2
13,213.23
2.6.2.2.2.4
527.66
2.6.2.2.2.4
527.66
2.6.2.2.2.4
527.66
2.6.2.2.2.4
3,400.00
2.6.2.2.2.4
3,400.00
2.6.2.2.2.4
3,196.00
2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.4 342.95
204.00
2.6.2.2.2.4
342.95
2.6.2.2.2.5
5,000.00
2.6.2.2.2.5
5,000.00
2.6.2.2.2.5
5,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 0000000311 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N07-20132 CONSORCIO M&C
0000000311
GD N
2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N07-20132 CONSORCIO M&C
0000000311
GG N
0000000311
GG N
0000000311
GG N
COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N07-2012-GRL, CON PROCESO LP:023-2012-GRL POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N07-2012-GRL, CON PROCESO LP:0232012-GRL POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON ACT N 000011 FECHA 10/04/2013 POR EL PAGO DE ADELANTODE MATERRIALES ( 40% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CA POR EL PAGO DE ADELANTO DE MATERRIALES ( 40% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N07-2012-GRL, CON PROCESO LP:023-2012-GRL REFERENCIA MEMORANDO N 1121-2013-G POR EL PAGO DE ADELANTO DE MATERRIALES ( 40% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N07-2012-GRL, CON PROCESO LP:023-2012-GRL REFERENCIA MEMORANDO N 1121-2013-G
2.6.2.2.2.2
1,629,642.58 1,540,793.00
1,629,642.58
1,232,633.86
2.6.2.2.2.2
1,540,793.00
2.6.2.2.2.2
61,631.69
2.6.2.2.2.2
250,000.00
2.6.2.2.2.2
250,000.00
Pgina 21 de 80

0000000311
GG N
0000000311
GG N
0000009042
GC N
POR EL PAGO DE ADELANTO DE MATERRIALES ( 40% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N07-2012-GRL, CON PROCESO LP:023-2012-GRL REFERENCIA MEMORANDO N 1121-2013-G POR EL PAGO DE ADELANTO DE MATERRIALES ( 4/29/2013 COMPROBANTES DE 7992 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) M&C 40% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N07-2012-GRL, CON PROCESO LP:023-2012-GRL REFERENCIA MEMORANDO N 1121-2013-G POR EL PAGO DE ADELANTO DE MATERRIALES ( 4/29/2013 COMPROBANTES DE 7992 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) M&C 40% ) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA CON CONTRATO N07-2012-GRL, CON PROCESO LP:023-2012-GRL REFERENCIA MEMORANDO N 1121-2013-G CONTRATO N062-2013-GRL, PROCESO ADS N0216/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N62-2013 KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C 2013-GR COMPROMISO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTOTECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA 4/29/2013 COMPROBANTES DE 7992 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) M&C 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUBLICO DE CANTA
2.6.2.2.2.2
250,000.00
2.6.2.2.2.2
171,002.17
2.6.8.1.4.3
88,849.58
0000009042
GD N
2.6.8.1.4.3
88,849.58
0145 "ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA"

2.203835 AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 0000001003 GC N 2/20/2013 ORDEN DE COMPRA -0000057 GUIA DE INTERNAMIENTO TRANSPORTE CASSA EIRL PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL LIMA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA 0000001003 GD N 3/15/2013 FACTURA 3-16591 TRANSPORTE CASSA EIRL OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA,DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA 0000001003 GG N 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6893 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTE LA UE) CASSA EIRL POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 146 GL 'PETROLEO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL LIMA REFERENCIA O/C N 57 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 57 COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARGO DELA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES OCHOA CUBILLAS ROMI ROQUE CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADESDE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR COMPROBANTES DE 4621 PAGO (EMITIDO POR OCHOA LA UE) CUBILLAS ROMI ROQUE ADMINISTRATIVO CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LASLOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013REFERENCIA O/S N COMPROMISO POR SERVICIO DE COFER PARA ORDEN DE SERVICIO0000601 BUSTAMANTE PORTAL MAXIMANDRO MONITOREO A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMACORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE COFER PARA MONITOREO A RECIBO POR HONORARIOS 1-167 PROFESIONALES BUSTAMANTE PORTAL MAXIMANDRO CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER PARA COMPROBANTES DE 4553 PAGO (EMITIDO POR BUSTAMANTE LA UE) PORTAL MAXIMANDRO MONITOREO A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LASLOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/ S N 601 ORDEN DE SERVICIO0000602 GARCIA JAMANCA REYNALDO RODOLFO COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICASDE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-107 PROFESIONALES GARCIA JAMANCA REYNALDO RODOLFO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION CARGO DE LAOBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN R/H N 001-1 COMPROBANTES DE 4568 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) JAMANCA REYNALDO RODOLFO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCIONCARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFRENC COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACION Y ORDEN DE SERVICIO0000727 AGUEDO FIGUEROA HENRY JESUS CAMBIO DE CORONA Y BARRA DE TORCION PARA CAMIONETA NISSAN FROINTER PQK 286, ASIGNADA A LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA POR SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE FACTURA 1-238 AGUEDO FIGUEROA HENRY JESUS CORONA Y BARRA DE TORCION PARA CAMIONETA NISSAN FROINTER PQK 286, ASIGNADA A LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA POR EL PAGO DLE SERVICIO DE REPARACION Y COMPROBANTES DE 4947 PAGO (EMITIDO POR AGUEDO LA UE) FIGUEROA HENRY JESUS CAMBIO DE CORONA YBARRA DE TORCION PARA CAMIONETA NISSAN FROINTER PQK 286, ASIGNADA A LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA REFERENCIA O/S N 727 POR EL DESCUENTO DEL 9% CON FACT N 0000238 COMPROBANTES DE 4947 PAGO (EMITIDO POR AGUEDO LA UE) FIGUEROA HENRY JESUS FECHA 26/02/2013 DLE SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CORONA Y BARRA DE TORCION PARA CAMIONETA NISSAN FROINTER PQK 286, ASIGNADA A LAOFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA REFERENCIA O/S N 727 OCHOA CUBILLAS ROMI ROQUE COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR VERASTEGUI MAMANI MARIA DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION. CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DEFEBRERO DEL 201 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RECIBO POR HONORARIOS 1-2 PROFESIONALES VERASTEGUI MAMANI MARIA DEL ROSARIO INSPECCION. CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJU POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR COMPROBANTES DE 4996 PAGO (EMITIDO POR VERASTEGUI LA UE) MAMANI MARIA DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION. CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONESELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 20 COMPROMISO POR SERVICIO DE CONFECCIONES E ORDEN DE SERVICIO0001306 ALL VISIONS PERU S.A.C. IMPLEMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA POR SERVICIO DE CONFECCIONES E IMPLEMENTOS FACTURA 1-1074 ALL VISIONS PERU S.A.C. PARA EL PERSONALDE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONFECCIONES E COMPROBANTES DE 9310 PAGO (EMITIDO POR ALL LA UE) VISIONS PERU S.A.C. IMPLEMENTOS PARAEL PERSONAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA- HUARAL - LIMA REFEREA O/S N 1306 POR AL DETRACCION DEL 9% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 9311 PAGO (EMITIDO POR ALL LA UE) VISIONS PERU S.A.C. N 063-2012- SUNAT CON FACT N 0001074 FECHA 07/05/2013 DEL SERVICIO DE CONFECCIONES E IMPLEMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO0 INFORME N 1231-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N 583084 MILAGRO S CRUZ ROJAS SOLICITA COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS E N LA COORDINACION DE OBRAS DE HUARAL, CON CARGO: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE INFORME N 1231-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N RESUMEN DE SERVICIOS INF N 1231-2013-OO 583084 MILAGRO S CRUZ ROJAS SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS E N LA COORDINACION DE OBRAS DE HUARAL, CON CARGO: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUAR POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS E N LA COMPROBANTES DE 7279 PAGO (EMITIDO POR LA UE) COORDINACION DE OBRAS DE HUARAL, CON CARGO: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA INFORME N 1231-2013/GRL/GRI/OO-CNNI COMPROMISO POR SERVICIO DE COSTO DE ORDEN DE SERVICIO0002378 MORA VILCA RONALD FRANK REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CPU SEAGATE 1TB DE LA COMPUTADORA MARCA LENOVO- CAMBIO DE DISCO DURO POR SERVICIO DE COSTO DE REPARACION Y RECIBO POR HONORARIOS 1-4 PROFESIONALES MORA VILCA RONALD FRANK MANTENIMIENTO DEL CPUSEAGATE 1TB DE LA COMPUTADORA MARCA LENOVO- CAMBIO DE DISCODURO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE COSTO DE COMPROBANTES DE 7327 PAGO (EMITIDO POR MORA LA UE)VILCA RONALD FRANK REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CPU SEAGATE 1TB DE LA COMPUTADORA MARCA LENOVO- CAMBIO DE DISCO DURO REFRENCIA O/S N 2378 MEMORANDO N 1061-2013/GRL/GRI EXP N 591230 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 1061-2013/GR RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. CONTRATO N 2 09-2012-GRL , ADP N 182012/GRL/CEP SOLICITA COMPROMISO PA RA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DESUMBILCA - HUAR MEMORANDO N 1061-2013/GRL/GRI EXP N 591230 FACTURA 001-000397 RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. CONTRATO N 2 09-2012-GRL , ADP N 182012/GRL/CEP SOLICITA DEVENGADO PA RA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUAR POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA COMPROBANTES DE 8492 PAGO (EMITIDO POR RVJ LA UE) INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. OBRA: AMPLIACIONDE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA MEMORANDO N 1061-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 8493 PAGO (EMITIDO POR RVJ LA UE) INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000397 FECHA 05/02/2013 DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DELAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA MEMORANDO
140,571.13
140,571.13 140,571.13 1,898.00
140,571.13
140,571.13 140,571.13
140,571.13
140,571.13 140,571.13
2.6.2.3.3.5
2.6.2.3.3.5
1,898.00
2.6.2.3.3.5
1,784.00
0000001003 0000001106
GG N GC N
4/8/2013 COMPROBANTES DE 6894 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTE LA UE) CASSA EIRL 2/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0000603
2.6.2.3.3.5 2.6.2.3.3.6 1,500.00
114.00
0000001106
GD N
2/22/2013
2.6.2.3.3.6
1,500.00
0000001106
GG N
2/25/2013
2.6.2.3.3.6
1,500.00
0000001107
GC N
2/21/2013
2.6.2.3.3.6
1,800.00
0000001107
GD N
2/22/2013
2.6.2.3.3.6
1,800.00
0000001107
GG N
2/25/2013
2.6.2.3.3.6
1,800.00
0000001108
GC N
2/21/2013
2.6.2.3.3.6
10,000.00
0000001108
GD N
2/22/2013
2.6.2.3.3.6
10,000.00
0000001108
GG N
2/25/2013
2.6.2.3.3.6
10,000.00
0000001486
GC N
2/28/2013
2.6.2.3.3.6
4,720.00
0000001486
GD N
2/28/2013
2.6.2.3.3.6
4,720.00
0000001486
GG N
3/4/2013
2.6.2.3.3.6
4,295.20
0000001486
GG N
3/4/2013
2.6.2.3.3.6
424.80
0000001487
GC N
2.6.2.3.3.6
2,300.00
0000001487
GD N
2/28/2013
2.6.2.3.3.6
2,300.00
0000001487
GG N
3/4/2013
2.6.2.3.3.6
2,300.00
0000003091
GC N
4/4/2013
2.6.2.3.3.6
863.76
0000003091
GD N
4/5/2013
2.6.2.3.3.6
863.76
0000003091
GG N
5/9/2013
2.6.2.3.3.6
786.02
0000003091
GG N
5/9/2013
2.6.2.3.3.6
77.74
0000003448
GC N
2.6.2.3.3.6
122.00
0000003448
GD N
4/12/2013
2.6.2.3.3.6
122.00
0000003448
GG N
4/15/2013
2.6.2.3.3.6
122.00
0000003464
GC N
4/12/2013
2.6.2.3.3.6
400.00
0000003464
GD N
4/12/2013
2.6.2.3.3.6
400.00
0000003464
GG N
4/15/2013
2.6.2.3.3.6
400.00
0000004118
GC N
4/24/2013
2.6.2.3.3.3
90,440.45
0000004118
GD N
4/24/2013
2.6.2.3.3.3
90,440.45
0000004118
GG N
5/2/2013
2.6.2.3.3.3
85,918.43
0000004118
GG N
5/2/2013
2.6.2.3.3.3
4,522.02
0000004119
GC N
0000004119
GD N
0000004119
GG N
0000004119
GG N
MEMORANDO N 1062-2013/GRL/GRI EXP N 591232 4/24/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 1062-2013-GR RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. CONTRATO N 2 09-2012-GRL , ADP N 182012/GRL/CEP SOLICITA COMPROMISO PA RA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DESUMBILCA - HUAR MEMORANDO N 1062-2013/GRL/GRI EXP N 591232 4/24/2013 FACTURA 001-000408 RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. CONTRATO N 2 09-2012-GRL , ADP N 182012/GRL/CEP SOLICITA DEVENGADO PA RA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUAR POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 04 DE LA 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8494 PAGO (EMITIDO POR RVJ LA UE) INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. OBRA: AMPLIACIONDE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA MEMORANDO N 1062-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8495 PAGO (EMITIDO POR RVJ LA UE) INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. N 293-2010- SUANT CON FACT N| 000408 FECHA 05/03/2013 DE LA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DELAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA MEMORANDO GARCIA JAMANCA REYNALDO RODOLFO COMPROMISO DE SERVICIO COMO TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 27 DE MARZO DEL 2013 5/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00000110 PROFESIONALES GARCIA JAMANCA REYNALDO RODOLFO DE SERVICIO COMO TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 27 DE MARZO DEL 2013 5/20/2013 COMPROBANTES DE 9830 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) JAMANCA REYNALDO RODOLFO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCIONDE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/ MEMORANDO N1487-2013-GRL - GRI EXP:65598 5/22/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1487-2013-GRI RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. CONTRATO N209-2013-GRL PROCESO ADP N0182012-GRL COMPROMISO POR VALORIZACION N05 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA POR VALORIZACI ON N05 DE LA OBRA: AMPLIACION 5/23/2013 FACTURA 001-000420 RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACI ON N05 DE LA 5/24/2013 COMPROBANTES DE 10321 PAGO (EMITIDO POR RVJ LA UE) INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. OBRA: AMPLIACIONDE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA MEMORANDO N1487-2013-GRL - GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/24/2013 COMPROBANTES DE 10322 PAGO (EMITIDO POR RVJ LA UE) INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. N 293-2'010- SUNAT CON FACT N 000420 FECHA 15/04/2013 DE LA VALORIZACI ON N05 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL- LIMA MEMORAND 5/13/2013 ORDEN DE SERVICIO0003444 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN VERASTEGUI MAMANI MARIA DEL ROSARIO INSPECCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO EN INSPECCION DE LA 5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000005 PROFESIONALES VERASTEGUI MAMANI MARIA DEL ROSARIO OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10569 PAGO (EMITIDO POR VERASTEGUI LA UE) MAMANI MARIA DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO EN INSPECCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 4244 5/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0004244 GARCIA JAMANCA REYNALDO RODOLFO COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE INSPECCION,CON CARGO A LA OBRA : AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA -HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE ABRIL 5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000112 PROFESIONALES GARCIA JAMANCA REYNALDO RODOLFO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA : AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMACORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE ABRIL SE ADJUNTASUSPENSION DE 4T 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10570 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) JAMANCA REYNALDO RODOLFO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA : AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA- HUARAL - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE ABRIL REFERENCIA 5/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0004245 5/23/2013 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N1376-2013-OO INFORME N1376-2013-GRL-GRI-OO-CNNI EXP:587480 COMPROMISO POR REEMBOLSO A NOMBRE DE CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE, DE LA OFICINA DE OBRAS, POR GASTOS REALIZADOS POR LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DIS INFORME N1376-2013-GRL-GRI-OO-CNNI EXP:587480 POR REEMBOLSO A NOMBRE DE CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE, DE LA OFICINADE OBRAS, POR GASTOS REALIZADOS POR LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA,DISTRITO DE SUMB POR EL PAGO DEL REEMBOLSO A NOMBRE DE CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE, DE LA OFICINA DE OBRAS, POR GASTOS REALIZADOS POR LA OBRA: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LASLOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMA INFORME N137 COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACION DE PUERTAS DE MADERAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIODE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACION DE PUERTAS DE MADERAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIODE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE ELABORACION DE PUERTAS DE MADERAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE ENLA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA
2.6.2.3.3.3
8,817.50
2.6.2.3.3.3
8,817.50
2.6.2.3.3.3
8,376.62
2.6.2.3.3.3
440.88
0000005370
GC N
2.6.2.3.3.6
3,865.24
0000005370
GD N
2.6.2.3.3.6
3,865.24
0000005370
GG N
2.6.2.3.3.6
3,865.24
0000006024
GC N
2.6.2.3.3.3
10,594.18
0000006024
GD N
2.6.2.3.3.3
10,594.18
0000006024
GG N
2.6.2.3.3.3
10,064.47
0000006024
GG N
2.6.2.3.3.3
529.71
0000006126
GC N
2.6.2.3.3.6
1,150.00
0000006126
GD N
2.6.2.3.3.6
1,150.00
0000006126
GG N
2.6.2.3.3.6
1,150.00
0000006127
GC N
2.6.2.3.3.6
2,000.00
0000006127
GD N
2.6.2.3.3.6
2,000.00
0000006127
GG N
2.6.2.3.3.6
2,000.00
0000006131
GC N
2.6.2.3.3.6
100.00
0000006131
GD N
5/24/2013 RESUMEN DE SERVICIOS INF N1376-2013-OO
2.6.2.3.3.6
100.00
0000006131
GG N
2.6.2.3.3.6
100.00
0000000912
GC A
3/15/2013 NOTA DE ABONO
N/A N 06-2013
BAZALAR RIOS JULIO RODOLFO
2.6.2.3.99.5
-2,150.00
0000000912
GC N
BAZALAR RIOS JULIO RODOLFO
2.6.2.3.99.5
2,150.00
0000000912
GD A
3/15/2013 DOCUMENTO INTERNO 724 PARA ANULACION BAZALAR RIOS JULIO RODOLFO
2.6.2.3.99.5
-2,150.00
Pgina 22 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000000912 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor BAZALAR RIOS JULIO RODOLFO Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.99.5 Comprometido Devengado 2,150.00 Girado
0000000913
GC A
3/7/2013
0000000913
GC N
2/20/2013
0000000913
GD A
3/15/2013
0000000913
GD N
3/15/2013
0000001169
GC N
2/22/2013
0000001169
GD N
3/5/2013
POR SERVICIO DE ELABORACION DE PUERTAS DE MADERAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE ENLA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE NOTA DE ABONO N/A N 04-2013 NOEL ESPINOZA ARTURO JUAN ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL MUSEO A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ORDEN DE SERVICIO0000734 NOEL ESPINOZA ARTURO JUAN ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL MUSEO A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS DOCUMENTO INTERNO 734 PARA ANULACION NOEL ESPINOZA ARTURO JUAN AMBIENTES DEL MUSEO A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIODE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS ORDEN DE SERVICIO734 NOEL ESPINOZA ARTURO JUAN AMBIENTES DEL MUSEO A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIODE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE ORDEN DE SERVICIO0000844 SERV.CREATIVOS PUBLICITARIOS ROAL S.A.C. GIGANTOGRAFIAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS ORDEN DE SERVICIO844 SERV.CREATIVOS PUBLICITARIOS ROAL S.A.C. A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE DISEO E INSTALACION DE SOFTWAREINTERACTIVO DE LA BIODIVERSIDAD DE LA CIVILIZACION A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARR POR SERVICIO DE DISEO E INSTALACION DE ORDEN DE SERVICIO843 CUTIPA VELASQUEZ LUIS ANGEL SOFTWARE INTERACTIVO DE LA BIODIVERSIDAD DE LA CIVILIZACION A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DEBARRANCA, REGIO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DISEO E COMPROBANTES DE 10832 PAGO (EMITIDO POR CUTIPA LA UE) VELASQUEZ LUIS ANGEL INSTALACION DE SOFTWARE INTERACTIVO DE LA BIODIVERSIDAD DE LA CIVILIZACION A CARGODEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BAR COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE ORDEN DE SERVICIO0000841 SERV.CREATIVOS PUBLICITARIOS ROAL S.A.C. INFOGRAFIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFOGRAFIA PARA ORDEN DE SERVICIO841 SERV.CREATIVOS PUBLICITARIOS ROAL S.A.C. IMPLEMENTACIONDEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIONLIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE INSTALACION DE ORDEN DE SERVICIO0001276 JACOBO RIOS SERGIO EDISON CHAPAS PARA PUERTAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DESUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPAS PARA ORDEN DE SERVICIO1276 JACOBO RIOS SERGIO EDISON PUERTAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LASEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE COMPROBANTES DE 8947 PAGO (EMITIDO POR JACOBO LA UE) RIOS SERGIO EDISON CHAPAS PARA PUERTAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DESUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/S N1276 COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE ORDEN DE SERVICIO0001273 BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL AFICHES Y CUADRIPTICOS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES Y DOCUMENTO INTERNO 1273 PARA ANULACION BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL CUADRIPTICOS A CARGODEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES Y ORDEN DE SERVICIO1273 BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL CUADRIPTICOS A CARGODEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES Y ORDEN DE SERVICIO1273 BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL CUADRIPTICOS A CARGODEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE HABILITACION Y ORDEN DE SERVICIO0001278 GARCIA ESPINOZA ROMAN DARIO COLOCACION DE TABIQUERIA DE CAA DE GUAYAQUIL A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DELA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE HABILITACION Y COLOCACION DE RECIBO POR HONORARIOS 1-0000000032 PROFESIONALES GARCIA ESPINOZA ROMAN DARIO TABIQUERIA DE CAA DE GUAYAQUIL A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURAEN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE HABILITACION Y COMPROBANTES DE 7480 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) ESPINOZA ROMAN DARIO COLOCACION DE TABIQUERIA DE CAA DE GUAYAQUIL A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REF COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO0001279 SALAZAR CRIBILLERO SEBASTIAN CLAVER 02 MAQUETA A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPEEN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE,PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE ELABORACION DE 02 MAQUETA A ORDEN DE SERVICIO1279 SALAZAR CRIBILLERO SEBASTIAN CLAVER CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDEDE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE DISEO E ORDEN DE SERVICIO0001280 CUTIPA VELASQUEZ LUIS ANGEL INSTALACION SOTFWARE INTERACTIV DEL URBANISMO Y ARQUITECTURA DE LA CIVILIZACION DE CARAL, DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DESUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA POR SERVICIO DE DISEO E INSTALACION RECIBO POR HONORARIOS 001-000017 PROFESIONALES CUTIPA VELASQUEZ LUIS ANGEL SOTFWARE INTERACTIV DEL URBANISMO Y ARQUITECTURA DE LA CIVILIZACION DE CARAL, DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LASEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DISEO E COMPROBANTES DE 10006 PAGO (EMITIDO POR CUTIPA LA UE) VELASQUEZ LUIS ANGEL INSTALACION SOTFWARE INTERACTIV DEL URBANISMO Y ARQUITECTURA DE LA CIVILIZACION DECARAL, DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DESUPE, PROVINCIA1 COMPROMISO POR SERVICIO DE DISTRIBUCION EN ORDEN DE SERVICIO0001281 CENTINELA EXPRESS S.A.C. LA CIUDAD DE LIMA, DE TARJETAS DE INVITACION ETIQUETADAS Y EMBOLSADAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPEEN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE,PROVINCIA DE BAR POR SERVICIO DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE ORDEN DE SERVICIO1281 CENTINELA EXPRESS S.A.C. LIMA, DE TARJETAS DE INVITACION ETIQUETADAS Y EMBOLSADAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDEDE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REG COMPROMISO POR SERVICIO DE INSTALACION DE ORDEN DE SERVICIO0000882 LAU E I R L CHAPAS DE SEGURIDAD TIPO MARIPOSA PARA VITRINAS, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CAS DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA REGION LIMA POR SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPAS DE ORDEN DE SERVICIO882 LAU E I R L SEGURIDAD TIPO MARIPOSA PARA VITRINAS, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CAS DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDENTE, A ORDEN DE SERVICIO0001490 QUISPE AVILA GLORIA CARGO DEL PROYECTO:ACONDICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS TURISTICOS EN LA RUTA ECOTURISTICA DE LA PROVINCIA DE HUARAL CORRESPONDIENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE RESIDENTE, A CARGO DEL RECIBO POR HONORARIOS 1-1055 PROFESIONALES QUISPE AVILA GLORIA PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS TURISTICOS EN LA RUTA ECOTURISTICA DE LA PROVINCIA DE HUARAL CORRESPONDIENTE DEL 20 D E FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE, A COMPROBANTES DE 7246 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) AVILA GLORIA CARGO DEL PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS TURISTICOS EN LA RUTA ECOTURISTICA DE LA PROVINCIA DE HUARAL CORRESPONDIENTE DEL 20 D E FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1490 COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTO OFICIAL INF EMITIDO N 64-2013-DIRECBAZALAR POR LA AUTORIDAD SALCEDO COMPETENTE CESAR MIGUEL TICKETS, TARJETAS YSOBRES DE INVITACION, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE ORDEN DE SERVICIO0001274 BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL TICKETS, TARJETAS YSOBRES DE INVITACION, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS, DOCUMENTO INTERNO 1274 PARA ANULACION BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL TARJETAS Y SOBRES DE INVITACION, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN ELDISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS, ORDEN DE SERVICIO1274 BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL TARJETAS Y SOBRES DE INVITACION, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN ELDISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE BROCHURE NOTA DE ABONO N/A N 5-2013 BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL CULTURAL, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE BROCHURE ORDEN DE SERVICIO0001271 BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL CULTURAL, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE BROCHURE CULTURAL, A CARGO DOCUMENTO INTERNO 1271 PARA ANULACION BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE BROCHURE CULTURAL, A CARGO ORDEN DE SERVICIO1271 BAZALAR SALCEDO CESAR MIGUEL DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE 59 PLANCHAS NOTA DE ABONO 0010 SODIMAC PERU S.A. DE MDF D 18 MM PARA EL PROYECTO:IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE 59 PLANCHAS ORDEN DE COMPRA -0000173 GUIA DE INTERNAMIENTO SODIMAC PERU S.A. DE MDF D 18 MM PARA EL PROYECTO:IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR ADQUISICION DE 59 PLANCHAS DE MDF D 18 DOCUMENTO INTERNO 173 PARA ANULACION SODIMAC PERU S.A. MM PARA EL PROYECTO:IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR ADQUISICION DE 59 PLANCHAS DE MDF D 18 ORDEN DE COMPRA -173 GUIA DE INTERNAMIENTO SODIMAC PERU S.A. MM PARA EL PROYECTO:IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE 16 CHAPAS ORDEN DE COMPRA -0000169 GUIA DE INTERNAMIENTO TORRES ZEVALLOS EDWIN MARIPOSA PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR ADQUISICION DE 16 CHAPAS MARIPOSA PARA FACTURA 2-2808 TORRES ZEVALLOS EDWIN EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 16 CHAPAS COMPROBANTES DE 7433 PAGO (EMITIDO POR TORRES LA UE) ZEVALLOS EDWIN MARIPOSA PARA ELPROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/C N 169 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 7434 PAGO (EMITIDO POR TORRES LA UE) ZEVALLOS EDWIN REFERENCIA O/C N 169 COMPROMISO POR ADQUISICION DE SPOT ORDEN DE COMPRA -0000174 GUIA DE INTERNAMIENTO TORRES ZEVALLOS EDWIN DICROICO PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DEBARRANCA, REGION LIMA POR ADQUISICION DE SPOT DICROICO PARA EL FACTURA 2-2774 TORRES ZEVALLOS EDWIN PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE SPOT COMPROBANTES DE 7435 PAGO (EMITIDO POR TORRES LA UE) ZEVALLOS EDWIN DICROICO PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIADE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/C N 174 ORDEN DE SERVICIO0001581 RODRIGUEZ LEON PATRICIA DEL PILAR COMPROMISO POR SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE PARA PORYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LACULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA RECIBO POR HONORARIOS 1-0000013 PROFESIONALES RODRIGUEZ LEON PATRICIA DEL PILAR POR SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE PARA PORYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA ENEL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROBANTES DE 6970 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) LEON PATRICIA DEL PILAR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE PARA PORYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERE ORDEN DE SERVICIO0001582 RODRIGUEZ LEON PATRICIA DEL PILAR COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACION DE REPLICAS VARIAS ACARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DESUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA ORDEN DE SERVICIO1582 RODRIGUEZ LEON PATRICIA DEL PILAR POR SERVICIO DE ELABORACION DE REPLICAS VARIAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LASEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROBANTES DE 10833 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) LEON PATRICIA DEL PILAR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE REPLICAS VARIAS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DESUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/S N1582 COMPROMISO POR ADQUISICION DE 120 CAAS DE ORDEN DE COMPRA -0000187 GUIA DE INTERNAMIENTO VERA BARRANTES LUIS ALONSO GUAYAQUIL PARTIDAS POR MITAD PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COME POR ADQUISICION DE 120 CAAS DE GUAYAQUIL ORDEN DE COMPRA -187 GUIA DE INTERNAMIENTO VERA BARRANTES LUIS ALONSO PARTIDAS POR MITAD PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURI POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 120 CAAS DE COMPROBANTES DE 9648 PAGO (EMITIDO POR VERA LA UE) BARRANTES LUIS ALONSO GUAYAQUIL PARTIDAS POR MITAD PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN ELDISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LADIRECCION DE COM POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEODRES COMPROBANTES DE 9649 PAGO (EMITIDO POR VERA LA UE) BARRANTES LUIS ALONSO REFERENCIA O/C N 187 COMPROMISO POR ADQUISICION DE 200 CAAS DE ORDEN DE COMPRA -0000188 GUIA DE INTERNAMIENTO VERA BARRANTES LUIS ALONSO GUAYAQUIL PARTIDAS POR MITAD PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COME CUTIPA VELASQUEZ LUIS ANGEL
2.6.2.3.99.5
-10,675.00
2.6.2.3.99.5
10,675.00
2.6.2.3.99.5
-10,675.00
2.6.2.3.99.5
10,675.00
2.6.2.3.99.5
4,976.47
2.6.2.3.99.5
4,976.47
0000001170
GC N
2.6.2.3.99.5
2,500.00
0000001170
GD N
3/5/2013
2.6.2.3.99.5
2,500.00
0000001170
GG N
5/30/2013
2.6.2.3.99.5
2,500.00
0000001171
GC N
2/22/2013
2.6.2.3.99.5
5,835.10
0000001171
GD N
3/5/2013
2.6.2.3.99.5
5,835.10
0000001689
GC N
3/5/2013
2.6.2.3.99.5
540.00
0000001689
GD N
3/5/2013
2.6.2.3.99.5
540.00
0000001689
GG N
5/6/2013
2.6.2.3.99.5
540.00
0000001690
GC N
3/5/2013
2.6.2.3.99.5
2,390.00
0000001690
GD A
3/5/2013
2.6.2.3.99.5
-2,390.00
0000001690
GD N
3/5/2013
2.6.2.3.99.5
2,390.00
0000001690
GD N
5/15/2013
2.6.2.3.99.5
2,390.00
0000001691
GC N
3/5/2013
2.6.2.3.99.5
2,550.00
0000001691
GD N
3/5/2013
2.6.2.3.99.5
2,550.00
0000001691
GG N
4/18/2013
2.6.2.3.99.5
2,550.00
0000001692
GC N
3/5/2013
2.6.2.3.99.5
1,400.00
0000001692
GD N
3/5/2013
2.6.2.3.99.5
1,400.00
0000001693
GC N
3/5/2013
2.6.2.3.99.5
2,500.00
0000001693
GD N
3/5/2013
2.6.2.3.99.5
2,500.00
0000001693
GG N
5/23/2013
2.6.2.3.99.5
2,500.00
0000001694
GC N
3/5/2013
2.6.2.3.99.5
1,078.00
0000001694
GD N
3/5/2013
2.6.2.3.99.5
1,078.00
0000001727
GC N
3/5/2013
2.6.2.3.99.5
560.00
0000001727
GD N
3/15/2013
2.6.2.3.99.5
560.00
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GC N
3/7/2013
2.6.2.3.99.5
4,000.00
0000001827
GD N
3/15/2013
2.6.2.3.99.5
4,000.00
0000001827
GG N
4/12/2013
2.6.2.3.99.5
4,000.00
0000001832
GC A
3/15/2013
2.6.2.3.99.5
-1,540.00
0000001832
GC N
3/7/2013
2.6.2.3.99.5
1,540.00
0000001832
GD A
3/15/2013
2.6.2.3.99.5
-1,540.00
0000001832
GD N
3/15/2013
2.6.2.3.99.5
1,540.00
0000001833
GC A
3/11/2013
2.6.2.3.99.5
-10,200.00
0000001833
GC N
3/7/2013
2.6.2.3.99.5
10,200.00
0000001833
GD A
3/15/2013
2.6.2.3.99.5
-10,200.00
0000001833
GD N
3/15/2013
2.6.2.3.99.5
10,200.00
0000001979
GC A
5/9/2013
2.6.2.3.99.4
-9,375.10
0000001979
GC N
3/12/2013
2.6.2.3.99.4
9,375.10
0000001979
GD A
5/7/2013
2.6.2.3.99.4
-9,375.10
0000001979
GD N
3/15/2013
2.6.2.3.99.4
9,375.10
0000001980
GC N
3/12/2013
2.6.2.3.99.4
704.00
0000001980
GD N
3/15/2013
2.6.2.3.99.4
704.00
0000001980
GG N
4/17/2013
2.6.2.3.99.4
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GG N GC N
4/17/2013 3/12/2013
2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.4 458.50
42.00
0000001981
GD N
3/15/2013
2.6.2.3.99.4
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0000001981
GG N
4/17/2013
2.6.2.3.99.4
458.50
0000002004
GC N
3/13/2013
2.6.2.3.99.5
10,675.00
0000002004
GD N
3/15/2013
2.6.2.3.99.5
10,675.00
0000002004
GG N
4/9/2013
2.6.2.3.99.5
10,675.00
0000002010
GC N
3/13/2013
2.6.2.3.99.5
1,067.50
0000002010
GD N
3/15/2013
2.6.2.3.99.5
1,067.50
0000002010
GG N
5/30/2013
2.6.2.3.99.5
1,067.50
0000002115
GC N
3/14/2013
2.6.2.3.99.4
2,856.00
0000002115
GD N
3/15/2013
2.6.2.3.99.4
2,856.00
0000002115
GG N
5/15/2013
2.6.2.3.99.4
2,685.00
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GG N GC N
5/15/2013 3/14/2013
2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.4 3,960.00
171.00
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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000002116 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR ADQUISICION DE 200 CAAS DE GUAYAQUIL PARTIDAS POR MITAD PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURI POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 200 CAAS DE GUAYAQUIL PARTIDAS POR MITAD PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN ELDISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LADIRECCION DE COM POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEODRES REFERENCIA O/C N 188 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARAEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURISMO DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUNFACTURA N 0002-002779 POR S/ 411.75, FACTURA N 0002-002780 S/458 Y FACTURA N 0002-002781 S/ 1,216, PARA EL PROYECTO:IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CUL POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURISMO POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEODRES REFERENCIA O/C N 201 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CON CARGO AL PROYECTO: POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE,PROVINCIA DE BARRANCA , REGION LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTO DEL MUSEO COMUNUITARIO REFRENCIA O/C N 225 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 225 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MADERAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR ADQUISICION DE MADERAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACIONDEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIONLIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MADERAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/C N 262 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 0016246 FECHA 30/03/2013 DE LA ADQUISICION DE MADERAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFER Esp.D 2.6.2.3.99.4 Comprometido Devengado 3,960.00 Girado
3/15/2013 ORDEN DE COMPRA -188 GUIA DE INTERNAMIENTO VERA BARRANTES LUIS ALONSO
0000002116
GG N
5/15/2013 COMPROBANTES DE 9650 PAGO (EMITIDO POR VERA LA UE) BARRANTES LUIS ALONSO
2.6.2.3.99.4
3,722.00
0000002116 0000002426
GG N GC N
5/15/2013 COMPROBANTES DE 9651 PAGO (EMITIDO POR VERA LA UE) BARRANTES LUIS ALONSO 3/19/2013 ORDEN DE COMPRA -0000201 GUIA DE INTERNAMIENTO TORRES ZEVALLOS EDWIN
2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.4 2,085.75
238.00
0000002426
GD N
4/30/2013 FACTURA
0002-2779
TORRES ZEVALLOS EDWIN
2.6.2.3.99.4
2,085.75
0000002426
GG N
5/10/2013 COMPROBANTES DE 9478 PAGO (EMITIDO POR TORRES LA UE) ZEVALLOS EDWIN
2.6.2.3.99.4
1,960.75
0000002426 0000002542 0000002542
GG N GC N GD N
5/10/2013 COMPROBANTES DE 9479 PAGO (EMITIDO POR TORRES LA UE) ZEVALLOS EDWIN 3/21/2013 ORDEN DE COMPRA -0000225 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION ETZA S.A.C 4/11/2013 FACTURA 1-439 CORPORACION ETZA S.A.C
2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.4 1,232.35 1,232.35
125.00
0000002542
GG N
5/14/2013 COMPROBANTES DE 9610 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) ETZA S.A.C
2.6.2.3.99.4
1,158.35
0000002542 0000002863
GG N GC N
5/14/2013 COMPROBANTES DE 9611 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) ETZA S.A.C 3/26/2013 ORDEN DE COMPRA -0000262 GUIA DE INTERNAMIENTO EFC & SERVICIOS S.R.L
2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.4 1,855.00
74.00
0000002863
GD N
4/22/2013 FACTURA
0003-0016246
2.6.2.3.99.4
1,855.00
0000002863
GG N
2.6.2.3.99.4
1,688.05
0000002863
GG N
2.6.2.3.99.4
166.95
0000003064
GC N
4/3/2013 ORDEN DE COMPRA -0000299 GUIA DE INTERNAMIENTO GLOBAL TOOLS S.A.C.
0000003064
GD N
4/30/2013
0000003064
GG N
5/9/2013
0000003064 0000003198
GG N GC N
5/9/2013 4/8/2013
0000003198
GD N
4/30/2013
0000003198
GG N
5/20/2013
0000003198 0000003241
GG N GC N
5/20/2013 4/9/2013
0000003241
GD N
4/30/2013
0000003241 0000003241
GG N GG N
5/9/2013 5/9/2013
0000003264
GC N
4/9/2013
0000003264
GD N
4/30/2013
0000003265
GC N
4/9/2013
0000003265
GD N
4/30/2013
0000003266
GC N
4/9/2013
0000003266
GD N
4/30/2013
0000003267
GC N
4/9/2013
0000003267
GD N
4/30/2013
0000003268
GC N
4/9/2013
0000003268
GD N
4/30/2013
0000003497
GC N
4/16/2013
0000003497
GD N
4/17/2013
0000003497
GG N
4/18/2013
0000003497
GG N
4/18/2013
COMPROMISO POR ADQUISICION DE 02 MONITORES 2.6.3.2.3.1 TACTIL DE 22", CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DESUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA ADQUISICION DE 02 MONITORES TACTIL DE 22", ORDEN DE COMPRA -000299 GUIA DE INTERNAMIENTO GLOBAL TOOLS S.A.C. 2.6.3.2.3.1 CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 02 COMPROBANTES DE 9288 PAGO (EMITIDO POR GLOBAL LA UE) TOOLS S.A.C. 2.6.3.2.3.1 MONITORES TACTIL DE 22", CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITODE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/SN 299 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 9289 PAGO (EMITIDO POR GLOBAL LA UE) TOOLS S.A.C. 2.6.3.2.3.1 REFERENCIA O/C N 299 COMPROMISO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ORDEN DE COMPRA -0000323 GUIA DE INTERNAMIENTO CONTINENTAL ELECTRIC S.A.C. 2.6.3.2.2.1 EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURISMO ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO: ORDEN DE COMPRA -0000323 GUIA DE INTERNAMIENTO CONTINENTAL ELECTRIC S.A.C. 2.6.3.2.2.1 IMPLEMENTACION DELMUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURISMO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPROBANTES DE 9856 PAGO (EMITIDO POR CONTINENTAL LA UE) ELECTRIC S.A.C. 2.6.3.2.2.1 AUDIO Y VIDEP PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURISM POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PTROVEEDORES COMPROBANTES DE 9857 PAGO (EMITIDO POR CONTINENTAL LA UE) ELECTRIC S.A.C. 2.6.3.2.2.1 REFERENCIA O/C N 323 COMPROMISO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE ORDEN DE COMPRA -0000316 GUIA DE INTERNAMIENTO TECHGARDEN COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2.6.3.2.3.1 COMPUTO CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COMERCIOY TURISMO POR ADQUISICION FACTURA 001-000669 TECHGARDEN COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE EQUIPO DE COMPUTO CON 2.6.3.2.3.1 CARGO AL PROYECTO:IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURISMO POR LACERRADA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 9293 PAGO (EMITIDO POR TECHGARDEN LA UE) COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA 2.6.2.3.99.4 REFERENCIA O/C N 316 POR ELCERRADA PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPROBANTES DE 9292 PAGO (EMITIDO POR TECHGARDEN LA UE) COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA 2.6.3.2.3.1 COMPUTO CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA, DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y TURISMO COMPROMISO POR SERVICIO DE EMBALAJE Y ORDEN DE SERVICIO0001508 MERIDA S.A.C. 2.6.2.3.99.5 TRANSPORTE DE ESCULTURAS DE LA COLECCION ARQUEOLOGICA, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE EMBALAJE Y FACTURA 0001-001155 MERIDA S.A.C. 2.6.2.3.99.5 TRANSPORTE DE ESCULTURAS DE LA COLECCION ARQUEOLOGICA, A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACION E ORDEN DE SERVICIO0000714 LORA CARRILLO ALEJANDRO ERNESTO 2.6.2.3.99.5 INSTALACION DE 3 SOFTWARE INTERACTIVOS DE MUSICA A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA,REGION LIMA ORDEN DE SERVICIO0000714 LORA CARRILLO ALEJANDRO ERNESTO SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE 3 2.6.2.3.99.5 SOFTWARE INTERACTIVOS DE MUSICA A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE INSTALACION DE ORDEN DE SERVICIO0001393 PERALTA DELGADO EVA BELEN 2.6.2.3.99.5 SOPORTES PARA LOSEQUIPOS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA SERVICIO DE INSTALACION DE SOPORTES PARA ORDEN DE SERVICIO0001393 PERALTA DELGADO EVA BELEN 2.6.2.3.99.5 LOS EQUIPOS A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPEEN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE,PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA ORDEN DE SERVICIO0002036 HASHI TECHNOLOGY & BUSINESS S.R.L COMPROMISO POR SERVICIO DE INSTALACION DE 2.6.2.3.99.5 02 CAMARAS DE VIGILANCIA CON DVD Y CONTROL REMOTO, PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA ORDEN DE SERVICIO0002036 HASHI TECHNOLOGY & BUSINESS S.R.L SERVICIO DE INSTALACION DE 02 CAMARAS DE 2.6.2.3.99.5 VIGILANCIA CON DVDY CONTROL REMOTO, PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA ENEL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACION E ORDEN DE SERVICIO0001394 LAU E I R L 2.6.2.3.99.5 INSTALACION DE VIDRIO PARA VITRINAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEOCOMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE ORDEN DE SERVICIO0001394 LAU E I R L 2.6.2.3.99.5 VIDRIO PARA VITRINAS PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DESUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO INSTALACION DE ORDEN DE SERVICIO0001509 EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA, PROVEEDORA DE BIENES YDE SERVICIOS EN GENERAL "EL 2.6.2.3.99.5 MAESTRO" DRYWAL PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE INSTALACION DE DRYWAL FACTURA 1-167 EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA, PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS EN PARA GENERAL "EL 2.6.2.3.99.5 MAESTRO" EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE COMPROBANTES DE 7511 PAGO (EMITIDO POR EMPRESA LA UE) CONSTRUCTORA CONSULTORA, PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL "EL 2.6.2.3.99.5 MAESTRO" DRYWAL PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/S N 1509 POR LA DETRACCION DEL 9% RESOLUCION COMPROBANTES DE 7511 PAGO (EMITIDO POR EMPRESA LA UE) CONSTRUCTORA CONSULTORA, PROVEEDORA DE BIENES Y SEGUN SERVICIOS EN GENERAL "EL 2.6.2.3.99.5 MAESTRO" N 063-2012- SUNAT CON FACT N| 000167 FECHA 21/03/2013 DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DRYWAL PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN ELDISTRITO DE SUP JACOBO RIOS SERGIO EDISON COMPROMISO POR SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA , A CARG POR SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEOCOMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA , A CARGO DE LA DIRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LACULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA , A CARG 2.6.2.3.99.5
2,152.00
2,152.00
2,023.00
129.00 2,608.00
2,608.00
2,452.00
156.00 4,049.00
4,049.00
243.00 3,806.00
1,652.00
1,652.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,013.84
2,013.84
5,870.00
5,870.00
9,980.00
9,980.00
9,081.80
898.20
0000003505
GC N
2,149.86
0000003505
GD N
4/29/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-21 PROFESIONALES JACOBO RIOS SERGIO EDISON
2.6.2.3.99.5
2,149.86
0000003505
GG N
5/6/2013 COMPROBANTES DE 8948 PAGO (EMITIDO POR JACOBO LA UE) RIOS SERGIO EDISON
2.6.2.3.99.5
2,149.86
0000003767
GC N
0000003767
GD N
4/19/2013 FACTURA
0000003767
GG N
5/7/2013
0000003767
GG N
5/7/2013
0000004243
GC N
4/25/2013
0000004243
GD N
4/30/2013
0000004245
GC N
4/25/2013
COMPROMISO POR SERVICIO DE CONFECCION DE SILLAS METALICAS PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE ENLA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE CONFECCION DE SILLAS METALICAS PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DELA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONFECCION DE COMPROBANTES DE 9007 PAGO (EMITIDO POR FAMURAZEA LA UE) S.A.C. SILLAS METALICAS PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/S N 1507 POR LA DETRACCION DEL 9% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 9008 PAGO (EMITIDO POR FAMURAZEA LA UE) S.A.C. N 063-2012- SUNAT CON FACT N 000598 FECHA 04/04/2013 DEL SERVICIO DE CONFECCION DE SILLAS METALICAS PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITOE ORDEN DE SERVICIO0003028 LORA CARRILLO ALEJANDRO ERNESTO COMPROMISO POR SERVICIO DE PROGRAMACION , INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE PARA OPERATIVIDAD DE MONITOR TACTIL ACARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DESUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA D ORDEN DE SERVICIO0003028 LORA CARRILLO ALEJANDRO ERNESTO COMPROMISO POR SERVICIO DE PROGRAMACION , INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE PARA OPERATIVIDAD DE MONITOR TACTIL ACARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DESUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA D COMPROMISO POR SERVICIO DE CARGA DE CAAS ORDEN DE SERVICIO0003029 GARCIA ESPINOZA ROMAN DARIO DE GUAYAQUI PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA FAMURAZEA S.A.C. 0010-000598 FAMURAZEA S.A.C. GARCIA ESPINOZA ROMAN DARIO COMPROMISO POR SERVICIO DE CARGA DE CAAS DE GUAYAQUI PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA
2.6.2.3.99.5
1,920.00
2.6.2.3.99.5
1,920.00
2.6.2.3.99.5
1,747.20
2.6.2.3.99.5
172.80
2.6.2.3.99.5
2,500.00
2.6.2.3.99.5
2,500.00
2.6.2.3.99.5
400.00
0000004245
GD N
2.6.2.3.99.5
400.00
0000004245
GG N
5/13/2013 COMPROBANTES DE 9574 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) ESPINOZA ROMAN DARIO
0000004848
GC N
5/2/2013
0000004848
GD N
5/15/2013
0000004848
GG N
5/27/2013
0000005160
GC N
5/8/2013
0000005160
GD N
5/15/2013
0000005160 0000005160
GG N GG N
5/23/2013 5/23/2013
0000005290
GC N
5/9/2013
0000005290
GD N
5/15/2013
0000006332
GC N
5/28/2013
0000006332
GD N
5/31/2013
0000006332
GG N
6/11/2013
0000007044
GC N
6/10/2013
POR EL PAGO DEL SERVICIO DETRASLADO DE CAAS DE GUAYAQUI PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/S N 3029 COMPROMISO POR ADUISICION DE UN PROYECTOR ORDEN DE COMPRA -0000330 GUIA DE INTERNAMIENTO IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. MULTIMEDIA CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR ADUISICION DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA ORDEN DE COMPRA -330 GUIA DE INTERNAMIENTO IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. CON CARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIADE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DE LA ADUISICION DE UN COMPROBANTES DE 10400 PAGO (EMITIDO POR IMPORTACIONES LA UE) HIRAOKA S.A.C. PROYECTOR MULTIMEDIA CONCARGO AL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/C N 330 COMPROMISO DE ADQUISICION DE UN TELEVISOR ORDEN DE COMPRA -0000493 GUIA DE INTERNAMIENTO CONTINENTAL ELECTRIC S.A.C. LED DE 55 PULGADAS CON CARGO AL PROYECTO " IMPLEMENTACION DEL MUSEO DE COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE . CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIO DE ADQUISICION DE UN TELEVISOR LED DE 55 ORDEN DE COMPRA -493 GUIA DE INTERNAMIENTO CONTINENTAL ELECTRIC S.A.C. PULGADAS CON CARGOAL PROYECTO " IMPLEMENTACION DEL MUSEO DE COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE . CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DE C OMERCIO EXTERIOR Y TURISMO POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 9986 PAGO (EMITIDO POR CONTINENTAL LA UE) ELECTRIC S.A.C. REFERENCIA O/C N493 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UN COMPROBANTES DE 9985 PAGO (EMITIDO POR CONTINENTAL LA UE) ELECTRIC S.A.C. TELEVISOR LED DE 55 PULGADAS CON CARGO AL PROYECTO " IMPLEMENTACION DEL MUSEO DE COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE . CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DE C OMERCIO EX ORDEN DE SERVICIO0001506 GUZMAN RODRIGUEZ JACOB INOCENTE COMPROMISO DE SERVICIO DE TRASLADO ( LIMASUPE) DE RECURSOSMUSEOGRAFICOS Y COLECCION ARQUEOLOGICO A CARGO DEL PROYECTODENOMINADO : IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRA ORDEN DE SERVICIO1506 GUZMAN RODRIGUEZ JACOB INOCENTE DE SERVICIO DE TRASLADO ( LIMA-SUPE) DE RECURSOS MUSEOGRAFICOS Y COLECCION ARQUEOLOGICO A CARGO DEL PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DEBARRANCA, REGION COMPROMISO DE SERVICIO DE RESIDENTE DE ORDEN DE SERVICIO0003885 QUISPE AVILA GLORIA OBRA A CARGO DEL PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA A CARGO DEL RECIBO POR HONORARIOS 0001-001056 PROFESIONALES QUISPE AVILA GLORIA PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE DE COMPROBANTES DE 11655 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) AVILA GLORIA OBRA A CARGO DEL PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA REFERENCIA O/S N 3885 COMPROMISO DE ADQUISICION DE 02 SISTEMAS DE ORDEN DE COMPRA -0000774 GUIA DE INTERNAMIENTO RETER E.I.R.L. AIRE ACONDICIONADO EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA DE LA DIRECCION REGIONAL D
2.6.2.3.99.5
400.00
2.6.3.2.2.1
1,999.00
2.6.3.2.2.1
1,999.00
2.6.3.2.2.1
1,999.00
2.6.3.2.3.3
3,699.00
2.6.3.2.3.3
3,699.00
2.6.3.2.3.3 2.6.3.2.3.3
222.00 3,477.00
2.6.2.3.99.5
3,650.00
2.6.2.3.99.5
3,650.00
2.6.2.3.99.5
4,000.00
2.6.2.3.99.5
4,000.00
2.6.2.3.99.5
4,000.00
2.6.3.2.9.1
12,600.00
Pgina 24 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000007044 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) ADQUISICION DE 02 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXT COMPROMISO DE ADQUISICION DE 59 UND. DE PLANCHAS MDF CON CARGO AL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPEEN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE,PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA DE LA DIRECCION REGIONALDE TURISMO ADQUISICION DE 59 UND. DE PLANCHAS MDF CON CARGO AL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DELA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TURISMO COMPROMISO DE SERVICIO DE IMPRESION PARA LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CON CARGO AL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LACULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA DE LA GE SERVICIO DE IMPRESION PARA LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CON CARGO AL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN ELDISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA DE LA GERENCIA REGIONA COMPROMISO DE SERVICIO DE PINTADO DE LOS AMBIENTES DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - GRDE SERVICIO DE PINTADO DE LOS AMBIENTES DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE A CARGO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - GRDE COMPROMISO DE SERVICIO DE CERRAMIENTO DE TRAGALUZ DE PUERTAY VENTANAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO:IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASADE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - G SERVICIO DE CERRAMIENTO DE TRAGALUZ DE PUERTA Y VENTANAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO:IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURAEN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - GRDE COMPROMISO DE SERVICIO DE LAQUEADO DE TABIQUERIA DE CAAS DE GUAYAQUIL PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - GRDE SERVICIO DE LAQUEADO DE TABIQUERIA DE CAAS DE GUAYAQUIL PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPEEN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE,PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA - GRDE COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS, TARJETAS DE INVITACION Y SOBRES A CARGO DE LA OBRA: IMPLEMENTACION DELMUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA POR SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS, TARJETAS DE INVITACION Y SOBRES A CARGO DE LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO DE SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHEY CUADRIPTICO PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHEY CUADRIPTICO PARA LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL MUSEO COMUNITARIO DE SUPE EN LA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO RESTAURACION DEL HUMEDAL COSTERO DE LA CALETA DE CARQUIN DE LA PROVINCIA DE HUAURA POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO RESTAURACION DEL HUMEDAL COSTERO DE LA CALETA DE CARQUIN DE LA PROVINCIA DE HUAURA, CON RETENCION DEL 10% POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO RESTAURACION DEL HUMEDAL COSTERO DE LA CALETA DE CARQUIN DE LA PROVINCIA DE HUAURA, CON RETENCION DEL 10% POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO RESTAURACION DEL HUMEDAL COSTERO DE LA CALETA DE CARQUIN DE LA PROVINCIA DE HUAURA, CON RETENCION DEL 10% POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO RESTAURACION DEL HUMEDAL COSTERO DE LA CALETA DE CARQUIN DE LA PROVINCIA DE HUAURA, CON RETENCION DEL 10% POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO RESTAURACION DEL HUMEDAL COSTERO DE LA CALETA DE CARQUIN DE LA PROVINCIA DE HUAURA, POR EL PAGO DEL l SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO RESTAURACION DEL HUMEDAL COSTERO DE LA CALETA DE CARQUIN DE LA PROVINCIA DE HUAURA, CON RETENCION DEL 10% REFERENCIA O/S N 592 POR AL RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 589 POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO RESTAURACION DEL HUMEDAL COSTERO DE LA CALETA DE CARQUIN DE LA PROVINCIA DE HUAURA, CON RETENCION DEL 10% POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N| 589 Esp.D 2.6.3.2.9.1 Comprometido Devengado 12,600.00 Girado
6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -774 GUIA DE INTERNAMIENTO RETER E.I.R.L.
0000007188
GC N
6/12/2013 ORDEN DE COMPRA -0000576 GUIA DE INTERNAMIENTO EFC & SERVICIOS S.R.L
2.6.2.3.99.4
10,443.00
0000007188
GD N
6/20/2013 FACTURA
0003-0016421
2.6.2.3.99.4
10,443.00
0000007651
GC N
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.A.C.
2.6.2.3.99.5
8,489.81
0000007651
GD N
2.6.2.3.99.5
8,489.81
0000007897
GC N
CALDAS BAZALAR JUAN FRANCISCO
2.6.2.3.99.5
600.00
0000007897
GD N
CALDAS BAZALAR JUAN FRANCISCO
2.6.2.3.99.5
600.00
0000007898
GC N
JACOBO RIOS SERGIO EDISON
2.6.2.3.99.5
2,970.00
0000007898
GD N
JACOBO RIOS SERGIO EDISON
2.6.2.3.99.5
2,970.00
0000007899
GC N
GARCIA ESPINOZA ROMAN DARIO
2.6.2.3.99.5
700.00
0000007899
GD N
GARCIA ESPINOZA ROMAN DARIO
2.6.2.3.99.5
700.00
0000007961
GC N
SERVICIOS GRAFICOS J.M.D. S.R.L.
2.6.2.3.99.5
1,630.00
0000007961
GD N
SERVICIOS GRAFICOS J.M.D. S.R.L.
2.6.2.3.99.5
1,630.00
0000008164
GC N
2.6.2.3.99.5
2,518.42
0000008164
GD N
2.6.2.3.99.5
2,518.42
5 RECURSOS DETERMINADOS 0000001089 GC N 2/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0000592
JIMENEZ VILCHEZ RICARDO JESUS
2.6.8.1.2.1
21,000.00 21,000.00
21,000.00
12,600.00
0000001089
GD A
2/25/2013 DOCUMENTO INTERNO 1-519 PARA ANULACION JIMENEZ VILCHEZ RICARDO JESUS
2.6.8.1.2.1
-6,000.00
0000001089
GD N
2/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-519 PROFESIONALES JIMENEZ VILCHEZ RICARDO JESUS
2.6.8.1.2.1
6,000.00
0000001089
GD N
2.6.8.1.2.1
6,300.00
0000001089
GD N
2.6.8.1.2.1
6,300.00
0000001089
GD N
JIMENEZ VILCHEZ RICARDO JESUS
2.6.8.1.2.1
8,400.00
0000001089
GG N
2/28/2013 COMPROBANTES DE 4799 PAGO (EMITIDO POR JIMENEZ LA UE) VILCHEZ RICARDO JESUS
2.6.8.1.2.1
5,670.00
0000001089 0000001089
GG N GG N
2/28/2013 COMPROBANTES DE 4800 PAGO (EMITIDO POR JIMENEZ LA UE) VILCHEZ RICARDO JESUS 2/28/2013 COMPROBANTES DE 4801 PAGO (EMITIDO POR JIMENEZ LA UE) VILCHEZ RICARDO JESUS
2.6.8.1.2.1 2.6.8.1.2.1
630.00 5,670.00
0000001089
GG N
2/28/2013 COMPROBANTES DE 4802 PAGO (EMITIDO POR JIMENEZ LA UE) VILCHEZ RICARDO JESUS
2.6.8.1.2.1
630.00
0150 "REHABILITACION Y RESTAURACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA"

2.039518 RESTAURACION DEL CASINO - HUACHO 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000004993 GC N 5/6/2013 ORDEN DE SERVICIO0002788
56,829.00
56,829.00 56,829.00 56,829.00
56,829.00
56,829.00 56,829.00
56,829.00
56,829.00 56,829.00
FAROCON S.A.C.
0000004993
GD N
5/6/2013 FACTURA
001-000121
FAROCON S.A.C.
0000004993
GG N
5/9/2013 COMPROBANTES DE 9215 PAGO (EMITIDO POR FAROCON LA UE) S.A.C.
0000004993
GG N
0000004993
GG N
COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO: RESTAURACION DEL CASINO - HUACHO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DE LA CONSULTORIA POR SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO: RESTAURACION DEL CASINO HUACHO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DE LA CONSULTORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO: RESTAURACION DEL CASINO - HUACHO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DE LA CONSULTORIA REFERENCIA O/S N 2788 POR LA DETRACCION DEL 12% SEGUN FACT N 000121 FECHA 15/04/2013 DEL SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO: RESTAURACION DEL CASINO - HUACHO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DE LA CONSULTORIA REFERENCIA O/S N 2788 POR EL PAGO DE LA PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO: RESTAURACION DEL CASINO - HUACHO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DE LA CONSULTORIA REFERENCIA O/S N 2788
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
56,829.00
2.6.8.1.3.1
40,538.02
2.6.8.1.3.1
6,819.48
2.6.8.1.3.1
9,471.50
0153 "INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"

2.133118 CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO 0000000312 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N04-2013 N. ASESORIA DISTRIBUCION & CONSTRUCCION S.A.C. POR EJECUCION DE OBRA: 2.6.2.2.2.2 CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON LIMA CONTRATO N004-2013-GRL, CON PROCESO ADSN 145-2012-GRL POR EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA 0000000312 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N. ASESORIA DISTRIBUCION & CONSTRUCCION S.A.C. 2.6.2.2.2.2 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SANJUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON - LIMA CONTRATO N004-2013GRL, CON PROCESO ADS N 145-2012-GRL/CEP 0000000312 GG N POR ELS.A.C. PAGO DE LA VALORIZACION N 01 DE 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10186 PAGO (EMITIDO POR N. LAASESORIA UE) DISTRIBUCION & CONSTRUCCION EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON - LIMA CONTRATO N004-2013GRL, CON P POR LAS.A.C. DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10187 PAGO (EMITIDO POR N. LAASESORIA UE) DISTRIBUCION & CONSTRUCCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000159 FECHA 05/05/2013 DE LA VALORIZACION N 01 DE EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUC POR LAS.A.C. RETENCION DEL 30% DE LA FACTURA POR 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10188 PAGO (EMITIDO POR N. LAASESORIA UE) DISTRIBUCION & CONSTRUCCION FONDO DE GARANTIA DE LA VALORIZACION N 01 DE EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVIN POR ELS.A.C. PAGO DE LA VALORIZACION N 02 DE 6/17/2013 COMPROBANTES DE 11968 PAGO (EMITIDO POR N. LAASESORIA UE) DISTRIBUCION & CONSTRUCCION EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON - LIMA CONTRATO N004-2013GRL, CON P POR LAS.A.C. DETRACCION DEL 5% SGEUN RESOLUCION 6/17/2013 COMPROBANTES DE 11969 PAGO (EMITIDO POR N. LAASESORIA UE) DISTRIBUCION & CONSTRUCCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000163 FECHA 03/06/2013 DE LA VALORIZACION N 02 DE EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUC POR LAS RETENCION QUE COMPLETA EL TOTAL 6/17/2013 COMPROBANTES DE 11970 PAGO (EMITIDO POR N. LAASESORIA UE) DISTRIBUCION & CONSTRUCCION S.A.C. POR FONDO DE GARANTIA DE LA VALORIZACION N 02 DE EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVIN 6/11/2013 ORDEN DE SERVICIO0005230 PORRAS VELASQUEZ BLANCA JESUSA COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON LIMA DE LA GERENCIAL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRACONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIAREGIONAL DE INFR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRACONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIAREGIONAL DE INFR COMPROMISO DE SERVICIO DE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA -DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE SERVICIO DE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCT COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DEYARUCAYA DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON LIMACORRESPONDIENTE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA - DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO N 20050 NIVEL SECUNDARIA C.P. SAN JUAN DE YARUCAYA DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIE 2.6.2.2.2.2
484,210.88
484,210.88 484,210.88 472,810.88
484,210.88
484,210.88 484,210.88
288,947.03
288,947.03 288,947.03
472,810.88
55,825.68
0000000312
GG N
2.6.2.2.2.2
4,294.28
0000000312
GG N
2.6.2.2.2.2
25,765.70
0000000312
GG N
2.6.2.2.2.2
164,172.91
0000000312
GG N
2.6.2.2.2.2
9,773.07
0000000312
GG N
2.6.2.2.2.2
21,515.39
0000007076
GC N
2.6.2.2.2.5
3,800.00
0000007076
GD N
6/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000062 PROFESIONALES PORRAS VELASQUEZ BLANCA JESUSA
2.6.2.2.2.5
3,800.00
0000007076
GG N
6/25/2013 COMPROBANTES DE 12766 PAGO (EMITIDO POR PORRAS LA UE) VELASQUEZ BLANCA JESUSA
2.6.2.2.2.5
3,800.00
0000007153
GC N
PORRAS VELASQUEZ BLANCA JESUSA
2.6.2.2.2.5
3,800.00
0000007153
GD N
2.6.2.2.2.5
3,800.00
0000007374
GC N
2.6.2.2.2.5
3,800.00
0000007374
GD N
2.6.2.2.2.5
3,800.00
0000007374
GG N
2.6.2.2.2.5
3,800.00
0158 "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS"

2.125754 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR EJECUCION DE OBRA : 0000000318 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N35-2013 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO 272-2012-GRL POR EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE 0000000318 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N35-2013 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO 2722012-GRL POR EL PAGO DEL ADELANTO DIECTO ( 20% ) DE LA 0000000318 GG N 2/21/2013 COMPROBANTES DE 4317 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAURBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO 2722012-GRL POR EL PAGO DEL ADELANTO DIECTO ( 20% ) DE LA 0000000318 GG N 2/21/2013 COMPROBANTES DE 4317 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAURBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO 2722012-GRL POR EL PAGO DEL ADELANTO DIECTO ( 20% ) DE LA 0000000318 GG N 2/21/2013 COMPROBANTES DE 4317 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAURBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO 2722012-GRL POR EL PAGO DEL ADELANTO DIECTO ( 20% ) DE LA 0000000318 GG N 2/21/2013 COMPROBANTES DE 4317 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAURBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO 2722012-GRL POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000000318 GG N 2/21/2013 COMPROBANTES DE 4318 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 1486 FECHA 13/02/013 DEL ADELANTO DIECTO ( 20% ) DE LA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, POR EL PAGO DEL ADELANTO DE MATERIAL N 01 ( 0000000318 GG N 5/17/2013 COMPROBANTES DE 9749 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA 11.38% ) DE LA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000000318 GG N 5/17/2013 COMPROBANTES DE 9750 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0001528 FECHA 03/05/2013 DEL ADELANTO DE MATERIAL N 01 ( 11.38% ) DE LA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DIS POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 DE LA 0000000318 GG N 5/17/2013 COMPROBANTES DE 9806 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO 2722012-GRL RE POR LA DETRACCION DEL 5% SGEUN RESOLUCION 0000000318 GG N 5/17/2013 COMPROBANTES DE 9807 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0001512 FECHA 05/04/2013 DE LA VALORIZACION N01 DE LA EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO,3 COMPROMISO DE SERVICIO DE AUXILIAR 0000008325 GC N 6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0006141 NAPURI RAMIREZ ANA MARIA ADMINISTRATIVO , CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , CON 0000008325 GD N 6/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-00000000020 PROFESIONALES NAPURI RAMIREZ ANA MARIA CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE ALPERIOSO DEL 01
4,394,131.00
4,394,131.00 2,197,966.00 2,196,166.00
4,394,131.00
4,394,131.00 2,197,966.00
2,573,014.97
2,573,014.97 1,688,062.92
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.3
2,196,166.00
2.6.2.3.2.3
250,000.00
2.6.2.3.2.3
250,000.00
2.6.2.3.2.3
250,000.00
2.6.2.3.2.3
84,543.05
2.6.2.3.2.3
43,923.32
2.6.2.3.2.3
475,000.00
2.6.2.3.2.3
25,000.00
2.6.2.3.2.3
292,406.72
2.6.2.3.2.3
15,389.83
2.6.2.3.2.6
1,000.00
2.6.2.3.2.6
1,000.00
Pgina 25 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000008325 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE ALPERIOSO DEL 01 COMPROMISO DE SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE ALPERIOSO DEL 01 SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE ALPERIOSO DEL 01 Esp.D 2.6.2.3.2.6 Comprometido Devengado Girado 1,000.00
6/25/2013 COMPROBANTES DE 12847 PAGO (EMITIDO POR NAPURI LA UE) RAMIREZ ANA MARIA
0000008326
GC N
SANCHEZ PAUCAR LEMUEL
2.6.2.3.2.6
800.00
0000008326
GD N
6/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-00000018 PROFESIONALES SANCHEZ PAUCAR LEMUEL
2.6.2.3.2.6
800.00
0000008326
GG N
6/26/2013 COMPROBANTES DE 12927 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) PAUCAR LEMUEL
2.6.2.3.2.6
800.00
5 RECURSOS DETERMINADOS COMPROMISO POR EJECUCION DE OBRA: 0000000319 GC N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 35-2013 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN ELDISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO N272-2012-GRL POR EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE 0000000319 GD N 2/4/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N35-20123 INVERSIONES PANAMERICANA SAC - IPASA INFRAESTRUCTURA VIALY PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO N2722012-GRL POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 0000000319 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10618 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO N2722012-GRL REEFERE POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 0000000319 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10618 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO N2722012-GRL REEFERE POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 0000000319 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10618 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA , CON CONTRATO N035-2013-GRL, CON PROCESO N2722012-GRL REEFERE POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000000319 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10619 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) PANAMERICANA SAC - IPASA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0001537 FECHA 17/05/2013 DE LA VALORIZACION N02 EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA URBANIZACION LOS CIPRESES EN EL DISTRITO DEHUACHO, PROVINCI
2.6.2.3.2.3
2,196,165.00 2,196,165.00
2,196,165.00
884,952.05
2.6.2.3.2.3
2,196,165.00
2.6.2.3.2.3
310,000.00
2.6.2.3.2.3
310,000.00
2.6.2.3.2.3
220,704.45
2.6.2.3.2.3
44,247.60
0165 "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS"

2.206078 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000001301 GC N 2/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0001050 TELEFONICA DEL PERU SAA
1,293,427.57
1,293,427.57 1,245,593.75 155.15
1,293,427.57
1,293,427.57 1,245,593.75
1,237,926.43
1,237,926.43 1,232,126.43
0000001301
GD N
TELEFONICA DEL PERU SAA
0000001301
GG N
2/28/2013 COMPROBANTES DE 4807 PAGO (EMITIDO POR TELEFONICA LA UE) DEL PERU SAA
0000001386
GC N
2/28/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 387-2013/GRI CONSORCIO SAN MARTIN
0000001386
GD N
2/28/2013 FACTURA
1-3
CONSORCIO SAN MARTIN
COMPROMISO POR SERVICIO DE TELFONIA FIJA PARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR SERVICIO DE TELFONIA FIJA PARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELFONIA FIJA PARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 1050 MEMORANDO N 387-2013-GRL/GRI EXP N 562762 SOLICITA EL CO MPROMISO DE LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA: CONTRATO N233-201 2-GRL, ADP N 2 MEMORANDO N 387-2013-GRL/GRI EXP N 562762 SOLICITA LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA: CONTRATO N233-201 2-GRL, ADP N 24-2012-GRL/CEP POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA: CONTRATO N233-201 2-GRL, ADP N 24-2012-GRL/CEP MEMORANDO N 387-2013-GRL/GRI POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA: CONTRATO N233-201 2-GRL, ADP N 24-2012-GRL/CEP MEMORANDO N 387-2013-GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 00003 FECHA 01/02/2013 DE LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA: CONTRA POR LA RETENCION DEL DEL 50% POR FONDO DE GARANTIA DEL 10% MONTO TOTAL DEL CONTRATO N 233-2012-GRL DE LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMAREFERENCIA: CON COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L20 DE PLACA EGH-937, CON CARGO A LA INSPECCION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDALA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L20 DE PLACA EGH-937, CON CARGO A LA INSPECCION DE OBRA: CREACIONDE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L20 DE PLACA EGH-937, CON CARGO A LA INSPECCION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 1228 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 1491 FECHA 01/03/2013 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L20 DEPLACA EGH-937, CON CARGO A LA INSPECCION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAUR COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION DE LA OBRA:CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTEDEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCAI O/S N 1241 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTASUSPENSION DE 4
2.6.2.3.2.6
2.6.2.3.2.6
155.15
2.6.2.3.2.6
155.15
2.6.2.3.2.3
365,151.48
2.6.2.3.2.3
365,151.48
0000001386
GG N
2/28/2013 COMPROBANTES DE 4789 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) SAN MARTIN
2.6.2.3.2.3
250,000.00
0000001386
GG N
2.6.2.3.2.3
23,255.13
0000001386
GG N
2.6.2.3.2.3
18,257.57
0000001386
GG N
2.6.2.3.2.3
73,638.78
0000001488
GC N
TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C.
2.6.2.3.2.6
5,291.12
0000001488
GD N
TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C.
2.6.2.3.2.6
5,291.12
0000001488
GG N
3/4/2013 COMPROBANTES DE 4956 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTES LA UE) INTERVEGA S.A.C.
2.6.2.3.2.6
4,814.92
0000001488
GG N
3/4/2013 COMPROBANTES DE 4957 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTES LA UE) INTERVEGA S.A.C.
2.6.2.3.2.6
476.20
0000001489
GC N
CORREA DIAZ BALDOMERO
2.6.2.3.2.6
2,000.00
0000001489
GD N
3/1/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-53 PROFESIONALES CORREA DIAZ BALDOMERO
2.6.2.3.2.6
2,000.00
0000001489
GG N
3/1/2013 COMPROBANTES DE 4859 PAGO (EMITIDO POR CORREA LA UE) DIAZ BALDOMERO
2.6.2.3.2.6
2,000.00
0000001490
GC N
2.6.2.3.2.6
5,600.00
0000001490
GD N
2.6.2.3.2.6
5,600.00
0000001490
GG N
0000001492
GC N
3/1/2013
0000001492
GD N
3/1/2013
0000001492
GG N
3/4/2013
0000001596
GC N
3/4/2013
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013REFERENCIA O/S COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0001240 PRINCIPE ROBLES GEORGE JEISSON TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA:CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE RECIBO POR HONORARIOS 1-9 PROFESIONALES PRINCIPE ROBLES GEORGE JEISSON INSPECCION DE LA OBRA:CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAVILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 4955 PAGO (EMITIDO POR PRINCIPE LA UE) ROBLES GEORGE JEISSON TECNICO DE INSPECCIONDE LA OBRA:CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DEVIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFEENCIA O/S N 1240 COMPROMISO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA -0000116 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMAPOR CERRADA PARA LA OOBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA
2.6.2.3.2.6
5,600.00
2.6.2.3.2.6
1,500.00
2.6.2.3.2.6
1,500.00
2.6.2.3.2.6
1,500.00
2.6.2.3.2.5
10,800.00
0000001596
GD N
0000001599
GC N
0000001599
GD N
0000001599
GG N
POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA 3/15/2013 ORDEN DE COMPRA -116 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA OOBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES 3/4/2013 ORDEN DE COMPRA -0000139 GUIA DE INTERNAMIENTO TAI LOY S.A. DE OFICINA A CARGODE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA, CONVENIO MARCO N016 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A 3/15/2013 FACTURA 108-185710 TAI LOY S.A. CARGO DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA, CONVENIO MARCON016 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES 4/1/2013 COMPROBANTES DE 6546 PAGO (EMITIDO POR TAI LA UE) LOY S.A. DE OFICINA A CARGO DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA, CONVENIO MARCO N016 REFERENCIA O/C N 139 4/1/2013 COMPROBANTES DE 6547 PAGO (EMITIDO POR TAI LA UE) LOY S.A. 3/5/2013 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 139 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0001371 EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER TECNICO DE INSPECCION PARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE RECIBO POR HONORARIOS E001-8PROFESIONALES EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER INSPECCION PARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDALA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 5400 PAGO (EMITIDO POR EZQUIVEL LA UE) ZORRILLA GEORGE ALEXANDER TECNICO DE INSPECCIONPARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIONDE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES, ORDEN DE COMPRA -0000101 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. CON CARGO: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR ADQUISICION DE MATERIALES, CON CARGO: ORDEN DE COMPRA -101 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES, ORDEN DE COMPRA -0000133 GUIA DE INTERNAMIENTO COPY DEPOT S.A. CON CARGO: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR ADQUISICION DE MATERIALES, CON CARGO: FACTURA 6-3472 COPY DEPOT S.A. CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES, COMPROBANTES DE 6548 PAGO (EMITIDO POR COPY LA UE)DEPOT S.A. CON CARGO: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/C N 133 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 133 COMPROMISO POR ADQUISICION DE TONER, CON CARGO: CREACION DEPISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR ADQUISICION DE TONER, CON CARGO: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TONER, CON CARGO: CREACIONDE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/C N 162 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 162 COMPROMISO POR ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LA INSPECCION DELA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LAINSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/C N 100 COMPROMISO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS, CONS CARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS, CONS CARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIONDE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, CONRETENCION DEL 10 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 1491 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS, CONS CARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFEREN MEMORANDO N 629-2013/GRL/GRI EXP N 574333 CONTRATO N 23 3-2012/GRL - ADP N 242012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO PARA VALORIZACION N 02 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LI MEMORANDO N 629-2013/GRL/GRI EXP N 574333 CONTRATO N 23 3-2012/GRL - ADP N 242012/GRL/CEP SOLICITA VALORIZACION N02 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA MEMORANDO N 6292013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 293-2010- SUNAT CON FACT N 00004 FECHA 01/03/2013 DE LA VALORIZACION N 02 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA MEMORANDO N 629-2013 POR LA RETENCION QUE COMPLETA EL TOTAL POR FONDO DE GARANTIA DEL 10% DE ACUERDO AL CONTRATO DE LA VALORIZACION N 02 DELA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA MEMORANDO N 6292013/G COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION,CON CARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA -LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2309 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CAMIONETA PQL-279, REPARACION DE MOTOR A CARGO DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA
2.6.2.3.2.5
10,800.00
2.6.2.3.2.5
1,294.52
2.6.2.3.2.5
1,294.52
2.6.2.3.2.5
1,216.52
0000001599 0000001696
GG N GC N
2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 1,500.00
78.00
0000001696
GD N
3/6/2013
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000001696
GG N
3/12/2013
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000001908
GC N
3/11/2013
2.6.2.3.2.5
1,024.00
0000001908
GD N
3/15/2013
2.6.2.3.2.5
1,024.00
0000001909
GC N
3/11/2013
2.6.2.3.2.5
1,796.15
0000001909
GD N
3/15/2013
2.6.2.3.2.5
1,796.15
0000001909
GG N
4/1/2013
2.6.2.3.2.5
1,688.15
0000001909 0000001910
GG N GC N
4/1/2013 COMPROBANTES DE 6549 PAGO (EMITIDO POR COPY LA UE)DEPOT S.A. 3/11/2013 ORDEN DE COMPRA -0000162 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION JJ BRAYAN S.A.C.
2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 887.67
108.00
0000001910
GD N
3/15/2013 FACTURA
1-1103
CORPORACION JJ BRAYAN S.A.C.
2.6.2.3.2.5
887.67
0000001910
GG N
4/5/2013 COMPROBANTES DE 6857 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) JJ BRAYAN S.A.C.
2.6.2.3.2.5
834.67
0000001910 0000002448
GG N GC N
4/5/2013 COMPROBANTES DE 6858 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) JJ BRAYAN S.A.C. 3/19/2013 ORDEN DE COMPRA -0000100 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA GUTIERREZ SCRL
2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 273.40
53.00
0000002448
GD N
4/8/2013 FACTURA
2-24467
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL
2.6.2.3.2.5
273.40
0000002448
GG N
4/10/2013 COMPROBANTES DE 7068 PAGO (EMITIDO POR FERRETERIA LA UE) GUTIERREZ SCRL
2.6.2.3.2.5
273.40
0000002488
GC N
2.6.2.3.2.6
7,200.00
0000002488
GD N
2.6.2.3.2.6
7,200.00
0000002488 0000002488
GG N GG N
4/8/2013 COMPROBANTES DE 6865 PAGO (EMITIDO POR LEON LA UE) CAMPOS RAUL JORGE 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8318 PAGO (EMITIDO POR LEON LA UE) CAMPOS RAUL JORGE
2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.6
720.00 6,480.00
0000002660
GC N
2.6.2.3.2.3
294,875.84
0000002660
GD N
3/22/2013 FACTURA
1-4
2.6.2.3.2.3
294,875.84
0000002660
GG N
2.6.2.3.2.3
206,493.27
0000002660
GG N
2.6.2.3.2.3
14,743.79
0000002660
GG N
2.6.2.3.2.3
73,638.78
0000002949
GC N
PRINCIPE ROBLES GEORGE JEISSON
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000002949
GD N
3/27/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-10 PROFESIONALES PRINCIPE ROBLES GEORGE JEISSON
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000002949
GG N
4/4/2013 COMPROBANTES DE 6791 PAGO (EMITIDO POR PRINCIPE LA UE) ROBLES GEORGE JEISSON
2.6.2.3.2.6
1,500.00
0000003110
GC N
BARRIOS PORTUGUEZ RAUL MARTIN
2.6.2.3.2.6
9,140.00
Pgina 26 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000003110 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor BARRIOS PORTUGUEZ RAUL MARTIN Observacin (i) POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CAMIONETA PQL-279, REPARACION DE MOTOR A CARGO DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CAMIONETA PQL-279, REPARACION DE MOTOR A CARGO DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 2539 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FCAT N| 00017 FECHA 08/04/2013DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CAMIONETA PQL-279, REPARACION DE MOTOR A CARGO DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - H COMPROMISO POR SERVICIO DE PINTADO DE OFICINA ADMINISTRATIVAS, CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTASY VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR SERVICIO DE PINTADO DE OFICINA ADMINISTRATIVAS, CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PINTADO DE OFICINA ADMINISTRATIVAS, CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA MEMORANDO N 959-2013/GRL/GRI EXP N 587296 CONTRATO N 23 3-2012/GRL - ADP N 242012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO PARA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LI MEMORANDO N 959-2013/GRL/GRI EXP N 587296 CONTRATO N 23 3-2012/GRL - ADP N 242012/GRL/CEP SOLICITA LA PARA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA MEMORANDO N 9592013/GRL/GRI EXP N 587296 CONTRATO N 23 32012/GRL - ADP N 24-2012/GRL/CEP POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA MEMORANDO N 9592013/GRL/GRI EXP N 587296 CONTRATO N 23 32012/GRL - ADP N 24-2012/GRL/CEP POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N| 293-2010- SUNAT CON FACT N 000005 FECHA 01/04/2013 VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS ENLA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION, CONCARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA LIMACORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013REFERENCIA O/S N COMPROMISO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MONILTA BIZHUB 363 A CARGO DE LA OBRA"CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MONILTA BIZHUB 363 A CARGO DE LA OBRA "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARALA FOTOCOPIADORA KONICA MONILTA BIZHUB 363 A CARGO DE LA OBRA "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA REFERENCIA O/S N 4405 POR LA DETRACCION 9% CON FACT N 0001332 FECHA 16/05/2013 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MONILTA BIZHUB 363 A CARGO DE LA OBRA "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAUR MEMORANDO N1423-2013-GRL-GRI EXP:602593 CONTRATO N233-2012-GRL PROCESO ADP N0242013 COMPROMISO POR VALORIZACION N04 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CONTRATO N233-201 2GRL PROCESO ADP N024-2013 MEMORANDO N1423-2013-GRL-GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000010 FECHA 01/05/2013 DE LA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIONDE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CONTRATO N233-201 COMPROMISO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO 2013 PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAVILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO 2013 REFERENCIA O/S N 4619 COMPROMISO DE SERVICIO DE ESTUDIO ESPECIALIZADO EN SUELOS ATODO COSTO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA SERVICIO DE ESTUDIO ESPECIALIZADO EN SUELOS A TODO COSTO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA- LIMA SERVICIO DE ESTUDIO ESPECIALIZADO EN SUELOS A TODO COSTO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA- LIMA REFERENCIA O/S N 3740 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 3740 COMPROMISO POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N4854-2013 Esp.D 2.6.2.3.2.6 Comprometido Devengado 9,140.00 Girado
0000003110
GG N
4/8/2013 COMPROBANTES DE 6910 PAGO (EMITIDO POR BARRIOS LA UE) PORTUGUEZ RAUL MARTIN
2.6.2.3.2.6
8,317.40
0000003110
GG N
4/8/2013 COMPROBANTES DE 6911 PAGO (EMITIDO POR BARRIOS LA UE) PORTUGUEZ RAUL MARTIN
2.6.2.3.2.6
822.60
0000003217
GC N
MENDOZA PACIFICO RAY YUNIOR
2.6.2.3.2.6
1,236.00
0000003217
GD N
4/9/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-141 PROFESIONALES MENDOZA PACIFICO RAY YUNIOR
2.6.2.3.2.6
1,236.00
0000003217
GG N
4/11/2013 COMPROBANTES DE 7169 PAGO (EMITIDO POR MENDOZA LA UE) PACIFICO RAY YUNIOR
2.6.2.3.2.6
1,236.00
0000003821
GC N
2.6.2.3.2.3
266,987.69
0000003821
GD N
4/19/2013 FACTURA
1-5
2.6.2.3.2.3
266,987.69
0000003821
GG N
2.6.2.3.2.3
250,000.00
0000003821
GG N
2.6.2.3.2.3
3,638.31
0000003821
GG N
2.6.2.3.2.3
13,349.38
0000004797
GC N
2.6.2.3.2.6
3,000.00
0000004797
GD N
2.6.2.3.2.6
3,000.00
0000004797
GG N
2.6.2.3.2.6
3,000.00
0000005591
GC N
COPY DEPOT S.A.
2.6.2.3.2.6
1,836.00
0000005591
GD N
5/28/2013 FACTURA
004-0001332
COPY DEPOT S.A.
2.6.2.3.2.6
1,836.00
0000005591
GG N
6/3/2013 COMPROBANTES DE 11092 PAGO (EMITIDO POR COPY LA UE)DEPOT S.A.
2.6.2.3.2.6
1,670.76
0000005591
GG N
6/3/2013 COMPROBANTES DE 11093 PAGO (EMITIDO POR COPY LA UE)DEPOT S.A.
2.6.2.3.2.6
165.24
0000005783
GC N
5/20/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1423-2013-GRI CONSORCIO SAN MARTIN
2.6.2.3.2.3
251,205.51
0000005783
GD N
5/20/2013 FACTURA
001-000010
2.6.2.3.2.3
251,205.51
0000005783
GG N
2.6.2.3.2.3
238,645.23
0000005783
GG N
2.6.2.3.2.3
12,560.28
0000006055
GC N
NAPURI RAMIREZ ANA MARIA
2.6.2.3.2.6
250.00
0000006055
GD N
5/27/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-16 PROFESIONALES NAPURI RAMIREZ ANA MARIA
2.6.2.3.2.6
250.00
0000006055
GG N
2.6.2.3.2.6
250.00
0000006119
GC N
2.6.2.3.2.6
8,000.00
0000006119
GD N
2.6.2.3.2.6
8,000.00
0000006119
GG N
2.6.2.3.2.6
7,200.00
0000006119 0000006198
GG N GC N
6/24/2013 COMPROBANTES DE 12563 PAGO (EMITIDO POR LEON LA UE) CAMPOS RAUL JORGE 5/24/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 657 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C.
2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.5 687.42
800.00
0000006198 0000006430
GD N GC N
5/31/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 657 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C. 5/29/2013 ORDEN DE SERVICIO0005070 TELEFONICA DEL PERU SAA
COMPROMISO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LACOODINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNOREGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE A LSO MESES DE ABRIL Y MAYO 2013 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LA COODINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE A LSO MESES DE ABRIL Y MA YO 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LA COODINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE A LSO MESES DE ABRIL Y MA YO 2013 REFERENCIA O/S N 5070
2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6
687.42 312.40
0000006430
GD N
5/29/2013 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS 0004-851153572
TELEFONICA DEL PERU SAA
2.6.2.3.2.6
312.40
0000006430
GG N
6/3/2013 COMPROBANTES DE 11118 PAGO (EMITIDO POR TELEFONICA LA UE) DEL PERU SAA
2.6.2.3.2.6
312.40
0000006637
GC N
0000006637
GD N
5/31/2013
0000006637
GG N
6/6/2013
0000006701
GC N
5/31/2013
0000006701
GD N
5/31/2013
0000006701
GG N
6/6/2013
0000007011
GC N
6/10/2013
0000007011
GD N
6/11/2013
0000007011
GG N
6/18/2013
0000007128
GC N
6/11/2013
0000007128
GD N
6/20/2013
0000007152
GC N
6/12/2013
0000007152
GD N
6/20/2013
0000007710
GC N
6/18/2013
0000007710
GD N
6/24/2013
COMPROMISO DE SERVICIO DE ENERGIA EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A ELECTRICA PARA LA COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA RECIBO SERVICIOS PUBLICOS C141-88187 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A COORDINACION DE OBRASDE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA COMPROBANTES DE 11425 PAGO (EMITIDO POR EMP.DE LA UE) DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A ELECTRICA PARA LA COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5069 COMPROMISO DE SERVICIO DE AUXILIAR ORDEN DE SERVICIO0005164 NAPURI RAMIREZ ANA MARIA ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MAYO SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RECIBO POR HONORARIOS 0001-000000019 PROFESIONALES NAPURI RAMIREZ ANA MARIA INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDALA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MAYO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR COMPROBANTES DE 11446 PAGO (EMITIDO POR NAPURI LA UE) RAMIREZ ANA MARIA ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MAYO REFERENCIA O/S N 5164 COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0005270 SANCHEZ PAUCAR LEMUEL TECNICO DE INSPECCION PARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 A SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION RECIBO POR HONORARIOS 0001-000017 PROFESIONALES SANCHEZ PAUCAR LEMUEL PARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE MAYO D POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 12074 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) PAUCAR LEMUEL TECNICO DE INSPECCIONPARA LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIONDE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA DELA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 01 AL0 COMPROMISO DE ADQUISICION DE PAPEL BOND ORDEN DE COMPRA -0000823 GUIA DE INTERNAMIENTO TAI LOY S.A. PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LAOBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA OFICINA DE FACTURA 108-0196365 TAI LOY S.A. OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LAOBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DEHUAURA - HUAURA - LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES DE ORDEN DE COMPRA -0000831 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA PARA LA OFICNAS DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDALA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA FACTURA 002-000964 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICNAS DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA OBRA CREACION DEPISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA COMPROMISO DE SERVICIO DE CONFECCION DE 1 ORDEN DE SERVICIO0005464 LAU E I R L PIZARRA ACRILICA DE MEDIDAD. CON CARGO A LA INPECCION DE LA OBRA: CREACION DEPISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA SERVICIO DE CONFECCION DE 1 PIZARRA ACRILICA ORDEN DE SERVICIO5464 LAU E I R L DE MEDIDAD. CON CARGO A LA INPECCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
2.6.2.3.2.6
93.50
2.6.2.3.2.6
93.50
2.6.2.3.2.6
93.50
2.6.2.3.2.6
400.00
2.6.2.3.2.6
400.00
2.6.2.3.2.6
400.00
2.6.2.3.2.6
640.00
2.6.2.3.2.6
640.00
2.6.2.3.2.6
640.00
2.6.2.3.2.5
406.00
2.6.2.3.2.5
406.00
2.6.2.3.2.5
429.90
2.6.2.3.2.5
429.90
2.6.2.3.2.6
120.00
2.6.2.3.2.6
120.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 0000008453 GC N 6/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0005402
EVANAN TACAS HELMER
0000008453
GD N
6/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000315 PROFESIONALES EVANAN TACAS HELMER
0000008453
GG N
6/26/2013 COMPROBANTES DE 12891 PAGO (EMITIDO POR EVANAN LA UE) TACAS HELMER
0000008804
GC N
6/27/2013 CONTRATO SUSCRITO RER (OBRAS) N385-2013-PRES CONSORCIO SAN MARTIN
0000008804
GD N
6/27/2013 CONTRATO SUSCRITO RER (VARIOS) N385-2013-PRES CONSORCIO SAN MARTIN
COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CREACION DEPISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N385-2013PRES CONTRATO N233-2012, PROCESO ADP N0242012-GRL COMPROMISO POR EJECUCIONDE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA POR EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VILLA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA
2.6.2.3.2.6
47,833.82 5,800.00
47,833.82
5,800.00
2.6.2.3.2.6
5,800.00
2.6.2.3.2.6
5,800.00
2.6.2.3.2.3
42,033.82
2.6.2.3.2.3
42,033.82
0186 "LIQUIDACION FINAL DE OBRA"

2.001707 LIQUIDACION DE OBRAS 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000000890 GC N 2/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0000740
215,739.80
215,739.80 215,739.80 1,500.00
215,739.80
215,739.80 215,739.80
103,147.02
103,147.02 103,147.02
JARA MEZA SOFIA CINTHIA
COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013
2.6.8.1.4.3
0000000890
GD N
0000000890
GG N
0000000891
GC N
POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO 2/20/2013 COMPROBANTES DE 4247 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) MEZA SOFIA CINTHIA ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTEDEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 740 2/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0000739 CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013 2/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-62 PROFESIONALES JARA MEZA SOFIA CINTHIA 2/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-91 PROFESIONALES CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA COMP POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07AL 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 2/20/2013 COMPROBANTES DE 4243 PAGO (EMITIDO POR CADILLO LA UE) GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN PRPFESIONAL PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DE OBRAS PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 739 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO 2/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0000741 CARREO PADILLA HUMBERTO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013 2/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-79 PROFESIONALES CARREO PADILLA HUMBERTO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN PRPFESIONAL PARA LA OFICIN DE LIQUIDACIONES PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 739 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN PRPFESIONAL PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERODEL 2013 REFERENCIA O/S N 739 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000000891
GD N
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000000891
GG N
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000000892
GC N
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000000892
GD N
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000000892
GG N
2/20/2013 COMPROBANTES DE 4244 PAGO (EMITIDO POR CARREO LA UE) PADILLA HUMBERTO
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000000909
GC N
UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR
2.6.8.1.4.3
5,000.00
0000000909
GD N
2/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-155 PROFESIONALES UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR
2.6.8.1.4.3
5,000.00
0000000909
GG N
2/20/2013 COMPROBANTES DE 4245 PAGO (EMITIDO POR UCULMANA LA UE) FAJARDO ANA DEL PILAR
2.6.8.1.4.3
5,000.00
0000001465
GC N
2.6.8.1.4.3
5,000.00
0000001465
GD N
2.6.8.1.4.3
5,000.00
Pgina 27 de 80

0000001466
GC N
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUN ESPECIALISTA EN LIQUIDACIONES DE OBRAS PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1221 CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000001466
GD N
0000001466
GG N
0000001467
GC N
2/28/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-92 PROFESIONALES CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 3/1/2013 COMPROBANTES DE 4890 PAGO (EMITIDO POR CADILLO LA UE) GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE EN LIQUIDACION DE OBRA I PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1222 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO 2/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0001223 CARREO PADILLA HUMBERTO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 2/28/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-80 PROFESIONALES CARREO PADILLA HUMBERTO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE EN LIQUIDACIONES DE OBRA II PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1223 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
2.6.8.1.4.3
3,800.00
2.6.8.1.4.3
3,800.00
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000001467
GD N
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000001467
GG N
3/1/2013 COMPROBANTES DE 4891 PAGO (EMITIDO POR CARREO LA UE) PADILLA HUMBERTO
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000001468
GC N
2.6.8.1.4.3
1,500.00
0000001468
GD N
0000001468
GG A
0000001468
GG N
0000001468
GG N
0000001469
GC N
POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTEDEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1224 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO 3/1/2013 COMPROBANTES DE 4892 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) MEZA SOFIA CINTHIA ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTEDEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1224 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO 3/8/2013 COMPROBANTES DE 5268 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) MEZA SOFIA CINTHIA ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTEDEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1224 2/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0001225 COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 2/28/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-63 PROFESIONALES JARA MEZA SOFIA CINTHIA 3/7/2013 COMPROBANTES DE NACH.60 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) MEZA SOFIA CINTHIA 2/28/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-31 PROFESIONALES COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 3/1/2013 COMPROBANTES DE 4893 PAGO (EMITIDO POR COSTILLA LA UE) GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTEDEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1225 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO 2/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0001226 CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 2/28/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-110 PROFESIONALES CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTEDEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1226 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN LIQUIDACIONES DE OBRAS PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2578
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
-1,500.00
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000001469
GD N
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000001469
GG N
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000001470
GC N
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000001470
GD N
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000001470
GG N
3/1/2013 COMPROBANTES DE 4894 PAGO (EMITIDO POR CHILET LA UE) IZQUIERDO ARTURO CESAR
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000003134
GC N
2.6.8.1.4.3
5,000.00
0000003134
GD N
2.6.8.1.4.3
5,000.00
0000003134
GG N
2.6.8.1.4.3
5,000.00
0000003135
GC N
0000003135
GD N
CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 4/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-93 PROFESIONALES CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 4/5/2013 ORDEN DE SERVICIO0002577 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6885 PAGO (EMITIDO POR CADILLO LA UE) GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE EN LIQUIDACIONES DE OBRA IPARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2577 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO 4/5/2013 ORDEN DE SERVICIO0002576 CARREO PADILLA HUMBERTO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA 4/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-81 PROFESIONALES CARREO PADILLA HUMBERTO LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6884 PAGO (EMITIDO POR CARREO LA UE) PADILLA HUMBERTO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE EN LIQUIDACIONES DE OBRA II PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DELGOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2576 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0002575 JARA MEZA SOFIA CINTHIA ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS 1-64 PROFESIONALES JARA MEZA SOFIA CINTHIA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO COMPROBANTES DE 6908 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) MEZA SOFIA CINTHIA ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2575 ORDEN DE SERVICIO0002573 COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-32 PROFESIONALES COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 COMPROBANTES DE 6913 PAGO (EMITIDO POR COSTILLA LA UE) GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCI AO/S N 2573 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0002574 CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS 1-111 PROFESIONALES CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO COMPROBANTES DE 6883 PAGO (EMITIDO POR CHILET LA UE) IZQUIERDO ARTURO CESAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2574 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0003251 UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS 001-000158 PROFESIONALES UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA COMPROBANTES DE 8241 PAGO (EMITIDO POR UCULMANA LA UE) FAJARDO ANA DEL PILAR EN LIQUIDACION PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N| 3251 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0003249 CARREO PADILLA HUMBERTO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000082 PROFESIONALES CARREO PADILLA HUMBERTO LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE EL COMPROBANTES DE 8242 PAGO (EMITIDO POR CARREO LA UE) PADILLA HUMBERTO LIQUIDACIONES DE OBRAS PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N| 3249 ORDEN DE SERVICIO0003250 CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-0000096 PROFESIONALES CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE4TA CATEGORIA COMPROBANTES DE 8243 PAGO (EMITIDO POR CADILLO LA UE) GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR EL PAGO DEL SERVICIO DEUN ASITENTE EN LIQUIDACIONES DE IOBRA I PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3250 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0003247 CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS 001-000112 PROFESIONALES CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO COMPROBANTES DE 8244 PAGO (EMITIDO POR CHILET LA UE) IZQUIERDO ARTURO CESAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3247 ORDEN DE SERVICIO0003248 COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000034 PROFESIONALES COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 COMPROBANTES DE 8245 PAGO (EMITIDO POR COSTILLA LA UE) GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3248 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0003442 JARA MEZA SOFIA CINTHIA ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000065 PROFESIONALES JARA MEZA SOFIA CINTHIA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DEUN ASISTENTE COMPROBANTES DE 8366 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) MEZA SOFIA CINTHIA ADMINISTRATIVO PARALA OFICINA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPO NDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3442 ORDEN DE COMPRA -0000479 GUIA DE INTERNAMIENTO MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE SILLAS PARA LA LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ORDEN DE COMPRA -479 GUIA DE INTERNAMIENTO MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICION DE SILLAS PARA LA LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPROBANTES DE 9945 PAGO (EMITIDO POR MAESTRO LA UE) PERU SOCIEDAD ANONIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LA LIQUIDACIONY TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA REFERENCIA O/C N 479 COMPROMISO POR ADQUISICION DE TONERS PARA CONVENIO MARCO - ORDEN 557 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C. LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N4150-2013 POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N4150-2013 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N4150-2013 REFERENCIA O/C N 557 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 557 COMPROMISO POR ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N912-2013 POR ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N912-2013 COMPROMISO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCON058-2013 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCON058-2013 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCON058-2013 REFERENCIA O/C N 589 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 589 COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LAOFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONALDE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO REFERENCIA O/S N 4535 COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO
2.6.8.1.4.3
3,800.00
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000003135
GG N
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000003136
GC N
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000003136
GD N
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000003136
GG N
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000003137
GC N
4/5/2013
2.6.8.1.4.3
1,500.00
0000003137
GD N
4/5/2013
2.6.8.1.4.3
1,500.00
0000003137
GG N
4/8/2013
2.6.8.1.4.3
1,500.00
0000003138
GC N
4/5/2013
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000003138
GD N
4/5/2013
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000003138
GG N
4/8/2013
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000003139
GC N
4/5/2013
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000003139
GD N
4/5/2013
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000003139
GG N
4/8/2013
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000003990
GC N
4/22/2013
2.6.8.1.4.3
5,000.00
0000003990
GD N
4/23/2013
2.6.8.1.4.3
5,000.00
0000003990
GG N
5/2/2013
2.6.8.1.4.3
5,000.00
0000003991
GC N
4/22/2013
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000003991
GD N
4/23/2013
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000003991
GG N
5/2/2013
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000003992
GC N
4/22/2013
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000003992
GD N
4/23/2013
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000003992
GG N
5/2/2013
2.6.8.1.4.3
3,800.00
0000003993
GC N
4/22/2013
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000003993
GD N
4/23/2013
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000003993
GG N
5/2/2013
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000003994
GC N
4/22/2013
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000003994
GD N
4/23/2013
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000003994
GG N
5/2/2013
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000004578
GC N
4/29/2013
2.6.8.1.4.3
1,500.00
0000004578
GD N
4/30/2013
2.6.8.1.4.3
1,500.00
0000004578
GG N
5/2/2013
2.6.8.1.4.3
1,500.00
0000004935 0000004935 0000004935
GC N GD N GG N
5/3/2013 5/15/2013 5/22/2013
2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.1.2
1,574.20 1,574.20 1,574.20
0000005614
GC N
5/15/2013
2.6.8.1.4.2
1,721.38
0000005614 0000005614
GD N GG N
5/31/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 557 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C. 6/18/2013 COMPROBANTES DE 12100 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) STARLING S.A.C.
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2
1,721.38 1,618.38
0000005614 0000005651 0000005651 0000005655
GG N GC N GD N GC N
6/18/2013 COMPROBANTES DE 12101 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) STARLING S.A.C. 5/16/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 591 DE COMPRA COPY DEPOT S.A. 6/24/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 591 DE COMPRA COPY DEPOT S.A. 5/16/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 589 DE COMPRA TAI LOY S.A.
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 2,781.44 1,788.33 1,788.33
103.00
0000005655 0000005655
GD N GG N
5/31/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 589 DE COMPRA TAI LOY S.A. 6/26/2013 COMPROBANTES DE 13021 PAGO (EMITIDO POR TAI LA UE) LOY S.A.
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2
2,781.44 2,614.44
0000005655 0000005742
GG N GC N
6/26/2013 COMPROBANTES DE 13022 PAGO (EMITIDO POR TAI LA UE) LOY S.A. 5/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0004535 CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 1,200.00
167.00
0000005742
GD N
5/17/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000113 PROFESIONALES CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000005742
GG N
5/23/2013 COMPROBANTES DE 10117 PAGO (EMITIDO POR CHILET LA UE) IZQUIERDO ARTURO CESAR
2.6.8.1.4.3
1,200.00
0000005743
GC N
2.6.8.1.4.3
1,500.00
0000005743
GD N
5/17/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000066 PROFESIONALES JARA MEZA SOFIA CINTHIA
2.6.8.1.4.3
1,500.00
0000005743
GG N
5/23/2013 COMPROBANTES DE 10118 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) MEZA SOFIA CINTHIA
0000005744
GC N
5/17/2013
0000005744
GD N
5/17/2013
0000005744
GG N
5/23/2013
0000005745
GC N
5/17/2013
0000005745
GD N
5/17/2013
0000005745
GG N
5/23/2013
0000005747
GC N
5/17/2013
0000005747
GD N
5/17/2013
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE EN LIQUIDACIONES DE OBRA III PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIA DELGOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0004537 CARREO PADILLA HUMBERTO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000083 PROFESIONALES CARREO PADILLA HUMBERTO LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE EN COMPROBANTES DE 10119 PAGO (EMITIDO POR CARREO LA UE) PADILLA HUMBERTO LIQUIDACIONES DE OBRA II PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO REFERENCIA O/S N 4537 ORDEN DE SERVICIO0004538 CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO RECIBO POR HONORARIOS 0001-0000097 PROFESIONALES CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA COMPROBANTES DE 10120 PAGO (EMITIDO POR CADILLO LA UE) GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE EN LIQUIDACIONES DE OBRA I PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA DELGOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0004539 UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR ADINISTRATIVO PAR LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADINISTRATIVO PAR LA RECIBO POR HONORARIOS 001-000159 PROFESIONALES UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
3,800.00
2.6.8.1.4.3
3,800.00
2.6.8.1.4.3
3,800.00
2.6.8.1.4.3
3,800.00
2.6.8.1.4.3
3,800.00
2.6.8.1.4.3
3,800.00
2.6.8.1.4.3
5,000.00
2.6.8.1.4.3
5,000.00
Pgina 28 de 80

0000005748
GC N
5/17/2013
0000005748
GD N
5/17/2013
0000005748
GG N
5/24/2013
0000005841
GC N
5/20/2013
0000005841
GD N
5/31/2013
0000006200
GC N
5/24/2013
0000006200
GD N
5/31/2013
0000006561
GC N
5/30/2013
0000006561
GD N
5/31/2013
0000006615
GC N
5/31/2013
0000006615
GD N
5/31/2013
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN LIQUIDADCIONES DE OBRAS PAR LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL06 AL 31 DE MAYO 2013 REERENCIA O/S N 4539 ORDEN DE SERVICIO0004534 COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000035 PROFESIONALES COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2013 COMPROBANTES DE 10191 PAGO (EMITIDO POR COSTILLA LA UE) GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2013REFERENCIA O/S N 4534 COMPROMISO DE ADQUISICIONDE UTILES PARA LA ORDEN DE COMPRA -0000596 GUIA DE INTERNAMIENTO BLANQUITA E.I.R.L. OFICINA DE OBRASDEL GONIERNO REGIONAL DE LIMA,CON CARGO AL PROGRAMA LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GONBIERNO REGIONAL DE LIMA ADQUISICIONDE UTILES PARA LA OFICINA DE FACTURA 001-000935 BLANQUITA E.I.R.L. OBRAS DEL GONIERNO REGIONAL DE LIMA,CON CARGO AL PROGRAMA LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GONBIERNO REGIONAL DE LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE MOUSE Y ORDEN DE COMPRA -0000661 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. TACLADO INALAMBRICO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS , EL CUAL SERA AFECTADO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ADQUISICION DE MOUSE Y TACLADO INALAMBRICO FACTURA 3-3343 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS , EL CUAL SERA AFECTADO ALPROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE TONERS PARA CONVENIO MARCO - ORDEN 708 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C. LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROGRAMA DE TRABAJO : LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS DEL 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - MARZO ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE CONVENIO MARCO - ORDEN 708 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C. OBRAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROGRAMA DE TRABAJO : LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS DEL 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - MARZO2013 COMPROMISO DE ADQUISICION DE TONERS PARA CONVENIO MARCO - ORDEN 725 DE COMPRA COPY DEPOT S.A. LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROGRAMA DE TRABAJO LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- MARZO 2013 ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE CONVENIO MARCO - ORDEN 725 DE COMPRA COPY DEPOT S.A. OBRAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROGRAMA DE TRABAJO LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- MARZO 2013 COMPROMISO DE ADQUISICION DE ESCRITORIOS DE MELAMINE A CARGO DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA EL CUAL SERAAFECTADO AL PROGRAMA DE TRABAJO: LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OBRA 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURADEL GOBIERNO REG ADQUISICION DE ESCRITORIOS DE MELAMINE A CARGO DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA EL CUAL SERA AFECTADO AL PROGRAMA DE TRABAJO: LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OBRA 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIM POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ESCRITORIOS DE MELAMINE A CARGO DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANFERENCIA EL CUAL SERA AFECTADO AL PROGRAMA DE TRABAJO: LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OBRA 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIER COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICNA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A L PROGRAMA DE TRABAJO LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS 2013 DELA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- MARZ ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICNA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A L PROGRAMA DE TRABAJO LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- MARZO 2013
2.6.8.1.4.3
1,200.00
2.6.8.1.4.3
1,200.00
2.6.8.1.4.3
1,200.00
2.6.8.1.4.2
145.10
2.6.8.1.4.2
145.10
2.6.3.2.3.1
425.00
2.6.3.2.3.1
425.00
2.6.8.1.4.2
1,414.64
2.6.8.1.4.2
1,414.64
2.6.8.1.4.2
627.15
2.6.8.1.4.2
627.15
0000006621
GC N
5/31/2013 ORDEN DE COMPRA -0000707 GUIA DE INTERNAMIENTO VIDRIERIA JAREN E.I.R.L.
2.6.3.2.1.2
470.00
0000006621
GD N
5/31/2013 FACTURA
001-00299
VIDRIERIA JAREN E.I.R.L.
2.6.3.2.1.2
470.00
0000006621
GG N
6/26/2013 COMPROBANTES DE 13027 PAGO (EMITIDO POR VIDRIERIA LA UE) JAREN E.I.R.L.
2.6.3.2.1.2
470.00
0000006783
GC N
6/3/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 752 DE COMPRA TAI LOY S.A.
2.6.8.1.4.2
1,392.21
0000006783
GD N
2.6.8.1.4.2
1,392.21
0000007365
GC N
6/13/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 706 DE COMPRA COMPUSOFT SRL
0000007365
GD N
6/20/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 706 DE COMPRA COMPUSOFT SRL
0000007512
GC N
0000007512
GD N
6/18/2013
0000007512
GG N
6/24/2013
0000007513
GC N
6/17/2013
0000007513
GD N
6/18/2013
0000007513
GG N
6/24/2013
0000007514
GC N
6/17/2013
0000007514
GD N
6/18/2013
0000007514
GG N
6/24/2013
0000007515
GC N
6/17/2013
0000007515
GD N
6/18/2013
0000007515
GG N
6/24/2013
0000007516
GC N
6/17/2013
0000007516
GD N
6/18/2013
0000007516
GG N
6/24/2013
0000007517
GC N
6/17/2013
0000007517
GD N
6/18/2013
0000007517
GG N
6/24/2013
0000007703
GC N
6/18/2013
0000007703
GD N
6/24/2013
0000007771 0000007771 0000008264
GC N GD N GC N
6/18/2013 6/24/2013 6/21/2013
0000008264
GD N
6/24/2013
0000008354
GC N
6/24/2013
0000008354
GD N
6/24/2013
0000008355
GC N
6/24/2013
0000008355
GD N
6/24/2013
COMPROMISO POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N492-2013 POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N492-2013 COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000036 PROFESIONALES COSTILLA GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 COMPROBANTES DE 12312 PAGO (EMITIDO POR COSTILLA LA UE) GARCIA CYNTHIA DEL ROCIO POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, REF:OS 5568 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0005567 CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RECIBO POR HONORARIOS 001-0114 PROFESIONALES CHILET IZQUIERDO ARTURO CESAR LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA COMPROBANTES DE 12313 PAGO (EMITIDO POR CHILET LA UE) IZQUIERDO ARTURO CESAR LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013. REF: OS 5567 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0005563 JARA MEZA SOFIA CINTHIA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RECIBO POR HONORARIOS 0001-000067 PROFESIONALES JARA MEZA SOFIA CINTHIA LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 PAGO POR EL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA COMPROBANTES DE 12314 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) MEZA SOFIA CINTHIA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013. REF: OS 5563 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0005564 CARREO PADILLA HUMBERTO LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RECIBO POR HONORARIOS 0001-000084 PROFESIONALES CARREO PADILLA HUMBERTO LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA COMPROBANTES DE 12315 PAGO (EMITIDO POR CARREO LA UE) PADILLA HUMBERTO LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013. REF: OS 5564 ORDEN DE SERVICIO0005565 CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-0000098 PROFESIONALES CADILLO GIRALDO JACQUELINE ROXANA SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA COMPROBANTES DE 12316 PAGO (EMITIDO POR CADILLO LA UE) GIRALDO JACQUELINE ROXANA POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013. REF: OS 5565 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0005566 UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RECIBO POR HONORARIOS 001-000160 PROFESIONALES UCULMANA FAJARDO ANA DEL PILAR LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA COMPROBANTES DE 12317 PAGO (EMITIDO POR UCULMANA LA UE) FAJARDO ANA DEL PILAR LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013. REF: OS 5566 COMPROMISO DE SERVICIO DE CONFECCIONDE 03 ORDEN DE SERVICIO0005354 GRAFICA ARTURO S.A.C. SELLOS POST FIRMAY 01 SELLO DE V B MODELO TRODAT.A SOLICITUD DE LA OFICINADE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA DE SERVICIO DE CONFECCIONDE 03 SELLOS POST ORDEN DE SERVICIO0005354 GRAFICA ARTURO S.A.C. FIRMA Y 01 SELLODE V B MODELO TRODAT.A SOLICITUD DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES PARA ORDEN DE COMPRA -0000887 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA GUTIERREZ SCRL LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMZ ADQUISICION DE BIENES PARA LA OFICINA DE ORDEN DE COMPRA -887 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA GUTIERREZ SCRL OBRAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LIMZ COMPROMISO POR ADQUISICION DE UNA ORDEN DE COMPRA -0000917 GUIA DE INTERNAMIENTO AUTOESPAR S A CAMIOENTA 4*4 PARA PROGRAMA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS 2013 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SEGUN CONTRATO N1002013, PROCESO ADS N43-2013 ADQUISICION DE UNA CAMIOENTA 4*4 PARA FACTURA 007-0008279 AUTOESPAR S A PROGRAMA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS 2013 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SEGUN CONTRATO N100-2013, PROCESO ADS N4 3-2013 ORDEN DE COMPRA -0000937 GUIA DE INTERNAMIENTO UZURIAGA GRACIANO WILLIAM JAMES COMPROMISO DE ADQUSICION DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS A CARFO DE LA ACTIVIDAD : LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - MARZO 2013 ORDEN DE COMPRA -937 GUIA DE INTERNAMIENTO UZURIAGA GRACIANO WILLIAM JAMES ADQUSICION DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS A CARFO DE LA ACTIVIDAD : LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - MARZO2013 COMPROMISO DE ADQUISICION ORDEN DE COMPRA -0000938 GUIA DE INTERNAMIENTO GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE GPS A CARGO DE LA ACTIVIDAD : LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ADQUISICION DE GPS A CARGO DE LA ACTIVIDAD : ORDEN DE COMPRA -938 GUIA DE INTERNAMIENTO GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS 2013 DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
2.6.3.2.3.1
708.65
2.6.3.2.3.1
708.65
2.6.8.1.4.3
1,200.00
2.6.8.1.4.3
1,200.00
2.6.8.1.4.3
1,200.00
2.6.8.1.4.3
1,200.00
2.6.8.1.4.3
1,200.00
2.6.8.1.4.3
1,200.00
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
3,800.00
2.6.8.1.4.3
3,800.00
2.6.8.1.4.3
3,800.00
2.6.8.1.4.3
3,800.00
2.6.8.1.4.3
3,800.00
2.6.8.1.4.3
3,800.00
2.6.8.1.4.3
5,000.00
2.6.8.1.4.3
5,000.00
2.6.8.1.4.3
5,000.00
2.6.8.1.4.3
111.00
2.6.8.1.4.3
111.00
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 2.6.3.1.1.1
358.00 358.00 101,100.00
2.6.3.1.1.1
101,100.00
2.6.8.1.4.2
1,176.70
2.6.8.1.4.2
1,176.70
2.6.8.1.4.2
920.00
2.6.8.1.4.2
920.00
0000008531 0000008531 0000008532
GC N GD N GC N
0000008532 0000008536
GD N GC N
0000008536 0000008938
GD N GC N
0000008938
GD N
COMPROMISO POR ADQUISICION DE UTILES DE 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -0000945 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -945 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE PIZARRAS 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -0000863 GUIA DE INTERNAMIENTO VIDRIERIA JAREN E.I.R.L. ACRILICAS PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS PARA LA 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -863 GUIA DE INTERNAMIENTO VIDRIERIA JAREN E.I.R.L. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIDONES DE 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -0000803 GUIA DE INTERNAMIENTO NEGOCIOS SILVESTRE E.I.R.L AGUA PARA LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA LA 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -803 GUIA DE INTERNAMIENTO NEGOCIOS SILVESTRE E.I.R.L OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO 6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0006674 CHAVEZ NORABUENA MARIO ROQUE CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUD 363, DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA 6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO6674 CHAVEZ NORABUENA MARIO ROQUE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN PLACA PQT-644, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION EN EL CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2
408.00 408.00 560.00
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 588.00
560.00
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 870.00
588.00
2.6.8.1.4.3
870.00
0191 "MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO"

11,000.00
11,000.00 11,000.00 11,000.00
11,000.00
11,000.00 11,000.00
11,000.00
11,000.00 11,000.00
CERDA VILLAR VICENTE MATEO
0000005121
GD N
5/8/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000130 PROFESIONALES CERDA VILLAR VICENTE MATEO
0000005121
GG N
5/20/2013 COMPROBANTES DE 9853 PAGO (EMITIDO POR CERDA LA UE) VILLAR VICENTE MATEO
0204 "ACCIONES DE DEFENSA CIVIL"
COMPROMISO DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA ELPROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOEDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL (CEBE) FERNANDO CARBAJAL SEGURA" REGION LIMA PROVINCIAS , A CARGO DE LA GERENCIA REGIO DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL (CEBE) FERNANDO CARBAJAL SEGURA" REGION LIMA PROVINCIAS , A CARGO DE LA GERENCIAREGIONAL DE DES POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL (CEBE) FERNANDO CARBAJAL SEGURA" REGION LIMA PROVINCIAS , A CARGO DE LA GERENCIA R
2.6.8.1.2.1
2.6.8.1.2.1
11,000.00
2.6.8.1.2.1
11,000.00
913,391.21
913,391.21 913,391.21 181,736.77
913,391.21
913,391.21 913,391.21
907,541.21
907,541.21 907,541.21
2.112108 MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N 374-2013/GRL/GRI EXP N 562495 0000001461 GC N 2/28/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 374-2013-GRI CONSORCIO LIMA ASOCIADOS CONTRATO N 17 0-2012/GRL LP N 11-2012/GRL/CE SOLICITA EL COMPROMISO DE LAVALORIZACION N 03 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGI MEMORANDO N 374-2013/GRL/GRI EXP N 562495 0000001461 GD N 2/28/2013 FACTURA 1-12 CONSORCIO LIMA ASOCIADOS CONTRATO N 17 0-2012/GRL LP N 11-2012/GRL/CE SOLICITA LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA 0000001461 GG N 3/1/2013 COMPROBANTES DE 4855 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA ASOCIADOS OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA MEMORANDO N 374-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGHUN 0000001461 GG N 3/1/2013 COMPROBANTES DE 4856 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA ASOCIADOS RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N000012 FECHA 01/02/2013 DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA MEMORAND COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 0000001474 GC N 2/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0000426 HERRERA FERNANDEZ CELMIRA LOCAL PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA 0000001474 GD N 2/28/2013 ORDEN DE SERVICIO426 HERRERA FERNANDEZ CELMIRA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA 0000001474 GD N 3/15/2013 ORDEN DE SERVICIO426 HERRERA FERNANDEZ CELMIRA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 0000001474 GG N 3/4/2013 COMPROBANTES DE 4935 PAGO (EMITIDO POR HERRERA LA UE) FERNANDEZ CELMIRA LOCAL PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 426 0000001474 GG N 4/18/2013 COMPROBANTES DE 7478 PAGO (EMITIDO POR HERRERA LA UE) FERNANDEZ CELMIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROY FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 426 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA
2.6.2.2.1.2
2.6.2.2.1.2
181,736.77
2.6.2.2.1.2
172,649.93
2.6.2.2.1.2
9,086.84
2.6.2.2.1.5
2,400.00
2.6.2.2.1.5
1,600.00
2.6.2.2.1.5
800.00
2.6.2.2.1.5
1,600.00
2.6.2.2.1.5
800.00
0000001493
GC N
ESCALANTE CONTRERAS JORGE
2.6.2.2.1.5
10,000.00
0000001493
GD N
3/1/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-354 PROFESIONALES ESCALANTE CONTRERAS JORGE
2.6.2.2.1.5
5,000.00
Pgina 29 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000001493 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DELA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1244 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DELA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEG COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA:MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA:MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1321 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA:MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEADJUNTA SUSPENSI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCIONDE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 REFEREN COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION , A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 201 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION , A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL2013, SE ADJUNT POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION , A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO' POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION , A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 20 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION , A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO' REFERENCIA O/S N 14 MEMORANDO N 705-2013/GRL/GRI EXP N 577143 CONTRATO N 17 0-2012/GRL/CEP LP N 112012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMIS OPARA VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALESDE DEFENSA CIVIL MEMORANDO N 705-2013/GRL/GRI EXP N 577143 CONTRATO N 17 0-2012/GRL/CEP LP N 112012/GRL/CEP SOLICITA VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIM POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293 -2010- SUNAT CON FACT N 000014 FECHA 22/03/2013 VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA REFER POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITESPROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA REFERENCIA MEMORANDO N 07052013-GRL/GRI MEMORANDO N 706-2013/GRL/GRI EXP N 577155 CONTRATO N 17 0-2012/GRL/CEP LP N 112012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMIS OPARA SALDO VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DELA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA MEMORANDO N 706-2013/GRL/GRI EXP N 577155 CONTRATO N 17 0-2012/GRL/CEP LP N 112012/GRL/CEP SOLICITA SALDO VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGI MEMORANDO N 706-2013/GRL/GRI EXP N 577155 CONTRATO N 17 0-2012/GRL/CEP LP N 112012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMIS OPARA SALDO VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DELA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 00016 FECHA 22/03/2013 SALDO VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA POR LA PENALIDAD POR NO APLICAR CALIDAD EN LA EJECUCION DE TRBAJOS SALDO VALORIZACION DE OBRA N 04 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013 POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESP ONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESP ONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESP ONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2540 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESP ONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2540 MEMORANDO N 977-2013/GRL/GRI EXP N 587937 CONTRATO N 17 0-2012/GRL LP N 11-2012/GRL/CE SOLICITA EL COMPROMISO DE LAVALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGI MEMORANDO N 977-2013/GRL/GRI EXP N 587937 CONTRATO N 17 0-2012/GRL LP N 11-2012/GRL/CE SOLICITA EL PAGO DE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LI POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CONTRATO N 17 0-2012/GRL LP N 11-2012/GRL/CE MEMORANDO N 977-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000018 FECHA 10/04/2013 DE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CONTRATO POR EL PAGO DE LA PENALIDAD POR CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRADE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDADOPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CONTRATO N 17 0-2012/GRL LP N 11-2012/GRL/CE COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL,EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL2013 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVADEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION CON CARGO ALA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3140 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION,CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTRO DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTRO DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA Esp.D 2.6.2.2.1.5 Comprometido Devengado 5,000.00 Girado
0000001493
GG N
3/4/2013 COMPROBANTES DE 4951 PAGO (EMITIDO POR ESCALANTE LA UE) CONTRERAS JORGE
2.6.2.2.1.5
5,000.00
0000001493
GG N
2.6.2.2.1.5
5,000.00
0000001838
GC N
RONCAL LINARES ANDRE GUSTAVO
2.6.2.2.1.5
8,000.00
0000001838
GD N
3/11/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES RONCAL LINARES ANDRE GUSTAVO
2.6.2.2.1.5
8,000.00
0000001838
GG N
3/12/2013 COMPROBANTES DE 5392 PAGO (EMITIDO POR RONCAL LA UE) LINARES ANDRE GUSTAVO
2.6.2.2.1.5
8,000.00
0000001839
GC N
RONCAL LINARES ANDRE GUSTAVO
2.6.2.2.1.5
8,000.00
0000001839
GD N
3/11/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-6 PROFESIONALES RONCAL LINARES ANDRE GUSTAVO
2.6.2.2.1.5
8,000.00
0000001839
GG N
3/12/2013 COMPROBANTES DE 5393 PAGO (EMITIDO POR RONCAL LA UE) LINARES ANDRE GUSTAVO
2.6.2.2.1.5
8,000.00
0000002092
GC N
CASTRO TREJO VICTORANDRE DANIEL
2.6.2.2.1.5
3,000.00
0000002092
GD N
3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-4 PROFESIONALES CASTRO TREJO VICTORANDRE DANIEL
2.6.2.2.1.5
2,000.00
0000002092
GD N
4/10/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES CASTRO TREJO VICTORANDRE DANIEL
2.6.2.2.1.5
1,000.00
0000002092
GG N
3/18/2013 COMPROBANTES DE 5650 PAGO (EMITIDO POR CASTRO LA UE) TREJO VICTORANDRE DANIEL
2.6.2.2.1.5
2,000.00
0000002092
GG N
4/11/2013 COMPROBANTES DE 7114 PAGO (EMITIDO POR CASTRO LA UE) TREJO VICTORANDRE DANIEL
2.6.2.2.1.5
1,000.00
0000002866
GC N
3/26/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 705-2013-GRI CONSORCIO LIMA ASOCIADOS
2.6.2.2.1.2
28,735.23
0000002866
GD N
3/26/2013 FACTURA
1-14
CONSORCIO LIMA ASOCIADOS
2.6.2.2.1.2
28,735.23
0000002866
GG N
3/26/2013 COMPROBANTES DE 6249 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA ASOCIADOS
2.6.2.2.1.2
1,436.76
0000002866
GG N
2.6.2.2.1.2
27,298.47
0000002867
GC N
3/26/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 706-2013/GRI CONSORCIO LIMA ASOCIADOS
2.6.2.2.1.2
178,334.00
0000002867
GD N
3/26/2013 FACTURA
1-16
2.6.2.2.1.2
178,334.00
0000002867
GG N
2.6.2.2.1.2
147,998.86
0000002867
GG N
2.6.2.2.1.2
8,916.70
0000002867
GG N
2.6.2.2.1.2
21,418.44
0000003370
GC N
HERRERA FERNANDEZ CELMIRA
2.6.2.2.1.5
1,600.00
0000003370
GD N
2.6.2.2.1.5
800.00
0000003370
GD N
2.6.2.2.1.5
800.00
0000003370
GG N
5/2/2013 COMPROBANTES DE 8321 PAGO (EMITIDO POR HERRERA LA UE) FERNANDEZ CELMIRA
2.6.2.2.1.5
800.00
0000003370
GG N
6/3/2013 COMPROBANTES DE 11079 PAGO (EMITIDO POR HERRERA LA UE) FERNANDEZ CELMIRA
2.6.2.2.1.5
800.00
0000003682
GC N
4/18/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N| 977-2013-GRI CONSORCIO LIMA ASOCIADOS
2.6.2.2.1.2
186,230.42
0000003682
GD N
4/18/2013 FACTURA
1-18
2.6.2.2.1.2
186,230.42
0000003682
GG N
2.6.2.2.1.2
144,791.24
0000003682
GG N
2.6.2.2.1.2
9,311.52
0000003682
GG N
2.6.2.2.1.2
32,127.66
0000004075
GC N
NAPURI RAMIREZ ANA MARIA
2.6.2.2.1.5
1,000.00
0000004075
GD N
4/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-00001 PROFESIONALES 4 NAPURI RAMIREZ ANA MARIA
2.6.2.2.1.5
1,000.00
0000004075
GG N
2.6.2.2.1.5
1,000.00
0000004076
GC N
2.6.2.2.1.5
1,900.00
0000004076
GD N
2.6.2.2.1.5
1,900.00
0000004076
GG N
2.6.2.2.1.5
1,900.00
0000004151
GC N
PRINCIPE ROBLES GEORGE JEISSON
2.6.2.2.1.5
1,500.00
0000004151
GD N
4/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000011 PROFESIONALES PRINCIPE ROBLES GEORGE JEISSON
2.6.2.2.1.5
1,500.00
0000004151
GG N
5/2/2013 COMPROBANTES DE 8361 PAGO (EMITIDO POR PRINCIPE LA UE) ROBLES GEORGE JEISSON
2.6.2.2.1.5
1,500.00
0000004152
GC N
2.6.2.2.1.5
5,000.00
0000004152
GD N
2.6.2.2.1.5
5,000.00
0000004152
GG N
0000004714
GC N
4/29/2013
0000004714
GD N
4/30/2013
0000004714
GG N
5/2/2013
0000005055
GC N
5/7/2013
0000005055
GD N
5/7/2013
0000005055
GD N
5/15/2013
0000005055
GG N
5/7/2013
0000005055
GG N
5/7/2013
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DELA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3322 COMPROMISO POR SERVICIO DE ENERGIA ORDEN DE SERVICIO0003909 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A ELECTRICA PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA RECIBO SERVICIOS PUBLICOS C-12964692 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESP ONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA COMPROBANTES DE 8398 PAGO (EMITIDO POR EMP.DE LA UE) DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A ELECTRICA PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA CORRESP ONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3909 MEMORANDO N1250-2013-GRL/GRI EXP:596347 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1250-2013-GRI CONSORCIO LIMA ASOCIADOS CONTRATO N170-2012-GRL LP N011-2012-GRL/CE COMPROMISO POR PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIM MEMORANDO N1250-2013-GRL/GRI EXP:596347 FACTURA 001-000020 CONSORCIO LIMA ASOCIADOS CONTRATO N170-2012-GRL LP N011-2012-GRL/CE POR PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA , ADJUNTA MEMORANDO N1250-2013-GRL/GRI EXP:596347 CONTRATO SUSCRITO MEMO (VARIOS) N1250-2013 CONSORCIO LIMA ASOCIADOS CONTRATO N170-2012-GRL LP N011-2012-GRL/CE POR PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA , ADJUNTA POR EL PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES N 03 COMPROBANTES DE 9004 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA ASOCIADOS ( 12.37% ) DE LAOBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA ,ADJUNTA CARTA FIANZA N2013/00110-00 CONTRATO N170-201 2-GRL LP N011-2012POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 9005 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) LIMA ASOCIADOS N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000020 FECHA 02/05/2013 DE ADELANTO DE MATERIALES N 03 ( 12.37% ) DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REG TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C. TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C. COMPROMISO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA PLACA EGH 937 A CARGO DE LA OBRA " POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA PLACA EGH 937 A CARGO DE LA OBRA " POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA PLACA EGH 937 A CARGO DE LA OBRA " REFERENCIA O/S N 4406 COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LAREGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013 REFERE COMPROMISO DE SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION DE LA OBRA:MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION DE LA OBRA:MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALESDE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 CON SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER DE INSPECCION DE LA OBRA:MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 REFERENCIA O/S N 4484
2.6.2.2.1.5
5,000.00
2.6.2.2.1.5
89.00
2.6.2.2.1.5
89.00
2.6.2.2.1.5
89.00
2.6.2.2.1.2
265,650.00
2.6.2.2.1.2
265,000.00
2.6.2.2.1.2
650.00
2.6.2.2.1.2
251,750.00
2.6.2.2.1.2
13,250.00
0000005592 0000005592 0000005592 0000005729
GC N GD N GG N GC N
5/15/2013 ORDEN DE SERVICIO0004406 5/17/2013 ORDEN DE SERVICIO4406
2.6.2.2.1.5 2.6.2.2.1.5 2.6.2.2.1.5 2.6.2.2.1.5
315.79 315.79 315.79 1,500.00
5/23/2013 COMPROBANTES DE 10173 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTES LA UE) INTERVEGA S.A.C. 5/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0002511 GALLO CUBAS FERNANDO JAVIER
0000005729
GD N
5/17/2013 RECIBO POR HONORARIOS 002-000005 PROFESIONALES GALLO CUBAS FERNANDO JAVIER
2.6.2.2.1.5
1,500.00
0000005729
GG N
5/24/2013 COMPROBANTES DE 10276 PAGO (EMITIDO POR GALLO LA UE) CUBAS FERNANDO JAVIER
2.6.2.2.1.5
1,500.00
0000006045
GC N
2.6.2.2.1.5
1,900.00
0000006045
GD N
2.6.2.2.1.5
1,900.00
0000006045
GG N
2.6.2.2.1.5
1,900.00
Pgina 30 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000006054 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor ORTIZ BORCHANI JAIME ULISES Observacin (i) COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 PAGO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA C POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LAOBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 REFERENCIA O/S N 4561 COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01AL 30 DE ABRIL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DELA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 REFERENCIA O/S N 3323 COMPROMISO DE SERVICIO DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COM'PRESION EN TESTIGOS CILINDRICOS, NORMA TECNICA MTC-E - 704 ASTM C39 PARA LA CUAL SE REALIZARAN 10 ROTURAS DE TESTIGOS , CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y C Esp.D 2.6.2.2.1.5 Comprometido 3,000.00 Devengado Girado
0000006054
GD N
2.6.2.2.1.5
3,000.00
0000006054
GG N
2.6.2.2.1.5
3,000.00
0000006156
GC N
2.6.2.2.1.5
5,000.00
0000006156
GD N
2.6.2.2.1.5
5,000.00
0000006156
GG N
2.6.2.2.1.5
5,000.00
0000006157
GC N
2.6.2.2.1.5
200.00
0000006157
GD N
0000006314
GC N
5/28/2013
0000006314
GD N
5/29/2013
0000006314
GG N
5/30/2013
0000007725
GC N
6/18/2013
SERVICIO DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COM'PRESION EN TESTIGOS CILINDRICOS, NORMA TECNICA MTC-E - 704 ASTM C39 PARA LA CUAL SE REALIZARAN 10 ROTURAS DE TESTIGOS , CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINC COMPROMISO DE SERVICIO DE TECNICO DE ORDEN DE SERVICIO0004802 EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER INSPECCION , CON CARGOA LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 SERVICIO DE TECNICO DE INSPECCION , CON RECIBO POR HONORARIOS E001-13 PROFESIONALES EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITESPROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TECNICO DE COMPROBANTES DE 10679 PAGO (EMITIDO POR EZQUIVEL LA UE) ZORRILLA GEORGE ALEXANDER INSPECCION , CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGIONLIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 REFERENCIA O/S N COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0005964 ORTIZ BORCHANI JAIME ULISES ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013
2.6.2.2.1.5
200.00
2.6.2.2.1.5
1,500.00
2.6.2.2.1.5
1,500.00
2.6.2.2.1.5
1,500.00
2.6.2.2.1.5
3,000.00
0000007725
GD N
0000007725
GG N
0000007726
GC N
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE 6/25/2013 COMPROBANTES DE 12756 PAGO (EMITIDO POR ORTIZ LA UE) BORCHANI JAIME ULISES INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005965 EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 6/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000059 PROFESIONALES ORTIZ BORCHANI JAIME ULISES SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE 6/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-16 PROFESIONALES EZQUIVEL ZORRILLA GEORGE ALEXANDER INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE 6/25/2013 COMPROBANTES DE 12757 PAGO (EMITIDO POR EZQUIVEL LA UE) ZORRILLA GEORGE ALEXANDER INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO CHOFER DE 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005966 CORREA DIAZ BALDOMERO INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO CHOFER DE INSPECCION DE LA 6/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000057 PROFESIONALES CORREA DIAZ BALDOMERO OBRA: MEJORA DE LACAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SERVICIO COMO CHOFER DE INSPECCION DE LA 6/25/2013 COMPROBANTES DE 12758 PAGO (EMITIDO POR CORREA LA UE) DIAZ BALDOMERO OBRA: MEJORA DE LACAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005969 ESCALANTE CONTRERAS JORGE OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DE 6/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000358 PROFESIONALES ESCALANTE CONTRERAS JORGE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01AL 31 DE MAYO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 6/26/2013 COMPROBANTES DE 13012 PAGO (EMITIDO POR ESCALANTE LA UE) CONTRERAS JORGE OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5969 COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005971 ESCALANTE CONTRERAS JORGE OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORA DE 6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0005971 ESCALANTE CONTRERAS JORGE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL COMITE REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL, EN LA REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01AL 31 DE MAYO DEL 2013
2.6.2.2.1.5
3,000.00
2.6.2.2.1.5
3,000.00
2.6.2.2.1.5
1,800.00
0000007726
GD N
2.6.2.2.1.5
1,800.00
0000007726
GG N
2.6.2.2.1.5
1,800.00
0000007727
GC N
2.6.2.2.1.5
2,000.00
0000007727
GD N
2.6.2.2.1.5
2,000.00
0000007727
GG N
2.6.2.2.1.5
2,000.00
0000007728
GC N
2.6.2.2.1.5
5,000.00
0000007728
GD N
2.6.2.2.1.5
5,000.00
0000007728
GG N
2.6.2.2.1.5
5,000.00
0000007729
GC N
2.6.2.2.1.5
5,000.00
0000007729
GD N
2.6.2.2.1.5
5,000.00
0214 "RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS"
472,121.50
472,121.50 472,121.50 2,000.00
472,121.50
472,121.50 472,121.50
428,760.50
428,760.50 428,760.50
2.094363 PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA 0000002133 GC N 3/14/2013 ORDEN DE SERVICIO0001778 GUANDO SAMAN CELINDA LUCIA 2.6.2.3.99.5 PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D 0000002133 GD N 3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES GUANDO SAMAN CELINDA LUCIA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CORRESPONDIENTE D POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE DEL 02 DE E 2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002133
GG N
3/18/2013 COMPROBANTES DE 5653 PAGO (EMITIDO POR GUANDO LA UE) SAMAN CELINDA LUCIA
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002134
GC N
NEGRON MARTINEZ YENY ROSA
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002134
GD N
3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-27 PROFESIONALES NEGRON MARTINEZ YENY ROSA
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002134
GG N
3/18/2013 COMPROBANTES DE 5654 PAGO (EMITIDO POR NEGRON LA UE) MARTINEZ YENY ROSA
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002135
GC N
LUYO QUISPE MANUEL HERNAN
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002135
GD N
3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES LUYO QUISPE MANUEL HERNAN
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002135
GG N
3/18/2013 COMPROBANTES DE 5655 PAGO (EMITIDO POR LUYO LA UE) QUISPE MANUEL HERNAN
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002136
GC N
CASAS QUISPE ELSA RUBELINDA
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002136
GD N
3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES CASAS QUISPE ELSA RUBELINDA
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002136
GG N
3/18/2013 COMPROBANTES DE 5656 PAGO (EMITIDO POR CASAS LA UE) QUISPE ELSA RUBELINDA
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002137
GC N
VICENTE OCHOA TERESA ELIZABETH
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002137
GD N
3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES VICENTE OCHOA TERESA ELIZABETH
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002137
GG N
3/18/2013 COMPROBANTES DE 5657 PAGO (EMITIDO POR VICENTE LA UE) OCHOA TERESA ELIZABETH
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002138
GC N
RODRIGUEZ RAMOS ELSA
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002138
GD N
3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES RODRIGUEZ RAMOS ELSA
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002138
GG N
3/18/2013 COMPROBANTES DE 5658 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) RAMOS ELSA
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002139
GC N
CARDENAS LUYO YIMY ISAC
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002139
GD N
3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-6 PROFESIONALES CARDENAS LUYO YIMY ISAC
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002139
GG N
3/18/2013 COMPROBANTES DE 5659 PAGO (EMITIDO POR CARDENAS LA UE) LUYO YIMY ISAC
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002140
GC N
MAMANI MAMANI ROBERTO
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002140
GD N
3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES MAMANI MAMANI ROBERTO
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002140
GG N
3/18/2013 COMPROBANTES DE 5660 PAGO (EMITIDO POR MAMANI LA UE) MAMANI ROBERTO
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002141
GC N
SAENZ HUAMAN JAVIER GABRIEL
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002141
GD N
3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-55 PROFESIONALES SAENZ HUAMAN JAVIER GABRIEL
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002141
GG N
3/18/2013 COMPROBANTES DE 5661 PAGO (EMITIDO POR SAENZ LA UE) HUAMAN JAVIER GABRIEL
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002142
GC N
CANDELA NEGRON JAEL ESTHER
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002142
GD N
3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES CANDELA NEGRON JAEL ESTHER
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002142
GG N
3/18/2013 COMPROBANTES DE 5662 PAGO (EMITIDO POR CANDELA LA UE) NEGRON JAEL ESTHER
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002143
GC N
LLIUYA LUYO HECTOR ALFREDO
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000002143
GD N
3/15/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES LLIUYA LUYO HECTOR ALFREDO
2.6.2.3.99.5
2,000.00
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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000002143 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA , CO RRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, CON CARGO A LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, CON CARGO A LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, CON CARGO A LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL Esp.D 2.6.2.3.99.5 Comprometido Devengado Girado 2,000.00
3/18/2013 COMPROBANTES DE 5663 PAGO (EMITIDO POR LLIUYA LA UE) LUYO HECTOR ALFREDO
0000002647
GC N
NEGRON MARTINEZ MARIA ELENA
2.6.2.3.99.5
1,400.00
0000002647
GD N
NEGRON MARTINEZ MARIA ELENA
2.6.2.3.99.5
1,400.00
0000002647
GG N
3/26/2013 COMPROBANTES DE 6232 PAGO (EMITIDO POR NEGRON LA UE) MARTINEZ MARIA ELENA
2.6.2.3.99.5
1,400.00
0000002648
GC N
0000002648
GD N
0000002648
GG N
0000002649
GC N
0000002649
GD N
0000002649
GG N
0000002650
GC N
0000002650
GD N
0000002650
GG N
0000002651
GC N
0000002651
GD N
0000002651
GG N
0000002652
GC N
0000002652
GD N
0000002652
GG N
0000002653
GC N
0000002653
GD N
0000002653
GG N
0000002654
GC N
0000002654
GD N
0000002654
GG A
0000002654
GG N
0000002654
GG N
0000002655
GC N
0000002655
GD N
0000002655
GG N
0000002656
GC N
0000002656
GD N
0000002656
GG N
COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PONCIANO GONZALES ALFONSO ROGGER PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-87 PROFESIONALES PONCIANO GONZALES ALFONSO ROGGER GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6254 PAGO (EMITIDO POR PONCIANO LA UE) GONZALES ALFONSO ROGGER PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002051 DELGADO DE LA FLOR ARANA ANGELA LUCIA PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-144 PROFESIONALES DELGADO DE LA FLOR ARANA ANGELA LUCIA GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6286 PAGO (EMITIDO POR DELGADO LA UE) DE LA FLOR ARANA ANGELA LUCIA PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002052 ZAPATA HUAMANI CARLOS ABSALON PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-68 PROFESIONALES ZAPATA HUAMANI CARLOS ABSALON GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DEUN CONSERVADOR 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6233 PAGO (EMITIDO POR ZAPATA LA UE) HUAMANI CARLOS ABSALON DE ARQUITECTURA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORESDE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVODEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA1 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002053 CARNEIRO AREVALO JESSICA ANGELA COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 2-3 PROFESIONALES CARNEIRO AREVALO JESSICA ANGELA POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6215 PAGO (EMITIDO POR CARNEIRO LA UE) AREVALO JESSICA ANGELA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002055 VASQUEZ GUTIERREZ MARTHA ELENA COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-48 PROFESIONALES VASQUEZ GUTIERREZ MARTHA ELENA POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6188 PAGO (EMITIDO POR VASQUEZ LA UE) GUTIERREZ MARTHA ELENA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002058 AYBAR CULE IVAN WALTER PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-54 PROFESIONALES AYBAR CULE IVAN WALTER GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6216 PAGO (EMITIDO POR AYBAR LA UE) CULE IVAN WALTER GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002059 CANDELA NEGRON JAEL ESTHER PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES CANDELA NEGRON JAEL ESTHER GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 4/2/2013 COMPROBANTES DE NACH PAGO (EMITIDO 98 POR CANDELA LA UE) NEGRON JAEL ESTHER PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6217 PAGO (EMITIDO POR CANDELA LA UE) NEGRON JAEL ESTHER PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 4/5/2013 COMPROBANTES DE 6839 PAGO (EMITIDO POR CANDELA LA UE) NEGRON JAEL ESTHER PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002060 ZAPATA LEVANO EMELY BRIGUITTE PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES ZAPATA LEVANO EMELY BRIGUITTE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6287 PAGO (EMITIDO POR ZAPATA LA UE) LEVANO EMELY BRIGUITTE PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002061 QUIROZ PORTUGUEZ ISABEL GUILLERMINA PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 3/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-120 PROFESIONALES QUIROZ PORTUGUEZ ISABEL GUILLERMINA GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DIGITADOR PARA 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6457 PAGO (EMITIDO POR QUIROZ LA UE) PORTUGUEZ ISABEL GUILLERMINA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002050 3/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002062 YLLESCAS ROMANI JESUS DEL CARMEN COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES YLLESCAS ROMANI JESUS DEL CARMEN POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE COMPROBANTES DE 6458 PAGO (EMITIDO POR YLLESCAS LA UE) ROMANI JESUS DEL CARMEN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL ORDEN DE SERVICIO0002063 LUYO SANCHEZ PEDRO LUIS PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE RECIBO POR HONORARIOS 1-58 PROFESIONALES LUYO SANCHEZ PEDRO LUIS GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL COMPROBANTES DE 6257 PAGO (EMITIDO POR LUYO LA UE) SANCHEZ PEDRO LUIS PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION ORDEN DE SERVICIO0002057 ARICOCHEA MARCELO ANGELICA MARIA COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION RECIBO POR HONORARIOS 1-7 PROFESIONALES ARICOCHEA MARCELO ANGELICA MARIA POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE COMPROBANTES DE 6189 PAGO (EMITIDO POR ARICOCHEA LA UE) MARCELO ANGELICA MARIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION ORDEN DE SERVICIO0002056 MARTINEZ CARREO FELIX ALBERTO COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION RECIBO POR HONORARIOS 1-11 PROFESIONALES MARTINEZ CARREO FELIX ALBERTO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE COMPROBANTES DE 6218 PAGO (EMITIDO POR MARTINEZ LA UE) CARREO FELIX ALBERTO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION ORDEN DE SERVICIO0002054 MOLINA GORDILLO CLAUDIA MILAGROS COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION RECIBO POR HONORARIOS 1-63 PROFESIONALES MOLINA GORDILLO CLAUDIA MILAGROS POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE COMPROBANTES DE 6190 PAGO (EMITIDO POR MOLINA LA UE) GORDILLO CLAUDIA MILAGROS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002078 NOLAZCO OCHOA JUAN CARLOS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES NOLAZCO OCHOA JUAN CARLOS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6455 PAGO (EMITIDO POR NOLAZCO LA UE) OCHOA JUAN CARLOS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0002079 OPORTO CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES OPORTO CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBANTES DE 6456 PAGO (EMITIDO POR OPORTO LA UE) CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002065 PEREZ MARTINEZ JUANA ADELINA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE
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3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-23 PROFESIONALES PEREZ MARTINEZ JUANA ADELINA
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REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6460 PAGO (EMITIDO POR VICENTE LA UE) QUIROZ JACINTO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002067 MEDINA LOPEZ ERNESTO RUFO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES MEDINA LOPEZ ERNESTO RUFO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6461 PAGO (EMITIDO POR MEDINA LA UE) LOPEZ ERNESTO RUFO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002075 CAMPOS OCHOA FRANK CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-9 PROFESIONALES CAMPOS OCHOA FRANK EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6462 PAGO (EMITIDO POR CAMPOS LA UE) OCHOA FRANK CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002074 LUYO QUISPE MANUEL HERNAN CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES LUYO QUISPE MANUEL HERNAN EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6463 PAGO (EMITIDO POR LUYO LA UE) QUISPE MANUEL HERNAN CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0002073 ALCALA ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE RECIBO POR HONORARIOS 1-155 PROFESIONALES ALCALA ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBANTES DE 6464 PAGO (EMITIDO POR ALCALA LA UE) ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002072 DE LA CRUZ CUZCANO REYNALDO MELCHOR CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-19 PROFESIONALES DE LA CRUZ CUZCANO REYNALDO MELCHOR EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6465 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ CUZCANO REYNALDO MELCHOR CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002076 ALCALA ANTONIO SAUL HUMBERTO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-6 PROFESIONALES ALCALA ANTONIO SAUL HUMBERTO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6466 PAGO (EMITIDO POR ALCALA LA UE) ANTONIO SAUL HUMBERTO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002071 ZAMUDIO SANCHEZ FELIX HUMBERT CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-172 PROFESIONALES ZAMUDIO SANCHEZ FELIX HUMBERT EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6467 PAGO (EMITIDO POR ZAMUDIO LA UE) SANCHEZ FELIX HUMBERT CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002077 CASAS QUISPE ELSA RUBELINDA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES CASAS QUISPE ELSA RUBELINDA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6468 PAGO (EMITIDO POR CASAS LA UE) QUISPE ELSA RUBELINDA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002070 JORGE QUIROZ WILMER JOSE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES JORGE QUIROZ WILMER JOSE EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6469 PAGO (EMITIDO POR JORGE LA UE) QUIROZ WILMER JOSE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002069 VILLANUEVA ORMEO ALEX CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES VILLANUEVA ORMEO ALEX EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6470 PAGO (EMITIDO POR VILLANUEVA LA UE) ORMEO ALEX CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0002068 QUISPE MANRIQUE DANIEL SANTIAGO COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE RECIBO POR HONORARIOS 1-3 PROFESIONALES QUISPE MANRIQUE DANIEL SANTIAGO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBANTES DE 6471 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) MANRIQUE DANIEL SANTIAGO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002080 NEGRON MARTINEZ YENY ROSA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-28 PROFESIONALES NEGRON MARTINEZ YENY ROSA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6472 PAGO (EMITIDO POR NEGRON LA UE) MARTINEZ YENY ROSA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002081 GUANDO SAMAN CELINDA LUCIA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES GUANDO SAMAN CELINDA LUCIA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6473 PAGO (EMITIDO POR GUANDO LA UE) SAMAN CELINDA LUCIA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0002082 VICENTE CHOQUE JOHN CARPENTER COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES VICENTE CHOQUE JOHN CARPENTER POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBANTES DE 6474 PAGO (EMITIDO POR VICENTE LA UE) CHOQUE JOHN CARPENTER POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002086 ROJAS CHANCA EDSON UBALDO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-61 PROFESIONALES ROJAS CHANCA EDSON UBALDO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA COMPROBANTES DE 6475 PAGO (EMITIDO POR ROJAS LA UE) CHANCA EDSON UBALDO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002087 PEA SANCHEZ ISMENE MILAGROS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 2-8 PROFESIONALES PEA SANCHEZ ISMENE MILAGROS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6476 PAGO (EMITIDO POR PEA LA UE) SANCHEZ ISMENE MILAGROS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0002088 GUERRA PALOMINO CAYTANO DONATO COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES GUERRA PALOMINO CAYTANO DONATO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01
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3/27/2013 COMPROBANTES DE 6477 PAGO (EMITIDO POR GUERRA LA UE) PALOMINO CAYTANO DONATO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002089 RODRIGUEZ RAMOS ELSA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES RODRIGUEZ RAMOS ELSA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6478 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) RAMOS ELSA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002090 VICENTE OCHOA TERESA ELIZABETH CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-2 PROFESIONALES VICENTE OCHOA TERESA ELIZABETH EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6479 PAGO (EMITIDO POR VICENTE LA UE) OCHOA TERESA ELIZABETH CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002091 SAENZ HUAMAN JAVIER GABRIEL CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-56 PROFESIONALES SAENZ HUAMAN JAVIER GABRIEL EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6480 PAGO (EMITIDO POR SAENZ LA UE) HUAMAN JAVIER GABRIEL CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002092 QUISPE NEGRON CARLA GUISSELA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-7 PROFESIONALES QUISPE NEGRON CARLA GUISSELA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6481 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) NEGRON CARLA GUISSELA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002120 SANCHEZ SANCHEZ REMY CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-141 PROFESIONALES SANCHEZ SANCHEZ REMY EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6482 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SANCHEZ REMY CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002123 SANCHEZ PEREZ ANIBAL CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-16 PROFESIONALES SANCHEZ PEREZ ANIBAL EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6483 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) PEREZ ANIBAL CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002128 CARBONERO CUZCANO DENNY ELIAS COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-23 PROFESIONALES CARBONERO CUZCANO DENNY ELIAS POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6484 PAGO (EMITIDO POR CARBONERO LA UE) CUZCANO DENNY ELIAS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002129 CANDELA SANCHEZ CESAR CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-7 PROFESIONALES CANDELA SANCHEZ CESAR EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6485 PAGO (EMITIDO POR CANDELA LA UE) SANCHEZ CESAR CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002134 SANCHEZ PILCA MIGUEL DOMINGO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDI POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES SANCHEZ PILCA MIGUEL DOMINGO EJECUC ION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6486 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) PILCA MIGUEL DOMINGO CAMPO PARA LA EJECUC ION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002138 SANCHEZ SANCHEZ FRANCO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES SANCHEZ SANCHEZ FRANCO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6487 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SANCHEZ FRANCO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002142 SANCHEZ DE LA CRUZ FREDDY ALBERTO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-55 PROFESIONALES SANCHEZ DE LA CRUZ FREDDY ALBERTO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6488 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) DE LA CRUZ FREDDY ALBERTO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002146 SANCHEZ DE LA CRUZ GLADYS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-159 PROFESIONALES SANCHEZ DE LA CRUZ GLADYS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6489 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) DE LA CRUZ GLADYS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002148 EUSCATE SANCHEZ JOSE MANUEL CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES EUSCATE SANCHEZ JOSE MANUEL EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6490 PAGO (EMITIDO POR EUSCATE LA UE) SANCHEZ JOSE MANUEL CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002151 LLANOS RAMIREZ GLADYS HINDER CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-16 PROFESIONALES LLANOS RAMIREZ GLADYS HINDER EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6491 PAGO (EMITIDO POR LLANOS LA UE) RAMIREZ GLADYS HINDER CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002149 REVATTA LUYO MARIA ELENA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-1PROFESIONALES REVATTA LUYO MARIA ELENA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6492 PAGO (EMITIDO POR REVATTA LA UE) LUYO MARIA ELENA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002152 YACTAYO SANCHEZ JULIA NORA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES YACTAYO SANCHEZ JULIA NORA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6493 PAGO (EMITIDO POR YACTAYO LA UE) SANCHEZ JULIA NORA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002153 OPORTO CASAS ROSA INOCENTA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-32 PROFESIONALES OPORTO CASAS ROSA INOCENTA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6494 PAGO (EMITIDO POR OPORTO LA UE) CASAS ROSA INOCENTA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002154 CHUPAYO MADUEO SOFIA BRIGIDA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES CHUPAYO MADUEO SOFIA BRIGIDA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6495 PAGO (EMITIDO POR CHUPAYO LA UE) MADUEO SOFIA BRIGIDA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND
2.6.2.3.99.5
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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000002778 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor SANCHEZ YACTAYO EDWARD JOSE Observacin (i) COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DECAETE - REGION COMPROMISO POR SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRASLADAR PERSONAL TECNICO A LA OBRA, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA ENVALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA D POR SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRASLADAR PERSONAL TECNICO ALA OBRA, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE -A POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRASLADAR PERSONAL TECNICO A LA OBRA, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA Esp.D 2.6.2.3.99.5 Comprometido 1,000.00 Devengado Girado
0000002778
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3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES SANCHEZ YACTAYO EDWARD JOSE
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3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES ELGUERA SIERRA EDUARDO AMADOR
2.6.2.3.99.5
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GG N
3/27/2013 COMPROBANTES DE 6497 PAGO (EMITIDO POR ELGUERA LA UE) SIERRA EDUARDO AMADOR
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0000002795
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3/26/2013
COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE SANCHEZ SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-17 PROFESIONALES SANCHEZ SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6498 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002155 RIVADENEYRA CANDELA ASUNCION MIGUELINA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-7 PROFESIONALES RIVADENEYRA CANDELA ASUNCION MIGUELINA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6499 PAGO (EMITIDO POR RIVADENEYRA LA UE) CANDELA ASUNCION MIGUELINA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002156 EUSCATE SANCHEZ TEODORA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES EUSCATE SANCHEZ TEODORA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6500 PAGO (EMITIDO POR EUSCATE LA UE) SANCHEZ TEODORA CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002157 CARDENAS LUYO YIMY ISAC CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-7 PROFESIONALES CARDENAS LUYO YIMY ISAC EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6501 PAGO (EMITIDO POR CARDENAS LA UE) LUYO YIMY ISAC CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002158 GARCIA LEVANO LUIS SANTOS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 2-8 PROFESIONALES GARCIA LEVANO LUIS SANTOS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6502 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) LEVANO LUIS SANTOS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002159 QUISPE ROJAS RAUL ANTONIO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-6 PROFESIONALES QUISPE ROJAS RAUL ANTONIO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6503 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) ROJAS RAUL ANTONIO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002160 SANCHEZ ABAD JOSE TOMAS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES SANCHEZ ABAD JOSE TOMAS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6504 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) ABAD JOSE TOMAS CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0002161 OCHOA DE LA CRUZ ORLANDO RODOLFOCOMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES OCHOA DE LA CRUZ ORLANDO RODOLFOPOR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBANTES DE 6505 PAGO (EMITIDO POR OCHOA LA UE) DE LA CRUZ ORLANDO RODOLFOPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002162 YACTAYO AMADO WENCESLAO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES YACTAYO AMADO WENCESLAO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGIO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6506 PAGO (EMITIDO POR YACTAYO LA UE) AMADO WENCESLAO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002163 MAMANI MAMANI ROBERTO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES MAMANI MAMANI ROBERTO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6507 PAGO (EMITIDO POR MAMANI LA UE) MAMANI ROBERTO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002164 FLORES NEGRON FELIPE NERY CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-4 PROFESIONALES FLORES NEGRON FELIPE NERY EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6508 PAGO (EMITIDO POR FLORES LA UE) NEGRON FELIPE NERY CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002165 LLIUYA LUYO HECTOR ALFREDO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES LLIUYA LUYO HECTOR ALFREDO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6509 PAGO (EMITIDO POR LLIUYA LA UE) LUYO HECTOR ALFREDO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002166 LLANOS LLANOS LIZANDRO UBELINO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES LLANOS LLANOS LIZANDRO UBELINO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6510 PAGO (EMITIDO POR LLANOS LA UE) LLANOS LIZANDRO UBELINO CAMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE DIRECTOR DEL ORDEN DE SERVICIO0001937 CHU BARRERA ALEJANDRO JOSE PROYECTO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRES POR SERVICIO DE DIRECTOR DEL PROYECTO, PARA RECIBO POR HONORARIOS 1-192 PROFESIONALES CHU BARRERA ALEJANDRO JOSE LA EJECUCION DELA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTOR DEL PROYECTO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRE POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 1937 COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND
2.6.2.3.99.5
1,000.00
2.6.2.3.99.5
1,000.00
2.6.2.3.99.5
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2.6.2.3.99.5
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2.6.2.3.99.5
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2.6.2.3.99.5
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2.6.2.3.99.5
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2.6.2.3.99.5
4,500.00
0000002795
GG N
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2.6.2.3.99.5
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GG N GC N
3/27/2013 COMPROBANTES DE 6353 PAGO (EMITIDO POR CHU LA UE) BARRERA ALEJANDRO JOSE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0002167 ROBLES VICENTE ABELARDO
2.6.2.3.99.5 2.6.2.3.99.5 1,000.00
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3/27/2013 COMPROBANTES DE 6511 PAGO (EMITIDO POR ROBLES LA UE) VICENTE ABELARDO
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GC N
JARA SANCHEZ JESUS FRANCO
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0000002801
GD N
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0000002801
GG N
3/27/2013 COMPROBANTES DE 6512 PAGO (EMITIDO POR JARA LA UE) SANCHEZ JESUS FRANCO
2.6.2.3.99.5
1,000.00
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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000002802 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.99.5 Comprometido 1,000.00 Devengado Girado
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6/24/2013
GUTIERREZ CORTEZ CARLOS ALBERTO COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES GUTIERREZ CORTEZ CARLOS ALBERTO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBANTES DE 6513 PAGO (EMITIDO POR GUTIERREZ LA UE) CORTEZ CARLOS ALBERTO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0002171 SALDAA MANRIQUE JHONNY HELVER COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND RECIBO POR HONORARIOS 1-19 PROFESIONALES SALDAA MANRIQUE JHONNY HELVER POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBANTES DE 6514 PAGO (EMITIDO POR SALDAA LA UE) MANRIQUE JHONNY HELVER POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0002172 NOLAZCO OCHOA JORGE ADALBERTO COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES NOLAZCO OCHOA JORGE ADALBERTO POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBANTES DE 6515 PAGO (EMITIDO POR NOLAZCO LA UE) OCHOA JORGE ADALBERTO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002173 NOLAZCO SANCHEZ MARTHA LUZ CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-1 PROFESIONALES NOLAZCO SANCHEZ MARTHA LUZ EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6516 PAGO (EMITIDO POR NOLAZCO LA UE) SANCHEZ MARTHA LUZ CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO0002168 CHAVEZ MADUEO JOSE LUIS CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPOND POR SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO, PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-101 PROFESIONALES CHAVEZ MADUEO JOSE LUIS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE COMPROBANTES DE 6517 PAGO (EMITIDO POR CHAVEZ LA UE) MADUEO JOSE LUIS CAMPO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE REGIONLIMA CORRESPOND ORDEN DE SERVICIO0003809 ALCALA ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE RECIBO POR HONORARIOS 0001-00156 PROFESIONALES ALCALA ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR ORDEN DE SERVICIO3809 ALCALA ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR COMPROBANTES DE 8712 PAGO (EMITIDO POR ALCALA LA UE) ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO POR EL PAGO DLE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 10719 PAGO (EMITIDO POR ALCALA LA UE) ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO POR EL PAGO DLE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 12342 PAGO (EMITIDO POR ALCALA LA UE) ANTONIO RAFAEL ALEJANDRO POR EL PAGO DLE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003810 NOLAZCO OCHOA JUAN CARLOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 0001-00006 PROFESIONALES NOLAZCO OCHOA JUAN CARLOS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3810 NOLAZCO OCHOA JUAN CARLOS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA COMPROBANTES DE 8640 PAGO (EMITIDO POR NOLAZCO LA UE) OCHOA JUAN CARLOS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA COMPROBANTES DE 10720 PAGO (EMITIDO POR NOLAZCO LA UE) OCHOA JUAN CARLOS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA COMPROBANTES DE 12343 PAGO (EMITIDO POR NOLAZCO LA UE) OCHOA JUAN CARLOS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003811 CASAS QUISPE ELSA RUBELINDA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000015 PROFESIONALES CASAS QUISPE ELSA RUBELINDA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3811 CASAS QUISPE ELSA RUBELINDA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8713 PAGO (EMITIDO POR CASAS LA UE) QUISPE ELSA RUBELINDA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10721 PAGO (EMITIDO POR CASAS LA UE) QUISPE ELSA RUBELINDA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12344 PAGO (EMITIDO POR CASAS LA UE) QUISPE ELSA RUBELINDA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003812 ALCALA ANTONIO SAUL HUMBERTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3812 ALCALA ANTONIO SAUL HUMBERTO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8656 PAGO (EMITIDO POR ALCALA LA UE) ANTONIO SAUL HUMBERTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10722 PAGO (EMITIDO POR ALCALA LA UE) ANTONIO SAUL HUMBERTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12345 PAGO (EMITIDO POR ALCALA LA UE) ANTONIO SAUL HUMBERTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003813 GUANDO SAMAN CELINDA LUCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3813 GUANDO SAMAN CELINDA LUCIA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8657 PAGO (EMITIDO POR GUANDO LA UE) SAMAN CELINDA LUCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10723 PAGO (EMITIDO POR GUANDO LA UE) SAMAN CELINDA LUCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12346 PAGO (EMITIDO POR GUANDO LA UE) SAMAN CELINDA LUCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003814 NEGRON MARTINEZ YENY ROSA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-31 PROFESIONALES NEGRON MARTINEZ YENY ROSA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3814 NEGRON MARTINEZ YENY ROSA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8659 PAGO (EMITIDO POR NEGRON LA UE) MARTINEZ YENY ROSA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10724 PAGO (EMITIDO POR NEGRON LA UE) MARTINEZ YENY ROSA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12347 PAGO (EMITIDO POR NEGRON LA UE) MARTINEZ YENY ROSA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE ORDEN DE SERVICIO0003815 OPORTO CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE RECIBO POR HONORARIOS 1-6 PROFESIONALES OPORTO CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR ORDEN DE SERVICIO3815 OPORTO CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR COMPROBANTES DE 8714 PAGO (EMITIDO POR OPORTO LA UE) CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 10725 PAGO (EMITIDO POR OPORTO LA UE) CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 12348 PAGO (EMITIDO POR OPORTO LA UE) CASAS VALDEIR DAJAIRO JUAN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE
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COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA SANCHEZ SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-18 PROFESIONALES SANCHEZ SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3816 SANCHEZ SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8715 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10726 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12349 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SALVATIERRA GREGORIO FLORENTINO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE ORDEN DE SERVICIO0003817 VICENTE CHOQUE JOHN CARPENTER COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE RECIBO POR HONORARIOS 0001-00006 PROFESIONALES VICENTE CHOQUE JOHN CARPENTER POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR ORDEN DE SERVICIO3817 VICENTE CHOQUE JOHN CARPENTER POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR COMPROBANTES DE 8659 PAGO (EMITIDO POR VICENTE LA UE) CHOQUE JOHN CARPENTER POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 10727 PAGO (EMITIDO POR VICENTE LA UE) CHOQUE JOHN CARPENTER POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 12649 PAGO (EMITIDO POR VICENTE LA UE) CHOQUE JOHN CARPENTER POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003818 SANCHEZ SANCHEZ FRANCO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 001-000002 PROFESIONALES SANCHEZ SANCHEZ FRANCO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3818 SANCHEZ SANCHEZ FRANCO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8641 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SANCHEZ FRANCO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10728 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SANCHEZ FRANCO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12650 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SANCHEZ FRANCO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003819 SANCHEZ DE LA CRUZ FREDDY ALBERTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 001-000056 PROFESIONALES SANCHEZ DE LA CRUZ FREDDY ALBERTO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3819 SANCHEZ DE LA CRUZ FREDDY ALBERTO EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8660 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) DE LA CRUZ FREDDY ALBERTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10729 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) DE LA CRUZ FREDDY ALBERTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12350 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) DE LA CRUZ FREDDY ALBERTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003820 SANCHEZ DE LA CRUZ GLADYS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000160 PROFESIONALES SANCHEZ DE LA CRUZ GLADYS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3820 SANCHEZ DE LA CRUZ GLADYS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8716 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) DE LA CRUZ GLADYS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - 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REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DLE SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8661 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) RAMOS ELSA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DLE SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10731 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) RAMOS ELSA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DLE SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12352 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) RAMOS ELSA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE ORDEN DE SERVICIO0003822 GUERRA PALOMINO CAYTANO DONATO COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE ORDEN DE SERVICIO3822 GUERRA PALOMINO CAYTANO DONATO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR COMPROBANTES DE 8738 PAGO (EMITIDO POR GUERRA LA UE) PALOMINO CAYTANO DONATO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 10732 PAGO (EMITIDO POR GUERRA LA UE) PALOMINO CAYTANO DONATO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROBANTES DE 12353 PAGO (EMITIDO POR GUERRA LA UE) PALOMINO CAYTANO DONATO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003823 PEA SANCHEZ ISMENE MILAGROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 2-9 PROFESIONALES PEA SANCHEZ ISMENE MILAGROS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3823 PEA SANCHEZ ISMENE MILAGROS EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8649 PAGO (EMITIDO POR PEA LA UE) SANCHEZ ISMENE MILAGROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10733 PAGO (EMITIDO POR PEA LA UE) SANCHEZ ISMENE MILAGROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12354 PAGO (EMITIDO POR PEA LA UE) SANCHEZ ISMENE MILAGROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE ORDEN DE SERVICIO0003824 CARBONERO CUZCANO DENNY ELIAS COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE RECIBO POR HONORARIOS 1-24 PROFESIONALES CARBONERO CUZCANO DENNY ELIAS POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - 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REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003868 NEGRON AMADO MARILYN MIRTHA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS E001-13 PROFESIONALES NEGRON AMADO MARILYN MIRTHA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3868 NEGRON AMADO MARILYN MIRTHA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR
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5/3/2013 COMPROBANTES DE 8698 PAGO (EMITIDO POR NEGRON LA UE) AMADO MARILYN MIRTHA
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POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10735 PAGO (EMITIDO POR NEGRON LA UE) AMADO MARILYN MIRTHA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12356 PAGO (EMITIDO POR NEGRON LA UE) AMADO MARILYN MIRTHA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE ORDEN DE SERVICIO0003869 PALOMINO ROJAS ANTONIO AUGUSTO COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - 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REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 31 COMPROBANTES DE 12357 PAGO (EMITIDO POR PALOMINO LA UE) ROJAS ANTONIO AUGUSTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003867 RIVADENEYRA BARRAZA ROLANDO ARISTIDES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-4 PROFESIONALES RIVADENEYRA BARRAZA ROLANDO ARISTIDES EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ORDEN DE SERVICIO3867 RIVADENEYRA BARRAZA ROLANDO ARISTIDES EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - 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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000004605 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor YACTAYO AMADO WENCESLAO Observacin (i) COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - 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REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - 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REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - 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0000004605
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000006 PROFESIONALES YACTAYO AMADO WENCESLAO
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004605
GD N
YACTAYO AMADO WENCESLAO
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000004605
GG N
5/3/2013 COMPROBANTES DE 8650 PAGO (EMITIDO POR YACTAYO LA UE) AMADO WENCESLAO
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004605
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004605
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004606
GC N
CHAVEZ MADUEO JOSE LUIS
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004606
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000102 PROFESIONALES CHAVEZ MADUEO JOSE LUIS
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004606
GD N
CHAVEZ MADUEO JOSE LUIS
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000004606
GG N
5/3/2013 COMPROBANTES DE 8675 PAGO (EMITIDO POR CHAVEZ LA UE) MADUEO JOSE LUIS
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004606
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004606
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004607
GC N
REVATTA LUYO MARIA ELENA
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004607
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-2PROFESIONALES REVATTA LUYO MARIA ELENA
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004607
GD N
REVATTA LUYO MARIA ELENA
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000004607
GG N
5/3/2013 COMPROBANTES DE 8676 PAGO (EMITIDO POR REVATTA LA UE) LUYO MARIA ELENA
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004607
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004607
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004608
GC N
GUTIERREZ CORTEZ CARLOS ALBERTO
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004608
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-2 PROFESIONALES GUTIERREZ CORTEZ CARLOS ALBERTO
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004608
GD N
GUTIERREZ CORTEZ CARLOS ALBERTO
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000004608
GG N
5/3/2013 COMPROBANTES DE 8651 PAGO (EMITIDO POR GUTIERREZ LA UE) CORTEZ CARLOS ALBERTO
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004608
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004608
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004609
GC N
YACTAYO SANCHEZ JULIA NORA
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004609
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000002 PROFESIONALES YACTAYO SANCHEZ JULIA NORA
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004609
GD N
YACTAYO SANCHEZ JULIA NORA
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000004609
GG N
5/3/2013 COMPROBANTES DE 86520 PAGO (EMITIDO POR YACTAYO LA UE) SANCHEZ JULIA NORA
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004609
GG N
5/30/2013 COMPROBANTES DE 10748 PAGO (EMITIDO POR YACTAYO LA UE) SANCHEZ JULIA NORA
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004610
GC N
PEREZ MARTINEZ JUANA ADELINA
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004610
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-24 PROFESIONALES PEREZ MARTINEZ JUANA ADELINA
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004610
GD N
PEREZ MARTINEZ JUANA ADELINA
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000004610
GG N
5/3/2013 COMPROBANTES DE 8653 PAGO (EMITIDO POR PEREZ LA UE) MARTINEZ JUANA ADELINA
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004610
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004610
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004611
GC N
VICENTE QUIROZ JACINTO
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004611
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-874 PROFESIONALES VICENTE QUIROZ JACINTO
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004611
GD N
VICENTE QUIROZ JACINTO
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000004611
GG N
5/3/2013 COMPROBANTES DE 8654 PAGO (EMITIDO POR VICENTE LA UE) QUIROZ JACINTO
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004611
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004611
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004612
GC N
EUSCATE SANCHEZ JOSE MANUEL
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004612
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-2 PROFESIONALES EUSCATE SANCHEZ JOSE MANUEL
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004612
GD N
EUSCATE SANCHEZ JOSE MANUEL
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000004612
GG N
5/3/2013 COMPROBANTES DE 8655 PAGO (EMITIDO POR EUSCATE LA UE) SANCHEZ JOSE MANUEL
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004612
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004612
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004613
GC N
LLANOS RAMIREZ GLADYS HINDER
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004613
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000017 PROFESIONALES LLANOS RAMIREZ GLADYS HINDER
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004613
GD N
LLANOS RAMIREZ GLADYS HINDER
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000004613
GG N
5/3/2013 COMPROBANTES DE 8718 PAGO (EMITIDO POR LLANOS LA UE) RAMIREZ GLADYS HINDER
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004613
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004613
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004614
GC N
VILLANUEVA ORMEO ALEX
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004614
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000006 PROFESIONALES VILLANUEVA ORMEO ALEX
2.6.2.3.99.5
1,000.00
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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000004614 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor VILLANUEVA ORMEO ALEX Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.99.5 Comprometido Devengado 2,000.00 Girado
0000004614
GG N
5/3/2013
0000004614
GG N
5/30/2013
0000004614
GG N
6/24/2013
0000004615
GC N
4/29/2013
0000004615
GD N
4/30/2013
0000004615
GD N
5/15/2013
0000004615
GG N
5/3/2013
0000004615
GG N
5/30/2013
0000004615
GG N
6/24/2013
0000004616
GC N
4/29/2013
0000004616
GD N
4/30/2013
0000004616
GD N
5/15/2013
0000004616
GG N
5/3/2013
0000004616
GG N
5/30/2013
0000004616
GG N
6/24/2013
0000004617
GC N
4/29/2013
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REGION LIMA CORRESPONDIENTE ORDEN DE SERVICIO0003802 QUISPE MANRIQUE DANIEL SANTIAGO COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE RECIBO POR HONORARIOS 0001-000004 PROFESIONALES QUISPE MANRIQUE DANIEL SANTIAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR ORDEN DE SERVICIO3802 QUISPE MANRIQUE DANIEL SANTIAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABR COMPROBANTES DE 8643 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) MANRIQUE DANIEL SANTIAGO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - 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REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10756 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ CUZCANO REYNALDO MELCHOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12366 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ CUZCANO REYNALDO MELCHOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003805 ZAMUDIO SANCHEZ FELIX HUMBERT PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000173 PROFESIONALES ZAMUDIO SANCHEZ FELIX HUMBERT EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - 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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000004624 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - 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0000004624
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004624
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004625
GC N
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004625
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000057 PROFESIONALES SAENZ HUAMAN JAVIER GABRIEL
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004625
GD N
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000004625
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
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GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004625
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004626
GC N
SANCHEZ SANCHEZ REMY
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004626
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000143 PROFESIONALES SANCHEZ SANCHEZ REMY
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004626
GD N
SANCHEZ SANCHEZ REMY
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000004626
GG N
5/3/2013 COMPROBANTES DE 8665 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SANCHEZ REMY
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004626
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004626
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004627
GC N
SANCHEZ PEREZ ANIBAL
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004627
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000017 PROFESIONALES SANCHEZ PEREZ ANIBAL
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004627
GD N
SANCHEZ PEREZ ANIBAL
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000004627
GG N
5/3/2013 COMPROBANTES DE 8724 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) PEREZ ANIBAL
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004627
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004627
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004628
GC N
ROBLES VICENTE ABELARDO
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004628
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-23 PROFESIONALES ROBLES VICENTE ABELARDO
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004628
GD N
ROBLES VICENTE ABELARDO
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000004628
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004628
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004629
GC N
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004629
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-13 PROFESIONALES JARA SANCHEZ JESUS FRANCO
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004629
GD N
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000004629
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004629
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004629
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004630
GC N
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004630
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-2 PROFESIONALES LLIUYA LUYO HECTOR ALFREDO
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004630
GD N
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000004630
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
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GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004630
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004631
GC N
FLORES NEGRON FELIPE NERY
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004631
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-5 PROFESIONALES FLORES NEGRON FELIPE NERY
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004631
GD N
FLORES NEGRON FELIPE NERY
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000004631
GG N
5/3/2013 COMPROBANTES DE 8727 PAGO (EMITIDO POR FLORES LA UE) NEGRON FELIPE NERY
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004631
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004631
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004632
GC N
LLANOS LLANOS LIZANDRO UBELINO
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004632
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-6 PROFESIONALES LLANOS LLANOS LIZANDRO UBELINO
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004632
GD N
LLANOS LLANOS LIZANDRO UBELINO
2.6.2.3.99.5
2,000.00
0000004632
GG N
5/3/2013 COMPROBANTES DE 8728 PAGO (EMITIDO POR LLANOS LA UE) LLANOS LIZANDRO UBELINO
2.6.2.3.99.5
1,000.00
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GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
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GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004633
GC N
OPORTO CASAS ROSA INOCENTA
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004633
GD N
OPORTO CASAS ROSA INOCENTA
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004633
GG N
5/3/2013 COMPROBANTES DE 8740 PAGO (EMITIDO POR OPORTO LA UE) CASAS ROSA INOCENTA
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004633
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
0000004633
GG N
2.6.2.3.99.5
1,000.00
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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000004634 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor EUSCATE SANCHEZ TEODORA Observacin (i) Esp.D 2.6.2.3.99.5 Comprometido 3,000.00 Devengado Girado
0000004634
GD N
4/30/2013
0000004634
GD N
5/15/2013
0000004634
GG N
5/3/2013
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5/30/2013
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5/30/2013
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4/29/2013
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6/24/2013
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GC N
4/29/2013
0000004638
GD N
4/30/2013
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GD N
5/15/2013
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GG N
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GG N
5/30/2013
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GG N
6/24/2013
0000004639
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REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 10772 PAGO (EMITIDO POR EUSCATE LA UE) SANCHEZ TEODORA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 12550 PAGO (EMITIDO POR EUSCATE LA UE) SANCHEZ TEODORA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0003837 RIVADENEYRA CANDELA ASUNCION MIGUELINA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000008 PROFESIONALES RIVADENEYRA CANDELA ASUNCION MIGUELINA EJECUCION DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DELCENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - 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REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A ORDEN DE SERVICIO3682 VASQUEZ SALCEDO SHEYLAH FARRAH POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A COMPROBANTES DE 8691 PAGO (EMITIDO POR VASQUEZ LA UE) SALCEDO SHEYLAH FARRAH POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE COMPROBANTES DE 10562 PAGO (EMITIDO POR VASQUEZ LA UE) SALCEDO SHEYLAH FARRAH POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE COMPROBANTES DE 12662 PAGO (EMITIDO POR VASQUEZ LA UE) SALCEDO SHEYLAH FARRAH POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - 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REGION LIMA CORRESPONDIE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL COMPROBANTES DE 10576 PAGO (EMITIDO POR ZAPATA LA UE) HUAMANI CARLOS ABSALON PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL COMPROBANTES DE 12663 PAGO (EMITIDO POR ZAPATA LA UE) HUAMANI CARLOS ABSALON PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL ORDEN DE SERVICIO0003670 PONCIANO GONZALES ALFONSO ROGGER PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE ORDEN DE SERVICIO3670 PONCIANO GONZALES ALFONSO ROGGER GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - 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POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8692 PAGO (EMITIDO POR PONCIANO LA UE) GONZALES ALFONSO ROGGER PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10834 PAGO (EMITIDO POR PONCIANO LA UE) GONZALES ALFONSO ROGGER PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12664 PAGO (EMITIDO POR PONCIANO LA UE) GONZALES ALFONSO ROGGER PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE 4/29/2013 ORDEN DE SERVICIO0003681 MARTINEZ CARREO FELIX ALBERTO COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE 4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-12 PROFESIONALES MARTINEZ CARREO FELIX ALBERTO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A 5/15/2013 ORDEN DE SERVICIO3681 MARTINEZ CARREO FELIX ALBERTO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8668 PAGO (EMITIDO POR MARTINEZ LA UE) CARREO FELIX ALBERTO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10563 PAGO (EMITIDO POR MARTINEZ LA UE) CARREO FELIX ALBERTO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE EXCAVACION N 02 YDE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DELSITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE -REGION LIMA CORRE 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12665 PAGO (EMITIDO POR MARTINEZ LA UE) CARREO FELIX ALBERTO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE EXCAVACION N 02 YDE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DELSITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE -REGION LIMA CORRE COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 4/29/2013 ORDEN DE SERVICIO0003680 CANDELA NEGRON JAEL ESTHER PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-3PROFESIONALES CANDELA NEGRON JAEL ESTHER GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 5/15/2013 ORDEN DE SERVICIO3680 CANDELA NEGRON JAEL ESTHER GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8679 PAGO (EMITIDO POR CANDELA LA UE) NEGRON JAEL ESTHER PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10564 PAGO (EMITIDO POR CANDELA LA UE) NEGRON JAEL ESTHER GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DEINCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12666 PAGO (EMITIDO POR CANDELA LA UE) NEGRON JAEL ESTHER GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DEINCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 4/29/2013 ORDEN DE SERVICIO0003679 ZAPATA LEVANO EMELY BRIGUITTE PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-7 PROFESIONALES ZAPATA LEVANO EMELY BRIGUITTE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 5/15/2013 ORDEN DE SERVICIO3679 ZAPATA LEVANO EMELY BRIGUITTE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8680 PAGO (EMITIDO POR ZAPATA LA UE) LEVANO EMELY BRIGUITTE PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10565 PAGO (EMITIDO POR ZAPATA LA UE) LEVANO EMELY BRIGUITTE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DEINCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12667 PAGO (EMITIDO POR ZAPATA LA UE) LEVANO EMELY BRIGUITTE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DEINCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 4/29/2013 ORDEN DE SERVICIO0003678 QUIROZ PORTUGUEZ ISABEL GUILLERMINA PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-119 PROFESIONALES QUIROZ PORTUGUEZ ISABEL GUILLERMINA GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 5/15/2013 ORDEN DE SERVICIO3678 QUIROZ PORTUGUEZ ISABEL GUILLERMINA GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8681 PAGO (EMITIDO POR QUIROZ LA UE) PORTUGUEZ ISABEL GUILLERMINA PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DIGITADOR 1 DEL 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10577 PAGO (EMITIDO POR QUIROZ LA UE) PORTUGUEZ ISABEL GUILLERMINA PROYECTO DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DIGITADOR 1 DEL 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12668 PAGO (EMITIDO POR QUIROZ LA UE) PORTUGUEZ ISABEL GUILLERMINA PROYECTO DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES 4/29/2013 ORDEN DE SERVICIO0003677 SANCHEZ SANCHEZ JESSICA MAGALY COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE 4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-62 PROFESIONALES SANCHEZ SANCHEZ JESSICA MAGALY POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A 5/15/2013 ORDEN DE SERVICIO3677 SANCHEZ SANCHEZ JESSICA MAGALY POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8682 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SANCHEZ JESSICA MAGALY POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10835 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SANCHEZ JESSICA MAGALY POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12669 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) SANCHEZ JESSICA MAGALY POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 4/29/2013 ORDEN DE SERVICIO0003676 SANCHEZ YACTAYO EDWARD JOSE PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-2 PROFESIONALES SANCHEZ YACTAYO EDWARD JOSE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 5/15/2013 ORDEN DE SERVICIO36676 SANCHEZ YACTAYO EDWARD JOSE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8669 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) YACTAYO EDWARD JOSE PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DIGITADOR N 03 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10578 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) YACTAYO EDWARD JOSE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTEDEL 01 AL 31 DE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DIGITADOR N 03 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12670 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) YACTAYO EDWARD JOSE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO 4/29/2013 ORDEN DE SERVICIO0003675 ARICOCHEA MARCELO ANGELICA MARIA COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE 4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-8 PROFESIONALES ARICOCHEA MARCELO ANGELICA MARIA POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8670 PAGO (EMITIDO POR ARICOCHEA LA UE) MARCELO ANGELICA MARIA POR EL PAGO DLE SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10579 PAGO (EMITIDO POR ARICOCHEA LA UE) MARCELO ANGELICA MARIA POR EL PAGO DLE SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12671 PAGO (EMITIDO POR ARICOCHEA LA UE) MARCELO ANGELICA MARIA POR EL PAGO DLE SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE 4/29/2013 ORDEN DE SERVICIO0003674 VASQUEZ GUTIERREZ MARTHA ELENA COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE 4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-49 PROFESIONALES VASQUEZ GUTIERREZ MARTHA ELENA POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A 5/15/2013 ORDEN DE SERVICIO3674 VASQUEZ GUTIERREZ MARTHA ELENA POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8671 PAGO (EMITIDO POR VASQUEZ LA UE) GUTIERREZ MARTHA ELENA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10580 PAGO (EMITIDO POR VASQUEZ LA UE) GUTIERREZ MARTHA ELENA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE EXCAVACION N 01 DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12672 PAGO (EMITIDO POR VASQUEZ LA UE) GUTIERREZ MARTHA ELENA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE EXCAVACION N 01 DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE7
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0000004708
GG N
6/24/2013 COMPROBANTES DE 12673 PAGO (EMITIDO POR MOLINA LA UE) GORDILLO CLAUDIA MILAGROS POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ENCARGADA DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL MES 4/29/2013 ORDEN DE SERVICIO0003672 CARNEIRO AREVALO JESSICA ANGELA COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE 4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 2-4 PROFESIONALES CARNEIRO AREVALO JESSICA ANGELA POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A 5/15/2013 ORDEN DE SERVICIO3672 CARNEIRO AREVALO JESSICA ANGELA POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8684 PAGO (EMITIDO POR CARNEIRO LA UE) AREVALO JESSICA ANGELA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10582 PAGO (EMITIDO POR CARNEIRO LA UE) AREVALO JESSICA ANGELA POR EL PAGO DEL SERVICIO DECONSERVACION DE MATERIALES DEL PROYECTOS DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRES 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12674 PAGO (EMITIDO POR CARNEIRO LA UE) AREVALO JESSICA ANGELA POR EL PAGO DEL SERVICIO DECONSERVACION DE MATERIALES DEL PROYECTOS DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRES COMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL 4/29/2013 ORDEN DE SERVICIO0003671 DELGADO DE LA FLOR ARANA ANGELA LUCIA PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-145 PROFESIONALES DELGADO DE LA FLOR ARANA ANGELA LUCIA GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A POR SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y DE 5/15/2013 ORDEN DE SERVICIO3671 DELGADO DE LA FLOR ARANA ANGELA LUCIA GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASIDEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 A POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8685 PAGO (EMITIDO POR DELGADO LA UE) DE LA FLOR ARANA ANGELA LUCIA PROFESIONAL Y DE GABINETE DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ARQUEOLOGICO DE 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10583 PAGO (EMITIDO POR DELGADO LA UE) DE LA FLOR ARANA ANGELA LUCIA CAMPO N 02 DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ARQUEOLOGICO DE 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12675 PAGO (EMITIDO POR DELGADO LA UE) DE LA FLOR ARANA ANGELA LUCIA CAMPO N 02 DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL 4/30/2013 ORDEN DE SERVICIO0003445 CHU BARRERA ALEJANDRO JOSE COMPROMISO POR SERVICIO COMO DIRECTOR DEL PROYECTO: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTROPOLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASIEN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL01 DE ABRIL AL 31 POR SERVICIO COMO DIRECTOR DEL PROYECTO: PUESTA EN VALOR DELOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO POR SERVICIO COMO DIRECTOR DEL PROYECTO: PUESTA EN VALOR DELOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO DIRECTOR DEL PROYECTO: PUESTAEN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AQL MES DE ABRIL D POR LA RETENCION DEL 10% RENTA 4TA CATEGORIA REFERENCIA O/S N 3445 POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO DIRECTOR DEL PROYECTO: PUESTAEN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MA POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGFORIA REFERENCIA O/S N 3445 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ACERO A CARGO DEL OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ACERO A CARGO DEL OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ACERO A CARGO DEL OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMAREFERENCIA O/S N
2.6.2.3.99.5
7,500.00
2.6.2.3.99.5
2,500.00
2.6.2.3.99.5
5,000.00
2.6.2.3.99.5
2,500.00
2.6.2.3.99.5
2,500.00
2.6.2.3.99.5
2,500.00
2.6.2.3.99.5
9,000.00
2.6.2.3.99.5
3,000.00
2.6.2.3.99.5
6,000.00
2.6.2.3.99.5
3,000.00
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004708
GG N
2.6.2.3.99.5
3,000.00
0000004786
GC N
2.6.2.3.99.5
9,000.00
0000004786
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-193 PROFESIONALES CHU BARRERA ALEJANDRO JOSE
2.6.2.3.99.5
4,500.00
0000004786
GD N
CHU BARRERA ALEJANDRO JOSE
2.6.2.3.99.5
4,500.00
0000004786
GG N
5/3/2013 COMPROBANTES DE 8672 PAGO (EMITIDO POR CHU LA UE) BARRERA ALEJANDRO JOSE
2.6.2.3.99.5
4,050.00
0000004786 0000004786
GG N GG N
5/3/2013 COMPROBANTES DE 8673 PAGO (EMITIDO POR CHU LA UE) BARRERA ALEJANDRO JOSE 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10529 PAGO (EMITIDO POR CHU LA UE) BARRERA ALEJANDRO JOSE
2.6.2.3.99.5 2.6.2.3.99.5
450.00 4,050.00
0000004786 0000004839
GG N GC N
5/28/2013 COMPROBANTES DE 10530 PAGO (EMITIDO POR CHU LA UE) BARRERA ALEJANDRO JOSE 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000464 GUIA DE INTERNAMIENTO SUAREZ ROMERO JOSE
2.6.2.3.99.5 2.6.2.3.99.4 8,800.00
450.00
0000004839
GD N
SUAREZ ROMERO JOSE
2.6.2.3.99.4
8,800.00
0000004839
GG N
6/4/2013 COMPROBANTES DE 11214 PAGO (EMITIDO POR SUAREZ LA UE) ROMERO JOSE
2.6.2.3.99.4
8,272.00
0000004839 0000004840
GG N GC N
0000004840
GD N
0000004840
GG N
POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 6/4/2013 COMPROBANTES DE 11215 PAGO (EMITIDO POR SUAREZ LA UE) ROMERO JOSE REFERENCIA O/C N 464 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000393 GUIA DE INTERNAMIENTO COMSA COMERCIAL SAN ANTONIO SCRL COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES A CARGO DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA 4/30/2013 FACTURA 0001-026088 COMSA COMERCIAL SAN ANTONIO SCRL POR ADQUISICION DE MATERIALES A CARGO DE LA OBRA: PUESTA ENVALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10531 PAGO (EMITIDO POR COMSA LA UE) COMERCIAL SAN ANTONIO SCRL POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES A CARGO DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA REFERENCIA O/C N 393 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10532 PAGO (EMITIDO POR COMSA LA UE) COMERCIAL SAN ANTONIO SCRL POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCUIA O/C N 393 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES A 5/2/2013 ORDEN DE COMPRA -0000390 GUIA DE INTERNAMIENTO INVERSIONES TONY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARGO DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA POR DE MATERIALES 5/15/2013 FACTURA 001-008841 INVERSIONES TONY EMPRESA INDIVIDUAL DEADQUISICION RESPONSABILIDAD LIMITADA A CARGO DE LA OBRA: PUESTA ENVALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA POR DE MATERIALES 6/25/2013 COMPROBANTES DE 12864 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) TONY EMPRESA INDIVIDUAL DEADQUISICION RESPONSABILIDAD LIMITADA A CARGO DE LA OBRA: PUESTA ENVALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA POR RETENCION DEL LIMITADA 6% IGV A PROVEEDORES 6/25/2013 COMPROBANTES DE 12865 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) TONY EMPRESA INDIVIDUAL DELA RESPONSABILIDAD REFERENCIA O/C N 390 5/2/2013 ORDEN DE COMPRA -0000423 GUIA DE INTERNAMIENTO INVERSIONES SANCHEZ DURAND S.A.C. COMPROMISO POR ADQUISICION DE CAAS A CARGO DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA 5/15/2013 ORDEN DE COMPRA -423 GUIA DE INTERNAMIENTO INVERSIONES SANCHEZ DURAND S.A.C. POR ADQUISICION DE CAAS A CARGO DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA 5/2/2013 ORDEN DE COMPRA -0000425 GUIA DE INTERNAMIENTO MADERERA OXAPAMPA DEL SUR E.I.R.L. COMPROMISO POR ADQUISICION DE MADERA A CARGO DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA 5/15/2013 FACTURA 1-1524 MADERERA OXAPAMPA DEL SUR E.I.R.L. POR ADQUISICION DE MADERA A CARGO DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LAPROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11285 PAGO (EMITIDO POR MADERERA LA UE) OXAPAMPA DEL SUR E.I.R.L. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MADERA A CARGO DE LA OBRA:PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA REFERENCIAO/C N 425 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11286 PAGO (EMITIDO POR MADERERA LA UE) OXAPAMPA DEL SUR E.I.R.L. POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 001524 FECHA 06/05/2013 DE LA ADQUISICION DE MADERA A CARGO DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI ENLA PROVINCIA DE COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES A 5/2/2013 ORDEN DE COMPRA -0000428 GUIA DE INTERNAMIENTO FLORES MORALES LOURDES ROCIO CARGO DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA POR ADQUISICION DE MATERIALES A CARGO DE LA 5/15/2013 ORDEN DE COMPRA -428 GUIA DE INTERNAMIENTO FLORES MORALES LOURDES ROCIO OBRA: PUESTA ENVALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES 5/22/2013 COMPROBANTES DE 9943 PAGO (EMITIDO POR FLORES LA UE) MORALES LOURDES ROCIO A CARGO DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA REFERENCIA O/C N 428 5/22/2013 COMPROBANTES DE 9944 PAGO (EMITIDO POR FLORES LA UE) MORALES LOURDES ROCIO 5/2/2013 ORDEN DE COMPRA -0000426 GUIA DE INTERNAMIENTO EFC & SERVICIOS S.R.L POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 428 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES A CARGO DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA POR ADQUISICION DE MATERIALES A CARGO DE LA OBRA: PUESTA ENVALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENCIA NOTA DE ABONO N/A 012 SAMAN CANDELA JULIO VICTOR TECNICA PARA PRESTAMOSDE SERVICIOS TURISTICOS EN MARKETING TURISTICO, EN EL MARCODEL PROYECTO: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCA COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENCIA ORDEN DE SERVICIO0004500 SAMAN CANDELA JULIO VICTOR TECNICA PARA PRESTAMOSDE SERVICIOS TURISTICOS EN MARKETING TURISTICO, EN EL MARCODEL PROYECTO: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCA COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES A ORDEN DE COMPRA -384 GUIA DE INTERNAMIENTO INVERSIONES TONY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARGO DE LA OBRA:PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA ADQUISICION DE MATERIALES A CARGO DE LA FACTURA 001-008842 INVERSIONES TONY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LAPROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA POR PAGO DE LA ADQUISICION COMPROBANTES DE 12868 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) TONY EMPRESA INDIVIDUAL DEEL RESPONSABILIDAD LIMITADADE MATERIALES A CARGO DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA POR RETENCION DEL LIMITADA 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 12869 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) TONY EMPRESA INDIVIDUAL DELA RESPONSABILIDAD REFERENCIA O/C N 384 COMPROMISO DE SERVICIO COMO ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0004801 LUYO SANCHEZ PEDRO LUIS ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICODE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PER SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE RECIBO POR HONORARIOS 001-000060 PROFESIONALES LUYO SANCHEZ PEDRO LUIS LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 A POER EL PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA CORRESPONDIENTE AL
2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.4 8,122.50
528.00
2.6.2.3.99.4
8,122.50
2.6.2.3.99.4
7,635.50
0000004840 0000004887
GG N GC N
2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.4 8,145.00
487.00
0000004887
GD N
2.6.2.3.99.4
8,145.00
0000004887
GG N
2.6.2.3.99.4
7,656.00
0000004887 0000004888
GG N GC N
2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.4 1,184.00
489.00
0000004888
GD N
2.6.2.3.99.4
1,184.00
0000004899
GC N
2.6.2.3.99.4
1,108.00
0000004899
GD N
2.6.2.3.99.4
1,108.00
0000004899
GG N
2.6.2.3.99.4
1,008.28
0000004899
GG N
2.6.2.3.99.4
99.72
0000004900
GC N
2.6.2.3.99.4
2,915.00
0000004900
GD N
2.6.2.3.99.4
2,915.00
0000004900
GG N
2.6.2.3.99.4
2,740.00
0000004900 0000004915
GG N GC N
2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.4 7,230.00
175.00
0000004915
GD N
5/15/2013 ORDEN DE COMPRA -426 GUIA DE INTERNAMIENTO EFC & SERVICIOS S.R.L
2.6.2.3.99.4
7,230.00
0000005709
GC A
5/28/2013
2.6.2.3.99.5
-4,000.00
0000005709
GC N
5/17/2013
2.6.2.3.99.5
4,000.00
0000005856
GC N
5/20/2013
2.6.2.3.99.4
5,020.00
0000005856
GD N
5/31/2013
2.6.2.3.99.4
5,020.00
0000005856
GG N
6/25/2013
2.6.2.3.99.4
4,719.00
0000005856 0000006365
GG N GC N
6/25/2013 5/28/2013
2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.5 2,500.00
301.00
0000006365
GD N
5/29/2013
2.6.2.3.99.5
2,500.00
0000006365
GG N
5/30/2013 COMPROBANTES DE 10778 PAGO (EMITIDO POR LUYO LA UE) SANCHEZ PEDRO LUIS
2.6.2.3.99.5
2,500.00
0000006798
GC N
COMPROMISO DE ADQUISICION DE TINTAS Y 6/4/2013 ORDEN DE COMPRA -0000724 GUIA DE INTERNAMIENTO IMEXP PERUVIAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SOLVENTES PARA EL AREA DE PLOTTER A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE TINTAS Y SOLVENTES PARA EL IMEXP PERUVIAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AREA DE PLOTTER ACARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA INFORME N2217-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_617082 COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOSSECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REG INFORME N2217-2013-GRL-GRI-OO-CNI 6/13/2013 RELACION DE SERVICIOS INF N2217-2013/GRI NO PERSONALES EXP:_617082 COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOSSECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REG COMPROMISO DE SERVICIO DE ATODO COSTRO DE 6/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0005349 COLLANTES RAMIREZ PERCY JESUS INSTLACION DE 3 CARTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS. A CARGO DE LAOBRA : PUESTAEN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCI 6/18/2013 FACTURA 001-001230 6/13/2013 RESUMEN ANUALIZADO INFLOCADORES N2217-2013-GRI DE SERVICIOS 6/18/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000007 PROFESIONALES COLLANTES RAMIREZ PERCY JESUS SERVICIO DE ATODO COSTRO DE INSTLACION DE 3 CARTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS. A CARGO DE LAOBRA : PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE SERVICIO DE ATODO COSTRO DE INSTLACION DE 3 CARTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS. A CARGO DE LAOBRA : PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE COMPROMISO DE SERVICIO DE ANALISIS DE 20 PIEZAS DE TEXTIL ARQUEOLOGICOS, PARA LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA SERVICIO DE ANALISIS DE 20 PIEZAS DE TEXTIL ARQUEOLOGICOS, PARA LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI YQOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA - GRI COMPROMISO DE SERVICIO DE ANALISIS DE BOLSAS DE MATERIALES MALACOLOGICOS , PARA LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LI
2.6.2.3.99.4
1,947.00
0000006798 0000007330
GD N GC N
2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.5 25,000.00
1,947.00
0000007330
GD N
2.6.2.3.99.5
25,000.00
0000007502
GC N
2.6.2.3.99.5
3,450.00
0000007502
GD N
2.6.2.3.99.5
3,450.00
0000007502
GG N
6/24/2013 COMPROBANTES DE 12676 PAGO (EMITIDO POR COLLANTES LA UE) RAMIREZ PERCY JESUS
2.6.2.3.99.5
3,450.00
0000008062
GC N
LAZO MENDOZA KATIA LILIAN
2.6.2.3.99.5
1,200.00
0000008062
GD N
LAZO MENDOZA KATIA LILIAN
2.6.2.3.99.5
1,200.00
0000008069
GC N
DIAZ ARRIOLA LUISA ESTHER
2.6.2.3.99.5
2,400.00
Pgina 44 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000008069 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor DIAZ ARRIOLA LUISA ESTHER Observacin (i) SERVICIO DE ANALISIS DE BOLSAS DE MATERIALES MALACOLOGICOS , PARA LA OBRA: PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASIY QOLQAWASI DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAETE - REGION LIMA - GRI Esp.D 2.6.2.3.99.5 Comprometido Devengado 2,400.00 Girado

2.143462 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO N 37-2013/GRL, LP N 26-212/GRL/CE 0000001471 GC N 2/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N 37-2013 CONSORCIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN BAJO EL AMBITODEL D.U N 16-2012 SOLICITA EL COMPROMISO PARA EJECUCION DELA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL CONTRATO N 37-2013/GRL, LP N 26-212/GRL/CE 0000001471 GD N 2/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 37-2013 CONSORCIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN BAJO EL AMBITODEL D.U N 16-2012 SOLICITA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL -LIMA POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 20% 0000001471 GG N 3/6/2013 COMPROBANTES DE 5026 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) NUESTRA SEORA DEL CARMEN PARA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL CONTRATO N 372013/GRL, LP N 26-212/GRL/CEMEMORANDO N 04 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN REOSLUCION 0000001471 GG N 3/6/2013 COMPROBANTES DE 5027 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) NUESTRA SEORA DEL CARMEN N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000002 FECHA 01/03/2013 DE ADELANTO DIRECTO DEL 20% PARA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN,DISTRITO DE HUA 0000001471 GG N POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 40% 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8279 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) NUESTRA SEORA DEL CARMEN PARA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL CONTRATO N 372013/GRL, LP N 26-212/GRL/CEMEMORANDO N 09 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8280 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) NUESTRA SEORA DEL CARMEN N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000004 FECHA 10/04/2013 DE ADELANTO DIRECTO DEL 40% PARA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN, DISTRITO DE H POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 PARA 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10606 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) NUESTRA SEORA DEL CARMEN EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL CONTRATO N 372013/GRL, LP N 26-212/GRL/CE MEMORANDO N 1601 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10607 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) NUESTRA SEORA DEL CARMEN N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000005 FECHA 06/05/2013 DE LA VALORIZACION N 01 PARA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARA CONTRATO N 52-2013/GRL ADS N 15-2013/GRL/CEP 4/30/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N 52-2013 JULCA CHACON JOHN FRANCIS SOLICITA CO MPROMISO PARA SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA 4/30/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 52-2013 JULCA CHACON JOHN FRANCIS ONTRATO N 52-2013/GRL ADS N 15-2013/GRL/CEP SOLICITA CO MPROMISO PARA SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA CONTRATO N 52-2013/GRL ADS N 15-2013/GRL/CEP M POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 0000001 FECHA 16/05/2013 DEL SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIADE HUARAL - LIM POR LA RETENCION DEL 15% DE LA FACTURA POR FONDO DE GARANTIA DEL 10% DEL SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARA COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A CARGODE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL,PROVINCIA DE HUARAL - LIMA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A CARGO DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A CARGO DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SEORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIADE HUARAL - LIMA DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A CARGO DE LA OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRASEORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA
3,378,871.97
3,378,871.97 3,378,871.97 3,273,050.89
3,378,871.97
3,378,871.97 3,378,871.97
2,195,875.48
2,195,875.48 2,195,875.48
2.6.2.2.2.2
2.6.2.2.2.2
3,273,050.89
2.6.2.2.2.2
621,879.67
2.6.2.2.2.2
32,730.51
2.6.2.2.2.2
1,243,759.34
0000001471
GG N
2.6.2.2.2.2
65,461.02
0000001471
GG N
2.6.2.2.2.2
210,086.05
0000001471
GG N
2.6.2.2.2.2
11,057.16
0000004764
GC N
2.6.2.2.2.5
103,416.00
0000004764
GD N
2.6.2.2.2.5
103,416.00
0000004764
GG N
6/14/2013 COMPROBANTES DE 11914 PAGO (EMITIDO POR JULCA LA UE) CHACON JOHN FRANCIS
2.6.2.2.2.5
7,958.26
0000004764
GG N
2.6.2.2.2.5
1,308.21
0000004764
GG N
2.6.2.2.2.5
1,635.26
0000004875
GC N
2.6.2.2.2.4
705.08
0000004875
GD N
2.6.2.2.2.4
705.08
0000005169
GC N
5/8/2013 ORDEN DE COMPRA -0000512 GUIA DE INTERNAMIENTO TRANSPORTE CASSA EIRL
2.6.2.2.2.4
1,700.00
0000005169
GD N
5/15/2013 FACTURA
003-017355
TRANSPORTE CASSA EIRL
2.6.2.2.2.4
1,700.00
0216 "ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA"

2.163270 INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPE 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N 501-2013/GRL/GRI EXP N 568223 0000002041 GC N 3/13/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 501-2013-GRI CALLALLI CAITUIRO IRMA VIOLETA 2.6.2.3.3.3 CONTRATO N 23 0-2012-GRL, ADS N 1252012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO 0000002041 GD N 3/14/2013 FACTURA MEMORANDO N 501-2013/GRL/GRI EXP N 568223 CONTRATO N 23 0-2012-GRL, ADS N 1252012/GRL/CEP SOLICITA LA VALORIZACIONN 01 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIO POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANC POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 DE LA COMPROBANTES DE 5547 PAGO (EMITIDO POR CALLALLI LA UE) CAITUIRO IRMA VIOLETA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANC POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 5548 PAGO (EMITIDO POR CALLALLI LA UE) CAITUIRO IRMA VIOLETA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000496 FECHA 01/03/2013 DE LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES POR LA RETENCION DEL 50% DEL TOTAL POR COMPROBANTES DE 5549 PAGO (EMITIDO POR CALLALLI LA UE) CAITUIRO IRMA VIOLETA FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO 230-2012GRL DE LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIAR POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 DE LA COMPROBANTES DE 6208 PAGO (EMITIDO POR CALLALLI LA UE) CAITUIRO IRMA VIOLETA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANC INFORME N 796-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N PLANILLA DE MOVILIDAD INF N 796-2013-OO 566228 CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE SOLICITA EL COMPROMISO PARA REEMBOL SO POR DIVEROS GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS INFORME N 796-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N RESUMEN DE SERVICIOS INF N 796-2013-OO 566228 CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE SOLICITA REEMBOL SO POR DIVEROS GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS POR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR DIVEROS COMPROBANTES DE 5723 PAGO (EMITIDO POR LA UE) GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS INFORME N 796-2013/GRL/GRI/OO-CNNI COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER PARA LA ORDEN DE SERVICIO0001745 MORENO BRAVO GROVER EDWIN INSPECCION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN1020KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVI POR SERVICIO DE CHOFER PARA LA INSPECCION RECIBO POR HONORARIOS 1-30 PROFESIONALES MORENO BRAVO GROVER EDWIN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BA POR SERVICIO DE CHOFER PARA LA INSPECCION COMPROBANTES DE 5985 PAGO (EMITIDO POR MORENO LA UE) BRAVO GROVER EDWIN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BA COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER PARA LA ORDEN DE SERVICIO0001938 MORENO BRAVO GROVER EDWIN INSPECCION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN1020KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVI POR SERVICIO DE CHOFER PARA LA INSPECCION RECIBO POR HONORARIOS 1-31 PROFESIONALES MORENO BRAVO GROVER EDWIN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER PARA LA COMPROBANTES DE 6090 PAGO (EMITIDO POR MORENO LA UE) BRAVO GROVER EDWIN INSPECCION DE LAOBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 1020KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO,DISTRITO Y PROVI COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE SERVICIO0001746 SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE LA CAMIONETA PICKUP PQL-278, CON CARGO A LA OBRA: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FACTURA 1-7424 SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CAMIONETA PICKUP PQL-278, CON CARGO A LA OBRA: POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPROBANTES DE 6666 PAGO (EMITIDO POR SANTOS LA UE) SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE LA CAMIONETA PICKUP PQL-278, CON CARGO A LA OBRA: REFERENCIA O/S N 1746 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 007424 COMPROBANTES DE 6667 PAGO (EMITIDO POR SANTOS LA UE) SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FECHA 15/03/2013 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PICKUP PQL278, CON CARGO A LA OBRA: REFERENCIA O/S N 1746 MEMORANDO N 854-2013/GRL/GRI EXP N 582529 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 854-2013/GRI CALLALLI CAITUIRO IRMA VIOLETA CONTRATO N 23 0-2012-GRL, ADS N 1252012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 02 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO 1-496 CALLALLI CAITUIRO IRMA VIOLETA 1-495 CALLALLI CAITUIRO IRMA VIOLETA MEMORANDO N 854-2013/GRL/GRI EXP N 582529 CONTRATO N 23 0-2012-GRL, ADS N 1252012/GRL/CEP SOLICITA LA VALORIZACIONN 02 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIO POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANC POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANC POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT DE LA VALORIZACION N 02 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C.P AGROPENSA Y A POR LA RETENCION QUE COMPLETA EL TOTAL POR FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO N 2302012- GRL DE LA VALORIZACION N 02 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO YCONEXIONES DOMI MEMORANDO N 922-2013/GRL/GRI EXP N 585898 CONTRATO N 23 0-2012-GRL, ADS N 1252012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO MEMORANDO N 922-2013/GRL/GRI EXP N 585898 CONTRATO N 23 0-2012-GRL, ADS N 1252012/GRL/CEP SOLICITA EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLI POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANC POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000500 FECHA 10/04/2013 DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD ASIGANDA A LA INSPECCION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1R POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD ASIGANDA A LA INSPECCION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADOPUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, D POR EL PAGO DLE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD ASIGANDA A LA INSPECCION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1 COMPROMISO POR SERVICIO DE CONDUCTOR DE INSPECCION , CON CARGO A LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRI POR SERVICIO DE CONDUCTOR DE INSPECCION , CON CARGO A LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 1020KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVIN POR SERVICIO DE CONDUCTOR DE INSPECCION , CON CARGO A LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 1020KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVIN COMPROMISO POR ADQUISICION DE PETROLEO B5 A CARGO DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 1020KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINC POR ADQUISICION DE PETROLEO B5 A CARGO DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRA COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA : INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 1020KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA D POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA : INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA2 2.6.2.3.3.3
744,553.43
744,553.43 744,553.43 175,278.00
744,553.43
744,553.43 744,553.43
733,619.43
733,619.43 733,619.43
175,278.00
0000002041
GG A
3/25/2013 COMPROBANTES DE NACH.85 PAGO (EMITIDO POR CALLALLI LA UE) CAITUIRO IRMA VIOLETA
2.6.2.3.3.3
-129,148.34
0000002041
GG N
3/14/2013
2.6.2.3.3.3
129,148.34
0000002041
GG N
3/14/2013
2.6.2.3.3.3
8,763.90
0000002041
GG N
3/14/2013
2.6.2.3.3.3
37,365.76
0000002041
GG N
3/26/2013
2.6.2.3.3.3
129,148.34
0000002327
GC N
3/18/2013
2.6.2.3.3.6
394.01
0000002327
GD N
3/19/2013
2.6.2.3.3.6
394.01
0000002327 0000002482
GG N GC N
3/19/2013 3/20/2013
2.6.2.3.3.6 2.6.2.3.3.6 4,000.00
394.01
0000002482
GD N
3/21/2013
2.6.2.3.3.6
4,000.00
0000002482
GG N
3/22/2013
2.6.2.3.3.6
4,000.00
0000002525
GC N
3/20/2013
2.6.2.3.3.6
2,000.00
0000002525
GD N
3/22/2013
2.6.2.3.3.6
2,000.00
0000002525
GG N
3/25/2013
2.6.2.3.3.6
2,000.00
0000002943 0000002943 0000002943 0000002943
GC N GD N GG N GG N
3/27/2013 3/27/2013 4/2/2013 4/2/2013
2.6.2.3.3.6 2.6.2.3.3.6 2.6.2.3.3.6 2.6.2.3.3.6
2,301.00 2,301.00 2,093.91 207.09
0000003302
GC N
4/10/2013
2.6.2.3.3.3
361,331.03
0000003302
GD N
4/10/2013 FACTURA
2.6.2.3.3.3
361,331.03
0000003302
GG N
4/11/2013 COMPROBANTES DE 7091 PAGO (EMITIDO POR CALLALLI LA UE) CAITUIRO IRMA VIOLETA
2.6.2.3.3.3
250,000.00
0000003302
GG N
2.6.2.3.3.3
55,898.72
0000003302
GG N
2.6.2.3.3.3
18,066.55
0000003302
GG N
2.6.2.3.3.3
37,365.76
0000003541
GC N
4/16/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 922-2013-GRI CALLALLI CAITUIRO IRMA VIOLETA
2.6.2.3.3.3
64,974.65
0000003541
GD N
4/16/2013 FACTURA
1-500
CALLALLI CAITUIRO IRMA VIOLETA
2.6.2.3.3.3
64,974.65
0000003541
GG N
2.6.2.3.3.3
61,725.92
0000003541
GG N
2.6.2.3.3.3
3,248.73
0000003630
GC N
ECLAMSA S.A.C.
2.6.2.3.3.6
305.00
0000003630
GD N
4/18/2013 FACTURA
1-723
ECLAMSA S.A.C.
2.6.2.3.3.6
305.00
0000003630
GG N
5/2/2013 COMPROBANTES DE 8462 PAGO (EMITIDO POR ECLAMSA LA UE) S.A.C.
2.6.2.3.3.6
305.00
0000004577
GC N
MORENO BRAVO GROVER EDWIN
2.6.2.3.3.6
2,000.00
0000004577
GD N
4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000033 PROFESIONALES MORENO BRAVO GROVER EDWIN
2.6.2.3.3.6
2,000.00
0000004577
GG N
5/2/2013 COMPROBANTES DE 8443 PAGO (EMITIDO POR MORENO LA UE) BRAVO GROVER EDWIN
2.6.2.3.3.6
2,000.00
0000004891
GC N
5/2/2013 ORDEN DE COMPRA -0000458 GUIA DE INTERNAMIENTO MULTISERVICIOS ESPINOZA E.I.R.L.
2.6.2.3.3.5
10,934.00
0000004891
GD N
5/15/2013 FACTURA
0002-004975
MULTISERVICIOS ESPINOZA E.I.R.L.
2.6.2.3.3.5
10,934.00
0000004978
GC N
POZO CAMILO GOMER CAYETANO
2.6.2.3.3.6
2,500.00
0000004978
GD N
5/3/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000376 PROFESIONALES POZO CAMILO GOMER CAYETANO
2.6.2.3.3.6
2,500.00
Pgina 45 de 80

5/6/2013 COMPROBANTES DE 8998 PAGO (EMITIDO POR POZO LA UE)CAMILO GOMER CAYETANO
0000004982
GC N
5/3/2013
0000004982
GD N
5/3/2013
0000004982
GG N
5/6/2013
0000005800
GC N
5/20/2013
0000005800
GD N
5/29/2013
0000005800
GG N
5/30/2013
0000006224
GC N
5/24/2013
0000006224
GD N
5/27/2013
0000006224
GG N
5/30/2013
0000006341
GC N
5/28/2013
0000006341
GD N
5/28/2013
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA : INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 1020KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONESDOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA D SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA ORDEN DE SERVICIO0003318 VENTOCILLA DIAZ LOURDES JOHANA INSPECCION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIAEN 1020KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PR ERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000015 PROFESIONALES VENTOCILLA DIAZ LOURDES JOHANA INSPECCION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 1020KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 8999 PAGO (EMITIDO POR VENTOCILLA LA UE) DIAZ LOURDES JOHANA ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA YA.H. 1RO DE MAY COMPROMISO DE SERVICIO DE ACCIDENTES DE ORDEN DE SERVICIO0004636 MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. TRANSITO (SOAT) PARA LA CAMIONETA DE PLACA PQL 278, ASIGANARA A LA OFICINA DE COORDINACION DE OBRAS DE BARRANCA SERVICIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) ORDEN DE SERVICIO4636 MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PARA LA CAMIONETADE PLACA PQL 278, ASIGANARA A LA OFICINA DE COORDINACION DEOBRAS DE BARRANCA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ACCIDENTES DE COMPROBANTES DE 10815 PAGO (EMITIDO POR MAPFRE LA UE) PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. TRANSITO (SOAT) PARA LA CAMIONETA DE PLACA PQL 278, ASIGANARA A LA OFICINA DECOORDINACION DE OBRAS DE BARRANCA REFERENCIA O/S N 4636 COMPROMISO DE SERVICIO COMO CHOFER PARA ORDEN DE SERVICIO0004710 MORENO BRAVO GROVER EDWIN LA INSPECCION DE LAOBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 1020KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO,DISTRITO Y PROVI PAGO DE SERVICIO COMO CHOFER PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 1-34 PROFESIONALES MORENO BRAVO GROVER EDWIN INSPECCION DE LA OBRA:INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 1020KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO CHOFER PARA COMPROBANTES DE 10849 PAGO (EMITIDO POR MORENO LA UE) BRAVO GROVER EDWIN LA INSPECCION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIAEN 1020KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PR MEMORANDO N1621-2013-GRL-GRI EXP:609106 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1621-2013-GRI CALLALLI CAITUIRO IRMA VIOLETA CONTRATO N230-2012, PROCESO ADS N125-2012GRL COMPROMISO POR VALORIZACION N04 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: INSTALACION FACTURA 001-0000504 CALLALLI CAITUIRO IRMA VIOLETA DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA -LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANC POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN REOSLUICON N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000504 FECHA 01/05/2013 DE LA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONE COMPROMISO DE SERVICIO COMO INSPECTOR DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRAN SERVICIO COMO INSPECTOR DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. PAGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA - GRI POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO INSPECTOR DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARR POR EL DESCUENTO JUDICIAL AL SR .RUIZ ROLDAN YERKOV A FAVORA LA DEMANDANTE GONZALES CHANG YANIPETIT REFERENCIA O/S N5304 COMPROMISO DE SERVICIO COMO CONDUCTOR PARA LA INSPECCION DELA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO Y P SERVICIO COMO CONDUCTOR PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 1020KV,DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO YPROVINCIA DE BAR POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO CONDUCTOR PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10- 20KV, DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL C. P AGROPENSA Y A.H. 1RO DE MAYO, DISTRITO
2.6.2.3.3.6
900.00
2.6.2.3.3.6
900.00
2.6.2.3.3.6
900.00
2.6.2.3.3.6
270.00
2.6.2.3.3.6
270.00
2.6.2.3.3.6
270.00
2.6.2.3.3.6
2,000.00
2.6.2.3.3.6
2,000.00
2.6.2.3.3.6
2,000.00
2.6.2.3.3.3
108,365.74
2.6.2.3.3.3
108,365.74
0000006341
GG N
2.6.2.3.3.3
102,947.45
0000006341
GG N
2.6.2.3.3.3
5,418.29
0000006846
GC N
RUIZ ROLDAN YERKOV VICENTE
2.6.2.3.3.6
5,000.00
0000006846
GD N
6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000196 PROFESIONALES RUIZ ROLDAN YERKOV VICENTE
2.6.2.3.3.6
5,000.00
0000006846
GG N
6/10/2013 COMPROBANTES DE 11560 PAGO (EMITIDO POR RUIZ LA UE) ROLDAN YERKOV VICENTE
2.6.2.3.3.6
3,750.00
0000006846
GG N
6/10/2013 COMPROBANTES DE 11561 PAGO (EMITIDO POR RUIZ LA UE) ROLDAN YERKOV VICENTE
2.6.2.3.3.6
1,250.00
0000007731
GC N
MORENO BRAVO GROVER EDWIN
2.6.2.3.3.6
2,000.00
0000007731
GD N
6/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000035 PROFESIONALES MORENO BRAVO GROVER EDWIN
2.6.2.3.3.6
2,000.00
0000007731
GG N
6/24/2013 COMPROBANTES DE 12306 PAGO (EMITIDO POR MORENO LA UE) BRAVO GROVER EDWIN
2.6.2.3.3.6
2,000.00
0217 "REHABILITACION DE CARRETERAS"

2.163541 REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000001463 GC N 2/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N 260-2012 KIBO CONTRATISTAS GENERALES SAC CONTRATO N 260-2012/GRL, LP N 21-2012/GRL/CE BAJO EL AMBITO DEL DU. N 16-2011 SOLICITA EL COMPROMISO PARA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA 0000001463 GD N 2/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 260-2012 KIBO CONTRATISTAS GENERALES SAC CONTRATO N 260-2012/GRL, LP N 21-2012/GRL/CE BAJO EL AMBITO DEL DU. N 16-2011 SOLICITA LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA 0000001463 GG N 4/18/2013 COMPROBANTES DE 7456 PAGO (EMITIDO POR KIBO LA UE) CONTRATISTAS GENERALES SAC POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 20% ) PARA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMACONTRATO N 260-2012/GRL, LP N 21-2012/GRL/CE REFERENCIS MEMORANDO N 0976 0000001463 GG N 4/18/2013 COMPROBANTES DE 7457 PAGO (EMITIDO POR KIBO LA UE) CONTRATISTAS GENERALES SAC POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000002 FECHA 17/04/2013 DE ADELANTO DIRECTO ( 20% ) PARA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCH 0000001463 GG N 6/17/2013 COMPROBANTES DE 12022 PAGO (EMITIDO POR KIBO LA UE) CONTRATISTAS GENERALES SAC POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 0 1 PARA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 260-2012/GRL, LP N 21-2012/GRL/CE REFERENCIS MEMORANDO N 18936/17/2013 COMPROBANTES DE 12023 PAGO (EMITIDO POR KIBO LA UE) CONTRATISTAS GENERALES SAC POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N E001-20 FECHA 12/06/2013 DE LA VALORIZACION N0 1 PARA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIR COMPROMISO POR SERVICIO DE CAMIONETA 4/2/2013 ORDEN DE SERVICIO0002083 AUTOESPAR S A TOYOTA EGG 052, CON CARGO: REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA POR SERVICIO DE CAMIONETA TOYOTA EGG 052, 4/3/2013 FACTURA 32-3597 AUTOESPAR S A CON CARGO: REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA,DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MATENIMIENTO 4/11/2013 COMPROBANTES DE 7167 PAGO (EMITIDO POR AUTOESPAR LA UE) SA PREVENTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA EGG 052, CON CARGO: REHABILITACION CARRETERASANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTAEULALIA - HUAROCHIRI - LIMA REFERENCIA O/S N 2083 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 4/11/2013 COMPROBANTES DE 7168 PAGO (EMITIDO POR AUTOESPAR LA UE) SA 0003597 FECHA 25/03/2013 DEL SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA EGG 052, CON CARGO: REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LI COMPROMISO POR 4/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0002653 MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTESDE TRANSITO SOAT PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE COLO GRIS DE PLACA EGD 714, ASIGNADA A LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA POR SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE 4/17/2013 ORDEN DE SERVICIO2653 MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE COLO GRIS DE PLACA EGD 714, ASIGNADA A LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURO 4/22/2013 COMPROBANTES DE 7614 PAGO (EMITIDO POR MAPFRE LA UE) PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE COLO GRIS DE PLACA EGD 714, ASIGNADA A LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA REFERENCIA O/S N 2653 INFORME N 1018-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N| 4/17/2013 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N 1018-2013-OO 575818 DAVID S ANTISTEBAN VEGA SOLICITA EL COMPROMISO PARA REEMBOLSO POR D IVEROS GASTOS REALIZADOS EN EL AREA DEL PLOTER, CON CARGO: REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO INFORME N 1018-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N| 4/17/2013 RESUMEN DE SERVICIOS INF N 1018-2013-OO 575818 DAVID S ANTISTEBAN VEGA SOLICITA REEMBOLSO POR D IVEROS GASTOS REALIZADOS EN EL AREA DEL PLOTER, CON CARGO: REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA INFORME N 1018-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N| 4/18/2013 COMPROBANTES DE 7523 PAGO (EMITIDO POR LA UE) 575818 DAVID S ANTISTEBAN VEGA SOLICITA EL COMPROMISO PARA REEMBOLSO POR D IVEROS GASTOS REALIZADOS EN EL AREA DEL PLOTER, CON CARGO: REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITON INFORME N 1021-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N| 4/17/2013 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N 1021-2013-OO 575952 DAVID S ANTISTEBAN VEGA SOLICITA EL COMPROMISO PARA REEMBOLSO POR D IVEROS GASTOS REALIZADOS EN EL AREA DEL PLOTER, CON CARGO: REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO INFORME N 1021-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N| 4/17/2013 RESUMEN DE SERVICIOS INF N 1021-2013-OO 575952 DAVID S ANTISTEBAN VEGA SOLICITA REEMBOLSO POR D IVEROS GASTOS REALIZADOS EN EL AREA DEL PLOTER, CON CARGO: REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA POR EL PAGO DE REEMBOLSO POR D IVEROS 4/18/2013 COMPROBANTES DE 7524 PAGO (EMITIDO POR LA UE) GASTOS REALIZADOS EN EL AREA DEL PLOTER, CON CARGO: REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA INFORME N 1021-2013/GRL/GRI/OO-CNNI CONTRATO N 56-2013/GRL ADP N 0044/30/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N 56-2013 MENDOZA & TAPIA S.A.C. 2013/GRL/CEP SOLICITA C OMPROMISO PARA SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA: REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA ONTRATO N 56-2013/GRL ADP N 004-2013/GRL/CEP 4/30/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 56-2013 MENDOZA & TAPIA S.A.C. PARA SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA: REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA POR EL PAGO DEL ADELANTO DIRECTO ( 20% ) 5/14/2013 COMPROBANTES DE 9622 PAGO (EMITIDO POR MENDOZA LA UE) & TAPIA S.A.C. PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA : REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI- LIMA CONTRATO N 562013/GRL ADP N 004-2013/GRL/CEP MEMORANDO N 1328-20 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 5/14/2013 COMPROBANTES DE 9623 PAGO (EMITIDO POR MENDOZA LA UE) & TAPIA S.A.C. 000214 FECHA 13/05/2013 DEL ADELANTO DIRECTO ( 20% ) PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA : REHABILITACION CARRETERA SANTA EULALIA A LUCMA SECA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 56-20
4,187,672.06
4,187,672.06 4,187,672.06 4,000,000.00
4,187,672.06
4,187,672.06 4,187,672.06
1,819,051.60
1,819,051.60 1,819,051.60
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.3
4,000,000.00
2.6.2.3.2.3
1,404,096.12
2.6.2.3.2.3
73,899.80
2.6.2.3.2.3
230,817.87
0000001463
GG N
2.6.2.3.2.3
12,148.31
0000003039
GC N
2.6.2.3.2.6
1,446.66
0000003039
GD N
2.6.2.3.2.6
1,446.66
0000003039
GG N
2.6.2.3.2.6
1,316.46
0000003039
GG N
2.6.2.3.2.6
130.20
0000003285
GC N
2.6.2.3.2.6
270.00
0000003285
GD N
2.6.2.3.2.6
270.00
0000003285
GG N
2.6.2.3.2.6
270.00
0000003648
GC N
2.6.2.3.2.6
66.60
0000003648
GD N
2.6.2.3.2.6
66.60
0000003648
GG N
2.6.2.3.2.6
66.60
0000003652
GC N
2.6.2.3.2.6
67.80
0000003652
GD N
2.6.2.3.2.6
67.80
0000003652
GG N
2.6.2.3.2.6
67.80
0000004765
GC N
2.6.2.3.2.6
185,821.00
0000004765
GD N
2.6.2.3.2.6
185,821.00
0000004765
GG N
2.6.2.3.2.6
84,689.83
0000004765
GG N
2.6.2.3.2.6
11,548.61
0219 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE"

2.152856 MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERIC 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N1517-2013-GRL/GRI EXP:606608 0000006161 GC N 5/24/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1517-2013-GRI MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES 2.6.2.3.5.2 CONTRATO N160-2012-GRL PROCESO AMC N1692012-CE COMPROMISO POR PAGO DE MAYORES GENERALES DE AMPLIACION DE PLAZO N01 DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSIO POR PAGO DE MAYO RES GENERALES DE 0000006161 GD N 5/24/2013 FACTURA 001-001585 MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES 2.6.2.3.5.2 AMPLIACION DE PLAZO N01 DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA POR EL PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES 0000006161 GG N 5/24/2013 COMPROBANTES DE 10332 PAGO (EMITIDO POR MAXOM LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES 2.6.2.3.5.2 DE AMPLIACION DE PLAZO N01 DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000006161 GG N 5/24/2013 COMPROBANTES DE 10333 PAGO (EMITIDO POR MAXOM LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES 2.6.2.3.5.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 001585 FECHA 05/04/2013 PAGO DE MAYORES GASTOSGENERALES DE AMPLIACION DE PLAZO N01 DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION D MEMORANDO N1515-2013-GRL-GRI EXP:606228 0000006240 GC N 5/27/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1515-2013-GRI MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES 2.6.2.3.5.2 CONTRATO N160-2012-GRL P. AMC N169-2012-GRLCEP COMPROMISO POR VALORIZACIONN05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOSD MEMORANDO N1515-2013-GRL-GRI EXP:606228 0000006240 GD N 5/28/2013 FACTURA 1-1586 MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES 2.6.2.3.5.2 CONTRATO N160-2012-GRL P. AMC N169-2012-GRLCEP POR VALORIZACION N05 DE LAOBRA: MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDI POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N05 DE LA 0000006240 GG N 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10550 PAGO (EMITIDO POR MAXOM LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES 2.6.2.3.5.2 OBRA: MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIOMUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA CONTRATO N160-20 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000006240 GG N 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10551 PAGO (EMITIDO POR MAXOM LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES 2.6.2.3.5.2 N 293-2010- SUNAT CON FACT N 001586 FECHA 19/04/2013 VALORIZACION N05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETADE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. ME MEMORANDO N1514-2013-GRL-GRI EXP:606227 0000006264 GC N 5/27/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1514-2013-RI MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES 2.6.2.3.5.2 CONTRATO N160-2012-GRL PRO. AMCN169-2012GRL-CEP COMPROMISO POR VALORIZACION N01 DEL ADICIONAL DE LA OBRA N01: MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE MEMORANDO N1514-2013-GRL-GRI EXP:606227 0000006264 GD N 5/28/2013 FACTURA 1-1583 MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES 2.6.2.3.5.2 CONTRATO N160-2012-GRL PRO. AMCN169-2012GRL-CEP POR VALORIZACION N01 DEL ADICIONAL DE LA OBRA N01: MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARADE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABL 0000006264 GG N POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N01 DEL 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10552 PAGO (EMITIDO POR MAXOM LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES ADICIONAL DE LA OBRA N01: MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETADE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA LIM POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10553 PAGO (EMITIDO POR MAXOM LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES N 293-2010- SUNAT CON AFCT N 001583 FECHA 26/03/2013 DE LA VALORIZACION N01 DEL ADICIONAL DE LA OBRA N01: MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DELSISTEMA DE AGUA MEMORANDO N1516-2013-GRL-GRI EXP:60601 5/27/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1516-2013-GRI MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES CONTRATO N160-2012-GRL PRO. AMCN169-2012GRL-CEP COMPROMISO POR VALORIZACIONN02 DEL ADICIONAL DE LA OBRA N01: MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSIONDEL SISTEMA DE AG 5/28/2013 FACTURA 1-1587 MEMORANDO N1516-2013-GRL-GRI EXP:60601 MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES CONTRATO N160-2012-GRL PRO. AMCN169-2012GRL-CEP POR VALORIZACION N02 DEL ADICIONAL DE LA OBRA N01: MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABL 2.6.2.3.5.2
311,241.00
311,241.00 311,241.00 9,392.30
311,241.00
311,241.00 311,241.00
131,703.12
131,703.12 131,703.12
9,392.30
8,922.68
469.62
19,183.64
19,183.64
18,224.45
959.18
23,516.20
23,516.20
22,340.39
0000006264
GG N
2.6.2.3.5.2
1,175.81
0000006265
GC N
2.6.2.3.5.2
49,215.70
0000006265
GD N
2.6.2.3.5.2
49,215.70
Pgina 46 de 80

0000006265
GG N
POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N02 DEL 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10554 PAGO (EMITIDO POR MAXOM LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES ADICIONAL DE LA OBRA N01: MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETADE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA LIM POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10555 PAGO (EMITIDO POR MAXOM LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES N 293-2010- SUNAT CON FACT N 001587 FECHA 19/04/2013 VALORIZACION N02 DEL ADICIONAL DE LA OBRA N01: MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARADE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTAB 6/5/2013 ORDEN DE SERVICIO0005234 COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA MEJORAMIENTODE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000110 PROFESIONALES LARA PEREZ SAUL FELIX MEJORAMIENTO DE CAPTACION,CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 POR EL PAGOP DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 11627 PAGO (EMITIDO POR LARA LA UE) PEREZ SAUL FELIX OBRA MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA LIMACORRESPONDIENTE COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA ORDEN DE SERVICIO0005235 LARA PEREZ SAUL FELIX OBRA MEJORAMIENTODE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000108 PROFESIONALES LARA PEREZ SAUL FELIX MEJORAMIENTO DE CAPTACION,CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 11628 PAGO (EMITIDO POR LARA LA UE) PEREZ SAUL FELIX OBRA MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEADE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTEE COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA ORDEN DE SERVICIO0005232 LARA PEREZ SAUL FELIX OBRA MEJORAMIENTODE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000107 PROFESIONALES LARA PEREZ SAUL FELIX MEJORAMIENTO DE CAPTACION,CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 11629 PAGO (EMITIDO POR LARA LA UE) PEREZ SAUL FELIX OBRA MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEADE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTEE COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA ORDEN DE SERVICIO0005231 LARA PEREZ SAUL FELIX OBRA MEJORAMIENTODE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000103 PROFESIONALES LARA PEREZ SAUL FELIX MEJORAMIENTO DE CAPTACION,CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 11630 PAGO (EMITIDO POR LARA LA UE) PEREZ SAUL FELIX OBRA MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEADE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE2 COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA ORDEN DE SERVICIO0005233 LARA PEREZ SAUL FELIX OBRA MEJORAMIENTODE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000109 PROFESIONALES LARA PEREZ SAUL FELIX MEJORAMIENTO DE CAPTACION,CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 11631 PAGO (EMITIDO POR LARA LA UE) PEREZ SAUL FELIX OBRA MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEADE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA CORRESPONDIENTE3 CONTRATO N160-2012-GRL ,PROCESO AMC N169CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N160-2012 MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES 2012-G COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE V ONTRATO N160-2012-GRL ,PROCESO AMC N169CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N160-2012 MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES 2012-G POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUETA - HUA PORE L PAGO DE LOS GASTOS GENERALES COMPROBANTES DE 11910 PAGO (EMITIDO POR MAXOM LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES AMPLIACION DE PLAZO N 04 EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP. MEDIO MUNDO Y LAS AMERICAS, DISTRITO DE VEGUE POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 11911 PAGO (EMITIDO POR MAXOM LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES N 293-20109- SUNAT CON FACT N 001594 FECHA 02/05/2013 PAGO DE LOS GASTOS GENERALES AMPLIACION DE PLAZO N 04 EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CAPTACION, CAMARA DE REUNION, CASETA DE BOMBEO YLINEA DE IMPULS LARA PEREZ SAUL FELIX
2.6.2.3.5.2
2,460.79
0000006868
GC N
2.6.2.3.5.5
4,800.00
0000006868
GD N
6/5/2013
2.6.2.3.5.5
4,800.00
0000006868
GG N
6/11/2013
2.6.2.3.5.5
4,800.00
0000006869
GC N
6/5/2013
2.6.2.3.5.5
4,800.00
0000006869
GD N
6/5/2013
2.6.2.3.5.5
4,800.00
0000006869
GG N
6/11/2013
2.6.2.3.5.5
4,800.00
0000006870
GC N
6/5/2013
2.6.2.3.5.5
4,800.00
0000006870
GD N
6/5/2013
2.6.2.3.5.5
4,800.00
0000006870
GG N
6/11/2013
2.6.2.3.5.5
4,800.00
0000006871
GC N
6/5/2013
2.6.2.3.5.5
2,080.00
0000006871
GD N
6/5/2013
2.6.2.3.5.5
2,080.00
0000006871
GG N
6/11/2013
2.6.2.3.5.5
2,080.00
0000006872
GC N
6/5/2013
2.6.2.3.5.5
4,800.00
0000006872
GD N
6/5/2013
2.6.2.3.5.5
4,800.00
0000006872
GG N
6/11/2013
2.6.2.3.5.5
4,800.00
0000006951
GC N
6/6/2013
2.6.2.3.5.2
188,653.16
0000006951
GD N
6/6/2013
2.6.2.3.5.2
188,653.16
0000006951
GG N
6/14/2013
2.6.2.3.5.2
8,659.53
0000006951
GG N
6/14/2013
2.6.2.3.5.2
455.76
0221 "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS"

2.121257 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES LOS CIPRECES, LAS PALMERAS, LOS PINOS, ARGENTINA, FRANCISCO VIDAL, LAS BEGONIAS, LAS GARDENIAS Y LOS AL 1 RECURSOS ORDINARIOS INFORME N 764-2013-GRL/GRI/OO-CNNI EXP N 0000002034 GC N 3/13/2013 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N 764-2013-OO 565211 CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE SOLICITA COMPROMISO DE REEMBOLSO PO RDIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO EN LA OFICINA DE OBRAS, CON CARGO: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES LO INFORME N 764-2013-GRL/GRI/OO-CNNI EXP N 0000002034 GD N 3/14/2013 RESUMEN DE SERVICIOS INF N 764-2013-OO 565211 CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE SOLICITA REEMBOLSO PO R DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO EN LA OFICINA DE OBRAS, CON CARGO: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES LOS CIPRECES, L POR EL PAGO DEL REEMBOLSO PO R DIVERSOS 0000002034 GG N 3/14/2013 COMPROBANTES DE 5522 PAGO (EMITIDO POR LA UE) GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO EN LA OFICINA DE OBRAS, CON CARGO: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES LOS CIPRECES, LAS PALMERAS, LOS PINOS, ARGENTINA, FRANCISCO VIDAL, LAS BEGONIAS, LAS GARDE POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 0000002034 GG N 3/14/2013 COMPROBANTES DE 5523 PAGO (EMITIDO POR LA UE) 0003370 FECHA 17/01/2013 REEMBOLSO PO R DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO EN LA OFICINA DE OBRAS, CON CARGO: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES LOS CIPRECES, LAS PALMERAS, LOS PINOS, ARGEN COMPROMISO POR SERVICIO DE DISEO, 0000002535 GC N 3/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0001962 AVILA CALDERON CARLOS CESAR CONFECCION, PINTADO Y COLOCACION DE PLACA RECORDATORIA, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES LOS CIPRECES, LAS PALMERAS, LOS PINOS, ARGENTINA, FRANCISCO VIDAL, LAS BEGONIAS,LAS GARDENIAS Y SERVICIO DE DISEO, CONFECCION, PINTADO Y 0000002535 GD N 4/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0004-0000091 PROFESIONALES AVILA CALDERON CARLOS CESAR COLOCACION DE PLACA RECORDATORIA, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTASY VEREDAS EN LAS CALLES LOS CIPRECES, LAS PALMERAS, LOS PINOS, ARGENTINA, FRANCISCO VIDAL, LAS BEGONIAS, LAS GARDENIAS Y LOS ALAMOS ENI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DISEO, 0000002535 GG N 5/7/2013 COMPROBANTES DE 9006 PAGO (EMITIDO POR AVILA LA UE)CALDERON CARLOS CESAR CONFECCION, PINTADO Y COLOCACION DE PLACA RECORDATORIA, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES LOS CIPRECES, LAS PALMERAS, LOS PINOS, ARGENTINA, FRANCISCO VIDAL, LAS BEGONIAS, LAS GARDENIAS INFORME N 1020-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N 0000003327 GC N 4/10/2013 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N 1020-2013-OO 575942 DAVID S ANTOSTEBAN VEGA SOLICITA EL COMPROMISO PARA REEMBOLSO POR D IVEROS GASTOS REALIZADOS EN EL AREA DEL PLOTER INFORME N 1020-2013/GRL/GRI/OO-CNNI EXP N 0000003327 GD N 4/11/2013 RESUMEN DE SERVICIOS INF N 1020-2013-OO 575942 DAVID S ANTOSTEBAN VEGA SOLICITA REEMBOLSO POR D IVEROS GASTOS REALIZADOS EN EL AREA DEL PLOTER POR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR DIVERSOS 0000003327 GG N 4/11/2013 COMPROBANTES DE 7153 PAGO (EMITIDO POR LA UE) GASTOS REALIZADOS ENEL AREA DEL PLOTER INFORME N 1020-2013/GRL/GRI/OO-CNNI
3,387.52
3,387.52 3,387.52 1,191.82
3,387.52
3,387.52 3,387.52
3,387.52
3,387.52 3,387.52
2.6.2.3.2.6
2.6.2.3.2.6
1,191.82
2.6.2.3.2.6
1,084.56
2.6.2.3.2.6
107.26
2.6.2.3.2.6
2,000.00
2.6.2.3.2.6
2,000.00
2.6.2.3.2.6
2,000.00
2.6.2.3.2.6
195.70
2.6.2.3.2.6
195.70
2.6.2.3.2.6
195.70
0222 "ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA"

26,500.00
26,500.00 26,500.00 5,000.00
26,500.00
26,500.00 26,500.00
26,500.00
26,500.00 26,500.00
0000001702
GD N
0000001702
GG N
0000001702
GG N
0000001702 0000001702 0000002844
GG N GG N GC N
0000002844
GD N
SONO CABRERA EDUARDO DEL MILAGROCOMPROMISO POR SERVICIO DE FORMULADOR Y EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSION PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DELGOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 3/6/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-414 PROFESIONALES SONO CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR SERVICIO DE FORMULADOR Y EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSION PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE F EBRERO DEL2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 3/7/2013 COMPROBANTES DE 5115 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE FORMULADOR Y EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSION PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE F EBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 877 3/7/2013 COMPROBANTES DE 5116 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL DESCUENTO JUDIAL DEL 50% DE SU SUELDO REMUNERATIVO TOTAL MENSUAL DEL DEMANDADO SONO CABRERA EDUARDO DEL MILAGRO A FAVOR DE LA DEMANDANTE REYES DURAND MARGARITA REFERENCIA O/S N 877 3/7/2013 COMPROBANTES DE 5117 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL DESCUENTO JUDICIAL DEL 15% DE SU SUELDO REMUNERATIVOMENSUAL A FAVOR DE LA DEMANDANTE REFERENCIA O/S N 877 3/7/2013 COMPROBANTES DE 5118 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL DESCUENTO PARTICULAR DE SEGURO DE VIDA MES DE FEBRERO REFERENCIA O/S N| 877 3/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0002236 SONO CABRERA EDUARDO DEL MILAGROCOMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-416 PROFESIONALES SONO CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA C ORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 4/4/2013 COMPROBANTES DE 6786 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL PAGO DELSERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2236 4/4/2013 COMPROBANTES DE 6787 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL DESCUENTO DEL 5% DE SU SUELDO REMUNETARIO TOTAL MENSUAL DEL SER SONO CABRERA EDUARDO AFOVOR DE LA DEMANDANTE REYES DURAND MARGARITA REFERENCIA O/S N 2236 4/4/2013 COMPROBANTES DE 6788 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL PAGO DEL DESCUENTO DEL 15% DE SU SUELDO REMUNERATIVOTOTAL MENSUAL REFERENCIA O/S N 2236 4/4/2013 COMPROBANTES DE 6789 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL DESCUENTO PARTICULAR DE SEGURO DE VIDA CORRESPOMDIENTE AL MES DE MARZO REFERENCIA O/S N| 2236 4/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002898 SONO CABRERA EDUARDO DEL MILAGROCOMPROMISO POR SERVICIO DE PERSONAL TECNICO PARA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 4/23/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000417 PROFESIONALES SONO CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR SERVICIO DE PERSONAL TECNICO PARA UNIDAD FORMULADORA DELA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2 013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 4/24/2013 COMPROBANTES DE 7838 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL PAGO DEL SERVICIO DEUN ING. CIVIL FORMULADOR Y EVALUADOR PARA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2 013 REFERENCIA O/S N| 2898 4/24/2013 COMPROBANTES DE 7839 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL DESCUENTO JUDICIAL DEL 50% DE SUELDO REMUNERATIVO DEL DEMANDADO A FAVOR DE LA DEMANDANTE REYES DURAND MARGARITAREFERENCIA O/S N 2898 4/24/2013 COMPROBANTES DE 7840 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL DESCUENTO JUDICIAL DEL 15% DE SUELDO REMUNERATIVO DEL DEMANDADO A FAVOR DE LA DEMANDANTE REFERENCIA O/S N 2898 4/24/2013 COMPROBANTES DE 7841 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL DESCUENTO PARTICULAR DE SEGURO DE VIDA MES DE ABRILREFERENCIA O/S N 417 5/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0004248 SONO CABRERA EDUARDO DEL MILAGROCOMPROMISO DE SERVICIO DE FORMULADOR Y EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DEMAYO 2013 5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000418 PROFESIONALES SONO CABRERA EDUARDO DEL MILAGROSERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA : AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - HUARAL - LIMACORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE ABRIL CON RETENCION DE 10 % 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10638 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ING. CIVIL FORMULADOR Y EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DEMAYO 2013REFERENCIA O/S N 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10639 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL DESCUENTO JUDIAL DEL 50% DE SU SUELDO REMUNERATIVO TOTAL MENSUAL DE SONO CABRERA EDUARDO A FAVOR DE LA DEMANADANTE REYES DURAND MARGARITA REFERENCIA O/S N 4248 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10640 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL DESCUENTO JUDIAL DEL 15% DE SU SUELDO REMUNERATIVO TOTAL MENSUAL DE SONO CABRERA EDUARDO REFERENCIA O/S N 4248 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10641 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA MES DE MAYO REFERENCIA O/S N 4248 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10642 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIOA O/S N 4248 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005295 GONZALEZ VILLANUEVA CARLOS ANDRES LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-3PROFESIONALES GONZALEZ VILLANUEVA CARLOS ANDRES PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11340 PAGO (EMITIDO POR GONZALEZ LA UE) VILLANUEVA CARLOS ANDRES LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5295 6/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0006061 SONO CABRERA EDUARDO DEL MILAGROCOMPROMISO POR SERVICIO DE FORMULADOR DE PROYECTOS PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 6/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000419 PROFESIONALES SONO CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR SERVICIO DE FORMULADOR DE PROYECTOS PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 CON RETENCION DE 10 % 6/25/2013 COMPROBANTES DE 12751 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR SERVICIO DE FORMULADOR DE PROYECTOS PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 6/25/2013 COMPROBANTES DE 12752 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL DESCUENTO JUDICIAL DEL 50% DE SU SUELDO REMUNERATIVOTOTAL MENSUAL A FAVOR DE LA DEMANDANTE REYES DURAND MARGARITA REFERENCIA O/S N 6061 6/25/2013 COMPROBANTES DE 12753 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL DESCUENTO JUDICIAL DEL 15% DE SU SUELDO REMUNERATIVOTOTAL MENSUAL REFERENCIA O/S N 6061 6/25/2013 COMPROBANTES DE 12754 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPOR EL DESCUENTO PARTICULAR DE SEGURO DE VIDA REFERENCIA O/S N 419 6/25/2013 COMPROBANTES DE 12755 PAGO (EMITIDO POR SONO LA UE)CABRERA EDUARDO DEL MILAGROPO0R LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFRENCIAO/S N 6061
2.6.8.1.2.1
2.6.8.1.2.1
5,000.00
2.6.8.1.2.1
1,715.25
2.6.8.1.2.1
2,500.00
2.6.8.1.2.1 2.6.8.1.2.1 2.6.8.1.2.1 5,000.00
750.00 34.75
2.6.8.1.2.1
5,000.00
0000002844
GG N
2.6.8.1.2.1
1,715.20
0000002844
GG N
2.6.8.1.2.1
2,500.00
0000002844 0000002844 0000003974
GG N GG N GC N
2.6.8.1.2.1 2.6.8.1.2.1 2.6.8.1.2.1 5,000.00
750.00 34.80
0000003974
GD N
2.6.8.1.2.1
5,000.00
0000003974
GG N
2.6.8.1.2.1
1,715.20
0000003974
GG N
2.6.8.1.2.1
2,500.00
0000003974
GG N
2.6.8.1.2.1
750.00
0000003974 0000006125
GG N GC N
2.6.8.1.2.1 2.6.8.1.2.1 5,000.00
34.80
0000006125
GD N
2.6.8.1.2.1
5,000.00
0000006125
GG N
2.6.8.1.2.1
1,539.91
0000006125
GG N
2.6.8.1.2.1
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0000006125
GG N
2.6.8.1.2.1
675.00
0000006125 0000006125 0000006804
GG N GG N GC N
2.6.8.1.2.1 2.6.8.1.2.1 2.6.8.1.2.1 1,500.00
35.09 500.00
0000006804
GD N
2.6.8.1.2.1
1,500.00
0000006804
GG N
2.6.8.1.2.1
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0000007962
GC N
2.6.8.1.2.1
5,000.00
0000007962
GD N
2.6.8.1.2.1
5,000.00
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GG N
2.6.8.1.2.1
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GG N
2.6.8.1.2.1
2,250.00
0000007962 0000007962 0000007962
GG N GG N GG N
2.6.8.1.2.1 2.6.8.1.2.1 2.6.8.1.2.1
675.00 35.54 500.00
0223 "ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y DEFENSAS RIBEREAS"

2.133324 ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000002148 GC N 3/15/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N 320-2013-ORH
728,383.18
728,383.18 728,383.18 18,308.93
728,383.18
728,383.18 728,383.18
473,432.86
473,432.86 473,432.86
INFORME N 320-2013-ORH EXP N 571303 SOLICITA COMPROMISO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOSSECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE
2.6.2.3.4.3
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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000002148 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) INFORME N 320-2013-ORH EXP N 571303 SOLICITA LA PLANILLA DE OBREROS N 01-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LAOBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 320-2013-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 320-2013-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 320-2013-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 320-2013-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 320-2013-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 320-2013-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 320-2013-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 320-2013-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 012013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 320-2013-ORH POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE OBREROS N 01-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 320-2013-ORH POR LA SEGURO COMPLEMENTARIO DETRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 01-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 320-2013-ORH POR EL PAGO DEL SNP Y APORTES A ESSALUD DE LA PLANILLA DE OBREROS N 01-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 320-2013-ORH INFORME N 321-2013-GRL/SGRA-ORH EXP N 571306 SOLICITA CO MPROMISO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 02-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 321-2013-GRL/SGRA-ORH EXP N 571306 SOLICITA LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 321-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 321-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 321-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 321-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 321-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 321-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 321-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 321-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 321-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 321-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 321-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 321-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 321-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE OBREROS N 02-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 321-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 02-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA ENLOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 321-2013-GR POR EL PAGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y ESSALUD DELSEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 02-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 022013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORM E N 321-2013-GRL/SGRA-ORH Esp.D 2.6.2.3.4.3 Comprometido Devengado 18,308.93 Girado
0000002148
GG N
2.6.2.3.4.3
1,941.85
0000002148
GG N
2.6.2.3.4.3
1,358.42
0000002148
GG N
2.6.2.3.4.3
655.86
0000002148
GG N
2.6.2.3.4.3
1,971.84
0000002148
GG N
2.6.2.3.4.3
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GG N
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0000002148
GG N
2.6.2.3.4.3
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GG N
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GG N
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GG N
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GG N
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GG N
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GC N
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0000002150
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2.6.2.3.4.3
30,230.17
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GG N
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GG N
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GG N
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GG N
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GG N
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GG N
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GG N
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GG N
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GG N
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GG N
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GG N
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GG N
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0000002150
GG N
2.6.2.3.4.3
425.35
0000002156
GC N
COMPROMISO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 3/15/2013 ORDEN DE COMPRA -0000095 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. PARA LA EJECUCIONDE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE , PROCESO MC N 289-2012-GRL, CONTRATO N 025-2013-GRL POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA 6-41059 ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. EJECUCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE , PROCESO MC N 289-2012-GRL,CONTRATO N 025-2013-GRL POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 8653 GL 4/16/2013 COMPROBANTES DE 7401 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. PETROLEO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOSSECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE , PROCESO MC N 289-2012-GRL, CONTRATO N 025-2013-GRL REFERENCIA O/CN| 95 3/19/2013 FACTURA POR LA RETENCION TOTAL POR FONDO DE 4/16/2013 COMPROBANTES DE 7403 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. GARANTIA DE 10% DEL MONTO DE CONTRATO N 025-2013-GRL DE LA ADQUISICION DE 8653 GL PETROLEO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE , PROCE POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 4/17/2013 COMPROBANTES DE 7412 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. REFERENCIA O/C N 095 COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0001453 TECNIOBRAS S.A.C. TRACTOR ORUGA BULLDOZER CON RIPER D8R II. MAQUINA SECA PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR ORUGA 3/22/2013 FACTURA 1-267 TECNIOBRAS S.A.C. BULLDOZER CON RIPER D8R II. MAQUINA SECA PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6284 PAGO (EMITIDO POR TECNIOBRAS LA UE) S.A.C. TRACTOR ORUGA BULLDOZER CON RIPER D8R II. MAQUINA SECA PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE REFERENCIA O/S N 1453 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6285 PAGO (EMITIDO POR TECNIOBRAS LA UE) S.A.C. 000267 FECHA 13/03/2013 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR ORUGA BULLDOZER CON RIPER D8R II. MAQUINA SECA PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE REFERE 3/21/2013 ORDEN DE COMPRA -0000232 GUIA DE INTERNAMIENTO RODRIGUEZ TORRES BRIGIDO AQUILINO COMPROMISO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS A CARGO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE 4/12/2013 FACTURA 2-5602 RODRIGUEZ TORRES BRIGIDO AQUILINO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS A CARGO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8570 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) TORRES BRIGIDO AQUILINO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CARGODE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE REFERENCIA O/C N232 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8571 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) TORRES BRIGIDO AQUILINO POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 232 3/21/2013 ORDEN DE COMPRA -0000231 GUIA DE INTERNAMIENTO RODRIGUEZ TORRES BRIGIDO AQUILINO COMPROMISO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS A CARGO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE 4/12/2013 FACTURA 2-5603 RODRIGUEZ TORRES BRIGIDO AQUILINO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS A CARGO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8572 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) TORRES BRIGIDO AQUILINO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS A CARGO DE LAOBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE REFERENCIA O/C N 231 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8573 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) TORRES BRIGIDO AQUILINO POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 231 COMPROMISO POR SERVICIO DE COMO ASISTENTE 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0001955 POZO CAMILO GOMER CAYETANO TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE COMO ASISTENTE TECNICO 3/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-374 PROFESIONALES POZO CAMILO GOMER CAYETANO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, CON SUSPENSION DE 4TACATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE COMO ASISTENTE 3/26/2013 COMPROBANTES DE 6234 PAGO (EMITIDO POR POZO LA UE)CAMILO GOMER CAYETANO TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1955 COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNA 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0001957 MUNAYCO LI JUAN ALEJANDRO CAMA BAJA DE 4 EJES T4-S4 A CARGO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMA BAJA DE 3/26/2013 FACTURA 1-606 MUNAYCO LI JUAN ALEJANDRO 4 EJES T4-S4 ACARGO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA 4/2/2013 COMPROBANTES DE 6688 PAGO (EMITIDO POR MUNAYCO LA UE) LI JUAN ALEJANDRO CAMA BAJA DE 4 EJES T4-S4 A CARGO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPEREFERENCIA O/S N 1957 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FCAT N 4/2/2013 COMPROBANTES DE 6689 PAGO (EMITIDO POR MUNAYCO LA UE) LI JUAN ALEJANDRO 000606 FECHA 25/03/2013 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMA BAJA DE 4 EJES T4-S4A CARGO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOSSECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE REFERENCIA O/S N 1957 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE 3/27/2013 ORDEN DE SERVICIO0002311 VENTOCILLA DIAZ LOURDES JOHANA ADMINISTRATIVO PARA LAINSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 4/2/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-11 PROFESIONALES VENTOCILLA DIAZ LOURDES JOHANA PARA LA INSPECCIONDE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE 4/3/2013 COMPROBANTES DE 6721 PAGO (EMITIDO POR VENTOCILLA LA UE) DIAZ LOURDES JOHANA ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA ENLOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2311 3/27/2013 ORDEN DE SERVICIO0002312 SANCHEZ CARBAJAL RICARDO BENITO COMPROMISO POR SERVICIO DE ADMINISTRADOR DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 28DE FEBRERO DEL 2013 3/27/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-3 PROFESIONALES SANCHEZ CARBAJAL RICARDO BENITO POR SERVICIO DE ADMINISTRADOR DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERODEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 4/1/2013 COMPROBANTES DE 6619 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) CARBAJAL RICARDO BENITO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ADMINISTRADOR DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2312 COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIAN EN EL 4/2/2013 ORDEN DE SERVICIO0002206 TARAZONA ROJAS ARNAU GUNI SECTOR ALPACOTO CON CARGO: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE 4/12/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-53 PROFESIONALES TARAZONA ROJAS ARNAU GUNI POR SERVICIO DE GUARDIAN EN EL SECTOR ALPACOTO CON CARGO: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAN EN EL SECTOR ALPACOTO CON CARGO: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE REFERENCIA O/S N 2206 ORDEN DE SERVICIO0002204 PALOMINO ECHEGARAY HENRY JAVIER COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIAN EN EL SECTOR LIMAN, CONCARGO: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE RECIBO POR HONORARIOS 1-12 PROFESIONALES PALOMINO ECHEGARAY HENRY JAVIER POR SERVICIO DE GUARDIAN EN EL SECTOR LIMAN, CON CARGO: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA COMPROBANTES DE 6746 PAGO (EMITIDO POR PALOMINO LA UE) ECHEGARAY HENRY JAVIER POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAN EN EL SECTOR LIMAN, CON CARGO: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE REFERENCIA O/S N 2204 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0002331 VENTOCILLA DIAZ LOURDES JOHANA ADMINISTRATIVO PARA LAINSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO RECIBO POR HONORARIOS 1-12 PROFESIONALES VENTOCILLA DIAZ LOURDES JOHANA PARA LA INSPECCIONDE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE MARZO DEL 2013
2.6.2.3.4.4
104,507.55
0000002156
GD N
2.6.2.3.4.4
104,507.55
0000002156
GG N
2.6.2.3.4.4
85,227.55
0000002156
GG N
2.6.2.3.4.4
13,010.00
0000002156 0000002524
GG N GC N
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.5 39,930.00
6,270.00
0000002524
GD N
2.6.2.3.4.5
39,930.00
0000002524
GG N
2.6.2.3.4.5
35,138.40
0000002524
GG N
2.6.2.3.4.5
4,791.60
0000002547
GC N
2.6.2.3.4.4
2,307.00
0000002547
GD N
2.6.2.3.4.4
2,307.00
0000002547
GG N
2.6.2.3.4.4
2,169.00
0000002547 0000002548
GG N GC N
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 904.00
138.00
0000002548
GD N
2.6.2.3.4.4
904.00
0000002548
GG N
2.6.2.3.4.4
850.00
0000002548 0000002793
GG N GC N
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.5 5,000.00
54.00
0000002793
GD N
2.6.2.3.4.5
5,000.00
0000002793
GG N
2.6.2.3.4.5
5,000.00
0000002794
GC N
2.6.2.3.4.5
8,260.00
0000002794
GD N
2.6.2.3.4.5
8,260.00
0000002794
GG N
2.6.2.3.4.5
7,268.80
0000002794
GG N
2.6.2.3.4.5
991.20
0000002947
GC N
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000002947
GD N
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000002947
GG N
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000002948
GC N
2.6.2.3.4.5
5,000.00
0000002948
GD N
2.6.2.3.4.5
5,000.00
0000002948
GG N
2.6.2.3.4.5
5,000.00
0000003040
GC N
2.6.2.3.4.5
1,500.00
0000003040
GD N
2.6.2.3.4.5
1,500.00
0000003040
GG N
4/17/2013 COMPROBANTES DE 7441 PAGO (EMITIDO POR TARAZONA LA UE) ROJAS ARNAU GUNI
2.6.2.3.4.5
1,500.00
0000003041
GC N
4/2/2013
2.6.2.3.4.5
3,000.00
0000003041
GD N
4/3/2013
2.6.2.3.4.5
3,000.00
0000003041
GG N
4/3/2013
2.6.2.3.4.5
3,000.00
0000003070
GC N
4/3/2013
2.6.2.3.4.5
900.00
0000003070
GD N
4/3/2013
2.6.2.3.4.5
900.00
Pgina 48 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000003070 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA ENLOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2331 COMPROMISO POR SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2332 COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA BULLDOZER D6R CON RIPER 210 HP, CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA BULLDOZER D6R CON RIPER 210 HP, CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGABULLDOZER D6R CON RIPER 210 HP, CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE REFERENCIA O/S N 1958 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 000609 FECHA 18/03/2013 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA BULLDOZERD6R CON RIPER 210 HP, CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE REF COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA RESIDENCIA DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA RESIDENCIA DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 DEENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA RESIDENCIA DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/SN 2310 INFORME N 434-2013-GRL/SGRA-ORH EXP N 581032 SOLICITA CO MPROMISO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 03-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 434-2013-GRL/SGRA-ORH EXP N 581032 SOLICITA LA PLANILLA DE OBREROS N 032013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 032013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 434-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 032013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 434-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 032013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 434-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 032013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 434-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 032013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 434-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 032013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 434-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 032013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 434-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 032013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 434-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE OBREROS N 03-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 434-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 03-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA ENLOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 434-2013-GR POR EL PAGO DE SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y APORTES A ESSALUD DE LA PLANILLA DE OBREROS N 03-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREAEN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 434-2013 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 032013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 434-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 032013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 434-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 032013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 434-2013-GRL/SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS N 032013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE INFORME N 434-2013-GRL/SGRA-ORH COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIAN EN EL SECTOR JAIVA, CONCARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE GUARDIAN EN EL SECTOR JAIVA, CON CARGO A LAOBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA /S N 2205 COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN TRACTOR SOBRE ORUGA BULLDOZER ON RIPER 210 HP, -280 HP, PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN TRACTOR SOBRE ORUGA BULLDOZER ON RIPER 210 HP, -280 HP, PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN TRACTOR SOBRE ORUGA BULLDOZER ON RIPER 210 HP, -280 HP, PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE REFERENCIA O/S N 2421 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 000610 FECHA 11/04/2013 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN TRACTOR SOBRE ORUGA BULLDOZER ON RIPER 210 HP, -280 HP, PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE RE COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTOY DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE CHOFER DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013,SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCI O/S N 2595 COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDINA NOCTURNO PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ENEROAL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE GUARDINA NOCTURNO PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDINA NOCTURNO PARA LA OBRA:ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1956 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN FROINTER PICKUP PQL-287 CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN FROINTER PICKUP PQL-287 CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE Esp.D 2.6.2.3.4.5 Comprometido Devengado Girado 900.00
4/4/2013 COMPROBANTES DE 6778 PAGO (EMITIDO POR VENTOCILLA LA UE) DIAZ LOURDES JOHANA
0000003075
GC N
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000003075
GD N
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000003075
GG N
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000003090
GC N
MUNAYCO LI JUAN ALEJANDRO
2.6.2.3.4.5
11,000.00
0000003090
GD N
4/4/2013 FACTURA
1-609
2.6.2.3.4.5
11,000.00
0000003090
GG N
4/5/2013 COMPROBANTES DE 6853 PAGO (EMITIDO POR MUNAYCO LA UE) LI JUAN ALEJANDRO
2.6.2.3.4.5
9,680.00
0000003090
GG N
2.6.2.3.4.5
1,320.00
0000003094
GC N
PERALTA RIVERA LUIS ANTONIO
2.6.2.3.4.5
5,000.00
0000003094
GD N
4/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-146 PROFESIONALES PERALTA RIVERA LUIS ANTONIO
2.6.2.3.4.5
5,000.00
0000003094
GG N
4/15/2013 COMPROBANTES DE 7283 PAGO (EMITIDO POR PERALTA LA UE) RIVERA LUIS ANTONIO
2.6.2.3.4.5
5,000.00
0000003133
GC N
2.6.2.3.4.3
17,600.16
0000003133
GD N
2.6.2.3.4.3
17,600.16
0000003133
GG N
2.6.2.3.4.3
1,955.16
0000003133
GG N
2.6.2.3.4.3
630.13
0000003133
GG N
2.6.2.3.4.3
1,691.54
0000003133
GG N
2.6.2.3.4.3
1,942.61
0000003133
GG N
2.6.2.3.4.3
1,955.16
0000003133
GG N
2.6.2.3.4.3
630.13
0000003133
GG N
2.6.2.3.4.3
1,691.54
0000003133
GG N
2.6.2.3.4.3
1,942.61
0000003133
GG N
2.6.2.3.4.3
165.14
0000003133
GG N
2.6.2.3.4.3
177.13
0000003133
GG N
2.6.2.3.4.3
2,537.43
0000003133
GG N
2.6.2.3.4.3
254.01
0000003133
GG N
2.6.2.3.4.3
1,302.71
0000003133
GG N
2.6.2.3.4.3
613.73
0000003133
GG N
2.6.2.3.4.3
111.13
0000003287
GC N
CARREO TENA ERNESTO
2.6.2.3.4.5
2,000.00
0000003287 0000003287
GD N GG N
4/10/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-0002 PROFESIONALES CARREO TENA ERNESTO 4/11/2013 COMPROBANTES DE 7113 PAGO (EMITIDO POR CARREO LA UE) TENA ERNESTO
2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5
2,000.00 2,000.00
0000003462
GC N
2.6.2.3.4.5
10,800.00
0000003462
GD N
4/12/2013 FACTURA
1-610
2.6.2.3.4.5
10,800.00
0000003462
GG N
2.6.2.3.4.5
9,504.00
0000003462
GG N
2.6.2.3.4.5
1,296.00
0000003633
GC N
RIOS REMIGIO LIBER GERAMIAS
2.6.2.3.4.5
4,000.00
0000003633
GD N
4/18/2013 RECIBO POR HONORARIOS 2-60 PROFESIONALES RIOS REMIGIO LIBER GERAMIAS
2.6.2.3.4.5
4,000.00
0000003633
GG N
4/19/2013 COMPROBANTES DE 7581 PAGO (EMITIDO POR RIOS LA UE) REMIGIO LIBER GERAMIAS
2.6.2.3.4.5
4,000.00
0000003642
GC N
FIGUEROA AMBROSIO JACINTO
2.6.2.3.4.5
2,350.00
0000003642
GD N
4/18/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000001 PROFESIONALES FIGUEROA AMBROSIO JACINTO
2.6.2.3.4.5
2,350.00
0000003642
GG N
4/19/2013 COMPROBANTES DE 7596 PAGO (EMITIDO POR FIGUEROA LA UE) AMBROSIO JACINTO
2.6.2.3.4.5
2,350.00
0000003766
GC N
ECLAMSA S.A.C.
2.6.2.3.4.5
1,890.00
0000003766
GD N
4/19/2013 FACTURA
0001-00724
ECLAMSA S.A.C.
2.6.2.3.4.5
1,890.00
0000003766
GG N
5/2/2013 COMPROBANTES DE 8488 PAGO (EMITIDO POR ECLAMSA LA UE) S.A.C.
0000003766
GG N
5/2/2013
0000004002
GC N
4/22/2013
0000004002
GD N
4/23/2013
0000004002
GG N
5/6/2013
0000004002
GG N
5/6/2013
0000004339
GC N
4/26/2013
0000004339
GD N
4/26/2013
0000004339
GG N
5/8/2013
0000004339
GG N
5/8/2013
0000004802 0000004802
GC N GD N
4/30/2013 4/30/2013
0000004802
GG N
5/15/2013
0000004954
GC N
5/3/2013
0000004954
GD N
5/3/2013
0000004954
GG N
5/6/2013
0000004955
GC N
5/3/2013
0000004955
GD N
5/3/2013
0000004955
GG N
5/6/2013
0000004970
GC N
5/3/2013
0000004970
GD N
5/3/2013
0000004970
GG N
5/6/2013
0000004970 0000004987
GG N GC N
5/6/2013 5/3/2013
0000004987
GD N
5/3/2013
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN FROINTER PICKUP PQL-287 CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA-CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE REFERENCIA O/S N 2240 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 00724 COMPROBANTES DE 8489 PAGO (EMITIDO POR ECLAMSA LA UE) S.A.C. FECHA 11/04/2013DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN FROINTER PICKUP PQL-287 CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ORDEN DE SERVICIO0002722 MUNAYCO LI JUAN ALEJANDRO TRACTOR SOBRE ORUGA BULLDOZER D&8 CON RIPER PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE FACTURA 001-000611 MUNAYCO LI JUAN ALEJANDRO ORUGA BULLDOZER D&8 CON RIPER PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPROBANTES DE 8861 PAGO (EMITIDO POR MUNAYCO LA UE) LI JUAN ALEJANDRO TRACTOR SOBRE ORUGABULLDOZER D&8 CON RIPER PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE REFERENCIA O/S N 2722 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N COMPROBANTES DE 8862 PAGO (EMITIDO POR MUNAYCO LA UE) LI JUAN ALEJANDRO 000611 FECHA 22/04/2013 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA BULLDOZERD&8 CON RIPER PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE REFERENCIA O/S N COMPROMISO POR SERVICIOD E ALQUILER DE ORDEN DE SERVICIO0002429 TECNIOBRAS S.A.C. CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA ENLOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CONTRATO N050-2013-GRL, PROCESO MC N294-2012-GRL DEVENGADO POR SERVICIOD E ALQUILER DE ORDEN DE SERVICIO001-000269 TECNIOBRAS S.A.C. CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CONTRATO N050-2013-GRL, PROCESO MC N294-2012-GRL POR EL PAGO DEL SERVICIOD E ALQUILER DE COMPROBANTES DE 9085 PAGO (EMITIDO POR TECNIOBRAS LA UE) S.A.C. CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CONTRATO N050-2013-GRL, PROCESO MC N294-2012-GRL REFERENCIA O/S N 2429 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N COMPROBANTES DE 9086 PAGO (EMITIDO POR TECNIOBRAS LA UE) S.A.C. 000269 FECHA 16/04/2013 DEL SERVICIOD E ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CONTRATO N050-2013-GRL, PROCE ORDEN DE SERVICIO0002424 SANCHEZ CARBAJAL RICARDO BENITO COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 1-00000000005 PROFESIONALES SANCHEZ CARBAJAL RICARDO BENITO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENZA RIBEREA EN LOS SECTORES DE JAIVA - CARAL - LIMAN, AMBITO RIO SUPE, META I: 0+000 KM.-2+400 KM", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 MARZO 2013 COMPROBANTES DE 9660 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) CARBAJAL RICARDO BENITO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO YDEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA Y CARAL LIMA AMBITO DEL RIO SUPE- META REFERENCIA O/S N 2424 ORDEN DE SERVICIO0002422 PALOMINO ECHEGARAY HENRY JAVIER COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-00011 PROFESIONALES PALOMINO ECHEGARAY HENRY JAVIER POR SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 COMPROBANTES DE 8920 PAGO (EMITIDO POR PALOMINO LA UE) ECHEGARAY HENRY JAVIER POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZODEL 2013 REFERENCIA O/S N 2422 COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIANIA PARA ORDEN DE SERVICIO0003183 ESPINOZA RAMOS EPIFANIO LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 001-00002 PROFESIONALES ESPINOZA RAMOS EPIFANIO ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DLE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA COMPROBANTES DE 8910 PAGO (EMITIDO POR ESPINOZA LA UE) RAMOS EPIFANIO LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3183 ORDEN DE SERVICIO0002423 LA BORDA DUEAS TOVAR LEO AVELINO COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE RECIBO POR HONORARIOS 001-000217 PROFESIONALES LA BORDA DUEAS TOVAR LEO AVELINO POR SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE COMPROBANTES DE 8980 PAGO (EMITIDO POR LA BORDA UE) DUEAS TOVAR LEO AVELINO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ING. CIVIL RESIDENTE DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE REFERENCIA O/S N 2423 COMPROBANTES DE 8981 PAGO (EMITIDO POR LA BORDA UE) DUEAS TOVAR LEO AVELINO POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 2423 COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIANIA PARA ORDEN DE SERVICIO0003182 REGALADO SANCHEZ JUAN CARLOS LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 0001-000002 PROFESIONALES REGALADO SANCHEZ JUAN CARLOS ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE ENERO DEL 2013
2.6.2.3.4.5
1,719.90
2.6.2.3.4.5
170.10
2.6.2.3.4.5
10,890.00
2.6.2.3.4.5
10,890.00
2.6.2.3.4.5
9,583.20
2.6.2.3.4.5
1,306.80
2.6.2.3.4.5
39,930.00
2.6.2.3.4.5
39,930.00
2.6.2.3.4.5
35,138.40
2.6.2.3.4.5
4,791.60
2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5
2,500.00 2,500.00
2.6.2.3.4.5
2,500.00
2.6.2.3.4.5
1,000.00
2.6.2.3.4.5
1,000.00
2.6.2.3.4.5
1,000.00
2.6.2.3.4.5
1,450.00
2.6.2.3.4.5
1,450.00
2.6.2.3.4.5
1,450.00
2.6.2.3.4.5
7,333.30
2.6.2.3.4.5
7,333.30
2.6.2.3.4.5
6,600.30
2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5 1,450.00
733.00
2.6.2.3.4.5
1,450.00
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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000004987 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE ENERODEL 2013 REFERENCIA O/S N 3182 COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA , CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013 DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA , CONCARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLECABINA , CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 27 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 000079 FECHA 09/04/2013 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA , CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOSSECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE A LOS MESE COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA , CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA , CONCARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLECABINA , CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3149 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 000080 FECHA 30/04/2013 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA , CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOSSECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE COMPROMISO POR ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N4351-2013 POR ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N4351-2013 COMPROMISO POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N4593-2013 POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N4593-2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA DE CAMPO, PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA DE CAMPO, PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE POR EL PAGO DLE SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA DE CAMPO, PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE REFERENCIA O/S N|4953 COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA RESIDENCIA DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA RESIDENCIA DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA RESIDENCIA DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/SN 2902 COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2013 SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2013 REFERENCIA O/S N 4804 COMPROMISO DE SERVIIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO CON CARGO A LA ISNPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2013 SERVIIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO CON CARGO A LA ISNPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2013 POR EL PAGO DEL SERVIIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO CON CARGO A LA ISNPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2013 REFRENCIA O/S N 480 Esp.D 2.6.2.3.4.5 Comprometido Devengado Girado 1,450.00
5/8/2013 COMPROBANTES DE 9104 PAGO (EMITIDO POR REGALADO LA UE) SANCHEZ JUAN CARLOS
0000005088
GC N
CERQUERA ANGELES LADY DIANA
2.6.2.3.4.5
10,000.00
0000005088
GD N
5/8/2013 FACTURA
0001-000079
2.6.2.3.4.5
10,000.00
0000005088
GG N
5/13/2013 COMPROBANTES DE 9590 PAGO (EMITIDO POR CERQUERA LA UE) ANGELES LADY DIANA
2.6.2.3.4.5
8,800.00
0000005088
GG N
2.6.2.3.4.5
1,200.00
0000005089
GC N
2.6.2.3.4.5
5,000.00
0000005089
GD N
5/8/2013 FACTURA
0001-000080
2.6.2.3.4.5
5,000.00
0000005089
GG N
2.6.2.3.4.5
4,400.00
0000005089
GG N
2.6.2.3.4.5
600.00
0000005855 0000005855 0000005988
GC N GD N GC N
5/20/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 594 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C. 5/31/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 594 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C. 5/22/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 617 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C.
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4
345.73 345.73 387.02
0000005988 0000006355
GD N GC N
5/31/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 617 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C. 5/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0004953 MINISTERIO DE CULTURA
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.5 1,000.00
387.02
0000006355
GD N
MINISTERIO DE CULTURA
2.6.2.3.4.5
1,000.00
0000006355
GG N
6/3/2013 COMPROBANTES DE 11090 PAGO (EMITIDO POR MINISTERIO LA UE) DE CULTURA
2.6.2.3.4.5
1,000.00
0000006364
GC N
PERALTA RIVERA LUIS ANTONIO
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000006364
GD N
5/29/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-0000149 PROFESIONALES PERALTA RIVERA LUIS ANTONIO
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000006364
GG N
5/31/2013 COMPROBANTES DE 11012 PAGO (EMITIDO POR PERALTA LA UE) RIVERA LUIS ANTONIO
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000006367
GC N
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000006367
GD N
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000006367
GG N
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000006368
GC N
VENTOCILLA DIAZ LOURDES JOHANA
2.6.2.3.4.5
900.00
0000006368
GD N
5/29/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000016 PROFESIONALES VENTOCILLA DIAZ LOURDES JOHANA
2.6.2.3.4.5
900.00
0000006368
GG N
5/30/2013 COMPROBANTES DE 10692 PAGO (EMITIDO POR VENTOCILLA LA UE) DIAZ LOURDES JOHANA
2.6.2.3.4.5
900.00
0000006378
GC N
5/29/2013
0000006378
GD N
5/29/2013
0000006378
GG N
6/3/2013
0000006379
GC N
5/29/2013
0000006379
GD N
5/29/2013
0000006379
GG N
6/3/2013
0000006474
GC N
5/30/2013
0000006474
GD N
5/31/2013
COMPROMISO DE SERVICIO COMO GUARDIAN ORDEN DE SERVICIO0004528 BORJA GIRIO ROBERT MANUEL TURNO DIURNO DEL SECTOR LLAMAHUARCA, CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 SERVICIO COMO GUARDIAN - TURNO DIURNO DEL RECIBO POR HONORARIOS 0001-000020 PROFESIONALES BORJA GIRIO ROBERT MANUEL SECTOR LLAMAHUARCA, CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO GUARDIAN COMPROBANTES DE 11119 PAGO (EMITIDO POR BORJA LA UE) GIRIO ROBERT MANUEL TURNO DIURNO DEL SECTOR LLAMAHUARCA, CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 REFERENCIA O/S N 4528 COMPROMISO DE SERVICIO COMO GUARDIAN ORDEN DE SERVICIO0004530 BORJA GIRIO ROBERT MANUEL TURNO NOCTURNO DEL SECTOR LLAMAHUARCA, CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SERVICIO COMO GUARDIAN - TURNO NOCTURNO RECIBO POR HONORARIOS 0001-000019 PROFESIONALES BORJA GIRIO ROBERT MANUEL DEL SECTOR LLAMAHUARCA, CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO GUARDIAN COMPROBANTES DE 11120 PAGO (EMITIDO POR BORJA LA UE) GIRIO ROBERT MANUEL TURNO NOCTURNO DELSECTOR LLAMAHUARCA, CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 REFERENCIA O/S N 4530 COMPROMISO SERVICIO DE ADQUISICION DE ORDEN DE COMPRA -0000526 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMADE CERRADA COMBUSTIBLE DIESELB5 S-50 PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE. PROCESOMC N0038-2013-GRL ; CONTRATO N 063-2013-GRL SERVICIO DE ADQUISICION FACTURA 007-015878 ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE. PROCESO MC N0038-2013-GRL ; CONTRATO N 063-2013-GRL
2.6.2.3.4.5
1,200.00
2.6.2.3.4.5
1,200.00
2.6.2.3.4.5
1,200.00
2.6.2.3.4.5
1,200.00
2.6.2.3.4.5
1,200.00
2.6.2.3.4.5
1,200.00
2.6.2.3.4.4
49,773.80
2.6.2.3.4.4
49,773.80
0000006474
GG N
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 6/11/2013 COMPROBANTES DE 11617 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE. PROCESO MC N0038-2013-GRL ; CONTRATO N 063-2013-GRL REFERENCIA O/C N 526 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 6/11/2013 COMPROBANTES DE 11618 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REFERENCIA O/C N| 526 COMPROMISO DE ADQUISICION DE 2119 GALONES, 5/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000401 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. DE PETROLEO B5 S-50 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE PROCESSO MC N 289-2012-GRL/CEP ; CONTRATO N 025-2013-GRL ADQUISICION DE 2119 GALONES, DE PETROLEO B5 5/31/2013 ORDEN DE COMPRA -401 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACIONES DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. S-50 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE PROCESSO MCN 289-2012-GRL/CEP ; CONTRATO N 025-2013-GRL POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 2119 6/7/2013 COMPROBANTES DE 11481 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. GALONES, DE PETROLEO B5 S-50 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE PROCESSO MC N 289-2012-GRL/CEP ; CONTRATO N 025-2013GRL REFERENCI POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 6/7/2013 COMPROBANTES DE 11482 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. REFERENCIA O/C N 401 POR LA RETENCION ADICIONAL POR INCREMENTO 6/7/2013 COMPROBANTES DE 11483 PAGO (EMITIDO POR ESTACIONES LA UE) DE SERVICIOS MERLY E.I.R.L. DE COMBUSTIBLE SEGUN INFORME DE LA ADQUISICION DE 2119 GALONES, DE PETROLEO B5 S-50 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSARIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIOSUPE PROCESSO MC 5/31/2013 ORDEN DE SERVICIO0004529 LA BORDA DUEAS TOVAR LEO AVELINO COMPROMISO DE SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPIONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00000222 PROFESIONALES LA BORDA DUEAS TOVAR LEO AVELINO SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPIONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11305 PAGO (EMITIDO POR LA BORDA UE) DUEAS TOVAR LEO AVELINO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPIONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 4529 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11306 PAGO (EMITIDO POR LA BORDA UE) DUEAS TOVAR LEO AVELINO POR LA RETENCIONN DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIA O/S N 4529 COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES DE 6/3/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 751 DE COMPRA TAI LOY S.A. OFICINA PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA OBRA ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA 6/20/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 751 DE COMPRA TAI LOY S.A. OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA OBRA ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005165 LAZO MORENO WILLY ENRIQUE OBRA ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000134 PROFESIONALES LAZO MORENO WILLY ENRIQUE ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 6/6/2013 COMPROBANTES DE 11379 PAGO (EMITIDO POR LAZO LA UE) MORENO WILLY ENRIQUE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5165 COMPROMISO DE SERVICIO COMO GUARDIAN TURNO NOCTURNO DEL SECTOR ALPACOTO, CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSARIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIOSUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE ARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2013 SERVICIO COMO GUARDIAN - TURNO NOCTURNO DEL SECTOR ALPACOTO, CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE ARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2013 SEADJUNTA SUSPENS POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO GUARDIAN TURNO NOCTURNO DELSECTOR ALPACOTO, CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE ARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2013 RE COMPROMISO DE SERVICIO DE GUARDIANIA EN EL SECTOR MINAS , PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SERVICIO DE GUARDIANIA EN EL SECTOR MINAS , PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA EN EL SECTOR MINAS ,PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 4251
2.6.2.3.4.4
46,787.80
0000006474 0000006527
GG N GC N
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 27,017.95
2,986.00
0000006527
GD N
2.6.2.3.4.4
27,017.95
0000006527
GG N
2.6.2.3.4.4
23,971.45
0000006527 0000006527
GG N GG N
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4
1,621.00 1,425.50
0000006717
GC N
2.6.2.3.4.5
5,500.00
0000006717
GD N
2.6.2.3.4.5
5,500.00
0000006717
GG N
2.6.2.3.4.5
4,950.00
0000006717 0000006782
GG N GC N
2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.4 1,121.67
550.00
0000006782
GD N
2.6.2.3.4.4
1,121.67
0000006788
GC N
2.6.2.3.4.5
5,800.00
0000006788
GD N
2.6.2.3.4.5
5,800.00
0000006788
GG N
2.6.2.3.4.5
5,800.00
0000006820
GC N
RIVERA EUSCATIGUE LEONIDAS
2.6.2.3.4.5
1,850.00
0000006820
GD N
6/12/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000001 PROFESIONALES RIVERA EUSCATIGUE LEONIDAS
2.6.2.3.4.5
1,850.00
0000006820
GG N
6/14/2013 COMPROBANTES DE 11840 PAGO (EMITIDO POR RIVERA LA UE) EUSCATIGUE LEONIDAS
2.6.2.3.4.5
1,850.00
0000006823
GC N
GONZALES BRAVO JOSE ANTONIO
2.6.2.3.4.5
3,000.00
0000006823
GD N
6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000001 PROFESIONALES GONZALES BRAVO JOSE ANTONIO
2.6.2.3.4.5
3,000.00
0000006823
GG N
6/13/2013 COMPROBANTES DE 11761 PAGO (EMITIDO POR GONZALES LA UE) BRAVO JOSE ANTONIO
2.6.2.3.4.5
3,000.00
0000006824
GC N
0000006824
GD N
6/5/2013
0000006824
GG N
6/7/2013
0000007063
GC N
6/10/2013
0000007063
GD N
6/18/2013
0000007095
GC N
6/11/2013
0000007095
GD N
6/20/2013
0000007195
GC N
6/12/2013
0000007195
GD N
6/13/2013
0000007195
GG N
6/18/2013
0000007196
GC N
6/12/2013
COMPROMISO DE SERVICIO COMO GUARDIAN TURNO NOCTURNO DEL SECTOR JAIVA , CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2013 - GR SERVICIO COMO GUARDIAN - TURNO NOCTURNO RECIBO POR HONORARIOS 001-000004 PROFESIONALES CARREO TENA ERNESTO DEL SECTOR JAIVA , CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOSSECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2013 - GRI SE ADJUNTA SU POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO GUARDIAN COMPROBANTES DE 11491 PAGO (EMITIDO POR CARREO LA UE) TENA ERNESTO TURNO NOCTURNO DELSECTOR JAIVA , CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSARIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIOSUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2013 - GRI COMPROMISO ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 ORDEN DE COMPRA -735 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMADE CERRADA PARA LA OBRA ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 PARA LA OBRA FACTURA 007-016286 ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES DE ORDEN DE COMPRA -0000809 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICNA PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PARA LA OBRA ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE ADQUISICION DE UTILES DE OFICNA PARA LA ORDEN DE COMPRA -809 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PARA LA OBRA ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DELRIO SUPE COMPROMISO DE SERVICIO DE GUARDIAN .- TURNO ORDEN DE SERVICIO0004531 FIGUEROA AMBROSIO JACINTO NOCTURNO DEL SECTOR LLAMAHUACA CON CARGO A LA OBRA ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO SERVICIO DE GUARDIAN .- TURNO NOCTURNO DEL RECIBO POR HONORARIOS 0001-000002 PROFESIONALES FIGUEROA AMBROSIO JACINTO SECTOR LLAMAHUACA CON CARGO A LA OBRA ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 06 DE MARZO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAN .COMPROBANTES DE 12042 PAGO (EMITIDO POR FIGUEROA LA UE) AMBROSIO JACINTO TURNO NOCTURNO DEL SECTOR LLAMAHUACA CON CARGO A LA OBRA ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIOD COMPROMISO DE SERVICIO COMO CONDUCTOR ORDEN DE SERVICIO0005020 RIOS REMIGIO LIBER GERAMIAS PARA LA INSPECCION DELA OBRA ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31DE MRZO DEL 2013 CARREO TENA ERNESTO
2.6.2.3.4.5
2,100.00
2.6.2.3.4.5
2,100.00
2.6.2.3.4.5
2,100.00
2.6.2.3.4.4
24,886.90
2.6.2.3.4.4
24,886.90
2.6.2.3.4.4
119.00
2.6.2.3.4.4
119.00
2.6.2.3.4.5
2,750.00
2.6.2.3.4.5
2,750.00
2.6.2.3.4.5
2,750.00
2.6.2.3.4.5
2,000.00
Pgina 50 de 80

0000007196
GG N
0000007357
GC N
0000007357
GD N
SERVICIO COMO CONDUCTOR PARA LA INSPECCION DE LA OBRA ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MRZO DEL 2013 SE ADJUNTA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO CONDUCTOR 6/18/2013 COMPROBANTES DE 12043 PAGO (EMITIDO POR RIOS LA UE) REMIGIO LIBER GERAMIAS PARA LA INSPECCION DE LA OBRA ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MRZO DEL 6/13/2013 ORDEN DE SERVICIO0005367 PALOMINO ECHEGARAY HENRY JAVIER COMPROMISO DE SERVICIO COMO GUARDIAN EN EL SECTOR LIMAN DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 6/14/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-00013 PROFESIONALES PALOMINO ECHEGARAY HENRY JAVIER SERVICIO COMO GUARDIAN EN EL SECTOR LIMAN DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 6/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0002-00061 PROFESIONALES RIOS REMIGIO LIBER GERAMIAS 6/17/2013 COMPROBANTES DE 11983 PAGO (EMITIDO POR PALOMINO LA UE) ECHEGARAY HENRY JAVIER POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO GUARDIAN EN EL SECTOR LIMAN DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL D COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005735 POZO CAMILO GOMER CAYETANO TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA 6/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000379 PROFESIONALES POZO CAMILO GOMER CAYETANO INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12305 PAGO (EMITIDO POR POZO LA UE)CAMILO GOMER CAYETANO TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. REF: OS 5735 COMPROMISO DE SERVICIO COMO ASISTENTE 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005973 LUYO SANCHEZ PEDRO LUIS ADMINISTRATIVO DE L AOBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE L 6/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000061 PROFESIONALES LUYO SANCHEZ PEDRO LUIS AOBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN,AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12383 PAGO (EMITIDO POR LUYO LA UE) SANCHEZ PEDRO LUIS ADMINISTRATIVO DE LAOBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. REF: OS 5973 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005972 LA BORDA DUEAS TOVAR LEO AVELINO COMPROMISO DE RESIDENTE DE L AOBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSARIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIOSUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 6/24/2013 ORDEN DE SERVICIO5972 LA BORDA DUEAS TOVAR LEO AVELINO SERVICIO DE RESIDENTE DE L AOBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 6/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0004250 TECNIOBRAS S.A.C. CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA ENLOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE SEGUN PROCESO AMC N36-2013GRL, CONTRATO N068-2013-GRL SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 6/24/2013 FACTURA 0001-000000278 TECNIOBRAS S.A.C. SOBRE LLANTAS PARALA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE SEGUN PROCESO AMC N36-2013-GRL, CONTRATO N0682013-GRL COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0005861 TECNIOBRAS S.A.C. TRACTOR ORUGA BULLDOZER CON RIPER, PARA TRABAJOS, PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE SEGUN ADS N34-2013, CONTRATO N109-2013-GRL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR ORUGA 6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO5861 TECNIOBRAS S.A.C. BULLDOZER CON RIPER, PARA TRABAJOS, PARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE SEGUN ADS N34-2013, CONTRATO N1092013-GRL COMPROMISO POR ADQUISICION DE ROLLOS DE 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -0000689 GUIA DE INTERNAMIENTO CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADACRITICAL SAC BANNER PARA EL AREADE PLOTTER A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE ROLLOS DE BANNER PARA EL 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -689 GUIA DE INTERNAMIENTO CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADACRITICAL SAC AREA DE PLOTTER A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE SERVICIO DE ALUILER DE UN 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0004160 TECNIOBRAS S.A.C. CAMA BAJA DE 6 EJESPARA LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE DE LA GRI SERVICIO DE ALUILER DE UN CAMA BAJA DE 6 EJES 6/26/2013 FACTURA 0001-000277 TECNIOBRAS S.A.C. PARA LA OBRA:ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE DE LA GRI 6/27/2013 ORDEN DE SERVICIO0006671 PALOMINO ECHEGARAY HENRY JAVIER COMPROMISO DE SERVICIO DE GUADIANIA EN EL SECTOR LIMAN , CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE- DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013 6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0006671 PALOMINO ECHEGARAY HENRY JAVIER ERVICIO DE GUADIANIA EN EL SECTOR LIMAN , CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE- DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO COMO GUARDIAN EN 6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0006818 ZEGARRA MIRANDA JOSE ANTONIO EL SECTOR CHUPACIGARRO , CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREAEN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABIRL AL 15 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO COMO GUARDIAN EN EL SECTOR 6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO6818 ZEGARRA MIRANDA JOSE ANTONIO CHUPACIGARRO , CON CARGO A LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 01 DE ABIRL AL 15 DE MAYO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNA 6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0006846 MUNAYCO LI JUAN ALEJANDRO CAMA BAJA DE 4 EJES PARA EL TRANSPORTE DE TRACTOR ORUGA, DESDE LA CIUDAD DE ICA HASTA SECTOR DE JAIVA, A CARGO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTOY DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVA- CARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMA BAJA DE 6/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0006846 MUNAYCO LI JUAN ALEJANDRO 4 EJES PARA ELTRANSPORTE DE TRACTOR ORUGA, DESDE LA CIUDAD DE ICA HASTA SECTOR DE JAIVA, A CARGO DE LA OBRA: ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREA EN LOS SECTORES JAIVACARAL-LIMAN, AMBITO DEL RIO SUPE
2.6.2.3.4.5
2,000.00
2.6.2.3.4.5
1,000.00
2.6.2.3.4.5
1,000.00
0000007357
GG N
2.6.2.3.4.5
1,000.00
0000007718
GC N
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000007718
GD N
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000007718
GG N
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000007724
GC N
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000007724
GD N
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000007724
GG N
2.6.2.3.4.5
2,500.00
0000007730
GC N
2.6.2.3.4.5
5,500.00
0000007730
GD N
2.6.2.3.4.5
5,500.00
0000008245
GC N
2.6.2.3.4.5
39,930.00
0000008245
GD N
2.6.2.3.4.5
39,930.00
0000008485
GC N
2.6.2.3.4.5
165,000.00
0000008485
GD N
2.6.2.3.4.5
165,000.00
0000008534 0000008534 0000008643
GC N GD N GC N
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.5
2,200.00 2,200.00 2,950.00
0000008643
GD N
2.6.2.3.4.5
2,950.00
0000008676
GC N
2.6.2.3.4.5
2,000.00
0000008676
GD N
2.6.2.3.4.5
2,000.00
0000008941
GC N
2.6.2.3.4.5
2,250.00
0000008941
GD N
2.6.2.3.4.5
2,250.00
0000009045
GC N
2.6.2.3.4.5
8,260.00
0000009045
GD N
2.6.2.3.4.5
8,260.00
0224 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"

2.110527 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000001464 GC N 2/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N 73-2012 CONSORCIO GRUPO MATH
603,321.77
603,321.77 603,321.77 503,090.94
589,652.63
589,652.63 589,652.63
580,381.03
580,381.03 580,381.03
0000001464
GD C
6/18/2013 LIQUIDACION DE COBRANZA CONTRATO N 73-2012 CONSORCIO GRUPO MATH
0000001464
GD N
2/28/2013 LIQUIDACION DE COBRANZA CONTRATO N 73-2012 CONSORCIO GRUPO MATH
0000001464
GG N
3/6/2013 COMPROBANTES DE 5062 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) GRUPO MATH
0000001464
GG N
0000001464
GG N
0000001464
GG N
0000001464
GG N
0000001464
GG N
0000001464
GG N
0000001464
GG N
0000001464
GG N
0000001464
GG N
0000001464
GG N
CONTRATO N 73-2012/GRL, LP N 006-2012/GRL/CE BAJO EL AMBITO DEL DU. N 54-2011 SOLICITA EL COMPROMISO PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN ELCENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA CONTRATO N 73-2012/GRL, LP N 006-2012/GRL/CE BAJO EL AMBITO DEL DU. N 54-2011 SOLICITA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 73-2012/GRL, LP N 006-2012/GRL/CE BAJO EL AMBITO DEL DU. N 54-2011 SOLICITA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA POR EL PAGO DE LA VOLORIZACION N 08 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTROPOBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 73-2012/GRL, LP N 006-2012/GRL/CE REFERENCIA MEMORANDO N| 0443-2013-GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000055 FECHA 01/03/2013 DE LA VOLORIZACION N 08 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 7 POR EL PAGO DE LA VOLORIZACION N 07 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTROPOBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 73-2012/GRL, LP N 006-2012/GRL/CE REFERENCIA MEMORANDO N| 0443-2013-GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 00054 FECHA 01/03/2013 DE LA VOLORIZACION N 07 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMACONTRATO N 73POR EL PAGO DE LA VOLORIZACION N 09 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTROPOBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 73-2012/GRL, LP N 006-2012/GRL/CE REFERENCIA MEMORANDO N 0762-2013-GRL/GRI DE LA VOLORIZACION N 09 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 73-2012/GRL , LP N 006-2012/GRL/CE REFERENCIA MEMORANDO N 0762-2013-G RL/GRI POR EL PAGO DE LA VOLORIZACION N 10 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTROPOBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 73-2012/GRL, LP N 006-2012/GRL/CE REFERENCIA MEMORANDO N 0950-2013-GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000067 FECHA 08/04/2013 DE LA VOLORIZACION N 10 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 7 POR EL PAGO DE LA VOLORIZACION N 11 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTROPOBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 73-2012/GRL, LP N 006-2012/GRL/CE REFERENCIA MEMORANDO N 1939-2013-GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000085 FECHA 01/06/2013 DE LA VOLORIZACION N 11 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 7 POR EL PAGO DE LA VOLORIZACION N 01 DE ADICIONAL N 04 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA CONTRATO N 73-2012/GRL , LP N 0062012/GRL/CE REFERENCIA MEMORANDO N 1941-20 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 00071 FECHA 02/05/2013 DE LA VOLORIZACION N 01 DE ADICIONAL N 04 PARA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIONDEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI L COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, CON RETENCION DEL 10% POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2325 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 2325 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013, CON RETENCION DEL 10% POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERODEL 2013 REFERENCIA O/S N 1804 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 1804 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN ELCENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA:CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013,SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE INSPECCIONDE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTEDEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 1805
2.6.2.2.3.2
2.6.2.2.3.2
-13,669.14
2.6.2.2.3.2
503,090.94
2.6.2.2.3.2
74,656.85
2.6.2.2.3.2
3,929.31
2.6.2.2.3.2
225,790.10
2.6.2.2.3.2
11,883.69
2.6.2.2.3.2
106,520.16
2.6.2.2.3.2
5,606.32
2.6.2.2.3.2
674.90
2.6.2.2.3.2
35.52
2.6.2.2.3.2
45,248.78
2.6.2.2.3.2
2,381.51
2.6.2.2.3.2
12,059.93
0000001464
GG N
2.6.2.2.3.2
634.73
0000003343
GC N
GONZALES TIPISMANA YUL ANDRES
2.6.2.2.3.5
6,000.00
0000003343
GD N
4/11/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-291 PROFESIONALES GONZALES TIPISMANA YUL ANDRES
2.6.2.2.3.5
6,000.00
0000003343
GG N
4/12/2013 COMPROBANTES DE 7234 PAGO (EMITIDO POR GONZALES LA UE) TIPISMANA YUL ANDRES
2.6.2.2.3.5
5,400.00
0000003343 0000003344
GG N GC N
4/12/2013 COMPROBANTES DE 7235 PAGO (EMITIDO POR GONZALES LA UE) TIPISMANA YUL ANDRES 4/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0001804 GONZALES TIPISMANA YUL ANDRES
2.6.2.2.3.5 2.6.2.2.3.5 6,000.00
600.00
0000003344
GD N
2.6.2.2.3.5
6,000.00
0000003344
GG N
4/12/2013 COMPROBANTES DE 7240 PAGO (EMITIDO POR GONZALES LA UE) TIPISMANA YUL ANDRES
2.6.2.2.3.5
5,400.00
0000003344 0000003348
GG N GC N
4/12/2013 COMPROBANTES DE 7241 PAGO (EMITIDO POR GONZALES LA UE) TIPISMANA YUL ANDRES 4/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0001805 BENDEZU IBAZETA ABEL OSCAR
2.6.2.2.3.5 2.6.2.2.3.5 6,000.00
600.00
0000003348
GD N
4/11/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-36 PROFESIONALES BENDEZU IBAZETA ABEL OSCAR
2.6.2.2.3.5
6,000.00
0000003348
GG N
4/12/2013 COMPROBANTES DE 7243 PAGO (EMITIDO POR BENDEZU LA UE) IBAZETA ABEL OSCAR
2.6.2.2.3.5
6,000.00
0000003350
GC N
0000003350
GD N
0000003350
GG N
0000004253
GC N
0000004253
GD N
0000004253
GG N
0000004253 0000004257
GG N GC N
0000004257
GD N
0000004257
GG N
0000004257
GG N
DEL CARMEN TOLEDO JOHNNY PEDRO COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER DE CAMIONETA DE LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 4/11/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-122 PROFESIONALES DEL CARMEN TOLEDO JOHNNY PEDRO POR SERVICIO DE CHOFER DE CAMIONETA DE LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 4/12/2013 COMPROBANTES DE 7178 PAGO (EMITIDO POR DEL LA UE) CARMEN TOLEDO JOHNNY PEDRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER DE CAMIONETA DE LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 14EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N| 2308 COMPROMISO POR ADQUISICION DE TONER A 4/25/2013 ORDEN DE COMPRA -0000438 GUIA DE INTERNAMIENTO REPRESENTACIONES MADEP S.A.C. CARGO DE LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA ADQUISICION DE TONER A CARGO DE LA 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -438 GUIA DE INTERNAMIENTO REPRESENTACIONES MADEP S.A.C. INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TONER A 5/16/2013 COMPROBANTES DE 9740 PAGO (EMITIDO POR REPRESENTACIONES LA UE) MADEP S.A.C. CARGO DE LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA REFERENCIA O/C N 438 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEODRES 5/16/2013 COMPROBANTES DE 9741 PAGO (EMITIDO POR REPRESENTACIONES LA UE) MADEP S.A.C. REFERENCIA O/C N 438 MEMORANDO N 949-2013/GRL/GRI EXP N 586623 4/25/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 949-2013/GRI CONSORCIO GRUPO MATH RESOLUCION EJE CUTIVA REGIONAL N 911-2012PRES CONTRATO N 73-2012/GRL, L P N 0062012/GRL/CE BAJO EL AMBITO DEL DU. N 54-2011 SOLI CITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION DE OBRA N 01 DE ADICIONAL N 02 DE L MEMORANDO N 949-2013/GRL/GRI EXP N 586623 4/26/2013 FACTURA 001-000057 CONSORCIO GRUPO MATH RESOLUCION EJE CUTIVA REGIONAL N 911-2012PRES CONTRATO N 73-2012/GRL, L P N 0062012/GRL/CE BAJO EL AMBITO DEL DU. N 54-2011 DE LAVALORIZACION DE OBRA N 01 DE ADICIONAL N 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DELO POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE OBRA N 01 5/6/2013 COMPROBANTES DE 8966 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) GRUPO MATH DE ADICIONAL N 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA RESOLUCIONEJE CUTIVA REGIONAL N 911-2012PRES CONTRATO N 73-2012/GRL, L P N 006-201 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/6/2013 COMPROBANTES DE 8967 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) GRUPO MATH N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000057 FECHA 05/03/2013 DE LA VALORIZACION DE OBRA N 01 DE ADICIONAL N 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA R 4/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0002308 4/29/2013 ORDEN DE COMPRA -0000394 GUIA DE INTERNAMIENTO CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC COMPROMISO POR ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA POR ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORRECTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGD 714, ASIGNADO A LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC
2.6.2.2.3.5
3,600.00
2.6.2.2.3.5
3,600.00
2.6.2.2.3.5
3,600.00
2.6.2.2.3.4
5,840.20
2.6.2.2.3.4
5,840.20
2.6.2.2.3.4
5,490.20
2.6.2.2.3.4 2.6.2.2.3.2 22,692.95
350.00
2.6.2.2.3.2
22,692.95
2.6.2.2.3.2
21,558.30
2.6.2.2.3.2
1,134.65
0000004570
GC N
2.6.2.2.3.4
5,124.60
0000004570
GD N
2.6.2.2.3.4
5,124.60
0000004796
GC N
2.6.2.2.3.5
2,519.00
Pgina 51 de 80

0000004796
GG N
0000004796
GG N
0000004948
GC N
0000004948
GD N
0000004948
GG N
0000004949
GC N
0000004949
GD N
0000004949
GG N
0000004950
GC N
0000004950
GD N
0000004950
GG N
0000004950 0000005381 0000005381 0000005381 0000005381 0000006230
GG N GC N GD N GG N GG N GC N
0000006230
GD N
0000006230
GG N
0000006231
GC N
0000006231
GD N
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3-2893 SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGD 714, ASIGNADO A LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 5/9/2013 COMPROBANTES DE 9259 PAGO (EMITIDO POR SANTOS LA UE) SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORRECTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGD 714, ASIGNADO A LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA REFERENCIA O/S N 3246 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 02893 5/9/2013 COMPROBANTES DE 9260 PAGO (EMITIDO POR SANTOS LA UE) SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FECHA 09052013 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGD 714, ASIGNADO A LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA REFERENCIA O/S N 3246 5/3/2013 ORDEN DE SERVICIO0002607 DEL CARMEN TOLEDO JOHNNY PEDRO COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER DE CAMIONETA DE LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 5/3/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000123 PROFESIONALES DEL CARMEN TOLEDO JOHNNY PEDRO POR SERVICIO DE CHOFER DE CAMIONETA DE LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 31 DE MARZO DEL 2013 5/6/2013 COMPROBANTES DE 8918 PAGO (EMITIDO POR DEL LA UE) CARMEN TOLEDO JOHNNY PEDRO POR EL PAGO DLE SERVICIO DE CHOFER DE CAMIONETA DE LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 14EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2607 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE 5/3/2013 ORDEN DE SERVICIO0002610 BENDEZU IBAZETA ABEL OSCAR TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN ELCENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE 5/3/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00037 PROFESIONALES BENDEZU IBAZETA ABEL OSCAR INSPECCION DE LA OBRA:CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE 5/6/2013 COMPROBANTES DE 8919 PAGO (EMITIDO POR BENDEZU LA UE) IBAZETA ABEL OSCAR TECNICO DE INSPECCIONDE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTEDEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2610 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 5/3/2013 ORDEN DE SERVICIO0002606 GONZALES TIPISMANA YUL ANDRES OBRA-, CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZODEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA-, 5/3/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000295 PROFESIONALES GONZALES TIPISMANA YUL ANDRES CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 CON RETENCION DE 10 % POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 5/6/2013 COMPROBANTES DE 8978 PAGO (EMITIDO POR GONZALES LA UE) TIPISMANA YUL ANDRES OBRA-, CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2606 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 5/6/2013 COMPROBANTES DE 8979 PAGO (EMITIDO POR GONZALES LA UE) TIPISMANA YUL ANDRES CATEGORIA REFERENCIAO/S N 2606 COMPROMISO DE ADQUISICION DE TONER A 5/14/2013 ORDEN DE COMPRA -0000457 GUIA DE INTERNAMIENTO REPRESENTACIONES MADEP S.A.C. CARGO DE LA INSPECCIONDE LA OBRA: POR ADQUISICION DE TONER A CARGO DE LA 5/15/2013 FACTURA 1-000000049 REPRESENTACIONES MADEP S.A.C. INSPECCION DE LA OBRA: POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TONER A 5/31/2013 COMPROBANTES DE 10984 PAGO (EMITIDO POR REPRESENTACIONES LA UE) MADEP S.A.C. CARGO DE LA INSPECCION DE LA OBRA: REFERENCIA O/C N 457 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEODRES 5/31/2013 COMPROBANTES DE 10985 PAGO (EMITIDO POR REPRESENTACIONES LA UE) MADEP S.A.C. REFERENCIA O/C N457 5/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0003440 DEL CARMEN TOLEDO JOHNNY PEDRO COMPROMISO DE SERVICIO DE CHOFER PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTROPOBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 5/27/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-133 PROFESIONALES DEL CARMEN TOLEDO JOHNNY PEDRO PAGO DE SERVICIO DE CHOFER PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 6/4/2013 COMPROBANTES DE 11220 PAGO (EMITIDO POR DEL LA UE) CARMEN TOLEDO JOHNNY PEDRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER PARA LA INSPECCION DE LAOBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3440 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE 5/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0003439 BASILIO SANCHEZ JORGE VICTOR ADMINISTRATIVO PARA LAINSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 5/27/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-111 PROFESIONALES BASILIO SANCHEZ JORGE VICTOR PARA LA INSPECCIONDE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 4/30/2013 FACTURA 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10656 PAGO (EMITIDO POR BASILIO LA UE) SANCHEZ JORGE VICTOR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3439 COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 21DE ABRIL DEL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE ABRIL DEL 2013 CON RETENCION DE 10 %
2.6.2.2.3.5
2,292.29
2.6.2.2.3.5
226.71
2.6.2.2.3.5
1,800.00
2.6.2.2.3.5
1,800.00
2.6.2.2.3.5
1,800.00
2.6.2.2.3.5
3,000.00
2.6.2.2.3.5
3,000.00
2.6.2.2.3.5
3,000.00
2.6.2.2.3.5
6,000.00
2.6.2.2.3.5
6,000.00
2.6.2.2.3.5
5,400.00
2.6.2.2.3.5 2.6.2.2.3.4 2.6.2.2.3.4 2.6.2.2.3.4 2.6.2.2.3.4 2.6.2.2.3.5 1,800.00 967.89 967.89
600.00
909.89 58.00
2.6.2.2.3.5
1,800.00
2.6.2.2.3.5
1,800.00
2.6.2.2.3.5
3,000.00
2.6.2.2.3.5
3,000.00
0000006231
GG N
2.6.2.2.3.5
3,000.00
0000006476
GC N
2.6.2.2.3.5
4,200.00
0000006476
GD N
2.6.2.2.3.5
4,200.00
0000006476
GG N
0000006476 0000006798
GG N GC N
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3321 POR LA RETENCUION DEL 10% RENTA DE 4TA 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11325 PAGO (EMITIDO POR GONZALES LA UE) TIPISMANA YUL ANDRES CATEGORIA REFERENCIA O/S N 3321 COMPROMISO DE ADQUISICION DE TINTAS Y 6/4/2013 ORDEN DE COMPRA -0000724 GUIA DE INTERNAMIENTO IMEXP PERUVIAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SOLVENTES PARA EL AREA DE PLOTTER A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11324 PAGO (EMITIDO POR GONZALES LA UE) TIPISMANA YUL ANDRES 6/18/2013 FACTURA 6/25/2013 ADQUISICION DE TINTAS Y SOLVENTES PARA EL IMEXP PERUVIAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AREA DE PLOTTER ACARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA MEMORANDO N1935-2013-GRL-GRI EXP:_621412 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1935-2013-GRI CONSORCIO GRUPO MATH CONTRATO N 73-2012/GRL, LP N 006-2012/GRL/CE BAJO EL AMBITO DEL DU. N 54-2011 COMPROMISO POR VALORIZACION DE OBRA N2 DEL ADICIONAL N03: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 2 POR VALORIZACION DE OBRA N2 DEL ADICIONAL N CONTRATO SUSCRITO MEMO (VARIOS) N1935-2013- CONSORCIO GRUPO MATH 03: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO22, HUAROCHIRI - LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE OBRA N2 COMPROBANTES DE 12833 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) GRUPO MATH DEL ADICIONAL N 03: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTROPOBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 73-20 12/GRL, LP N 006-2012/GRL/CE MEMORANDO N1935-2013-GRL-GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 12834 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) GRUPO MATH N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000066 FECHA 05/04/2013 DE LA VALORIZACION DE OBRA N2 DEL ADICIONAL N 03: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO NO 001-001230
2.6.2.2.3.5
3,780.00
2.6.2.2.3.5 2.6.2.2.3.4 1,947.00
420.00
0000006798 0000008398
GD N GC N
2.6.2.2.3.4 2.6.2.2.3.2 17,539.19
1,947.00
0000008398
GD N
6/25/2013
2.6.2.2.3.2
17,539.19
0000008398
GG N
6/25/2013
2.6.2.2.3.2
16,662.23
0000008398
GG N
6/25/2013
2.6.2.2.3.2
876.96
0000008534 0000008534
GC N GD N
COMPROMISO POR ADQUISICION DE ROLLOS DE 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -0000689 GUIA DE INTERNAMIENTO CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADACRITICAL SAC BANNER PARA EL AREADE PLOTTER A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE ROLLOS DE BANNER PARA EL 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -689 GUIA DE INTERNAMIENTO CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADACRITICAL SAC AREA DE PLOTTER A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
2.6.2.2.3.4 2.6.2.2.3.4
2,200.00 2,200.00
0225 "ESTUDIO Y CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD Y POSTAS MEDICAS"

2.124049 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000001608 GC N 3/4/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 404-2013/GRI MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESMEMORANDO N 404-2013/GRL/GRI EXP N 564113 CONTRATO N 19 2-2012-GRL, PROCESO ADS N 1052012 SOLICITA EL COMPROMISO DEL SALDO DE LA VALORIZACION N 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO 0000001608 GD N 1-61 MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESMEMORANDO N 404-2013/GRL/GRI EXP N 564113 CONTRATO N 19 2-2012-GRL, PROCESO ADS N 1052012 SOLICITA SALDO DE LA VALORIZACION N 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN 3/4/2013 COMPROBANTES DE 4983 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR EL PAGO DEL SALDO DE LA VALORIZACION N 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CON CONTRATO N245-2012GRL, CON PROCESO LP:N19-2012, BAJO AMBITO DUN 3/4/2013 COMPROBANTES DE 4984 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293- 2010- SUNAT CON FACT N 000061FECHA 14/02/2013 DEL SALDO DE LA VALORIZACION N 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUA 3/4/2013 FACTURA 3/4/2013 COMPROBANTES DE 4985 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR LA RETENCION DEL 20% DE LA FACTURA POR FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO N 1922012-GRL DEL SALDO DE LA VALORIZACION N 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHI 3/13/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 491-2013-GRI MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESMEMORANDO N 491-2013/GRL/GRI EXP N 567428 CONTRATO N 19 2-2012-GRL, PROCESO ADS N 1052012 SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN D 3/14/2013 FACTURA 1-59 MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESMEMORANDO N 491-2013/GRL/GRI EXP N 567428 CONTRATO N 19 2-2012-GRL, PROCESO ADS N 1052012 SOLICITA LA VALORIZACIONN 03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DESALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI 3/14/2013 COMPROBANTES DE 5544 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 19 2-2012-GRL, PROCESO ADS N 105-2012 MEMORANDO N4912013/GRL/GRI 3/14/2013 COMPROBANTES DE 5545 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000059 FECHA 01/02/2013 DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - 3/14/2013 COMPROBANTES DE 5546 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR EL RETENCION QUE COMPLETE EL TOTAL POR FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO N 1922012- GRL DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIM 4/2/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 751-2013/GRI MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESMEMORANDO N 751-2013/GRL/GRI EXP N 579182 CONTRATO N 19 2-2012-GRL, PROCESO ADS N 1052012 SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN D 4/2/2013 FACTURA 1-63 MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESMEMORANDO N 751-2013/GRL/GRI EXP N 579182 CONTRATO N 19 2-2012-GRL, PROCESO ADS N 1052012 SOLICITA LA VALORIZACIONN 04 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DESALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI 4/3/2013 COMPROBANTES DE 6716 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA MEMORANDO N 7512013/GRL/GRI 4/3/2013 COMPROBANTES DE 6717 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000063 FECHA 01/03/2013 DE LA VALORIZACION N04 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN- HUAROCHIRI - L 4/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0002356 COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR ANGLAS RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SANDAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS 1-29 PROFESIONALES ANGLAS RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR COMPROBANTES DE NACH.121 PAGO (EMITIDO POR ANGLAS LA UE) RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO PARA LAINSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENEROAL 28 DE FEBRERO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR COMPROBANTES DE 7242 PAGO (EMITIDO POR ANGLAS LA UE) RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO PARA LAINSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENEROAL 28 DE FEBRERO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR COMPROBANTES DE 7803 PAGO (EMITIDO POR ANGLAS LA UE) RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO PARA LAINSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENEROAL 28 DE FEBRERO COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA ORDEN DE SERVICIO0002328 SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 1-0000209 PROFESIONALES SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA,DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TACATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 7450 PAGO (EMITIDO POR SALAZAR LA UE) VILLAVICENCIO MARGOT OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DESUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N| 2328 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA ORDEN DE SERVICIO0002330 SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 1-0000210 PROFESIONALES SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA,DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 7449 PAGO (EMITIDO POR SALAZAR LA UE) VILLAVICENCIO MARGOT OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DESUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/SN| 2330 COMPPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0002357 BASILIO SANCHEZ JORGE VICTOR ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO RECIBO POR HONORARIOS 1-109 PROFESIONALES BASILIO SANCHEZ JORGE VICTOR PARA LA INSPECCIONDE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUDDEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013,SE ADJUNTA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 7502 PAGO (EMITIDO POR BASILIO LA UE) SANCHEZ JORGE VICTOR ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2 SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA LA ORDEN DE SERVICIO0002608 ANGLAS RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 ERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 001-000031 PROFESIONALES ANGLAS RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DESUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR COMPROBANTES DE 8983 PAGO (EMITIDO POR ANGLAS LA UE) RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO, PARA LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013REFERENCIA O/S N
383,056.25
383,056.25 383,056.25 92,356.33
383,056.25
383,056.25 383,056.25
343,692.80
343,692.80 343,692.80
2.6.2.2.3.2
2.6.2.2.3.2
92,356.33
0000001608
GG N
2.6.2.2.3.2
69,267.24
0000001608
GG N
2.6.2.2.3.2
4,617.82
0000001608
GG N
2.6.2.2.3.2
18,471.27
0000002040
GC N
2.6.2.2.3.2
54,379.49
0000002040
GD N
2.6.2.2.3.2
54,379.49
0000002040
GG N
2.6.2.2.3.2
34,879.51
0000002040
GG N
2.6.2.2.3.2
2,718.97
0000002040
GG N
2.6.2.2.3.2
16,781.01
0000003029
GC N
2.6.2.2.3.2
43,515.04
0000003029
GD N
2.6.2.2.3.2
43,515.04
0000003029
GG N
2.6.2.2.3.2
41,339.29
0000003029
GG N
2.6.2.2.3.2
2,175.75
0000003345
GC N
2.6.2.2.3.5
1,600.00
0000003345
GD N
4/11/2013
2.6.2.2.3.5
1,600.00
0000003345
GG A
4/22/2013
2.6.2.2.3.5
-1,600.00
0000003345
GG N
4/12/2013
2.6.2.2.3.5
1,600.00
0000003345
GG N
4/24/2013
2.6.2.2.3.5
1,600.00
0000003346
GC N
4/10/2013
2.6.2.2.3.5
4,032.25
0000003346
GD N
4/11/2013
2.6.2.2.3.5
4,032.25
0000003346
GG N
4/17/2013
2.6.2.2.3.5
4,032.25
0000003347
GC N
4/10/2013
2.6.2.2.3.5
5,000.00
0000003347
GD N
4/11/2013
2.6.2.2.3.5
5,000.00
0000003347
GG N
4/17/2013
2.6.2.2.3.5
5,000.00
0000003573
GC N
4/16/2013
2.6.2.2.3.5
3,000.00
0000003573
GD N
4/17/2013
2.6.2.2.3.5
3,000.00
0000003573
GG N
4/18/2013
2.6.2.2.3.5
3,000.00
0000004980
GC N
5/3/2013
2.6.2.2.3.5
800.00
0000004980
GD N
5/3/2013
2.6.2.2.3.5
800.00
0000004980
GG N
5/6/2013
2.6.2.2.3.5
800.00
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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000004981 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor BASILIO SANCHEZ JORGE VICTOR Observacin (i) Esp.D 2.6.2.2.3.5 Comprometido 3,000.00 Devengado Girado
0000004981
GD N
5/3/2013
0000004981
GG N
5/6/2013
0000005204
GC N
5/9/2013
0000005204
GD N
5/9/2013
0000005204
GG N
5/9/2013
0000005204
GG N
5/9/2013
SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DELA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 ERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000110 PROFESIONALES BASILIO SANCHEZ JORGE VICTOR INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DELCENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013SE ADJUNTA SUSPE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA COMPROBANTES DE 8946 PAGO (EMITIDO POR BASILIO LA UE) SANCHEZ JORGE VICTOR ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 20 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1301-2013-GRI MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESMEMORANDO N1301-2013-GRL/GRI EXP:598370 CONTRATO N192-2013-GRL PROCESO ADS N 1052012-GR COMPROMISO POR VALORIZACION N05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI FACTURA 001-000074 MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESMEMORANDO N1301-2013-GRL/GRI EXP:598370 CONTRATO N192-201 3-GRL PROCESO ADS N 1052012-GR DEVENGADO POR VALORIZACIO N N05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SANDAMIAN HUAROCHIRI COMPROBANTES DE 9387 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR EL PAGO DE LA VALORIZACIO N N05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N192-201 3-GRL PROCESO ADS N 105-2012-GR MEMORANDO N1301-2013-GRL/GR COMPROBANTES DE 9388 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000074 FECHA 10/04/2013 DE LA VALORIZACIO N N05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI -1 SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE MARZO 2013 PAGO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE MARZO 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CAT SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE MARZO 2013 REFERENCIA O/S N 3436
2.6.2.2.3.5
3,000.00
2.6.2.2.3.5
3,000.00
2.6.2.2.3.2
44,231.47
2.6.2.2.3.2
44,231.47
2.6.2.2.3.2
42,019.90
2.6.2.2.3.2
2,211.57
0000006227
GC N
2.6.2.2.3.5
1,833.00
0000006227
GD N
5/27/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-212 PROFESIONALES SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT
2.6.2.2.3.5
1,833.00
0000006227
GG N
6/5/2013 COMPROBANTES DE 11322 PAGO (EMITIDO POR SALAZAR LA UE) VILLAVICENCIO MARGOT
2.6.2.2.3.5
1,833.00
0000006232
GC N
0000006232
GD N
0000006232
GG N
0000006362
GC N
0000006362
GD N
0000006362
GG N
0000006967
GC N
0000006967
GD N
COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ANGLAS RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO PARA LAINSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE 5/27/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-34 PROFESIONALES ANGLAS RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10657 PAGO (EMITIDO POR ANGLAS LA UE) RIOS CYNTHIA LOURDES DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3441 COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 5/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0004803 SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: 5/29/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000213 PROFESIONALES SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10791 PAGO (EMITIDO POR SALAZAR LA UE) VILLAVICENCIO MARGOT OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DESUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2013 6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N192-2012 MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESCONTRATO N192-2012-GRL, PROCESO ADS N152012-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITODE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA 6/7/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N192-2012 MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESCONTRATO N192-2012-GRL, PROCESO ADS N152012-GRL POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA 5/24/2013 ORDEN DE SERVICIO0003441 6/11/2013 COMPROBANTES DE 11583 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 06 EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N192-2012-GRL, PROCESO ADS N15-2012-GRL MEMORANDO N 176-20 6/11/2013 COMPROBANTES DE 11584 PAGO (EMITIDO POR MIGA LA UE) S.A.C. CONTRATISTAS GENERALESPOR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000076 FECHA 04/05/2013 DE LA VALORIZACION N06 EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUA 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0005323 SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA, DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE MAYO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SUNICANCHA,DISTRITO DE SAN DAMIAN HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE MAYO DEL 2013
2.6.2.2.3.5
800.00
2.6.2.2.3.5
800.00
2.6.2.2.3.5
800.00
2.6.2.2.3.5
3,667.00
2.6.2.2.3.5
3,667.00
2.6.2.2.3.5
3,667.00
2.6.2.2.3.2
120,841.67
2.6.2.2.3.2
120,841.67
0000006967
GG N
2.6.2.2.3.2
81,204.31
0000006967
GG N
2.6.2.2.3.2
4,273.91
0000008654
GC N
2.6.2.2.3.5
4,000.00
0000008654
GD N
SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT
2.6.2.2.3.5
4,000.00
0226 "ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL"

2.056464 ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS DEL VALLE DE PATIVILCA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000004763 GC N 4/30/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N 39-2013 J & V CONTRATISTAS S.A.C.
670,923.78
670,923.78 670,923.78 670,923.78
670,923.78
670,923.78 670,923.78
CONTRATO N 39-2013/GRL ADS N 160-2012/GRL/CE SOLICITA CO MPROMISO PARA EJECUCION DE LA OBRA: ELECTRIFICACION RURAL DELOS CENTROS POBLADOS DEL VALLE DE PATIVILCA ONTRATO N 39-2013/GRL ADS N 160-2012/GRL/CE PARA EJECUCION DE LA OBRA: ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS DEL VALLE DE PATIVILCA
2.6.2.3.3.3
0000004763
GD N
4/30/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 39-2013 J & V CONTRATISTAS S.A.C.
2.6.2.3.3.3
670,923.78
0227 "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA"

2.133322 MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N 658-2013/GRL/GRI EXP N 575157 0000002695 GC N 3/22/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 658-2013/GRI CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE CONTRATO N 49 -2012/GRL/CEP LP N 012012/GRL/CEP SOLICITA COMPROMISO PA RA VALORIZACION N 09 DE LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDADDE HUARAL, PROV MEMORANDO N 658-2013/GRL/GRI EXP N 575157 0000002695 GD N 3/25/2013 FACTURA 1-31 CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE CONTRATO N 49 -2012/GRL/CEP LP N 012012/GRL/CEP SOLICITA VALORIZACION N09 DE LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL - LI 0000002695 GG N 3/25/2013 COMPROBANTES DE 6172 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) CRUZ DE MOTUPE POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 09 DE LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL - LIMA MEMORANDO N 658-2013/GRL/GRI POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 09 DE LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL - LIMA MEMORANDO N 658-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000031 FECHA 02/02/2013 DE LA VALORIZACION N 09 DE LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL - LI MENORANDO N 724-2013/GRL/GRI EXP N 578034 CONTRATO N 49 -2011/GRL LP N 001-2012/GRL/CE COMPROMISO PARA VALORIZACI ON DE LA OBRA N 10 DE LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDAD DE HUARAL, PROVI MENORANDO N 724-2013/GRL/GRI EXP N 578034 CONTRATO N 49 -2011/GRL LP N 001-2012/GRL/CE PARA VALORIZACI ON DE LA OBRA N 10 DE LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN ELINSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL POR EL PAGO DE LA VALORIZACI ON DE LA OBRA N 10 DE LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL - LIMA MENORANDO N 7242013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000032 FCHA 04/03/2013 DE LA VALORIZACI ON DE LA OBRA N 10 DE LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOSEN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA H MENORANDO N 1123-2013/GRL/GRI EXP N 592740 CONTRATO N 4 9 -2011/GRL LP N 001-2012/GRL/CE COMPROMISO PARA VALORIZACION N 11 DE LA OBRA N 10 DE LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDAD DE HUARAL MENORANDO N 1123-2013/GRL/GRI EXP N 592740 CONTRATO N 4 9 -2011/GRL LP N 001-2012/GRL/CE PARA VALORIZACION N 11 DELA OBRA N 10 DE LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 11 DE LA OBRA N 10 DE LAOBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL - LIMA CONTRATO N 4 9 2011/GRL LP N 001-2012/GRL/CE MENORANDO N 1123POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000033 FECHA 04/04/2013 DE LA VALORIZACION N 11 DE LA OBRA N 10 DE LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDAD DE HUARAL, PROV MEMORANDO N761-2013-GRL-GRI EXP:_ 579634 CONTRATO N105-2012, PROCESO ADP N13-2012GRL COMPROMISO POR VALORIZACION DE SUPERVISION N09 DE LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDAD DE HUARAL, PROVIN POR VALORIZACION D E SUPERVISION N09 DE LA OBRA: MEJORA DELOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL - LIMA CON RETENCION DE 10 % POR EL PAGO DE LA VALORIZACION D E SUPERVISION N09 DE LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL- LIMA CONTRATO N105-20 12, PROCESO ADP N13-2012-GRL REFERENCIA MEMORANDO POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAMEMORANDO N 761-2013GRL-GRI MEMORANDO N1855-2013-GRL-GRI EXP :_ 617855 CONTRATO N049-2012-GRL PROCESO LP N0012012-GRL COMPROMISO POR VALORIZACION N012 DE LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ENEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL MEMORANDO N1855-2013-GRL-GRI EXP :_ 617855 CONTRATO N049-2012-GRL PROCESO LP N0012012-GRL DEVENGADO POR VALORIZAC ION N012 DE LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDAD DE HUARAL,PROVINCIA HUARAL POR EL PAGO DE LA VALORIZAC ION N012 DE LA OBRA: MEJORA DELOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL - LIMA CONTRATO N049- 2012-GRL PROCESO LP N0012012-GRL MEMORANDO N1855-2013-GRL-GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000035 FECHA 06/05/2013 DE LA VALORIZAC ION N012 DE LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL - L MEMORANDO N1854-2013-GRL-GRI EXP: _617853 COMPROMISO POR VALORIZACION DE SUPERVISION DE LA OBRA N10: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL - LIMA MEMORANDO N1854-2013-GRL-GRI EXP: _617853 COMPROMISO POR VALORIZACION DE SUPERVISION DE LA OBRA N10: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL - LIMA POR EL PAGO DE LA V ALORIZACION DE SUPERVISION DE LA OBRA N10: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL- LIMA MEMORANDO N1854-2013-GRL-GRI POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAMEMORANDO N 18542013-GRL/GRI PROCESO MC N 95-2013-GRL COMPROMISO DE ADQUISICION DE UN EQUIPO CENTRIFUGA DE 24 TUBOS DIGITAL CON FRENO Y SEGURO DE PUERTA INC. ROTOR , PARA LA OBRA: MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDAD DE HUARAL, PRO ADQUISICION DE UN E QUIPO CENTRIFUGA DE 24 TUBOS DIGITAL CON FRENO Y SEGURO DE PUERTA INC. ROTOR , PARA LA OBRA: MEJORADE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO - CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL - LIMA - DE LA GRI
912,777.90
912,777.90 912,777.90 434,590.19
912,777.90
912,777.90 912,777.90
896,587.90
896,587.90 896,587.90
2.6.2.2.2.2
2.6.2.2.2.2
434,590.19
2.6.2.2.2.2
250,000.00
0000002695
GG N
3/25/2013 COMPROBANTES DE 6172 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) CRUZ DE MOTUPE
2.6.2.2.2.2
162,860.68
0000002695
GG N
2.6.2.2.2.2
21,729.51
0000002953
GC N
3/27/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 724-2013/GRI CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE
2.6.2.2.2.2
145,125.24
0000002953
GD N
3/27/2013 FACTURA
1-32
CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE
2.6.2.2.2.2
145,125.24
0000002953
GG N
2.6.2.2.2.2
137,868.98
0000002953
GG N
2.6.2.2.2.2
7,256.26
0000004437
GC N
4/26/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 1123-2013-GR CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE
2.6.2.2.2.2
158,036.36
0000004437
GD N
4/26/2013 FACTURA
001-000033
2.6.2.2.2.2
158,036.36
0000004437
GG N
2.6.2.2.2.2
150,134.54
0000004437
GG N
2.6.2.2.2.2
7,901.82
0000007066
GC N
6/11/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N761-2013-GRI HUACHIN SOTO MIRTHA SOLEDAD
2.6.8.1.4.3
29,101.24
0000007066
GD N
6/11/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000654 PROFESIONALES HUACHIN SOTO MIRTHA SOLEDAD
2.6.8.1.4.3
29,101.24
0000007066
GG N
6/12/2013 COMPROBANTES DE 11669 PAGO (EMITIDO POR HUACHIN LA UE) SOTO MIRTHA SOLEDAD
2.6.8.1.4.3
26,191.24
0000007066 0000007210
GG N GC N
6/12/2013 COMPROBANTES DE 11670 PAGO (EMITIDO POR HUACHIN LA UE) SOTO MIRTHA SOLEDAD 6/13/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1855-2013-GRI CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE
2.6.8.1.4.3 2.6.2.2.2.2 124,622.25
2,910.00
0000007210
GD N
6/13/2013 FACTURA
001-000035
2.6.2.2.2.2
124,622.25
0000007210
GG N
2.6.2.2.2.2
118,391.14
0000007210
GG N
2.6.2.2.2.2
6,231.11
0000007336
GC N
6/13/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1854-2013-GRI HUACHIN SOTO MIRTHA SOLEDAD
2.6.8.1.4.3
5,112.62
0000007336
GD N
6/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-655 PROFESIONALES HUACHIN SOTO MIRTHA SOLEDAD
2.6.8.1.4.3
5,112.62
0000007336
GG N
6/14/2013 COMPROBANTES DE 11912 PAGO (EMITIDO POR HUACHIN LA UE) SOTO MIRTHA SOLEDAD
2.6.8.1.4.3
4,601.62
0000007336 0000008525
GG N GC N
6/14/2013 COMPROBANTES DE 11913 PAGO (EMITIDO POR HUACHIN LA UE) SOTO MIRTHA SOLEDAD 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -0000793 GUIA DE INTERNAMIENTO BAIRES S.A.C.
2.6.8.1.4.3 2.6.3.2.2.1 16,190.00
511.00
0000008525
GD N
6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -793 GUIA DE INTERNAMIENTO BAIRES S.A.C.
2.6.3.2.2.1
16,190.00

2.113172 REFORZAMIENTO DE DIEZ AULAS, SERVICIOS HIGIENICOS, ESCALERA Y RECONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA I.E.P. DIONICIO MANCO CAMPOS 1 RECURSOS ORDINARIOS INFORME N 1272-2013/GRL/GRI/OO/CNI EXP N 0000003891 GC N 4/19/2013 CONTRATO SUSCRITO INF (OBRAS) N 1272-2013-OO HCC INGENIERIA S.A.C. 584724 CONTRATO N 10-2012/GRL - AMC N 122011/GRL/CEP RESOLUCION EJECUTI VA REGONAL 1014-2012-PRES SOLICITA COMPROMISO PARA LIQUIDAC ION DE LA OBRA: REFORZAMIENTO DE DIEZ AULAS, SERVICIOS HIGIENICOS, ESCALERAC INFORME N 1272-2013/GRL/GRI/OO/CNI EXP N 0000003891 GD N 4/19/2013 FACTURA 1-51 HCC INGENIERIA S.A.C. 584724 CONTRATO N 10-2012/GRL - AMC N 122011/GRL/CEP RESOLUCION EJECUTI VA REGONAL 1014-2012-PRES SOLICITA LIQUIDAC ION DE LA OBRA: REFORZAMIENTO DE DIEZ AULAS, SERVICIOS HIGIENICOS, ESCALERA YRECONSTRUCCION POR EL PAGO DE SALDO LIQUIDACION DE LA OBRA: 0000003891 GG N 4/22/2013 COMPROBANTES DE 7609 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. REFORZAMIENTO DE DIEZ AULAS, SERVICIOS HIGIENICOS, ESCALERA Y RECONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA I.E.P. DIONICIO MANCO CAMPOS CONTRATO N 10-2012/GRL - AMC N 122011/GRL/CEP RESOLUCION EJECUTI VAREGONAL 1014-201 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 0000003891 GG N 4/22/2013 COMPROBANTES DE 7610 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. 0000051 FECHA 03/04/2013 DE SALDO LIQUIDACION DE LA OBRA: REFORZAMIENTO DE DIEZ AULAS, SERVICIOS HIGIENICOS, ESCALERA Y RECONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA I.E.P. DIONICIO MANCO CAMPOS CONTRATO N 102012/GRL - AMC N 12 POR EL SALDO A CARGO PENALIDAD POR ATRASO 0000003891 GG N 4/22/2013 COMPROBANTES DE 7611 PAGO (EMITIDO POR HCC LA UE) INGENIERIA S.A.C. EN INFORMES INCUMPLIMIENTOS DE SALDO LIQUIDACION DE LA OBRA: REFORZAMIENTO DEDIEZ AULAS, SERVICIOS HIGIENICOS, ESCALERA Y RECONSTRUCCIONDE VEREDAS EN LA I.E.P. DIONICIO MANCO CAMPOS CONTRATO N 102012/GRL - AMCG
4,296.80
4,296.80 4,296.80 4,296.80
4,296.80
4,296.80 4,296.80
4,296.80
4,296.80 4,296.80
2.6.2.2.2.5
2.6.2.2.2.5
4,296.80
2.6.2.2.2.5
2,883.43
2.6.2.2.2.5
515.62
2.6.2.2.2.5
897.75
0229 "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD"

2.132068 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000002518 GC N 3/20/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 616-2013/GRI LK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MEMORANDO N 616-2013-GRL/GRI EXP N 573455 CONTRATO N 11 6-2012/GRL LP N 005-2012/GRL/CE SOLICITA EL COMPROMISO PA RA VALORIZACION N 07 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RE
442,318.67
442,318.67 442,318.67 125,644.41
442,318.67
442,318.67 442,318.67
359,828.67
359,828.67 359,828.67
2.6.2.2.3.2
Pgina 53 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000002518 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. 1-1865 Proveedor LK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Observacin (i) MEMORANDO N 616-2013-GRL/GRI EXP N 573455 CONTRATO N 11 6-2012/GRL LP N 005-2012/GRL/CE SOLICITA VALORIZACION N 07DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 07 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL MEMORANDON 616-2013-GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2012-SUNATCON FACT N 001865 FECHA 05/02/20123 DE LA VALORIZACION N 07 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL M MEMORANDO N 639-2013/GRL/GRI EXP N 574783 CONTRATO N 14 7-2012/GRL - AMC N 1482012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO PARA VALORIZACION DE SUPERVISION N 06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DELCENTRO DE SALUD MEMORANDO N 639-2013/GRL/GRI EXP N 574783 CONTRATO N 14 7-2012/GRL - AMC N 1482012/GRL/CEP SOLICITA VALORIZACION DE SUPERVISION N 06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL RED POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL RED DE SALUD HUARAL CONTRATO N 14 72012/GRL - AMC N 148-2012/GRL/CEP MEMORANDO N 639-2 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 000069 FECHA 05/02/2013 DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUDDEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL RED DE SALUD HUARAL CONTRATO N 14 7-2012 MEMORANDO N 693-2013-GRL/GRI EXP N 575668 CONTRATO N 11 6-2012/GRL LP N 005-2012/GRL/CE SOLICITA EL COMPROMISO PA RA ADICIONAL DE OBRA N 01 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL MEMORANDO N 693-2013-GRL/GRI EXP N 575668 CONTRATO N 11 6-2012/GRL LP N 005-2012/GRL/CE SOLICITA ADICIONAL DE OBRA N 01 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DELOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARA POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNTCON FACY N 001847 FECGHA 27/12/2012 ADICIONAL DE OBRA N 01 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOSSERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DESALUD HUARAL MEMO POR EL PAGO ADICIONAL DE OBRA N 01 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL MEMORANDO N 693-2013-GRL/GRI POR LA COBRANZA COACTIVA SEGUN RESOLUCION N 0210070108999 ADICIONAL DE OBRA N 01 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL MEMORANDO N 693-2013-GRL/GRI COMPROMISO POR ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 A CARGO DELA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL RED DE SALUD HUARAL ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUDDEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 129GLO DE PETROLEO DIESEL B5 A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL- RED DE SALUD HUARAL REFERENCIA O/C N 350 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 350 MEMORANDO N 908-2013/GRL/GRI EXP N 585553 CONTRATO N 14 7-2012/GRL - AMC N 1482012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO PARA VALORIZACION DE SUPERVISION N 07 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DELCENTRO DE SALUD MEMORANDO N 908-2013/GRL/GRI EXP N 585553 CONTRATO N 14 7-2012/GRL - AMC N 1482012/GRL/CEP SOLICITA PAGO DE VALORIZACION DE SUPERVISION N 07 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUAR POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 07 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL RED DE SALUD HUARAL MEMORANDO N 9082013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 12% CON FAACT N 000072 FECHA 05/03/2013 DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 07 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL RED DE SALUD HUARAL MEMORANDO N 908-20 MEMORANDO N 913-2013-GRL/GRI EXP N 585669 CONTRATO N 11 6-2012/GRL LP N 005-2012/GRL/CE SOLICITA EL COMPROMISO PARAVALORIZACION N 08 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED D MEMORANDO N 913-2013-GRL/GRI EXP N 585669 CONTRATO N 11 6-2012/GRL LP N 005-2012/GRL/CE SOLICITA EL PAGO PARA VALORIZACION N 08 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 08 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL CONTRATO N 11 6-2012/GRL LP N 0052012/GRL/CE MEMORANDO N 913-2013-GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 001881 FECHA 05/03/2013 DE LA VALORIZACION N 08 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARALC COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER PARA MONITOREO, CON CARGOA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE CHOFER PARA MONITOREO, CON CARGO A LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DESALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL RED DE SALUD HUARALCORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 SE ADJUNTASUSPENSIOPN DE 4TA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER PARA MONITOREO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/ COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIO DE MONITOREODE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIO DE MONITOREO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIO DE MONITOREO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - REDDE SALUD HUARAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SERVICIO DE CHOFER PARA MONITOREO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 RVICIO DE CHOFER PARA MONITOREO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUDDEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEG POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER PARA MONITOREO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013REFERENCIA O/S N MEMORANDO N1307-2013-GRL/GRI EXP:598450 CONTRATO N147-2012-GRL/CEP AMC N148-2012GRL COMPROMISO POR VALORIZACION DESUPERVISION N06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASEHUARAL RED DE S MEMORANDO N1307-2013-GRL/GRI EXP:598450 CONTRATO N147-2012-GRL/CEP AMC N148-2012GRL POR VALORIZACION DE SUPERVISION N06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUAR POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N08 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOSDE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL CONTRATO N147-201 2-GRL/CEP AMC N148-2012-GRL MEMORANDO N1307-2013-GR POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 0000088 FECHA 09/04/2013 MEMORANDO N1599-2013-GRL- GRI EXP:608588 CONTRATO N116-2012 PROCESO LP N05-2012-GRL COMPROMISO POR VALORIZACION N09 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL POR VALORIZACION N0 9 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N0 9 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL CONTRATO N116-20 12 PROCESO LP N052012-GRL MEMORANDO N1599-2013-GRL- GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 001894 FECHA 10/04/2013 DE LA VALORIZACION N0 9 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL Esp.D 2.6.2.2.3.2 Comprometido Devengado 125,644.41 Girado
3/21/2013 FACTURA
0000002518
GG N
3/26/2013 COMPROBANTES DE 6220 PAGO (EMITIDO POR LK LA CONTRATISTAS UE) GENERALES S.A.C.
2.6.2.2.3.2
119,362.19
0000002518
GG N
2.6.2.2.3.2
6,282.22
0000002659
GC N
3/22/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 639-2013-GRI ALANOCA ARAGON BERNARDO
2.6.8.1.4.3
10,048.61
0000002659
GD N
3/22/2013 FACTURA
3-69
ALANOCA ARAGON BERNARDO
2.6.8.1.4.3
10,048.61
0000002659
GG N
3/25/2013 COMPROBANTES DE 6091 PAGO (EMITIDO POR ALANOCA LA UE) ARAGON BERNARDO
2.6.8.1.4.3
8,842.78
0000002659
GG N
2.6.8.1.4.3
1,205.83
0000003037
GC N
4/2/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 693-2013/GRI LK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
2.6.2.2.3.2
5,620.00
0000003037
GD N
4/2/2013 FACTURA
1-1847
LK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
2.6.2.2.3.2
5,620.00
0000003037
GG N
2.6.2.2.3.2
281.00
0000003037
GG N
2.6.2.2.3.2
843.00
0000003037
GG N
2.6.2.2.3.2
4,496.00
0000003361
GC N
4/11/2013 ORDEN DE COMPRA -0000350 GUIA DE INTERNAMIENTO TRANSPORTE CASSA EIRL
2.6.2.2.3.4
1,754.40
0000003361
GD N
4/30/2013 FACTURA
3-16992
TRANSPORTE CASSA EIRL
2.6.2.2.3.4
1,754.40
0000003361
GG N
5/31/2013 COMPROBANTES DE 10973 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTE LA UE) CASSA EIRL
2.6.2.2.3.4
1,649.40
0000003361 0000003492
GG N GC N
5/31/2013 COMPROBANTES DE 10974 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTE LA UE) CASSA EIRL 4/15/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 908-2013/GRI ALANOCA ARAGON BERNARDO
2.6.2.2.3.4 2.6.8.1.4.3 10,160.37
105.00
0000003492
GD N
4/15/2013 FACTURA
3-72
2.6.8.1.4.3
10,160.37
0000003492
GG N
2.6.8.1.4.3
8,941.13
0000003492
GG N
2.6.8.1.4.3
1,219.24
0000003540
GC N
4/16/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 913-2013-GRI LK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
2.6.2.2.3.2
114,106.85
0000003540
GD N
4/16/2013 FACTURA
1-1881
2.6.2.2.3.2
114,106.85
0000003540
GG N
2.6.2.2.3.2
108,401.51
0000003540
GG N
2.6.2.2.3.2
5,705.34
0000003713
GC N
BUSTAMANTE PORTAL MAXIMANDRO
2.6.2.2.3.5
1,800.00
0000003713
GD N
4/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000169 PROFESIONALES BUSTAMANTE PORTAL MAXIMANDRO
2.6.2.2.3.5
1,800.00
0000003713
GG N
5/2/2013 COMPROBANTES DE 8329 PAGO (EMITIDO POR BUSTAMANTE LA UE) PORTAL MAXIMANDRO
2.6.2.2.3.5
1,800.00
0000003714
GC N
OCHOA CUBILLAS ROMI ROQUE
2.6.2.2.3.5
850.00
0000003714
GD N
4/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0010-000002 PROFESIONALES OCHOA CUBILLAS ROMI ROQUE
2.6.2.2.3.5
850.00
0000003714
GG N
5/2/2013 COMPROBANTES DE 8330 PAGO (EMITIDO POR OCHOA LA UE) CUBILLAS ROMI ROQUE
2.6.2.2.3.5
850.00
0000004983
GC N
BUSTAMANTE PORTAL MAXIMANDRO
2.6.2.2.3.5
1,800.00
0000004983
GD N
5/3/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000170 PROFESIONALES BUSTAMANTE PORTAL MAXIMANDRO
2.6.2.2.3.5
1,800.00
0000004983
GG N
5/8/2013 COMPROBANTES DE 9142 PAGO (EMITIDO POR BUSTAMANTE LA UE) PORTAL MAXIMANDRO
2.6.2.2.3.5
1,800.00
0000005185
GC N
5/8/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1307-2013-GRI ALANOCA ARAGON BERNARDO
2.6.8.1.4.3
6,533.12
0000005185
GD N
5/9/2013 FACTURA
0003-000088
2.6.8.1.4.3
6,533.12
0000005185
GG N
2.6.8.1.4.3
5,749.15
0000005185 0000006342
GG N GC N
5/9/2013 COMPROBANTES DE 9236 PAGO (EMITIDO POR ALANOCA LA UE) ARAGON BERNARDO 5/28/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1599-2013-GRI LK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
2.6.8.1.4.3 2.6.2.2.3.2 81,510.91
783.97
0000006342
GD N
5/28/2013 FACTURA
001-001894
2.6.2.2.3.2
81,510.91
0000006342
GG N
2.6.2.2.3.2
77,435.36
0000006342
GG N
2.6.2.2.3.2
4,075.55
0000007764
GC N
6/18/2013 ORDEN DE COMPRA -0000886 GUIA DE INTERNAMIENTO METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C. COMPROMISO DE ADQUISICION DE CAMILLAS PARA MOBILIARIOS MEDICO, PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL PROCESO ADS N0042-2013-GRL - CONTRATO N093-2013-GRL 6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -886 GUIA DE INTERNAMIENTO METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C. ADQUISICION DE CAMILLAS PARA MOBILIARIOS MEDICO, PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL PROCESO ADS N0042-2013-GRL - CONTRATO N 093-2013-GRL COMPROMISO POR ADQUISICION DE BOMBAS DE 6/18/2013 ORDEN DE COMPRA -820 GUIA DE INTERNAMIENTO CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INFUSION VOLUMETRICA PROGRAMABLE DE DOS CANALES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL , CONTRATO N075-2013-GR, PROCES POR ADQUISICION 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -820 GUIA DE INTERNAMIENTO CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICA PROGRAMABLE DE DOS CANALES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL , CONTRATO N075-2013-GR, PROCESO AMC N31-2 COMPROMISO POR ADQUISICION DE CAMILLAS 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -0000913 GUIA DE INTERNAMIENTO FABRI MEDICAL S.A.C. PARA MOBILIARIO MEDICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - REDDE SALUD HUARAL CONTRATO N090-2013, PROCESO ADS N42-2013 ADQUISICION DE CAMILLAS PARA MOBILIARIO 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -916 GUIA DE INTERNAMIENTO FABRI MEDICAL S.A.C. MEDICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BASE HUARAL - RED DE SALUD HUARAL CONTRATO N090-2013, PROCESO ADS N42-2013
2.6.3.2.4.1
18,490.00
0000007764
GD N
2.6.3.2.4.1
18,490.00
0000007821
GC N
2.6.3.2.4.2
25,000.00
0000007821
GD N
2.6.3.2.4.2
25,000.00
0000008620
GC N
2.6.3.2.4.1
39,000.00
0000008620
GD N
2.6.3.2.4.1
39,000.00
0230 "MEJORAMIENTO DE LOCALES"

2.113180 RECONSTRUCCION DE 02 AULAS, SERVICIOS HIGIENICOS, VEREDAS Y CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.P. N 21628 CLARITA - SAN VICENTE 1 RECURSOS ORDINARIOS RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N1011-20120000006158 GC N 5/23/2013 DISPOSITIVO LEGAL O RER ACTO N1011-2012-PRES DE ADMINISTRACION AHUMADA 1 VASQUEZ JORGE RAMIRO PRES INFORME N1791-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:603045 CONTRATO N088-2011, PROCESO N087-2011-GRL COMPROMISO POR LIQUIDACION DE EJECUCION DE SUPERVISION DE LA OBRA:RECONSTRUCCION DE 02 AULAS, SERVICIOS HIGIENICOS, V RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N1011-20120000006158 GD N 5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-558 PROFESIONALES AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO PRES INFORME N1791-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:603045 CONTRATO N088-2011, PROCESO N087-2011-GRL POR LIQUIDACION DE EJECUCION DE SUPERVISION DE LA OBRA:RECONSTRUCCION DE 02 AULAS, SERVICIOS HIGIENICOS, VEREDAS Y C POR EL PAGO DE SALDO A FAVOR POR 0000006158 GG N 5/24/2013 COMPROBANTES DE 10329 PAGO (EMITIDO POR AHUMADA LA UE) VASQUEZ JORGE RAMIRO LIQUIDACION DE EJECUCION DE SUPERVISION DE LA OBRA:RECONSTRUCCION DE 02 AULAS, SERVICIOS HIGIENICOS, VEREDAS Y CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.P. N 21628 CLARITA - SAN VICENTE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N1011-2012-PRESI POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 0000006158 GG N 5/24/2013 COMPROBANTES DE 10330 PAGO (EMITIDO POR AHUMADA LA UE) VASQUEZ JORGE RAMIRO CATEGORIA REFERENCIAINFORME N 1791-2013GRL/GRI/OO-CNI POR EL PAGO DE SALDO A CARGO POR ATRASO EN 0000006158 GG N 5/24/2013 COMPROBANTES DE 10331 PAGO (EMITIDO POR AHUMADA LA UE) VASQUEZ JORGE RAMIRO PRESENTACION DE INFORMES SEGUN INFORME N 1791-2013-GRL/GRI/OO/CNI
1,800.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00
1,800.00
1,800.00 1,800.00
1,800.00
1,800.00 1,800.00
2.6.2.2.2.5
2.6.2.2.2.5
1,800.00
2.6.2.2.2.5
630.00
2.6.2.2.2.5 2.6.2.2.2.5
180.00 990.00

2.113181 REHABILITACION DE SEIS AULAS, ESCALERA, RECONSTRUCCION DE VEREDAS, LOSA DEPORTIVA Y POZO PERCOLADOR EN LA I.E. N20831, ANEXO BUJAMA ALTA 1 RECURSOS ORDINARIOS RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N923-20120000006128 GC N 5/23/2013 DISPOSITIVO LEGAL O INF ACTO N1792-2013-OO DE ADMINISTRACION COMPAIA 1 CONSTRUCTORA LUYSAN S.R.L. PRES INFORME N1792-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:603053 CONTRATO N023-2012, PROCESO AMC N04-2012 COMPROMISO POR LIQUIDACION DE EJECUCION DELA OBRA: REHABILITACION DE SEIS AULAS, ESCALERA, RECONSTRUCCION DE VEREDAS, L RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N923-20120000006128 GD N 5/24/2013 FACTURA 1-136 COMPAIA CONSTRUCTORA LUYSAN S.R.L. PRES INFORME N1792-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:603053 CONTRATO N023-2012, PROCESO AMC N04-2012 POR LIQUIDACION DE EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE SEIS AULAS, ESCALERA, RECONSTRUCCION DE VEREDAS, LOSA DEPORT 0000006128 GG N POR EL PAGO DE SALDO A FAVOR POR 5/24/2013 COMPROBANTES DE 10323 PAGO (EMITIDO POR COMPAIA LA UE) CONSTRUCTORA LUYSAN S.R.L. LIQUIDACION DE EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE SEIS AULAS, ESCALERA, RECONSTRUCCION DE VEREDAS, LOSA DEPORTIVA Y POZO PERCOLADOR EN LA I.E. N20831, ANEXO BUJAMA ALTA RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N923-2012-PRESI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/24/2013 COMPROBANTES DE 10324 PAGO (EMITIDO POR COMPAIA LA UE) CONSTRUCTORA LUYSAN S.R.L. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000136 FECHA 15/05/2013 DE SALDO A FAVOR POR LIQUIDACION DE EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE SEIS AULAS, ESCALERA, RECONSTRUCCION DE VEREDAS, LOSA DEPORTIVA Y POZO PERCOLADOR
974.05
974.05 974.05 974.05
974.05
974.05 974.05
974.05
974.05 974.05
2.6.2.2.2.5
2.6.2.2.2.5
974.05
2.6.2.2.2.5
925.35
0000006128
GG N
2.6.2.2.2.5
48.70
0234 "MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD"

2.114464 RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000002088 GC N 3/14/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 532-2013/GRI CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.
1,135,574.86
1,135,574.86 938,533.88 133,679.62
1,135,574.86
1,135,574.86 938,533.88
922,565.13
922,565.13 922,565.13
0000002088
GD N
3/14/2013 FACTURA
1-1490
CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.
0000002088
GG N
3/15/2013 COMPROBANTES DE 5550 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCCIONES LA UE) EQQUS S.A.
MEMORADNO N 532-2013/GRL/GRI EXP N 570247 CONTRATO N 14 4-2011/GRL. AMC N 1232011/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO PARA SALDO DE VALORIZACION N 11 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS MEMORADNO N 532-2013/GRL/GRI EXP N 570247 CONTRATO N 14 4-2011/GRL. AMC N 1232011/GRL/CEP SOLICITA SALDO DE VALORIZACION N 11 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS POR EL PAGO DEL SALDO DE LA VALORIZACION N 11 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS CONTRATO N 14 4-2011/GRL. AMC N 1232011/GRL/CEP MEMORADNO N 532-2013/GRL/GRI
2.6.2.2.3.2
2.6.2.2.3.2
133,679.62
2.6.2.2.3.2
126,995.64
Pgina 54 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000002088 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) 'POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 001490 FECHA 05/03/2013DEL SALDO DE LA VALORIZACION N 11 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS CONTRATO N 14 4-2011/GRL. AMC N 123MEMORADNO N 533-2013/GRL/GRI EXP N 570251 CONTRATO N 14 4-2011/GRL. AMC N 1232011/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 12 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS MEMORADNO N 533-2013/GRL/GRI EXP N 570251 CONTRATO N 14 4-2011/GRL. AMC N 1232011/GRL/CEP SOLICITA LA VALORIZACIONN 12 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTODEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 12 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS CONTRATO N 14 4-2011/GRL. AMC N 1232011/GRL/CEP MEMORADNO N 533-2013/GRL/GRI POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 12 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS CONTRATO N 14 4-2011/GRL. AMC N 1232011/GRL/CEP MEMORADNO N 533-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5<% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACTY N 001488 FECHA 05/03/2013 DE LA VALORIZACION N 12 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS CONTRATO N 14 4-2011/GRL. AMCN 123-2011/GRL/ MENORANDO N 723-2013/GRL/GRI EXP N 578021 CONTRATO N 14 4-2011/GRL AMC N 1232011/GRL/CEP COMPROMISO PARA VALORIZ ACION DE LA OBRA N 13 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACIONY EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS MENORANDO N 723-2013/GRL/GRI EXP N 578021 CONTRATO N 14 4-2011/GRL AMC N 1232011/GRL/CEP VALORIZ ACION DE LA OBRA N 13 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE LA OBRA N 13 DE LA OBRA:RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS CONTRATO N 14 4-2011/GRL AMC N 1232011/GRL/CEP MENORANDO N 723-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SGEUN RESOLUCION N293-2010- SUNATCON FACT N 001487 FECHA 04/03/2013 DE LA VALORIZACION DE LA OBRA N 13 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS CONTRATO N 14 4-2011/GRL AMC N 123-20 MEMORANDO N 726-2013/GRL/GRI EXP N 578839 CONTRATO N 19 -2012-GRL, PROCESO ADP N 142011/GRL/CEP SOLICITA EL COMPR OMISO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 10 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS MEMORANDO N 726-2013/GRL/GRI EXP N 578839 CONTRATO N 19 -2012-GRL, PROCESO ADP N 142011/GRL/CEP SOLICITA LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 10 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 10 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DESALUD DE YAUYOS MEMORANDO N 726-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 000217 FECHA 01/02/2013 DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 10 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS MEMORANDO N 726-2013/GRL/GRI MEMORANDO N1528-2013-GRL-GRI EXP:606668 CONTRATO N144-2011 PROCESO AMC N123-2011GRL, DERIVADO DE LICITACION PUBLICA N004-2011 COMPROMISO POR VALORIZACION N14 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUDDE YAUYOS MEMORANDO N1528-2013-GRL-GRI EXP:606668 CONTRATO N144-2011 PROCESO AMC N123-2011GRL, DERIVADO DE LICITACION PUBLICA N004-2011 POR VALORIZACION N14 DE LA OBRA: RE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N14 DE LA OBRA: RE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS CONTRATO N144-201 1 PROCESO AMC N123-2011GRL, DERIVADODE LICITACION PUBLICA N004-2011 MEMORANDO N1528-2013-GRL-GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-20190-S UNAT CON FACT N 001492 FECHA 01/04/2013 DE LA VALORIZACION N14 DE LA OBRA: RE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS CONTRATO N144-201 1 PROCESO AMC N123-2011-GRL CONTRATO N144-2011-GRL, PROCESO AMC N1232011 COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS , SALDO FINAL CONTRATO N144-2011-GRL, PROCESO AMC N1232011 DEVENGADO POR EJECUCION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS , SALDO FINAL POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 15 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRODE SALUD DE YAUYOS , SALDO FINAL CONTRATO N144-2011-GRL, PROCESO AMC N123-2011 REFERENCIA MEMORANDO N 1913-2013-GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 001495 FECHA 01/05/2013 DE LA VALORIZACION N 15 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS , SALDO FINAL CONTRATO N144-2 POR EL PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES N 05 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS , SALDO FINAL CONTRATO N144-2011-GRL, P ROCESO AMC N1232011 REFERENCIA MEMORANDO N 1912-2013-GRL /GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 001505 FECHA 03/06/2013 DE MAYORES GASTOS GENERALES N 05 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS , SALDO FINAL CONTRAT POR EL PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES N 03PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS , SALDO FINAL CONTRATO N144-2011-GRL, P ROCESO AMC N1232011 REFERENCIA MEMORANDO N 1914-2013-GRL /GRI POR LA DETR5ACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNTA CON FACT N 001503 FECHA 03/06/2013 DE MAYORES GASTOS GENERALES N 03PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS , SALDO FINAL CONTRAT MEMORANDO N 1911-2013/GRL/GRI EXP N _620895 CONTRATO N 19 -2012-GRL, PROCESO ADP N 142011/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 12 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUDDE YAUYOS MEMORANDO N 1911-2013/GRL/GRI EXP N _620895 CONTRATO N 19 -2012-GRL, PROCESO ADP N 142011/GRL/CEP DEVENGADO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 12 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 12 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DESALUD DE YAUYOS CONTRATO N 19 -2012-GRL, PROCESO ADP N 14-2011/GRL/CEP MEMORANDO N 1911-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 000248 FECHA 08/04/2013 DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 12 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS CONTRATO N 19 -2012-GRL, PROCESO ADP N 14-2011/GRL/CEP MEMORANDO N INFORME N1049-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:577726 CONTRATO N144-2011-GRL/ AMC N123-2011 COMPROMISO POR MAYORES GASTOS GENERALES DE AMPLIACION DE PLAZO N02 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS POR MAYORES GASTOS GE NERALES DE AMPLIACION DE PLAZO N02 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS POR EL PAGO DE MAYORES GASTOS GE NERALES DE AMPLIACION DE PLAZO N02 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS CONTRATO N14 4-2011-GRL/AMC N123-2011 INFORME N10492013-GRL-GRI-OO-CNI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010 SUNATCON FACT N| 001484 FECHA 22/02/2013 DE MAYORES GASTOS GE NERALES DE AMPLIACION DE PLAZO N02 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS CONTRATO N14 4-20 Esp.D 2.6.2.2.3.2 Comprometido Devengado Girado 6,683.98
0000002089
GC N
3/14/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 533-2013/GRI CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.
2.6.2.2.3.2
318,170.10
0000002089
GD N
3/14/2013 FACTURA
1-1488
2.6.2.2.3.2
318,170.10
0000002089
GG N
2.6.2.2.3.2
250,000.00
0000002089
GG N
2.6.2.2.3.2
52,261.59
0000002089
GG N
2.6.2.2.3.2
15,908.51
0000002952
GC N
3/27/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 723-2013/GRI CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.
2.6.2.2.3.2
262,927.13
0000002952
GD N
3/27/2013 FACTURA
1-1487
2.6.2.2.3.2
262,927.13
0000002952
GG N
2.6.2.2.3.2
249,780.77
0000002952
GG N
2.6.2.2.3.2
13,146.36
0000003030
GC N
4/2/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 726-2013/GR PALOMINO RUIZ ESTELA
2.6.2.2.3.5
15,075.00
0000003030
GD N
4/2/2013 FACTURA
5-217
PALOMINO RUIZ ESTELA
2.6.2.2.3.5
15,075.00
0000003030
GG N
4/3/2013 COMPROBANTES DE 6718 PAGO (EMITIDO POR PALOMINO LA UE) RUIZ ESTELA
2.6.2.2.3.5
13,266.00
0000003030
GG N
2.6.2.2.3.5
1,809.00
0000006132
GC N
5/23/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1528-2013-GRI CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.
2.6.2.2.3.2
87,907.75
0000006132
GD N
5/24/2013 FACTURA
1-1492
2.6.2.2.3.2
87,907.75
0000006132
GG N
2.6.2.2.3.2
83,512.36
0000006132
GG N
2.6.2.2.3.2
4,395.39
0000006983
GC N
6/7/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N144-2011CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.
2.6.2.2.3.2
81,944.45
0000006983
GD N
6/7/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N144-2011 CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.
2.6.2.2.3.2
81,944.45
0000006983
GG N
2.6.2.2.3.2
13,052.22
0000006983
GG N
2.6.2.2.3.2
686.96
0000006983
GG N
2.6.2.2.3.2
15,534.61
0000006983
GG N
2.6.2.2.3.2
817.61
0000006983
GG N
2.6.2.2.3.2
34,090.08
0000006983
GG N
2.6.2.2.3.2
1,794.22
0000007910
GC N
6/19/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1911-2013-GRI PALOMINO RUIZ ESTELA
2.6.2.2.3.5
4,117.50
0000007910
GD N
6/19/2013 FACTURA
005-000248
PALOMINO RUIZ ESTELA
2.6.2.2.3.5
4,117.50
0000007910
GG N
2.6.2.2.3.5
3,623.40
0000007910
GG N
2.6.2.2.3.5
494.10
0000008088
GC N
6/20/2013 CONTRATO SUSCRITO 1049-2013-GRI (OBRAS)
2.6.2.2.3.2
34,712.33
0000008088
GD N
6/20/2013 FACTURA
001-001484
2.6.2.2.3.2
34,712.33
0000008088
GG N
2.6.2.2.3.2
32,976.71
0000008088
GG N
2.6.2.2.3.2
1,735.62
5 RECURSOS DETERMINADOS 0000008839 GC N 6/27/2013 CONTRATO SUSCRITO RGGR (OBRAS) N31-2013-GGR CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.
0000008839
GD N
6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO RGGR (VARIOS) N31-2013
0000008840
GC N
6/27/2013 CONTRATO SUSCRITO RER (OBRAS) N279-2013-PRES CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.
0000008840
GD N
6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO RER (VARIOS) N279-2013
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N031-2013GGR CONTRATO N144-2011-GRL PROCESO AMC N 123-2011-GRL DERIRVADO DE LP N04-2011 COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N031-2013GGR CONTRATO N144-2011-GRL PROCESO AMC N 123-2011-GRL DERIRVADO DE LP N04-2011 POR EJECUCION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AM PLIACION YEQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N279-2013GGR CONTRATO N144-2011-GRL PROCESO AMC N 123-2011-GRL DERIRVADO DE LP N04-2011 COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N279-2013GGR CONTRATO N144-2011-GRL PROCESO AMC N 123-2011-GRL DERIRVADO DE LP N04-2011 POR EJECUCION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, AM PLIACION YEQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAUYOS
2.6.2.2.3.2
197,040.98 43,014.94
197,040.98
2.6.2.2.3.2
43,014.94
2.6.2.2.3.2
154,026.04
2.6.2.2.3.2
154,026.04
0235 "CONSTRUCCION DE AULAS"

2.131740 CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINCIA DE HUAURA 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N 558-2013-GRL/GRI EXP N 571050 0000002460 GC N 3/20/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 558-2013-GRI CONSORCIO DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.2.2.2 CON CONTRATO N 17 6-2012/GRL AMC N 1812012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO PARA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE C MEMORANDO N 558-2013-GRL/GRI EXP N 571050 0000002460 GD N 3/20/2013 FACTURA 1-1179 CONSORCIO DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.2.2.2 CON CONTRATO N 17 6-2012/GRL AMC N 1812012/GRL/CEP SOLICITA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINCIA 0000002460 GG N POR EL SOCIEDAD PAGO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA 3/21/2013 COMPROBANTES DE 5875 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.2.2.2 CON OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINCIA DE HUAURAMEMORANDO N 558-2013-GRL/GRI POR LA SOCIEDAD DETRACCION DEL 5% SWEGUN 3/21/2013 COMPROBANTES DE 5876 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.2.2.2 CON RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 001179 FECHA 05/02/2013 DE LA VALORIZACION N03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINCIA 3/27/2013 ORDEN DE SERVICIO0002307 VELASQUEZ CABRERA JACKSON COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINCIA DE HUAURA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN,EN EL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINCIA DE HUAURA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINCIA DE HUAURACORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2.6.2.2.2.5
127,268.21
127,268.21 127,268.21 45,050.01
127,268.21
127,268.21 127,268.21
83,379.83
83,379.83 83,379.83
45,050.01
42,797.51
0000002460
GG N
2,252.50
0000002945
GC N
6,202.00
0000002945
GD N
3/27/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-316 PROFESIONALES VELASQUEZ CABRERA JACKSON
2.6.2.2.2.5
6,202.00
0000002945
GG N
4/3/2013 COMPROBANTES DE 6748 PAGO (EMITIDO POR VELASQUEZ LA UE) CABRERA JACKSON
2.6.2.2.2.5
6,202.00
0000004767
GC N
MEMORANDO N 1199-2013/GRL/GRI EXP N 594721 4/30/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 1199-2013/GR CONSORCIO DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.2.2.2 CON CONTRATO N 1 76-2012/GRL AMC N 1812012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, ENEL DISTRITO DE 4/30/2013 FACTURA MEMORANDO N 1199-2013/GRL/GRI EXP N 594721 CONSORCIO DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.2.2.2 CON CONTRATO N 1 76-2012/GRL AMC N 1812012/GRL/CEP SOLICITA LA VALORIZACIONN 04 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINC POR EL SOCIEDAD PAGO DE LA VALORIZACION N 04 DE LA 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8798 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.2.2.2 CON OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINCIA DE HUAURACONTRATO N 1 76-2012/GRL AMC N 181-2012/GRL/CEP MEMORANDO N 1199-2013/GRL 1-1182 POR LA SOCIEDAD DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION LIMITADA 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8799 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 2.6.2.2.2.2 CON N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0001182 FECHA 18/03/2013 DE LA VALORIZACION N04 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINCIA8 MEMORANDO N 1200-2013/GRL/GRI EXP N 594722 4/30/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 1200-2013/GR CONSORCIO DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.2.2.2 CON CONTRATO N 1 76-2012/GRL AMC N 1812012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, ENEL DISTRITO DE 4/30/2013 FACTURA MEMORANDO N 1200-2013/GRL/GRI EXP N 594722 1-1184 CONSORCIO DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.2.2.2 CON CONTRATO N 1 76-2012/GRL AMC N 1812012/GRL/CEP SOLICITA LA VALORIZACIONN 05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINC POR EL SOCIEDAD PAGO DE LA VALORIZACION N 05 DE LA 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8800 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.2.2.2 CON OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINCIA DE HUAURACONTRATO N 1 76-2012/GRL AMC N 181-2012/GRL/CEP MEMORANDO N 1200-2013/GRL
5,879.92
0000004767
GD N
5,879.92
0000004767
GG N
5,585.92
0000004767
GG N
294.00
0000004768
GC N
18,247.90
0000004768
GD N
18,247.90
0000004768
GG N
17,335.50
0000004768
GG N
0000006051
GC N
0000006051
GD N
0000006051
GG N
POR LA SOCIEDAD DETRACCION DDEL 5% DE SEGUN 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8801 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION COMERCIAL RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.2.2.2 CON RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 001184 FECHA 02/04/2013 DE LA VALORIZACION N05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS PROVINCIA8 COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 5/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0004140 VELASQUEZ CABRERA JACKSON 2.6.2.2.2.5 OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTINDE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINCIA DE HUAURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE KLA OBRA: 5/28/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000321 PROFESIONALES VELASQUEZ CABRERA JACKSON 2.6.2.2.2.5 CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, ENEL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINCIA DE HUAURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 28 DE FEBRERO 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEG POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10688 PAGO (EMITIDO POR VELASQUEZ LA UE) CABRERA JACKSON 2.6.2.2.2.5 OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINCIA DE HUAURACORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2013 REFERENCIA O/S N 4140 5/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0004139 VELASQUEZ CABRERA JACKSON COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE KLA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINCIA DE HUAURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 28 DE FEBRERO 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE KLA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, ENEL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINCIA DE HUAURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 28 DE FEBRERO 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEG POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE KLA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINCIA DE HUAURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 28 DE FEBRERO 2013 REFERENCIA O/S N 2.6.2.2.2.5
912.40
4,800.00
4,800.00
4,800.00
0000006052
GC N
3,200.00
0000006052
GD N
5/28/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000320 PROFESIONALES VELASQUEZ CABRERA JACKSON
2.6.2.2.2.5
3,200.00
0000006052
GG N
5/30/2013 COMPROBANTES DE 10689 PAGO (EMITIDO POR VELASQUEZ LA UE) CABRERA JACKSON
2.6.2.2.2.5
3,200.00
Pgina 55 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000006954 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) Esp.D Comprometido 43,888.38 Devengado Girado
0000006954
GD N
CONTRATO N176-2012-GRL PROCESO AMC N181- LIMITADA 6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N176-2012 CONSORCIO DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 2.6.2.2.2.2 CON 2012-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS PROVINCIA DE HUAURA ONTRATO N176-2012-GRL PROCESO AMC N1816/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N176-2012 CONSORCIO DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.2.2.2 CON 2012-GRL POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 20053 SAN AGUSTIN DE PUUN, EN EL DISTRITO DE CHECRAS - PROVINCIA DE HUAURA
43,888.38

2.109657 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 0000002533 GC N 3/21/2013 ORDEN DE COMPRA -0000230 GUIA DE INTERNAMIENTO TRANSPORTE CASSA EIRL A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A CARGO DE LA 0000002533 GD N 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000230 GUIA DE INTERNAMIENTO TRANSPORTE CASSA EIRL OBRA: CONSTRUCCIONDE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVASANTA CRUZ DE ANDAMARCA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 0000002533 GG N 5/9/2013 COMPROBANTES DE 9284 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTE LA UE) CASSA EIRL COMBUSTIBLE A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA REFERENCIA O/CN230 0000002533 0000002908 GG N GC N 5/9/2013 COMPROBANTES DE 9285 PAGO (EMITIDO POR TRANSPORTE LA UE) CASSA EIRL 3/27/2013 ORDEN DE SERVICIO0002359 PISCOYA MONTES PAULO HUGO POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 230 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013
277,985.53
277,985.53 277,985.53 2,720.00
277,985.53
277,985.53 277,985.53
144,327.16
144,327.16 144,327.16
2.6.2.2.2.4
2.6.2.2.2.4
2,720.00
2.6.2.2.2.4
2,557.00
2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.5 2,500.00
163.00
0000002908
GD N
3/27/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-7PROFESIONALES PISCOYA MONTES PAULO HUGO
0000002908
GG N
3/27/2013 COMPROBANTES DE 6428 PAGO (EMITIDO POR PISCOYA LA UE) MONTES PAULO HUGO
0000003093
GC N
POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO COMO ASISTENTE CORDOVA RODRIGUEZ JOHANNA MARIBEL TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
2.6.2.2.2.5
2,500.00
2.6.2.2.2.5
2,500.00
2.6.2.2.2.5
6,000.00
0000003093
GD N
0000003093
GG N
0000003106
GC N
0000003106
GD N
0000003106
GG N
0000003122
GC N
0000003122
GD N
0000003122
GG N
0000003422
GC N
0000003422
GD N
0000003422
GG N
0000003422 0000003463
GG N GC N
POR SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE 4/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-22 PROFESIONALES CORDOVA RODRIGUEZ JOHANNA MARIBEL INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE 4/8/2013 COMPROBANTES DE 6861 PAGO (EMITIDO POR CORDOVA LA UE) RODRIGUEZ JOHANNA MARIBEL TECNICO DE INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2203 COMPROMISO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE 4/4/2013 ORDEN DE COMPRA -0000314 GUIA DE INTERNAMIENTO BARRIGA GUIA WILMER ALFREDO PROTECCION PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA POR ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION 4/29/2013 BOLETA DE VENTA 2-503 BARRIGA GUIA WILMER ALFREDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE 5/15/2013 COMPROBANTES DE 9652 PAGO (EMITIDO POR BARRIGA LA UE) GUIA WILMER ALFREDO PROTECCION PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA REFERENCIA O/C N 314 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA 4/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0002430 HUAMANI OSCCO FELIX FAUSTINO PARA VIGAS Y LOZA ALIGERADA EN MODULO II, CON CARGO: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DEANDAMARCA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA VIGAS Y 4/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-214 PROFESIONALES HUAMANI OSCCO FELIX FAUSTINO LOZA ALIGERADA ENMODULO II, CON CARGO: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA,SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA 4/5/2013 COMPROBANTES DE 6859 PAGO (EMITIDO POR HUAMANI LA UE) OSCCO FELIX FAUSTINO PARA VIGAS Y LOZA ALIGERADA EN MODULO II, CON CARGO: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA REFERENCIA O/S N 2430 COMPROMISO POR ADQUISICION DE VARILLAS 4/11/2013 ORDEN DE COMPRA -0000355 GUIA DE INTERNAMIENTO MATCON LA ECONOMIA S.A.C. CORRUGADO A CARGO DELA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAINSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA POR ADQUISICION DE VARILLAS CORRUGADO A 4/29/2013 FACTURA 1-5435 MATCON LA ECONOMIA S.A.C. CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE VARILLAS 5/7/2013 COMPROBANTES DE 9035 PAGO (EMITIDO POR MATCON LA UE) LA ECONOMIA S.A.C. CORRUGADO A CARGODE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DELA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA REFERENCIA O/C N 355 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 5/7/2013 COMPROBANTES DE 9036 PAGO (EMITIDO POR MATCON LA UE) LA ECONOMIA S.A.C. REFERENCIA O/C N 355 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE DE 4/12/2013 ORDEN DE SERVICIO0002542 CORDOVA RODRIGUEZ JOHANNA MARIBEL INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE DE INSPECCION, CON 4/12/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-23 PROFESIONALES CORDOVA RODRIGUEZ JOHANNA MARIBEL CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013,SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE 4/16/2013 COMPROBANTES DE 7397 PAGO (EMITIDO POR CORDOVA LA UE) RODRIGUEZ JOHANNA MARIBEL INSPECCION, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2542 4/12/2013 ORDEN DE SERVICIO0002358 HUACACHINO FLORES EFRAIN COMPROMISO POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTACRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013,SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2358 COMPROMISO POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTACRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2333 COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2012 POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012,SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA
2.6.2.2.2.5
6,000.00
2.6.2.2.2.5
6,000.00
2.6.2.2.2.4
552.00
2.6.2.2.2.4
552.00
2.6.2.2.2.4
552.00
2.6.2.2.2.5
10,651.26
2.6.2.2.2.5
10,651.26
2.6.2.2.2.5
10,651.26
2.6.2.2.2.4
9,675.60
2.6.2.2.2.4
9,675.60
2.6.2.2.2.4
9,094.60
2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.5 3,000.00
581.00
0000003463
GD N
2.6.2.2.2.5
3,000.00
0000003463
GG N
2.6.2.2.2.5
3,000.00
0000003472
GC N
2.6.2.2.2.5
2,100.00
0000003472
GD N
4/16/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-9 PROFESIONALES HUACACHINO FLORES EFRAIN
2.6.2.2.2.5
2,100.00
0000003472
GG N
4/18/2013 COMPROBANTES DE 7554 PAGO (EMITIDO POR HUACACHINO LA UE) FLORES EFRAIN
2.6.2.2.2.5
2,100.00
0000003628
GC N
HUACACHINO FLORES EFRAIN
2.6.2.2.2.5
1,050.00
0000003628
GD N
4/18/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-10 PROFESIONALES HUACACHINO FLORES EFRAIN
2.6.2.2.2.5
1,050.00
0000003628
GG N
4/19/2013 COMPROBANTES DE 7595 PAGO (EMITIDO POR HUACACHINO LA UE) FLORES EFRAIN
2.6.2.2.2.5
1,050.00
0000003629
GC N
AQUINO PRADO ESTHER
2.6.2.2.2.5
4,800.00
0000003629
GD N
4/18/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-74 PROFESIONALES AQUINO PRADO ESTHER
2.6.2.2.2.5
4,800.00
0000003629
GG N
4/22/2013 COMPROBANTES DE 7613 PAGO (EMITIDO POR AQUINO LA UE) PRADO ESTHER
0000003631
GC N
4/17/2013
0000003631
GD N
4/18/2013
0000003631
GG N
4/19/2013
0000003709
GC N
4/18/2013
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 REFERENCIA O/S N 2202 COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER PARA EL ORDEN DE SERVICIO0002544 BUSTAMANTE PORTAL MAXIMANDRO MONITOREO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE CHOFER PARA EL MONITOREO RECIBO POR HONORARIOS 1-168 PROFESIONALES BUSTAMANTE PORTAL MAXIMANDRO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013,CON SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER PARA EL COMPROBANTES DE 7580 PAGO (EMITIDO POR BUSTAMANTE LA UE) PORTAL MAXIMANDRO MONITOREO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2544 ORDEN DE SERVICIO0002431 CULE AZURZA DE GARRIAZO LEONIDAS COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ALBAILERIA ENMODULO II, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
2.6.2.2.2.5
4,800.00
2.6.2.2.2.5
1,800.00
2.6.2.2.2.5
1,800.00
2.6.2.2.2.5
1,800.00
2.6.2.2.2.5
8,273.47
0000003709
GD N
0000003709
GG N
4/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000001 PROFESIONALES CULE AZURZA DE GARRIAZO LEONIDAS POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ALBAILERIA EN MODULO II,CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA SE ADJUNTA SUPENSION DE 4TA CATEGORIA. 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8533 PAGO (EMITIDO POR CULE LA UE) AZURZA DE GARRIAZO LEONIDAS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ALBAILERIA EN MODULO II, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DEANDAMARCA REFERENCIA O/S N 2431 4/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0002599 COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR VERASTEGUI MAMANI MARIA DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013
2.6.2.2.2.5
8,273.47
2.6.2.2.2.5
8,273.47
0000003715
GC N
2.6.2.2.2.5
1,150.00
0000003715
GD N
0000003715
GG N
POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 4/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000004 PROFESIONALES VERASTEGUI MAMANI MARIA DEL ROSARIO INSPECCION PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8331 PAGO (EMITIDO POR VERASTEGUI LA UE) MAMANI MARIA DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/SN| 2599 4/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0002432 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ENCORADO Y DESCONFRADO DE COLUMNAS PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000215 PROFESIONALES HUAMANI OSCCO FELIX FAUSTINO ENCORADO Y DESCONFRADO DECOLUMNAS PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DLE SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 8465 PAGO (EMITIDO POR HUAMANI LA UE) OSCCO FELIX FAUSTINO PARA ENCORADO Y DESCONFRADO DE COLUMNAS PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA REFERENCIA O/S N 2432 COMPROMISO POR ADQUISICION DE ARENA ORDEN DE COMPRA -0000420 GUIA DE INTERNAMIENTO SEGOVIA MINAYA JORGE ALCIDES GRUESA A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA ADQUISICION DE ARENA GRUESA A CARGO DE LA ORDEN DE COMPRA -420 GUIA DE INTERNAMIENTO SEGOVIA MINAYA JORGE ALCIDES OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA COMPROMISO POR ADQUISICION DE ARENA ORDEN DE COMPRA -0000418 GUIA DE INTERNAMIENTO SEGOVIA MINAYA JORGE ALCIDES GRUESA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA ADQUISICION DE ARENA GRUESA PARA LA OBRA: FACTURA 001-000002 SEGOVIA MINAYA JORGE ALCIDES CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0003910 PISCOYA MONTES PAULO HUGO ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO RECIBO POR HONORARIOS E001-8PROFESIONALES PISCOYA MONTES PAULO HUGO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 8397 PAGO (EMITIDO POR PISCOYA LA UE) MONTES PAULO HUGO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTEDEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3910 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES ORDEN DE COMPRA -0000388 GUIA DE INTERNAMIENTO TECNI SERVICES S.A.C. DE CONSTRUCCION A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FACTURA 004-46681 TECNI SERVICES S.A.C. CONSTRUCCION A CARGO DE LAOBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0003437 RIVERA YABAR YLIANA MARYURI ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 23 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO RECIBO POR HONORARIOS 001-000194 PROFESIONALES RIVERA YABAR YLIANA MARYURI PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 23 DE ENERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 10169 PAGO (EMITIDO POR RIVERA LA UE) YABAR YLIANA MARYURI ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTEDEL 02 AL 23 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3437 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE DE ORDEN DE SERVICIO0003145 CORDOVA RODRIGUEZ JOHANNA MARIBEL INSPECCION PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE DE INSPECCION RECIBO POR HONORARIOS 001-000024 PROFESIONALES CORDOVA RODRIGUEZ JOHANNA MARIBEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE COMPROBANTES DE 9062 PAGO (EMITIDO POR CORDOVA LA UE) RODRIGUEZ JOHANNA MARIBEL INSPECCION PARA LAOBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3145 COMPROMISO POR SERVICIO DE ALMACENERO ORDEN DE SERVICIO0003146 HUACACHINO FLORES EFRAIN PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 0001-000011 PROFESIONALES HUACACHINO FLORES EFRAIN CONSTRUCCION DE LAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTACRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENERO COMPROBANTES DE 10010 PAGO (EMITIDO POR HUACACHINO LA UE) FLORES EFRAIN PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3146 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0002782 HUAMANI OSCCO FELIX FAUSTINO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 0001-000216 PROFESIONALES HUAMANI OSCCO FELIX FAUSTINO CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA HUAMANI OSCCO FELIX FAUSTINO
2.6.2.2.2.5
1,150.00
2.6.2.2.2.5
1,150.00
0000003996
GC N
2.6.2.2.2.5
10,573.12
0000003996
GD N
4/23/2013
2.6.2.2.2.5
10,573.12
0000003996
GG N
5/2/2013
2.6.2.2.2.5
10,573.12
0000004230
GC N
4/25/2013
2.6.2.2.2.4
9,000.00
0000004230
GD N
4/30/2013
2.6.2.2.2.4
9,000.00
0000004231
GC N
4/25/2013
2.6.2.2.2.4
6,580.00
0000004231
GD N
4/30/2013
2.6.2.2.2.4
6,580.00
0000004711
GC N
4/29/2013
2.6.2.2.2.5
2,500.00
0000004711
GD N
4/30/2013
2.6.2.2.2.5
2,500.00
0000004711
GG N
5/2/2013
2.6.2.2.2.5
2,500.00
0000004890
GC N
5/2/2013
2.6.2.2.2.4
9,120.00
0000004890
GD N
5/15/2013
2.6.2.2.2.4
9,120.00
0000004984
GC N
5/3/2013
2.6.2.2.2.5
1,916.67
0000004984
GD N
5/23/2013
2.6.2.2.2.5
1,916.67
0000004984
GG N
5/23/2013
2.6.2.2.2.5
1,916.67
0000004985
GC N
5/3/2013
2.6.2.2.2.5
3,000.00
0000004985
GD N
5/3/2013
2.6.2.2.2.5
3,000.00
0000004985
GG N
5/7/2013
2.6.2.2.2.5
3,000.00
0000004986
GC N
5/3/2013
2.6.2.2.2.5
1,050.00
0000004986
GD N
5/3/2013
2.6.2.2.2.5
1,050.00
0000004986
GG N
5/23/2013
2.6.2.2.2.5
1,050.00
0000004989
GC N
5/3/2013
2.6.2.2.2.5
10,622.10
0000004989
GD N
5/3/2013
2.6.2.2.2.5
10,622.10
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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000004989 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA REFERENCIA O/S N 2782 COMPROMISO COMO RESIDENCIA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 DEVENGADO COMO RESIDENCIA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ING. CIVIL COMO RESIDENTE DELA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAINSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N2324 COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REVOQUE EN AULAS, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA DEVENGADO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REVOQUE EN AULAS, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCASE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REVOQUE EN AULAS, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA REFERENCIA O/S N 2781 COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TARRAJEO INTERIOR EXTERIOR EN MUROS DE AULAS Y OTROS, CON CARO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA.- META: CONSTRUCCION DEAULAS ,ADMINIST DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TARRAJEO INTERIOR EXTERIOREN MUROS DE AULAS Y OTROS, CON CARO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA.- META: CONSTRUCCION DE AULAS ,ADMINISTRACION , SS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TARRAJEO INTERIOR EXTERIOR EN MUROS DE AULAS Y OTROS, CON CARO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA.- META: CONSTRUCCION DE AULAS ,ADMIN COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS MODULO II , CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA SERVICIO DE BACHEO DE CARPETA ASFALTADA ESPESOR PROMEDIO,CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO LATABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS MODULO II , CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA REFERENCIA O/S N 3151 COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS - MODULO II CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS - MODULO II CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CON RETENCION DE 10 % POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS - MODULO II CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA REFERENCIA O/S N 3156 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 3156 COMPROMISO DE SERVICIO DE MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONCRETO ARMADO EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA SERVICIO DE MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONCRETO ARMADO EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CON RETENCION DE 10 % POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONCRETO ARMADO EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA REFERENCIA O/S N 3150 Esp.D 2.6.2.2.2.5 Comprometido Devengado Girado 10,622.10
5/6/2013 COMPROBANTES DE 8984 PAGO (EMITIDO POR HUAMANI LA UE) OSCCO FELIX FAUSTINO
0000005002
GC N
AQUINO PRADO ESTHER
2.6.2.2.2.5
9,800.00
0000005002
GD N
2.6.2.2.2.5
9,800.00
0000005002
GG N
2.6.2.2.2.5
9,800.00
0000005310
GC N
CULE AZURZA DE GARRIAZO LEONIDAS
2.6.2.2.2.5
5,666.60
0000005310
GD N
5/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000003 PROFESIONALES CULE AZURZA DE GARRIAZO LEONIDAS
2.6.2.2.2.5
5,666.60
0000005310
GG N
5/23/2013 COMPROBANTES DE 10170 PAGO (EMITIDO POR CULE LA UE) AZURZA DE GARRIAZO LEONIDAS
2.6.2.2.2.5
5,666.60
0000005368
GC N
2.6.2.2.2.5
9,240.19
0000005368
GD N
2.6.2.2.2.5
9,240.19
0000005368
GG N
2.6.2.2.2.5
4,620.22
0000006122
GC N
2.6.2.2.2.5
8,726.23
0000006122
GD N
5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000006 PROFESIONALES CULE AZURZA DE GARRIAZO LEONIDAS
2.6.2.2.2.5
8,726.23
0000006122
GG N
2.6.2.2.2.5
8,726.23
0000006145
GC N
HUAMANI OSCCO FELIX FAUSTINO
2.6.2.2.2.5
10,185.92
0000006145
GD N
5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000219 PROFESIONALES HUAMANI OSCCO FELIX FAUSTINO
2.6.2.2.2.5
10,185.92
0000006145
GG N
2.6.2.2.2.5
9,166.92
0000006145 0000006147
GG N GC N
5/30/2013 COMPROBANTES DE 10670 PAGO (EMITIDO POR HUAMANI LA UE) OSCCO FELIX FAUSTINO 5/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0003150 HUAMANI OSCCO FELIX FAUSTINO
2.6.2.2.2.5 2.6.2.2.2.5 7,847.97
1,019.00
0000006147
GD N
5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000218 PROFESIONALES HUAMANI OSCCO FELIX FAUSTINO
2.6.2.2.2.5
7,847.97
0000006147
GG N
2.6.2.2.2.5
7,062.97
0000006147 0000006213
GG N GC N
5/30/2013 COMPROBANTES DE 10671 PAGO (EMITIDO POR HUAMANI LA UE) OSCCO FELIX FAUSTINO 5/24/2013
0000006213
GD N
5/24/2013
0000006213
GG N
5/27/2013
0000006490
GC N
5/30/2013
0000006490
GD N
5/30/2013
0000006490
GG N
5/30/2013
0000006619
GC N
5/31/2013
0000006619
GD N
5/31/2013
0000006795
GC N
6/4/2013
0000006795
GD N
6/20/2013
0000006796
GC N
6/4/2013
0000006796
GD N
6/20/2013
0000006885
GC N
6/5/2013
0000006885
GD N
6/6/2013
0000006885
GG N
6/11/2013
0000006886
GC N
6/5/2013
0000006886
GD N
6/6/2013
0000006886
GG N
6/11/2013
0000006887
GC N
6/5/2013
0000006887
GD N
6/6/2013
0000006887
GG N
6/11/2013
0000006973
GC N
6/7/2013
POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 3150 COMPROMISO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA EL ORDEN DE SERVICIO0004966 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A LOCAL DE LA COORDINACIONDE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARAL . CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 SERVICIO DE ENERGIA PARA EL LOCAL DE LA RECIBO SERVICIOS PUBLICOS C-13819099 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A COORDINACIONDE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARAL . CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA PARA EL COMPROBANTES DE 10358 PAGO (EMITIDO POR EMP.DE LA UE) DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A LOCAL DE LA COORDINACIONDE OBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARAL . CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 REFERENCIA O/S N 4956 COMPROMISO DE SERVICIO COMO ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0005084 PISCOYA MONTES PAULO HUGO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS E001-9PROFESIONALES PISCOYA MONTES PAULO HUGO LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE RENTA DE 4TA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE COMPROBANTES DE 10681 PAGO (EMITIDO POR PISCOYA LA UE) MONTES PAULO HUGO ADMINISTRATIVO PARALA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAINSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5084 COMPROMISO DE ADQUISICION DE TUBERIAS Y ORDEN DE COMPRA -0000697 GUIA DE INTERNAMIENTO SEGOVIA MINAYA JORGE ALCIDES ACCESORIOS DE PVC PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS - MODULO II ,PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC ORDEN DE COMPRA -697 GUIA DE INTERNAMIENTO SEGOVIA MINAYA JORGE ALCIDES PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS - MODULO II ,PARA LA OBRA CONSTRUCCION DELA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA COMPROMISO DE ADQUISICION DE APARATOS ORDEN DE COMPRA -0000669 GUIA DE INTERNAMIENTO SEGOVIA MINAYA JORGE ALCIDES SANITARIOS PARA LOS SSHH A CARGO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS PARA LOS ORDEN DE COMPRA -669 GUIA DE INTERNAMIENTO SEGOVIA MINAYA JORGE ALCIDES SSHH A CARGO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA COMPROMISO DE ADQUISICION DE LUMINARIAS ORDEN DE COMPRA -0000668 GUIA DE INTERNAMIENTO SEGOVIA MINAYA JORGE ALCIDES PARA AULAS A CARGO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DELA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA - GRI ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA AULAS A ORDEN DE COMPRA -668 GUIA DE INTERNAMIENTO SEGOVIA MINAYA JORGE ALCIDES CARGO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA - GRI COMPROMISO DE SERVICIO COMO ASISTENTE DE ORDEN DE SERVICIO0004740 CORDOVA RODRIGUEZ JOHANNA MARIBEL INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO COMO ASISTENTE DE INSPECCION DE LA RECIBO POR HONORARIOS 001-000025 PROFESIONALES CORDOVA RODRIGUEZ JOHANNA MARIBEL OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE DE COMPROBANTES DE 11593 PAGO (EMITIDO POR CORDOVA LA UE) RODRIGUEZ JOHANNA MARIBEL INSPECCION DE LAOBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 4740 COMPROMISO DE SERVICIO COMO CHOFER DE LA ORDEN DE SERVICIO0004741 BUSTAMANTE PORTAL MAXIMANDRO OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA - DE LA GRI. CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 02 AL 31 E MAYO DEL 2013 SERVICIO COMO CHOFER DE LA OBRA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000171 PROFESIONALES BUSTAMANTE PORTAL MAXIMANDRO CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA - DE LA GRI. CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 02 AL 31 E MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PGO DEL SERVICIO COMO CHOFER DE LA COMPROBANTES DE 11594 PAGO (EMITIDO POR BUSTAMANTE LA UE) PORTAL MAXIMANDRO OBRA CONSTRUCCIONDE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVASANTA CRUZ DE ANDAMARCA - DE LA GRI. CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 02 AL 31 E MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 4741 COMPROMISO DE SERVICIO COMO ALMACENERO ORDEN DE SERVICIO0004738 HUACACHINO FLORES EFRAIN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA DE LA GRI. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO COMO ALMACENERO DE LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 0001-000013 PROFESIONALES HUACACHINO FLORES EFRAIN CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA DE LA GRI. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ALMACENERO COMPROBANTES DE 11642 PAGO (EMITIDO POR HUACACHINO LA UE) FLORES EFRAIN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA DE LA GRI. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 4738 COMPROMISO DE ADQUISICION DE TUBERIAS Y ORDEN DE COMPRA -0000789 GUIA DE INTERNAMIENTO SEGOVIA MINAYA JORGE ALCIDES ACCESORIOS DE PVC PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS - MODULO II A CARGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA DE LA OFICINA DE OBRAS ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS - MODULO II A CARGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA DE LA OFICINA DE OBRAS INFORME N2219-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_617086 COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA INFORME N2219-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_617086 COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA COMPROMISO DE SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEMARZO DEL 2013 SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SE ADJUNTA SU POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA DE LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 201
2.6.2.2.2.5 2.6.2.2.2.5 196.00
785.00
2.6.2.2.2.5
196.00
2.6.2.2.2.5
196.00
2.6.2.2.2.5
2,500.00
2.6.2.2.2.5
2,500.00
2.6.2.2.2.5
2,500.00
2.6.2.2.2.4
6,645.90
2.6.2.2.2.4
6,645.90
2.6.2.2.2.4
4,976.60
2.6.2.2.2.4
4,976.60
2.6.2.2.2.4
3,937.20
2.6.2.2.2.4
3,937.20
2.6.2.2.2.5
3,000.00
2.6.2.2.2.5
3,000.00
2.6.2.2.2.5
3,000.00
2.6.2.2.2.5
1,800.00
2.6.2.2.2.5
1,800.00
2.6.2.2.2.5
1,800.00
2.6.2.2.2.5
1,050.00
2.6.2.2.2.5
1,050.00
2.6.2.2.2.5
1,050.00
2.6.2.2.2.4
8,778.70
0000006973
GD N
6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -789 GUIA DE INTERNAMIENTO SEGOVIA MINAYA JORGE ALCIDES
2.6.2.2.2.4
8,778.70
0000007302
GC N
2.6.2.2.2.5
80,000.00
0000007302
GD N
6/13/2013 RELACION DE SERVICIOS INF N2219-2013/GRI NO PERSONALES
2.6.2.2.2.5
80,000.00
0000007324
GC N
AQUINO PRADO ESTHER
2.6.2.2.2.5
5,000.00
0000007324
GD N
2.6.2.2.2.5
5,000.00
0000007324
GG N
2.6.2.2.2.5
5,000.00
0248 "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE"

2.045719 CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE PACARAN 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR SERVICIO DE ARBITRO EN 0000004272 GC N 4/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0003695 HENOSTROZA DE LA CRUZ DANIEL EUGENIO ARBITRAJE SEGUDO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y LA EMPRESA IBECO INGENIERA Y CONSTRUCCION S. A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POR SERVICIO DE ARBITRO EN ARBITRAJE SEGUDO 0000004272 GD N 4/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-001101 PROFESIONALES HENOSTROZA DE LA CRUZ DANIEL EUGENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y LA EMPRESA IBECO INGENIERA Y CONSTRUCCION S. A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRO EN 0000004272 GG N 5/7/2013 COMPROBANTES DE 9048 PAGO (EMITIDO POR HENOSTROZA LA UE) DE LA CRUZ DANIEL EUGENIO ARBITRAJE SEGUDO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y LA EMPRESA IBECO INGENIERAY CONSTRUCCION S. A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 0000004272 GG N 5/7/2013 COMPROBANTES DE 9049 PAGO (EMITIDO POR HENOSTROZA LA UE) DE LA CRUZ DANIEL EUGENIO CATEGORIA REFERENCIAO/S N 3695 COMPROMISO POR SERVICIO DE ARBITRO EN 0000004273 GC N 4/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0003694 RIVERA REYES RAMIRO ARBITRAJE SEGUDO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y LA EMPRESA IBECO INGENIERA Y CONSTRUCCION S. A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POR SERVICIO DE ARBITRO EN ARBITRAJE SEGUDO 0000004273 GD N 4/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-001765 PROFESIONALES RIVERA REYES RAMIRO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y LA EMPRESA IBECO INGENIERA Y CONSTRUCCION S. A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRO EN 0000004273 GG N 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9113 PAGO (EMITIDO POR RIVERA LA UE) REYES RAMIRO ARBITRAJE SEGUDO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y LA EMPRESA IBECO INGENIERAY CONSTRUCCION S. A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 0000004273 GG N 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9114 PAGO (EMITIDO POR RIVERA LA UE) REYES RAMIRO CATEGORIA REFERENCIAO/S N 3694 COMPROMISO POR SERVICIO DE SECRETARIO 0000004274 GC N 4/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0003693 VELA LOPEZ ALICIA ARBITRAL EN ARBITRAJESEGUDO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y LA EMPRESA IBECO INGENIERA Y CONSTRUCCION S. A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIEN POR SERVICIO DE SECRETARIO ARBITRAL EN 0000004274 GD N 4/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-001972 PROFESIONALES VELA LOPEZ ALICIA ARBITRAJE SEGUDO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y LA EMPRESA IBECO INGENIERAY CONSTRUCCION S. A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SECRETARIO 0000004274 GG N 5/7/2013 COMPROBANTES DE 9050 PAGO (EMITIDO POR VELA LA UE) LOPEZ ALICIA ARBITRAL EN ARBITRAJE SEGUDO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y LA EMPRESA IBECO INGENIERA Y CONSTRUCCION S. A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMI POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 0000004274 GG N 5/7/2013 COMPROBANTES DE 9051 PAGO (EMITIDO POR VELA LA UE) LOPEZ ALICIA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 3693 COMPROMISO DE SERVICIO COMO ARBITRO EN EL 0000006845 GC N 6/5/2013 ORDEN DE SERVICIO0005265 SILVA LOPEZ MARIO MANUEL PROCESO SEGUIDO POR LA EMPRESA IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. CON EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIONDE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO 0000006845 GD N 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 003-000738 PROFESIONALES SILVA LOPEZ MARIO MANUEL SEGUIDO POR LA EMPRESA IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. CON EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RES
23,333.34
23,333.34 23,333.34 6,666.67
23,333.34
23,333.34 23,333.34
23,333.34
23,333.34 23,333.34
2.6.8.1.4.99
2.6.8.1.4.99
6,666.67
2.6.8.1.4.99
5,999.67
2.6.8.1.4.99 2.6.8.1.4.99 6,666.67
667.00
2.6.8.1.4.99
6,666.67
2.6.8.1.4.99
5,999.67
2.6.8.1.4.99 2.6.8.1.4.99 3,333.33
667.00
2.6.8.1.4.99
3,333.33
2.6.8.1.4.99
3,000.33
2.6.8.1.4.99 2.6.8.1.4.99 6,666.67
333.00
2.6.8.1.4.99
6,666.67
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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000006845 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO SEGUIDOPOR LA EMPRESA IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. CON EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIEN POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 5265 Esp.D 2.6.8.1.4.99 Comprometido Devengado Girado 5,999.67
6/13/2013 COMPROBANTES DE 11762 PAGO (EMITIDO POR SILVA LA UE)LOPEZ MARIO MANUEL
0000006845
GG N
6/13/2013 COMPROBANTES DE 11763 PAGO (EMITIDO POR SILVA LA UE)LOPEZ MARIO MANUEL
2.6.8.1.4.99
667.00

2.092691 MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA CARRETERA MAGDALENA YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000004275 GC N 4/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0003692 PEREYRA VILLANUEVA IVAN
3,055.55
3,055.55 3,055.55 1,944.44
3,055.55
3,055.55 3,055.55
0000004275
GD A
4/26/2013 DOCUMENTO INTERNO 001-0000047 PARA ANULACION PEREYRA VILLANUEVA IVAN
0000004275
GD N
4/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-0000047 PROFESIONALES PEREYRA VILLANUEVA IVAN
0000004275
GD N
PEREYRA VILLANUEVA IVAN
0000008338
GC N
PEREYRA VILLANUEVA IVAN
0000008338
GD N
6/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-.0000055 PROFESIONALES PEREYRA VILLANUEVA IVAN

COMPROMISO POR SERVICIO DE ARBITRO EN ARBITRAJE SEGUDO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y LA EMPRESA CONSORCIO LIMA ACARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA CARRETERA MAGDALENA YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA POR SERVICIO DE ARBITRO EN ARBITRAJE SEGUDO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y LA EMPRESA CONSORCIO LIMA A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA CARRETERA MAGDALENA YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS LIMA CON RETENCION D E10 % POR SERVICIO DE ARBITRO EN ARBITRAJE SEGUDO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y LA EMPRESA CONSORCIO LIMA A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA CARRETERA MAGDALENA YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS LIMA CON RETENCION D E10 % POR SERVICIO DE ARBITRO EN ARBITRAJE SEGUDO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y LA EMPRESA CONSORCIO LIMA A CARGO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA CARRETERA MAGDALENA YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS LIMA CON RETENCION D E10 % COMPROMISO DE SERVICIO DE SECRETARIO ARBITRAL EN EL PROCESOARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO LIMA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA CARRETERA MAGDALENA YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA SERVICIO DE SECRETARIO ARBITRAL EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO LIMA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA CARRETERA MAGDALENA YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA
2.6.8.1.4.99
2.6.8.1.4.99
-1,944.44
2.6.8.1.4.99
1,944.44
2.6.8.1.4.99
1,944.44
2.6.8.1.4.99
1,111.11
2.6.8.1.4.99
1,111.11
28,700.00
28,700.00 28,700.00 4,500.00
28,700.00
28,700.00 28,700.00
18,600.00
18,600.00 18,600.00
PANDURO URRELO GIANINA ELVIRA
COMPROMISO POR SERVICIO DE EVALUADOR PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE EVALUADOR PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
2.6.8.1.2.1
0000002644
GD N
3/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-35 PROFESIONALES PANDURO URRELO GIANINA ELVIRA
2.6.8.1.2.1
4,500.00
0000002644
GG N
3/25/2013 COMPROBANTES DE 6168} PAGO (EMITIDO POR PANDURO LA UE) URRELO GIANINA ELVIRA
0000002644 0000003270
GG N GC N
3/25/2013 4/9/2013
0000003270
GD N
4/10/2013
0000003270
GG N
4/11/2013
0000003270 0000007012
GG N GC N
4/11/2013 6/10/2013
0000007012
GD N
6/11/2013
0000007012
GG N
6/13/2013
0000007012 0000008848
GG N GC N
6/13/2013 6/27/2013
0000008848
GD N
6/28/2013
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE EVALUADOR PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIE NTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2026 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA COMPROBANTES DE 6169 PAGO (EMITIDO POR PANDURO LA UE) URRELO GIANINA ELVIRA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 2026 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0002591 PANDURO URRELO GIANINA ELVIRA ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS E001-36 PROFESIONALES PANDURO URRELO GIANINA ELVIRA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA C ORRESPONDIENTEDEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DEING. AGRICOLA COMPROBANTES DE 7140 PAGO (EMITIDO POR PANDURO LA UE) URRELO GIANINA ELVIRA EVALUADOR PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA C ORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIAO/S N 2591 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA COMPROBANTES DE 7141 PAGO (EMITIDO POR PANDURO LA UE) URRELO GIANINA ELVIRA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 2591 COMPROMISO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE ORDEN DE SERVICIO0002612 CAMACHO ZOROGASTUA PHOOL MANNOLO TOPOGRAFIA , PARA LA ELABORACION DEL PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: REPRESAMIENTO DELA LAGUNA JURUCOCHA PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE RIEGO DEL DISTRITO DE AMBAR, PROVINCIA DE HUAURA , REGIONLIMA. DE LA GERE SERVICIO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA , PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000148 PROFESIONALES CAMACHO ZOROGASTUA PHOOL MANNOLO ELABORACION DELPERFIL TECNICO DEL PROYECTO: REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA JURUCOCHA PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE RIEGO DEL DISTRITO DE AMBAR, PROVINCIA DE HUAURA , REGION LIMA. DE LA GERENCIA REGIONAL POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE COMPROBANTES DE 11804 PAGO (EMITIDO POR CAMACHO LA UE) ZOROGASTUA PHOOL MANNOLO TOPOGRAFIA , PARA LAELABORACION DEL PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA JURUCOCHA PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE RIEGO DEL DISTRITO DE AMBAR, PROVINCIA DE HUAURA , REGION LIMA. DE LA G POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA COMPROBANTES DE 11805 PAGO (EMITIDO POR CAMACHO LA UE) ZOROGASTUA PHOOL MANNOLO CATEGORIA REFERENCIAO/S N 2612 ORDEN DE SERVICIO0002805 ROSALES RAMOS NICANOR PEREGRINO COMPROMISO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PARA LA ELABORACION DEL PERFIL TECNICO PARA EL PROYECTO: REPRESAMIENTODE LA LAGUNA JURUCOCHA PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE RIO DEL DISTRITO DE AMBAR ORDEN DE SERVICIO0002805 ROSALES RAMOS NICANOR PEREGRINO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PARA LA ELABORACION DEL PERFIL TECNICO PARA EL PROYECTO: REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA JURUCOCHA PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE RIO DEL DISTRITO DE AMBAR
2.6.8.1.2.1
4,050.00
2.6.8.1.2.1 2.6.8.1.2.1 4,500.00
450.00
2.6.8.1.2.1
4,500.00
2.6.8.1.2.1
4,050.00
2.6.8.1.2.1 2.6.8.1.2.1 9,600.00
450.00
2.6.8.1.2.1
9,600.00
2.6.8.1.2.1
8,640.00
2.6.8.1.2.1 2.6.8.1.2.1 10,100.00
960.00
2.6.8.1.2.1
10,100.00

9,000.00
9,000.00 9,000.00 4,500.00
9,000.00
9,000.00 9,000.00
9,000.00
9,000.00 9,000.00
ASTORAYME GARCIA LILY FLORA
COMPROMISO POR SERVICIO DE EVALUADOR PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE EVALUADOR PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIE NTE DEL 05AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, CON RETENCION DEL 10% POR EL PAGO DEL SERVICIO DE EVALUADOR PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIE NTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2025 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFRENCIA O/S N 2025 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA C ORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013, CON RETENCION DEL 10% POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ING. EVALUADOR PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA C ORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/SN 2590 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 2590
2.6.8.1.2.1
0000002645
GD N
3/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-472 PROFESIONALES ASTORAYME GARCIA LILY FLORA
2.6.8.1.2.1
4,500.00
0000002645
GG N
3/26/2013 COMPROBANTES DE 631 PAGO (EMITIDO POR ASTORAYME LA UE) GARCIA LILY FLORA
2.6.8.1.2.1
4,050.00
0000002645 0000003251
GG N GC N
3/26/2013 COMPROBANTES DE 6312 PAGO (EMITIDO POR ASTORAYME LA UE) GARCIA LILY FLORA 4/9/2013 ORDEN DE SERVICIO0002590 ASTORAYME GARCIA LILY FLORA
2.6.8.1.2.1 2.6.8.1.2.1 4,500.00
450.00
0000003251
GD N
4/10/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-473 PROFESIONALES ASTORAYME GARCIA LILY FLORA
2.6.8.1.2.1
4,500.00
0000003251
GG N
2.6.8.1.2.1
4,050.00
0000003251
GG N
2.6.8.1.2.1
450.00
0255 "CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS"

2.093816 MEJORAMIENTO DEL CEO CAJAMARQUILLA DISTRITO DE HUANCAPON, CAJATAMBO 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000002821 GC N 3/25/2013 ORDEN DE COMPRA -0000228 GUIA DE INTERNAMIENTO EFC & SERVICIOS S.R.L
9,783.76
9,783.76 9,783.76 1,385.76
9,783.76
9,783.76 9,783.76
9,783.76
9,783.76 9,783.76
0000002821 0000002821
GD N GG N
4/9/2013 FACTURA
3-16009
0000002821
GG N
0000003063
GC N
0000003063
GD N
4/3/2013 FACTURA
3-16003
0000003063
GG N
0000003063
GG N
COMPROMISO POR ADQUISICION DE MADERA TORNILLA PARA ENCOFRADO Y SISTEMA ESTRUCTURAL, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO POR ADQUISICION DE MADERA TORNILLA PARA ENCOFRADO Y SISTEMAESTRUCTURAL, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LISTONES DE MADERA TORNILLOPARA ENCOFRADO Y SISTEMA ESTRUCTURAL, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO REFERENCIA O/C N 228 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 0016009 FECHA 13/12/2012 DE LA ADQUISICION DE LISTONES DE MADERA TORNILLOPARA ENCOFRADO Y SISTEMA ESTRUCTURAL, CON CARGO A LA OBRA: MEJORAMIENTO REFERENCIA O/C N 228 COMPROMISO POR REPROGRAMACION DE PAGO DE AO 2012, POR SERVICIO DE MANO DE OBRA A TODO COSTO, DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA Y VENTANAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CEO CAJAMARQUILLA DISTRITO DE HUANCAPON, CAJATAMBO POR REPROGRAMACION DE PAGO DE AO 2012, POR SERVICIO DE MANO DE OBRA A TODO COSTO, DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA Y VENTANAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CEO CAJAMARQUILLA DISTRITO DE HUANCAPON, CAJATAMBO POR REPROGRAMACION DE PAGO DE AO 2012, POR POR EL PAGO DELSERVICIO DE MANO DE OBRA A TODO COSTO, DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA Y VENTANAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CEO CAJAMARQUILLA DISTRITO DE HUANCAPON, CAJATAMBO REFERENCIA O/S POR LA DETRACCION DEL 9% SEGUN RESOLUCION N 063-2012- SUNAT CON FACT N 0016003 FECHA 11/12/2012 DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA A TODO COSTO, DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTASDE MADERA Y VENTANAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CEO CAJAMARQUILLA DISTR
2.6.2.2.2.4
2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.4
1,385.76 1,261.04
2.6.2.2.2.4
124.72
2.6.2.2.2.5
8,398.00
2.6.2.2.2.5
8,398.00
2.6.2.2.2.5
7,642.18
2.6.2.2.2.5
755.82
0258 "CONSTRUCCION DE CARRETERA"

2.111301 CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N 632-2013/GRL/GRI EXP N 574578 0000002661 GC N 3/22/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 632-2013/GRI CONSORCIO MILLENIUM CONTRATO N 12 6-2012/GRL - AMC N 1382012/GRL/CE SOLICITA EL COMPROMISO DEL SALDO DE VALORIZACION N 06 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE MEMORANDO N 632-2013/GRL/GRI EXP N 574578 0000002661 GD N 3/22/2013 FACTURA 1-42 CONSORCIO MILLENIUM CONTRATO N 12 6-2012/GRL - AMC N 1382012/GRL/CE SOLICITA SALDO DE VALORIZACION N 06 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINC POR EL PAGO DEL SALDO DE VALORIZACION N 06 0000002661 GG N 3/25/2013 COMPROBANTES DE 6096 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) MILLENIUM DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERAPANAMERICANA DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA MEMORANDO N 632-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SWEGUN 0000002661 GG N 3/25/2013 COMPROBANTES DE 6097 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) MILLENIUM RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000042 FECHA 01/03/2013 DEL SALDO DE VALORIZACION N 06 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIALII ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA/ MEMORANDO N 746-2013/GRL/GRI EXP N 578994 0000003112 GC N 4/4/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 746-2013/GRI CONSORCIO MILLENIUM RESOLUCION EJE CUTIVA REGIONAL N 43-2013PRES CONTRATO N 126-2012/GRL - AMC N 1382012/GRL/CESOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTERCO MEMORANDO N 746-2013/GRL/GRI EXP N 578994 0000003112 GD N 4/5/2013 FACTURA 1-43 CONSORCIO MILLENIUM RESOLUCION EJE CUTIVA REGIONAL N 43-2013PRES CONTRATO N 126-2012/GRL - AMC N 1382012/GRL/CESOLICITA LA VALORIZACION N 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ET POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 DEL 0000003112 GG N 4/19/2013 COMPROBANTES DE 7564 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) MILLENIUM ADICIONAL DE OBRA N 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE BARRANCA,PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA RESOLUCION EJE CUTIVA REGIONAL N 432013-PRES POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 01 DEL 0000003112 GG N 4/19/2013 COMPROBANTES DE 7564 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) MILLENIUM ADICIONAL DE OBRA N 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE BARRANCA,PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA RESOLUCION EJE CUTIVA REGIONAL N 432013-PRES POR AL DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000003112 GG N 4/19/2013 COMPROBANTES DE 7565 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) MILLENIUM N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000043 FECHA 18/03/2013 DE LA VALORIZACION N 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE MEMORANDO N 1006-2013/GRL/GRI EXP N 589015 0000003952 GC N 4/22/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 1006-2013/GR CUARESMA CARBAJAL JULIO CONTRATO N 1 63-2012/GRL, AMC N 1502012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO PARA VALORIZACION DE SUPERVISION N 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DIS PARA VALORIZACION DE SUPERVISION N 01 DE LA 0000003952 GD N 4/22/2013 RESUMEN DE SERVICIOS MEMO N1006-2013 CUARESMA CARBAJAL JULIO OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE 0000003952 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8490 PAGO (EMITIDO POR CUARESMA LA UE) CARBAJAL JULIO SUPERVISION N 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DEBARRANCA - LIMA MEMORANDO N 1006-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION 12% CON FACT N 000238 0000003952 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8490 PAGO (EMITIDO POR CUARESMA LA UE) CARBAJAL JULIO FECHA 22/02/2013 DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA MEMORANDO N MEMORANDO N1285-2013-GRL/GRI EXP:597302 0000005124 GC N 5/8/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1285-2013-GRI CONSORCIO MILLENIUM CONTRATO N126-2012-GRL AMC N138-2012GRL/CE COMPROMISO POR PAGO DE SALDO DEVALORIZACION N01 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE BAR MEMORANDO N1285-2013-GRL/GRI EXP:597302 0000005124 GD N 5/8/2013 FACTURA 001-000051 CONSORCIO MILLENIUM CONTRATO N126-2012-GRL AMC N138-2012GRL/CE POR PAGO DE SALDO DE VALORIZACION N01 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE BARRANCA, PRO POR EL PAGO DE SALDO DE VALORIZACION N01 0000005124 GG N 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9185 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) MILLENIUM ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DEBARRANCA - LIMA CONTRATO N126201 2-GRL AMC N138-2012-GRL/CE MEMORANDO N 0000005124 GG N 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9186 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) MILLENIUM POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010 - SUNAT CON FACT N 00051 FECHA 02/05/2013 DE SALDO DE VALORIZACION N01 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE BARRANCA, PR MEMORANDO N1275-2013-GRL-GRI EXP:597274 CONTRATO N126-2012-GRL AMC N138-2012-GRL/ CE COMPROMISO POR SALDO DE LA VALORIZACION DE OBRA N07: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA MEMORANDO N1275-2013-GRL-GRI EXP:597274 CONTRATO N126-2012-GRL AMC N138-2012-GRL/ CE POR SALDO DE LA VAL ORIZACION DE OBRA N07: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPACON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANC POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE OBRA N06: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA CONTRATO N126-201 2-GRL AMC N138-2012-GRL/ CE MEMORANDO N1275-2013-GRLGRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000048 FECHA 02/05/2013 DE LA VALORIZACION DE OBRA N06: CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA CARRETERA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA
658,448.34
658,448.34 658,448.34 214,042.32
658,448.34
658,448.34 658,448.34
658,448.34
658,448.34 658,448.34
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.3
214,042.32
2.6.2.3.2.3
203,340.20
2.6.2.3.2.3
10,702.12
2.6.2.3.2.3
266,601.68
2.6.2.3.2.3
266,601.68
2.6.2.3.2.3
250,000.00
2.6.2.3.2.3
3,271.60
2.6.2.3.2.3
13,330.08
2.6.8.1.4.3
30,186.00
2.6.8.1.4.3
30,186.00
2.6.8.1.4.3
26,563.68
2.6.8.1.4.3
3,622.32
2.6.2.3.2.3
125,232.62
2.6.2.3.2.3
125,232.62
2.6.2.3.2.3
118,970.99
2.6.2.3.2.3
6,261.63
0000005183
GC N
5/8/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1275-2013-GRI CONSORCIO MILLENIUM
2.6.2.3.2.3
22,385.72
0000005183
GD N
5/9/2013 FACTURA
001-000048
CONSORCIO MILLENIUM
2.6.2.3.2.3
22,385.72
0000005183
GG N
5/9/2013 COMPROBANTES DE 9243 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) MILLENIUM
2.6.2.3.2.3
21,266.43
0000005183
GG N
5/9/2013 COMPROBANTES DE 9244 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) MILLENIUM
2.6.2.3.2.3
1,119.29
0261 "INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO"
1,503,213.11
1,503,213.11 1,503,213.11 310,866.96
1,503,213.11
1,503,213.11 1,503,213.11
1,336,711.80
1,336,711.80 1,336,711.80
2.093815 INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POTAO DEL DISTRITO DE BAR 1 RECURSOS ORDINARIOS MENORANDO N 7222013/GRL/GRI EXP N 577999 0000002963 GC N 3/27/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 722-2013/GRI PROIINCO SA CONTRATISTAS GENERALES 2.6.2.3.5.2 CONTRATO N 248 -2012/GRL D.U. N 16-2012, LP N 18-2012/GRL/CE COMPROMISO PARA VALORIZACION DE LA OBRA N 02 DE LA OBRA: INSTALACION DESISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL 0000002963 GD N 3/27/2013 FACTURA MENORANDO N 7222013/GRL/GRI EXP N 577999 1-348 PROIINCO SA CONTRATISTAS GENERALES CONTRATO N 248 -2012/GRL D.U. N 16-2012, LP N 18-2012/GRL/CE VALORIZACIONDE LA OBRA N 02 DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAULHAYA DE LA TORRE POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE LA OBRA N 4/1/2013 COMPROBANTES DE 6627 PAGO (EMITIDO POR PROIINCO LA UE) SA CONTRATISTAS GENERALES 02 DE LA OBRA:INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO,Y EL POTAO DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA CONTRATO N POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE LA OBRA N 4/1/2013 COMPROBANTES DE 6627 PAGO (EMITIDO POR PROIINCO LA UE) SA CONTRATISTAS GENERALES 02 DE LA OBRA:INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO,Y EL POTAO DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA CONTRATO N 2.6.2.3.5.2
310,866.96
0000002963
GG N
2.6.2.3.5.2
250,000.00
0000002963
GG N
2.6.2.3.5.2
45,323.61
Pgina 58 de 80

0000002964
GC N
POR LA DETRACCION DEL 5% SWEGUN 4/1/2013 COMPROBANTES DE 6628 PAGO (EMITIDO POR PROIINCO LA UE) SA CONTRATISTAS GENERALES RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0348 FECHA 01/04/2013 DE LA VALORIZACION DE LA OBRA N 02 DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYADE LA TORRE, EL MENORANDO N 721-2013/GRL/GRI EXP N 577991 3/27/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 721-2013/GRI PROIINCO SA CONTRATISTAS GENERALES CONTRATO N 24 8-2012/GRL D.U. N 16-2012, LP N 18-2012/GRL/CE COMPROMIS OPARA VALORIZACION DE LA OBRA N 01 DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RA 3/27/2013 FACTURA 1-347 MENORANDO N 721-2013/GRL/GRI EXP N 577991 PROIINCO SA CONTRATISTAS GENERALES CONTRATO N 24 8-2012/GRL D.U. N 16-2012, LP N 18-2012/GRL/CE COMPROMIS OPARA VALORIZACION DE LA OBRA N 01 DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RA
2.6.2.3.5.2
119,269.69
0000002964
GD N
2.6.2.3.5.2
119,269.69
0000002964
GG N
0000002964
GG N
0000004896
GC N
0000004896
GD N
0000004896
GG N
0000004896 0000005180
GG N GC N
0000005180
GD N
POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE LA OBRA N 4/1/2013 COMPROBANTES DE 6625 PAGO (EMITIDO POR PROIINCO LA UE) SA CONTRATISTAS GENERALES 01 DE LA OBRA:INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO,Y EL POTAO DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA CONTRATO N POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 4/1/2013 COMPROBANTES DE 6626 PAGO (EMITIDO POR PROIINCO LA UE) SA CONTRATISTAS GENERALES N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0347 FECHA 01/04/2013 DE LA VALORIZACION DE LAOBRA N 01 DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, ELP COMPROMISO POR ADQUISICION DE PETROLEO B5 5/2/2013 ORDEN DE COMPRA -0000446 GUIA DE INTERNAMIENTO MULTISERVICIOS ESPINOZA E.I.R.L. A CARGO DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POTAO DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA POR ADQUISICION DE PETROLEO B5 A CARGO DE 5/15/2013 FACTURA 0002-004967 MULTISERVICIOS ESPINOZA E.I.R.L. LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOSARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POTAO DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 780GL DE 6/11/2013 COMPROBANTES DE 11602 PAGO (EMITIDO POR MULTISERVICIOS LA UE) ESPINOZA E.I.R.L. PETROLEO B5 A CARGO DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POTAO DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 6/11/2013 COMPROBANTES DE 11603 PAGO (EMITIDO POR MULTISERVICIOS LA UE) ESPINOZA E.I.R.L. REFERENCIA O/S N 446 INFORME N1265-2013-GRL-GRI EXP:597024 5/8/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1265-2013-GRI PROIINCO SA CONTRATISTAS GENERALES CONTRATO N248-2012-GRL LP N18-2012 BAJO D.U 16-2012 COMPROMISO POR VALORIZACION N03 DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLI INFORME N1265-2013-GRL-GRI EXP:597024 5/9/2013 FACTURA 001-030 PROIINCO SA CONTRATISTAS GENERALES CONTRATO N248-2012-GRL LP N18-2012 BAJO D.U 16-2012 POR VALORIZACI ON N03 DELA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL PO POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/9/2013 COMPROBANTES DE 9234 PAGO (EMITIDO POR PROIINCO LA UE) SA CONTRATISTAS GENERALES N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0350 FECHA 02/05/2013 DE LA VALORIZACI ON N03DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOSCENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POR EL PAGO DE LA VALORIZACI ON N03 DE LA 5/9/2013 COMPROBANTES DE 9233 PAGO (EMITIDO POR PROIINCO LA UE) SA CONTRATISTAS GENERALES OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POTAODEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA CON TRATO N248-2012 POR EL PAGO DE LA VALORIZACI ON N03 DE LA 5/9/2013 COMPROBANTES DE 9233 PAGO (EMITIDO POR PROIINCO LA UE) SA CONTRATISTAS GENERALES OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POTAODEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA CON TRATO N248-2012 MEMORANDO N1617-2013-GRL-GRI EXP:609074 5/29/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1617-2013-GRI PROIINCO SA CONTRATISTAS GENERALES CONTRATO N248-2012, LP N018-2012, BAJO D.U N16-2012 COMPROMISO POR VALORIZACION N04 DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL M MEMORANDO N1617-2013-GRL-GRI EXP:609074 5/31/2013 FACTURA 001-0353 PROIINCO SA CONTRATISTAS GENERALES CONTRATO N248-2012, LP N018-2012, BAJO D.U N16-2012 COMPROMISO POR VALORIZACION N04 DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL M POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N04 DE LA 6/4/2013 COMPROBANTES DE 11242 PAGO (EMITIDO POR PROIINCO LA UE) SA CONTRATISTAS GENERALES OBRA: INSTALACIONDE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POTAO DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA CONT RATO N248-201 2 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N04 DE LA 6/4/2013 COMPROBANTES DE 11242 PAGO (EMITIDO POR PROIINCO LA UE) SA CONTRATISTAS GENERALES OBRA: INSTALACIONDE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POTAO DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA CONT RATO N248-201 2 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 6/4/2013 COMPROBANTES DE 11243 PAGO (EMITIDO POR PROIINCO LA UE) SA CONTRATISTAS GENERALES N 293-2010- SUNAT CON AFCT N 353 FECHA 03/06/2013 DE LA VALORIZACION N04 DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE,EL MOLINO, Y EL 5/31/2013 ORDEN DE SERVICIO0005160 VILCARINO ARDILES SOCORRO LUISA COMPROMISO DE SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO MULTIDISCIPLINARIO DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POTAO DEL DIS SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO MULTIDISCIPLINARIO DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POTAO DEL DISTRITO DE BARRA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARAEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO MULTIDISCIPLINARIO DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, YEL POTAO DEL DIS POR EL PAGO DEL SEGURO PARTICULAR DE VIDA MES DE MAYO DEL PERSONAL DEL VILCARINO ARDILES SOCORRO LUISA REFERENCIA O/S N 5160
2.6.2.3.5.2
113,306.21
2.6.2.3.5.2
5,963.48
2.6.2.3.5.4
11,076.00
2.6.2.3.5.4
11,076.00
2.6.2.3.5.4
10,411.00
2.6.2.3.5.4 2.6.2.3.5.2 398,761.90
665.00
2.6.2.3.5.2
398,761.90
0000005180
GG N
2.6.2.3.5.2
19,938.10
0000005180
GG N
2.6.2.3.5.2
250,000.00
0000005180
GG N
2.6.2.3.5.2
128,823.80
0000006462
GC N
2.6.2.3.5.2
487,837.25
0000006462
GD N
2.6.2.3.5.2
487,837.25
0000006462
GG N
2.6.2.3.5.2
310,000.00
0000006462
GG N
2.6.2.3.5.2
153,445.39
0000006462
GG N
2.6.2.3.5.2
24,391.86
0000006700
GC N
2.6.2.3.5.5
2,000.00
0000006700
GD N
5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-0000184 PROFESIONALES VILCARINO ARDILES SOCORRO LUISA
2.6.2.3.5.5
2,000.00
0000006700
GG N
6/6/2013 COMPROBANTES DE 11371 PAGO (EMITIDO POR VILCARINO LA UE) ARDILES SOCORRO LUISA
2.6.2.3.5.5
1,949.05
0000006700
GG N
6/6/2013 COMPROBANTES DE 11372 PAGO (EMITIDO POR VILCARINO LA UE) ARDILES SOCORRO LUISA
2.6.2.3.5.5
50.95
0000006798
GC N
COMPROMISO DE ADQUISICION DE TINTAS Y 6/4/2013 ORDEN DE COMPRA -0000724 GUIA DE INTERNAMIENTO IMEXP PERUVIAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SOLVENTES PARA EL AREA DE PLOTTER A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 6/18/2013 FACTURA ADQUISICION DE TINTAS Y SOLVENTES PARA EL IMEXP PERUVIAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AREA DE PLOTTER ACARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE ADQUISICION DE TONER PARA LA 6/5/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 764 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C. OFICINA DE OBRASDEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOSARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POTAO DEL DISTRITO D 001-001230 6/7/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 764 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C. ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMADE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POTAO DEL DISTRITO DE BARRANCA, P CONTRATO N248-2012, LP N018-2012, BAJO D.U CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N248-2012 PROIINCO SA CONTRATISTAS GENERALES N016-2012-GRLCOMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMADE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POTAO DEL DISTRITO DE BARRANCA, PR CONTRATO N248-2012, LP N018-2012, BAJO D.U CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N248-2012 PROIINCO SA CONTRATISTAS GENERALES N016-2012-GRLDEVENGADO POR EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS LOS ARENALES, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EL MOLINO, Y EL POTAO DEL DISTRITODE BARRANCA, PRO COMPROMISO DE SERVICIO A TODO COSTO DE ORDEN DE SERVICIO0005240 AGURTO SAAVEDRA YHONY RICHER MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 DE PLACA PQL 278 ASIGANADA A LA COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA OBRA INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARIL SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE FACTURA 0001-000001 AGURTO SAAVEDRA YHONY RICHER CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 DE PLACA PQL 278 ASIGANADA A LA COORDINACION DEOBRAS DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA OBRA INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CEN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPROBANTES DE 12184 PAGO (EMITIDO POR AGURTO LA UE) SAAVEDRA YHONY RICHER DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 DE PLACA PQL 278 ASIGANADA A LA COORDINACIONDE OBRAS DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA OBRA INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOSY POR LA DETRACCION DWEL 9% CON FACT N COMPROBANTES DE 12185 PAGO (EMITIDO POR AGURTO LA UE) SAAVEDRA YHONY RICHER 000001 FECHA 03/06/2013 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 DE PLACA PQL 278 ASIGANADA A LA COORDINACION DE OBRAS DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA OB
2.6.2.3.5.4
1,947.00
0000006798 0000006850
GD N GC N
2.6.2.3.5.4 2.6.2.3.5.4 2,391.46
1,947.00
0000006850
GD N
2.6.2.3.5.4
2,391.46
0000006958
GC N
6/6/2013
2.6.2.3.5.2
162,162.85
0000006958
GD N
6/6/2013
2.6.2.3.5.2
162,162.85
0000007201
GC N
6/12/2013
2.6.2.3.5.5
6,900.00
0000007201
GD N
6/13/2013
2.6.2.3.5.5
6,900.00
0000007201
GG N
6/20/2013
2.6.2.3.5.5
6,279.00
0000007201
GG N
6/20/2013
2.6.2.3.5.5
621.00
0265 "LIQUIDACION DE OBRAS"
15,820.12
15,820.12 15,820.12 15,820.12
15,820.12
15,820.12 15,820.12
15,820.12
15,820.12 15,820.12
2.113580 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS INFORME N 1428-2013-GRI/OO-CNI EXP N 589551 0000004225 GC N 4/25/2013 CONTRATO SUSCRITO INF (OBRAS) N 1428-2013-OO VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RESOLUCION E JECUTIVA REGIONAL N 42-2013PRES SOLICITA COMPROMISO DE LA LIQUIDACION DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA INFORME N 1428-2013-GRI/OO-CNI EXP N 589551 0000004225 GD N 4/25/2013 FACTURA 1-163 VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RESOLUCION E JECUTIVA REGIONAL N 42-2013PRES SOLICITA LA LIQUIDACION DESUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA- LIMA POR EL PAGODEL SALDO A FAVOR SUPERVISION DE 0000004225 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8496 PAGO (EMITIDO POR VIA LA UE) INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA INFORME N 14282013-GRI/OO-CNI EXP N 589551 RESOLUCION E JECUTIVA REGIONAL N 42-2013-PRES POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 0000004225 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8497 PAGO (EMITIDO POR VIA LA UE) INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 000163 FECHA 02/04/2013 SALDO A FAVOR SUPERVISION DE OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA INFORME N 1428-2013-GRI/OO-CNI EXP N 589551 RESOLUC COMPROMISO POR SERVICIOS DE AUXILIAR EN 0000002462 GC N 3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0001929 DE LA CRUZ ROJAS PAOLA CINDY COMPROMISOS, DEL PERIODO 05 AL 27 DE MARZO, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS - OFICINA DE LOGISTICA - SUB GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION POR SERVICIOS DE AUXILIAR EN COMPROMISOS, 0000002462 GD N 3/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-26 PROFESIONALES DE LA CRUZ ROJAS PAOLA CINDY DEL PERIODO 05 AL27 DE MARZO, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS - OFICINA DE LOGISTICA SUB GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION POR EL PAGO DEL SERVICIOS DE AUXILIAR EN 0000002462 GG N 3/21/2013 COMPROBANTES DE 5920 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ ROJAS PAOLA CINDY COMPROMISOS, DEL PERIODO 05 AL 27 DE MARZO, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS - OFICINA DE LOGISTICA - SUB GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION REFERENCIA O/S N 1929 COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE EN 0000002463 GC N 3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0001928 MEREGILDO GRADOS LUIS FELIPE SERVICIOS, DEL PERIODO 05 AL 27 DE MARZO, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS - OFICINA DE LOGISTICA - SUB GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION POR SERVICIOS DE ASISTENTE EN SERVICIOS, DEL 0000002463 GD N 3/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-31 PROFESIONALES MEREGILDO GRADOS LUIS FELIPE PERIODO 05 AL 27 DE MARZO, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS - OFICINA DE LOGISTICA SUB GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION POR EL PAGO DEL SERVICIOS DE ASISTENTE EN 0000002463 GG N 3/21/2013 COMPROBANTES DE 5921 PAGO (EMITIDO POR MEREGILDO LA UE) GRADOS LUIS FELIPE SERVICIOS, DEL PERIODO 05 AL 27 DE MARZO, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS - OFICINA DE LOGISTICA - SUB GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION REFERENCIA O/S N 198 COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN 0000002464 GC N 3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0001926 PATIO ZURITA RONY SHEEN PROCESOS, DEL PERIODO 05 AL 27 DE MARZO, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS - OFICINA DE LOGISTICA - SUB GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN PROCESOS, 0000002464 GD N 3/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 2-167 PROFESIONALES PATIO ZURITA RONY SHEEN DEL PERIODO 05 AL 27 DE MARZO, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS - OFICINA DE LOGISTICA SUB GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIOS DE ASESOR EN 0000002464 GG N 3/22/2013 COMPROBANTES DE 5974 PAGO (EMITIDO POR PATIO LA UE) ZURITA RONY SHEEN CONTRATACIONES EN PROCESOS, DEL PERIODO 05 AL 27 DE MARZO, CON CARGO: GESTION DEPROYECTOS - OFICINA DE LOGISTICA - SUB GERENCIA REGIONAL DEADMINISTRACION REFERENCIA O/S N 1926 COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASESOR EN 0000002465 GC N 3/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0001927 SANCHEZ YLIZARBE JUAN MANUEL CONTRATACIONES DE ESTADO (OSCE), DEL PERIODO 05 AL 27 DE MARZO, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS - OFICINA DE LOGISTICA SUB GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION POR SERVICIOS DE ASESOR EN CONTRATACIONES 0000002465 GD N 4/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00054 PROFESIONALES SANCHEZ YLIZARBE JUAN MANUEL DE ESTADO (OSCE),DEL PERIODO 05 AL 27 DE MARZO, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS OFICINA DE LOGISTICA - SUB GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA. POR EL PAGO DEL SERVICIOS DE ASESOR EN 0000002465 GG N 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9073 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) YLIZARBE JUAN MANUEL CONTRATACIONES DE ESTADO (OSCE), DEL PERIODO 05 AL 27 DE MARZO, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS - OFICINA DE LOGISTICA SUB GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION REFERENCIA O/S N 1927 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 0000002465 GG N 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9074 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) YLIZARBE JUAN MANUEL CATEGORIA REFERENCIAO/S N 1927 COMPROMISO POR ADQUISICION DE ESTANTE DE 0000002520 GC N 3/20/2013 ORDEN DE COMPRA -0000214 GUIA DE INTERNAMIENTO CRUZ ZAPATA JUAN FAUSTINO ANGULO RANURADO A CARGO DE LA META: GESTION DE PROYECTOS- DE LA OFICINA DE LOGISTICA DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION POR ADQUISICION DE ESTANTE DE ANGULO 0000002520 GD N 4/11/2013 FACTURA 1-24 CRUZ ZAPATA JUAN FAUSTINO RANURADO A CARGO DE LAMETA: GESTION DE PROYECTOS- DE LA OFICINA DE LOGISTICA DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ESTANTE DE 0000002520 GG N 4/12/2013 COMPROBANTES DE 7206 PAGO (EMITIDO POR CRUZ LA UE)ZAPATA JUAN FAUSTINO ANGULO RANURADOA CARGO DE LA META: GESTION DE PROYECTOS- DE LA OFICINA DE LOGISTICA DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION REFERENCIA O/S N 214 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEODRES 0000002520 GG N 4/12/2013 COMPROBANTES DE 7203 PAGO (EMITIDO POR CRUZ LA UE)ZAPATA JUAN FAUSTINO REFERENCIA O/S N 214 COMPROMISO POR SERVICIO DE NOTARIO VEEDOR 0000002730 GC N 3/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0000279 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO EN LOS DIVERSOS PROCESOS DE SELECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE NOTARIO VEEDOR EN LOS 0000002730 GD N 3/26/2013 FACTURA 1-45650 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO DIVERSOS PROCESOS DE SELECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL2013 , SEGUN R/H N 00146549,46492,46320,46302,45650 COMPROMISO POR SERVICIO DE NOTARIO VEEDOR 0000002873 GC N 3/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0000280 CANALES NICHO LUIS FELIX EN LOS DIVERSOS PROCESOS DE SELECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE NOTARIO VEEDOR EN LOS 0000002873 GD N 3/27/2013 FACTURA 1-7077 CANALES NICHO LUIS FELIX DIVERSOS PROCESOS DE SELECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MAR ZO DEL 2013, SEGUN R/H N -001-7070,7077 Y 7082 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE NOTARIO VEEDOR 0000002873 GG N 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6530 PAGO (EMITIDO POR CANALES LA UE) NICHO LUIS FELIX EN LOS DIVERSOS PROCESOS DE SELECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MAR ZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 280 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 0000002873 GG N 3/27/2013 COMPROBANTES DE 6531 PAGO (EMITIDO POR CANALES LA UE) NICHO LUIS FELIX 007082 FECHA 26/03/2013 DEL SERVICIO DE NOTARIO VEEDOR EN LOS DIVERSOS PROCESOS DE SELECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MAR ZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 280 COMPROMISO POR ADQUISICION DE SCANER PARA 0000002941 GC N 3/27/2013 ORDEN DE COMPRA -0000285 GUIA DE INTERNAMIENTO TECHGARDEN COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- GESTION DE PROYECTOS- SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION POR ADQUISICION 0000002941 GD N 4/9/2013 FACTURA 1-666 TECHGARDEN COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE SCANER PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMAGESTION DE PROYECTOS- SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION POR ELCERRADA PAGO DE LA ADQUISICION DE SCANER 0000002941 GG N 4/12/2013 COMPROBANTES DE 7203 PAGO (EMITIDO POR TECHGARDEN LA UE) COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- GESTION DE PROYECTOS- SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION REFERENCIA O/S N 285 POR LACERRADA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEODRES 0000002941 GG N 4/12/2013 COMPROBANTES DE 7204 PAGO (EMITIDO POR TECHGARDEN LA UE) COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA REFERENCIA O/C N 285 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO 0000003062 GC N 4/3/2013 ORDEN DE SERVICIO0002425 GRADOS ALOR CARLOS ALBERTO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA A CARGO DE LA GESTION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA 0000003062 GD N 4/9/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-51 PROFESIONALES GRADOS ALOR CARLOS ALBERTO LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA A CARGO DE LA GESTION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER PARA LA 0000003062 GG N 4/10/2013 COMPROBANTES DE 7073 PAGO (EMITIDO POR GRADOS LA UE) ALOR CARLOS ALBERTO UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA A CARGO DE LA GESTION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2425 COMPROMISO POR ADQUISICION DE AGENDA 0000003142 GC N 4/5/2013 ORDEN DE COMPRA -0000311 GUIA DE INTERNAMIENTO LIBRERIA STUDIO DIST. S.R.L. GUBERNAMENTAL PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- GESTION DE PROYECTOS
2.6.2.3.2.6
2.6.2.3.2.6
15,820.12
2.6.2.3.2.6
13,921.71
2.6.2.3.2.6
1,898.41
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
2,000.00
2.6.8.1.4.3
2,000.00
2.6.8.1.4.3
2,000.00
2.6.8.1.4.3
5,000.00
2.6.8.1.4.3
5,000.00
2.6.8.1.4.3
5,000.00
2.6.8.1.4.3
2,000.00
2.6.8.1.4.3
2,000.00
2.6.8.1.4.3
1,800.00
2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.2 10,500.00
200.00
2.6.8.1.4.2
10,500.00
2.6.8.1.4.2
9,870.00
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 4,900.00
630.00
2.6.8.1.4.3
4,900.00
2.6.8.1.4.3
4,400.00
2.6.8.1.4.3
4,400.00
2.6.8.1.4.3
3,872.00
2.6.8.1.4.3
528.00
2.6.3.2.3.1
4,090.00
2.6.3.2.3.1
4,090.00
2.6.3.2.3.1
3,845.00
2.6.3.2.3.1 2.6.8.1.4.3 1,800.00
245.00
2.6.8.1.4.3
1,800.00
2.6.8.1.4.3
1,800.00
2.6.8.1.4.2
400.00
Pgina 59 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000003142 0000003142 GD N GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. 1-2626 Proveedor LIBRERIA STUDIO DIST. S.R.L. Observacin (i) Esp.D 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 Comprometido Devengado 400.00 400.00 Girado
4/16/2013 FACTURA
4/19/2013 COMPROBANTES DE 7576 PAGO (EMITIDO POR LIBRERIA LA UE) STUDIO DIST. S.R.L.
0000003213
GC N
4/8/2013
0000003213
GD N
5/15/2013
0000003213
GG N
5/16/2013
0000003213
GG N
5/16/2013
0000003413
GC N
4/11/2013
0000003413
GD N
4/12/2013
0000003413
GG N
4/15/2013
0000003416
GC N
4/11/2013
0000003416
GD N
4/12/2013
0000003416
GG N
4/15/2013
0000003417
GC N
4/11/2013
0000003417
GD N
4/12/2013
0000003417
GG N
4/12/2013
0000003435
GC N
4/11/2013
0000003435 0000003454
GD N GC N
4/30/2013 4/12/2013
0000003454
GD N
4/25/2013
0000003454
GG N
5/13/2013
0000003454 0000003599
GG N GC N
5/13/2013 4/17/2013
0000003599
GD N
4/25/2013
0000003599
GG N
5/3/2013
0000003599 0000003851
GG N GC N
5/3/2013 4/19/2013
POR ADQUISICION DE AGENDA GUBERNAMENTAL PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- GESTION DE PROYECTOS POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGENDA GUBERNAMENTAL PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- GESTION DE PROYECTOS REFERENCIA O/C N 311 COMPROMISO POR REPROGRAMACION DE PAGO ORDEN DE SERVICIO0002484 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO POR SERVICIO DE SERVICIOS NOTARIALES COMO VEEDOR DE LOS DIVERSOS PROCESOS DE SELECCION QUE REALIZA EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA POR REPROGRAMACION DE PAGO POR SERVICIO ORDEN DE SERVICIO2484 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO DE SERVICIOS NOTARIALES COMO VEEDOR DE LOS DIVERSOS PROCESOS DE SELECCION QUE REALIZA EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA POR EL PAGO DE LA REPROGRAMACION DE PAGO COMPROBANTES DE 9721 PAGO (EMITIDO POR REYES LA UE) UGARTE CARLOS ALBERTO POR SERVICIO DE SERVICIOS NOTARIALES COMO VEEDOR DE LOS DIVERSOS PROCESOS DE SELECCION QUE REALIZA EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA REFERENCIA O/S N 2484 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 45266, COMPROBANTES DE 9722 PAGO (EMITIDO POR REYES LA UE) UGARTE CARLOS ALBERTO 44908, 45132, 44494, 45365, 44971, 44907 FECHA 12/12, 21/11, 04/12, 23/10,18/12, 26/11, 21/11/2012 DE LA REPROGRAMACION DE PAGO POR SERVICIO DE SERVICIOS NOTARIALES COMO VEEDOR DE LOS DIVERSOS PROCESOS DE SELE COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y ORDEN DE SERVICIO0002692 GARCIA ARQUINIGO HUBERT LUIS VIGILANCIA PARA LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA RECIBO POR HONORARIOS 1-13 PROFESIONALES GARCIA ARQUINIGO HUBERT LUIS LOS LOCALES DELGOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y COMPROBANTES DE 7308 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) ARQUINIGO HUBERT LUIS VIGILANCIA PARA LOSLOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFRENCIA O/S N 2692 COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y ORDEN DE SERVICIO0002693 HUAMAN MUNAYCO CARLOS VIGILANCIA PARA LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA RECIBO POR HONORARIOS 1-73 PROFESIONALES HUAMAN MUNAYCO CARLOS LOS LOCALES DELGOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SUPERVISOR DEL COMPROBANTES DE 7309 PAGO (EMITIDO POR HUAMAN LA UE) MUNAYCO CARLOS PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2693 ORDEN DE SERVICIO0002691 JULCAHUANCA PACHECO JESUS MARTINCOMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05AL 27 DE MARZO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-62 PROFESIONALES JULCAHUANCA PACHECO JESUS MARTINPOR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS LOCALES DELGOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 COMPROBANTES DE 7254 PAGO (EMITIDO POR JULCAHUANCA LA UE) PACHECO JESUS MARTINPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOSLOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2691 COMPROMISO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA -0000357 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMAPOR CERRADA PARA GESTION DE PROYECTOS- SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION- UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA GESTION DE ORDEN DE COMPRA -0000357 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA PROYECTOS- SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIONUNIDAD DE MAQUINARIA PESADA COMPROMISO POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE ORDEN DE COMPRA -0000305 GUIA DE INTERNAMIENTO INGENIERIA DE LA INFORMATICA S.A. SORTWARE Y MICROSOFT PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMAGESTION DE PROYECTOS POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE SORTWARE Y FACTURA 001-0071152 INGENIERIA DE LA INFORMATICA S.A. MICROSOFT PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- GESTION DE PROYECTOS POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE COMPROBANTES DE 9529 PAGO (EMITIDO POR INGENIERIA LA UE) DE LA INFORMATICA S.A. SORTWARE Y MICROSOFT PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMAGESTION DE PROYECTOS REFERENCIA O/C N 30'5 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 9530 PAGO (EMITIDO POR INGENIERIA LA UE) DE LA INFORMATICA S.A. REFERENCIA O/C N 305 COMPROMISO POR ADQUISICION DE UNA CONVENIO MARCO - ORDEN 375 DE COMPRA TECSYSTEM S.A.C. FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- GESTION DE PROYECTO- SEGUN CONVENIO MARCO N372-2013 POR ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA CONVENIO MARCO - ORDEN 000372 DE COMPRA TECSYSTEM S.A.C. MULTIFUNCIONAL PARA LAOFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- GESTIONDE PROYECTO- SEGUN CONVENIO MARCO N372-2013 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA COMPROBANTES DE 8612 PAGO (EMITIDO POR TECSYSTEM LA UE) S.A.C. FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DELIMA- GESTION DE PROYECTO- SEGUN CONVENIO MARCO N372-2013REFERENCIA O/C N 375 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 8614 PAGO (EMITIDO POR TECSYSTEM LA UE) S.A.C. REFERENCIA O/S N 375 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0002951 GRADOS ALOR CARLOS ALBERTO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA- GESTION DE PROYECTOS- DEL GOBIERNOREGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA- GESTION DE PROYECTOS- DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA- GESTION DE PROYECTOS- DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N| 2951 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO ORDEN DE SERVICIO0003164 MEREGILDO GRADOS LUIS FELIPE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, A CARGO DE GESTION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS E001-32 PROFESIONALES MEREGILDO GRADOS LUIS FELIPE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, A CARGO DE GESTION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL D EL 2013 SEADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA COMPROBANTES DE 7931 PAGO (EMITIDO POR MEREGILDO LA UE) GRADOS LUIS FELIPE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, A CARGO DE GESTION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL D EL 2013 REFERENCIA O/S N 3164 COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR ORDEN DE SERVICIO0003160 DE LA CRUZ ROJAS PAOLA CINDY ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, A CARGO DE GESTION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000027 PROFESIONALES DE LA CRUZ ROJAS PAOLA CINDY LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, A CARGO DE GESTION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRI L DEL 2013 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA COMPROBANTES DE 7937 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ ROJAS PAOLA CINDY LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, A CARGO DE GESTION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRI L DEL 2013 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA COMPROBANTES DE 8890 PAGO (EMITIDO POR DE LA UE) LA CRUZ ROJAS PAOLA CINDY LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, A CARGO DE GESTION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRI L DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA ORDEN DE SERVICIO0003158 PATIO ZURITA RONY SHEEN PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, A CARGO DE GESTION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA LA OFICINA RECIBO POR HONORARIOS 0020-00168 PROFESIONALES PATIO ZURITA RONY SHEEN DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, A CARGO DE GESTION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA COMPROBANTES DE 8338 PAGO (EMITIDO POR PATIO LA UE) ZURITA RONY SHEEN PARA LA OFICINA DELOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, A CARGO DE GESTIONDE PROYECTOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013REFERENCIA O/S N 3158 COMPROMISO POR ADQUISICION CONVENIO MARCO - ORDEN 424 DE COMPRA COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADADE TONERS PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- A CARGO DE GESTION DE PROYECTOS, SEGUN CONVENIO MARCO N30422013 POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE CONVENIO MARCO - ORDEN 003042 DE COMPRA COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- A CARGO DE GESTION DE PROYECTOS, SEGUN CONVENIO MARCO N3042-2013 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION COMPROBANTES DE 9306 PAGO (EMITIDO POR COLOR LA UE) COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE TONERS PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- A CARGO DE GESTION DE PROYECTOS, SEGUN CONVENIO MARCO N30422013 REFERENCIA O/C N 424 POR LA RETENCION DELLIMITADA 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 9307 PAGO (EMITIDO POR COLOR LA UE) COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD REFERENCIA O/C N 424 INFORME N 778-2013/GRL/SGRA-OL EXP N 590875 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N 778-2013-OL JEYSSON PAUL SULLUCHUCO PRESENTACION COMPROMISO PARA REEMBOLSO POR DIVE RSOS GASTOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA PARA REEMBOLSO POR DIVE RSOS GASTOS RESUMEN DE SERVICIOS INF N 778-2013 REALIZADOS EN LA UNIDADDE MAQUINARIA PESADA POR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR DIVERSOS COMPROBANTES DE 8537 PAGO (EMITIDO POR LA UE) GASTOS REALIZADOS ENLA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA INFORME N 7782013/GRL/SGRA-OL COMPORMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES ORDEN DE COMPRA -0000434 GUIA DE INTERNAMIENTO TAI LOY S.A. DE ESCRITORIO, CONCARGO: GESTION DE PROYECTOS - SUB GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION - OFICINA DE LOGISTICA COMPORMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES FACTURA 118-0071558 TAI LOY S.A. DE ESCRITORIO, CONCARGO: GESTION DE PROYECTOS - SUB GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION - OFICINA DE LOGISTICA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPROBANTES DE 9968 PAGO (EMITIDO POR TAI LA UE) LOY S.A. DE ESCRITORIO, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS - SUB GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION - OFICINA DE LOGISTICA REFERENCIA O/C N 434 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 9969 PAGO (EMITIDO POR TAI LA UE) LOY S.A. REFERENCIA O/C N 434 INFORME N 777-2013/GRL/SGRA-OL EXP N 590867 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N 777-2013-OL JEYSSON PAUL SULLUCHUCO PRESENTACION COMPROMISO PARA REEMBOLSO POR DIVE RSOS GASTOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA PARA REEMBOLSO POR DIVE RSOS GASTOS RESUMEN DE SERVICIOS INF N 777-2013 REALIZADOS EN LA UNIDADDE MAQUINARIA PESADA POR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR DIVERSOS COMPROBANTES DE 8538 PAGO (EMITIDO POR LA UE) GASTOS REALIZADOS ENLA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA INFORME N 7772013/GRL/SGRA-OL INFORME N 776-2013-GRL/SGRA-OL EXP N 590864 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N 776-2013-OL JEYSSON PAUL SULLUCHUCO PRESENTACION SOLICITA EL COMPROMISO PARA REEMBO LSO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO ENLA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA INFORME N 776-2013-GRL/SGRA-OL EXP N 590864 JEYSSON PAUL SULLUCHUCO PRESENTACION SOLICITA EL COMPROMISO PARA REEMBO LSO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO ENLA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA POR EL PAGO DEL REEMBO LSO POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA INFORME N 776-2013-GRL/SGRA-OL COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS Y COCHERA DE LA PRESIDENCIA REGIONAL, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS Y COCHERA DE LA PRESIDENCIA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS Y COCHERA DE LA PRESIDENCIA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL REFERENCIA O/S N 3095 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 14933 FECHA 19/04/2013 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS Y COCHERA DE LA PRESIDENCIA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL REFERENCIA O/S N 3095 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013
2.6.8.1.4.3
10,750.00
2.6.8.1.4.3
10,750.00
2.6.8.1.4.3
9,460.00
2.6.8.1.4.3
1,290.00
2.6.8.1.4.3
1,085.00
2.6.8.1.4.3
1,085.00
2.6.8.1.4.3
1,085.00
2.6.8.1.4.3
2,500.00
2.6.8.1.4.3
2,500.00
2.6.8.1.4.3
2,500.00
2.6.8.1.4.3
1,225.00
2.6.8.1.4.3
1,225.00
2.6.8.1.4.3
1,225.00
2.6.8.1.4.2
10,530.00
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 1,045.00
10,530.00
2.6.8.1.4.2
1,045.00
2.6.8.1.4.2
982.00
2.6.8.1.4.2 2.6.3.2.3.1 10,938.47
63.00
2.6.3.2.3.1
10,938.47
2.6.3.2.3.1
10,282.47
2.6.3.2.3.1 2.6.8.1.4.3 1,800.00
656.00
0000003851
GD N
4/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000052 PROFESIONALES GRADOS ALOR CARLOS ALBERTO
2.6.8.1.4.3
1,800.00
0000003851
GG N
5/2/2013 COMPROBANTES DE 8285 PAGO (EMITIDO POR GRADOS LA UE) ALOR CARLOS ALBERTO
2.6.8.1.4.3
1,800.00
0000003917
GC N
4/22/2013
2.6.8.1.4.3
2,000.00
0000003917
GD N
4/22/2013
2.6.8.1.4.3
2,000.00
0000003917
GG N
4/26/2013
2.6.8.1.4.3
2,000.00
0000003918
GC N
4/22/2013
2.6.8.1.4.3
1,500.00
0000003918
GD N
4/22/2013
2.6.8.1.4.3
1,500.00
0000003918
GG N
4/26/2013
2.6.8.1.4.3
1,150.00
0000003918
GG N
5/6/2013
2.6.8.1.4.3
350.00
0000003919
GC N
4/22/2013
2.6.8.1.4.3
5,000.00
0000003919
GD N
4/22/2013
2.6.8.1.4.3
5,000.00
0000003919
GG N
5/2/2013
2.6.8.1.4.3
5,000.00
0000004095
GC N
4/23/2013
2.6.8.1.4.2
1,630.17
0000004095
GD N
4/30/2013
2.6.8.1.4.2
1,630.17
0000004095
GG N
5/9/2013
2.6.8.1.4.2
1,532.17
0000004095 0000004101
GG N GC N
5/9/2013 4/24/2013
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 203.80
98.00
0000004101 0000004101
GD N GG N
4/25/2013 5/2/2013
2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3
203.80 203.80
0000004102
GC N
4/24/2013
2.6.8.1.4.2
3,297.07
0000004102
GD N
4/30/2013
2.6.8.1.4.2
3,297.07
0000004102
GG N
5/22/2013
2.6.8.1.4.2
3,099.07
0000004102 0000004145
GG N GC N
5/22/2013 4/24/2013
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 124.20
198.00
0000004145 0000004145
GD N GG N
4/25/2013 5/2/2013
2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3
124.20 124.20
0000004493
GC N
4/26/2013
2.6.8.1.4.3
1,000.00
0000004493
GD N
4/26/2013 RESUMEN DE SERVICIOS INF.776-2013-GRL/SGR
2.6.8.1.4.3
1,000.00
0000004493
GG N
2.6.8.1.4.3
1,000.00
0000004668
GC N
GAVINO VERAMENDI VISITACION
2.6.8.1.4.3
7,425.60
0000004668 0000004668
GD N GG N
4/30/2013 FACTURA
002-014933
2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3
7,425.60 6,534.53
5/3/2013 COMPROBANTES DE 8600 PAGO (EMITIDO POR GAVINO LA UE) VERAMENDI VISITACION
0000004668
GG N
2.6.8.1.4.3
891.07
0000004911
GC N
GARCIA ARQUINIGO HUBERT LUIS
2.6.8.1.4.3
1,050.00
0000004911
GD N
5/3/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000015 PROFESIONALES GARCIA ARQUINIGO HUBERT LUIS
0000004911
GG N
5/6/2013 COMPROBANTES DE 8878 PAGO (EMITIDO POR GARCIA LA UE) ARQUINIGO HUBERT LUIS
0000004912
GC N
POR SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DEABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIADEL LOCAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3975 JULCAHUANCA PACHECO JESUS MARTINCOMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013
2.6.8.1.4.3
1,050.00
2.6.8.1.4.3
1,050.00
2.6.8.1.4.3
1,435.00
0000004912
GD N
0000004912
GG N
0000004913
GC N
5/3/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000064 PROFESIONALES JULCAHUANCA PACHECO JESUS MARTINPOR SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DEABRIL DEL 2013 5/6/2013 COMPROBANTES DE 8887 PAGO (EMITIDO POR JULCAHUANCA LA UE) PACHECO JESUS MARTINPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIADEL LOCAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3976 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO EN 5/2/2013 ORDEN DE SERVICIO0003977 LEON LLACCHI LUIS ENRIQUE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 5/3/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000008 PROFESIONALES LEON LLACCHI LUIS ENRIQUE POR SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DEABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIADEL LOCAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3977 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DEABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DLE SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIADEL LOCAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE DEL03 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3978 COMPROMISO POR REPROGRAMACION DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL RODILLO VIBRATORIO A CARGO DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA POR REPROGRAMACION DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTODEL RODILLO VIBRATORIO A CARGO DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA
2.6.8.1.4.3
1,435.00
2.6.8.1.4.3
1,435.00
2.6.8.1.4.3
1,400.00
0000004913
GD N
2.6.8.1.4.3
1,400.00
0000004913
GG N
5/6/2013 COMPROBANTES DE 8879 PAGO (EMITIDO POR LEON LA UE) LLACCHI LUIS ENRIQUE
2.6.8.1.4.3
1,400.00
0000004914
GC N
VEGA ROMERO JOSE FRANCISCO
2.6.8.1.4.3
1,360.00
0000004914
GD N
5/3/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000053 PROFESIONALES VEGA ROMERO JOSE FRANCISCO
2.6.8.1.4.3
1,360.00
0000004914
GG N
5/6/2013 COMPROBANTES DE 8902 PAGO (EMITIDO POR VEGA LA UE) ROMERO JOSE FRANCISCO
2.6.8.1.4.3
1,360.00
0000004917
GC N
CAMILMAR A Y A INVERSIONES S.A.C.
2.6.8.1.4.3
9,066.36
0000004917
GD N
5/15/2013 FACTURA
001-0000020
CAMILMAR A Y A INVERSIONES S.A.C.
2.6.8.1.4.3
9,066.36
0000004917
GG N
5/17/2013 COMPROBANTES DE 9786 PAGO (EMITIDO POR CAMILMAR LA UE) A Y A INVERSIONES S.A.C.
0000004917
GG N
5/17/2013 COMPROBANTES DE 9786 PAGO (EMITIDO POR CAMILMAR LA UE) A Y A INVERSIONES S.A.C.
0000005137 0000005137 0000005249 0000005249 0000005259
GC N GD N GC A GC N GC N
5/8/2013 5/15/2013 5/28/2013 5/9/2013 5/9/2013
0000005259
GD N
5/14/2013
0000005259
GG N
5/16/2013
0000005259
GG N
5/16/2013
0000005261
GC N
5/9/2013
0000005261
GD N
5/14/2013
POR EL PAGO DE LA REPROGRAMACION DE PAGO POR EL SERVICIO DEMANTENIMIENTO DEL RODILLO VIBRATORIO A CARGO DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA REFERENCIA O/S N 3129 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 00000020 FFECHA 03/05/2013 DE LA REPROGRAMACION DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL RODILLO VIBRATORIO A CARGO DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA REFERENCIA O/S N 3129 COMPROMISO DE SERVICIO DE CONFECCION DE ORDEN DE SERVICIO0004137 ESPINOZA GARRIDO NEPTALI RIGOBERTO VESTUARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA DE SERVICIO DE CONFECCION DE VESTUARIO BOLETA DE VENTA 0003-000434 ESPINOZA GARRIDO NEPTALI RIGOBERTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES DE NOTA DE CONTABILIDAD N/A 13 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGINAL DE LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES DE ORDEN DE COMPRA -0000543 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGINAL DE LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE NOTARIO PARA ORDEN DE SERVICIO2734 CANALES NICHO LUIS FELIX LOS ACTOS PUBLICOS DE LOS DIVERSOS PROCESOS DE SELECCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, GESTION DE PROYECTOSLOGISTICA POR SERVICIO DE NOTARIO PARA LOS ACTOS FACTURA 001-007147 CANALES NICHO LUIS FELIX PUBLICOS DEVENGADO POR LOS DIVERSOS PROCESOS DE SELECCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, GESTION DE PROYECTOSLOGISTICA ,SE DETALLA LAS SIGUIENTES FACTURAS : N 001-007147 C POR EL PAGO DEL SERVICIO DE NOTARIO PARA LOS COMPROBANTES DE 9701 PAGO (EMITIDO POR CANALES LA UE) NICHO LUIS FELIX ACTOS PUBLICOSDE LOS DIVERSOS PROCESOS DE SELECCION DEL GOBIERNO REGIONALDE LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, GESTION DE PROYECTOS-LOGISTICA REFERENCIA O/S N 2734 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N COMPROBANTES DE 9702 PAGO (EMITIDO POR CANALES LA UE) NICHO LUIS FELIX 007106 FECHA 09/04/2013 DEL SERVICIO DE NOTARIO PARA LOS ACTOS PUBLICOS DE LOS DIVERSOS PROCESOS DE SELECCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, GESTION DE PROYECTOS-LOGISTICA RE COMPROMISO POR SERVICIO DE NOTARIO PARA ORDEN DE SERVICIO1532 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO LOS ACTOS PUBLICOS DE LOS DIVERSOS PROCESOS DE SELECCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, CORRESPONDIENTE A MARZO Y DE ABRIL DEL 2013, GESTION DE PROYECTOSLOGISTICA POR SERVICIO DE NOTARIO PARA LOS ACTOS FACTURA 001-046974 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO PUBLICOS DEVENGADO DE LOS DIVERSOS PROCESOS DE SELECCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, CORRESPONDIENTE A MARZO Y DE ABRIL DEL 2013, GESTIONDE PROYECTOSLOGISTICA SE DETALLAN LAS SIGUIENTES FACTURAS:N 001 - 046423O
2.6.8.1.4.3
8,250.39
2.6.8.1.4.3
815.97
2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3
1,720.00 1,720.00 -2,751.00 2,751.00 8,600.00
2.6.8.1.4.3
8,600.00
2.6.8.1.4.3
7,568.00
2.6.8.1.4.3
1,032.00
2.6.8.1.4.3
9,775.00
2.6.8.1.4.3
9,775.00
Pgina 60 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000005261 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR EL PAGO DEL SERVICIO DE NOTARIO PARA LOS ACTOS PUBLICOSDE LOS DIVERSOS PROCESOS DE SELECCION DEL GOBIERNO REGIONALDE LIMA, CORRESPONDIENTE A MARZO Y DE ABRIL DEL 2013, GESTION DE PROYECTOS-LOGISTICA REFERENCIA O/S N 1532 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N46423, 46424, 46974, 46975, 47081, 47077, 47111, 47080, 47076, 47075, 47129, 47183FECHAS 06/03/2013, 06/03/2013, 17/04, 17/04, 23/04, 23/04, 25/04, 23/04, 23/04. 23/04, 26/04. 29/04, DEL SERVICIO DE NOTARIO PARA LOS A COMPROMISO DE SERVICIO DE LOCAL PARA EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. SERVICIO DE LOCAL PARA EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LOCAL PARA EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. REF: OS 3109 Esp.D 2.6.8.1.4.3 Comprometido Devengado Girado 8,602.00
5/16/2013 COMPROBANTES DE 9723 PAGO (EMITIDO POR REYES LA UE) UGARTE CARLOS ALBERTO
0000005261
GG N
5/16/2013 COMPROBANTES DE 9724 PAGO (EMITIDO POR REYES LA UE) UGARTE CARLOS ALBERTO
2.6.8.1.4.3
1,173.00
0000005313
GC N
VARGAS ANDRADE FELIX FRANCISCO
2.6.8.1.4.3
1,680.00
0000005313
GD N
2.6.8.1.4.3
1,680.00
0000005313
GG N
6/24/2013 COMPROBANTES DE 12389 PAGO (EMITIDO POR VARGAS LA UE) ANDRADE FELIX FRANCISCO
2.6.8.1.4.3
1,680.00
0000005611
GC N
5/15/2013 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N146-2013-OL-AM
0000005611
GD N
5/16/2013
0000005611
GG N
5/16/2013
0000007022 0000007022 0000007022 0000007023
GC N GD N GG N GC N
6/10/2013 6/10/2013 6/12/2013 6/10/2013
0000007023
GD N
6/12/2013
0000007023
GG N
6/18/2013
0000007023 0000007029
GG N GC N
6/18/2013 6/10/2013
0000007029
GD N
6/20/2013
0000007030
GC N
6/10/2013
0000007030
GD N
6/18/2013
0000007030 0000007030
GG N GG N
6/24/2013 6/24/2013
0000007032
GC N
6/10/2013
0000007032
GD N
6/20/2013
0000007033
GC N
6/10/2013
0000007033
GD N
6/11/2013
0000007033
GG N
6/12/2013
INFORME N146-2013-GRL/SGRA/OL-AME EXP: 594885 COMPROMISO POR REEMBOLSO A NOMBRE DE JEYSSON PAUL SULLUCHUCO PRESENTACION, DE MAQUINARIA PESADA, POR GASTOS DE ALIMENTACION, PEAJESENTRE OTROS POR DIFERENTES ACTIVIDADES, GESTION DE PROYECTOS INFORME N146-2013-GRL/SGRA/OL-AME EXP: RESUMEN DE SERVICIOS INF N146-2013 594885 POR REEMBOLSO A NOMBRE DE JEYSSON PAUL SULLUCHUCO PRESENTACION, DE MAQUINARIA PESADA, POR GASTOS DE ALIMENTACION, PEAJES ENTRE OTROSPOR DIFERENTES ACTIVIDADES, GESTION DE PROYECTOS POR EL PAGO DEL REEMBOLSO A NOMBRE DE COMPROBANTES DE 9718 PAGO (EMITIDO POR LA UE) JEYSSON PAUL SULLUCHUCO PRESENTACION, DE MAQUINARIA PESADA, POR GASTOS DE ALIMENTACION, PEAJES ENTRE OTROS POR DIFERENTES ACTIVIDADES, GESTION DE PROYECTOS INFORME N146-2013-GRL/SGRA/OLAME COMPROMISO POR SERVICIO DE ADMINISTRATIVO ORDEN DE SERVICIO5057 CORDOVA ZUIGA DENNIS AMPARO PARA OFICINA DE LOGISTICA- MES DE MAYO SERVICIO DE ADMINISTRATIVO PARA OFICINA DE RECIBO POR HONORARIOS E001-032 PROFESIONALES CORDOVA ZUIGA DENNIS AMPARO LOGISTICA- MES DE MAYO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ADMINISTRATIVO COMPROBANTES DE 11692 PAGO (EMITIDO POR CORDOVA LA UE) ZUIGA DENNIS AMPARO PARA OFICINA DE LOGISTICA- MES DE MAYO REFERENCIA O/S N 5057 COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES DE ORDEN DE COMPRA -543 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA PARA LA OFICINA DE LOGSTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - GESTION DE PROYECTOS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA FACTURA 002-000947 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA DE LOGSTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - GESTION DE PROYECTOS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE COMPROBANTES DE 12114 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA PARA LA OFICINA DE LOGSTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - GESTION DE PROYECTOS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION REFERENCIA O/CN 543 POR LA RETENCION DEL6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 12115 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) PAPELERA MADRID S.A.C. REFERENCIA O/C N543 COMPROMISO DE ADQUISICION DE TONERS PARA ORDEN DE COMPRA -0000579 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA META GESTION DE PROYECTO- SUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE FACTURA 003-003292 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA META GESTION DE PROYECTOSUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION COMPROMISO DE ADQUISICION DE UN ESCRITORIO ORDEN DE COMPRA -0000577 GUIA DE INTERNAMIENTO LOZA ROMERO VICTOR JAVIER EN MELAMINE PARALA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A GESTION DE PROYECTOS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION ADQUISICION DE UN ESCRITORIO EN MELAMINE FACTURA 002-000756 LOZA ROMERO VICTOR JAVIER PARA LA OFICINA DELOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A GESTIONDE PROYECTOS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES. COMPROBANTES DE 12399 PAGO (EMITIDO POR LOZA LA UE) ROMERO VICTOR JAVIER REF: OC 577 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UN COMPROBANTES DE 12398 PAGO (EMITIDO POR LOZA LA UE) ROMERO VICTOR JAVIER ESCRITORIO EN MELAMINE PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A GESTION DE PROYECTOS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION. REF: OC 577. COMPROMISO DE ADQUISICION DE PAPEL BOND CONVENIO MARCO - ORDEN 616 DE COMPRA TAI LOY S.A. PARA LA OFICNA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA META GESTION DE PROYECTOS - SUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA OFICNA DE CONVENIO MARCO - ORDEN 616 DE COMPRA TAI LOY S.A. LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA META GESTION DE PROYECTOS SUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0004832 HERBOZO CHIRITO EMYLY LIV LA OFICINA DE LOGISTICA CON CARGO A GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYODEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RECIBO POR HONORARIOS 001-000000000015 PROFESIONALES HERBOZO CHIRITO EMYLY LIV LOGISTICA CON CARGO A GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA COMPROBANTES DE 11696 PAGO (EMITIDO POR HERBOZO LA UE) CHIRITO EMYLY LIV LA OFICINA DE LOGISTICA CON CARGO A GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 4832 SAMANAMUD DAVALOS JORGE LUIS COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LOGISTICA CON CARGO A GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYODEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LOGISTICA CON CARGO A GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LOGISTICA CON CARGO A GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 4833
2.6.8.1.4.3
833.80
2.6.8.1.4.3
833.80
2.6.8.1.4.3
833.80
2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.2
1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,751.00
2.6.8.1.4.2
2,751.00
2.6.8.1.4.2
2,586.00
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 2,624.00
165.00
2.6.8.1.4.2
2,624.00
2.6.8.1.4.2
750.00
2.6.8.1.4.2
750.00
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2
45.00 705.00
2.6.8.1.4.2
1,009.00
2.6.8.1.4.2
1,009.00
2.6.8.1.4.3
960.00
2.6.8.1.4.3
960.00
2.6.8.1.4.3
960.00
0000007034
GC N
2.6.8.1.4.3
800.00
0000007034
GD N
6/11/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-11 PROFESIONALES SAMANAMUD DAVALOS JORGE LUIS
2.6.8.1.4.3
800.00
0000007034
GG N
6/12/2013 COMPROBANTES DE 11697 PAGO (EMITIDO POR SAMANAMUD LA UE) DAVALOS JORGE LUIS
2.6.8.1.4.3
800.00
0000007035
GC N
0000007035
GD N
6/11/2013
0000007035
GG N
6/11/2013
0000007036
GC N
6/10/2013
0000007036
GD N
6/20/2013
0000007037
GC N
6/10/2013
0000007037 0000007037
GD N GG N
6/11/2013 6/12/2013
0000007038
GC N
6/10/2013
0000007038
GD N
6/11/2013
0000007038
GG N
6/12/2013
COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LOGISTICA CON CARGO A GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYODEL 2013 SERVICIO EN EL AREA DE ALMACEN DE LA OFICINA RECIBO POR HONORARIOS E00-035 PROFESIONALES MEREGILDO GRADOS LUIS FELIPE DE LOGISTICA DURANTE EL PERIODO 03 AL 31 DE MAYO DE 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 11660 PAGO (EMITIDO POR MEREGILDO LA UE) GRADOS LUIS FELIPE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LOGISTICA CON CARGO A GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REERENCIA O/S N 4834 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0004835 SANCHEZ YLIZARBE JUAN MANUEL LA OFICINA DE LOGISTICA CON CARGO A GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYODEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ORDEN DE SERVICIO4835 SANCHEZ YLIZARBE JUAN MANUEL LOGISTICA CON CARGO A GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0004831 MENACHO ROSALES SOLEDAD KATHERINE LA OFICINA DE LOGISTICA CON CARGO A GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYODEL 2013 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS E001-49 PROFESIONALES MENACHO ROSALES SOLEDAD KATHERINE OFICINA DE LOGISTICA PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE COMPROBANTES DE 11698 PAGO (EMITIDO POR MENACHO LA UE) ROSALES SOLEDAD KATHERINE LOGISTICA CON CARGO A GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0004836 PATIO ZURITA RONY SHEEN LA OFICINA DE LOGISTICA CON CARGO A GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYODEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RECIBO POR HONORARIOS 002-000169 PROFESIONALES PATIO ZURITA RONY SHEEN LOGISTICA CON CARGO A GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA COMPROBANTES DE 11683 PAGO (EMITIDO POR PATIO LA UE) ZURITA RONY SHEEN LA OFICINA DE LOGISTICA CON CARGO A GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 4836 MEREGILDO GRADOS LUIS FELIPE COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO VELASQUEZ NORIEGA FRANK JHEFERSSON ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LOGISTICA CON CARGO A LA GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 001-00020 PROFESIONALES VELASQUEZ NORIEGA FRANK JHEFERSSON OFICINA DE LOGISTICA CON CARGO A LA GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONALDE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 06 A L 31 DE MAYO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE APOYO COMPROBANTES DE 11751 PAGO (EMITIDO POR VELASQUEZ LA UE) NORIEGA FRANK JHEFERSSON ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LOGISTICA CON CARGO A LA GESTION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 06A L 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 4967 COMPROMISO DE ADQUISICION DE ARMARIOS EN ORDEN DE COMPRA -0000595 GUIA DE INTERNAMIENTO LOZA ROMERO VICTOR JAVIER MELAMINE PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA META GESTION DE PROYECTOS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION ADQUISICION DE ARMARIOS EN MELAMINE PARA LA FACTURA 002-000757 LOZA ROMERO VICTOR JAVIER OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA META GESTION DE PROYECTOS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES. REF: OC 595 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ARMARIOS EN MELAMINE PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA META GESTION DE PROYECTOS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION. REF: OC 595 COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA PREIDENCIA REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE A LOSMESES DE ENERO Y MARZO SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA PREIDENCIA REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA PREIDENCIA REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO REFERENCIA O/S N 3116 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 014728, 014730, 014732, 014875, Y 014798 CON FECHA 06/05/2013 , 08/04/2013 Y 20/03/2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL DEL 2013 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL ME S DE MAYO DELDEL 2013 FACTURA 001-002-015008 POR S/ 5,997.60, FACTURA 001-002-015009 POR S/ 1,428.00 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL ME S DE MAYO DEL DEL 2013 REFEENCIA O/S N| 3117 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 015008 FECHA 06/05/2013 Y FACT N 015009 FECHA 06/05/2013 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL ME S DE MAYO DEL DEL 2013 REFEENCIAO/S N| 3117 COMPROMISO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORR ESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CHOFER PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORR ESPONDIENTEAL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 4687 COMPROMISO DE ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL ARCHIVODE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL MES DE MAYO SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL ARCHIVO DE LA OFICINADE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTEAL PERIODO AL MES DE MAYO COMPROMISO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE LOGISTICA, POR GESTION DE PROYECTOS, SEGUN CONVENIO MARCO N76-2013 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE LOGISTICA, POR GESTION DE PROYECTOS, SEGUN CONVENIO MARCO N76-2013 COMPROMISO POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, GESTION DE PROYECTOSEGUN CONVENIO MARCO N6303-2013 ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, GESTION DE PROYECTO- SEGUN CONVENIO MARCO N6303-2013 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2013
2.6.8.1.4.3
2,000.00
2.6.8.1.4.3
2,000.00
2.6.8.1.4.3
2,000.00
2.6.8.1.4.3
2,000.00
2.6.8.1.4.3
2,000.00
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3
1,500.00 1,500.00
2.6.8.1.4.3
5,000.00
2.6.8.1.4.3
5,000.00
2.6.8.1.4.3
5,000.00
0000007039
GC N
2.6.8.1.4.3
1,500.00
0000007039
GD N
6/11/2013
2.6.8.1.4.3
1,500.00
0000007039
GG N
6/13/2013
2.6.8.1.4.3
1,500.00
0000007069
GC N
6/11/2013
2.6.8.1.4.2
1,180.00
0000007069
GD N
6/18/2013
2.6.8.1.4.2
1,180.00
0000007069 0000007069
GG N GG N
6/24/2013 COMPROBANTES DE 12397 PAGO (EMITIDO POR LOZA LA UE) ROMERO VICTOR JAVIER 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12396 PAGO (EMITIDO POR LOZA LA UE) ROMERO VICTOR JAVIER
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2
71.00 1,109.00
0000007118
GC N
2.6.8.1.4.3
16,279.20
0000007118
GD N
6/12/2013 FACTURA
002-014798
2.6.8.1.4.3
16,279.20
0000007118
GG N
2.6.8.1.4.3
14,325.70
0000007118 0000007139
GG N GC N
6/17/2013 COMPROBANTES DE 11949 PAGO (EMITIDO POR GAVINO LA UE) VERAMENDI VISITACION 6/11/2013 ORDEN DE SERVICIO0003117 GAVINO VERAMENDI VISITACION
2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3 7,425.60
1,953.50
0000007139
GD N
6/13/2013 FACTURA
002-015008
2.6.8.1.4.3
7,425.60
0000007139
GG N
2.6.8.1.4.3
6,534.53
0000007139
GG N
2.6.8.1.4.3
891.07
0000007202
GC N
GRADOS ALOR CARLOS ALBERTO
2.6.8.1.4.3
1,800.00
0000007202
GD N
2.6.8.1.4.3
1,800.00
0000007202
GG N
2.6.8.1.4.3
1,800.00
0000007433 0000007433 0000007903
GC N GD N GC N
6/14/2013 ORDEN DE COMPRA -0000876 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION JJ BRAYAN S.A.C. 6/20/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 006163 DE COMPRA CORPORACION JJ BRAYAN S.A.C. 6/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0004392 VARGAS ANDRADE FELIX FRANCISCO
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3
2,168.05 2,168.05 840.00
0000007903
GD N
2.6.8.1.4.3
840.00
0000007938
GC N
2.6.8.1.4.2
5,831.23
0000007938 0000008091
GD N GC N
6/24/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 902 DE COMPRA TAI LOY S.A. 6/20/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 893 DE COMPRA CORPORACION JJ BRAYAN S.A.C.
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 1,355.47
5,831.23
0000008091
GD N
6/24/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 893 DE COMPRA CORPORACION JJ BRAYAN S.A.C.
2.6.8.1.4.2
1,355.47
0000008204
GC N
KU AGURTO DAVID DANIEL
2.6.8.1.4.3
1,983.22
0000008204
GD N
6/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000132 PROFESIONALES KU AGURTO DAVID DANIEL
0000008204
GG N
6/25/2013 COMPROBANTES DE 12780 PAGO (EMITIDO POR KU LA UE) AGURTO DAVID DANIEL
0000008205
GC N
6/21/2013
0000008205
GD N
6/21/2013
0000008205
GG N
6/24/2013
0000008206
GC N
6/21/2013
0000008206
GD N
6/21/2013
0000008206
GG N
6/24/2013
0000008207
GC N
6/21/2013
0000008207
GD N
6/21/2013
0000008207
GG N
6/24/2013
0000008208
GC N
6/21/2013
0000008208
GD N
6/21/2013
0000008208
GG N
6/24/2013
0000008209
GC N
6/21/2013
0000008209
GD N
6/21/2013
0000008209
GG N
6/24/2013
SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PER IODO DEL 24 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PER IODO DEL 24 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0006139 CORDOVA ZUIGA DENNIS AMPARO LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RECIBO POR HONORARIOS E001-33 PROFESIONALES CORDOVA ZUIGA DENNIS AMPARO LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PER IODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE COMPROBANTES DE 12533 PAGO (EMITIDO POR CORDOVA LA UE) ZUIGA DENNIS AMPARO LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PER IODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0006136 MENACHO ROSALES SOLEDAD KATHERINE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RECIBO POR HONORARIOS E001-53 PROFESIONALES MENACHO ROSALES SOLEDAD KATHERINE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PER IODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE COMPROBANTES DE 12534 PAGO (EMITIDO POR MENACHO LA UE) ROSALES SOLEDAD KATHERINE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PER IODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0006135 SAMANAMUD DAVALOS JORGE LUIS LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RECIBO POR HONORARIOS E001-0013 PROFESIONALES SAMANAMUD DAVALOS JORGE LUIS LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PER IODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE COMPROBANTES DE 12581 PAGO (EMITIDO POR SAMANAMUD LA UE) DAVALOS JORGE LUIS LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PER IODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0006134 HERBOZO CHIRITO EMYLY LIV LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RECIBO POR HONORARIOS 001-000017 PROFESIONALES HERBOZO CHIRITO EMYLY LIV LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PER IODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE COMPROBANTES DE 12535 PAGO (EMITIDO POR HERBOZO LA UE) CHIRITO EMYLY LIV LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PER IODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0006113 MEREGILDO GRADOS LUIS FELIPE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RECIBO POR HONORARIOS E001-037 PROFESIONALES MEREGILDO GRADOS LUIS FELIPE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PER IODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA COMPROBANTES DE 12311 PAGO (EMITIDO POR MEREGILDO LA UE) GRADOS LUIS FELIPE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PER IODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013. REF: OS 6113 PATIO ZURITA RONY SHEEN COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PER IODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013
2.6.8.1.4.3
1,983.22
2.6.8.1.4.3
1,983.22
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
1,500.00
2.6.8.1.4.3
800.00
2.6.8.1.4.3
800.00
2.6.8.1.4.3
800.00
2.6.8.1.4.3
800.00
2.6.8.1.4.3
800.00
2.6.8.1.4.3
800.00
2.6.8.1.4.3
2,000.00
2.6.8.1.4.3
2,000.00
2.6.8.1.4.3
2,000.00
0000008210
GC N
2.6.8.1.4.3
5,000.00
0000008210
GD N
6/21/2013 RECIBO POR HONORARIOS 002-00000170 PROFESIONALES PATIO ZURITA RONY SHEEN
2.6.8.1.4.3
5,000.00
Pgina 61 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000008210 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) SERVICIO DE ASESOR DE CONTRATACIONES PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL PER IODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO A CARGO DE LA GESTIONEN PROYECTOS DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO SERVICIO ADMINISTRATIVO A CARGO DE LA GESTION EN PROYECTOS DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA. CORRESPONDI ENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SERVICIO ADMINISTRATIVO A CARGO DE LA GESTION EN PROYECTOS DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA. CORRESPONDI ENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA PRESINDENCIA REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA PRESINDENCIA REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL M ES DE JUNIO DEL 2013 Esp.D 2.6.8.1.4.3 Comprometido Devengado Girado 5,000.00
6/24/2013 COMPROBANTES DE 12582 PAGO (EMITIDO POR PATIO LA UE) ZURITA RONY SHEEN
0000008229
GC N
GRADOS ALOR CARLOS ALBERTO
2.6.8.1.4.3
1,800.00
0000008229
GD N
2.6.8.1.4.3
1,800.00
0000008229
GG N
2.6.8.1.4.3
1,800.00
0000008279
GC N
2.6.8.1.4.3
7,425.60
0000008279
GD N
6/24/2013 FACTURA
002-015260
2.6.8.1.4.3
7,425.60
0000008322
GC N
0000008322
GD N
6/24/2013
0000008619
GC N
6/26/2013
0000008619 0000008626
GD N GC N
6/26/2013 6/26/2013
0000008626
GD N
6/26/2013
0000008627
GC N
6/26/2013
0000008627
GD N
6/26/2013
0000008628
GC N
6/26/2013
0000008628
GD N
6/26/2013
0000008629
GC N
6/26/2013
0000008629
GD N
6/26/2013
0000008630
GC N
6/26/2013
0000008630
GD N
6/26/2013
0000008631
GC N
6/26/2013
0000008631
GD N
6/26/2013
0000008632
GC N
6/26/2013
0000008632
GD N
6/26/2013
0000008842 0000008842 0000008984 0000008984 0000009019 0000009019 0000009020
GC N GD N GC N GD N GC N GD N GC N
6/27/2013 6/28/2013 6/28/2013 6/28/2013 6/28/2013 6/28/2013 6/28/2013
0000009020 0000009021 0000009021 0000009048
GD N GC N GD N GC N
6/28/2013 6/28/2013 6/28/2013 6/28/2013
COMPROMISO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADAGESTION DE PROYECTOS, DEL GOBIERNOREGIONAL DE LIMA SEGUN CONVENIO MARCO N77-2013 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA CONVENIO MARCO - ORDEN 918 DE COMPRA TAI LOY S.A. UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA- GESTION DE PROYECTOS, DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEGUN CONVENIO MARCO N77-2013 COMPROMISO POR ADQUISICION DE UTILES DE ORDEN DE COMPRA -0000976 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, POR GESTIONDE PROYECTOS POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA ORDEN DE COMPRA -976 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, POR GESTION DE PROYECTOS COMPROMISO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y ORDEN DE SERVICIO0006621 FLORES SOSA WALTER VIGILANCIA PARA LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS RECIBO POR HONORARIOS 1-00000000152 PROFESIONALES FLORES SOSA WALTER LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PE RIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 ORDEN DE SERVICIO0006622 TOLENTINO OLORTEGUI CARLOS EDGAR COMPROMISO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000000097 PROFESIONALES TOLENTINO OLORTEGUI CARLOS EDGAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PE RIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y ORDEN DE SERVICIO0006623 LEON LLACCHI LUIS ENRIQUE VIGILANCIA PARA LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS RECIBO POR HONORARIOS 0001-0000010 PROFESIONALES LEON LLACCHI LUIS ENRIQUE LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PE RIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y ORDEN DE SERVICIO0006624 GARCIA ARQUINIGO HUBERT LUIS VIGILANCIA PARA LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS RECIBO POR HONORARIOS 0001--16 PROFESIONALES GARCIA ARQUINIGO HUBERT LUIS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PE RIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y ORDEN DE SERVICIO0006627 VENTURA PAJUELO GERSON ELIAS VIGILANCIA PARA LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS RECIBO POR HONORARIOS 0001-000000044 PROFESIONALES VENTURA PAJUELO GERSON ELIAS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PE RIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y ORDEN DE SERVICIO0006626 CHAGRAY ARAGON JOHN ALBERTO VIGILANCIA PARA LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS RECIBO POR HONORARIOS 2-000000000002.. PROFESIONALES CHAGRAY ARAGON JOHN ALBERTO LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PE RIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 ORDEN DE SERVICIO0006625 VELASQUEZ NAZARIO GREGORIO FELIX COMPROMISO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-0000000000000000000 PROFESIONALES VELASQUEZ NAZARIO GREGORIO FELIX SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA . CORRESPONDIENTE AL PE RIODO DEL 05 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE ADQUISICION ORDEN DE COMPRA -0000995 GUIA DE INTERNAMIENTO GRAFICA LIBRERIA PACIFICO MILENIUM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE SELLOS PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. DE ADQUISICION DE CERRADA SELLOS PARA LA UNIDAD DE ORDEN DE COMPRA -000995 GUIA DE INTERNAMIENTO GRAFICA LIBRERIA PACIFICO MILENIUM SOCIEDAD ANONIMA MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. COMPROMISO DE ADQUISICION DE UITLES DE ORDEN DE COMPRA -0001011 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA PARA LA UNIDAD DE MAUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. ADQUISICION DE UITLES DE OFICINA PARA LA ORDEN DE COMPRA -1011 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. UNIDAD DE MAUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. COMPROMISO DE SERVICIO DE NOTARIO EN LOS ORDEN DE SERVICIO0004821 CANALES NICHO LUIS FELIX DIVERSOSO PROCESOSO DE SELECCION . CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE NOTARIO EN LOS DIVERSOSO ORDEN DE SERVICIO4821 CANALES NICHO LUIS FELIX PROCESOSO DE SELECCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE NOTARIO EN LOS ORDEN DE SERVICIO0004810 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO DIVERSOSO PROCESOSO DE SELECCION . CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE NOTARIO EN LOS DIVERSOSO ORDEN DE SERVICIO4810 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO PROCESOSO DE SELECCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE NOTARIO EN LOS ORDEN DE SERVICIO0005392 CANALES NICHO LUIS FELIX DIVERSOSO PROCESOSO DE SELECCION . CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE NOTARIO EN LOS DIVERSOSO ORDEN DE SERVICIO5392 CANALES NICHO LUIS FELIX PROCESOSO DE SELECCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO POR ADQUISICION DE TONERS PARA ORDEN DE COMPRA -0001010 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, GESTION DE PROYECTOS
2.6.8.1.4.2
2,594.03
2.6.8.1.4.2
2,594.03
2.6.8.1.4.2
6,439.00
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 1,560.00
6,439.00
2.6.8.1.4.3
1,560.00
2.6.8.1.4.3
1,575.00
2.6.8.1.4.3
1,575.00
2.6.8.1.4.3
1,560.00
2.6.8.1.4.3
1,560.00
2.6.8.1.4.3
1,120.00
2.6.8.1.4.3
1,120.00
2.6.8.1.4.3
1,750.00
2.6.8.1.4.3
1,750.00
2.6.8.1.4.3
1,120.00
2.6.8.1.4.3
1,120.00
2.6.8.1.4.3
1,750.00
2.6.8.1.4.3
1,750.00
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3
196.00 196.00 2,300.00 2,300.00 4,900.00 4,900.00 4,450.00
2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.2 4,888.00 10,700.00
4,450.00
10,700.00
0000009048 0000009067
GD N GC N
0000009067 0000009071
GD N GC N
0000009071 0000009078 0000009078
GD N GC N GD N
POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA UNIDAD DE 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -001010 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, GESTION DE PROYECTOS INFORME N 1149-2013-GRL SOLICITA EL 6/28/2013 RESUMEN ANUALIZADO INFLOCADORES N 1149_2013DE SERVICIOS COMPROMISO PARA EL PAGO DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL PAG O DEL PERSONAL BAJO LA 6/28/2013 RELACION DE SERVICIOS INF N NO 1149_2013 PERSONALES MODALIDAD DE LOCACION DESERVICIOS, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME N 1152-2013-GRL SOLICITA EL 6/28/2013 RESUMEN ANUALIZADO INFLOCADORES N 1153-2013DE SERVICIOS COMPROMISO PARA EL PAGO DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL PAG O DEL PERSONAL BAJO LA 6/28/2013 RELACION DE SERVICIOS INF N NO 1153-2013 PERSONALES MODALIDAD DE LOCACION DESERVICIOS, CON CARGO: GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION COMPROMISO 6/28/2013 RESUMEN ANUALIZADO INFORME LOCADORES N 1158-2013 DE SERVICIOS COMPROMISO 6/28/2013 RELACION DE SERVICIOS INF N NO PERSONALES
2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 18,556.78
4,888.00
2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3 685,454.63
18,556.78
2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.3 80,132.37
685,454.63
80,132.37
0280 "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANALES"

2.092274 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000003151 GC N 4/5/2013 ORDEN DE SERVICIO0002536 VARGAS HIDALGO ARTURO OMAR
1,211,311.30
1,211,311.30 1,211,311.30 5,000.00
1,211,311.30
1,211,311.30 1,211,311.30
1,096,612.35
1,096,612.35 1,096,612.35
0000003151
GD N
4/17/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-417 PROFESIONALES VARGAS HIDALGO ARTURO OMAR
0000003151
GG N
4/18/2013 COMPROBANTES DE 7539 PAGO (EMITIDO POR VARGAS LA UE) HIDALGO ARTURO OMAR
0000003151 0000003152
GG N GC N
4/18/2013 COMPROBANTES DE 7540 PAGO (EMITIDO POR VARGAS LA UE) HIDALGO ARTURO OMAR 4/5/2013 ORDEN DE SERVICIO0002537 VARGAS HIDALGO ARTURO OMAR
0000003152
GD N
4/17/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000418 PROFESIONALES VARGAS HIDALGO ARTURO OMAR
0000003152
GG N
0000003152 0000003153
GG N GC N
4/19/2013 COMPROBANTES DE 7576 PAGO (EMITIDO POR VARGAS LA UE) HIDALGO ARTURO OMAR 4/5/2013 ORDEN DE SERVICIO0002538 VARGAS HIDALGO ARTURO OMAR
0000003153
GD N
VARGAS HIDALGO ARTURO OMAR
COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013, CON RETENCION DEL 10% POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2536 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 2536 COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDNETE DE LA OBRA: AMPLIACIONDE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE RESIDNETE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTEDEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDNETE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2537 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 2537 COMPROMISO POR SERVIICO DE RESIDENTE DE LA OBRA: AMPLIACIONDE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SERVIICO DE RESIDENTE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL01 AL 31 DE MARZO DEL 2013
2.6.2.3.4.5
2.6.2.3.4.5
5,000.00
2.6.2.3.4.5
4,500.00
2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5 5,000.00
500.00
2.6.2.3.4.5
5,000.00
2.6.2.3.4.5
4,500.00
2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5 5,000.00
500.00
2.6.2.3.4.5
5,000.00
0000003153
GG N
0000003153 0000003154
GG N GC N
5/17/2013 COMPROBANTES DE 9819 PAGO (EMITIDO POR VARGAS LA UE) HIDALGO ARTURO OMAR 4/5/2013 ORDEN DE SERVICIO0002445
0000003154
GD N
4/16/2013
0000003154
GG N
4/18/2013
0000003155
GC N
4/5/2013
0000003155
GD N
4/16/2013
POR EL PAGO DEL SERVIICO DE UN ING. RESIDENTE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2538 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 2538 COMPROMISO POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-6 PROFESIONALES PAREDES ESPINOZA JAVIER PAULINO POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 ,SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA COMPROBANTES DE 7485 PAGO (EMITIDO POR PAREDES LA UE) ESPINOZA JAVIER PAULINO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2445 COMPROMISO POR SERVICIO DE ADMINISTRADOR ORDEN DE SERVICIO0002446 SANCHEZ MANAYAY PROSPERO ARMANDO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ADMINISTRADOR PARA LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 1-132 PROFESIONALES SANCHEZ MANAYAY PROSPERO ARMANDO AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013,SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA PAREDES ESPINOZA JAVIER PAULINO
2.6.2.3.4.5
4,500.00
2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5 3,600.00
500.00
2.6.2.3.4.5
3,600.00
2.6.2.3.4.5
3,600.00
2.6.2.3.4.5
9,000.00
2.6.2.3.4.5
9,000.00
0000003155
GG N
0000003156
GC N
0000003156
GD N
0000003156
GG N
0000003157
GC N
0000003157
GD N
0000003157
GG N
0000003230
GC N
0000003230
GD N
0000003230
GG N
0000003632
GC N
0000003632
GD N
0000003632
GG N
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ADMINISTRADOR 4/18/2013 COMPROBANTES DE 7453 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) MANAYAY PROSPERO ARMANDO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2446 COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR 4/5/2013 ORDEN DE SERVICIO0002447 BALDEOS LIOO DE BRAVO YENSY MARCELA ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA 4/16/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-50 PROFESIONALES BALDEOS LIOO DE BRAVO YENSY MARCELA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHONCORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR 4/18/2013 COMPROBANTES DE 7454 PAGO (EMITIDO POR BALDEOS LA UE) LIOO DE BRAVO YENSY MARCELA ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2013REFERENCIA O/S N 2447 4/5/2013 ORDEN DE SERVICIO0002448 PASTRANA ROJAS SATURNINO ALBERTOCOMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 4/23/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00148 PROFESIONALES PASTRANA ROJAS SATURNINO ALBERTODEVENGADO POR SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 SE ADJUNTASUSPENSION DE 4TA 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8448 PAGO (EMITIDO POR PASTRANA LA UE) ROJAS SATURNINO ALBERTOPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA: AMPLIACIONDE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2448 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES4/8/2013 ORDEN DE COMPRA -0000327 GUIA DE INTERNAMIENTO AUTOESPAR S A CAMBIO DE ESPARRAGO YPERNO DE RUEDA PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PARA LA OBRA:AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON POR ADQUISICION DE BIENES- CAMBIO DE 4/19/2013 FACTURA 032-0003681 AUTOESPAR S A ESPARRAGO Y PERNO DE RUEDA PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PARA LA OBRA: AMPLIACIONDE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES5/9/2013 COMPROBANTES DE 9253 PAGO (EMITIDO POR AUTOESPAR LA UE) SA CAMBIO DE ESPARRAGO Y PERNO DE RUEDA PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON REFERENCIA O/S N 327 4/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0002598 LINO SILVESTRE EDISON ARQUIMEDES COMPROMISO POR SERVICIO DE PREVENCIONISTA Y SEGURIDAD DE LAOBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 4/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-11 PROFESIONALES LINO SILVESTRE EDISON ARQUIMEDES POR SERVICIO DE PREVENCIONISTA Y SEGURIDAD DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013,SEADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8326 PAGO (EMITIDO POR LINO LA UE) SILVESTRE EDISON ARQUIMEDES POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PREVENCIONISTA Y SEGURIDAD DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZODEL 2013 REFERENCIA O/S N 2598 COMPROMISO ADQUISICION DE PETROLEO B5 4/25/2013 ORDEN DE COMPRA -0000436 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMAPOR CERRADA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON , SEGUN CONTRATO 131-2011, PROCESO LP N0062011-GRL-CE POR ADQUISICION DE PETROLEO B5 PARA LA OBRA: 4/30/2013 FACTURA 007-015171 ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON , SEGUN CONTRATO 131-2011, PROCESO LP N0062011-GRL-CE POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 9075.75 GL 5/10/2013 COMPROBANTES DE 9519 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA PETROLEO B5 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON , SEGUN CONTRATO 131-2011, PROCESO LP N006-2011-GRL-CE REFERENCAI O/C N 436 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 5/10/2013 COMPROBANTES DE 9520 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REFERENCIA O/C N 436 COMPROMISO ADQUISICION DE PETROLEO B5 4/25/2013 ORDEN DE COMPRA -0000437 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMAPOR CERRADA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON , SEGUN CONTRATO 131-2011, PROCESO LP N0062011-GRL-CE POR ADQUISICION DE PETROLEO B5 PARA LA OBRA: 4/30/2013 FACTURA 007-015327 ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON , SEGUN CONTRATO 131-2011, PROCESO LP N0062011-GRL-CE POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 1000GL 5/10/2013 COMPROBANTES DE 9517 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA PETROLEO B5 PARA LAOBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON , SEGUN CONTRATO 131-2011, PROCESO LP N006-2011-GRL-CE REFERENCIA O/C N 437 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEODRES 5/10/2013 COMPROBANTES DE 9518 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REFERENCIA O/C N 437 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES, 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000461 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA IMPLEMENTSO DE SEGURIDAD A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON POR ADQUISICION DE BIENES, IMPLEMENTSO DE 4/30/2013 FACTURA 002-000126 MORALES AQUINO HERMELINDA SEGURIDAD A CARGODE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DELA LAGUNA CHUCHON POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES, 6/17/2013 COMPROBANTES DE 11952 PAGO (EMITIDO POR MORALES LA UE) AQUINO HERMELINDA IMPLEMENTSO DE SEGURIDAD A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON REFERENCIA O/C N 461 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 6/17/2013 COMPROBANTES DE 11952 PAGO (EMITIDO POR MORALES LA UE) AQUINO HERMELINDA REFERENCIA O/C N 461 COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE 5/7/2013 ORDEN DE SERVICIO0003143 ROSAS TATAJE PILAR VERENISSE TECNICO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON, UBICADO EN LA PROVINCIA DE CANTA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA 5/8/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00038 PROFESIONALES ROSAS TATAJE PILAR VERENISSE OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON, UBICADO EN LA PROVINCIA DE CANTA. CORRESPONDIENTE AL P ERIODO DEL05 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSIONDE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE 5/9/2013 COMPROBANTES DE 9206 PAGO (EMITIDO POR ROSAS LA UE) TATAJE PILAR VERENISSE TECNICO PARA LA OBRA:AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON, UBICADO EN LA PROVINCIA DE CANTA. CORRESPONDIENTE ALP ERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3143 INFORME N1385-2013-GRL-GRI-OO-CNNI 5/8/2013 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N1385-2013-GRI EXP:588138 COMPROMISO POR REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE, DE LA OFICINA DE OBRAS, POR PAGO DE SOAT CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON
2.6.2.3.4.5
9,000.00
2.6.2.3.4.5
5,400.00
2.6.2.3.4.5
5,400.00
2.6.2.3.4.5
5,400.00
2.6.2.3.4.5
2,400.00
2.6.2.3.4.5
2,400.00
2.6.2.3.4.5
2,400.00
2.6.2.3.4.4
212.12
2.6.2.3.4.4
212.12
2.6.2.3.4.4
212.12
2.6.2.3.4.5
4,500.00
2.6.2.3.4.5
4,500.00
2.6.2.3.4.5
4,500.00
0000004232
GC N
2.6.2.3.4.4
132,677.60
0000004232
GD N
2.6.2.3.4.4
132,677.60
0000004232
GG N
2.6.2.3.4.4
124,716.60
0000004232 0000004233
GG N GC N
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 14,620.00
7,961.00
0000004233
GD N
2.6.2.3.4.4
14,620.00
0000004233
GG N
2.6.2.3.4.4
13,743.00
0000004233 0000004842
GG N GC N
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 8,380.00
877.00
0000004842
GD N
2.6.2.3.4.4
8,380.00
0000004842
GG N
2.6.2.3.4.4
7,877.00
0000004842 0000005076
GG N GC N
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.5 5,400.00
503.00
0000005076
GD N
2.6.2.3.4.5
5,400.00
0000005076
GG N
2.6.2.3.4.5
5,400.00
0000005133
GC N
2.6.2.3.4.5
249.99
Pgina 62 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000005133 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) INFORME N1385-2013-GRL-GRI-OO-CNNI EXP:588138 P OR REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE, DELA OFICINA DE OBRAS, POR PAGO DE SOAT CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE CLAUDIO NEMESIO NAVARRO INJANTE, DE LA OFICINA DE OBRAS, POR PAGO DE SOAT CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON INFORME N1385-2013-GRL-GRI-OO-CNNI INFORME N607-2013-GRL/SGRA- ORH EXP:597654 COMPROMISO POR PLANILLA DE REINTREGO N0012013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 INFORME N607-2013-GRL/SGRA- ORH EXP:597654 POR PLANILLA DEREINTREGO N001-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDADDE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTREGO N001-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERODEL 2013 INFORME N607-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTREGO N001-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERODEL 2013 INFORME N607-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTREGO N001-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERODEL 2013 INFORME N607-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTREGO N001-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERODEL 2013 INFORME N607-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REINTREGO N001-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 INFORME N607-2013-GRL/SGRAORH POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DEL TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE REINTREGO N001-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHONCORRESPONDIENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013INFORME N607-20 POR EL PAGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y ESSALUD DE LA PLANILLA DE REINTREGO N001-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 INFORME N607-2013-GR POR EL PAGO DE AFP EN EFECTIVO PLANILLA DE REINTEGRO N 001-2013- CORRESPONDIENTE INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH EXP:597649 COMPROMISO POR PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N002-2013- REGIMEN LABORAL DECONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH EXP:597649 POR PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N002-2013REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH Esp.D 2.6.2.3.4.5 Comprometido Devengado 249.99 Girado
5/8/2013 RESUMEN DE SERVICIOS INF N1385-2013-
0000005133
GG N
2.6.2.3.4.5
249.99
0000005150
GC N
5/8/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N607-2013-OHR
2.6.2.3.4.3
5,156.85
0000005150
GD N
2.6.2.3.4.3
5,156.85
0000005150
GG N
2.6.2.3.4.3
979.50
0000005150
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005150
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005150
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005150
GG N
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0000005150
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005150
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005150 0000005153
GG N GC N
5/21/2013 COMPROBANTES DE 9867 PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5/8/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N606-2013-ORH
2.6.2.3.4.3 2.6.2.3.4.3 43,130.99
295.48
0000005153
GD N
2.6.2.3.4.3
43,130.99
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
461.69
0000005153
GG N
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0000005153
GG N
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0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005153
GG N
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0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
422.36
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005153
GG N
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0000005153
GG N
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0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005153
GG N
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0000005153
GG N
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0000005153
GG N
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0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005153
GG N
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0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005153
GG N
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GG N
2.6.2.3.4.3
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GG N
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GG N
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0000005153
GG N
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GG N
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0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005153
GG N
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GG N
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GG N
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GG N
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GG N
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GG N
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GG N
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GG N
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400.83
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GG N
2.6.2.3.4.3
425.63
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
446.81
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
500.66
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
586.24
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
425.63
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
178.88
0000005153
GG N
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0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
400.83
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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000005153 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER REINTEGRO DE PLANILLA N002-2013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013GRL/SGR POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DEL TRABAJADOR DE RIESGO O DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N002-2013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DER POR EL PAGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y ESSALUD DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N002-2013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL POR EL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA N0022013- REGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL, DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2013 INFORME N606-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE AFP EN EFCTIVO PLANILLA DE REINTEGRO N 002-2013- CORRESPONDIENTE INFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH EXP:597662 COMPROMISO POR LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 INFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH EXP:597662 COMPROMISO POR LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH EXP:597662 POR LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N0042013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH EXP:597662 POR LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N0042013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH Esp.D 2.6.2.3.4.3 Comprometido Devengado Girado 443.07
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
555.76
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
679.34
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
475.86
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
718.58
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
520.27
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
558.48
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
621.38
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
475.86
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
425.63
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
474.57
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
890.68
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
341.13
0000005153
GG N
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400.83
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
586.24
0000005153
GG N
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475.86
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
475.70
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
880.64
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
446.87
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
463.60
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
5,516.54
0000005153
GG N
2.6.2.3.4.3
418.27
0000005153 0000005174
GG N GC N
5/21/2013 COMPROBANTES DE 9866 PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5/8/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N608-2013-2013-
2.6.2.3.4.3 2.6.2.3.4.3 150,000.00
1,240.75
0000005174
GC N
2.6.2.3.4.3
5,968.59
0000005174
GD N
5/10/2013 PLANILLA UNICA DE HABERES INF N608-2013-
2.6.2.3.4.3
150,000.00
0000005174
GD N
2.6.2.3.4.3
5,968.59
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,739.88
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,018.88
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,144.66
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,294.44
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,832.88
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,639.68
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,639.68
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,879.20
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,824.60
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,832.88
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,800.20
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,550.53
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,020.27
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,893.20
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,726.48
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,556.11
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,480.09
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,925.88
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,800.20
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,925.88
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,936.46
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,002.47
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,832.88
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,796.52
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,887.35
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
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0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,933.08
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,813.28
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,699.99
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,721.39
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,860.41
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,400.03
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,739.88
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,228.09
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,820.29
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,739.88
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,739.88
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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000005174 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DEL TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DE LA OBRA:AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRAPOR EL PAGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y ESSALUD DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACIONES N004- 2013 DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NFORME N608-2013-GRL/SGRA- ORH POR EL PAGO DE AFP EN EFECTIVO PLANILLA DE OBRERO N 0004-2013- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL COMPROMISO DE ADQUISICION DE ALAMBRE A CARGO DE LA OBRA : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE ADQUISICION DE ALAMBRE A CARGO DE LA OBRA : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 2000KG DE ALAMBRE A CARGO DE LA OBRA : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DELA LAGUNA CHUCHON REFERENCIA O/C N 531 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 531 COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA DE CONCRETO Y PREPARACION DE CONCRETO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CP N 0001-2012- GRL ; CONTRATO N 0089-2012-GRL DEVENGADO POR PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA DE CONCRETO Y PREPARACION DE CONCRETO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CP N 0001-2012- GRL ; CONTRATO N 0089-2012-GRL POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO PRE MEZCLADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CP - N 0001-2012- GRL ; CONTRATO N 0089-2012-GRL REFERENCIA O/S N 4097 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO PRE MEZCLADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CP - N 0001-2012- GRL ; CONTRATO N 0089-2012-GRL REFERENCIA O/S N 4097 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0044-0016587 FECHA 25/03/2013 DEL SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO PRE MEZCLADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGU Esp.D 2.6.2.3.4.3 Comprometido Devengado Girado 1,832.88
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,936.46
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,743.91
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,086.50
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,786.79
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,832.88
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,986.88
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,739.88
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,832.88
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,496.83
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,636.91
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,910.42
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,784.45
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,967.06
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,107.99
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,992.82
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,853.78
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,832.88
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,690.57
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,271.15
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
413.25
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,212.09
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,403.15
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,519.75
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
1,639.79
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
19,772.08
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,100.49
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,714.44
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,354.85
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
494.20
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,215.13
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
2,367.79
0000005174
GG N
2.6.2.3.4.3
891.47
0000005174 0000005250
GG N GC N
5/21/2013 COMPROBANTES DE 9865 PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5/9/2013 ORDEN DE COMPRA -0000531 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA
2.6.2.3.4.3 2.6.2.3.4.4 10,800.00
4,128.81
0000005250 0000005250
GD N GG N
5/15/2013 FACTURA
002-0000128
MORALES AQUINO HERMELINDA
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4
10,800.00 10,152.00
6/13/2013 COMPROBANTES DE 11775 PAGO (EMITIDO POR MORALES LA UE) AQUINO HERMELINDA
0000005250 0000005376
GG N GC N
6/13/2013 COMPROBANTES DE 11776 PAGO (EMITIDO POR MORALES LA UE) AQUINO HERMELINDA 5/13/2013 ORDEN DE SERVICIO0004097 UNION DE CONCRETERAS S.A
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.5 323,172.50
648.00
0000005376
GD N
5/14/2013 FACTURA
044-0016587
UNION DE CONCRETERAS S.A
2.6.2.3.4.5
323,172.50
0000005376
GG N
5/15/2013 COMPROBANTES DE 9678 PAGO (EMITIDO POR UNION LA UE) DE CONCRETERAS S.A
2.6.2.3.4.5
250,000.00
0000005376
GG N
2.6.2.3.4.5
57,013.87
0000005376
GG N
2.6.2.3.4.5
16,158.63
0000005853
GC N
0000005853
GD N
0000005853
GG N
0000005853 0000005886
GG N GC N
0000005886
GD N
0000005886
GG N
0000005886
GG N
COMPROMISO ADQUISICION B5 A CARGO DE LA 5/20/2013 ORDEN DE COMPRA -0000567 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMADE CERRADA OBRA : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON PROCESO LP N 006-2011-GRL/CE - CONTRATO 1312011-GRL POR LA ADQUISICION B5 A CARGO DE LA OBRA : 5/27/2013 FACTURA 7-15525 ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AMPLIACION DE LACAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON PROCESO LPN 006-2011-GRL/CE - CONTRATO 1312011-GRL POR EL PAGO DE LA ADQUISICION 1000GL DE 5/31/2013 COMPROBANTES DE 10990 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA PETROLEO B5 A CARGODE LA OBRA : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON PROCESO LP N 006-2011GRL/CE - CONTRATO131-2011-GRL REFERENCIA O/C N| 567 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEODRES 5/31/2013 COMPROBANTES DE 10991 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REFERENCIA O/C N 567 COMPROMISO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE 5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0004673 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALES S.A. EXPLOTACION DE ROCA DE CANTERA PARA LOS TRABAJOS DE ASENTADO DE PIEDRA EN CUERPO DE REPRESA EN DIQUE 1 Y 2 DE OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON PROCESO MC N 0155-2011-GRL / SERVICIO 5/22/2013 FACTURA 001-000762 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALES S.A. DE CONTRATACION DE EXPLOTACION DE ROCA DE CANTERA PARA LOS TRABAJOS DE ASENTADO DE PIEDRA EN CUERPO DE REPRESAEN DIQUE 1 Y 2 DE OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON PROCESO MC N 0155-2011-GRL /CONTRATO N 0005 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE EXPLOTACION DE 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10584 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCCIONES LA UE) Y SERVICIOS ESPECIALES S.A. ROCA DE CANTERA PARA LOS TRABAJOS DE ASENTADO DE PIEDRA EN CUERPO DE REPRESAEN DIQUE 1 Y 2 DE OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON PROCESO MC N 0155-2011-GRL /CONTRATO N 0005 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10585 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCCIONES LA UE) Y SERVICIOS ESPECIALES S.A. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000762 FECHA 27/05/2013 SERVICIO DE EXPLOTACION DE ROCA DE CANTERA PARA LOS TRABAJOS DE ASENTADO DE PIEDRAEN CUERPO DE REPRESA EN DIQUE 1 Y 2 DE OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEC POR LA RETENCION DEL 30% DE LA FACTURA POR 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10586 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCCIONES LA UE) Y SERVICIOS ESPECIALES S.A. FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO N 00052012-GRL SERVICIO DE EXPLOTACION DE ROCA DE CANTERA PARA LOS TRABAJOS DE ASENTADO DE PIEDRA ENCUERPO DE REPRESA EN DIQUE 1 Y 2 DE OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ADMINISTRADOR 5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0004088 SANCHEZ MANAYAY PROSPERO ARMANDO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DEL MES DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE ADMINISTRADOR DE LA OBRA: 5/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00133 PROFESIONALES SANCHEZ MANAYAY PROSPERO ARMANDO AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ADMINISTRADOR 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10000 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) MANAYAY PROSPERO ARMANDO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHONDEL MES DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 4088 COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDENTE DE LA 5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0004086 VARGAS HIDALGO ARTURO OMAR OBRA: AMPLIACIONDE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: 5/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000421 PROFESIONALES VARGAS HIDALGO ARTURO OMAR AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE DE LA 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10001 PAGO (EMITIDO POR VARGAS LA UE) HIDALGO ARTURO OMAR OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 REFRENCIA O/S N 4086 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10002 PAGO (EMITIDO POR VARGAS LA UE) HIDALGO ARTURO OMAR CATEGORIA REFRENCIA O/S N 4086 5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0004090 LINO SILVESTRE EDISON ARQUIMEDES COMPROMISO POR SERVICIO DE PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD PARALA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 5/27/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-12 PROFESIONALES LINO SILVESTRE EDISON ARQUIMEDES PAGO POR SERVICIO DE PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10655 PAGO (EMITIDO POR LINO LA UE) SILVESTRE EDISON ARQUIMEDES POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL REFERENCAI O/S N 4090 5/22/2013 ORDEN DE SERVICIO0004087 PASTRANA ROJAS SATURNINO ALBERTOCOMPROMISO DE SERVICIO DE GUARDIANIA DE LA OBRA: AMPLIACIONDE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-149 PROFESIONALES PASTRANA ROJAS SATURNINO ALBERTOPAGO DE SERVICIO DE GUARDIANIA DE LA OBRA: AMPLIACION DE LACAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 5/27/2013 COMPROBANTES DE 10375 PAGO (EMITIDO POR PASTRANA LA UE) ROJAS SATURNINO ALBERTOPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 REFERENCIA O/S N 4087 COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES PARA LA 5/27/2013 ORDEN DE COMPRA -0000682 GUIA DE INTERNAMIENTO BUSINESS & SERVICES J Y R S.A.C. REPARACION DEL CARGADOR FRONTAL DOOSAN DL 300 A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON 5/31/2013 ORDEN DE COMPRA -682 GUIA DE INTERNAMIENTO BUSINESS & SERVICES J Y R S.A.C. COMPROMISO DE ADQUISICION DE CRUCETAS 5/27/2013 ORDEN DE COMPRA -0000671 GUIA DE INTERNAMIENTO COMPAIA IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOPARTES DEL PERU SAC - CIRA DEL PERU SAC PARA CORONA PERNOS, PARA EL CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA-320-I , A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNACHUCHON ADQUISICION DE CRUCETAS 6/7/2013 ORDEN DE COMPRA -671 GUIA DE INTERNAMIENTO COMPAIA IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOPARTES DEL PERU PARA SAC - CORONA CIRA DEL PERU SAC PERNOS, PARA EL CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA-320-I , A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON COMPROMISO DE SERVICIO DE AUXILIAR 5/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0004085 BALDEOS LIOO DE BRAVO YENSY MARCELA ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA 5/29/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000051 PROFESIONALES BALDEOS LIOO DE BRAVO YENSY MARCELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA
2.6.2.3.4.4
14,620.00
2.6.2.3.4.4
14,620.00
2.6.2.3.4.4
13,743.00
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.5 51,450.00
877.00
2.6.2.3.4.5
51,450.00
2.6.2.3.4.5
33,442.50
2.6.2.3.4.5
2,572.50
0000005886
GG N
2.6.2.3.4.5
15,435.00
0000005981
GC N
2.6.2.3.4.5
3,000.00
0000005981
GD N
2.6.2.3.4.5
3,000.00
0000005981
GG N
2.6.2.3.4.5
3,000.00
0000005983
GC N
2.6.2.3.4.5
5,000.00
0000005983
GD N
2.6.2.3.4.5
5,000.00
0000005983
GG N
2.6.2.3.4.5
4,500.00
0000005983 0000005984
GG N GC N
2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.5 1,500.00
500.00
0000005984
GD N
2.6.2.3.4.5
1,500.00
0000005984
GG N
2.6.2.3.4.5
1,500.00
0000005985
GC N
2.6.2.3.4.5
800.00
0000005985
GD N
2.6.2.3.4.5
800.00
0000005985
GG N
2.6.2.3.4.5
800.00
0000006246
GC N
2.6.2.3.4.4
8,040.00
0000006246 0000006256
GD N GC N
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4
8,040.00 1,334.68
0000006256
GD N
2.6.2.3.4.4
1,334.68
0000006366
GC N
2.6.2.3.4.5
1,800.00
0000006366
GD N
2.6.2.3.4.5
1,800.00
Pgina 65 de 80

0000006492
GC N
0000006492
GD N
0000006492
GG N
0000006492 0000006524
GG N GC N
0000006524
GD N
0000006536
GC N
0000006536 0000006629
GD N GC N
0000006629
GD N
0000006629
GG N
0000006629
GG N
POR EL PAGIO DEL SERVICIO DE AUXILIAR 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10630 PAGO (EMITIDO POR BALDEOS LA UE) LIOO DE BRAVO YENSY MARCELA ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL REFERENCIA O/S N 4085 COMPROMISO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A 5/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000709 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMADE CERRADA CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON PROCESO LP N 0006-2011- GRL; PROCESO 0131-2011-GRL ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A CARGO DE LA 5/31/2013 FACTURA 007-015874 ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON PROCESO LP N 0006-2011- GRL; PROCESO 01312011-GRL POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 1000GL 6/20/2013 COMPROBANTES DE 12190 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COMBUSTIBLE A CARGODE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DELA LAGUNA CHUCHON PROCESO LP N 0006-2011GRL; PROCESO 0131-2011-GRL POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 6/20/2013 COMPROBANTES DE 12191 PAGO (EMITIDO POR ESTACION LA UE) DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REFERENCIA O/C N 709 COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES 5/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000701 GUIA DE INTERNAMIENTO MALLOVI IMPORT S.R.L. MATERIALES DIVERSOS ACARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON ADQUISICION DE BIENES - MATERIALES DIVERSOS A 5/31/2013 ORDEN DE COMPRA -701 GUIA DE INTERNAMIENTO MALLOVI IMPORT S.R.L. CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON COMPROMISO DE ADQUISICION DE ALAMBRE 5/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000583 GUIA DE INTERNAMIENTO LEON MURGUIA JACINTO GENARO NEGRO N 08 A CARGO DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON ADQUISICION DE ALAMBRE NEGRO N 08 A CARGO 5/31/2013 ORDEN DE COMPRA -583 GUIA DE INTERNAMIENTO LEON MURGUIA JACINTO GENARO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON COMPROMISO POR SERVICIO DE A TODO COSTO DE 5/31/2013 ORDEN DE SERVICIO0004075 RAMIREZ MONTES PRUDENCIO CUCHARON PARA LARETROEXCAVADORA WB-146B PAR LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON POR SERVICIO DE A TODO COSTO DE CUCHARON 5/31/2013 FACTURA 002-000284 RAMIREZ MONTES PRUDENCIO PARA LA RETROEXCAVADORA WB-146B PAR LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON POR EL PAGO DEL SERVICIO DE A TODO COSTO DE 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11297 PAGO (EMITIDO POR RAMIREZ LA UE) MONTES PRUDENCIO CUCHARON PARA LA RETROEXCAVADORA WB-146B PAR LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON REFERENCIA O/SN 4075 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 000284 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11298 PAGO (EMITIDO POR RAMIREZ LA UE) MONTES PRUDENCIO FECHA 09/05/2013 DEL SERVICIO DE A TODO COSTO DE CUCHARON PARA LA RETROEXCAVADORA WB146B PAR LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON REFERENCIA O/S N 4075 5/31/2013 ORDEN DE SERVICIO0004074 CORPUS PINTO ROMEL VALERIO COMPROMISO POR SERVICIO DE REVISION DE CARGA DEL ALTERNADOR, CABLEADO DE BATERIA PARA LA RETROEXCAVADORA WB-146 PARA LAOBRA:AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON POR SERVICIO DE REVISION DE CARGA DEL ALTERNADOR, CABLEADO DE BATERIA PARA LA RETROEXCAVADORA WB-146 PARA LA OBRA:AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON POR EL PAGO DEL SERVICIO DE REVISION DE CARGA DEL ALTERNADOR, CABLEADO DE BATERIA PARA LA RETROEXCAVADORA WB-146 PARA LA OBRA:AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON REFERENCIA O/S N| 0/S N 4074 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FAXCT N 000008 FECHA 10/05/2013 DEL SERVICIO DE REVISION DE CARGA DEL ALTERNADOR, CABLEADO DE BATERIA PARA LA RETROEXCAVADORA WB-146 PARA LA OBRA:AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON REFERENCIA O COMPROMISO POR SERVICIO DE REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE FUSILES DE ALTA Y BAJA LUCES PARA EL CAMION VOLQUETE NISSAN XI-3897- PARA LA OBRA:AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON POR SERVICIO DE REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE FUSILES DE ALTA Y BAJA LUCES PARA EL CAMION VOLQUETE NISSAN XI-3897PARA LA OBRA:AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON POR EL PAGO DEL SERVICIO DE REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE FUSILES DE ALTA Y BAJA LUCES PARA EL CAMION VOLQUETE NISSAN XI-3897- PARA LA OBRA:AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON REFERENCIA O/S N 4026 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 00009 FECHA 10/05/2013DEL SERVICIO DE REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE FUSILES DE ALTA Y BAJA LUCES PARA EL CAMION VOLQUETE NISSAN XI-3897- PARA LA OBRA:AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUN COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES MANGUERAS, ABRAZADERAY RETENES PARA EL TRACTOR KOMATSU WD 420 , CAMION VOLQUETE XI 3897 Y CARGADOR FRONTAL DOOSAN DL 300 A CARGO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON ADQUISICION DE BIENES - MANGUERAS, ABRAZADERA Y RETENES PARA EL TRACTOR KOMATSU WD 420 , CAMION VOLQUETE XI 3897 Y CARGADOR FRONTAL DOOSAN DL 300 A CARGO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON COMPROMISO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DEL TUBO ALIMENTADOR PARA SU REPARACION COMPLETAY CAMBIO DE KIT DE ACCESORIOS, PARA EL CARGADOR FRONTAL DOOSAN DL 300, CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON
2.6.2.3.4.4
14,620.00
2.6.2.3.4.4
14,620.00
2.6.2.3.4.4
13,743.00
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 5,833.00
877.00
2.6.2.3.4.4
5,833.00
2.6.2.3.4.4
9,780.00
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.5 4,850.00
9,780.00
2.6.2.3.4.5
4,850.00
2.6.2.3.4.5
4,413.50
2.6.2.3.4.5
436.50
0000006630
GC N
2.6.2.3.4.5
790.00
0000006630
GD N
5/31/2013 FACTURA
001-000008
CORPUS PINTO ROMEL VALERIO
2.6.2.3.4.5
790.00
0000006630
GG N
6/6/2013 COMPROBANTES DE 11442 PAGO (EMITIDO POR CORPUS LA UE) PINTO ROMEL VALERIO
2.6.2.3.4.5
718.90
0000006630
GG N
2.6.2.3.4.5
71.10
0000006631
GC N
2.6.2.3.4.5
3,600.00
0000006631
GD N
5/31/2013 FACTURA
001-000009
2.6.2.3.4.5
3,600.00
0000006631
GG N
2.6.2.3.4.5
3,276.00
0000006631
GG N
2.6.2.3.4.5
324.00
0000006775
GC N
2.6.2.3.4.4
1,070.00
0000006775
GD N
2.6.2.3.4.4
1,070.00
0000006792
GC N
2.6.2.3.4.5
9,860.00
0000006792
GD N
6/5/2013 FACTURA
0000006792
GG N
0000006792
GG N
6/6/2013
0000006836
GC N
6/4/2013
0000006836
GD N
6/5/2013
0000006836
GG N
6/7/2013
0000006837
GC N
6/4/2013
0000006837
GD N
6/5/2013
0000006837
GG N
6/7/2013
0000006844
GC N
6/5/2013
0000006844
GD N
6/5/2013
0000006844
GG N
6/7/2013
0000006857
GC N
6/5/2013
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL TUBO ALIMENTADOR PARA SU REPARACION COMPLETAY CAMBIO DE KIT DE ACCESORIOS, PARA EL CARGADOR FRONTAL DOOSAN DL 300, CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DEL TUBO ALIMENTADOR PARA SU REPARACION COMPLETAY CAMBIO DE KIT DE ACCESORIOS, PARA EL CARGADOR FRONTAL DOOSAN DL 300, CON CARGO ALA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON R POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 000010 COMPROBANTES DE 11451 PAGO (EMITIDO POR CORPUS LA UE) PINTO ROMEL VALERIO FECHA 10/05/2013 DEL SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DEL TUBO ALIMENTADOR PARA SU REPARACION COMPLETAY CAMBIO DE KIT DE ACCESORIOS, PARA EL CARGADOR FRONTAL DOOSAN DL 300, CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA COMPROMISO DE SERVICIO DE RENOVACION DEL ORDEN DE SERVICIO0005241 MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. SEGURO OBLIGATORIOCONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT DEL CAMION VOLQUETE NISSAN MOD. CWB-45HDLA PLACA XI-3802 CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON - DE LA GRI ERVICIO DE RENOVACION DEL SEGURO ORDEN DE SERVICIO5241 MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT DEL CAMION VOLQUETE NISSAN MOD. CWB45HDLA PLACA XI-3802 CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON - DE LA GRI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RENOVACION DEL COMPROBANTES DE 11492 PAGO (EMITIDO POR MAPFRE LA UE) PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT DEL CAMION VOLQUETE NISSAN MOD. CWB-45HDLA PLACA XI-3802 CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON - DE LA GRI R COMPROMISO DE SERVICIO DE RENOVACION DE ORDEN DE SERVICIO0005242 MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. SEGURIO OBLIGATORIOCONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT DEL CAMION VOLQUETE VOLVO MOD NL-12 - PLACA XQ -1134 CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACIONDE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GRI SERVICIO DE RENOVACION DE SEGURIO ORDEN DE SERVICIO5242 MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT DEL CAMION VOLQUETE VOLVO MOD NL-12 PLACA XQ -1134 CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GRI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RENOVACION DE COMPROBANTES DE 11494 PAGO (EMITIDO POR MAPFRE LA UE) PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. SEGURIO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT DEL CAMION VOLQUETE VOLVO MOD NL-12 - PLACA XQ -1134 CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DELA GRI REFERENC COMPROMISO DE SERVICIO DE RENOVACION DEL ORDEN DE SERVICIO0005243 MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. SEGURO OLBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT, DE CAMION VOLQUETE NISSAN MOD. CWB-450HDLA PLACA XI 3897 CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON SERVICIO DE RENOVACION DEL SEGURO ORDEN DE SERVICIO5243 MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. OLBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT, DE CAMION VOLQUETE NISSAN MOD. CWB450HDLA PLACA XI 3897 CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RENOVACION DEL COMPROBANTES DE 11495 PAGO (EMITIDO POR MAPFRE LA UE) PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. SEGURO OLBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT, DE CAMION VOLQUETE NISSAN MOD. CWB-450HDLA PLACA XI 3897 CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON REFERENCIA COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES A ORDEN DE COMPRA -0000744 GUIA DE INTERNAMIENTO CODISA IMPORT EIRL CARGO DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON 001-000010 CORPUS PINTO ROMEL VALERIO ADQUISICION DE BIENES A CARGO DELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES FRAZADA A CARGO DE LAOBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEVENGADO ADQUISICION DE BIENES - FRAZADA A ORDEN DE COMPRA -763 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNACHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES ORDEN DE COMPRA -0000765 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA MADERA TORNILLO A ACARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTODE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEVENGADO ADQUISICION DE BIENES - MADERA ORDEN DE COMPRA -764 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA TORNILLO A ACARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE ORDEN DE SERVICIO0005029 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALES S.A. EXPLOTACIONES DE ROCA DE CANTERA PARA LOS TRABAJOS DE ASENTADO DE PIEDRA EN CUERPO DE REPRESA EN DIQUE 1 Y 2 PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON PROCESO MC N 155-2011-G SERVICIO FACTURA 001-000760 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALES S.A. DE CONTRATACION DE EXPLOTACIONES DE ROCA DE CANTERA PARA LOS TRABAJOS DE ASENTADO DE PIEDRA EN CUERPO DE REPRESA EN DIQUE 1 Y 2 PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON PROCESO MC N 155-2011-GRL ; CONTRATO 0 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE EXPLOTACIONES COMPROBANTES DE 12075 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCCIONES LA UE) Y SERVICIOS ESPECIALES S.A. DE ROCA DE CANTERA PARA LOS TRABAJOS DE ASENTADO DE PIEDRA EN CUERPO DE REPRESA EN DIQUE 1 Y 2 PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON PROCESO MC N 155-2011-GRL ; CONTRATO 0 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 12076 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCCIONES LA UE) Y SERVICIOS ESPECIALES S.A. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000760 FECHA 10/05/2013 DEL SERVICIO DE EXPLOTACIONES DE ROCA DE CANTERA PARA LOS TRABAJOS DE ASENTADO DE PIEDRA EN CUERPO DE REPRESA EN DIQUE 1 Y 2 PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA CA
2.6.2.3.4.5
9,860.00
2.6.2.3.4.5
8,972.60
2.6.2.3.4.5
887.40
2.6.2.3.4.5
360.00
2.6.2.3.4.5
360.00
2.6.2.3.4.5
360.00
2.6.2.3.4.5
360.00
2.6.2.3.4.5
360.00
2.6.2.3.4.5
360.00
2.6.2.3.4.5
360.00
2.6.2.3.4.5
360.00
2.6.2.3.4.5
360.00
2.6.2.3.4.4
1,493.00
0000006857 0000006905
GD N GC N
6/7/2013 ORDEN DE COMPRA -744 GUIA DE INTERNAMIENTO CODISA IMPORT EIRL
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 3,400.00
1,493.00
0000006905
GD N
6/7/2013
2.6.2.3.4.4
3,400.00
0000006906
GC N
6/6/2013
2.6.2.3.4.4
5,830.00
0000006906
GD N
6/7/2013
2.6.2.3.4.4
5,830.00
0000007005
GC N
6/7/2013
2.6.2.3.4.5
50,715.00
0000007005
GD N
6/10/2013
2.6.2.3.4.5
50,715.00
0000007005
GG N
6/18/2013
2.6.2.3.4.5
30,429.00
0000007005
GG N
6/18/2013
2.6.2.3.4.5
2,535.75
0000007005
GG N
0000007028
GC N
0000007028
GD N
0000007049
GC N
0000007049
GD N
0000007050
GC N
0000007050
GD N
0000007059
GC N
0000007059
GD N
POR LA RETENCION DEL 35% DE LA FACTURA POR 6/18/2013 COMPROBANTES DE 12077 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCCIONES LA UE) Y SERVICIOS ESPECIALES S.A. FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO SERVICIO DE EXPLOTACIONES DE ROCA DE CANTERA PARA LOS TRABAJOS DE ASENTADO DE PIEDRA EN CUERPO DE REPRESA EN DIQUE 1 Y 2 PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEALMACENAMIENTOR COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES ADTIVOS 6/10/2013 ORDEN DE COMPRA -0000767 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA PARA ENCOFRADO A CARGO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE BIENES ADTIVOS PARA 6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -767 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA ENCOFRADO A CARGO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES DE 6/10/2013 ORDEN DE COMPRA -0000796 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO INSUMOS PARA EL TALLER MECANICO A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE BIENES DE INSUMOS PARA EL 6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -796 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO TALLER MECANICO A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES - PERU SAC 6/10/2013 ORDEN DE COMPRA -0000802 GUIA DE INTERNAMIENTO COMPAIA IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOPARTES DEL PERU SAC - CIRA DEL MUEBLES A CARGO DE LAOBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON EN LA PROVINCIA DE CANTA DE LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE BIENES - MUEBLES A CARGO DE SAC 6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -802 GUIA DE INTERNAMIENTO COMPAIA IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOPARTES DEL PERU SAC - CIRA DEL PERU LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON ENLA PROVINCIA DE CANTA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE SERVICIO A TODO COSTO DE 6/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0004027 RAMIREZ MONTES PRUDENCIO CUCHARON PARA EL CRAGADOR FRONTAL DOOSAN DL 300 CON CARGO A LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO A TODO COSTO DE CUCHARON PARA EL 6/11/2013 FACTURA 002-000282 RAMIREZ MONTES PRUDENCIO CRAGADOR FRONTAL DOOSAN DL 300 CON CARGO A LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDADDE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 6/17/2013 COMPROBANTES DE 11946 PAGO (EMITIDO POR RAMIREZ LA UE) MONTES PRUDENCIO POR EL PAGO DEL SERVICIO A TODO COSTO DE CUCHARON PARA EL CRAGADOR FRONTAL DOOSAN DL 300 CON CARGO A LA OBRA AMPLIACIONDE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA REFERENCIA O/S N 4027 POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 000282 FECHA 09/05/2013 DEL SERVICIO A TODO COSTO DE CUCHARON PARA EL CRAGADOR FRONTAL DOOSAN DL 300 CON CARGO A LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INF COMPROMISO DE SERVICIO A TODO COSTO POR REPARACION DE TOLVAY OTROS TRABAJOS MENORES PARA EL CAMION VOLQUETE NISSAN XI 3897 CON CARGO A LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO A TODO COSTO POR REPARACION DE TOLVA Y OTROS TRABAJOS MENORES PARA EL CAMION VOLQUETE NISSAN XI 3897 CON CARGOA LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR EL PAGO DEL SERVICIO A TODO COSTO POR REPARACION DE TOLVA Y OTROS TRABAJOS MENORES PARA EL CAMION VOLQUETE NISSAN XI 3897 CON CARGO A LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 000283 FECHA 09/05/2013 DEL SERVICIO A TODO COSTO POR REPARACION DE TOLVA Y OTROS TRABAJOS MENORES PARA EL CAMION VOLQUETE NISSAN XI 3897 CON CARGO A LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTODE LA LAGUNA CH COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES INSUMOS A CARGO DE LAOBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE BIENES - INSUMOS A CARGO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DELA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENESMATERIALES DE CONSTRUCCION A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GEENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE BIENES- MATERIALES DE CONSTRUCCION A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GEENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENESMATERIALES DE SEGURIDAD A CARGO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE BIENES- MATERIALES DE SEGURIDAD A CARGO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
2.6.2.3.4.5
17,750.25
2.6.2.3.4.4
9,600.00
2.6.2.3.4.4
9,600.00
2.6.2.3.4.4
150.00
2.6.2.3.4.4
150.00
2.6.2.3.4.4
3,100.00
2.6.2.3.4.4
3,100.00
2.6.2.3.4.5
10,750.00
2.6.2.3.4.5
10,750.00
0000007059
GG N
2.6.2.3.4.5
9,782.50
0000007059
GG N
6/17/2013 COMPROBANTES DE 11947 PAGO (EMITIDO POR RAMIREZ LA UE) MONTES PRUDENCIO
2.6.2.3.4.5
967.50
0000007060
GC N
RAMIREZ MONTES PRUDENCIO
2.6.2.3.4.5
3,743.80
0000007060
GD N
6/11/2013 FACTURA
002-000283
RAMIREZ MONTES PRUDENCIO
2.6.2.3.4.5
3,743.80
0000007060
GG N
2.6.2.3.4.5
3,406.86
0000007060
GG N
2.6.2.3.4.5
336.94
0000007089
GC N
2.6.2.3.4.4
2,442.00
0000007089
GD N
2.6.2.3.4.4
2,442.00
0000007092
GC N
2.6.2.3.4.4
4,644.00
0000007092
GD N
2.6.2.3.4.4
4,644.00
0000007093
GC N
2.6.2.3.4.4
9,695.00
0000007093
GD N
2.6.2.3.4.4
9,695.00
Pgina 66 de 80

0000007309
GD N
6/14/2013
0000007309
GG N
6/17/2013
0000007358
GC N
6/13/2013
0000007358
GD N
6/14/2013
0000007358
GG N
6/17/2013
0000007359
GC N
6/13/2013
0000007359
GD N
6/14/2013
0000007359
GG N
6/17/2013
0000007360
GC N
6/13/2013
0000007360
GD N
6/14/2013
0000007360
GG N
6/17/2013
0000007364
GC N
6/13/2013
LINO SILVESTRE EDISON ARQUIMEDES COMPROMISO DE SERVICIO DE PREVENCIONISTA Y SEGURIDAD DE LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00014 PROFESIONALES LINO SILVESTRE EDISON ARQUIMEDES SERVICIO DE PREVENCIONISTA Y SEGURIDAD DE LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 COMPROBANTES DE 11981 PAGO (EMITIDO POR LINO LA UE) SILVESTRE EDISON ARQUIMEDES POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PREVENCIONISTA Y SEGURIDAD DE LA OBRA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N| 4873 COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0005022 BALDEOS LIOO DE BRAVO YENSY MARCELA ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000052 PROFESIONALES BALDEOS LIOO DE BRAVO YENSY MARCELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 11984 PAGO (EMITIDO POR BALDEOS LA UE) LIOO DE BRAVO YENSY MARCELA ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5 ORDEN DE SERVICIO0005026 PASTRANA ROJAS SATURNINO ALBERTOCOMPROMISO DE SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LAGERENCIA REGIONA DEL INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00150 PROFESIONALES PASTRANA ROJAS SATURNINO ALBERTOSERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONA DEL INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PER IODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 COMPROBANTES DE 11985 PAGO (EMITIDO POR PASTRANA LA UE) ROJAS SATURNINO ALBERTOPOR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GERENCIA REGIONA DEL INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PER IODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5026 COMPROMISO DE SERVICIO DE ADMINISTRATIVO ORDEN DE SERVICIO0004872 SANCHEZ MANAYAY PROSPERO ARMANDO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDEINTE AL PERIODO DE02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 001-00134 PROFESIONALES SANCHEZ MANAYAY PROSPERO ARMANDO AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDEINTE AL PERIODO DE02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ADMINISTRATIVO COMPROBANTES DE 11986 PAGO (EMITIDO POR SANCHEZ LA UE) MANAYAY PROSPERO ARMANDO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDEINTE AL PERIODO DE02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N| 4872 COMPROMISO POR ADQUISICION DE TONERS PARA CONVENIO MARCO - ORDEN 860 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C. LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N6059-2013 POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N6059-2013 INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH EXP:_618458 COMPROMISO POR PLANILLA DE REINTEGRO N0052013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH EXP:_618458 POR PLANILLA DEREINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDADDE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH
2.6.2.3.4.5
1,500.00
2.6.2.3.4.5
1,500.00
2.6.2.3.4.5
1,800.00
2.6.2.3.4.5
1,800.00
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3,000.00
2.6.2.3.4.4
719.87
0000007364 0000007367
GD N GC N
6/20/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 860 DE COMPRA DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C. 6/13/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N794-2013-ORH
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.3 140,768.91
719.87
0000007367
GD N
2.6.2.3.4.3
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GG N
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GG N
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GG N
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GG N
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0000007367
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0000007367
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0000007367
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0000007367
GG N
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0000007367
GG N
2.6.2.3.4.3
2,772.44
Pgina 67 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000007367 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR EL PAGO DE LA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DEL TRABAJADOR DE RIESGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHONCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DEL SISTEMA NACIONAL Y APORTES A ESSALUD DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N0052013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO N005-2013 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO INFORME N794-2013-GRL-SGRA-ORH POR EL PAGO DE AFP EN EFECTIVO DE LA PLANILLA DE OBREROS N005-2013 COMPROMISO DE SERVICIO ASISTENTE TECNICO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO ASISTENTE TECNICO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO ASISTENTE TECNICO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5062 Esp.D 2.6.2.3.4.3 Comprometido Devengado Girado 1,393.15
0000007367
GG N
2.6.2.3.4.3
1,476.32
0000007367
GG N
2.6.2.3.4.3
17,788.10
0000007367
GG N
2.6.2.3.4.3
1,817.66
0000007367 0000007501
GG N GC N
6/25/2013 COMPROBANTES DE 12861 PAGO (EMITIDO POR LA UE) 6/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0005062 MEDRANO FUERTES ANTONIO JULIAN
2.6.2.3.4.3 2.6.2.3.4.5 2,250.00
3,692.85
0000007501
GD N
6/18/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000001 PROFESIONALES MEDRANO FUERTES ANTONIO JULIAN
2.6.2.3.4.5
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0000007501
GG N
6/20/2013 COMPROBANTES DE 12168 PAGO (EMITIDO POR MEDRANO LA UE) FUERTES ANTONIO JULIAN
2.6.2.3.4.5
2,250.00
0000007951
GC N
0000007951
GD N
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GC N
0000007952
GD N
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GC N
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GC N
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GD N
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GC N
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GD N
0000008082
GC N
COMPROMISO POR SERVICIO DE ADMINISTRADOR SANCHEZ MANAYAY PROSPERO ARMANDO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE ADMINISTRADOR PARA LA OBRA: SANCHEZ MANAYAY PROSPERO ARMANDO AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 LINO SILVESTRE EDISON ARQUIMEDES COMPROMISO POR SERVICIO DE PREVENCIONISTA Y SEGURIDAD PARA LA OBRA:_ AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LALAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 LINO SILVESTRE EDISON ARQUIMEDES SERVICIO DE PREVENCIONISTA Y SEGURIDAD PARA LA OBRA:_ AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHONCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 PASTRANA ROJAS SATURNINO ALBERTOCOMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA OBRA_: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 PASTRANA ROJAS SATURNINO ALBERTOSERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA OBRA_: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA VARGAS HIDALGO ARTURO OMAR LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 POR SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: VARGAS HIDALGO ARTURO OMAR AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO BALDEOS LIOO DE BRAVO YENSY MARCELA ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNACHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA BALDEOS LIOO DE BRAVO YENSY MARCELA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE MOVILIZACION DE EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN CUEVA SANTA S.R.L. PERSONAL PARA LA ORGANIZACION Y GESTION DEL AGUA , DESDE EL C.P. DE CHOCAS , C.P. DE ZAPAN DE YANGAS A LA LAGUNA DE CHUCHON , PARA EL DIADE 23 DE JUNIO DEL 2013 EN UNA CANTIDAD DE 230 PERSONAS. CON CARGO A LA OBR
2.6.2.3.4.5
3,000.00
2.6.2.3.4.5
3,000.00
2.6.2.3.4.5
1,500.00
2.6.2.3.4.5
1,500.00
2.6.2.3.4.5
800.00
2.6.2.3.4.5
800.00
2.6.2.3.4.5
5,000.00
2.6.2.3.4.5
5,000.00
2.6.2.3.4.5
1,800.00
2.6.2.3.4.5
1,800.00
2.6.2.3.4.5
10,856.00
0000008082
GD N
0000008082
GG N
SERVICIO DE MOVILIZACION DE PERSONAL PARA LA 006-000354 EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN CUEVA SANTA S.R.L. ORGANIZACION YGESTION DEL AGUA , DESDE EL C.P. DE CHOCAS , C.P. DE ZAPAN DE YANGAS A LA LAGUNA DE CHUCHON , PARA EL DIA DE 23 DE JUNIO DEL 2013 EN UNA CANTIDAD DE 230 PERSONAS. CO N CARGO A LA OBRA: AMPLIACION POR SANTA EL PAGO DEL SERVICIO DETRASLADO DE 6/21/2013 COMPROBANTES DE 12215 PAGO (EMITIDO POR EMPRESA LA UE) DE TRANSPORTES VIRGEN CUEVA S.R.L. PERSONAL PARA LA ORGANIZACION Y GESTION DEL AGUA , DESDE EL C.P. DE CHOCAS , C.P. DE ZAPAN DE YANGAS A LA LAGUNA DE CHUCHON , PARA EL DIA DE23 DE JUNIO DEL 2013 EN UNA CANTIDAD DE 230 PERSONAS. CO N CARGO A LA OBRA: 6/20/2013 FACTURA POR SANTA LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 6/21/2013 COMPROBANTES DE 12216 PAGO (EMITIDO POR EMPRESA LA UE) DE TRANSPORTES VIRGEN CUEVA S.R.L. 000354 FECHA 19/06/2013 DEL SERVICIO DETRASLADO DE PERSONAL PARA LA ORGANIZACION Y GESTION DEL AGUA , DESDE EL C.P. DE CHOCAS , C.P. DE ZAPANDE YANGAS A LA LAGUNA DE CHUCHON , PARA EL DIA DE 23 DE JUNIO DEL 2013 EN U COMPROMISO DE SERVICIO DE MOVILIZACION DE 6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0006103 EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN CUEVA SANTA S.R.L. PERSONAL PARA LA CAPACITACION TECNICA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD DE LIMA A LA OBRA LAGUNA DE CHUCHON , PARA EL DIA DE 23 DE JUNIO DEL 2013 EN UNA CANTIDAD DE 230 PERSONAS. CON CARGO A LA OBRA: AMPL SERVICIO DE MOVILIZACION DE PERSONAL PARA LA 6/20/2013 FACTURA 006-000355 EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN CUEVA SANTA S.R.L. CAPACITACION TECNICA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD DE LIMA A LA OBRA LAGUNA DE CHUCHON , PARA EL DIA DE 23 DE JUNIO DEL 2013 EN UNA CANTIDAD DE 230 PERSONAS. CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA C POR SANTA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE 6/21/2013 COMPROBANTES DE 12217 PAGO (EMITIDO POR EMPRESA LA UE) DE TRANSPORTES VIRGEN CUEVA S.R.L. PERSONAL PARA LA CAPACITACION TECNICA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDADDE LIMA A LA OBRA LAGUNA DE CHUCHON , PARA EL DIA DE 23 DE JUNIO DEL 2013 EN UNA CANTIDAD DE 230 PERSONAS. CON CARGO A LA OBRA: AMPLIAC POR SANTA LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 6/21/2013 COMPROBANTES DE 12218 PAGO (EMITIDO POR EMPRESA LA UE) DE TRANSPORTES VIRGEN CUEVA S.R.L. 0000355 FECHA 19/06/2013 DEL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA LA CAPACITACION TECNICA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD DE LIMA A LA OBRA LAGUNA DE CHUCHON , PARA EL DIA DE 23 DE JUNIO DEL2013 EN UNA CAN COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES DE 6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -0000824 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA PARA LA OFICNA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA 6/24/2013 ORDEN DE COMPRA -824 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICNA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON COMPROMISO DE SERVICIO DE TRASLADO DE 6/20/2013 ORDEN DE SERVICIO0006198 EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN CUEVA SANTA S.R.L. EQUIPO DE SONIDO , CARPAS , TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO DE CAPACITACION EN LA LAGUNA DE CHUCHON, CON CARGO A LA OBRA:AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO DE SONIDO , 6/21/2013 FACTURA 006-000356 EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN CUEVA SANTA S.R.L. CARPAS , TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO DE CAPACITACION EN LA LAGUNA DE CHUCHON, CON CARGO A LA OBRA:AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON POR SANTA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE 6/21/2013 COMPROBANTES DE 12227 PAGO (EMITIDO POR EMPRESA LA UE) DE TRANSPORTES VIRGEN CUEVA S.R.L. EQUIPO DE SONIDO , CARPAS , TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO DE CAPACITACION EN LA LAGUNA DE CHUCHON, CON CARGO A LA OBRA:AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON REFERENCIA O/S N 6198 POR SANTA LA DETRACCIOON DEL 4% CON FACT N 6/21/2013 COMPROBANTES DE 12228 PAGO (EMITIDO POR EMPRESA LA UE) DE TRANSPORTES VIRGEN CUEVA S.R.L. 000356 FECHA 20/06/2013 DEL SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO DE SONIDO , CARPAS , TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO DE CAPACITACION EN LA LAGUNA DE CHUCHON, CON CARGO A LA OBRA:AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE COMPROMISO DE SERVICIO DE RESIDENTE DE LA 6/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0004871 VARGAS HIDALGO ARTURO OMAR OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON - DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: AMPLIACION 6/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000422 PROFESIONALES VARGAS HIDALGO ARTURO OMAR DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON - DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 CON RETENCION DE 10% POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE DE LA 6/26/2013 COMPROBANTES DE 12930 PAGO (EMITIDO POR VARGAS LA UE) HIDALGO ARTURO OMAR OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON - DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL2013 REFERENCIA O/S N 4871 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA 6/26/2013 COMPROBANTES DE 12931 PAGO (EMITIDO POR VARGAS LA UE) HIDALGO ARTURO OMAR CATEGORIA REFERENCIAO/S N 4871 COMPROMISO ADQUISICION DE PETROLEO B5 6/21/2013 ORDEN DE COMPRA -890 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMAPOR CERRADA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON SEGUN CONTRATO N131-2011, PROCESO LP N0062011 ADQUISICION DE PETROLEO B5 PARA LA OBRA: 6/24/2013 FACTURA 007-015989 ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON SEGUN CONTRATO N131-2011, PROCESO LP N0062011 COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES 6/21/2013 ORDEN DE COMPRA -0000926 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON- DE LA GRI ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: 6/24/2013 ORDEN DE COMPRA -926 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON - DE LA GRI COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES A 6/21/2013 ORDEN DE COMPRA -0000924 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO CARGO DE L AOBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON - DE LA GRI ADQUISICION DE BIENES A CARGO DE L AOBRA: 6/24/2013 ORDEN DE COMPRA -924 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON - DE LA GRI COMPROMISO POR ADQUISICION DE FILTROS PARA 6/25/2013 ORDEN DE COMPRA -0000930 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO TRACTR DESTRA A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON POR ADQUISICION DE FILTROS PARA TRACTR 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -930 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO DESTRA A CARGO DE LAOBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES 6/25/2013 ORDEN DE COMPRA -0000907 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO REPUESTOS DE ALTO CONSUMO PARA CAMION VOLQUETE PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON POR ADQUISICION DE BIENES - REPUESTOS DE 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -907 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO ALTO CONSUMO PARA CAMION VOLQUETE PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES PARA 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -0000818 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA ALBANILERIA A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON ADQUISICION DE BIENES PARA ALBANILERIA A 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -818 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -0000737 GUIA DE INTERNAMIENTO LEON MURGUIA JACINTO GENARO MATERIALES DE SEGURIDAD PARA EL PERSO A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON ADQUISICION DE BIENES MATERIALES DE 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -737 GUIA DE INTERNAMIENTO LEON MURGUIA JACINTO GENARO SEGURIDAD PARA EL PERSOA CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON COMPROMISO DE ADQUISICION DE BIENES, 6/27/2013 ORDEN DE COMPRA -0000983 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO REPUESTOS PARA EL CAMION VOLQUETE A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GRI ADQUISICION DE BIENES, REPUESTOS PARA EL 6/28/2013 ORDEN DE COMPRA -983 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO CAMION VOLQUETE A CARGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON DE LA GRI
2.6.2.3.4.5
10,856.00
2.6.2.3.4.5
9,553.28
0000008082
GG N
2.6.2.3.4.5
1,302.72
0000008083
GC N
2.6.2.3.4.5
9,440.00
0000008083
GD N
2.6.2.3.4.5
9,440.00
0000008083
GG N
2.6.2.3.4.5
8,307.20
0000008083
GG N
2.6.2.3.4.5
1,132.80
0000008096
GC N
2.6.2.3.4.4
329.40
0000008096
GD N
2.6.2.3.4.4
329.40
0000008162
GC N
2.6.2.3.4.5
3,350.00
0000008162
GD N
2.6.2.3.4.5
3,350.00
0000008162
GG N
2.6.2.3.4.5
3,216.00
0000008162
GG N
2.6.2.3.4.5
134.00
0000008198
GC N
2.6.2.3.4.5
5,000.00
0000008198
GD N
2.6.2.3.4.5
5,000.00
0000008198
GG N
2.6.2.3.4.5
4,500.00
0000008198 0000008261
GG N GC N
2.6.2.3.4.5 2.6.2.3.4.4 14,620.00
500.00
0000008261
GD N
2.6.2.3.4.4
14,620.00
0000008273
GC N
2.6.2.3.4.4
1,790.00
0000008273
GD N
2.6.2.3.4.4
1,790.00
0000008275
GC N
2.6.2.3.4.4
1,254.00
0000008275
GD N
2.6.2.3.4.4
1,254.00
0000008466
GC N
2.6.2.3.4.4
80.00
0000008466
GD N
2.6.2.3.4.4
80.00
0000008467
GC N
2.6.2.3.4.4
440.00
0000008467
GD N
2.6.2.3.4.4
440.00
0000008533
GC N
2.6.2.3.4.4
5,500.00
0000008533
GD N
2.6.2.3.4.4
5,500.00
0000008535
GC N
2.6.2.3.4.4
10,450.00
0000008535
GD N
2.6.2.3.4.4
10,450.00
0000008817
GC N
2.6.2.3.4.4
1,004.00
0000008817
GD N
2.6.2.3.4.4
1,004.00
0285 "CONSTRUCCION DE AULAS"

2.144218 CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N 853-2013/GRL/GRI EXP N 582524 0000003303 GC N 4/10/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 853-2013-GRI DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C CONTRATO N 23 2-2012-GRL, ADS N 1272012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI 0000003303 GD N MEMORANDO N 853-2013/GRL/GRI EXP N 582524 1-108 DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C CONTRATO N 23 2-2012-GRL, ADS N 1272012/GRL/CEP SOLICITA LA VALORIZACIONN 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI -LIMA POR PAGO DE S.A.C LA VALORIZACION N 01 DE LA 4/17/2013 COMPROBANTES DE 7408 PAGO (EMITIDO POR DESARROLLO LA UE) INNOVACION Y TECNOLOGIA DEEL SERVICIOS OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI - LIMA MEMORANDO N 853-2013/GRL/GRI POR DETRACCION 4/17/2013 COMPROBANTES DE 7409 PAGO (EMITIDO POR DESARROLLO LA UE) INNOVACION Y TECNOLOGIA DELA SERVICIOS S.A.CDEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N000108 FECHA 01/04/2013 VALORIZACION N 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI HUAROCHIRI - LIMA MEMORANDO N 853-201 4/10/2013 FACTURA MEMORANDO N 880-2013/GRL/GRI EXP N 584211 4/11/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 880-2013/GRI DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C CONTRATO N 23 2-2012-GRL, ADS N 1272012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI MEMORANDO N 880-2013/GRL/GRI EXP N 584211 1-109 DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C CONTRATO N 23 2-2012-GRL, ADS N 1272012/GRL/CEP SOLICITA LA VALORIZACIONN 02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI -LIMA POR PAGO DE S.A.C LA VALORIZACION N 02 DE LA 4/17/2013 COMPROBANTES DE 7410 PAGO (EMITIDO POR DESARROLLO LA UE) INNOVACION Y TECNOLOGIA DEEL SERVICIOS OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 23 2-2012-GRL, ADS N 127-2012/GRL/CEP MEMORANDO N 880-2013/GRL/GRI POR DETRACCION 4/17/2013 COMPROBANTES DE 7411 PAGO (EMITIDO POR DESARROLLO LA UE) INNOVACION Y TECNOLOGIA DELA SERVICIOS S.A.CDEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000109 FECHA 01/04/2013 DE LA VALORIZACION N02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 2 4/12/2013 FACTURA MEMORANDO N 952-2013/GRL/GRI EXP N 586640 4/16/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 952-2013-GRI DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C CONTRATO N 23 2-2012-GRL, ADS N 1272012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI MEMORANDO N 952-2013/GRL/GRI EXP N 586640 1-111 DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C CONTRATO N 23 2-2012-GRL, ADS N 1272012/GRL/CEP SOLICITA EL PAGO DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI LIM POR PAGO DE S.A.C LA VALORIZACION N 03 DE LA 4/18/2013 COMPROBANTES DE 7466 PAGO (EMITIDO POR DESARROLLO LA UE) INNOVACION Y TECNOLOGIA DEEL SERVICIOS OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 23 2-2012-GRL, ADS N 127-2012/GRL/CEP MEMORANDO N 952-2013/GRL/GRI POR DETRACCION 4/18/2013 COMPROBANTES DE 7465 PAGO (EMITIDO POR DESARROLLO LA UE) INNOVACION Y TECNOLOGIA DELA SERVICIOS S.A.CDEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000011 FECHA 04/04/2013 DE LA VALORIZACION N 03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 2 4/16/2013 FACTURA MEMORANDO N 1730-2013-GRL/GRI ; EXP. 612466 6/5/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1730-2013-GRI DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C CONTRATO N 232-2012-GRL, ADS N 1272012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: CONSTRUCCION 6/5/2013 FACTURA 001-000116 DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI -HUAROCHIRI LIMA SEGUN MEMORANDO N 1730-2013-GRL/GRI ; EXP. 612466 CONTRATO N 23 2-2012-GRL, ADS N 127-2012/GRL/CEP POR PAGO DE S.A.C LA VALORIZACION N 04 DE LA 6/11/2013 COMPROBANTES DE 11581 PAGO (EMITIDO POR DESARROLLO LA UE) INNOVACION Y TECNOLOGIA DEEL SERVICIOS OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 23 2-2012-GRL, ADS N 127-2012/GRL/CEP MEMORANDO N 1730-2013-GRL/GRI POR DETRACCION 6/11/2013 COMPROBANTES DE 11582 PAGO (EMITIDO POR DESARROLLO LA UE) INNOVACION Y TECNOLOGIA DELA SERVICIOS S.A.CDEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000116 FECHA 03/06/2013 DE LA VALORIZACION N04 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N 2 CONTRATO N232-2012-GRL, PROCESO ADS N1276/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N232-2012 DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C 2012 COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLONN 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI HUAROCHIRI - LIMA POR LA OBRA: CONSTRUCCION DE 6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N232-2012 DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DEEJECUCION SERVICIOS DE S.A.C AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI LIMA COMPROMISO DE SERVICIO COMO INSPECTOR DE 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005467 GUARNIZ LEIVA HEBER HUMBERTO LA OBRA: SERVICIO COMO INSPECTOR DE LA OBRA: 6/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000715 PROFESIONALES GUARNIZ LEIVA HEBER HUMBERTO
298,478.00
298,478.00 298,478.00 20,365.37
298,478.00
298,478.00 298,478.00
195,029.50
195,029.50 195,029.50
2.6.2.2.2.2
2.6.2.2.2.2
20,365.37
0000003303
GG N
2.6.2.2.2.2
19,347.10
0000003303
GG N
2.6.2.2.2.2
1,018.27
0000003433
GC N
2.6.2.2.2.2
56,145.98
0000003433
GD N
2.6.2.2.2.2
56,145.98
0000003433
GG N
2.6.2.2.2.2
53,338.68
0000003433
GG N
2.6.2.2.2.2
2,807.30
0000003583
GC N
2.6.2.2.2.2
36,105.03
0000003583
GD N
2.6.2.2.2.2
36,105.03
0000003583
GG N
2.6.2.2.2.2
34,299.78
0000003583
GG N
2.6.2.2.2.2
1,805.25
0000006840
GC N
2.6.2.2.2.2
76,413.12
0000006840
GD N
2.6.2.2.2.2
76,413.12
0000006840
GG N
2.6.2.2.2.2
72,592.46
0000006840
GG N
2.6.2.2.2.2
3,820.66
0000006953
GC N
2.6.2.2.2.2
91,448.50
0000006953
GD N
2.6.2.2.2.2
91,448.50
0000007704 0000007704
GC N GD N
2.6.2.2.2.5 2.6.2.2.2.5
6,000.00 6,000.00
Pgina 68 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000007711 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor GUARNIZ LEIVA HEBER HUMBERTO Observacin (i) COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DELPABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICOO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DEL PABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SERVICOO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DELPABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SERVICOO DE INSPECTOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS DELPABELLON N 02 DE LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUAROCHIRI HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 Esp.D 2.6.2.2.2.5 Comprometido 6,000.00 Devengado Girado
0000007711
GD N
2.6.2.2.2.5
6,000.00
0000008077
GC N
2.6.2.2.2.5
6,000.00
0000008077
GD N
2.6.2.2.2.5
6,000.00
0000008077
GG N
2.6.2.2.2.5
6,000.00
0289 "REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO"
197,964.05
197,964.05 197,964.05 6,000.00
197,964.05
197,964.05 197,964.05
16,650.00
16,650.00 16,650.00
2.163276 REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE 0000003288 GC N 4/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0002531 QUISPE YGNACIO LUCILA ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LACOMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ASISTENTE 0000003288 GD N 4/10/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000069 PROFESIONALES QUISPE YGNACIO LUCILA ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJULPROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL31 DE MARZO DEL POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE 0000003288 GG N 4/11/2013 COMPROBANTES DE 7090 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) YGNACIO LUCILA ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 0000003716 GC N 4/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0002896 BUSTAMANTE RUIZ ESTEBAN ORLANDO COMPROMISO POR SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 0000003716 GD N 4/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000025 PROFESIONALES BUSTAMANTE RUIZ ESTEBAN ORLANDO POR SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DEOYON - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 0000003716 GG N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8371 PAGO (EMITIDO POR BUSTAMANTE LA UE) RUIZ ESTEBAN ORLANDO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 R COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE 4/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0003069 QUISPE YGNACIO LUCILA ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LACOMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 4/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000070 PROFESIONALES QUISPE YGNACIO LUCILA PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIADE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SE ADJUNTA SU POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8222 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) YGNACIO LUCILA ADMINISTRADOR PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENC COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE 5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0004524 QUISPE YGNACIO LUCILA ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJULPROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 20 PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE 5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-71 PROFESIONALES QUISPE YGNACIO LUCILA ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013, S POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN 5/27/2013 COMPROBANTES DE 10356 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) YGNACIO LUCILA ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA:REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31DE MAYO 2013 REF COMPROMISO DE ADQUISICION DE FORMATOS DE 5/24/2013 ORDEN DE COMPRA -0000642 GUIA DE INTERNAMIENTO CHIRRE PIZARRO JAIME EDVER KARDEX Y PAPELETASDE SALIDA PARA EL CONTROL DE LOS BIENES DE ALMACEN A CARGO DE LA OBRA REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA ADQUISICION DE FORMATOS DE KARDEX Y 5/31/2013 ORDEN DE COMPRA -0000642 GUIA DE INTERNAMIENTO CHIRRE PIZARRO JAIME EDVER PAPELETAS DE SALIDA PARA EL CONTROL DE LOS BIENES DE ALMACEN A CARGO DE LA OBRA REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO MARU, EN LA COMUNIDADCAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE DIVERSOS 5/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000704 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA VICKY EVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MATERIALES A ACARGO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIMA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES A ACARGO 5/31/2013 ORDEN DE COMPRA -704 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA VICKY EVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDADCAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE TONERS PARA 6/3/2013 ORDEN DE COMPRA -0000740 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA OBRA REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON LIMA ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE 6/7/2013 ORDEN DE COMPRA -740 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OBRAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA OBRA REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES DE 6/3/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 750 DE COMPRA TAI LOY S.A. OFICINA PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA OBRA REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA 6/18/2013 FACTURA 118-0073564 TAI LOY S.A. OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO A LA OBRA REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON LIMA CM 68COMPROMISO DE SERVICIO DE RESIDENTE DE LA 6/11/2013 ORDEN DE SERVICIO0004527 JERONIMO VALENZUELA ROLANDO OBRA. REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERI SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA. 6/17/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000052 PROFESIONALES JERONIMO VALENZUELA ROLANDO REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 3 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE DE LA 6/19/2013 COMPROBANTES DE 12120 PAGO (EMITIDO POR JERONIMO LA UE) VALENZUELA ROLANDO OBRA. REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PE COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA 6/12/2013 ORDEN DE SERVICIO0005507 QUISPE YGNACIO LUCILA LA OBRA REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL P SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA 6/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000072 PROFESIONALES QUISPE YGNACIO LUCILA REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIMA DELA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 A POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12470 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) YGNACIO LUCILA LA OBRA REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL INFORME N2212-2013-GRL-GRI-OO-CNI 6/13/2013 RESUMEN ANUALIZADO INFLOCADORES N2212-2013-GRI DE SERVICIOS EXP:_617065 COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON LIMA INFORME N2212-2013-GRL-GRI-OO-CNI 6/13/2013 RELACION DE SERVICIOS INF N2212-2013/GRI NO PERSONALES EXP:_617065 COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE 6/13/2013 ORDEN DE COMPRA -0000864 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA GUTIERREZ SCRL SEGURIDAD A CARGO DE LA OBRA : REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIMA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD A CARGO 6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -864 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA GUTIERREZ SCRL DE LA OBRA : REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIMA PROCESO 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -888 GUIA DE INTERNAMIENTO INDUSTRIAS COMERCIALES ALEX & BRYAN EIRL AMC 261-2012 - GRL - CONTRATO 97-2013GRL COMPROMISO DE ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIMA - DE LA GEREN PROCESO 6/25/2013 ORDEN DE COMPRA -0000888 GUIA DE INTERNAMIENTO INDUSTRIAS COMERCIALES ALEX & BRYAN EIRL AMC 261-2012 - GRL - CONTRATO 97-2013GRL COMPROMISO DE ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO - MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIMA - DE LA GEREN ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA OBRA: 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -888 GUIA DE INTERNAMIENTO INDUSTRIAS COMERCIALES ALEX & BRYAN EIRL REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA OBRA: 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -888 GUIA DE INTERNAMIENTO INDUSTRIAS COMERCIALES ALEX & BRYAN EIRL REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO REYCO MARU, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAUJUL SECTOR MARU DISTRITO DE CAUJUL PROVINCIA DE OYON - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
2.6.2.3.4.5
2.6.2.3.4.5
6,000.00
2.6.2.3.4.5
6,000.00
2.6.2.3.4.5
900.00
2.6.2.3.4.5
900.00
2.6.2.3.4.5
900.00
0000004158
GC N
2.6.2.3.4.5
2,000.00
0000004158
GD N
2.6.2.3.4.5
2,000.00
0000004158
GG N
2.6.2.3.4.5
2,000.00
0000005885
GC N
2.6.2.3.4.5
2,000.00
0000005885
GD N
2.6.2.3.4.5
2,000.00
0000005885
GG N
2.6.2.3.4.5
2,000.00
0000006207
GC N
2.6.2.3.4.4
350.00
0000006207
GD N
2.6.2.3.4.4
350.00
0000006537
GC N
2.6.2.3.4.4
3,693.50
0000006537
GD N
2.6.2.3.4.4
3,693.50
0000006746
GC N
2.6.2.3.4.4
218.00
0000006746
GD N
2.6.2.3.4.4
218.00
0000006780
GC N
2.6.2.3.4.4
133.35
0000006780
GD N
2.6.2.3.4.4
133.35
0000007078
GC N
2.6.2.3.4.5
3,750.00
0000007078
GD N
2.6.2.3.4.5
3,750.00
0000007078
GG N
2.6.2.3.4.5
3,750.00
0000007166
GC N
2.6.2.3.4.5
2,000.00
0000007166
GD N
2.6.2.3.4.5
2,000.00
0000007166
GG N
2.6.2.3.4.5
2,000.00
0000007335
GC N
2.6.2.3.4.5
110,500.00
0000007335
GD N
2.6.2.3.4.5
110,500.00
0000007373
GC N
2.6.2.3.4.4
1,749.20
0000007373
GD N
2.6.2.3.4.4
1,749.20
0000008381
GC M
2.6.2.3.4.4
57,484.44
0000008381
GC N
2.6.2.3.4.4
7,185.56
0000008381
GD M
2.6.2.3.4.4
57,484.44
0000008381
GD N
2.6.2.3.4.4
7,185.56
0290 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO"

2.071181 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANDAJES, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000003286 GC N 4/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0002533 EUNOFRE TACUCHE ELIZABETH MIRIAN COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE ANDAJES, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013 0000003286 GD N 4/10/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000032 PROFESIONALES EUNOFRE TACUCHE ELIZABETH MIRIAN DEVENGADO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE ANDAJES,DISTRITO DE ANDAJES-OYON-LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 0000003286 GG N 4/11/2013 COMPROBANTES DE 7089 PAGO (EMITIDO POR EUNOFRE LA UE) TACUCHE ELIZABETH MIRIAN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANDAJES, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2533 0000003290 GC N 4/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0002532 FLORES RODRIGUEZ JHONATAN JAVIER COMPROMISO POR SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANDAJES, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-1 PROFESIONALES FLORES RODRIGUEZ JHONATAN JAVIER DEVENGADO POR SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODE ANDAJES, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 COMPROBANTES DE 7100 PAGO (EMITIDO POR FLORES LA UE) RODRIGUEZ JHONATAN JAVIER POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAN PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANDAJES, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 2532 COMPROMISO POR SERVICIO DE AUXILIAR ORDEN DE SERVICIO0002529 ABARCA CALERO GILMA ESTER ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANDAJES, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA RECIBO POR HONORARIOS 1-15 PROFESIONALES ABARCA CALERO GILMA ESTER LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANDAJES, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4
16,100.00
16,100.00 16,100.00 1,500.00
16,100.00
16,100.00 16,100.00
13,100.00
13,100.00 13,100.00
2.6.2.3.5.5
2.6.2.3.5.5
1,500.00
2.6.2.3.5.5
1,500.00
2.6.2.3.5.5
3,000.00
0000003290
GD N
4/10/2013
2.6.2.3.5.5
3,000.00
0000003290
GG N
4/11/2013
2.6.2.3.5.5
3,000.00
0000003291
GC N
4/10/2013
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000003291
GD N
4/11/2013
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000003291
GG N
0000004153
GC N
0000004153
GD N
0000004153
GG N
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE ANDAJES, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013REFERENCIA O/S N 4/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0003070 EUNOFRE TACUCHE ELIZABETH MIRIAN COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE ANDAJES, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 4/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000033 PROFESIONALES EUNOFRE TACUCHE ELIZABETH MIRIAN POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANDAJES, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8264 PAGO (EMITIDO POR EUNOFRE LA UE) TACUCHE ELIZABETH MIRIAN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANDAJES, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3070 4/12/2013 COMPROBANTES DE 7230 PAGO (EMITIDO POR ABARCA LA UE) CALERO GILMA ESTER 4/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0003068 TAICAS GIRON JULIA CARITO COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANDAJES, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANDAJES, DISTRITO DEANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANDAJES,DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO DEL 2013 R COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANDAJES, DISTRITO DE ANDAJES - OYON- LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANDAJES, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANDAJES, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N| 3
2.6.2.3.5.5
2,400.00
2.6.2.3.5.5
1,500.00
2.6.2.3.5.5
1,500.00
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000004154
GC N
2.6.2.3.5.5
900.00
0000004154
GD N
TAICAS GIRON JULIA CARITO
2.6.2.3.5.5
900.00
0000004154
GG N
5/2/2013 COMPROBANTES DE 8265 PAGO (EMITIDO POR TAICAS LA UE) GIRON JULIA CARITO
2.6.2.3.5.5
900.00
0000004159
GC N
2.6.2.3.5.5
3,800.00
0000004159
GD N
2.6.2.3.5.5
3,800.00
0000004159
GG N
2.6.2.3.5.5
3,800.00
Pgina 69 de 80

0000008640
GD N
COMPROMISO DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA MIRANDA CARDENAS REYNALDO ANICETO LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANDAJES, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA OBRA: 6/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-0000000000104 PROFESIONALES MIRANDA CARDENAS REYNALDO ANICETO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANDAJES,DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2013 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0006361
2.6.2.3.5.5
3,000.00
0301 "CONSTRUCCION DE RESERVORIO"

2.105618 CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000003289 GC N 4/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0002587 BUSTAMANTE RUIZ ESTEBAN ORLANDO COMPROMISO POR SERVICIO DE CONDUCTOR DE 2.6.2.3.4.5 VEHICULO PARA EL MONITOREO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON CORRESPONDIENTE DEL 01 A 0000003289 GD N 4/11/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-24 PROFESIONALES BUSTAMANTE RUIZ ESTEBAN ORLANDO POR SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO PARA 2.6.2.3.4.5 EL MONITOREO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURAULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBALDE RAPAZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZ 0000003289 GG N 4/12/2013 COMPROBANTES DE 7257 PAGO (EMITIDO POR BUSTAMANTE LA UE) RUIZ ESTEBAN ORLANDO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCTOR DE 2.6.2.3.4.5 VEHICULO PARA EL MONITOREO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON CORRESPONDIENTE DEL 017 COMPROMISO ADQUISICION DE PETRELEO 0000003620 GC N 4/17/2013 ORDEN DE COMPRA -0000377 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMAPOR CERRADA 2.6.2.3.4.4 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMAY LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON 0000003620 GD N ADQUISICION DE PETRELEO PARA LA OBRA: 4/30/2013 ORDEN DE COMPRA -0000377 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON 4/18/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 909-2013/GRI CONSORCIO RAPAZ MEMORANDO N 909-2013/GRL/GRI EXP N 585558 CONTRATO N 15 3-2012-GRL, AMC N 0052012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURAULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO S MEMORANDO N 909-2013/GRL/GRI EXP N 585558 FACTURA 1-10 CONSORCIO RAPAZ CONTRATO N 15 3-2012-GRL, AMC N 0052012/GRL/CEP SOLICITA LA VALORIZACIONN 05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SANCRISTOBAL DE RAP POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 05 DE LA COMPROBANTES DE 7582 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) RAPAZ OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITOY PROVINCIA DE OYON MEMORANDO N 909-2013/GRL/GRI EXP N 585558 CONTRATO N POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 7283 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) RAPAZ N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000010 FECHA 10/04/2013 DE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ COMPROMISO ORDEN DE SERVICIO0002780 REPRESENTACIONES E INVERSIONES ROBYAR S.A.C. POR SERVICIO DE PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FROINTER DE PLACA PQL-281, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITO Y PROV POR SERVICIO FACTURA 0010-000398 REPRESENTACIONES E INVERSIONES ROBYAR S.A.C. DE PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FROINTER DE PLACA PQL-281, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURAULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE OY POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PARA LA COMPROBANTES DE 8282 PAGO (EMITIDO POR REPRESENTACIONES LA UE) E INVERSIONES ROBYAR S.A.C. REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FROINTER DE PLACA PQL-281, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ,DISTRITO Y PROV POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N| 000398 COMPROBANTES DE 8283 PAGO (EMITIDO POR REPRESENTACIONES LA UE) E INVERSIONES ROBYAR S.A.C. FECHA 15/04/2013 DEL SERVICIO DE PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FROINTER DE PLACA PQL-281, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIONDE RESERVORIO Y CANAL PUMPULPAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTR MEMORANDO N 910-2013/GRL/GRI EXP N 585561 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 910-2013/GRI CONSORCIO RAPAZ CONTRATO N 15 3-2012-GRL, AMC N 0052012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 06 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURAULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO S MEMORANDO N 910-2013/GRL/GRI EXP N 585561 FACTURA 1-11 CONSORCIO RAPAZ CONTRATO N 15 3-2012-GRL, AMC N 0052012/GRL/CEP SOLICITA LA VALORIZACIONN 06 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SANCRISTOBAL DE RAP POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 06 DE LA COMPROBANTES DE 7584 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) RAPAZ OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITOY PROVINCIA DE OYON MEMORANDO N 910-2013/GRL/GRI EXP N 585561 CONTRATO N POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 7585 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) RAPAZ N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000011 FECHA 10/04/2013 DE LA VALORIZACION N 06 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ MEMORANDO N 911-2013/GRL/GRI EXP N 585565 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 911-2013-GRI CONSORCIO RAPAZ CONTRATO N 15 3-2012-GRL, AMC N 0052012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION N 07 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURAULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO S MEMORANDO N 911-2013/GRL/GRI EXP N 585565 FACTURA 1-12 CONSORCIO RAPAZ CONTRATO N 15 3-2012-GRL, AMC N 0052012/GRL/CEP SOLICITA LA VALORIZACIONN 07 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SANCRISTOBAL DE RAP POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 07 DE LA COMPROBANTES DE 8346 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) RAPAZ OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITOY PROVINCIA DE OYON CONTRATO N 15 3-2012-GRL, AMC N 0052012/GRL/CEP MEMO POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 8347 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) RAPAZ N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000012 FECHA 10/04/2013 DE LA VALORIZACION N 07 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ MEMORANDO N 1196-2013/GRL/GRI EXP N 594675 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 1196-2013-GR KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C CONTRATO N 0 29-2012/GRL ADS N 0032012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL C MEMORANDO N 1196-2013/GRL/GRI EXP N 594675 FACTURA 1-66 KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C CONTRATO N 0 29-2012/GRL ADS N 0032012/GRL/CEP SOLICITA LA VALORIZACIONDE SUPERVISION N 05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIOY CANAL PUMPUL-PAGTAURAULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN C POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE COMPROBANTES DE 8593 PAGO (EMITIDO POR KAZUKI LA UE) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C SUPERVISION N 05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURAULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON CONTRATO N 0 29-2012/GRL ADS N 003-20 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N COMPROBANTES DE 8594 PAGO (EMITIDO POR KAZUKI LA UE) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C 000066 FECHA 04/01/2013 DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURAULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITO Y PROVINC POR LA RETENCION QUE COMPLETA EL TOTAL POR COMPROBANTES DE 8595 PAGO (EMITIDO POR KAZUKI LA UE) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO N 0292012-GRL DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBA 2.6.2.3.4.4
500,340.86
500,340.86 500,340.86 1,800.00
500,340.86
500,340.86 500,340.86
324,839.43
324,839.43 324,839.43
1,800.00
1,800.00
826.00
826.00
0000003708
GC N
2.6.2.3.4.2
152,506.46
0000003708
GD N
4/18/2013
2.6.2.3.4.2
152,506.46
0000003708
GG N
4/19/2013
2.6.2.3.4.2
144,881.14
0000003708
GG N
4/19/2013
2.6.2.3.4.2
7,625.32
0000003717
GC N
4/18/2013
2.6.2.3.4.5
5,900.00
0000003717
GD N
4/19/2013
2.6.2.3.4.5
5,900.00
0000003717
GG N
5/2/2013
2.6.2.3.4.5
5,369.00
0000003717
GG N
5/2/2013
2.6.2.3.4.5
531.00
0000003718
GC N
4/18/2013
2.6.2.3.4.2
111,544.13
0000003718
GD N
4/18/2013
2.6.2.3.4.2
111,544.13
0000003718
GG N
4/19/2013
2.6.2.3.4.2
105,966.92
0000003718
GG N
4/19/2013
2.6.2.3.4.2
5,577.21
0000003719
GC N
4/18/2013
2.6.2.3.4.2
39,718.98
0000003719
GD N
4/18/2013
2.6.2.3.4.2
39,718.98
0000003719
GG N
5/2/2013
2.6.2.3.4.2
37,733.03
0000003719
GG N
5/2/2013
2.6.2.3.4.2
1,985.95
0000004833
GC N
4/30/2013
2.6.8.1.4.3
6,713.28
0000004833
GD N
4/30/2013
2.6.8.1.4.3
6,713.28
0000004833
GG N
5/2/2013
2.6.8.1.4.3
3,830.43
0000004833
GG N
5/2/2013
2.6.8.1.4.3
805.59
0000004833
GG N
5/2/2013
2.6.8.1.4.3
2,077.26
0000004834
GC N
0000004834
GD N
0000004834
GG N
0000004834
GG N
0000004835
GC N
0000004835
GD N
0000004835
GG N
0000004835
GG N
0000006963
GC N
MEMORANDO N 1197-2013/GRL/GRI EXP N 594712 4/30/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 1197-2013/GR KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C CONTRATO N 0 29-2012/GRL ADS N 0032012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 06 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL C MEMORANDO N 1197-2013/GRL/GRI EXP N 594712 4/30/2013 FACTURA 1-80 KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C CONTRATO N 0 29-2012/GRL ADS N 0032012/GRL/CEP SOLICITA LA VALORIZACIONDE SUPERVISION N 06 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIOY CANAL PUMPUL-PAGTAURAULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN C POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8503 PAGO (EMITIDO POR KAZUKI LA UE) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C SUPERVISION N 06 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURAULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON CONTRATO N 0 29-2012/GRL ADS N 003-20 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 5/2/2013 COMPROBANTES DE 8504 PAGO (EMITIDO POR KAZUKI LA UE) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C 000080 FECHA 07/03/2013 DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 06 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURAULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITO Y PROVINC MEMORANDO N 1198-2013/GRL/GRI EXP N 594719 4/30/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 1198-2013/GR KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C CONTRATO N 0 29-2012/GRL ADS N 0032012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 07 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL C MEMORANDO N 1198-2013/GRL/GRI EXP N 594719 4/30/2013 FACTURA 1-79 KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C CONTRATO N 0 29-2012/GRL ADS N 0032012/GRL/CEP SOLICITA LA VALORIZACIONDE SUPERVISION N 07 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIOY CANAL PUMPUL-PAGTAURAULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN C POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8802 PAGO (EMITIDO POR KAZUKI LA UE) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C SUPERVISION N 07 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURAULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON CONTRATO N 0 29-2012/GRL ADS N 003-20 POR LA DETRACCION DEL 12 % CON FACT N 5/3/2013 COMPROBANTES DE 8803 PAGO (EMITIDO POR KAZUKI LA UE) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C 0000079 FECHA 07/03/2013 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N 07 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBALDE RAPAZ, DISTR CONTRATO N 153-2012-GRL PROCESO AMC N0056/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N 153-2012 CONSORCIO RAPAZ 2012-GRL/CEP COMPROMISO POR EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO YCANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON 6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N 153-2012 CONSORCIO RAPAZ CONTRATO N 153-2012-GRL PROCESO AMC N0052012-GRL/CEP POREJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL PUMPUL-PAGTAURA-ULLUSH-YANATAMA Y LIRIOTUNA DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE RAPAZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON
2.6.8.1.4.3
4,910.22
2.6.8.1.4.3
4,910.22
2.6.8.1.4.3
4,320.99
2.6.8.1.4.3
589.23
2.6.8.1.4.3
1,746.36
2.6.8.1.4.3
1,746.36
2.6.8.1.4.3
1,536.80
2.6.8.1.4.3
209.56
2.6.2.3.4.2
174,675.43
0000006963
GD N
2.6.2.3.4.2
174,675.43

2.114685 MEJORAMIENTO DEL COLEGIO N 20037 DE CAHUA, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000005311 GC N 5/10/2013 ORDEN DE SERVICIO0002779 MENDOZA CATIRI JUAN CARLOS
7,133.00
7,133.00 7,133.00 7,133.00
7,133.00
7,133.00 7,133.00
7,133.00
7,133.00 7,133.00
0000005311
GD N
5/13/2013 FACTURA
001-001631
MENDOZA CATIRI JUAN CARLOS
0000005311
GG N
5/15/2013 COMPROBANTES DE 9666 PAGO (EMITIDO POR MENDOZA LA UE) CATIRI JUAN CARLOS
0000005311
GG N
5/15/2013 COMPROBANTES DE 9667 PAGO (EMITIDO POR MENDOZA LA UE) CATIRI JUAN CARLOS
COMPROMISO DE SERVICIO DE ADQUISICION DE REPARACION DE LA CAMIONETA PQT-644, PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL COLEGIO N 20037 DE CAHUA, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO DEVENGADO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE REPARACION DE LA CAMIONETA PQT-644, PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL COLEGIO N 20037 DE CAHUA, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO POR EL PAGO DE SERVICIO DE ADQUISICION DE REPARACION DE LA CAMIONETA PQT-644, PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL COLEGIO N 20037 DE CAHUA, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 1631 FECHA 22/04/2013 DE SERVICIO DE ADQUISICION DE REPARACION DE LA CAMIONETA PQT-644, PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL COLEGIO N 20037 DE CAHUA, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO
2.6.2.2.2.5
2.6.2.2.2.5
7,133.00
2.6.2.2.2.5
6,491.03
2.6.2.2.2.5
641.97
0305 "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA"

2.076185 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N 876-2013/GRL/GRI EXP N 583894 0000003419 GC N 4/11/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 876-2013-GRI CONSTRUCTORA JHR S.R.LTDA CONTRATO N 16 7-2012-GRL, ADS N 192012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DELA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO HUAROC MEMORANDO N 876-2013/GRL/GRI EXP N 583894 0000003419 GD N 4/11/2013 FACTURA 1-336 CONSTRUCTORA JHR S.R.LTDA CONTRATO N 16 7-2012-GRL, ADS N 192012/GRL/CEP SOLICITA LA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 04 DE LA 0000003419 GG N 4/12/2013 COMPROBANTES DE 7191 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) JHR S.R.LTDA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO,DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI LIMA CONTRATO N 16 7-2012-GRL, ADS N 192012/GRL/CEP MEMORANDO N 876-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000003419 GG N 4/12/2013 COMPROBANTES DE 7192 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) JHR S.R.LTDA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000336 FECHA 05/04/2013 DE LA VALORIZACION N 04 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI- LIMA CONTRATO 0000003421 GC N 4/11/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 877-2013/GRI CONSTRUCTORA JHR S.R.LTDA MEMORANDO N 877-2013/GRL/GRI EXP N 583896 CONTRATO N 16 7-2012-GRL, ADS N 192012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DELA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO HUAROC MEMORANDO N 877-2013/GRL/GRI EXP N 583896 CONTRATO N 16 7-2012-GRL, ADS N 192012/GRL/CEP SOLICITA LA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO,DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI LIMA MEMORANDO N 877-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SGEUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000335 FECHA 05/04/2013 DE LA VALORIZACION N 05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI- LIMA MEMORAND MEMORANDO N 951-2013/GRL/GRI EXP N 586635 CONTRATO N 16 7-2012-GRL, ADP N 192012/GRL/CEP SOLICITA EL COMPROMISO DELA VALORIZACION N 06 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO HUAROC MEMORANDO N 951-2013/GRL/GRI EXP N 586635 CONTRATO N 16 7-2012-GRL, ADP N 192012/GRL/CEP SOLICITA EL PAGO DE LA VALORIZACION N 06 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO HUAROCHIRI POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 06 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO,DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI LIMA CONTRATO N 16 7-2012-GRL, ADP N 192012/GRL/CEP MEMORANDO N 951-2013/GRL/GRI POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000341 FECHA 01/04/2013 DE LA VALORIZACION N 06 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI- LIMA CONTRATO
918,643.94
918,643.94 918,643.94 186,766.10
918,643.94
918,643.94 918,643.94
510,925.78
510,925.78 510,925.78
2.6.2.2.2.2
2.6.2.2.2.2
186,766.10
2.6.2.2.2.2
177,427.79
2.6.2.2.2.2
9,338.31
2.6.2.2.2.2
83,948.73
0000003421
GD N
4/11/2013 FACTURA
1-335
CONSTRUCTORA JHR S.R.LTDA
2.6.2.2.2.2
83,948.73
0000003421
GG N
4/12/2013 COMPROBANTES DE 7193 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) JHR S.R.LTDA
2.6.2.2.2.2
79,751.29
0000003421
GG N
2.6.2.2.2.2
4,197.44
0000003584
GC N
4/16/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N 951-2013/GRI CONSTRUCTORA JHR S.R.LTDA
2.6.2.2.2.2
80,715.86
0000003584
GD N
4/16/2013 FACTURA
1-341
CONSTRUCTORA JHR S.R.LTDA
2.6.2.2.2.2
80,715.86
0000003584
GG N
2.6.2.2.2.2
76,680.07
0000003584
GG N
2.6.2.2.2.2
4,035.79
0000003675
GC N
COMPROMISO POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS 4/18/2013 ORDEN DE COMPRA -0000387 GUIA DE INTERNAMIENTO SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 245/75R16 A CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIORTECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA
2.6.2.2.2.4
3,380.00
Pgina 70 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000003675 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. 0003-02837 Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.2.2.4 Comprometido Devengado 3,380.00 Girado
4/30/2013 FACTURA
0000003675
GG N
5/9/2013
0000003675 0000004944
GG N GC N
5/9/2013 5/3/2013
0000004944
GD N
5/3/2013
0000004944
GG N
5/6/2013
0000004944 0000004945
GG N GC N
5/6/2013 5/3/2013
0000004945
GD N
5/3/2013
0000004945
GG N
5/6/2013
0000004945 0000004946
GG N GC N
5/6/2013 5/3/2013
0000004946
GD N
5/3/2013
0000004946
GG N
5/6/2013
0000004946 0000006968
GG N GC N
5/6/2013 6/6/2013
0000006968
GD N
6/7/2013
0000006968
GG N
6/13/2013
0000006968
GG N
6/13/2013
POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS 245/75R16 A SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO HUAROCHIRI - LIMA POR EL PAGO DELA ADQUISICION DE 4 LLANTAS COMPROBANTES DE 9294 PAGO (EMITIDO POR SANTOS LA UE) SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 245/75R16 A CARGODE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO HUAROCHIRI -LIMA REFERENCIA O/C N 387 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 9295 PAGO (EMITIDO POR SANTOS LA UE) SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REFERENCIA O/C N 387 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA ORDEN DE SERVICIO0003320 HERNANDEZ VIZARRETA DORA GABRIELA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO,DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 001-000251 PROFESIONALES HERNANDEZ VIZARRETA DORA GABRIELA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 CON RETENCION DE 10 % POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 8996 PAGO (EMITIDO POR HERNANDEZ LA UE) VIZARRETA DORA GABRIELA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA COMPROBANTES DE 8997 PAGO (EMITIDO POR HERNANDEZ LA UE) VIZARRETA DORA GABRIELA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 3320 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA ORDEN DE SERVICIO0003139 HERNANDEZ VIZARRETA DORA GABRIELA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO,DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 001-000250 PROFESIONALES HERNANDEZ VIZARRETA DORA GABRIELA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 CON RETENCION DEL 10 % POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 8942 PAGO (EMITIDO POR HERNANDEZ LA UE) VIZARRETA DORA GABRIELA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3139 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA COMPROBANTES DE 8943 PAGO (EMITIDO POR HERNANDEZ LA UE) VIZARRETA DORA GABRIELA CATEGORIA REFERENCIAO/AS N 3139 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA ORDEN DE SERVICIO0003138 HERNANDEZ VIZARRETA DORA GABRIELA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO,DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE LA OBRA: RECIBO POR HONORARIOS 001-000249 PROFESIONALES HERNANDEZ VIZARRETA DORA GABRIELA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 CON RETENCION DEL 10 % POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DE LA COMPROBANTES DE 8944 PAGO (EMITIDO POR HERNANDEZ LA UE) VIZARRETA DORA GABRIELA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 3138 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA COMPROBANTES DE 8945 PAGO (EMITIDO POR HERNANDEZ LA UE) VIZARRETA DORA GABRIELA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 3138 CONTRATO N167-2012-GRL, PROCESO ADP N019CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N167-2012 CONSTRUCTORA JHR S.R.LTDA 2012-GR COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEINSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N167-2012-GRL, PROCESO ADP N019CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N167-2012 CONSTRUCTORA JHR S.R.LTDA 2012-GR DEVENGADO POR EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO- HUAROCHIRI - LIMA POR EL PAGO DEL SALDO DE LA VAOLRIZACION N COMPROBANTES DE 11786 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) JHR S.R.LTDA 04 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N1672012-GRL, PROCESO ADP N019-2012-GR REFERENCIA ME POR LA DETRACCION DEL 5% SGEUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 11787 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) JHR S.R.LTDA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 00033 FECHA 08/05/2013 DEL SALDO DE LA VAOLRIZACION N 04 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEOP POR EL PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES VALOR N 01 PARA LAEJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N1672012-GRL, PROCESO ADP N019-2012-G R REFERENC POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000342 FECHA 02/05/2013 DE MAYORES GASTOS GENERALES VALOR N 01 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN POR LA RETENCION DEL 10% POR FONDO DE COMPROBANTES DE 12233 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) JHR S.R.LTDA GARANTIA DE MAYORES GASTOS GENERALES VALOR N 01 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N1672012-GRL, COMPROMISO DE SERVICIO COMO INSPECTOR DE ORDEN DE SERVICIO0005013 HERNANDEZ VIZARRETA DORA GABRIELA LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO,DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SERVICIO COMO INSPECTOR DE LA OBRA RECIBO POR HONORARIOS 001-000252 PROFESIONALES HERNANDEZ VIZARRETA DORA GABRIELA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 CONRETENCION DE 10 % POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO INSPECTOR DE COMPROBANTES DE 11932 PAGO (EMITIDO POR HERNANDEZ LA UE) VIZARRETA DORA GABRIELA LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5013 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA COMPROBANTES DE 11933 PAGO (EMITIDO POR HERNANDEZ LA UE) VIZARRETA DORA GABRIELA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 5013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO INSPECTOR DE ORDEN DE SERVICIO0005398 HERNANDEZ VIZARRETA DORA GABRIELA LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO COMO INSPECTOR DE LA OBRA: ORDEN DE SERVICIO5398 HERNANDEZ VIZARRETA DORA GABRIELA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL0 AL 31 DE MAYO DEL 2013 ORDEN DE SERVICIO0006079 DEL CARMEN TOLEDO JOHNNY PEDRO COMPROMISO POR SERVICIO DE CHOFER PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-0000134 PROFESIONALES DEL CARMEN TOLEDO JOHNNY PEDRO SERVICIO DE CHOFER PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0005012 BASILIO SANCHEZ JORGE VICTOR ADMINISTRATIVO DE INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE RECIBO POR HONORARIOS 0001-000112 PROFESIONALES BASILIO SANCHEZ JORGE VICTOR INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO HUAROCHIRI - LIMA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL2013 SE ADJUNTA SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE COMPROBANTES DE 12822 PAGO (EMITIDO POR BASILIO LA UE) SANCHEZ JORGE VICTOR INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO HUAROCHIRI - LIMA - DE LA GRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR PARA ORDEN DE SERVICIO0006367 HERNANDEZ VIZARRETA DORA GABRIELA LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR PARA LA OBRA: ORDEN DE SERVICIO6367 HERNANDEZ VIZARRETA DORA GABRIELA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0006365 BASILIO SANCHEZ JORGE VICTOR ADMINISTRATIVO PARA LAINSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 0001-00000000113 PROFESIONALES BASILIO SANCHEZ JORGE VICTOR INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013
2.6.2.2.2.4
3,177.00
2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.5 6,000.00
203.00
2.6.2.2.2.5
6,000.00
2.6.2.2.2.5
5,400.00
2.6.2.2.2.5 2.6.2.2.2.5 6,000.00
600.00
2.6.2.2.2.5
6,000.00
2.6.2.2.2.5
5,400.00
2.6.2.2.2.5 2.6.2.2.2.5 6,000.00
600.00
2.6.2.2.2.5
6,000.00
2.6.2.2.2.5
5,400.00
2.6.2.2.2.5 2.6.2.2.2.2 520,033.25
600.00
2.6.2.2.2.2
520,033.25
2.6.2.2.2.2
100,121.18
2.6.2.2.2.2
5,269.54
0000006968
GG N
2.6.2.2.2.2
20,165.71
0000006968
GG N
2.6.2.2.2.2
1,186.22
0000006968
GG N
6/21/2013
2.6.2.2.2.2
2,372.44
0000007313
GC N
6/13/2013
2.6.2.2.2.5
6,000.00
0000007313
GD N
6/13/2013
2.6.2.2.2.5
6,000.00
0000007313
GG N
6/14/2013
2.6.2.2.2.5
5,400.00
0000007313 0000007378
GG N GC N
6/14/2013 6/13/2013
2.6.2.2.2.5 2.6.2.2.2.5 6,000.00
600.00
0000007378
GD N
6/20/2013
2.6.2.2.2.5
6,000.00
0000007940
GC N
6/19/2013
2.6.2.2.2.5
1,800.00
0000007940
GD N
6/24/2013
2.6.2.2.2.5
1,800.00
0000008187
GC N
6/21/2013
2.6.2.2.2.5
3,000.00
0000008187
GD N
6/21/2013
2.6.2.2.2.5
3,000.00
0000008187
GG N
6/25/2013
2.6.2.2.2.5
3,000.00
0000008646
GC N
6/26/2013
2.6.2.2.2.5
6,000.00
0000008646
GD N
6/26/2013
2.6.2.2.2.5
6,000.00
0000008647
GC N
6/26/2013
2.6.2.2.2.5
3,000.00
0000008647
GD N
6/26/2013
2.6.2.2.2.5
3,000.00
8,339.44
8,339.44 8,339.44 339.44
8,339.44
8,339.44 8,339.44
4,339.44
4,339.44 4,339.44
2.108422 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES 4, 5 Y 6 DEL PUEBLO JOVEN 03 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE HUARAL 1 RECURSOS ORDINARIOS INFORME N438-2013-GRL/GRL/OPE-RRH 0000005065 GC N 5/7/2013 PLANILLA DE MOVILIDAD MEMO N438-2013-OCI EXP:591034 COMPROMISO POR REEMBOLSO A NOMBRE DE ROXANA RIVERA HURTADO, DE LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS, POR PAGO DE ANALISIA DE AGUA DEL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOSB INFORME N438-2013-GRL/GRL/OPE-RRH 0000005065 GD N 5/7/2013 RESUMEN DE SERVICIOS MEMO N438-2013 EXP:591034 PO R REEMBOLSO A NOMBRE DE ROXANA RIVERA HURTADO, DE LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS, POR PAGO DE ANALISIA DE AGUA DEL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ENLOS SECTORES 4, POR EL PAGO DEL REEMBOLSO A NOMBRE DE 0000005065 GG N 5/7/2013 COMPROBANTES DE 9029 PAGO (EMITIDO POR LA UE) ROXANA RIVERA HURTADO, DE LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS, POR PAGO DE ANALISIA DE AGUA DEL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES 4, 5 Y 6 DEL PUEBLO JOVEN 03 DE OCTUB COMPROMISO DE SERVICIO DE ESTUDIO PARA LA 0000005077 GC N 5/7/2013 ORDEN DE SERVICIO0003752 GMM INGENIEROS E.I.R.L ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES 4, 5 Y 6 DEL PUEBLO JOVEN 03 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE HUARAL. PLAZO DE SERVICIO 20 DIAS 0000005077 GD N 5/8/2013 ORDEN DE SERVICIO3752 GMM INGENIEROS E.I.R.L DE SERVICIO DE ESTUDIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES 4, 5 Y 6 DEL PUEBLO JOVEN03 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE HUARAL. PLAZO DE S ERVICIO 20DIAS CALENDARIO, POR EL PAGO DEL 50% DE SERVICIO DE ESTUDIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES 4, 5 Y 6 DEL PUEBLO JOVEN 03 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE HUARAL. PLAZO DE S ERVIC POR LA DETRACCION DEL 12% SEGUN FACT N 0000447 FECHA 24/04/2013 SERVICIO DE ESTUDIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES 4, 5 Y 6 DEL PUEBLO JOVEN 03 DE OCTUBR
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
339.44
2.6.8.1.4.3
339.44
2.6.8.1.4.3
8,000.00
2.6.8.1.4.3
8,000.00
0000005077
GG N
5/27/2013 COMPROBANTES DE 10341 PAGO (EMITIDO POR GMM LA UE) INGENIEROS E.I.R.L
2.6.8.1.4.3
3,520.00
0000005077
GG N
5/27/2013 COMPROBANTES DE 10342 PAGO (EMITIDO POR GMM LA UE) INGENIEROS E.I.R.L
2.6.8.1.4.3
480.00
0312 "ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO"
37,800.00
37,800.00 37,800.00 4,500.00
37,800.00
37,800.00 37,800.00
4,500.00
4,500.00 4,500.00
0320 "INSTALACION DE RED DE AGUA Y DESAGUE"
2.204261 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000006123 GC N 5/23/2013 ORDEN DE SERVICIO0004246 ALARCO GUTIERREZ LUIS REYNALDO COMPROMISO DE SERVICIO DE EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2013, CON CARGO AL PROYECTO : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCAL 0000006123 GD N 5/27/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000087 PROFESIONALES ALARCO GUTIERREZ LUIS REYNALDO SERVICIO DE EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2013, CON C ARGO AL PROYECTO : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COCH 0000006123 GG N 5/29/2013 COMPROBANTES DE 10568 PAGO (EMITIDO POR ALARCO LA UE) GUTIERREZ LUIS REYNALDO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO 2013, CONC ARGO AL PROYECTO : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LO COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE PARA LA 0000008554 GC N 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0003871 QUISPE JUO WILLIAM JOEL ELABORACION DE LOS METRADOS, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMAS, PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA SERVICIO DE ASISTENTE PARA LA ELABORACION 0000008554 GD N 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO3871 QUISPE JUO WILLIAM JOEL DE LOS METRADOS, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMAS, PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA - DE LA GRI COMPROMISO DE SERVICIO DE UN ARQUITECTO 0000008555 GC N 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0003998 YALLICO EGAS JOSE MATIAS COMO JEFE DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA DE LA GRI SERVICIO DE UN ARQUITECTO COMO JEFE DE 0000008555 GD N 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO3998 YALLICO EGAS JOSE MATIAS PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA DE LA GRI COMPROMISO DE SERVICIO DE UN ASISTENTE 0000008556 GC N 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0003751 REQUENA CAYETANO OMAR PARA EL DIBUJO DE PLANOS , PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA - DE LA GRI SERVICIO DE UN ASISTENTE PARA EL DIBUJO DE 0000008556 GD N 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO3751 REQUENA CAYETANO OMAR PLANOS , PARA LAELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACIONY MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA - DE LA GRI 0000008557 GC N 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0003872 MARQUEZ TRINIDAD JOSE ALEJANDRO COMPROMISO DE SERVICIO DE UN ING. CIVIL DE ESTRUCTURAS PARALA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA - DE LA GRI 0000008557 GD N 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO3872 MARQUEZ TRINIDAD JOSE ALEJANDRO SERVICIO DE UN ING. CIVIL DE ESTRUCTURAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA - DE LA GRI COMPROMISO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE 0000008558 GC N 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0003873 BARRETO TUNQUE DANNY REILLY MECANICA DE SUELOS Y ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA -OYON - LIMA - D ERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y 0000008558 GD N 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO3873 BARRETO TUNQUE DANNY REILLY ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA - DE LA GRI 2.074100 INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO POR ADQUISICION DE CAMAS Y 0000004893 GC N 5/2/2013 ORDEN DE COMPRA -0000477 GUIA DE INTERNAMIENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. COLCHONES A CARGO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA POR ADQUISICION DE CAMAS Y COLCHONES A 0000004893 GD N 5/15/2013 FACTURA 1-5335 SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. CARGO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIAHUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CAMAS Y 0000004893 GG N 5/31/2013 COMPROBANTES DE 10975 PAGO (EMITIDO POR SOCIEDAD LA UE) DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. COLCHONES A CARGO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA REFERENCIA O/C N 477 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 0000004893 GG N 5/31/2013 COMPROBANTES DE 10976 PAGO (EMITIDO POR SOCIEDAD LA UE) DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. REFERENCIA O/C N 477 COMPROMISO POR ADQUISICION DE AGREGADOS 0000004933 GC N 5/3/2013 ORDEN DE COMPRA -0000482 GUIA DE INTERNAMIENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. PARA LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA POR ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA: 0000004933 GD N 5/15/2013 ORDEN DE COMPRA -482 GUIA DE INTERNAMIENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI -LIMA
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
4,500.00
2.6.8.1.3.1
4,500.00
2.6.8.1.3.1
3,750.00
2.6.8.1.3.1
3,750.00
2.6.8.1.3.1
10,650.00
2.6.8.1.3.1
10,650.00
2.6.8.1.3.1
3,750.00
2.6.8.1.3.1
3,750.00
2.6.8.1.3.1
10,950.00
2.6.8.1.3.1
10,950.00
2.6.8.1.3.1
4,200.00
2.6.8.1.3.1
4,200.00
469,939.34
469,939.34 469,939.34 875.00
469,939.34
469,939.34 469,939.34
183,131.50
183,131.50 183,131.50
2.6.2.3.5.4
2.6.2.3.5.4
875.00
2.6.2.3.5.4
822.00
2.6.2.3.5.4 2.6.2.3.5.4 10,770.00
53.00
2.6.2.3.5.4
10,770.00
Pgina 71 de 80

0000004933
GG N
0000005086
GC N
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11077 PAGO (EMITIDO POR SOCIEDAD LA UE) DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. PARA LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIAHUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA REFERENCIA IO/C N 482 POR LA DETRACCION DEL 10% CON FACT N 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11078 PAGO (EMITIDO POR SOCIEDAD LA UE) DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. 0005334 FECHA 07/05/2013 DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA REFER COMPROMISO DE ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA 5/7/2013 ORDEN DE SERVICIO0003935 ROSAS TATAJE PILAR VERENISSE : "INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGAALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA " CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 5/8/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00039 PROFESIONALES ROSAS TATAJE PILAR VERENISSE DE ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA : "INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA " CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 9207 PAGO (EMITIDO POR ROSAS LA UE) TATAJE PILAR VERENISSE TECNICO DE LA OBRA : "INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA " CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL D ORDEN DE SERVICIO0003933 MONDALGO SALVATIERRA RUTH ENMA COMPROMISO DE SERVICIO DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUEASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000090 PROFESIONALES MONDALGO SALVATIERRA RUTH ENMA DE SERVICIO DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACIONDE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA C COMPROBANTES DE 9208 PAGO (EMITIDO POR MONDALGO LA UE) SALVATIERRA RUTH ENMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ADMINISTRADOR DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DEABRIL DEL 2013 COMPROMISO POR ADQUISICION CONVENIO MARCO - ORDEN 534 DE COMPRA COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADADE TONERS PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N3854-2013
2.6.2.3.5.4
1,077.00
2.6.2.3.5.5
3,000.00
0000005086
GD N
2.6.2.3.5.5
3,000.00
0000005086
GG N
5/9/2013
2.6.2.3.5.5
3,000.00
0000005087
GC N
5/7/2013
2.6.2.3.5.5
2,000.00
0000005087
GD N
5/8/2013
2.6.2.3.5.5
2,000.00
0000005087
GG N
5/9/2013
2.6.2.3.5.5
2,000.00
0000005237
GC N
5/9/2013
2.6.2.3.5.4
605.14
0000005237 0000005246
GD N GC N
0000005246
GD N
0000005246
GG N
0000005246 0000005297
GG N GC N
0000005297
GD N
0000005297
GG N
0000005298
GC N
0000005298
GD N
0000005298
GG N
0000005299
GC N
0000005299
GD N
POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE 5/15/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 534 DE COMPRA COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N3854-2013 5/9/2013 ORDEN DE COMPRA -0000530 GUIA DE INTERNAMIENTO PINEDO VARGAS ANGIE MELISSA FRIDA COMPROMISO DE ADQUISICION DE MARCO Y FIERRO FUNDIDO A CARGODE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDAAUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA 5/15/2013 FACTURA 1-000000050 PINEDO VARGAS ANGIE MELISSA FRIDA DE ADQUISICION DE MARCO Y FIERRO FUNDIDO A CARGO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11075 PAGO (EMITIDO POR PINEDO LA UE) VARGAS ANGIE MELISSA FRIDA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MARCO Y FIERRO FUNDIDO A CARGO DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA REFERENCIA O/C N 530 6/3/2013 COMPROBANTES DE 11076 PAGO (EMITIDO POR PINEDO LA UE) VARGAS ANGIE MELISSA FRIDA POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 530 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA 5/9/2013 ORDEN DE SERVICIO0004002 VARGAS GOYA IVAN EDGAR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION 5/10/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-162 PROFESIONALES VARGAS GOYA IVAN EDGAR DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA 5/15/2013 COMPROBANTES DE 9640 PAGO (EMITIDO POR VARGAS LA UE) GOYA IVAN EDGAR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA 5/9/2013 ORDEN DE SERVICIO0004003 SEGOVIA VICHARRA SAUL JHORDY PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA 5/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000013 PROFESIONALES SEGOVIA VICHARRA SAUL JHORDY PARA LA EJECUCION DELA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30DE ABRIL DEL 201 POR EL PAGO DEL SERVICIO DEAYUDANTE NO 5/13/2013 COMPROBANTES DE 9600 PAGO (EMITIDO POR SEGOVIA LA UE) VICHARRA SAUL JHORDY ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 5/9/2013 ORDEN DE SERVICIO0004004 RODRIGUEZ HUISA JULIAN FILIBERTO COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 5/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000031 PROFESIONALES RODRIGUEZ HUISA JULIAN FILIBERTO DEVENGADO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL4 5/13/2013 COMPROBANTES DE 9601 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) HUISA JULIAN FILIBERTO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AYUDANTE NO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA,DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AYUDANTE DE TRABAJOS NO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUEASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE D COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN ENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 01 DEVENGADO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN ENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUEASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE A POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA EN ENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL4 COMPROMISO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 30 DE A DEVENGADO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AYUDANTE DE TRABAJOS NO ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE COPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DEVENGADO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI LIMACORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AYUDANTE DE TRABAJOS NO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE COPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 DEVENGADO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI LIMACORRESPONDIENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LAEJECUCION DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL COPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LAOBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL01 AL 30 DE ABRI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LAEJECUCION DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DEVENGADO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 POR EL PAGO DEL SERVICIO DEAYUDANTE DE TRABAJOS NO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE A COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 DEVENGADO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJDOR BASICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITODE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 3 COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DEVENGADO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AYUDANTE NO ESPECIALIZADO EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE A COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DEVENGADO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 POR EL PAGO DEL SERVICIO DETRABAJADOR BASICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITODE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 3 COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 DEVENGADO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0
2.6.2.3.5.4 2.6.2.3.5.4 7,980.00
605.14
2.6.2.3.5.4
7,980.00
2.6.2.3.5.4
7,501.00
2.6.2.3.5.4 2.6.2.3.5.5 780.00
479.00
2.6.2.3.5.5
780.00
2.6.2.3.5.5
780.00
2.6.2.3.5.5
1,800.00
2.6.2.3.5.5
1,800.00
2.6.2.3.5.5
1,800.00
2.6.2.3.5.5
1,800.00
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000005299
GG N
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000005300
GC N
RIVEROS SANCHEZ PRUDENCIO
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000005300
GD N
5/10/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-13 PROFESIONALES RIVEROS SANCHEZ PRUDENCIO
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000005300
GG N
5/15/2013 COMPROBANTES DE 9641 PAGO (EMITIDO POR RIVEROS LA UE) SANCHEZ PRUDENCIO
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000005301
GC N
REYES RAMOS JORGE ALBERTO
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000005301
GD N
5/10/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000055 PROFESIONALES REYES RAMOS JORGE ALBERTO
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000005301
GG N
5/13/2013 COMPROBANTES DE 9577 PAGO (EMITIDO POR REYES LA UE) RAMOS JORGE ALBERTO
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000005302
GC N
QUISPE QUISPE PERCY VICTOR
2.6.2.3.5.5
780.00
0000005302
GD N
5/10/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000008 PROFESIONALES QUISPE QUISPE PERCY VICTOR
2.6.2.3.5.5
780.00
0000005302
GG N
5/15/2013 COMPROBANTES DE 9642 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) QUISPE PERCY VICTOR
2.6.2.3.5.5
780.00
0000005303
GC N
QUISPE DIAZ VICTOR
2.6.2.3.5.5
780.00
0000005303
GD N
5/10/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000011 PROFESIONALES QUISPE DIAZ VICTOR
2.6.2.3.5.5
780.00
0000005303
GG N
5/15/2013 COMPROBANTES DE 9632 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) DIAZ VICTOR
2.6.2.3.5.5
780.00
0000005304
GC N
PAUCAR LAURA EDDY WILDER
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000005304
GD N
5/10/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000013 PROFESIONALES PAUCAR LAURA EDDY WILDER
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000005304
GG N
5/13/2013 COMPROBANTES DE 9578 PAGO (EMITIDO POR PAUCAR LA UE) LAURA EDDY WILDER
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000005305
GC N
AUPA VARGAS JHORDAN CLEMENTE
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000005305
GD N
5/10/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-12 PROFESIONALES AUPA VARGAS JHORDAN CLEMENTE
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000005305
GG N
5/13/2013 COMPROBANTES DE 9579 PAGO (EMITIDO POR AUPA LA UE) VARGAS JHORDAN CLEMENTE
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000005314
GC N
CHUMBE GALVEZ JOSE LUIS
2.6.2.3.5.5
780.00
0000005314
GD N
5/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000010 PROFESIONALES CHUMBE GALVEZ JOSE LUIS
2.6.2.3.5.5
780.00
0000005314
GG N
5/15/2013 COMPROBANTES DE 9631 PAGO (EMITIDO POR CHUMBE LA UE) GALVEZ JOSE LUIS
2.6.2.3.5.5
780.00
0000005315
GC N
SANTIAGO MARTINEZ ARMANDO
2.6.2.3.5.5
2,100.00
0000005315
GD N
5/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000017 PROFESIONALES SANTIAGO MARTINEZ ARMANDO
2.6.2.3.5.5
2,100.00
0000005315
GG N
5/15/2013 COMPROBANTES DE 9643 PAGO (EMITIDO POR SANTIAGO LA UE) MARTINEZ ARMANDO
2.6.2.3.5.5
2,100.00
0000005316
GC N
HIDALGO ZACARIAS JORDAN ELIAS
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000005316
GD N
5/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000056 PROFESIONALES HIDALGO ZACARIAS JORDAN ELIAS
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000005316
GG N
5/13/2013 COMPROBANTES DE 9602 PAGO (EMITIDO POR HIDALGO LA UE) ZACARIAS JORDAN ELIAS
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000005317
GC N
OSORES SALINAS ELOY GUILLERMO
2.6.2.3.5.5
910.00
0000005317
GD N
5/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00014 PROFESIONALES OSORES SALINAS ELOY GUILLERMO
2.6.2.3.5.5
910.00
0000005317
GG N
5/15/2013 COMPROBANTES DE 9644 PAGO (EMITIDO POR OSORES LA UE) SALINAS ELOY GUILLERMO
2.6.2.3.5.5
910.00
0000005318
GC N
ZAVALA VILCAPOMA JORGE RAFAEL
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005318
GD N
5/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000022 PROFESIONALES ZAVALA VILCAPOMA JORGE RAFAEL
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005318
GG N
5/13/2013 COMPROBANTES DE 603 PAGO (EMITIDO POR ZAVALA LA UE) VILCAPOMA JORGE RAFAEL
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005319
GC N
SALAZAR NUEZ JOSE ELIAS
2.6.2.3.5.5
2,400.00
Pgina 72 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000005319 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) DEVENGADO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 DEVENGADO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJDOR ESPECIALIZADO PARA LAEJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DEVIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 01 COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 DEVENGADO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 POR EL PAGO DEL SERVICIO DETRABAJADOR ESPECIALIZADO PARA LAEJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DEVIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 01 COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 DEVENGADO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 POR EL PAGO DEL SERVICIO DETRABAJADOR ESPECIALIZADO PARA LAEJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DEVIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 01 COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 DEVENGADO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LAEJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DEVIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 01 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LI DE ADQUISICION DE UTILES PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO : INSTALACION REDDESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA Esp.D 2.6.2.3.5.5 Comprometido Devengado 2,400.00 Girado
5/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000051 PROFESIONALES SALAZAR NUEZ JOSE ELIAS
0000005319
GG N
5/13/2013 COMPROBANTES DE 9604 PAGO (EMITIDO POR SALAZAR LA UE) NUEZ JOSE ELIAS
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005320
GC N
QUISPE LOPEZ GUILLERMO
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005320
GD N
5/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 002-000002 PROFESIONALES QUISPE LOPEZ GUILLERMO
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005320
GG N
5/13/2013 COMPROBANTES DE 9605 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) LOPEZ GUILLERMO
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005321
GC N
FIERRO DAMAZO GERMAN LUIS
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005321
GD N
5/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000075 PROFESIONALES FIERRO DAMAZO GERMAN LUIS
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005321
GG N
5/13/2013 COMPROBANTES DE 9606 PAGO (EMITIDO POR FIERRO LA UE) DAMAZO GERMAN LUIS
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005322
GC N
CRUZ JAIMES TITO ELIAS
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005322
GD N
5/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000163 PROFESIONALES CRUZ JAIMES TITO ELIAS
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005322
GG N
5/13/2013 COMPROBANTES DE 9607 PAGO (EMITIDO POR CRUZ LA UE)JAIMES TITO ELIAS
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005323
GC N
BERMUDEZ TORRE EDUARDO VICTOR
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005323
GD N
5/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-0000076 PROFESIONALES BERMUDEZ TORRE EDUARDO VICTOR
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005323
GG N
5/13/2013 COMPROBANTES DE 608 PAGO (EMITIDO POR BERMUDEZ LA UE) TORRE EDUARDO VICTOR
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005324
GC N
CCOICCA CARDENAS CIRILO
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005324
GD N
5/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 1-152 PROFESIONALES CCOICCA CARDENAS CIRILO
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005324
GG N
5/13/2013 COMPROBANTES DE 9609 PAGO (EMITIDO POR CCOICCA LA UE) CARDENAS CIRILO
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000005345
GC N
2.6.2.3.5.4
444.40
0000005345
GD N
2.6.2.3.5.4
444.40
0000005843
GC N
0000005843
GD N
COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES PARA LA 5/20/2013 ORDEN DE COMPRA -0000601 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO; INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIM ADQUISICION DE UTILES PARA LA OFICINA DE 5/31/2013 ORDEN DE COMPRA -0000601 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OBRAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO; INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA 5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0003989 QUICO HOLANDA SANTIAGO ROMEL COMPROMISO DE SERVICIO COMO CAPATAZ DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 SERVICIO COMO CAPATAZ DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE POR EL PAGO DLE SERVICIO COMO CAPATAZ DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 REFERENC POR EL PAGO DLE SERVICIO COMO CAPATAZ DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 REFERENC POR EL PAGO DLE SERVICIO COMO CAPATAZ DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 REFERENC COMPROMISO DE SERVICIO COMO MESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 SERVICIO COMO MESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTAEULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 SE ADJUNTASUSPENSION DE 4T PORE EL PAGO DEL SERVICIO COMO MESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 REFERENC COMPROMISO DE SERVICIO DE GUARDIANIA DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 SERVICIO DE GUARDIANIA DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUEASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 REFERE COMPROMISO DE SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA : INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013
2.6.2.3.5.4
142.80
2.6.2.3.5.4
142.80
0000005914
GC N
2.6.2.3.5.5
3,960.00
0000005914
GD N
5/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-7PROFESIONALES QUICO HOLANDA SANTIAGO ROMEL
2.6.2.3.5.5
3,960.00
0000005914
GG A
5/31/2013 COMPROBANTES DE NACH.164 PAGO (EMITIDO POR QUICO LA UE) HOLANDA SANTIAGO ROMEL
2.6.2.3.5.5
-3,960.00
0000005914
GG N
5/24/2013 COMPROBANTES DE 10302 PAGO (EMITIDO POR QUICO LA UE) HOLANDA SANTIAGO ROMEL
2.6.2.3.5.5
3,960.00
0000005914
GG N
2.6.2.3.5.5
3,960.00
0000005915
GC N
VICENTE SANCHEZ JUAN JOSE
2.6.2.3.5.5
3,960.00
0000005915
GD N
5/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000008 PROFESIONALES VICENTE SANCHEZ JUAN JOSE
2.6.2.3.5.5
3,960.00
0000005915
GG N
5/28/2013 COMPROBANTES DE 10447 PAGO (EMITIDO POR VICENTE LA UE) SANCHEZ JUAN JOSE
2.6.2.3.5.5
3,960.00
0000005917
GC N
VILLALOBOS MEZA JUAN
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000005917
GD N
5/22/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0020-00010 PROFESIONALES VILLALOBOS MEZA JUAN
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000005917
GG N
5/27/2013 COMPROBANTES DE 10405 PAGO (EMITIDO POR VILLALOBOS LA UE) MEZA JUAN
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000005920
GC N
2.6.2.3.5.5
4,500.00
0000005920
GD N
0000005920
GG N
0000005929
GC N
5/22/2013
0000005929
GD N
5/31/2013
0000005929
GG N
6/14/2013
0000005929 0000006257
GG N GC N
6/14/2013 5/27/2013
0000006257
GD N
5/31/2013
0000006257
GG N
6/11/2013
SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013 COMPROMISO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE ORDEN DE COMPRA -0000564 GUIA DE INTERNAMIENTO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES CASTRO E.I.R.L. SEGURIDAD A CARGO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD A CARGO FACTURA 001-002475 INVERSIONES Y NEGOCIACIONES CASTRO E.I.R.L. DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA -HUAROCHIRI - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPROBANTES DE 11826 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y NEGOCIACIONES CASTRO E.I.R.L. SEGURIDAD A CARGO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 11827 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) Y NEGOCIACIONES CASTRO E.I.R.L. REFERENCIA O/S N 564 COMPROMISO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ORDEN DE COMPRA -0000638 GUIA DE INTERNAMIENTO HYTEK AUTOGAS S.A.C. LUBRICANTES A CARGO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITODE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FACTURA 002-024153 HYTEK AUTOGAS S.A.C. CARGO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE COMPROBANTES DE 11615 PAGO (EMITIDO POR HYTEK LA UE) AUTOGAS S.A.C. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A CARGO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA REFERENCIA O/C N638 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 638 COMPROMISO DE SERVICIO COMO RESIDENTE DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SERVICIO COMO RESIDENTE DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUEASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 CONRETENCION DE 10 POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO RESIDENTE DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 POR LA RWETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 3932 COMPROMISO DE SERVICIO COMO CAPATAZ DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 SERVICIO COMO CAPATAZ DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 SE ADJUNTASUSPENSION DE 4 POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO CAPATAZ DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO2013 REFRENCIA COMPROMISO DE SERVICIO COMO GUARDIAN DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 ERVICIO COMO GUARDIAN DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO GUARDIAN DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 REFERENC COMPROMISO DE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA- HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31DE MAYO 2013 SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA: INSTALACION REDDESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2013 SE ADJUNTA SUSPE POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA:INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 SE ADJUNTASUSPENSION DE 4 POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO2013 REFERENCIA
2.6.2.3.5.5
4,500.00
2.6.2.3.5.5
4,500.00
2.6.2.3.5.4
7,356.00
2.6.2.3.5.4
7,356.00
2.6.2.3.5.4
6,915.00
2.6.2.3.5.4 2.6.2.3.5.4 10,130.50
441.00
2.6.2.3.5.4
10,130.50
2.6.2.3.5.4
9,522.50
0000006257 0000006363
GG N GC N
6/11/2013 COMPROBANTES DE 11616 PAGO (EMITIDO POR HYTEK LA UE) AUTOGAS S.A.C. 5/28/2013 ORDEN DE SERVICIO0003932 RAZURI ARRIGONI VICTOR RAUL
2.6.2.3.5.4 2.6.2.3.5.5 5,000.00
608.00
0000006363
GD N
5/29/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000905 PROFESIONALES RAZURI ARRIGONI VICTOR RAUL
2.6.2.3.5.5
5,000.00
0000006363
GG N
5/30/2013 COMPROBANTES DE 10792 PAGO (EMITIDO POR RAZURI LA UE) ARRIGONI VICTOR RAUL
2.6.2.3.5.5
4,500.00
0000006363 0000006374
GG N GC N
5/30/2013 COMPROBANTES DE 10793 PAGO (EMITIDO POR RAZURI LA UE) ARRIGONI VICTOR RAUL 5/29/2013 ORDEN DE SERVICIO0004874 QUICO HOLANDA SANTIAGO ROMEL
2.6.2.3.5.5 2.6.2.3.5.5 3,960.00
500.00
0000006374
GD N
5/29/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-8PROFESIONALES QUICO HOLANDA SANTIAGO ROMEL
2.6.2.3.5.5
3,960.00
0000006374
GG N
2.6.2.3.5.5
3,960.00
0000006375
GC N
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000006375
GD N
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000006375
GG N
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000006376
GC N
ROSAS TATAJE PILAR VERENISSE
2.6.2.3.5.5
3,000.00
0000006376
GD N
5/29/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00040 PROFESIONALES ROSAS TATAJE PILAR VERENISSE
2.6.2.3.5.5
3,000.00
0000006376
GG N
6/11/2013 COMPROBANTES DE 11591 PAGO (EMITIDO POR ROSAS LA UE) TATAJE PILAR VERENISSE
2.6.2.3.5.5
3,000.00
0000006377
GC N
VICENTE SANCHEZ JUAN JOSE
2.6.2.3.5.5
3,960.00
0000006377
GD N
2.6.2.3.5.5
3,960.00
0000006377
GG N
6/5/2013 COMPROBANTES DE 11252 PAGO (EMITIDO POR VICENTE LA UE) SANCHEZ JUAN JOSE
2.6.2.3.5.5
3,960.00
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MONDALGO SALVATIERRA RUTH ENMA COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYODEL 2013
0000006489
GD N
0000006489
GG N
5/30/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-00091 PROFESIONALES MONDALGO SALVATIERRA RUTH ENMA SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUEASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSIO 5/30/2013 COMPROBANTES DE 10680 PAGO (EMITIDO POR MONDALGO LA UE) SALVATIERRA RUTH ENMA POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 REF 5/30/2013 ORDEN DE SERVICIO0005128 RODRIGUEZ HUISA JULIAN FILIBERTO COMPROMISO DE SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO D COMPROMISO DE SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO D COMPROMISO DE SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO D COMPROMISO DE SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO D COMPROMISO DE SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO D COMPROMISO DE SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO D COMPROMISO DE SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO D COMPROMISO DE SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO D COMPROMISO DE SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO D COMPROMISO DE SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO D COMPROMISO DE SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO D COMPROMISO DE SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO D COMPROMISO DE SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SE ADJUN POR LE PAGO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO D POR LE PAGO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO D POR EL PAGO DEL SERVICIO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO D COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DELA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE M SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEMAYO DEL 2013 S POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01 AL 31 DE COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DELA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE M SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEMAYO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01 AL 31 DE COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DELA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE M SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEMAYO DEL 2013 S POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01 AL 31 DE COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DELA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE M SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEMAYO DEL 2013 S
2.6.2.3.5.5
2,000.00
2.6.2.3.5.5
2,000.00
0000006546
GC N
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006546
GD N
5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000033 PROFESIONALES RODRIGUEZ HUISA JULIAN FILIBERTO
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006546
GG N
6/13/2013 COMPROBANTES DE 11734 PAGO (EMITIDO POR RODRIGUEZ LA UE) HUISA JULIAN FILIBERTO
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006547
GC N
AUPA VARGAS JHORDAN CLEMENTE
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006547
GD N
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006547
GG N
6/5/2013 COMPROBANTES DE 11253 PAGO (EMITIDO POR AUPA LA UE) VARGAS JHORDAN CLEMENTE
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006548
GC N
SEGOVIA VICHARRA SAUL JHORDY
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006548
GD N
5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-0000015 PROFESIONALES SEGOVIA VICHARRA SAUL JHORDY
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006548
GG N
6/13/2013 COMPROBANTES DE 11735 PAGO (EMITIDO POR SEGOVIA LA UE) VICHARRA SAUL JHORDY
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006549
GC N
2.6.2.3.5.5
2,480.00
0000006549
GD N
2.6.2.3.5.5
2,480.00
0000006549
GG N
6/5/2013 COMPROBANTES DE 11326 PAGO (EMITIDO POR SALAZAR LA UE) NUEZ JOSE ELIAS
2.6.2.3.5.5
2,480.00
0000006550
GC N
2.6.2.3.5.5
2,480.00
0000006550
GD N
2.6.2.3.5.5
2,480.00
0000006550
GG N
6/5/2013 COMPROBANTES DE 11254 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) LOPEZ GUILLERMO
2.6.2.3.5.5
2,480.00
0000006551
GC N
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006551
GD N
5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000015 PROFESIONALES RIVEROS SANCHEZ PRUDENCIO
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006551
GG N
6/5/2013 COMPROBANTES DE 11255 PAGO (EMITIDO POR RIVEROS LA UE) SANCHEZ PRUDENCIO
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006552
GC N
VARGAS GOYA IVAN EDGAR
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000006552
GD N
5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-00000164 PROFESIONALES VARGAS GOYA IVAN EDGAR
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000006552
GG N
6/18/2013 COMPROBANTES DE 12063 PAGO (EMITIDO POR VARGAS LA UE) GOYA IVAN EDGAR
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000006553
GC N
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006553
GD N
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006553
GG N
6/13/2013 COMPROBANTES DE 11736 PAGO (EMITIDO POR HIDALGO LA UE) ZACARIAS JORDAN ELIAS
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006554
GC N
2.6.2.3.5.5
2,170.00
0000006554
GD N
2.6.2.3.5.5
2,170.00
0000006554
GG N
6/3/2013 COMPROBANTES DE 11127 PAGO (EMITIDO POR OSORES LA UE) SALINAS ELOY GUILLERMO
2.6.2.3.5.5
2,170.00
0000006555
GC N
ZAVALA VILCAPOMA JORGE RAFAEL
2.6.2.3.5.5
2,480.00
0000006555
GD N
5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000024 PROFESIONALES ZAVALA VILCAPOMA JORGE RAFAEL
2.6.2.3.5.5
2,480.00
0000006555
GG N
6/13/2013 COMPROBANTES DE 11737 PAGO (EMITIDO POR ZAVALA LA UE) VILCAPOMA JORGE RAFAEL
2.6.2.3.5.5
2,480.00
0000006556
GC N
2.6.2.3.5.5
2,170.00
0000006556
GD N
2.6.2.3.5.5
2,170.00
0000006556
GG N
6/5/2013 COMPROBANTES DE 11256 PAGO (EMITIDO POR SANTIAGO LA UE) MARTINEZ ARMANDO
2.6.2.3.5.5
2,170.00
0000006557
GC N
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006557
GD N
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006557
GG N
6/5/2013 COMPROBANTES DE 11257 PAGO (EMITIDO POR REYES LA UE) RAMOS JORGE ALBERTO
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006558
GC N
QUISPE DIAZ VICTOR
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006558
GD N
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006558
GG A
6/21/2013 COMPROBANTES DE NACH.180 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) DIAZ VICTOR
2.6.2.3.5.5
-1,860.00
0000006558
GG N
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006558
GG N
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006572
GC N
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006572
GD N
5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000014 PROFESIONALES PAUCAR LAURA EDDY WILDER
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006572
GG N
6/5/2013 COMPROBANTES DE 11259 PAGO (EMITIDO POR PAUCAR LA UE) LAURA EDDY WILDER
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006573
GC N
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006573
GD N
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006573
GG N
6/5/2013 COMPROBANTES DE 11260 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) QUISPE PERCY VICTOR
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006574
GC N
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006574
GD N
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006574
GG N
6/5/2013 COMPROBANTES DE 11261 PAGO (EMITIDO POR CHUMBE LA UE) GALVEZ JOSE LUIS
2.6.2.3.5.5
1,860.00
0000006575
GC N
2.6.2.3.5.5
2,480.00
0000006575
GD N
2.6.2.3.5.5
2,480.00
Pgina 74 de 80

6/13/2013 COMPROBANTES DE 11738 PAGO (EMITIDO POR FIERRO LA UE) DAMAZO GERMAN LUIS
0000006576
GC N
5/31/2013
0000006576
GD N
5/31/2013
0000006576
GG N
6/13/2013
0000006577
GC N
5/31/2013
0000006577
GD N
5/31/2013
0000006577
GG N
6/5/2013
0000006578
GC N
5/31/2013
0000006578
GD N
5/31/2013
0000006578
GG N
6/7/2013
0000006918
GC N
6/6/2013
0000006918
GD N
6/7/2013
0000006947
GC N
6/6/2013
0000006947
GD N
6/7/2013
0000006947
GG N
6/13/2013
0000006947
GG N
6/13/2013
0000007016
GC N
6/10/2013
0000007016
GD N
6/11/2013
0000007016
GG N
6/13/2013
0000007016
GG N
6/13/2013
0000007031
GC N
6/10/2013
0000007031
GD N
6/10/2013
0000007031
GG N
6/12/2013
0000007087
GC N
6/11/2013
0000007087
GD N
6/24/2013
0000007088
GC N
6/11/2013
0000007088
GD N
6/20/2013
0000007090
GC N
6/11/2013
0000007090
GD N
6/20/2013
0000007191
GC N
6/12/2013
0000007191
GD N
6/20/2013
0000007332
GC N
6/13/2013
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01 AL 31 DE COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0005137 CRUZ JAIMES TITO ELIAS PARA LA EJECUCION DELA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE M SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION RECIBO POR HONORARIOS 0001-000164 PROFESIONALES CRUZ JAIMES TITO ELIAS DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEMAYO DEL 2013 S POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 11739 PAGO (EMITIDO POR CRUZ LA UE)JAIMES TITO ELIAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01 AL 31 DE ORDEN DE SERVICIO0005136 BERMUDEZ TORRE EDUARDO VICTOR COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DELA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE M RECIBO POR HONORARIOS 001-000077 PROFESIONALES BERMUDEZ TORRE EDUARDO VICTOR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEMAYO DEL 2013 S COMPROBANTES DE 11262 PAGO (EMITIDO POR BERMUDEZ LA UE) TORRE EDUARDO VICTOR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01 AL 31 DE COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0005139 CCOICCA CARDENAS CIRILO PARA LA EJECUCION DELA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE M SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION RECIBO POR HONORARIOS 001-000153 PROFESIONALES CCOICCA CARDENAS CIRILO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEMAYO DEL 2013 S POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMPROBANTES DE 11460 PAGO (EMITIDO POR CCOICCA LA UE) CARDENAS CIRILO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01 AL 31 DE ORDEN DE COMPRA -0000573 GUIA DE INTERNAMIENTO PINEDO VARGAS ANGIE MELISSA FRIDA COMPROMISO DE ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS A CARGO DE LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA FACTURA 0001-000058 PINEDO VARGAS ANGIE MELISSA FRIDA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS A CARGO DE LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA -HUAROCHIRI - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE SERVICIO DE CONFECCION DE ORDEN DE SERVICIO0004387 NUEZ AZAEDO JOSE LUIS ENCOFRADO , PARA LAOBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE CONFECCION DE ENCOFRADO , PARA FACTURA 001-0000021 NUEZ AZAEDO JOSE LUIS LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE CONFECCION DE ENCOFRADO , PARA COMPROBANTES DE 11729 PAGO (EMITIDO POR NUEZ LA UE) AZAEDO JOSE LUIS LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA REFERENCIA O/S N4 POR LA DETRACCION DEL 9% SEGUN RESOLUCION COMPROBANTES DE 11730 PAGO (EMITIDO POR NUEZ LA UE) AZAEDO JOSE LUIS N 063-2012- SUNAT CON FACT N 00021 FECHA28/05/2013 SERVICIO DE CONFECCION DE ENCOFRADO , PARA LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DEI COMPROMISO DE SERVICIO A TODO COSTO DE ORDEN DE SERVICIO0004877 BARRIOS PORTUGUEZ RAUL MARTIN REPARACION GENERAL DE MOTOR Y CULATA DEL CAMION HINO DUTRO 8, BLANCO EGA 400 CONCARGO A LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULAL SERVICIO A TODO COSTO DE REPARACION FACTURA 0002-000019 BARRIOS PORTUGUEZ RAUL MARTIN GENERAL DE MOTOR Y CULATA DEL CAMION HINO DUTRO 8, BLANCO EGA 400 CON CARGO A LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHI POR EL PAGO DEL SERVICIO A TODO COSTO DE COMPROBANTES DE 11754 PAGO (EMITIDO POR BARRIOS LA UE) PORTUGUEZ RAUL MARTIN REPARACION GENERALDE MOTOR Y CULATA DEL CAMION HINO DUTRO 8, BLANCO EGA 400 CON CARGO A LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EUL POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 00019 COMPROBANTES DE 11755 PAGO (EMITIDO POR BARRIOS LA UE) PORTUGUEZ RAUL MARTIN FECHA 21/05/2013SERVICIO A TODO COSTO DE REPARACION GENERAL DE MOTOR Y CULATA DEL CAMION HINO DUTRO 8, BLANCO EGA 400 CON CARGO A LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ORDEN DE SERVICIO0005351 BENITES RODRIGUEZ RAUL LEONARDO COMPROMISO DE SERVICIO COMO CONDUCTOR DE VEHICULO CON CARGOA LA OBRA INSTALACION DE REDES DE DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO RECIBO POR HONORARIOS 001-00037 PROFESIONALES BENITES RODRIGUEZ RAUL LEONARDO SERVICIO COMO CONDUCTOR DE VEHICULO CON CARGO A LA OBRA INSTALACION DE REDES DE DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA COMPROBANTES DE 11700 PAGO (EMITIDO POR BENITES LA UE) RODRIGUEZ RAUL LEONARDO SERVICIO COMO CONDUCTOR DE VEHICULO CON CARGO A LA OBRA INSTALACION DE REDES DE DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO COMPROMISO DE ADQUISICION DE BARRAS PARA ORDEN DE COMPRA -0000804 GUIA DE INTERNAMIENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. CONSTRUCCION A CARGO DE LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDAAUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA DE LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTUR POR ADQUISICION DE BARRAS PARA FACTURA 001-0005512 SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. CONSTRUCCION A CARGO DE LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA DE LA GERENCIA REGIONALD E INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE SERVICIO DE MATERIALES DE ORDEN DE COMPRA -0000812 GUIA DE INTERNAMIENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. CONSTRUCCION A CRAGO DE LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DESANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTUR SERVICIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A ORDEN DE COMPRA -812 GUIA DE INTERNAMIENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. CRAGO DE LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA- HUAROCHIRI - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE ADQUISICION DE AGREGADOS Y ORDEN DE COMPRA -0000816 GUIA DE INTERNAMIENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. OTROS MATERIALES ACARGO DE LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTR ADQUISICION DE AGREGADOS Y OTROS FACTURA 001-0005513 SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. MATERIALES A CARGO DE LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES A ORDEN DE COMPRA -0000827 GUIA DE INTERNAMIENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. CARGO DE LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE MATERIALES A CARGO DE LA ORDEN DE COMPRA -827 GUIA DE INTERNAMIENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI- LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA INFORME N2208-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:617051 RESUMEN ANUALIZADO INFLOCADORES N2208-2013-GRI DE SERVICIOS COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUEASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA INFORME N2208-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:617051 COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUEASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA
2.6.2.3.5.5
2,480.00
2.6.2.3.5.5
2,480.00
2.6.2.3.5.5
2,480.00
2.6.2.3.5.5
2,480.00
2.6.2.3.5.5
2,480.00
2.6.2.3.5.5
2,480.00
2.6.2.3.5.5
2,480.00
2.6.2.3.5.5
2,480.00
2.6.2.3.5.5
2,480.00
2.6.2.3.5.4
3,923.50
2.6.2.3.5.4
3,923.50
2.6.2.3.5.5
6,200.00
2.6.2.3.5.5
6,200.00
2.6.2.3.5.5
5,642.00
2.6.2.3.5.5
558.00
2.6.2.3.5.5
10,050.00
2.6.2.3.5.5
10,050.00
2.6.2.3.5.5
9,145.50
2.6.2.3.5.5
904.50
2.6.2.3.5.5
2,100.00
2.6.2.3.5.5
2,100.00
2.6.2.3.5.5
2,100.00
2.6.2.3.5.4
9,086.50
2.6.2.3.5.4
9,086.50
2.6.2.3.5.4
10,363.50
2.6.2.3.5.4
10,363.50
2.6.2.3.5.4
5,722.00
2.6.2.3.5.4
5,722.00
2.6.2.3.5.4
3,973.00
2.6.2.3.5.4
3,973.00
2.6.2.3.5.5
80,800.00
0000007332
GD N
6/13/2013 RELACION DE SERVICIOS INF N2208-2013/GRI NO PERSONALES
2.6.2.3.5.5
80,800.00
0000007379
GC N
0000007379
GD N
0000007379
GG N
0000007423
GC N
COMPROMISO DE SERVICIO COMO GUARDIAN DE OBRA , CON CARGO A LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL01 DE ENERO AL SERVICIO COMO GUARDIAN DE OBRA , CON CARGO 6/14/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000009 PROFESIONALES CANALES FLORES YOEL A LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO D POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO GUARDIAN DE 6/17/2013 COMPROBANTES DE 11989 PAGO (EMITIDO POR CANALES LA UE) FLORES YOEL OBRA , CON CARGO A LA OBRA INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO6 COMPROMISO DE ADQUISICION DE CEMENTO 6/14/2013 ORDEN DE COMPRA -688 GUIA DE INTERNAMIENTO HERNANDEZ MELGAR ALBERTO RICARDO PORTLAND, PARA LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA PROCESO MC N 0048-2013-GRL 6/13/2013 ORDEN DE SERVICIO0004306 CANALES FLORES YOEL 6/20/2013 FACTURA 001-6973 ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND, PARA LA HERNANDEZ MELGAR ALBERTO RICARDO OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA PROCESO MC N 0048-2013-GRL
2.6.2.3.5.5
4,500.00
2.6.2.3.5.5
4,500.00
2.6.2.3.5.5
4,500.00
2.6.2.3.5.4
7,200.00
0000007423
GD N
2.6.2.3.5.4
7,200.00
0000007423 0000007423
GG N GG N
POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 6/24/2013 COMPROBANTES DE 12447 PAGO (EMITIDO POR HERNANDEZ LA UE) MELGAR ALBERTO RICARDO REFERENCIA O/C N 688 ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND, PARA LA 6/25/2013 COMPROBANTES DE 12837 PAGO (EMITIDO POR HERNANDEZ LA UE) MELGAR ALBERTO RICARDO OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA PROCESO MC N 0048-2013-GRL COMPROMISO DE ADQUISICION DE CEMENTO 6/14/2013 ORDEN DE COMPRA -878 GUIA DE INTERNAMIENTO HERNANDEZ MELGAR ALBERTO RICARDO PORTLAND, PARA LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA PROCESO MC N 0048-2013-GRL ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND, PARA LA 6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -878 GUIA DE INTERNAMIENTO HERNANDEZ MELGAR ALBERTO RICARDO OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA PROCESO MC N 0048-2013-GRL 6/19/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N114-2013 PEZO MORALES FERNANDO MANUEL CONTRATO N114-2013-GRL PROCESO ADS N492013-GRL COMPROMISO POR ADQUISICION DE 1260 M3 MATERIAL DE RELLENO PARA LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHI CONTRATO N114-2013-GRL PROCESO ADS N49CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N114-2013 PEZO MORALES FERNANDO MANUEL 2013-GRL COMPROMISO POR ADQUISICION DE 1260 M3 MATERIAL DE RELLENO PARA LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHI COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES ORDEN DE COMPRA -0000949 GUIA DE INTERNAMIENTO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES CASTRO E.I.R.L. DIVERSOS A CARGO DELA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS A CARGO ORDEN DE COMPRA -949 GUIA DE INTERNAMIENTO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES CASTRO E.I.R.L. DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA ORDEN DE SERVICIO0006362 VICENTE SANCHEZ JUAN JOSE OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013
2.6.2.3.5.4 2.6.2.3.5.4
432.00 6,768.00
0000007424
GC N
2.6.2.3.5.4
7,200.00
0000007424
GD N
2.6.2.3.5.4
7,200.00
0000008042
GC N
2.6.2.3.5.4
56,700.00
0000008042
GD N
6/19/2013
2.6.2.3.5.4
56,700.00
0000008390
GC N
6/25/2013
2.6.2.3.5.4
1,525.00
0000008390
GD N
6/25/2013
2.6.2.3.5.4
1,525.00
0000008399
GC N
6/25/2013
2.6.2.3.5.5
3,960.00
0000008399
GD N
2.6.2.3.5.5
3,960.00
0000008400
GC N
ASMAT MERCEDES WALTER FELIPE
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000008400
GD N
6/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000000000000031ASMAT PROFESIONALES MERCEDES WALTER FELIPE
2.6.2.3.5.5
2,400.00
0000008401
GC N
CCOICCA CARDENAS CIRILO
2.6.2.3.5.5
2,000.00
0000008401
GD N
6/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-0000000156 PROFESIONALES CCOICCA CARDENAS CIRILO
2.6.2.3.5.5
2,000.00
0000008402
GC N
2.6.2.3.5.5
1,750.00
0000008402
GD N
2.6.2.3.5.5
1,750.00
0000008403
GC N
2.6.2.3.5.5
1,750.00
0000008403
GD N
2.6.2.3.5.5
1,750.00
0000008404
GC N
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000008404
GD N
2.6.2.3.5.5
1,500.00
Pgina 75 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000008405 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor AUPA VARGAS JHORDAN CLEMENTE Observacin (i) COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Esp.D 2.6.2.3.5.5 Comprometido 1,500.00 Devengado Girado
0000008405
GD N
0000008406
GC N
0000008406
GD N
0000008407
GC N
SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE CAMBIO, DELCAMION HINO DUTRO 8 BLANCO DE PLACA EG4-400 CON CARGO A LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE CAMBIO, BARRIOS PORTUGUEZ RAUL MARTIN DEL CAMION HINO DUTRO 8 - BLANCO DE PLACA EG4-400 CON CARGO A LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA MONDALGO SALVATIERRA RUTH ENMA COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 BARRIOS PORTUGUEZ RAUL MARTIN
2.6.2.3.5.5
1,500.00
2.6.2.3.5.5
8,500.00
2.6.2.3.5.5
8,500.00
2.6.2.3.5.5
2,000.00
0000008407
GD N
0000008408
GC N
6/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-0000000092 PROFESIONALES MONDALGO SALVATIERRA RUTH ENMA SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA 6/25/2013 ORDEN DE SERVICIO0006165 ZAVALA VILCAPOMA JORGE RAFAEL OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 6/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-0000025 PROFESIONALES ZAVALA VILCAPOMA JORGE RAFAEL SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013
2.6.2.3.5.5
2,000.00
2.6.2.3.5.5
1,840.00
0000008408
GD N
2.6.2.3.5.5
1,840.00
0000008409
GC N
2.6.2.3.5.5
2,000.00
0000008409
GD N
2.6.2.3.5.5
2,000.00
0000008410
GC N
2.6.2.3.5.5
2,000.00
0000008410
GD N
2.6.2.3.5.5
2,000.00
0000008411
GC N
2.6.2.3.5.5
2,000.00
0000008411
GD N
2.6.2.3.5.5
2,000.00
0000008412
GC N
CRUZ JAIMES TITO ELIAS
2.6.2.3.5.5
2,000.00
0000008412
GD N
6/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000000165 PROFESIONALES CRUZ JAIMES TITO ELIAS
2.6.2.3.5.5
2,000.00
0000008413
GC N
BERMUDEZ TORRE EDUARDO VICTOR
2.6.2.3.5.5
1,680.00
0000008413
GD N
6/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00000078 PROFESIONALES BERMUDEZ TORRE EDUARDO VICTOR
2.6.2.3.5.5
1,680.00
0000008414
GC N
DE LA CRUZ ANCO JUAN ALBERTO
2.6.2.3.5.5
1,120.00
0000008414
GD N
6/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-0000116 PROFESIONALES DE LA CRUZ ANCO JUAN ALBERTO
2.6.2.3.5.5
1,120.00
0000008415
GC N
SEGOVIA VICHARRA SAUL JHORDY
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000008415
GD N
6/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001- 16 PROFESIONALES SEGOVIA VICHARRA SAUL JHORDY
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000008416
GC N
VARGAS GOYA IVAN EDGAR
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000008416
GD N
6/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-00000000167 PROFESIONALES VARGAS GOYA IVAN EDGAR
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000008417
GC N
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000008417
GD N
6/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001----16 PROFESIONALES RIVEROS SANCHEZ PRUDENCIO
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000008418
GC N
RODRIGUEZ HUISA JULIAN FILIBERTO
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000008418
GD N
6/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000000000034 PROFESIONALES RODRIGUEZ HUISA JULIAN FILIBERTO
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000008419
GC N
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000008419
GD N
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000008420
GC N
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000008420
GD N
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000008421
GC N
QUISPE DIAZ VICTOR
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000008421
GD N
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000008422
GC N
2.6.2.3.5.5
1,500.00
0000008422
GD N
0000008524
GC N
0000008524
GD N
0000008534 0000008534 0000008550
GC N GD N GC N
0000008550
GD N
0000008641
GC N
SERVICIO COMO MAESTRO DE LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -0000572 GUIA DE INTERNAMIENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. VARIOS A CARGO DE LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA - DE LA GRI ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS A CARGO DE 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -572 GUIA DE INTERNAMIENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. LA OBRA : INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA - DE LA GRI COMPROMISO POR ADQUISICION DE ROLLOS DE 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -0000689 GUIA DE INTERNAMIENTO CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADACRITICAL SAC BANNER PARA EL AREADE PLOTTER A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE ROLLOS DE BANNER PARA EL 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -689 GUIA DE INTERNAMIENTO CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADACRITICAL SAC AREA DE PLOTTER A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO POR SERVICIO DE VOLADURA DE 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0005858 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALES S.A. ROCA FIJA PARA LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA SAEGUN CONTRATO N1082013, ADS N48-2013-GRL SERVICIO 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO5858 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALES S.A. DE VOLADURA DE ROCA FIJA PARA LA OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA SAEGUN CONTRATO N1082013, ADS N48-2013-GRL COMPROMISO DE SERVICIO DE CAPATAZ PARA LA 6/26/2013 ORDEN DE SERVICIO0006373 QUICO HOLANDA SANTIAGO ROMEL OBRA: INSTALACIONRED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 - DE LA 6/25/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-00000000000015 PROFESIONALES PAUCAR LAURA EDDY WILDER 6/26/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-0010 PROFESIONALES QUICO HOLANDA SANTIAGO ROMEL SERVICIO DE CAPATAZ PARA LA OBRA: INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 - DE LA GRI COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIION DE LA OBRA:INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 14 DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIION DE LA OBRA:INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 14 DEJUNIO DEL 2013
2.6.2.3.5.5
1,500.00
2.6.2.3.5.4
5,002.00
2.6.2.3.5.4
5,002.00
2.6.2.3.5.4 2.6.2.3.5.4 2.6.2.3.5.5
1,820.00 1,820.00 45,000.00
2.6.2.3.5.5
45,000.00
2.6.2.3.5.5
3,960.00
0000008641
GD N
2.6.2.3.5.5
3,960.00
0000008837
GC N
2.6.2.3.5.5
540.00
0000008837
GD N
2.6.2.3.5.5
540.00
0324 "CULMINACION DE AULAS Y DIRECCION"

2.091448 MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000006912 GC N 6/6/2013 ORDEN DE COMPRA -0000696 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA GUTIERREZ SCRL
12,708.90
12,708.90 12,708.90 2,993.90
12,708.90
12,708.90 12,708.90
2,250.00
2,250.00 2,250.00
0000006912
GD N
6/7/2013 ORDEN DE COMPRA -696 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA GUTIERREZ SCRL
0000007085
GC N
MORENO AMANCIO GUISSELA JANET
0000007085
GD N
6/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-00131 PROFESIONALES MORENO AMANCIO GUISSELA JANET
0000007085
GG N
6/24/2013 COMPROBANTES DE 12529 PAGO (EMITIDO POR MORENO LA UE) AMANCIO GUISSELA JANET
0000007333
GC N
0000007333
GD N
6/13/2013 RELACION DE SERVICIOS INF N2210 NO PERSONALES
COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS A CARGO DEOBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA - DE LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEVENGADO ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS A CARGO DE OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE SERVICIO DE PRE LIQUIDACION TECNICA FINANIERADE LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA -DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PRE LIQUIDACION TECNICA FINANIERA DE LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SERVICIO DE PRE LIQUIDACION TECNICA FINANIERA DE LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA INFORME N 2210-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_617057 COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA INFORME N 2210-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_617057 COMPROMISO POR PLANILLA DE LOCADORES DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA
2.6.2.2.2.4
2.6.2.2.2.4
2,993.90
2.6.2.2.2.5
2,250.00
2.6.2.2.2.5
2,250.00
2.6.2.2.2.5
2,250.00
2.6.2.2.2.5
7,465.00
2.6.2.2.2.5
7,465.00
0325 "CERCO PERIMETRICO DE LOSA DEPORTIVA"

2.091448 MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000004930 GC N 5/3/2013 ORDEN DE COMPRA -0000478 GUIA DE INTERNAMIENTO EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR
207,642.62
207,642.62 207,642.62 9,322.00
207,642.62
207,642.62 207,642.62
59,385.49
59,385.49 59,385.49
0000004930
GD N
5/15/2013
0000004931
GC N
5/3/2013
0000004931
GD N
5/15/2013
0000004932
GC N
5/3/2013
0000004932
GD N
5/15/2013
0000005173
GC N
5/8/2013
0000005173
GD N
5/15/2013
COMPROMISO POR ADQUISICION DE HORMIGON A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA POR ADQUISICION DE HORMIGON A CARGO DE LA ORDEN DE COMPRA -478 GUIA DE INTERNAMIENTO EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA -0000470 GUIA DE INTERNAMIENTO EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR Y PARTES PARA FOTOCOPIADORA KONIKA 363 A CARGO DE LA OFICINA DE SECRETARIA DECONSEJO REGIONAL DE LIMA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES ORDEN DE COMPRA -470 GUIA DE INTERNAMIENTO EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR PARA FOTOCOPIADORA KONIKA 363 A CARGO DE LA OFICINA DE SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL DE LIMA COMPROMISO POR ADQUISICION DE PIEDRAS PARA ORDEN DE COMPRA -0000471 GUIA DE INTERNAMIENTO EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA POR ADQUISICION DE PIEDRAS PARA LA OBRA: ORDEN DE COMPRA -471 GUIA DE INTERNAMIENTO EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE PERFIL "L" ORDEN DE COMPRA -0000513 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA INDUSTRIAL MOLINA & COMPAIA SAC FIERRO A CARGO DE LA OBRA "MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA ; METAIII; CERCO PERIMETRICO Y MINI LOSA DEPORTIVA DE ADQUISICION DE PERFIL "L" FIERRO A CARGO FACTURA 001-036508 FERRETERIA INDUSTRIAL MOLINA & COMPAIA SAC DE LA OBRA "MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DELDISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA ; METAIII; CERCOPERIMETRICO Y MINI LOSA DEPORTIVA
2.6.2.2.2.4
2.6.2.2.2.4
9,322.00
2.6.2.2.2.4
9,200.00
2.6.2.2.2.4
9,200.00
2.6.2.2.2.4
8,300.00
2.6.2.2.2.4
8,300.00
2.6.2.2.2.4
3,600.00
2.6.2.2.2.4
3,600.00
Pgina 76 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000005254 GC N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) COMPROMISO DE ADQUISICION DE PINTURAS ,IMPRIMANTE, BARNIZ, ASFALTO Y LEJIA PARA LA OBRA : MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA; META III CERCO PERIMETRICO Y MINI LOSA DEPORTIVA - EN LA DE ADQUISICION DE PINTURAS ,IMPRIMANTE, BARNIZ, ASFALTO Y LEJIA PARA LA OBRA : MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 -2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA; META III CERCO PERIMETRICO Y MINI LOSA DEPORTIVA - EN LA PROVINCIA D COMPROMISO DE ADQUISICION DE MALLA OLIMPICA A CARGO DE LA OBRA "MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA ; META III; CERCO PERIMETRICO Y MINI LOSA DEPORTIVA Esp.D 2.6.2.2.2.4 Comprometido 3,148.60 Devengado Girado
0000005254
GD N
5/15/2013 FACTURA
002-024614
2.6.2.2.2.4
3,148.60
0000005340
GC N
5/10/2013 ORDEN DE COMPRA -0000533 GUIA DE INTERNAMIENTO MALLOVI IMPORT S.R.L.
2.6.2.2.2.4
2,240.00
0000005340
GD N
5/15/2013 FACTURA
0000005340
GG N
6/11/2013 COMPROBANTES DE 11604 PAGO (EMITIDO POR MALLOVI LA UE) IMPORT S.R.L.
0000005340 0000005354
GG N GC N
6/11/2013 5/13/2013
0000005354
GD N
5/15/2013
0000005354
GG N
6/7/2013
0000005372
GC N
5/13/2013
0000005372
GD N
5/15/2013
0000005372
GG N
5/20/2013
0000005373
GC N
5/13/2013
0000005373
GD N
5/15/2013
0000005373
GG N
5/17/2013
0000005378
GC N
5/14/2013
0000005378
GD N
5/15/2013
0000005378
GG N
6/11/2013
0000005378 0000005654 0000005654 0000005654
GG N GC N GD N GG N
6/11/2013 5/16/2013 5/31/2013 6/6/2013
0000005849
GC N
5/20/2013
0000005849
GD N
5/31/2013
0000005851
GC N
5/20/2013
0000005851
GD N
5/31/2013
0000005851
GG N
6/11/2013
0000005865
GC N
5/21/2013
0000005865
GD N
5/22/2013
0000005865
GG N
5/24/2013
0000005881
GC N
5/21/2013
0000005881
GD N
5/31/2013
0000005882 0000005882
GC N GD N
5/21/2013 5/27/2013
0000005882
GG N
5/30/2013
DE ADQUISICION DE MALLA OLIMPICA A CARGO DE LA OBRA "MEJORADE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA ; META III; CERCO PERIMETRICO Y MINI LOSA DEPORTIVA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MALLA OLIMPICA A CARGO DE LA OBRA "MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVELINICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA ; META III; CERCO PERIMETRICO Y MINI LOSA DEPORTIVA REFERENCIA O/C N 533 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 11605 PAGO (EMITIDO POR MALLOVI LA UE) IMPORT S.R.L. REFERENCIA O/S N 533 COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ORDEN DE COMPRA -0000529 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA VICKY EVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSTRUCCION A CARGO DE LA OBRA " MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FACTURA 0008-08067 DISTRIBUIDORA VICKY EVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSTRUCCION A CARGO DE LA OBRA " MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA POR EL CERRADA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPROBANTES DE 11477 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) VICKY EVA SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONA CARGO DE LA OBRA " MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538- 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA REFERENCIA O/C N 529 COMPROMISO DE SERVICIO DE RESIDENTE DE LA ORDEN DE SERVICIO0003928 MORENO AMANCIO GUISSELA JANET OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 DE SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORA RECIBO POR HONORARIOS 0001-0000129 PROFESIONALES MORENO AMANCIO GUISSELA JANET DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ING. CIVIL COMPROBANTES DE 9832 PAGO (EMITIDO POR MORENO LA UE) AMANCIO GUISSELA JANET RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 REFERENCIA O/S N 3928 COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL ORDEN DE SERVICIO0003898 TAICAS GIRON JULIA CARITO PARA LA OFICINATECNICA ADMINISTRATIVA DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA 538 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA ORDEN DE SERVICIO3898 TAICAS GIRON JULIA CARITO OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPROBANTES DE 9791 PAGO (EMITIDO POR TAICAS LA UE) GIRON JULIA CARITO LOCAL PARA LA OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 REFERENCIA O/ COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES A ORDEN DE COMPRA -0000525 GUIA DE INTERNAMIENTO EFC & SERVICIOS S.R.L CARGO DE LA OBRA : MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE ADQUISICION DE MATERIALES A CARGO DE LA FACTURA 0003-0016380 EFC & SERVICIOS S.R.L OBRA : MEJORA DELA INSTITUCION EDUCATIVA 538 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPROBANTES DE 11606 PAGO (EMITIDO POR EFC LA UE) & SERVICIOS S.R.L A CARGO DE LA OBRA : MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA REFERENCIA O/C N 525 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES COMPROBANTES DE 11607 PAGO (EMITIDO POR EFC LA UE) & SERVICIOS S.R.L REFERENCIA O/C N 525 COMPROMISO POR ADQUISICION DE TONER PARA CONVENIO MARCO - ORDEN 588 DE COMPRA CORPORACION JJ BRAYAN S.A.C. LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N4325-2013 POR ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE CONVENIO MARCO - ORDEN 004325 DE COMPRA CORPORACION JJ BRAYAN S.A.C. OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N4325-2013 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TONER PARA COMPROBANTES DE 11437 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) JJ BRAYAN S.A.C. LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGUN CONVENIO MARCO N4325-2013 REFERENCIA O/C N 588 COMPROMISO DE ADQUISICION DE TUBOS DE ORDEN DE COMPRA -0000515 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA INDUSTRIAL MOLINA & COMPAIA SAC ACERO Y SOLDADURA PARA LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA ADQUISICION FACTURA 001-036507 FERRETERIA INDUSTRIAL MOLINA & COMPAIA SAC DE TUBOS DE ACERO Y SOLDADURA PARA LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE CEMENTO PARA ORDEN DE COMPRA -0000559 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA VICKY EVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LA OBRA : MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA PROCESO MC N 0412013 ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA OBRA : FACTURA 0008-08099 DISTRIBUIDORA VICKY EVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON,PROVINCIA DE OYON - LIMA PROCESO MC N 041-2013 POR EL CERRADA PAGO DE LA ADQUISICION DE 200 BOLSAS COMPROBANTES DE 11612 PAGO (EMITIDO POR DISTRIBUIDORA LA UE) VICKY EVA SOCIEDAD ANONIMA DE CEMENTO PARALA OBRA : MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA PROCESO MC N 041-2013 REFERENCIA O/C N 559 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRAIVO PARA ORDEN DE SERVICIO0003991 ABARCA CALERO GILMA ESTER LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 SERVICIO ADMINISTRAIVO PARA LA OBRA: MEJORA RECIBO POR HONORARIOS 0001-000016 PROFESIONALES ABARCA CALERO GILMA ESTER DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR COMPROBANTES DE 10296 PAGO (EMITIDO POR ABARCA LA UE) CALERO GILMA ESTER ADMINISTRAIVO PARA LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 REFERENCIA O/S N 3991 COMPROMISO DE SERVICIO DE RESIDENTE PARA ORDEN DE SERVICIO0004525 MORENO AMANCIO GUISSELA JANET LA OBRA: MEJORA DELA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: MEJORA ORDEN DE SERVICIO0004525 MORENO AMANCIO GUISSELA JANET DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL31 DE MAYO 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE AUXILIAR ORDEN DE SERVICIO0004523 ABARCA CALERO GILMA ESTER ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: PAGO DE SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECIBO POR HONORARIOS 1-17 PROFESIONALES ABARCA CALERO GILMA ESTER PARA LA OBRA:MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 538-2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON -LIMA ; META III : CERCO PERIMETRICO Y MINI LOSA DEPORTIVA ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AUXILIAR COMPROBANTES DE 10654 PAGO (EMITIDO POR ABARCA LA UE) CALERO GILMA ESTER ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 538-2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRTITO DE OYON REFERENCIA O/S N 4523 001-000443 MALLOVI IMPORT S.R.L.
2.6.2.2.2.4
2,240.00
2.6.2.2.2.4
2,106.00
2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.4 6,336.00
134.00
2.6.2.2.2.4
6,336.00
2.6.2.2.2.4
6,336.00
2.6.2.2.2.5
4,500.00
2.6.2.2.2.5
4,500.00
2.6.2.2.2.5
4,500.00
2.6.2.2.2.5
900.00
2.6.2.2.2.5
900.00
2.6.2.2.2.5
900.00
2.6.2.2.2.4
9,139.30
2.6.2.2.2.4
9,139.30
2.6.2.2.2.4
8,591.30
2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.4 190.22 190.22
548.00
190.22
2.6.2.2.2.4
8,940.00
2.6.2.2.2.4
8,940.00
2.6.2.2.2.4
15,030.00
2.6.2.2.2.4
15,030.00
2.6.2.2.2.4
3,600.00
2.6.2.2.2.5
800.00
2.6.2.2.2.5
800.00
2.6.2.2.2.5
800.00
2.6.2.2.2.5
4,500.00
2.6.2.2.2.5
4,500.00
2.6.2.2.2.5 2.6.2.2.2.5
800.00 800.00
2.6.2.2.2.5
800.00
0000005924
GC N
0000005924
GD N
0000005924
GG N
0000006334
GC N
0000006334
GD N
0000006334
GG N
0000006334 0000006335 0000006335 0000006337
GG N GC N GD N GC N
0000006337
GD N
0000006535
GC N
COMPROMISO DE ADQUISICION DE UTILES DE 5/21/2013 ORDEN DE COMPRA -0000575 GUIA DE INTERNAMIENTO CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA DE OBRAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LIMA CONC ARGO AL PROYECTO: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA DE OBRAS DEL 5/31/2013 RECIBO POR HONORARIOS 003-003291 PROFESIONALES CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CONC ARGO AL PROYECTO: MEJORA DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE 6/7/2013 COMPROBANTES DE 1478 PAGO (EMITIDO POR CORPORACION LA UE) PAPELERA MADRID S.A.C. OFICINA DE OBRASDEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CONC ARGO AL PROYECTO: MEJORADE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA REFERENCIA O/C N 575 COMPROMISO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS 5/28/2013 ORDEN DE COMPRA -0000636 GUIA DE INTERNAMIENTO BUSINESS & SERVICES J Y R S.A.C. 265/70 R16 PARA LA CAMIONETA NISSANFRONTER DE PLACA PQL-279 A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA POR LA ADQUISICION DE 4 LLANTAS 265/70 R16 5/30/2013 FACTURA 1-130 BUSINESS & SERVICES J Y R S.A.C. PARA LA CAMIONETA NISSANFRONTER DE PLACA PQL-279 A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA PORE EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 4 LLANTAS 5/31/2013 COMPROBANTES DE 10995 PAGO (EMITIDO POR BUSINESS LA UE) & SERVICES J Y R S.A.C. 265/70 R16 PARALA CAMIONETA NISSANFRONTER DE PLACA PQL-279 A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA REFERENCIA O/C N 636 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 5/31/2013 COMPROBANTES DE 10996 PAGO (EMITIDO POR BUSINESS LA UE) & SERVICES J Y R S.A.C. REFERENCIA O/C N 636 COMPROMISO ADQUISICION DE 200 GALONES 5/28/2013 ORDEN DE COMPRA -0000646 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMADE CERRADA DE PETROLEO B5 A CARGO DE LA OBRA: COMPROMISO ADQUISICION DE 200 GALONES 5/31/2013 ORDEN DE COMPRA -646 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMADE CERRADA DE PETROLEO B5 A CARGO DE LA OBRA: COMPROMISO DE ADQUISICION DE PIEDRA DE 5/28/2013 ORDEN DE COMPRA -0000662 GUIA DE INTERNAMIENTO EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR CANTO RODADO MAX. 2"Y AFIRMADO A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA ADQUISICION DE PIEDRA DE CANTO RODADO MAX. 5/31/2013 ORDEN DE COMPRA -662 GUIA DE INTERNAMIENTO EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR 2" Y AFIRMADO A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA COMPROMISO DE SERVICO A TODO COSTO PARA LA 5/30/2013 ORDEN DE SERVICIO0004705 BUSINESS & SERVICES J Y R S.A.C. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTER DE PLACA PQL-281 CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYO 5/30/2013 FACTURA SERVICO A TODO COSTO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTER DE PLACA PQL-281 CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA POR EL PAGO DEL SERVICO A TODO COSTO PARA COMPROBANTES DE 10997 PAGO (EMITIDO POR BUSINESS LA UE) & SERVICES J Y R S.A.C. LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTER DE PLACA PQL281CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON,PROVINCIA DE OYO POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 000129 COMPROBANTES DE 10998 PAGO (EMITIDO POR BUSINESS LA UE) & SERVICES J Y R S.A.C. FECHA 23/05/2013 DEL SERVICO A TODO COSTO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTER DE PLACA PQL-281 CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE N COMPROMISO DE ADQUISICION DE BATERIA 15 ORDEN DE COMPRA -0000705 GUIA DE INTERNAMIENTO RAMIREZ MONTES PRUDENCIO PLACAS 12V, A CARGODE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA ADQUISICION DE BATERIA 15 PLACAS 12V, A CARGO FACTURA 002-000286 RAMIREZ MONTES PRUDENCIO DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BATERIA 15 COMPROBANTES DE 12084 PAGO (EMITIDO POR RAMIREZ LA UE) MONTES PRUDENCIO PLACAS 12V, A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA REFERENCIA O/C N 705 COMPROMISO DE ADQUISICION DE TUBO DE ACERO ORDEN DE COMPRA -0000723 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA INDUSTRIAL MOLINA & COMPAIA SAC A CARGO DE LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA 001-129 BUSINESS & SERVICES J Y R S.A.C. ADQUISICION FERRETERIA INDUSTRIAL MOLINA & COMPAIA SAC DE TUBO DE ACERO A CARGO DE LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER D LOCAL TAICAS GIRON JULIA CARITO PARA LA OFICINA DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE ALQUILER D LOCAL PARA LA OFICINA ORDEN DE SERVICIO4510 TAICAS GIRON JULIA CARITO DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER D LOCAL COMPROBANTES DE 11449 PAGO (EMITIDO POR TAICAS LA UE) GIRON JULIA CARITO PARA LA OFICINA DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMACORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N COMPROMISO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTIOS ORDEN DE COMPRA -0000754 GUIA DE INTERNAMIENTO FERRETERIA GUTIERREZ SCRL DE SEGURIDAD PARALA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA ADQUISICION DE IMPLEMENTIOS DE SEGURIDAD FACTURA 002-024642 FERRETERIA GUTIERREZ SCRL PARA LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE MADERA A ORDEN DE COMPRA -0000608 GUIA DE INTERNAMIENTO ROBLES BASILIO AUGUSTO ELI CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DELDISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE MADERA A CARGO DE LA OBRA: FACTURA 001-01097 ROBLES BASILIO AUGUSTO ELI MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE MADERA A CARGO DE LA OBRA: COMPROBANTES DE 12877 PAGO (EMITIDO POR ROBLES LA UE) BASILIO AUGUSTO ELI MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 01097 COMPROBANTES DE 12878 PAGO (EMITIDO POR ROBLES LA UE) BASILIO AUGUSTO ELI FECHA 23/05/2013ADQUISICION DE MADERA A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE ORDEN DE SERVICIO0005350 PAREDES ESPINOZA ZULEMA LIDIA ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIDODEK 02 AL 31 DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA RECIBO POR HONORARIOS 0001--000105 PROFESIONALES PAREDES ESPINOZA ZULEMA LIDIA OBRA MEJORA DELA INSTITUCION EDUCATIVA 538 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEK 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE COMPROBANTES DE 11701 PAGO (EMITIDO POR PAREDES LA UE) ESPINOZA ZULEMA LIDIA ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEK 02 AL 31 COMPROMISO ADQUISIICON DE PETROLEO ORDEN DE COMPRA -0000797 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMADE CERRADA DIESEL B5 A CARGO DE LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA DE LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISIICON DE PETROLEO DIESEL B5 A CARGO DE ORDEN DE COMPRA -797 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LA OBRA MEJORADE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE ORDEN DE SERVICIO0004071 EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR PARA EL TRASLADO DE 835 BLS. DE CEMENTO DE HUACHO A OYON. CON CARGO A LA OBRAMEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIALDEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE IN SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA EL ORDEN DE SERVICIO4071 EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR TRASLADO DE 835 BLS. DECEMENTO DE HUACHO A OYON. CON CARGO A LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO0004808 PORTILLA GARCIA MARIO PARA TRABAJOS PRELIMINARES Y ELIMINATORIAS DE MATERIALES EXCEDENTE , CON CARGO ALA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 2 DE NIVELINICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGION SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS RECIBO POR HONORARIOS 001-000104 PROFESIONALES PORTILLA GARCIA MARIO PRELIMINARES Y ELIMINATORIAS DE MATERIALES EXCEDENTE , CON CARGO A LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAE 001-036509
2.6.2.2.2.4
274.00
2.6.2.2.2.4
274.00
2.6.2.2.2.4
274.00
2.6.2.2.2.4
3,520.00
2.6.2.2.2.4
3,520.00
2.6.2.2.2.4
3,309.00
2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.4 2.6.2.2.2.4 5,734.80 2,720.00 2,720.00
211.00
2.6.2.2.2.4
5,734.80
2.6.2.2.2.5
5,246.00
0000006535
GD N
2.6.2.2.2.5
5,246.00
0000006535
GG N
5/31/2013
2.6.2.2.2.5
4,773.86
0000006535
GG N
5/31/2013
2.6.2.2.2.5
472.14
0000006545
GC N
5/30/2013
2.6.2.2.2.4
380.00
0000006545
GD N
5/31/2013
2.6.2.2.2.4
380.00
0000006545
GG N
6/18/2013
2.6.2.2.2.4
380.00
0000006624
GC N
5/31/2013
2.6.2.2.2.4
3,900.00
0000006624
GD N
5/31/2013 FACTURA
2.6.2.2.2.4
3,900.00
0000006772
GC N
2.6.2.2.2.5
450.00
0000006772
GD N
6/4/2013
2.6.2.2.2.5
450.00
0000006772
GG N
6/6/2013
2.6.2.2.2.5
450.00
0000006858
GC N
6/5/2013
2.6.2.2.2.4
830.70
0000006858
GD N
6/7/2013
2.6.2.2.2.4
830.70
0000006935
GC N
6/6/2013
2.6.2.2.2.4
850.00
0000006935
GD N
6/7/2013
2.6.2.2.2.4
850.00
0000006935
GG N
6/25/2013
2.6.2.2.2.4
773.50
0000006935
GG N
6/25/2013
2.6.2.2.2.4
76.50
0000007040
GC N
6/10/2013
2.6.2.2.2.5
3,200.00
0000007040
GD N
6/11/2013
2.6.2.2.2.5
3,200.00
0000007040
GG N
6/12/2013
2.6.2.2.2.5
3,200.00
0000007048
GC N
6/10/2013
2.6.2.2.2.4
1,360.00
0000007048
GD N
6/20/2013
2.6.2.2.2.4
1,360.00
0000007079
GC N
6/11/2013
2.6.2.2.2.5
3,800.00
0000007079
GD N
6/20/2013
2.6.2.2.2.5
3,800.00
0000007080
GC N
6/11/2013
2.6.2.2.2.5
8,390.36
0000007080
GD N
6/17/2013
2.6.2.2.2.5
8,390.36
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Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000007080 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS PRELIMINARES Y ELIMINATORIAS DE MATERIALES EXCEDENTE , CON CARGOA LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DELA GERENCIA REGI COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LAINSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITODE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SE ADJUNTA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO, CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA DE LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCT COMPROMISO DE SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA MEJORA DELA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31DE MAYO DEL 2013 SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA LA EJECUCION DE MUROS, CON CARGO A LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA LA EJECUCION DE MUROS, CON CARGO A LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMPROMISO DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIADE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. COMPROMISO DE SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA MEJORA DELA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30DE JUNIO DEL 201 SERVICIO DE ALMACENERO PARA LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 201 SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRAIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 -2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRAIVO PARA LA INSPECCION DE LAOBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRAIVO PARA LA INSPECCION DE LAOBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINADE LA INSPECCION DE LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIADE OYON - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE LA INSPECCION DE LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DENIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 1 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE LA INSPECCION DE LA OBRA MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DENIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 1 COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEREVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURA EN MUROS ,VIGAS, COLIMNAS Y SOBRECIMIENTO, PARA LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIADE OYON - LIMA SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURA EN MUROS ,VIGAS, COLIMNAS Y SOBRECIMIENTO,PARA LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DENIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA EL VACIADO DECONCRETO , CON CARGO A LA OBRA; MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA SERVICIO DE MANO DE OBRA , PARA EL VACIADO DE CONCRETO , CON CARGO A LA OBRA; MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON -LIMA COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION Y COLOCCION DE MALLA OLIMPICA PROTECTORA GALVANIZADA . CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION Y COLOCCION DE MALLA OLIMPICA PROTECTORA GALVANIZADA . CON CARGO A LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA COMPROMISO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE RELLENO COMPACTADO,APISONADO, GRAVA Y AFIRMADO PARA LA AEJECUCION DE LA RAMPA, VEREDA Y MINI LOZA DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVIN SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE RELLENO COMPACTADO,APISONADO, GRAVA Y AFIRMADO PARA LA AEJECUCION DE LA RAMPA, VEREDA Y MINI LOZA DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON COMPROMISO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACA PQL-279 CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON -LIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSANFRONTIER DE PLACA PQL-279 CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSANFRONTIER DE PLACA PQL-279 CON CARGO A LA INSPECCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINADE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA HABILITACION DE ACERO DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA HABILITACION DE ACERO DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DEOYON - LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CORTE Y RELLENO PARA LA CONFORMACION DE EXPLANADA PARA LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CORTE Y RELLENO PARA LA CONFORMACION DE EXPLANADA PARA LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ENCOFRADO Y DESCONFRADO PARA LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ENCOFRADO Y DESCONFRADO PARA LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVELINICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA COMPROMISO DE ADQUISICION DE POLOS Y CHALECOS A CARGO DE LAOBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON LIMA - GRI ADQUISICION DE POLOS Y CHALECOS A CARGO DE LA OBRA: MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 538 - 2 DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA - GRI Esp.D 2.6.2.2.2.5 Comprometido Devengado Girado 8,390.36
6/20/2013 COMPROBANTES DE 12167 PAGO (EMITIDO POR PORTILLA LA UE) GARCIA MARIO
0000007081
GC N
PAREDES TORRES FAVIO
2.6.2.2.2.5
7,104.61
0000007081
GD N
6/17/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000012 PROFESIONALES PAREDES TORRES FAVIO
2.6.2.2.2.5
7,104.61
0000007081
GG N
6/18/2013 COMPROBANTES DE 12080 PAGO (EMITIDO POR PAREDES LA UE) TORRES FAVIO
2.6.2.2.2.5
7,104.61
0000007082
GC N
CALDAS CERVANTES NICANOR
2.6.2.2.2.5
1,800.00
0000007082
GD N
6/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-0000000000022 PROFESIONALES CALDAS CERVANTES NICANOR
2.6.2.2.2.5
1,800.00
0000007083
GC N
2.6.2.2.2.5
5,511.78
0000007083
GD N
2.6.2.2.2.5
5,511.78
0000007084
GC N
EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR
2.6.2.2.2.5
3,000.00
0000007084
GD N
EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR
2.6.2.2.2.5
3,000.00
0000007167
GC N
2.6.2.2.2.5
1,800.00
0000007167
GD N
2.6.2.2.2.5
1,800.00
0000007168
GC N
2.6.2.2.2.5
4,500.00
0000007168
GD N
2.6.2.2.2.5
4,500.00
0000007305
GC N
ABARCA CALERO GILMA ESTER
2.6.2.2.2.5
800.00
0000007305
GD N
6/19/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000018 PROFESIONALES ABARCA CALERO GILMA ESTER
2.6.2.2.2.5
800.00
0000007305
GG N
6/24/2013 COMPROBANTES DE 12567 PAGO (EMITIDO POR ABARCA LA UE) CALERO GILMA ESTER
2.6.2.2.2.5
800.00
0000007312
GC N
SILVA POMAZON TEODORA
2.6.2.2.2.5
360.00
0000007312
GD N
2.6.2.2.2.5
360.00
0000007312
GG N
6/25/2013 COMPROBANTES DE 12771 PAGO (EMITIDO POR SILVA LA UE)POMAZON TEODORA
2.6.2.2.2.5
360.00
0000007712
GC N
PORTILLA GARCIA MARIO
2.6.2.2.2.5
10,990.70
0000007712
GD N
PORTILLA GARCIA MARIO
2.6.2.2.2.5
10,990.70
0000007713
GC N
ALOR PAREDES LUIS ALBERTO
2.6.2.2.2.5
7,778.77
0000007713
GD N
2.6.2.2.2.5
7,778.77
0000007714
GC N
2.6.2.2.2.5
4,120.70
0000007714
GD N
2.6.2.2.2.5
4,120.70
0000007715
GC N
GALVEZ PORTILLA JUAN CARLOS
2.6.2.2.2.5
4,283.93
0000007715
GD N
GALVEZ PORTILLA JUAN CARLOS
2.6.2.2.2.5
4,283.93
0000007721
GC N
TANTA GUERRERO JUAN MICHAEL
2.6.2.2.2.5
305.00
0000007721
GD N
6/20/2013 BOLETA DE VENTA 0001-000502
TANTA GUERRERO JUAN MICHAEL
2.6.2.2.2.5
305.00
0000007721
GG N
6/25/2013 COMPROBANTES DE 12746 PAGO (EMITIDO POR TANTA LA UE) GUERRERO JUAN MICHAEL
2.6.2.2.2.5
305.00
0000007722
GC N
2.6.2.2.2.5
720.00
0000007722
GD N
2.6.2.2.2.5
720.00
0000007823
GC N
TORRES HERBOSO CENA ALBERTO
2.6.2.2.2.5
2,850.00
0000007823
GD N
2.6.2.2.2.5
2,850.00
0000007824
GC N
2.6.2.2.2.5
9,070.08
0000007824
GD N
2.6.2.2.2.5
9,070.08
0000007825
GC N
PACHECO RAMIREZ OMAR JUAN
2.6.2.2.2.5
4,653.50
0000007825
GD N
2.6.2.2.2.5
4,653.50
0000007826
GC N
2.6.2.2.2.5
9,455.57
0000007826
GD N
2.6.2.2.2.5
9,455.57
0000008101
GC N
2.6.2.2.2.4
936.00
0000008101
GD N
6/24/2013 FACTURA
002-024656
2.6.2.2.2.4
936.00

2.106765 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 508 DE HUANCHIPUQUIO, EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCHIPUQUIO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES-PROVIN 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO DE ADQUISICION 0000006920 GC N 6/6/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 731 DE COMPRA TRIMEGA CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TRIMEGA CORP S.A.C. DE MONITORES PARA LA OFICINA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 508 DE HUANCHIPUQUIO, EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCHIPUQUIO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE Q DE ADQUISICION CORP DE MONITORES PARA LA OFICINA 0000006920 GD N 6/7/2013 CONVENIO MARCO - ORDEN 731 DE COMPRA TRIMEGA CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TRIMEGA S.A.C. DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 508 DE HUANCHIPUQUIO, ENEL CENTRO POBLADO DE HUANCHIPUQUIO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES-PROVIN COMPROMISO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE 0000006931 GC N 6/6/2013 ORDEN DE COMPRA -0000730 GUIA DE INTERNAMIENTO INGENIERIA DE LA INFORMATICA S.A. COMPUTO PARA LA OFICINA CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 508 DE HUANCHIPUQUIO, EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCHIPUQUIO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVESPROVINCIADE CANTA-REGION ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA 0000006931 GD N 6/7/2013 ORDEN DE COMPRA -730 GUIA DE INTERNAMIENTO INGENIERIA DE LA INFORMATICA S.A. OFICINA CON CARGOAL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 508 DE HUANCHIPUQUIO, EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCHIPUQUIO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES-PROVINCIA DE CANTAREGION LIMA. DE LA G 2.114685 MEJORAMIENTO DEL COLEGIO N 20037 DE CAHUA, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000006929 GC N 6/6/2013 DISPOSITIVO LEGAL O RER ACTO N195-2013-PRES DE ADMINISTRACION JHAMMER 1 E.I.R.L.
5,960.49
5,960.49 5,960.49 920.49
5,960.49
5,960.49 5,960.49
2.6.3.2.3.1
2.6.3.2.3.1
920.49
2.6.3.2.3.1
5,040.00
2.6.3.2.3.1
5,040.00
0336 "MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS"
18,113.74
18,113.74 18,113.74 18,113.74
18,113.74
18,113.74 18,113.74
18,113.74
18,113.74 18,113.74
0000006929
GD N
6/7/2013 FACTURA
0001-00035
JHAMMER E.I.R.L.
0000006929
GG N
6/10/2013 COMPROBANTES DE 11520 PAGO (EMITIDO POR JHAMMER LA UE) E.I.R.L.
0000006929
GG N
6/10/2013 COMPROBANTES DE 11521 PAGO (EMITIDO POR JHAMMER LA UE) E.I.R.L.
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N195-2013PRES INFORME N 2077-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_611526 COMPROMISO POR LIQUIDACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL COLEGIO N 20037 DE CAHUA, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO , SEGUN CONTRATO N125 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N195-2013PRES INFORME N 2077-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:_611526 DEVENGADO POR LIQUIDACI ON DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL COLEGIO N 20037 DE CAHUA, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO , SEGUN CONTRATO N125 POR EL PAGO DEL SALDO A FAVOR POR LIQUIDACI ON DE EJECUCIONDE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL COLEGIO N 20037 DE CAHUA, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO , SEGUN CONTRATO N125-2011-GRL,PROCESO ADS N0492011-GRL RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N195-20 POR LA XDETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 00035 FECHA 18/03/2013 DEL SALDO A FAVOR POR LIQUIDACI ON DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL COLEGIO N 20037 DE CAHUA, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO , SEGUN CON
2.6.2.2.2.2
2.6.2.2.2.2
18,113.74
2.6.2.2.2.2
17,208.05
2.6.2.2.2.2
905.69

2.094343 MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLA-JAMANA-AYLLON-ANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE NAVAN, DISTRITO DE NAVAN Y P 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N1271-2013-GRI EXP:597265 0000005070 GC A 5/7/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1271-2013-GRI KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C 2.6.2.3.4.5 CONTRATO N025-2012-GRL/CEP AMC N02-2012GRL/CEP COMPROMISO POR VALORIZACION DESUPERVISION N06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLA-JAMANA-AYLLONANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MEMORANDO N1271-2013-GRI EXP:597265 0000005070 GC N 5/7/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1271-2013-GRI KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C 2.6.2.3.4.5 CONTRATO N025-2012-GRL/CEP AMC N02-2012GRL/CEP COMPROMISO POR VALORIZACION DESUPERVISION N06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLA-JAMANA-AYLLONANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MEMORANDO N1272-2013-GRI EXP:597268 0000005085 GC N 5/7/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1272-2013-GRI KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C 2.6.2.3.4.5 CONTRATO N025-2012-G R L/CEP AMC N02-2012GRL/CEP COMPROMISO POR VALORIZACION DESUPERVISION N07 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLA-JAMANA-AYLLONANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESI MEMORANDO N1272-2013-GRI EXP:597268 0000005085 GD N 5/8/2013 FACTURA 001-000077 KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C 2.6.2.3.4.5 CONTRATO N025-2012-G R L/CEP AMC N02-2012GRL/CEP POR VALORIZACION DE SUPERVISION N07 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLA-JAMANA-AYLLON-ANTAHUAYACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PED POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE 0000005085 GG N 5/9/2013 COMPROBANTES DE 9230 PAGO (EMITIDO POR KAZUKI LA UE) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C 2.6.2.3.4.5 SUPERVISION N07 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLA-JAMANA-AYLLONANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE NAVAN, DISTRITO DE NAVAN Y PROVINCIA DE OYON CONTRATO N025-2012-G R0 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 0000005085 GG N 5/9/2013 COMPROBANTES DE 9230 PAGO (EMITIDO POR KAZUKI LA UE) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C 2.6.2.3.4.5 000077 FECHA 06/03/2013 DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N07 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLA-JAMANA-AYLLONANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE NAVAN, DISTRITO DEPOR LA RETENCION QUE COMPLETA EL TOTAL POR 0000005085 GG N 5/9/2013 COMPROBANTES DE 9231 PAGO (EMITIDO POR KAZUKI LA UE) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C 2.6.2.3.4.5 FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO N 0252012-GRL DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N07 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLA-JAMANA-AYLLON-ANTAHUAYACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SA
493,600.20
493,600.20 493,600.20 -6,254.82
493,600.20
493,600.20 493,600.20
113,713.77
113,713.77 113,713.77
6,254.82
7,873.20
7,873.20
3,424.31
944.78
3,504.11
Pgina 78 de 80

MEMORANDO N1276-2013-GRL/GRI EXP:597275 5/7/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1276-2013-GRI MILLENIUM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA CONTRATO N123-20 11-GRL, LP N09-2011- BAJO D.U N054-2011, COMPROMISO POR V ALORIZACION N09 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLA-JAMANA-AYLLON-ANTAHUAYACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESI MEMORANDO N1276-2013-GRL/GRI EXP:597275 001-000804 MILLENIUM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA CONTRATO N123-20 11-GRL, LP N09-2011- BAJO D.U N054-2011, POR V ALORIZACIONN09 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMATICLA-JAMANA-AYLLON-ANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO POR 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9187 PAGO (EMITIDO POR MILLENIUM LA UE) INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAEL PAGO DE LA VALORIZACION N09 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMATICLA-JAMANA-AYLLON-ANTAHUAY-ACCHA EINSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE NAVAN, DISTRITO DE NAVAN Y PROVINCIA DE OYON CONTRATO N123-20 11-GRL, LP N09-2011 M POR 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9188 PAGO (EMITIDO POR MILLENIUM LA UE) INGENIERIA Y CONSTRUCCION SALA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000804 FECHA 04/03/2013 DE LA VALORIZACION N09 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLAJAMANA-AYLLON-ANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE 5/8/2013 FACTURA MEMORANDO N1271-2013-GRL-GRI EXP:597265 5/7/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1271-2013-GRL KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C CONTRATO N025-2012-GRL AMC N002-2012GRL/CEP COMPROMISO POR VALORIZACION DESUPERVISION DE OBRA N06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANALMATRIZ TOMA-TICLAJAMANA-AYLLON-ANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYINDE LA COMUNIDAD CA MEMORANDO N1271-2013-GRL-GRI EXP:597265 5/8/2013 FACTURA 001-00081 KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C CONTRATO N025-2012-GRL AMC N002-2012GRL/CEP POR VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLA-JAMANA-AYLLONANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINAN POR EL PAGO DE LA VALORIZACION DE 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9097 PAGO (EMITIDO POR KAZUKI LA UE) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C SUPERVISION DE OBRA N06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLAJAMANA-AYLLON-ANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINASAN PEDRO DE NAVAN, DISTRITO DE NAVAN Y PROVINCIA DE OYON CONTRATO N025-20 POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9098 PAGO (EMITIDO POR KAZUKI LA UE) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C 000081 FECHA 26/03/2013 DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLAJAMANA-AYLLON-ANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRODE NAVAN, DISTR POR LA RETENCION DEL 30% DE LA FACTURA POR 5/8/2013 COMPROBANTES DE 9099 PAGO (EMITIDO POR KAZUKI LA UE) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO N 0252012-GRL DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLA-JAMANA-AYLLONANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LACOMUNIDAD CAMPE MEMORANDO N1484-2013-GRL- GRI EXP:605574 5/22/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1484-2013-GRI KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C CONTRATO N025-2012, PROCESO AMC N002-2012GRL COMPROMISO POR VALORIZACION N08 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMATICLA-JAMANA-AYLLON-ANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDROO POR VALORIZACION N08 DE LA OBRA: 5/22/2013 FACTURA 001-000084 KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLAJAMANA-AYLLON-ANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DELA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE NAVAN, DISTRITO DE NAVAN Y PROVINCIA DE OYON POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N08 DE LA 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10176 PAGO (EMITIDO POR KAZUKI LA UE) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMATICLA-JAMANA-AYLLON-ANTAHUAY-ACCHA EINSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE NAVAN, DISTRITO DE NAVAN Y PROVINCIA DE OYON CONTRATO N025-20 12, PROCESO AMC N002POR LA DETRACCION DEL 12% CON FACT N 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10177 PAGO (EMITIDO POR KAZUKI LA UE) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C 000084 FECHA 15/04/2013 DE LA VALORIZACION N08 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLA-JAMANA-AYLLON-ANTAHUAYACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE NAVAN, DISTRITO DE NAVAN Y PROVINC MEMORANDO N1485-2013-GRL-GRI EXP:605585 5/22/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1485-2013-GRI MILLENIUM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA CONTRATO N123-2011, LP N09-2011, BAJO D.U N 054-2011 COMPROMISO POR VALORIZACION N10 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLA-JAMANA-AYLLON-ANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN POR 5/22/2013 FACTURA 001-000822 MILLENIUM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAVALORIZACION N10 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLAJAMANA-AYLLON-ANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DELA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE NAVAN, DISTRITO DE NAVAN Y PROVINCIA DE OYON POR 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10184 PAGO (EMITIDO POR MILLENIUM LA UE) INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAEL PAGO DE LA VALORIZACION N10 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMATICLA-JAMANA-AYLLON-ANTAHUAY-ACCHA EINSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE NAVAN, DISTRITO DE NAVAN Y PROVINCIA DE OYON CONTRATO N123-201 1, LP N09-2011, BAJO POR 5/23/2013 COMPROBANTES DE 10185 PAGO (EMITIDO POR MILLENIUM LA UE) INGENIERIA Y CONSTRUCCION SALA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000822 FECHA 02/05/2013 DE LA VALORIZACION N10 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLAJAMANA-AYLLON-ANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE CONTRATO N123-2011-GRL, PROCESO LP N0096/7/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N123-2011 MILLENIUM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA 2011-GRL , BAJO D.U N054-2011 , COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLA-JAMANA-AYLLONANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE NAVAN, DISTRITO DE N CONTRATO N123-2011-GRL, PROCESO LP N0096/7/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N123-2011 MILLENIUM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA 2011-GRL , BAJO D.U N054-2011 , DEVENGADO POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAM IENTO DEL CANAL MATRIZ TOMA-TICLA-JAMANA-AYLLONANTAHUAY-ACCHA E INSAHUAYIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE NAVAN, DISTRITO DE N
0000005091
GD N
2.6.2.3.4.2
33,360.18
0000005091
GG N
2.6.2.3.4.2
31,692.17
0000005091
GG N
2.6.2.3.4.2
1,668.01
0000005101
GC N
2.6.2.3.4.5
6,254.82
0000005101
GD N
2.6.2.3.4.5
6,254.82
0000005101
GG N
2.6.2.3.4.5
3,627.79
0000005101
GG N
2.6.2.3.4.5
750.58
0000005101
GG N
2.6.2.3.4.5
1,876.45
0000006029
GC N
2.6.2.3.4.5
3,726.65
0000006029
GD N
2.6.2.3.4.5
3,726.65
0000006029
GG N
2.6.2.3.4.5
3,279.45
0000006029
GG N
2.6.2.3.4.5
447.20
0000006030
GC N
2.6.2.3.4.2
62,498.92
0000006030
GD N
2.6.2.3.4.2
62,498.92
0000006030
GG N
2.6.2.3.4.2
59,373.97
0000006030
GG N
2.6.2.3.4.2
3,124.95
0000006982
GC N
2.6.2.3.4.2
379,886.43
0000006982
GD N
2.6.2.3.4.2
379,886.43

2.001707 LIQUIDACION DE OBRAS 5 RECURSOS DETERMINADOS INFORME N159-2013-GRL/SGRA-OC EXP:608440 0000006239 GC N 5/27/2013 DISPOSITIVO LEGAL O ACR ACTO N290-2012-SCRINVERSIONES DE ADMINISTRACION 1 GENERALES ESTRELLA S.A. COMPROMISO POR PAGO DE SALDO DE VALORIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCION DE TALLERES DE CAPACITACION, PRODUCCION Y COMEDOR POPULAR EN EL A.A.H.H EL PARAISO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, ASUMIDOS POR EL EX CTAR, SEGUN ACUE INFORME N159-2013-GRL/SGRA-OC EXP:608440 PA 0000006239 GD N 5/27/2013 FACTURA 1-7129 INVERSIONES GENERALES ESTRELLA S.A. GO DE SALDO DEVALORIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCION DE TALLERES DE CAPACITACION, PRODUCCION Y COMEDOR POPULAR EN EL A.A.H.H EL PARAISOVILLA MARIA DEL TRIUNFO, ASUMIDOS POR EL EX CTAR, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO R 0000006239 GG N POR EL PAGO DEL SALDO DE VALORIZACION DE LA 5/27/2013 COMPROBANTES DE 10359 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) GENERALES ESTRELLA S.A. OBRA: CONSTRUCION DE TALLERES DE CAPACITACION, PRODUCCION Y COMEDOR POPULAREN EL A.A.H.H EL PARAISO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, ASUMIDOS POR EL EX CTAR, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N290-2012CR/GRL INFORME POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/27/2013 COMPROBANTES DE 10360 PAGO (EMITIDO POR INVERSIONES LA UE) GENERALES ESTRELLA S.A. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 007129 ECHA 07/05/2013 DEL SALDO DE VALORIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCION DE TALLERES DE CAPACITACION, PRODUCCION Y COMEDOR POPULAR EN EL A.A.H.H EL PARAISO VILLA MARIA DEL TRIUNFO,E
23,471.85
23,471.85 23,471.85 23,471.85
23,471.85
23,471.85 23,471.85
23,471.85
23,471.85 23,471.85
2.6.8.1.4.99
2.6.8.1.4.99
23,471.85
2.6.8.1.4.99
22,298.26
0000006239
GG N
2.6.8.1.4.99
1,173.59

2.001707 LIQUIDACION DE OBRAS 5 RECURSOS DETERMINADOS 0000006238 GC N 5/27/2013 DISPOSITIVO LEGAL O ACR ACTO N290-2012-CR DE ADMINISTRACION ORBE CONSTRUCCIONES 1 S.A.
49,712.83
49,712.83 49,712.83 49,712.83
49,712.83
49,712.83 49,712.83
49,712.83
49,712.83 49,712.83
0000006238
GD N
5/27/2013 FACTURA
1-627
ORBE CONSTRUCCIONES S.A.
0000006238
GG N
5/27/2013 COMPROBANTES DE 10361 PAGO (EMITIDO POR ORBE LA UE)CONSTRUCCIONES S.A.
0000006238
GG N
5/27/2013 COMPROBANTES DE 10362 PAGO (EMITIDO POR ORBE LA UE)CONSTRUCCIONES S.A.
INFORME N160-2013-GRL/SGRA-OC EXP:608456 COMPROMISO POR PAGO DE SALDO DE VALORIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCION DE TALLERES DE CAPACITACION, PRODUCCION Y COMEDOR POPULAR EN EL A.A.H.H EL PARAISO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, ASUMIDOS POR EL EX CTAR, SEGUN ACUE INFORME N160-2013-GRL/SGRA-OC EXP:608456 POR PA GO DE SALDO DE VALORIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCION DE TALLERES DE CAPACITACION, PRODUCCION Y COMEDOR POPULAR EN EL A.A.H.H EL PARAISO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, ASUMIDOS POR EL EX CTAR, SEGUNACUERDO DE CONS POR EL PAGO DEL SALDO DE VALORIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCION DE TALLERES DE CAPACITACION, PRODUCCION Y COMEDOR POPULAREN EL A.A.H.H EL PARAISO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, ASUMIDOS POR EL EX CTAR, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N290-2012CR/GRL INFORME POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 0000627 FECHA 07/05/2013 DEL SALDO DE VALORIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCION DE TALLERES DE CAPACITACION, PRODUCCION Y COMEDOR POPULAR EN EL A.A.H.H EL PARAISO VILLA MARIA DEL TRIUNFO
2.6.8.1.4.99
2.6.8.1.4.99
49,712.83
2.6.8.1.4.99
47,227.19
2.6.8.1.4.99
2,485.64

2.001707 LIQUIDACION DE OBRAS 5 RECURSOS DETERMINADOS 0000006237 GC N 5/27/2013 DISPOSITIVO LEGAL O ACR ACTO N290-2013-CR DE ADMINISTRACION SOLUCION 1 ARKO S.A.C.
131,727.11
131,727.11 131,727.11 131,727.11
131,727.11
131,727.11 131,727.11
131,727.11
131,727.11 131,727.11
0000006237
GD N
5/27/2013 FACTURA
1-516
SOLUCION ARKO S.A.C.
0000006237
GG N
5/28/2013 COMPROBANTES DE 10556 PAGO (EMITIDO POR SOLUCION LA UE) ARKO S.A.C.
0000006237
GG N
0000006237
GG N
INFORME N161-2013-GRL/SGRA-OC EXP:608501 COMPROMISO POR PAGO DE SALDO DE VALORIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCION DE TALLERES DE CAPACITACION, PRODUCCION Y COMEDOR POPULAR EN EL A.A.H.H EL PARAISO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, ASUMIDOS POR EL EX CTAR, SEGUN ACUE INFORME N161-2013-GRL/SGRA-OC EXP:608501 POR PA GO DE SALDO DE VALORIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCION DE TALLERES DE CAPACITACION, PRODUCCION Y COMEDOR POPULAR EN EL A.A.H.H EL PARAISO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, ASUMIDOS POR EL EX CTAR, SEGUNACUERDO DE CONS POR EL PAGO DE SALDO DE VALORIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCION DE TALLERES DE CAPACITACION, PRODUCCION Y COMEDOR POPULAR EN EL A.A.H.H EL PARAISO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, ASUMIDOS POR EL EX CTAR, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N290-2012CR/GRL INFORME POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000516 FECHA 07/05/2013 DE SALDO DE VALORIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCION DE TALLERES DE CAPACITACION, PRODUCCION Y COMEDOR POPULAR EN EL A.A.H.H EL PARAISO VILLA MARIA DEL TRIUNFO,E POR LA COBRANZA COACTIVA SEGUN RESOLUCION N 02300071749282DEL SALDO DE VALORIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCION DE TALLERES DE CAPACITACION, PRODUCCION Y COMEDOR POPULAR EN EL A.A.H.H EL PARAISO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, ASUMIDOS POR EL EX CTAR, SEGUN ACUERD
2.6.8.1.4.99
2.6.8.1.4.99
131,727.11
2.6.8.1.4.99
56,116.75
2.6.8.1.4.99
6,586.36
2.6.8.1.4.99
69,024.00
0354 "CANAL DE RIEGO"

2.102257 MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LUCMA SECA - PALLE, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000005705 GC N 5/17/2013 ORDEN DE SERVICIO0004509 HILARIO CHAVEZ ROLANDO
57,744.46
57,744.46 57,744.46 4,000.00
57,744.46
57,744.46 57,744.46
33,480.00
33,480.00 33,480.00
0000005705
GD N
5/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000163 PROFESIONALES HILARIO CHAVEZ ROLANDO
COMPROMISO DE SERVICIO DE INSPECTOR DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LUCMA SECA - PALLE, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA, QUE EJECUTARA LA GERENCIA REGIONALDE DESARROLLO ECONOMICO ; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06AL 31 DE MAYO 20 SERVICIO DE INSPECTOR DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LUCMA SECA PALLE, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI LIMA, QUE EJECUTARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOECONOMICO ; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO2013 SE ADJUNTA
2.6.2.3.4.5
2.6.2.3.4.5
4,000.00
0000005705
GG N
0000006495
GC N
0000006495
GD N
0000006495
GG N
0000006495 0000007943
GG N GC N
0000007943
GD N
0000007943
GG N
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSPECTOR DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LUCMA SECA - PALLE, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA, QUE EJECUTARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO ; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAY COMPROMISO POR ADQUISICION DE 2760 BOLSAS 5/30/2013 ORDEN DE COMPRA -678 GUIA DE INTERNAMIENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. DE CEMENTO TIPO PORTYLAND PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LUCMASECA - PALLE, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA, SEGUN CONTRATO N142-2012, PROCESO AMC N158-2012-GRL ADQUISICION DE 2760 BOLSAS DE CEMENTO TIPO 5/31/2013 ORDEN DE COMPRA -678 GUIA DE INTERNAMIENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. PORTYLAND PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LUCMA SECA - PALLE, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA, SEGUN CONTRATO N142-2012, PROCESO AMC N158-2012GRL POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE1400 BOLSAS 6/26/2013 COMPROBANTES DE 12899 PAGO (EMITIDO POR SOCIEDAD LA UE) DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. DE CEMENTO TIPOPORTYLAND PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LUCMA SECA - PALLE, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA, SEGUN CONTRATO N142-2012, PROCESO AMC N158-2012-GRL REFEENCIA O/S N 6 POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES 6/26/2013 COMPROBANTES DE 12900 PAGO (EMITIDO POR SOCIEDAD LA UE) DE INVERSIONES LLERENA S.A.C. REFERENCIA O/C N 678 COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECTOR DEL 6/19/2013 ORDEN DE SERVICIO0006018 HILARIO CHAVEZ ROLANDO PROYECTO: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LUCMA SECA - PALLE, DISTRITO DE SANTA EULALIA HUAROCHIRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO DE INSPECTOR DEL PROYECTO: 6/24/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000000000165 PROFESIONALES HILARIO CHAVEZ ROLANDO MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LUCMA SECA PALLE, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 POR SERVICIO DE INSPECTOR DEL PROYECTO: 6/26/2013 COMPROBANTES DE 12922 PAGO (EMITIDO POR HILARIO LA UE) CHAVEZ ROLANDO MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LUCMA SECA PALLE, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 5/28/2013 COMPROBANTES DE 10537 PAGO (EMITIDO POR HILARIO LA UE) CHAVEZ ROLANDO
2.6.2.3.4.5
4,000.00
2.6.2.3.4.4
49,244.46
2.6.2.3.4.4
49,244.46
2.6.2.3.4.4
23,481.00
2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.5 4,500.00
1,499.00
2.6.2.3.4.5
4,500.00
2.6.2.3.4.5
4,500.00

2.093817 INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. HUAYLLAPA, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS INFORME N1762-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:601819 0000005782 GC N 5/20/2013 DISPOSITIVO LEGAL O INF ACTO N1762-2013-GRI DE ADMINISTRACION CONSTRUCTORA 1 E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N250-2013PRES CONTRATO N127-2012-GRL PROCESO N0152012 COMPROMISO POR LIQUIDACION DE EJECUCION DEOBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. HUAYLLAPA, DISTRITO 0000005782 GD N 5/20/2013 FACTURA 001-000215 INFORME N1762-2013-GRL-GRI-OO-CNI EXP:601819 CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N250-2013PRES CONTRATO N127-2012-GRL PROCESO N0152012 POR LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. HUAYLLAPA, DISTRITO DE COPA -
9,467.46
9,467.46 9,467.46 9,467.46
9,467.46
9,467.46 9,467.46
9,467.46
9,467.46 9,467.46
2.6.2.3.5.2
2.6.2.3.5.2
9,467.46
0000005782
GG N
0000005782
GG N
POR EL PAGO DE SALDO A FAVOR POR 5/20/2013 COMPROBANTES DE 9849 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. HUAYLLAPA, DISTRITO DE COPA CAJATAMBO - LIMA RESOLUCION EJ ECUTIVA REGIONAL N250-2013-PRES CONTRATO N127-2012GRL PR OCESO N015-20 POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 5/20/2013 COMPROBANTES DE 9850 PAGO (EMITIDO POR CONSTRUCTORA LA UE) E INGENIERIA DEL PACIFICO S.A.C. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000215 FECHA 22/03/2013 DE SALDO A FAVOR POR LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. HUAYLLAPA, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA RES
2.6.2.3.5.2
8,994.09
2.6.2.3.5.2
473.37
0356 "MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA"

2.106255 MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N 20009 DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPA, DISTRITO DE COPA - PROVINCIA DE CAJATAMBO - REGION LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO DE SERVICIO DE REPROGRAMACION 0000005888 GC N 5/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0004620 ROMERO ARREDONDO ANTONIO ENCARNACION DE PAGO AO 2012, DE REPACION DEL CAMION VOLQUETE NISSAN XI 3897, CON CARGO A LA OBRA ; MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N 20009 DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPA, DISTRITO DE COPA - PROVINCIA DE CAJATAMBO - REGION L 0000005888 GD N 5/22/2013 FACTURA 0001-000243 SERVICIO DE REPROGRAMACION DE PAGO AO ROMERO ARREDONDO ANTONIO ENCARNACION 2012, DE REPACION DEL CAMION VOLQUETE NISSAN XI 3897, CON CARGO A LA OBRA ; MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N 20009 DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPA, DISTRITO DE COPA - PROVINCIA DE CAJATAMBO - REGION LIMA
5,805.00
5,805.00 5,805.00 4,730.00
5,805.00
5,805.00 5,805.00
5,805.00
5,805.00 5,805.00
2.6.2.2.2.5
2.6.2.2.2.5
4,730.00
0000005888
GG N
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE REPROGRAMACION 5/24/2013 COMPROBANTES DE 10297 PAGO (EMITIDO POR ROMERO LA UE) ARREDONDO ANTONIO ENCARNACION DE PAGO AO 2012, DE REPACION DEL CAMION VOLQUETE NISSAN XI 3897, CON CARGO A LA OBRA ; MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N 20009 DE LALOCALIDAD DE HUAYLLAPA, DISTRITO DE COPA - PROVINCIA DE CAJATAMBO - REGION POR LA DETRACCION DEL 9% CON FACT N 000243 5/24/2013 COMPROBANTES DE 10298 PAGO (EMITIDO POR ROMERO LA UE) ARREDONDO ANTONIO ENCARNACION FECHA 12/11/12012 SERVICIO DE REPROGRAMACION DE PAGO AO 2012, DE REPACION DEL CAMION VOLQUETE NISSAN XI 3897, CON CARGO A LA OBRA ; MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N 20009 DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPA, DIST 6/3/2013 ORDEN DE COMPRA -610 GUIA DE INTERNAMIENTO COMER.SAN LORENZO DEL NORTE S.A.C.COMPROMISO DE SERVICIO DE ADQUISICION DE BIENES 500 LADRILLOS DE TECHO 15 X 30 X 30 CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N 20009 DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPA, DISTRITO DE COPA - PROVINCIA DE CAJATAMBO - REGION LIMA 5/28/2013 DOCUMENTO INTERNO 1-31709 PARA ANULACION COMERCIALIZADORA DEL NORTE S.R.L. PAGO DE SERVICIO DE ADQUISICION DE BIENES 500 LADRILLOS DE TECHO 15 X 30 X 30 CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N 20009 DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPA, DISTRITO DE COPA - PROVINCIA DE CAJATAMBO - REGION LIMA 5/24/2013 FACTURA 1-31709 COMERCIALIZADORA DEL NORTE S.R.L. PAGO DE SERVICIO DE ADQUISICION DE BIENES 500 LADRILLOS DE TECHO 15 X 30 X 30 CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N 20009 DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPA, DISTRITO DE COPA - PROVINCIA DE CAJATAMBO - REGION LIMA
2.6.2.2.2.5
4,304.30
0000005888
GG N
2.6.2.2.2.5
425.70
0000005997
GC N
2.6.2.2.2.4
1,075.00
0000005997
GD A
2.6.2.2.2.4
-1,075.00
0000005997
GD N
2.6.2.2.2.4
1,075.00
Pgina 79 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000005997 GD N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. 001-31709 Proveedor Observacin (i) Esp.D 2.6.2.2.2.4 Comprometido Devengado 1,075.00 Girado
0000005997
GG N
0000005997
GG N
COMER.SAN LORENZO DEL NORTE S.A.C.SERVICIO DE ADQUISICION DE BIENES 500 LADRILLOS DE TECHO 15X 30 X 30 CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N 20009 DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPA, DISTRITO DE COPA - PROVINCIA DE CAJATAMBO REGION LIMA 6/6/2013 COMPROBANTES DE 11409 PAGO (EMITIDO POR COMER.SAN LA UE) LORENZO DEL NORTE S.A.C.POR EL PAGO DE LA SERVICIO DE ADQUISICION DE BIENES 500 LADRILLOS DE TECHO 15 X 30 X 30 CON CARGO A LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N 20009 DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPA, DISTRITO DE COPA - PROVINCIA DE CAJATAMBO - REGION LIMAREFERENCIA O/C N 6/6/2013 COMPROBANTES DE 11410 PAGO (EMITIDO POR COMER.SAN LA UE) LORENZO DEL NORTE S.A.C.POR LA RETENCION DEL 6% IGV APROVEEDORES REFERENCIA O/C N610 6/6/2013 FACTURA
2.6.2.2.2.4
1,010.00
2.6.2.2.2.4
65.00
0373 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO"

2.110617 RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN - DISTRITO DE NAVAN - OYON - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000006263 GC M 5/31/2013 FACTURA 001-032383 COMER.SAN LORENZO DEL NORTE S.A.C.COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN - DISTRITO DE NAVAN OYON - LIMA 0000006263 GC N 5/27/2013 ORDEN DE COMPRA -633 GUIA DE INTERNAMIENTO COMER.SAN LORENZO DEL NORTE S.A.C.COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN - DISTRITO DE NAVAN OYON - LIMA 0000006263 GD M 5/31/2013 FACTURA 001-032383 COMER.SAN LORENZO DEL NORTE S.A.C.ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN - DISTRITO DE NAVAN OYON - LIMA 0000006263 GD N 5/31/2013 FACTURA 001-032383 COMER.SAN LORENZO DEL NORTE S.A.C.ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN - DISTRITO DE NAVAN OYON - LIMA 0000006263 GG N 6/13/2013 COMPROBANTES DE 11777 PAGO (EMITIDO POR COMER.SAN LA UE) LORENZO DEL NORTE S.A.C.POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONPARA LA OBRA: RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN - DISTRITO DE NAVAN OYON - LIMA REFERENCIA O/C N 633 0000006263 GG N 6/13/2013 COMPROBANTES DE 11778 PAGO (EMITIDO POR COMER.SAN LA UE) LORENZO DEL NORTE S.A.C.POR LA RETENCION DEL 6% IGV A PROVEEDORES REFERENCIA O/C N 633 COMPROMISO DE SERVICIO DE RESIDENTE DE LA 0000006759 GC N 6/3/2013 ORDEN DE SERVICIO0004876 MORENO AMANCIO GUISSELA JANET OBRA: RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN - DISTRITO DE NAVAN - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA: 0000006759 GD N 6/4/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-00130 PROFESIONALES MORENO AMANCIO GUISSELA JANET RENOVACION Y MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN DISTRITO DE NAVAN - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENTE DE LA 0000006759 GG N 6/5/2013 COMPROBANTES DE 11309 PAGO (EMITIDO POR MORENO LA UE) AMANCIO GUISSELA JANET OBRA: RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN - DISTRITO DE NAVAN - OYON - LIMA CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 4876 COMPROMISO DE SERVICIO DE ALMACENERO DE LA 0000006827 GC N 6/4/2013 ORDEN DE SERVICIO0005144 CALDAS CERVANTES NICANOR OBRA :RENOVACIONY MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODE NAVAN - DISTRITO DE NAVAN - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBERERO DEL 2013 SERVICIO DE ALMACENERO DE LA OBRA 0000006827 GD N 6/5/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000017 PROFESIONALES CALDAS CERVANTES NICANOR :RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN DISTRITO DE NAVAN - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL02 DE ENERO AL 28 DE FEBERERO DEL 2013 SE ADJUNTA SUSOENSION DE 4TA CATEGOR POER EL PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENERO DE 0000006827 GG A 6/17/2013 COMPROBANTES DE NACH.172 PAGO (EMITIDO POR CALDAS LA UE) CERVANTES NICANOR LA OBRA :RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN - DISTRITO DE NAVAN - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBERERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 0000006827 GG N 6/7/2013 COMPROBANTES DE 11510 PAGO (EMITIDO POR CALDAS LA UE) CERVANTES NICANOR POER EL PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENERO DE LA OBRA :RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN - DISTRITO DE NAVAN - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBERERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N POER EL PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENERO DE LA OBRA :RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN - DISTRITO DE NAVAN - OYON - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBERERO DEL 2013 REFERENCIA O/S N COMPROMISO DE SERVICIO DE GUARDIANIA DE LA OBRA RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN - DISTRITO DE NAVAN - OYON - LIMA. DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01AL 31 DE MARZO SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA : RENOVACION Y MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN DISTRITO DE LA PROVINCIA DE OYON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA DE LA OBRA RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN - DISTRITO DE NAVAN - OYON - LIMA. DE LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZ COMPROMISO DE SERVICIO DE PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN - DISTRITO DE NAVAN OYON - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVAN - DISTRITO DE NAVAN OYON - LIMA - DE LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
24,133.00
24,133.00 24,133.00 45.00
24,133.00
24,133.00 24,133.00
21,883.00
21,883.00 21,883.00
2.6.2.3.5.4
2.6.2.3.5.4
7,438.00
2.6.2.3.5.4
45.00
2.6.2.3.5.4
7,438.00
2.6.2.3.5.4
7,034.00
2.6.2.3.5.4 2.6.2.3.5.5 9,000.00
449.00
2.6.2.3.5.5
9,000.00
2.6.2.3.5.5
9,000.00
2.6.2.3.5.5
3,600.00
2.6.2.3.5.5
3,600.00
2.6.2.3.5.5
-3,600.00
2.6.2.3.5.5
3,600.00
0000006827
GG N
6/18/2013 COMPROBANTES DE 12061 PAGO (EMITIDO POR CALDAS LA UE) CERVANTES NICANOR
2.6.2.3.5.5
3,600.00
0000007077
GC N
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000007077
GD N
6/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000018 PROFESIONALES CALDAS CERVANTES NICANOR
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000007077
GG N
6/21/2013 COMPROBANTES DE 12226 PAGO (EMITIDO POR CALDAS LA UE) CERVANTES NICANOR
2.6.2.3.5.5
1,800.00
0000007161
GC N
2.6.2.3.5.5
2,250.00
0000007161
GD N
2.6.2.3.5.5
2,250.00
0380 "ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION"

10,000.00
10,000.00 10,000.00 6,000.00
10,000.00
10,000.00 10,000.00
MAMANI APAZA RODOLFO
0000008454
GD N
MAMANI APAZA RODOLFO
0000008455
GC N
GOMEZ APAZA HORACIO
0000008455
GD N
GOMEZ APAZA HORACIO
COMPROMISO DE SERVICIO DE JEFE DE PROYECTOS PARA EL PERFIL DEL :MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE IRRIGACION CANAL DE AGUSINZAN- DISTRITO DE GORGOR CAJATAMBO SERVICIO DE JEFE DE PROYECTOS PARA EL PERFIL DEL :MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE IRRIGACION CANAL DE AGUSINZANDISTRITO DE GORGOR CAJATAMBO COMPROMISO DE SERVICIO DE ESPECIALISTA EN OBRAS HIDRAULICASY MECANICA DE SUELOS PARA EL PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE IRRIGACION CANAL AGUSINZAN DISTRITO DE GORGORCAJATAMBO SERVICIO DE ESPECIALISTA EN OBRAS HIDRAULICAS Y MECANICA DESUELOS PARA EL PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE IRRIGACION CANAL AGUSINZAN DISTRITO DE GORGORCAJATAMBO
2.6.8.1.2.1
2.6.8.1.2.1
6,000.00
2.6.8.1.2.1
4,000.00
2.6.8.1.2.1
4,000.00
0390 "DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO"

2.107803 ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL: HUANDO-PALPA 1 RECURSOS ORDINARIOS 0000008298 GC N 6/21/2013 ORDEN DE SERVICIO0006142
19,444.46
19,444.46 19,444.46 2,777.78
19,444.46
19,444.46 19,444.46
0000008298
GD N
6/24/2013
0000008299
GC N
6/21/2013
0000008299
GD N
6/24/2013
0000008327
GC N
6/24/2013
0000008327
GD N
6/24/2013
0000008328
GC N
6/24/2013
0000008328
GD N
6/24/2013
MOLERO RENTERIA ALBERTO ERUBEM COMPROMISO DE SERVICIO COMO SECRETARIA ARBITRAL EN LA CONTROVERSIA SEGUIDA CON LA EMPRESA CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS DEL SUR S.A.C., CON CARGO A LA OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERAHUARAL: HUANDO-PALPA RECIBO POR HONORARIOS 001-000635 PROFESIONALES MOLERO RENTERIA ALBERTO ERUBEM SERVICIO COMO SECRETARIA ARBITRAL EN LA CONTROVERSIA SEGUIDA CON LA EMPRESA CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS DEL SUR S.A.C., CON CARGO A LA OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL: HUANDO-PALPA CON RETENCION DE 10 % COMPROMISO DE SERVICIO COMO SECRETARIA ORDEN DE SERVICIO0006234 MONTESINOS CHACON MARLENY GABRIELA ARBITRAL EN LA CONTROVERSIA SEGUIDA CON LA EMPRESA CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS DEL SUR S.A.C., CON CARGO A LA OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERAHUARAL: HUANDO-PALPA SERVICIO COMO SECRETARIA ARBITRAL EN LA RECIBO POR HONORARIOS 002-000193 PROFESIONALES MONTESINOS CHACON MARLENY GABRIELA CONTROVERSIA SEGUIDA CON LA EMPRESA CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS DEL SUR S.A.C., CON CARGO A LA OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL: HUANDO-PALPA CON RETENCION DE 10 % ORDEN DE SERVICIO0006235 AGUILERA BECERRIL ZITA CONSUELO COMPROMISO DE SERVICIO COMO ARBITRO EN LA CONTROVERSIA SEGUIDA POR LA EMPRESA CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS DEL SUR Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ,CON CARGO A LA OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL: HUANDO-PALPA RECIBO POR HONORARIOS 2-00000116 PROFESIONALES AGUILERA BECERRIL ZITA CONSUELO SERVICIO COMO ARBITRO EN LA CONTROVERSIA SEGUIDA POR LA EMPRESA CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS DEL SUR Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ,CON CARGO A LA OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL: HUANDO-PALPA COMPROMISO DE SERVICIO COMO ARBITRO EN LA ORDEN DE SERVICIO0006233 LLANOS ORDOEZ JAVIER ANDY CONTROVERSIA SEGUIDA POR LA EMPRESA CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS DEL SUR Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ,CON CARGO A LA OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL: HUANDO-PALPA SERVICIO COMO ARBITRO EN LA CONTROVERSIA RECIBO POR HONORARIOS 001-000527 PROFESIONALES LLANOS ORDOEZ JAVIER ANDY SEGUIDA POR LA EMPRESA CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS DEL SUR Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ,CON CARGO A LA OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL: HUANDO-PALPA
2.6.8.1.4.99
2.6.8.1.4.99
2,777.78
2.6.8.1.4.99
5,555.56
2.6.8.1.4.99
5,555.56
2.6.8.1.4.99
5,555.56
2.6.8.1.4.99
5,555.56
2.6.8.1.4.99
5,555.56
2.6.8.1.4.99
5,555.56
0391 "ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES RURALES"

2.115293 ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO ANEXO MARACHANCA, DISTRITO DE MATUCANA - HUAROCHIRI 1 RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO N177-2012-GRL, PROCESO AMC N0680000006981 GC N 6/7/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N68-2010-G R Y F VALLVE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2010 COMPROMISO POR CONTRATACION PARA EJECUCION DE LA OBRA: ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO ANEXO MARACHANCA, DISTRITO DE MATUCANA - HUAROCHIRI POR CONTRATACION PARA EJECUCION DE LA 0000006981 GD N 6/7/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N68-2010 R Y F VALLVE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA OBRA: ELECTRIFICACIONDEL CENTRO POBLADO ANEXO MARACHANCA, DISTRITO DE MATUCANA HUAROCHIRI
43,716.17
43,716.17 43,716.17 43,716.17
43,716.17
43,716.17 43,716.17
2.6.2.3.3.3
2.6.2.3.3.3
43,716.17
0395 "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE"

2.106323 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON - CAJATAMBO - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO N219-2012, PROCESO ADP N021-20120000006961 GC N 6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N219-2012 CONSORCIO CAJAMARQUILLA GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: CONTRATO N219-2012, PROCESO ADP N021-20120000006961 GD N 6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N219-2012 CONSORCIO CAJAMARQUILLA GRL POR EJECUCION DE LA OBRA: POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N 02 PARA LA 0000006961 GG N 6/13/2013 COMPROBANTES DE 11793 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) CAJAMARQUILLA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CP CAJAMARQUILLA DISTRITO DE HUANCAPON CAJATAMBO LIMA CONTRATO N219-2012, PROCESO ADP N021-2012GRL POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 0000006961 GG N 6/13/2013 COMPROBANTES DE 11794 PAGO (EMITIDO POR CONSORCIO LA UE) CAJAMARQUILLA N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000010 FECHA 03/05/2013 DE LA VALORIZACION N 02 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEDESAGUE EN EL CP CAJAMARQUILLA DISTRITO DE HUANCAPON CAJATAMBO LIMA CONTRAT COMPROMISO DE SERVICIO COMO ASISTENTE DE 0000007162 GC N 6/12/2013 ORDEN DE SERVICIO0005492 LOPEZ VERGARAY MARCO ANTONIO INSPECCION PARA LAOBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 0000007162 GD N 6/12/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-0000246 PROFESIONALES LOPEZ VERGARAY MARCO ANTONIO SERVICIO COMO ASISTENTE DE INSPECCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA CORRESPONDEINTE AL MES DE MAY O SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4T POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE DE INSPECCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDEINTE AL MES DE MAY O REFERENCIA COMPROMISO DE SERVICIO COMO ISNPECTOR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SERVICIO COMO ISNPECTOR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURACORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 CON RETENCION DE 10% POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ISNPECTOR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 REFERENCIA O/S N 5 POR LA RETENCION DEL 10% RENTA DE 4TA CATEGORIA REFERENCIAO/S N 5572 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DELA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE DEL MES DEMAYO DEL 2013 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2013SE ADJUNTAN SUSP POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 201 COMPROMISO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DELA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE DEL MES DEMAYO DEL 2013 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINSTRATIVO DE LA INSPECCION DE LA OBRA PARA EL DISTRITO DE HUANCAPON SE ADJUNTA SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA POR EL PAGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON - CAJATAMBO - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 201
313,717.00
313,717.00 313,717.00 293,417.00
313,717.00
313,717.00 313,717.00
144,492.91
144,492.91 144,492.91
2.6.2.3.5.2 2.6.2.3.5.2 2.6.2.3.5.2
293,417.00 123,873.26
2.6.2.3.5.2
6,519.65
2.6.2.3.5.5
3,000.00
2.6.2.3.5.5
3,000.00
0000007162
GG N
6/12/2013 COMPROBANTES DE 11705 PAGO (EMITIDO POR LOPEZ LA UE) VERGARAY MARCO ANTONIO
2.6.2.3.5.5
3,000.00
0000007205
GC N
HUAPAYA AMES MIGUEL ANGEL
2.6.2.3.5.5
5,800.00
0000007205
GD N
6/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000214 PROFESIONALES HUAPAYA AMES MIGUEL ANGEL
2.6.2.3.5.5
5,800.00
0000007205
GG N
6/13/2013 COMPROBANTES DE 11781 PAGO (EMITIDO POR HUAPAYA LA UE) AMES MIGUEL ANGEL
2.6.2.3.5.5
5,220.00
0000007205 0000007328
GG N GC N
6/13/2013 COMPROBANTES DE 11782 PAGO (EMITIDO POR HUAPAYA LA UE) AMES MIGUEL ANGEL 6/13/2013 ORDEN DE SERVICIO0005732 QUISPE SANCHEZ MARCO ANTONIO
2.6.2.3.5.5 2.6.2.3.5.5 2,300.00
580.00
0000007328
GD N
6/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 001-000048 PROFESIONALES QUISPE SANCHEZ MARCO ANTONIO
2.6.2.3.5.5
2,300.00
0000007328
GG N
6/13/2013 COMPROBANTES DE 11783 PAGO (EMITIDO POR QUISPE LA UE) SANCHEZ MARCO ANTONIO
2.6.2.3.5.5
2,300.00
0000007329
GC N
VERAN ARAUJO MOISES
2.6.2.3.5.5
3,000.00
0000007329
GD N
6/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS E001-36 PROFESIONALES VERAN ARAUJO MOISES
2.6.2.3.5.5
3,000.00
0000007329
GG N
6/13/2013 COMPROBANTES DE 11784 PAGO (EMITIDO POR VERAN LA UE) ARAUJO MOISES
2.6.2.3.5.5
3,000.00
0000007719
GC N
0000007719
GD N
0000008389
GC N
0000008389
GD N
COMPROMISO DE SERVICIO COMO CHOFER PARA LA INSPECCION DE LAOBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2013 SERVICIO COMO CHOFER PARA LA INSPECCION DE 6/28/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001- 22 PROFESIONALES SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON - CAJATAMBO - LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2013 COMPROMISO DE ADQUISICION DE 01 BATERIA 6/25/2013 ORDEN DE COMPRA -0000944 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. ETNA DE 15 PLACAS ACARDO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON CAJATAMBO - LIMA- DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE 01 BATERIA ETNA DE 15 PLACAS A 6/25/2013 ORDEN DE COMPRA -944 GUIA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YSABEL S.A.C. CARDO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON - CAJATAMBO - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 6/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0005738 SEBASTIAN QUISPE LUIS MIGUEL COMPROMISO ADQUISICION DE PETROLEO 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -0000969 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMADE CERRADA DIESEL B5 S50 A CARGODELA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON - CAJATAMBO - LIMA - DE LA GRI ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 S50 A 6/26/2013 ORDEN DE COMPRA -969 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CARGO DELA INSPECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL C.P.CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON CAJATAMBO - LIMA - DE LA GRI
2.6.2.3.5.5
1,800.00
2.6.2.3.5.5
1,800.00
2.6.2.3.5.4
320.00
2.6.2.3.5.4
320.00
0000008526
GC N
2.6.2.3.5.4
4,080.00
0000008526
GD N
2.6.2.3.5.4
4,080.00
251,800.00
251,800.00 251,800.00 239,000.00
251,800.00
251,800.00 251,800.00
85,776.91
85,776.91 85,776.91
2.127160 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ALLAC - CHUPA - PACHE II ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO N049-2013. PROCESO AMC N292-20120000006960 GC N 6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N049-2013 "SARITA INGENIERIA" E.I.R.L. GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ALLAC CHUPA - PACHE II ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI LIMA CONTRATO N049-2013. PROCESO AMC N292-20120000006960 GD N 6/6/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N049-2013 "SARITA INGENIERIA" E.I.R.L. GRL DEVENGADO POR EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ALLAC CHUPA - PACHE II ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI LIMA POR EL PAGO DE LA VAOLRIZACION N 01 PARA LA 0000006960 GG N 6/13/2013 COMPROBANTES DE 11790 PAGO (EMITIDO POR "SARITA LA UE) INGENIERIA" E.I.R.L. EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ALLAC - CHUPA - PACHE II ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI - LIMA CONTRATO N0492013. PROCESO AMC N292-2012-GRL REFERENCIA POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN REOSLUCION 0000006960 GG N 6/13/2013 COMPROBANTES DE 11791 PAGO (EMITIDO POR "SARITA LA UE) INGENIERIA" E.I.R.L. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000193 FECHA 05/06/2013 DE LA VAOLRIZACION N 01 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ALLAC - CHUPA - PACHE II ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LARAOS, DISTRITO DE3
2.6.2.3.4.2
2.6.2.3.4.2
239,000.00
2.6.2.3.4.2
56,388.06
2.6.2.3.4.2
4,138.85
Pgina 80 de 80

Ao: 2013 Unidad Ejecutora: 001027 REGION LIMA Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Cat.Pptal. Meta A Prod/Proy. Fte.Fin. Expediente 0000006960 GG N Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Proveedor Observacin (i) POR LA RETENCION DEL 50% POR FONDO DE GARANTIA DEL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATO DE LA VAOLRIZACION N 01 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ALLAC - CHUPA - PACHE II ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHI COMPROMISO DE SERVICIO DE ASISTENTE DE INSPECCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ALLAC - CHUPA - PACHE II ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PE SERVICIO DE ASISTENTE DE INSPECCION DE LA OBRA MEJORAMIENTODEL CANAL DE RIEGO ALLAC CHUPA - PACHE II ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRES PONDIENTE AL PERIODO DEL 02 A SERVICIO DE ASISTENTE DE INSPECCION DE LA OBRA MEJORAMIENTODEL CANAL DE RIEGO ALLAC CHUPA - PACHE II ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRES PONDIENTE AL PERIODO DEL 02 A COMPROMISO DE SERVICIO DE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ALLAC - CHUPA - PACHE II ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI - LIMA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE AL3 SERVICIO DE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ALLAC CHUPA - PACHE II ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI LIMA DELA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORR ESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 COMPROMISO DE SERVICIO COMO INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ALLAC - CHUPA - PACHE II ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SERVICIO COMO INSPECTOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ALLAC CHUPA - PACHE II ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI LIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 Esp.D 2.6.2.3.4.2 Comprometido Devengado Girado 22,250.00
6/13/2013 COMPROBANTES DE 11792 PAGO (EMITIDO POR "SARITA LA UE) INGENIERIA" E.I.R.L.
0000007203
GC N
MINA CASTAEDA MARTIN
2.6.2.3.4.5
3,000.00
0000007203
GD N
6/13/2013 RECIBO POR HONORARIOS 0001-000009 PROFESIONALES MINA CASTAEDA MARTIN
2.6.2.3.4.5
3,000.00
0000007203
GG N
6/13/2013 COMPROBANTES DE 11770 PAGO (EMITIDO POR MINA LA UE) CASTAEDA MARTIN
2.6.2.3.4.5
3,000.00
0000007204
GC N
CANCHO HUACCACHI FREDY
2.6.2.3.4.5
4,000.00
0000007204
GD N
6/20/2013 RECIBO POR HONORARIOS 003-0000000000057 PROFESIONALES CANCHO HUACCACHI FREDY
2.6.2.3.4.5
4,000.00
0000008661
GC N
2.6.2.3.4.5
5,800.00
0000008661
GD N
2.6.2.3.4.5
5,800.00

2.126171 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.20930 - VIRGEN DE LA MERCED NIVEL SECUNDARIO DEL C.P. LA MERCED - DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA 1 RECURSOS ORDINARIOS COMPROMISO ADQUISICION DE PETROLEO B5 , 0000008353 GC N 6/24/2013 ORDEN DE COMPRA -0000936 GUIA DE INTERNAMIENTO ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMADE CERRADA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.20930 VIRGEN DE LA MERCED NIVEL SECUNDARIO DEL C.P. LA MERCED - DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE IN ADQUISICION DE PETROLEO B5 , PARA LA OBRA: 0000008353 GD N 6/24/2013 FACTURA 007-013741 ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.20930 - VIRGEN DE LA MERCED NIVEL SECUNDARIO DEL C.P. LA MERCED DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA - DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2.108423 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N 20005 URAMAZA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA 1 RECURSOS ORDINARIOS MEMORANDO N1919-2013-GRL-GRI EXP:_620949 0000008020 GC N 6/19/2013 CONTRATO SUSCRITO MEMO (OBRAS) N1919-2013-GRI COMPAIA CONSTRUCTORA LUYSAN S.R.L. CONTRATO N071-2013-GRL, PROCESO NADSN0242013 COMPROMISO POR ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N 20005 URAMAZA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DECAJATAMBO - LIMA 0000008020 GD N 6/20/2013 FACTURA 001-000139 MEMORANDO N1919-2013-GRL-GRI EXP:_620949 COMPAIA CONSTRUCTORA LUYSAN S.R.L. CONTRATO N071-2013-GRL, PROCESO NADSN0242013 DEVENGADO POR ADELANTO DIR ECTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N 20005 URAMAZA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA
10,873.20
10,873.20 10,873.20 10,873.20
10,873.20
10,873.20 10,873.20
2.6.2.2.2.4
2.6.2.2.2.4
10,873.20
377,559.00
377,559.00 377,559.00 125,852.84
377,559.00
377,559.00 377,559.00
125,852.84
125,852.84 125,852.84
2.6.2.2.2.2
2.6.2.2.2.2
125,852.84
0000008020
GG N
POR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO ( 20% ) PARA 6/20/2013 COMPROBANTES DE 12202 PAGO (EMITIDO POR COMPAIA LA UE) CONSTRUCTORA LUYSAN S.R.L. LA EJECUCION DELA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N 20005 URAMAZA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA CONTRATO N071-20 13-GRL, PROCESO NADSN024-2013MEMORANDO N1919POR LA DETRACCION DEL 5% SEGUN RESOLUCION 6/20/2013 COMPROBANTES DE 12203 PAGO (EMITIDO POR COMPAIA LA UE) CONSTRUCTORA LUYSAN S.R.L. N 293-2010- SUNAT CON FACT N 000139 FECHA 17/05/2013 ADELANTO DIR ECTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N 20005 URAMAZA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO- LIMA CONTRATO CONTRATO N071-2013-GRL,PROCESO ADS N0246/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N71-2013-G COMPAIA CONSTRUCTORA LUYSAN S.R.L. 2013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N 20005 URAMAZA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA CONTRATO N071-2013-GRL,PROCESO ADS N0246/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N71-2013-G COMPAIA CONSTRUCTORA LUYSAN S.R.L. 2013-GRL COMPROMISO POR CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N 20005 URAMAZA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA
2.6.2.2.2.2
119,560.20
0000008020
GG N
2.6.2.2.2.2
6,292.64
0000008936
GC N
2.6.2.2.2.2
251,706.16
0000008936
GD N
2.6.2.2.2.2
251,706.16
0432 "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO"
291,214.80
291,214.80 291,214.80 291,214.80
291,214.80
291,214.80 291,214.80
2.219835 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO,SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y EQUIPAMIENTO DE LA POSTA MEDICA DEL DISTRITO DE HUAEC, PROVINCIA DE YAUYO 1 RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO N122-2013-GRL, PROCESO ADS N440000008937 GC N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (OBRAS) N122-2013CH INGENIEROS S.A.C. 2.6.2.2.3.2 2013-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO,SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y EQUIPAMIENTO DE LA POSTA MEDICA DEL DISTRITO DE HUAEC, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA CONTRATO N122-2013-GRL, PROCESO ADS N440000008937 GD N 6/28/2013 CONTRATO SUSCRITO CONTRATO (VARIOS) N122-2013CH INGENIEROS S.A.C. 2.6.2.2.3.2 2013-GRL COMPROMISO POR EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO,SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y EQUIPAMIENTO DE LA POSTA MEDICA DEL DISTRITO DE HUAEC, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA TOTAL INFORMACION AL 01/07/2013 02:16:02 PM
291,214.80
88,158,273.04
88,144,603.90 55,962,766.88 01/07/2013 18:19 ELABORADO POR: Melissa v2.0

Gri-Zulema-Ejecucion Detallada 01-07-2013

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Ejecucion Detallada de Gastos

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

0005 "MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO"

2/21/2013 PLANILLA DE MOVILIDAD INF N 621-2013-OO

2/22/2013 RESUMEN DE SERVICIOS INF N 621-2013-OO

0007 "MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS"

Ejecucion Detallada de Gastos

0008 "MEJORAMIENTO DE REPRESA"

4/9/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N 442-2013-ORH

5/2/2013 COMPROBANTES DE NACH.129 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6988 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6989 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6990 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6991 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6992 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6993 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6994 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6995 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6996 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6997 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6998 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 6999 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7000 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7001 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7002 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7003 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7004 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7005 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7006 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7007 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7008 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/18/2013 COMPROBANTES DE 7526 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

5/6/2013 COMPROBANTES DE 8909 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/9/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N 441-2013-ORH

4/9/2013 PLANILLA DE RACIONAMIENTO INF N 441-2013-ORH

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7009 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7010 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7011 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7012 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7013 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/10/2013 COMPROBANTES DE 7014 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/18/2013 COMPROBANTES DE 7525 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

4/18/2013 ORDEN DE SERVICIO0002589

0000004841 0000004841 0000004841

4/30/2013 4/30/2013 6/4/2013

2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4

540.00 540.00 540.00

0000006776 0000006776 0000006778

2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.3

1,574.00 1,574.00 12,868.55

Ejecucion Detallada de Gastos

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11169 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11170 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11171 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11172 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11173 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11174 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11175 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11176 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

6/4/2013 COMPROBANTES DE 11177 PAGO (EMITIDO POR LA UE)

6/4/2013 ORDEN DE COMPRA -0000622 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA

6/20/2013 ORDEN DE COMPRA -622 GUIA DE INTERNAMIENTO MORALES AQUINO HERMELINDA