Formulacion y Evaluacion Chillhuaccasa

ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO
A.- DEMANDA ACTUAL
POBLADORE
S
MUJERES
VARONES
TOTAL
CANTIDAD DE
DISTRIBUCION
55
0.65
30
0.35
85
1.00
POBLACION
POBLACION AFECTADA DIRECTAMENTE

%
64.71%
35.29%
100.00%
MUJERES
VARONES
B.- DEMANDA FUTURA

DEMANDA DE POBLACION PROYECTADA
TASA DE CRECIMIENTO r= 2.34%
DEMANDA
POBLACION
TASA DE
CRECIMIENTO
2013
0
2014
1
2015
2
2016
3
2017
4
2018
5
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
MUJERES
55
56
58
59
60
VARONES
30
31
31
32
33
TOTAL
85
87
89
91
93
Fuente tasa de crecimiento 2.34% estimacion de la poblacion por departamentos
Poblacion Anual
Promedio
108
VIVIENDAS AFECTADA
CANTIDAD DIRECTAMENTE
DE
DISTRIBUCION
VIVIENDA
%
40
0.47
47.06%
TOTAL
40
0.47
47.06%
DENSIDAD POR LOTE DE VIVIENDA

DENSIDAD POR FAMILIA = N DE MIEMBROS POR FAMILIA (VIVIENDA)
DENSIDAD POR FAMILIA =
2.125
62
34
96
,provincias y distritos
FACTORES DE CONVERSION DE MONC

Regin
Sierra
Urbano
0.60
Rural
0.41
POBLACION CHILLHUACCASA
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
% POBLACION
60
50
40
30
20
10
0
POBLACION CHILLHUACCASA
MUJERES
55
MUJERES
64.71%
VARONES
30
VARONES
35.29%
DEMANDA DE POBLACION PROYECTADA

AOS
2019
2020
2021
2022
2023
2024
6
7
8
9
10
11
2025
12
2026
13
2027
14
2028
15
2.34%
2.34%
63
65
34
35
97
100
ntos ,provincias y distritos
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
66
36
102
68
37
105
69
38
107
71
39
110
73
40
113
74
41
115
76
41
117
78
42
120
2029
16
2030
17
2031
18
2032
19
2033
20
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
80
43
123
81
44
125
83
45
128
85
47
132
87
48
135
ANALISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO (SIN SERVICIO)

AGUA
INSTALACION DE AGUA
CON SERVICIO SIN SERVICIO
TOTAL
POBLACION
85
85
VIVIENDAS
40
40
ANALISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO (SIN SERVICIO)

LETRINAS
INSTALACION LETRINAS
POBLACION
FAMILIAS
CON SERVICIO SIN SERVICIO

0
0
85
40
TOTAL
85
40
CONSUMO DE AGUA POTABLE PROY
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
COBERTURA DE
POBLACION
CONEXIONES (%)
85
87
89
91
93
96
97
100
102
105
107
110
113
115
117
120
123
125
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
POBLACION
SERVIDA (HAB)
HABITANTES POR
VIVIENDA
VIVIENDAS
SERVIDAS
CONSUMO
UNITARIO USUARIO
DOMESTICO
(LT/HAB/DIA)
0
87
89
91
93
96
97
100
102
105
107
110
113
115
117
120
123
125
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
0
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56
58
59
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
18
19
20
128
132
135
100.00%
100.00%
100.00%
128
132
135
2.1
2.1
2.1
60
62
64
50
50
50
OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO
SISTEMA
LITROS/SEG
LITROS/DIA
M3/AO
MANANTIAL
SUYTO PUQUIO
0.05
4,320
1,577
LA OFERTA SIN PROYECTO ALCANZA
RESERVOR
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE (CAPTACION)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA
DE AGUA
LT/SEG
BALANCE OFERTA-DEMANDA
LT/SEG
SIN PROYECTO
LT/SEG
CON PROYECTO
LT/SEG
SIN PROYECTO
LT/SEG
CON PROYECTO
LT/SEG
DEMANDA DE
VOLUMEN DE
ALMACEN
(M3/DIA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.00
-0.06
-0.06
-0.07
-0.07
-0.07
-0.07
-0.07
-0.07
-0.08
-0.08
-0.08
-0.08
-0.08
-0.08
-0.09
-0.09
-0.09
-0.09
-0.10
-0.10
0.05
-0.01
-0.01
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.03
-0.03
-0.03
-0.03
-0.03
-0.03
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.05
-0.05
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
OFERTA LT/SEG
0.00
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.09
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
Fuente: Elaboracin Propia
BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO

AO
PRODUCCION DE AGUA (M3/AO)

OFERTA
DEMANDA
DEFICIT
BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL RESERV

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
1,984.69
2,030.31
2,075.94
2,121.56
2,190.00
2,212.81
2,281.25
2,326.88
2,395.31
2,440.94
2,509.38
2,577.81
2,623.44
2,669.06
2,737.50
2,805.94
2,851.56
2,920.00
3,011.25
3,079.69
AO
POBLACION
0.00
-1,984.69
-2,030.31
-2,075.94
-2,121.56
-2,190.00
-2,212.81
-2,281.25
-2,326.88
-2,395.31
-2,440.94
-2,509.38
-2,577.81
-2,623.44
-2,669.06
-2,737.50
-2,805.94
-2,851.56
-2,920.00
-3,011.25
-3,079.69
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA DE LETRINAS
AO
TOTAL
0
2013
85
1
2014
87
2
2015
89
3
2016
91
4
2017
93
5
2018
96
6
2019
97
7
2020
100
8
2021
102
9
2022
105
10
2023
107
Fuente Elaboracion Propia
POBLACION
COBERTURA DE
CONEXIONES SERVIDA (HAB)
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0
87
89
91
93
96
97
100
102
105
107
PERSONAS
POR
VIVIENDA
VIVIENDAS
SERVIDAS(UND)
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
0
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Balance Oferta
Balance Oferta
BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL LETRINAS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OFERTA
DEMANDA
DEFICIT
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
0
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
60
50
letrinas
AO
Demanda de Letrinas
40
30
20
10
0
1
244,900
306,125
CONSUMO DE AGUA POTABLE PROYECTADO DE LA LOCALIDAD DOS DE MAYO

CONSUMO DE AGUA
DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA
LITROS/DIA
M3/AO
LT/SEG
PERDIDAS
FISICAS
LT/DIA
M3/AO
LT/S
0
4,350
4,450
4,550
4,650
4,800
4,850
5,000
5,100
5,250
5,350
5,500
5,650
5,750
5,850
6,000
6,150
6,250
0.00
1,587.75
1,624.25
1,660.75
1,697.25
1,752.00
1,770.25
1,825.00
1,861.50
1,916.25
1,952.75
2,007.50
2,062.25
2,098.75
2,135.25
2,190.00
2,244.75
2,281.25
0.00
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
0.00
5,437.50
5,562.50
5,687.50
5,812.50
6,000.00
6,062.50
6,250.00
6,375.00
6,562.50
6,687.50
6,875.00
7,062.50
7,187.50
7,312.50
7,500.00
7,687.50
7,812.50
0.00
1,984.69
2,030.31
2,075.94
2,121.56
2,190.00
2,212.81
2,281.25
2,326.88
2,395.31
2,440.94
2,509.38
2,577.81
2,623.44
2,669.06
2,737.50
2,805.94
2,851.56
0.00
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.09
0.09
0.09
6,400
6,600
6,750
2,336.00
2,409.00
2,463.75
0.07
0.08
0.08
20.00%
20.00%
20.00%
8,000.00
8,250.00
8,437.50
2,920.00
3,011.25
3,079.69
0.09
0.10
0.10
RESERVORIO (M3)
BALANCE OFERTA-DEMANDA
M3
OFERTA M3
SIN PROYECTO
(M3/DIA)
CON PROYECTO
(M3/DIA)
SIN PROYECTO
(M3/DIA)
CON PROYECTO
(M3/DIA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
LANCE OFERTA-DEMANDA DEL RESERVORIO SIN PROYECTO

PRODUCCION DE AGUA (M3/AO)
OFERTA
DEMANDA
DEFICIT
Balance Oferta-Demanda de Agua Pot
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
LETRINAS REQUERIDAS
TOTAL
INCREMENTAL
0
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
0.00
41
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Balance Oferta-Demanda Letrinas
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2
Balance Oferta-Demanda de Agua Pot

25
Volumen (miles m3/ao)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Demanda de Agua
15
10
0
1
Aos
Oferta de Agua Potable
Balance Oferta-Demanda Letrinas
Demanda de Letrinas
DEFICIT
Oferta de Letrinas
6
Aos
OFERTA
DEMANDA
0.00
0.08
0.08
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
0.10
0.11
0.11
0.11
0.11
0.12
0.12
0.00
0.16
0.17
0.17
0.17
0.18
0.18
0.19
0.19
0.20
0.20
0.21
0.21
0.22
0.22
0.23
0.23
0.24
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
Balance Oferta-Demanda de Agua Po

25
Volumen (miles m3/ao)
DEMANDA
DEMANDA
MAXIMA DIARIA
MAXIMA
L/S (1)
HORARIA L/S (1)
DEMANDA DE
VOLUMEN DE
ALMACEN
M3/DIA
20
Demanda de Agua
15
10
0
1
0.12
0.12
0.13
0.24
0.25
0.25
Demanda de Agua Potable
2
2
2
DEFICIT
Oferta de Agua
11
16
Aos
de Agua Potable
manda de Agua
DEFICIT
Oferta de Agua
11
Aos
16
11
16
Aos
COSTO TOTAL DE INVERSION

ALTERNATIVA 01
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE LETRINAS EN LA LOCALIDA
MAYO DISTRITO DE VILCA
PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
DISTRITO
: VILCA
INSTALACION AGUA
DESCRIPCION
UND.
CANTIDAD
m2
6.25
m3
m3
2.00
2.60
m2
0.40
m3
m3
m3
m3
m2
m2
kg
1.00
1.08
0.32
1.02
9.98
1.20
8.60
m2
m2
3.29
2.52
m3
m3
0.50
0.60
CAPTACION
*CAJA DE CAPTACION
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D. PROM.=30M.
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO C:H: 1:12 H=0.10m
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO F'C=175 KG/CM2+30%P.G.LOSA TAPA
CONCRETO F'C=175 KG/CM2+30%P.G.MUROS
CONCRETO F'C=175 KG/CM2+30%P.G.LOSA FONDO
CONCRETO F'C=175 KG/CM2+30%P.G.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA
ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES
TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA
FILTROS
FILTRO DE ARENA
FILTRO DE GRAVA
VALVULAS
VALVULA DE COMPUERTA 3/4"
und
LINEA DE CONDUCCION
*LINEA DE CONDUCCION
m2
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS
ML
RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE
ML0.20 M.
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL PARA TUBERIA
ML
CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS
ML
TUBERIA DE PVC SAP C - 7.5 DE 3/4"
ML
PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIA
ML
1.00
50.50
50.50
50.50
50.50
50.50
50.50
50.50
RESERVORIO
*RESERVORIO
OBRAS PRELIMINARES
EXCAVACION
REFINE NIVELACION Y COMPACTACION
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA DE FONDO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS REFORZADOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZAS
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO DE EXTERIORES (MORTERO 1:5)
MORTERO PULIDO EN PENDIENTE FONDO
PINTURA
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
OTROS
ESCALERA METALICA
TUBERIA DE VENTILACION
SUMINISTRO Y CLORACION DE HIPOCLORADOR
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
*CASETA DE VALVULAS
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
EXCAVACION
ENCOFRADOY DESENCOFRADO LOSA TAPA
TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA
PINTURA
VALVULAS
m2
5.76
m3
m2
5.76
5.76
m2
4.00
m3
m3
m3
m2
m2
kg
0.80
1.92
0.44
21.60
4.52
387.36
m2
m2
m2
12.16
22.20
2.56
m2
22.20
pza
und
und
und
1.00
1.00
1.00
1.00
m2
1.50
m3
m3
1.50
0.38
m2
1.50
m2
m2
m3
m3
m3
kg
6.60
1.00
0.22
0.50
0.12
45.52
m2
8.53
m2
5.53
VALVULA DE COMPUERTA 1"

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS
und
1.00
GLB
1.00
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
1,324.45
1,324.45
1,324.45
1,324.45
924.45
400.00
1,324.45
1,324.45
9,271.15
m2
4.11
ML
m3
3.92
0.99
m2
m2
m3
m3
m3
kg
24.21
2.40
0.38
1.71
0.80
141.90
m2
m2
10.44
15.39
GLB
1.00
m2
15.39
m2
m3
m2
m3
kg
m2
ML
ML
1.70
1.60
2.30
0.40
3.40
2.00
10.00
5.00
ACCESORIOS PILETA PUBLICA
GLB
4.00
FILTRO DE GRAVA
m3
2.00
LINEA DE ADUCCION
*LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
TUBERIA DE PVC SAP C - 7.5 DE 1"
RELLENO DE ZANJA
*CAJA DE UNION DE CAUDALES
OBRAS PRELIMINARES
EXCAVACION MANUAL
ACCESORIOS CAMARA ROMPE PRESION
PINTURA
PILETAS PUBLICAS
*PILETAS PUBLICAS
EXCAVACION MANUAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CONCRETO F'C=175 KG/CM2
TARRAJEO C/MORTERO 1:2, E=1.5 CM
TUBERIA DESAGUE PVC SAL 2"
*VALVULA DE CONTROL
VALVULAS DE CONTROL
pza
1.00
pza
1.00
GLB
1.00
*VALVULA PURGA
VALVULAS DE PURGA
LINEA DE ADUCCION
*FLETE
FLETE TERRESTRE Y RURAL
*VARIOS
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
PLACA RECORDATORIA ACRILICO
GLB
1.00
und
1.00
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
INSTALACION LETRINAS HOYO SECO

DESCRIPCION
UND.
CANTIDAD
LETRINAS DE TIPO HOYO SECO

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
EXCAVACION DE FOSA
EXCAVACION MANUAL
PREPARACION DE BASE DE APOYO
FORMACION DE TERRAPLENES
TRONCO ROLLIZO MADERA EUCALIPTO
CASETA DE LETRINAS
CASETA DE MADERA CON CALAMINA
PUERTA DE MADERA CON CALAMINA
LOSITA DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO FC=175 KG/CM2
INSTALACION DE ACCESORIOS
SALIDA DE VENTILACION P/LETRINA 4"
PINTURA
PINTURA EN CALAMINA DE LETRINA
PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA C/BARNIS 2 MANOS
MALLA MOSQUITERO
MALLA MOSQUITERO
m2
m2
172.48
172.48
ML
44.00
m3
m3
135.30
193.60
und
und
22.00
22.00
m3
kg
m2
1.76
151.89
22.00
und
22.00
m2
m2
532.40
95.04
m2
8.80
TOTAL DE COSTO DIRECTO
DESCRIPCION
SISTEMA DE AGUA POTABLE

CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION
RESERVORIO,CASETA DE VALVULA
LINEA DE ADUCCION,CAMARA ROMPE PRESION
PILETAS PUBLICAS Y VALVULAS
FLETE Y OTROS
CAPACITACION DE AGUA POTABLE
MITIGACION AMBIENTAL AGUA
COSTO DIRECTO
UTILIDAD
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVICION
GASTOS ADMINISTRATIVOS
PRESUPUESTO DE OBRA
DESCRIPCION
INSTALACION DE LETRINAS
CAPACITACION DE INSTALACION DE LETRINAS
COSTO DIRECTO
UTILIDAD
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVICION
PRESUPUESTO DE OBRA
INVERSION
TOTAL A
PRECIOS
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
1,776.18
767.11
6,131.19
21,113.37
1,598.97
6,320.00
3,320.00
1,000.00
42,026.82
3,152.01
3,152.01
48,330.84
1,449.93
1,449.93
966.62
52,197.31
0.790
0.820
0.790
0.820
0.790
0.840
0.909
0.840
INVERSION TOTAL
A PRECIOS
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
18,043.71
2,220.00
20,263.71
1,519.78
1,519.78
23,303.27
699.10
699.10
466.07
25,167.53
0.84
0.91
ALTERNATIVA 01 PRESUPUESTO DE OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS DE HOYO SECO A
PRIVADOS Y SOCIALES
DESCRIPCION
CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION
INVERSION TOTAL A PRECIOS

PRIVADOS
1,776.18
767.11
6,131.19
21,113.37
PILETAS PUBLICAS Y VALVULAS
1,598.97
18,043.71
FLETE Y OTROS
6,320.00
3,320.00
2,220.00
1,000.00
62,290.53
COSTO DIRECTO
UTILIDAD
4,671.79
GASTOS GENERALES
4,671.79
71,634.11
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
2,149.02
SUPERVICION
2,149.02
GASTOS DE ADMINISTRACION
1,432.68
77,364.84
PRESUPUESTO DE TOTAL
DESCRIPCION

CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION
PILETAS PUBLICAS Y OTROS
FLETE
COSTO DIRECTO
UTILIDAD
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVICION
PRESUPUESTO DE OBRA
DESCRIPCION
FLETE
COSTO DIRECTO
INVERSION
TOTAL A
PRECIOS
MERCADO
1,776.18
767.11
6,131.22
21,459.72
2,572.62
5,000.00
37,706.85
2,828.01
2,828.01
43,362.88
1,300.89
1,300.89
867.26
46,831.91
INVERSION TOTAL
A PRECIOS
MERCADO
18,064.61
5,000.00
23,064.61
FACTOR DE
CORRECCION
0.790
0.820
0.790
0.820
0.790
0.840
FACTOR DE
CORRECCION
0.84
0.84
UTILIDAD
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVICION
PRESUPUESTO DE OBRA
1,729.85
1,729.85
26,524.30
795.73
795.73
530.49
28,646.25
ALTERNATIVA 01 PRESUPUESTO DE OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS DE HOYO SECO A
PRIVADOS Y SOCIALES
DESCRIPCION
CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION
PILETAS PUBLICAS Y OTROS
INVERSION TOTAL A PRECIOS

PRIVADOS
1,776.18
767.11
6,131.22
21,459.72
2,572.62
18,064.61
FLETE
10,000.00
3,320.00
2,220.00
MITIGACION AMBIENTAL
1,000.00
UTILIDAD
4,557.86
GASTOS GENERALES
4,557.86
EXPEDIENTE TECNICO
2,096.62
SUPERVICION
2,096.62
GASTOS DE ADMINISTRACION
1,397.74
PRESUPUESTO DE TOTAL
82,018.15
LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE DOS DE
PROVINCIA
LOCALIDAD
: HUANCAVELICA
: DOS DE MAYO
GUA
PRECIO S/.
PARCIAL
TOTALES
1,776.18
7.75
1.24
7.75
32.36
7.77
6.47
15.54
16.82
6.96
17.41
6.96
1,383.07
296.18
296.18
296.18
296.18
29.43
29.43
4.78
296.18
319.87
94.78
302.10
293.71
35.32
41.11
105.72
22.75
12.25
74.85
30.87
79.16
69.47
74.04
34.74
44.42
161.16
161.16
161.16
767.11
767.11
1.24
2.59
3.23
0.95
0.36
5.26
1.56
62.62
130.80
163.12
47.98
18.18
265.63
78.78
6,131.19
5.41
0.94
5.41
47.01
7.77
0.39
44.76
2.25
69.64
17.41
69.64
3,572.46
281.08
296.18
296.18
30.89
28.72
4.78
224.86
568.67
130.32
667.22
129.81
1,851.58
581.03
22.75
12.55
10.07
276.64
278.61
25.78
155.40
7.00
155.40
61.11
15.51
39.26
25.00
61.11
15.51
39.26
25.00
140.88
1,559.36
2.34
1.56
2.34
7.77
6.47
11.66
2.46
17.41
26.12
14.12
26.12
696.36
30.89
29.43
281.08
296.18
296.18
4.78
203.87
29.43
61.84
148.09
35.54
217.59
104.75
12.28
104.75
7.00
38.71
38.71
56.96
56.96
56.96
620.00
620.00
620.00
21,113.37
17,557.57
0.90
1.94
0.95
0.36
4.87
11.58
0.65
1.56
1,192.01
2,569.43
1,258.23
476.80
4,502.07
4,632.00
860.89
2,066.14
3.44
14.14
14.14
36.87
7.77
6.47
30.46
6.41
30.89
28.72
296.18
296.18
296.18
4.78
747.85
68.93
112.55
506.47
236.94
678.28
2,351.02
426.04
22.75
12.25
237.51
188.53
620.00
620.00
620.00
107.73
7.00
107.73
1,598.97
1,252.62
1.24
19.78
25.94
245.71
4.78
12.84
11.58
9.13
2.11
31.65
59.66
98.28
16.25
25.68
115.80
45.65
175.10
700.40
78.57
157.14
179.00
399.7425
179.00
179.00
167.35
167.35
167.35
6,320.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
1,200.00
120.00
1,200.00
120.00
1,320.00
OS
37,706.82
HOYO SECO
PRECIOS/.
PARCIAL
TOTALES
18,043.71
INVERSION EN CONEXIN DE AGUA POTABLE APRECIOS DE
AOS
TOTAL DE
NUEVOS
USUARIOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
85
87
89
91
93
96
97
100
102
105
107
110
113
115
117
120
123
125
128
132
135
313.91
0.26
1.56
44.84
269.07
7.77
341.88
341.88
2,459.74
1.51
11.65
204.30
2,255.44
7,479.56
283.16
56.82
6,229.52
1,250.04
308.25
4.78
24.99
542.52
726.03
549.78
1,818.33
463.32
21.06
463.32
7.94
7.62
4,227.26
724.20
4,951.46
215.51
24.49
215.51
INVERSION
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
1,403.18
629.03
4,843.64
17,312.96
1,263.19
5,308.80
3,017.88
840.00
34,618.68
2,596.40
2,596.40
39,811.48
1,194.34
1,194.34
796.23
42,996.40
INVERSION
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
15,156.72
2,017.98
17,174.70
1,288.10
1,288.10
19,750.90
592.53
592.53
395.02
21,330.97
N DE LETRINAS DE HOYO SECO A PRECIOS
0.790
INVERSION
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
1,403.18
0.820
629.03
0.790
4,843.64
FACTOR DE
CORRECCION
0.820
17,312.96
0.790
1,263.19
0.840
15,156.72
0.840
5,308.80
0.909
3,017.88
0.909
2,017.98
0.840
840.00
51,793.38
3,884.50
3,884.50
59,562.39
1,786.87
1,786.87
1,191.25
77,364.84
64,327.38
captacion
1,776.18
linea de cond
767.11
reserv
6,131.22
aduc redes de distr 21,459.72
piletas y otros
2,572.62
flete
5,000.00
1776.18
767.11
4571.83
17557.57
1252.62
64,327.38
INVERSION
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
1,403.18
629.03
4,843.66
17,596.97
2,032.37
4,200.00
30,705.22
2,302.89
2,302.89
35,311.00
1,059.33
1,059.33
706.22
38,135.88
37,706.85
INVERSION
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
15,174.27
4,200.00
19,374.27
letinas
flete
18043.71
5780
23823.71
5780
1559.39 cv
3555.8
1320
179
167.35
1,453.07
1,453.07
22,280.41
668.41
668.41
445.61
24,062.85
N DE LETRINAS DE HOYO SECO A PRECIOS
FACTOR DE
CORRECCION
0.790
INVERSION
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
1,403.18
0.820
629.03
0.790
4,843.66
0.820
17,596.97
0.790
2,032.37
0.840
15,174.27
0.840
8,400.00
0.909
3,017.88
0.909
2,017.98
0.840
60,771.46
23823.71
37706.82
61530.53
5,875.86
840.00
3,755.96
3,755.96
1,727.74
1,727.74
1,151.83
68,074.59
75,478.15
82,018.15
62,198.73
68,074.59
6,540.00
46,831.91
28,646.25
82,018.15
NEXIN DE AGUA POTABLE APRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES S/. (USUARIOS INCREMENTALES)
USURIOS
INCREMENTALES
PRECIO UNITARIO
POR CONEXIN
INVERSIONES
TOTALES
PRECIO SOCIAL
0
2
2
2
2
3
1
3
2
3
2
3
3
2
2
3
3
2
3
4
3
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
0
799
799
799
799
1199
400
1199
799
1199
799
1199
1199
799
799
1199
1199
799
1199
1599
1199
0
633
633
633
633
950
317
950
633
950
633
950
950
633
633
950
950
633
950
1266
950
crp-vc -vp
varios
COSTO TOTAL DE INVERSION

ALTERNATIVA 02
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE LETRINAS EN LA
LOCALIDAD DE DOS DE MAYO DISTRITO DE VILCA
DISTRITO
: VILCA
INSTALACION AGUA
DESCRIPCION
UND.
CAPTACION
*CAJA DE CAPTACION 2 UND
m2
EXCAVACION
m3
m3
m2
m3
m3
m3
CONCRETO F'C=175 KG/CM2+30%P.G.
m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO
m2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA
m2
kg
REVOQUES Y ENLUCIDOS
m2
m2
FILTROS
FILTRO DE ARENA
m3
FILTRO DE GRAVA
m3
VALVULAS
VALVULA DE COMPUERTA 3/4"
und
CANTIDAD
PRECIO S/.
6.25
1.24
2.00
2.60
7.77
6.47
0.40
17.41
1.00
1.08
0.32
1.02
9.98
1.20
8.60
296.18
296.18
296.18
296.18
29.43
29.43
4.78
3.29
2.52
22.75
12.25
0.50
0.60
69.47
74.04
1.00
161.16
LINEA DE CONDUCCION
m2
50.50
ML
50.50
RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIOML
EN CAPAS DE 50.50
0.20 M.
ML
50.50
ML
50.50
ML
50.50
ML
50.50
RESERVORIO DE AGUA
*RESERVORIO DE AGUA
1.24
2.59
3.23
0.95
0.36
5.26
2.19
OBRAS PRELIMINARES
m2
EXCAVACION
m3
REFINE NIVELACION Y COMPACTACION
m2
m2
m3
m3
m3
m2
m2
kg
m2
TARRAJEO DE EXTERIORES (MORTERO 1:5)
m2
MORTERO PULIDO EN PENDIENTE FONDO
m2
PINTURA
m2
OTROS
ESCALERA METALICA
pza
TUBERIA DE VENTILACION
und
SUMINISTRO Y CLORACION DE HIPOCLORADOR
und
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
und
CASETA DE VALVULAS
OBRAS PRELIMINARES
m2
EXCAVACION
m3
m3
m2
m2
ENCOFRADOY DESENCOFRADO LOSA TAPA
m2
m3
m3
m3
kg
TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES CON CEMENTO m2
- ARENA
PINTURA
m2
VALVULAS
VALVULA DE COMPUERTA 1"
und
5.76
0.94
5.76
5.76
7.77
0.39
4.00
17.41
0.80
1.92
0.44
21.60
4.52
387.36
281.08
296.18
296.18
30.89
28.72
4.78
12.16
22.20
2.56
22.75
12.55
10.07
22.20
7.00
1.00
1.00
1.00
1.00
61.11
15.51
117.66
25.00
1.50
1.56
1.50
0.38
7.77
6.47
1.50
17.41
6.60
1.00
0.22
0.50
0.12
45.52
30.89
29.43
281.08
296.18
296.18
4.78
8.53
12.28
5.53
7.00
1.00
56.96
ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS
GLB
'LINEA DE ADUCCION
*LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (RAMAL 1)
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
ML
ML
ML
ML
TUBERIA DE PVC SAP C - 7.5 DE 1"
ML
ML
RELLENO DE ZANJA
ML
ML
CAJA DE UNION DE CAUDALES
OBRAS PRELIMINARES
m2
EXCAVACION MANUAL
ML
m3
m2
m2
m3
m3
m3
kg
m2
m2
ACCESORIOS CAMARA ROMPE PRESION
GLB
PINTURA
m2
INSTALACIONES DOMICILIARIAS
INSTALACIONES DOMICILIARIAS (RAMAL 1)
CONEXION DOMICILIARIA (RAMAL 1)
VALVULA DE CONTROL
VALVULAS DE CONTROL
VALVULA PURGA
VALVULAS DE PURGA
FLETE
FLETE
FLETE TERRESTRE Y RURAL
VARIOS
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
PLACA RECORDATORIA ACRILICO
1.00
620.00
1,724.45
1,724.45
1,724.45
1,724.45
924.45
800.00
1,724.45
1,724.45
0.90
1.94
0.95
0.36
4.87
11.58
0.65
2.19
4.11
3.44
3.92
0.99
7.77
6.47
24.21
2.40
0.38
1.71
0.80
141.90
30.89
28.72
296.18
296.18
296.18
4.78
10.44
15.39
22.75
12.25
1.00
620.00
15.39
7.00
und
22.00
174.70
pza
1.00
179.00
pza
1.00
167.35
GLB
1.00
5,000.00
GLB
1.00
und
1.00
1,200.00
120.00
INSTALACION LETRINAS
DESCRIPCION
UND.
CANTIDAD
PRECIO S/.
LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
172.48
m2
0.26
172.48
m2
1.56
EXCAVACION DE FOSA
EXCAVACION MANUAL
44.00
ML
7.77
PREPARACION DE BASE DE APOYO
FORMACION DE TERRAPLENES
135.30
m3
1.51
TRONCO ROLLIZO MADERA EUCALIPTO
193.60
m3
11.65
CASETA DE LETRINAS
CASETA DE MADERA CON CALAMINA
22.00
und
283.16
PUERTA DE MADERA CON CALAMINA
22.00
und
56.82
LOSITA DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO FC=175 KG/CM2
1.76
m3
308.25
151.89
kg
4.78
22.00
m2
24.99
INSTALACION DE ACCESORIOS
SALIDA DE VENTILACION P/LETRINA 4"
22.00
und
21.06
PINTURA
PINTURA EN CALAMINA DE LETRINA
532.40
m2
7.94
PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA C/BARNIS 2 MANOS
95.04
m2
7.62
MALLA MOSQUITERO
MALLA MOSQUITERO
8.80
m2
24.49
ACCESORIOS ARRASTRE HIDRULICO
ACCESORIOS DE ARRASTRE HIDRAULICO EN LETRINAS GLB
22.00
135.00
DESCRIPCION

CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION
RESERVORIO
LINEA DE ADUCCION
CONEXIN DOMICILIARIA Y OTROS
FLETE
COSTO DIRECTO
UTILIDAD
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
INVERSION
TOTAL A
PRECIOS
MERCADO
1,776.18
767.11
6,131.19
28,635.72
5,163.40
5,000.00
47,473.60
3,560.52
3,560.52
54,594.64
1,637.84
FACTOR DE
CORRECCION
0.790
0.820
0.790
0.820
0.790
0.840
INVERSION TOTAL
A PRECIOS
SOCIALES
1,403.18
629.03
4,843.64
23,481.29
4,079.09
4,200.00
38,636.23
2,897.72
2,897.72
44,431.66
1,332.95
SUPERVICION
PRESUPUESTO DE OBRA
1,637.84
1,091.89
1,332.95
888.63
58,962.21
47,986.20

DESCRIPCION
COMPONENTE II
FLETE
COSTO DIRECTO
UTILIDAD
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVICION
PRESUPUESTO DE OBRA
INVERSION
TOTAL A
PRECIOS
MERCADO
21,034.61
5,000.00
26,034.61
1,952.60
1,952.60
29,939.80
FACTOR DE
CORRECCION
0.840
0.909
INVERSION TOTAL
A PRECIOS
SOCIALES
17,669.07
4,545.00
22,214.07
1,666.06
1,666.06
25,546.18
898.19
898.19
598.80
766.39
766.39
510.92
32,334.99
27,589.88

ALTERNATIVA 02 PRESUPUESTO DE OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS DE
HOYO SECO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
DESCRIPCION

CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION
RESERVORIO
LINEA DE ADUCCION
CONEXIN DOMICILIARIA Y OTROS
FLETE
UTILIDAD
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVICION
PRESUPUESTO DE OBRA
INVERSION
TOTAL A
PRECIOS
MERCADO
1,776.18
767.11
6,131.19
28,635.72
5,163.40
21,034.61
10,000.00
3,320.00
2,220.00
1,000.00
5,513.12
5,513.12
FACTOR DE
CORRECCION
0.790
0.820
0.790
0.820
0.790
0.840
0.840
0.909
0.909
0.840
INVERSION
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
1,403.18
629.03
4,843.64
23,481.29
4,079.09
17,669.07
8,400.00
3,017.88
2,017.98
840.00
4,563.77
4,563.77
2,536.03
2,536.03
1,690.69
2,099.34
2,099.34
1,399.56
97,837.20
81,106.93
E LETRINAS EN LA
PROVINCIA
LOCALIDAD
: HUANCAVELICA
: DOS DE MAYO
TOTAL
PARCIAL
1,776.18
7.75
7.75
32.36
15.54
16.82
6.96
6.96
1,383.07
296.18
319.87
94.78
302.10
293.71
35.32
41.11
105.72
74.85
30.87
79.16
34.74
44.42
161.16
161.16
798.93
798.93
62.62
130.80
163.12
47.98
18.18
265.63
110.60
6,209.59
5.41
5.41
47.01
44.76
2.25
69.64
69.64
3,572.46
224.86
568.67
130.32
667.22
129.81
1,851.58
581.03
276.64
278.61
25.78
155.40
155.40
219.28
61.11
15.51
117.66
25.00
2.34
2.34
14.12
11.66
2.46
26.12
26.12
696.36
203.87
29.43
61.84
148.09
35.54
217.59
104.75
104.75
38.71
38.71
56.96
56.96
620.00
620.00
29,375.78
25,819.98
1,552.01
3,345.43
1,638.23
620.80
4,502.07
9,264.00
1,120.89
3,776.55
14.14
14.14
36.87
30.46
6.41
2,351.0
747.85
68.93
112.55
506.47
236.94
678.28
426.04
237.51
188.53
620.00
620.00
107.73
107.73
4,189.75
3,843.40
3,843.40
179.00
179.00
167.35
167.35
6,320.00
5,000.00
5,000.00
1,320.00
1,200.00
120.00
48,670.23
PARCIAL
TOTAL
21,013.71
313.91
44.84
269.07
341.88
341.88
2,459.74
204.30
2,255.44
7,479.56
6,229.52
1,250.04
1,818.33
542.52
726.03
549.78
463.32
463.32
4,951.46
4,227.26
724.20
215.51
215.51
2,970.00
2,970.00
21,013.71
91,297.20
97,837.20
75,576.07
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD

PROVINCIA : HUANCAVELICA
DISTRITO
LOCALIDAD
: VILCA
: DOS DE MAYO
ALTERNATIVA 02 PRESUPUESTO DE OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
SUB TOTAL
GASTOS
GENERALES
EXPEDIENTE
TECNICO
SUPERVICION
*CAJA DE CAPTACION 2 UND
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*RESERVORIO DE AGUA
0.00
0.00
0.00
0.00
CASETA DE VALVULAS
0.00
0.00
0.00
0.00
*LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (RAMAL 1)
0.00
0.00
0.00
0.00
CAJA DE UNION DE CAUDALES
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CAPACITACION
3,320.00
332.00
166.00
166.00
2,640.00
264.00
132.00
132.00
TOTAL DE INVERSION
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
DESCRIPCION
ALTERNATIVA 02 PRESUPUESTO DE OBRA DE LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES

DESCRIPCION
SUB TOTAL
GASTOS
GENERALES
EXPEDIENTE
TECNICO
SUPERVICION
21,013.71
2101.37
1050.69
1050.69

#REF!
CAPACITACION
TOTAL DE INVERSION
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2,220.00
222.00
111.00
111.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
AS EN LA LOCALIDAD
O Y SOCIALES
COSTO PARCIAL
INVERSION TOTAL A
PRECIOS DE MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
INVERSION TOTAL A
PRECIOS SOCIALES
0.00
0.00
0.79
0.00
0.00
0.00
0.82
0.00
0.00
0.00
0.79
0.00
0.00
0.00
0.79
0.00
0.00
0.00
0.82
0.00
0.00
0.00
0.82
0.00
#REF!
#REF!
0.79
#REF!
#REF!
#REF!
0.79
#REF!
#REF!
#REF!
0.79
#REF!
#REF!
#REF!
0.79
#REF!
#REF!
#REF!
0.84
#REF!
#REF!
#REF!
0.84
#REF!
3,984.00
3,984.00
0.91
3,625.44
3,168.00
3,168.00
0.84
2,661.12
#REF!
#REF!
#REF!
ERCADO Y SOCIALES
COSTO PARCIAL
INVERSION TOTAL A
PRECIOS DE MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
INVERSION TOTAL A
PRECIOS SOCIALES
25,216.45
25,216.45
0.84
21,181.82
#REF!
#REF!
0.84
#REF!
2,664.00
2,664.00
0.84
2,237.76
#REF!
#REF!
#REF!
OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

CANT.
CANT
SIMBOLO
COSTO MERCADO
ANUAL S/.
Und.
Glb
1
1
MONC
EQUIP.
0.00
0.00
1. Personal Tecnico
Und.
1
MONC
2. Insumos
_Cloro Gaseoso, Legia
Kg.
5
MAT.
_Sum. Y reposicion de Tubos y Acces.
Und.
1
MAT.
3. Herramientas
Glb
1
EQUIP.
4.Equipos de Proteccion (Varios)
Glb
2
EQUIP.
GASTO TOTAL ANUAL SIN PROYECTO
0.00
DESCRIPCION
A. AGUA
A. OPERACION
1.Personal Tecnico Administrativo

2. Herramientas (Varios)
B. MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
TO
F.C.
PRECIOS
SOCIALES
0.00
0.9090
0.8403
0.00
0.00
0.00
0.8403
0.00
0.9090
0.8403
0.8403
0.8403
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO
DISTRITO DE VILCA
PROVINCIA : HUANCAVELICA
DISTRITO
LOCALIDAD
: VILCA
: DOS DE MAYO
ALTERNATIVA N1 - N2 SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOS (FIJOS)

DESCRIPCION
UND
SIMBOLO
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO UNIDAD
MES
Und.
Glb
MONC
EQUIP.
1
1
250.00
27.50
Und.
MONC
MAT.
MAT.
EQUIP.
EQUIP.
1
2
2
2
PRECIO
MERCADO
FACTORES
CORECCION
PRECIOS
SOCIALES
A. AGUA
277.50
A. OPERACIN
1.Personal tecnico
0.9090
0.8403
250.00
0.9090
227.25
23.11
391.80
227.25
49.47
38.44
10.00
98.94
76.88
20.00
0.8403
0.8403
0.8403
83.14
64.60
16.81
B. MANTENIMIENTO
1.Personal tecnico
2. Insumos
_Suministri y Reposicion ,Tubos y Accesorios

3.Herramientas (Varios)
4. Equipos de proteccion (Varios)
Und.
Glb
Glb
250.36
250.00
27.50
445.82
250.00
COSTO DIRECTO
723.32
642.16
ALTERNATIVA N1 - N2 REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS (CLORO) VARIABLES A

PRECIOS DE MERCADO
AO
DEMANDA DE
PRODUCCION DE
AGUA
REQUERIMIENTO DE CLORO REQUERIMIENTO DE CLORO
PRECIO DEL
HOPOCLORITO
COSTO TOTAL APRECIOS

DE MERCADO
M3/AO
KG/M3
KG
S/. KG
S/.
0.00
0.0037
1.60
0.00
1,984.69
0.0037
1.60
11.75
2,030.31
0.0037
1.60
12.02
2,075.94
0.0037
1.60
12.29
2,121.56
0.0037
1.60
12.56
2,190.00
0.0037
1.60
12.96
2,212.81
0.0037
1.60
13.10
2,281.25
0.0037
1.60
13.51
2,326.88
0.0037
1.60
13.78
2,395.31
0.0037
1.60
14.18
10
2,440.94
0.0037
1.60
14.45
11
2,509.38
0.0037
1.60
14.86
12
2,577.81
0.0037
10
1.60
15.26
13
2,623.44
0.0037
10
1.60
15.53
14
2,669.06
0.0037
10
1.60
15.80
15
2,737.50
0.0037
10
1.60
16.21
16
2,805.94
0.0037
10
1.60
16.61
17
2,851.56
0.0037
11
1.60
16.88
18
2,920.00
0.0037
11
1.60
17.29
19
3,011.25
0.0037
11
1.60
17.83
20
3,079.69
0.0037
11
1.60
18.23
COSTO HIPOCLORITO
1.6
ALTERNATIVA N1 Y N2 SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOS

(PRECIOS DE MERCADO)
INSUMOS DE CLORO
GASTOS DE
OPERACIN
(HERRAMIENTAS)
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL DE LOS COSTOS

OPERACIN
MANTENIMIENTO
250.00
0.00
27.50
277.50
445.82
723.32
250.00
11.75
27.50
289.25
445.82
735.07
250.00
12.02
27.50
289.52
445.82
735.34
250.00
12.29
27.50
289.79
445.82
735.61
250.00
12.56
27.50
290.06
445.82
735.88
250.00
12.96
27.50
290.46
445.82
736.28
250.00
13.10
27.50
290.60
445.82
736.42
250.00
13.51
27.50
291.01
445.82
736.83
250.00
13.78
27.50
291.28
445.82
737.10
250.00
14.18
27.50
291.68
445.82
737.50
10
250.00
14.45
27.50
291.95
445.82
737.77
11
250.00
14.86
27.50
292.36
445.82
738.18
12
250.00
15.26
27.50
292.76
445.82
738.58
13
250.00
15.53
27.50
293.03
445.82
738.85
14
250.00
15.80
27.50
293.30
445.82
739.12
15
250.00
16.21
27.50
293.71
445.82
739.53
16
250.00
16.61
27.50
294.11
445.82
739.93
17
250.00
16.88
27.50
294.38
445.82
740.20
18
250.00
17.29
27.50
294.79
445.82
740.61
19
250.00
17.83
27.50
295.33
445.82
741.15
20
250.00
18.23
27.50
295.73
445.82
741.55
AO
SIN PROYECTO
MANO DE OBRA
ALTERNATIVA N1 Y N2 SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIO MERCADO
SITUACION CON PROYECTO
AO
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL DE LOS COSTOS

OPERACIN
MANTENIMIENTO
277.50
445.82
723.32
277.50
445.82
723.32
289.25
445.82
735.07
289.25
445.82
735.07
289.52
445.82
735.34
289.52
445.82
735.34
289.79
445.82
735.61
289.79
445.82
735.61
290.06
445.82
735.88
290.06
445.82
735.88
290.46
445.82
736.28
290.46
445.82
736.28
290.60
445.82
736.42
290.60
445.82
736.42
291.01
445.82
736.83
291.01
445.82
736.83
291.28
445.82
737.10
291.28
445.82
737.10
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL DE LOS COSTOS

OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL DE LOS COSTOS

OPERACIN
MANTENIMIENTO
291.68
445.82
737.50
291.68
445.82
737.50
10
291.95
445.82
737.77
291.95
445.82
737.77
11
292.36
445.82
738.18
292.36
445.82
738.18
12
292.76
445.82
738.58
292.76
445.82
738.58
13
293.03
445.82
738.85
293.03
445.82
738.85
14
293.30
445.82
739.12
293.30
445.82
739.12
15
293.71
445.82
739.53
293.71
445.82
739.53
16
294.11
445.82
739.93
294.11
445.82
739.93
17
294.38
445.82
740.20
294.38
445.82
740.20
18
294.79
445.82
740.61
294.79
445.82
740.61
19
295.33
445.82
741.15
295.33
445.82
741.15
20
295.73
445.82
741.55
295.73
445.82
741.55
FACTOR DE CORRECCION

SOCIALES
0.00
REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS (CLORO) VARIABLES

(PRECIOS SOCIALES)
AO
DEMANDA DE
PRODUCCION DE AGUA
REQUERIMIENTO DE
CLORO
REQUERIMIENTO DE
CLORO
PRECIO DEL
HOPOCLORITO

DE MERCADO
M3/AO
KG/M3
KG
S/. KG
S/.
0.00
0.0037
1.60
0.00
0.84
S/.
1,984.69
0.0037
1.60
11.75
0.84
9.87
2,030.31
0.0037
1.60
12.02
0.84
10.10
2,075.94
0.0037
1.60
12.29
0.84
10.32
2,121.56
0.0037
1.60
12.56
0.84
10.55
2,190.00
0.0037
1.60
12.96
0.84
10.89
2,212.81
0.0037
1.60
13.10
0.84
11.00
2,281.25
0.0037
1.60
13.51
0.84
11.34
2,326.88
0.0037
1.60
13.78
0.84
11.57
2,395.31
0.0037
1.60
14.18
0.84
11.91
10
2,440.94
0.0037
1.60
14.45
0.84
12.14
11
2,509.38
0.0037
1.60
14.86
0.84
12.48
12
2,577.81
0.0037
10
1.60
15.26
0.84
12.82
13
2,623.44
0.0037
10
1.60
15.53
0.84
13.05
14
2,669.06
0.0037
10
1.60
15.80
0.84
13.27
15
2,737.50
0.0037
10
1.60
16.21
0.84
13.61
16
2,805.94
0.0037
10
1.60
16.61
0.84
13.95
17
2,851.56
0.0037
11
1.60
16.88
0.84
14.18
18
2,920.00
0.0037
11
1.60
17.29
0.84
14.52
19
3,011.25
0.0037
11
1.60
17.83
0.84
14.97
20
3,079.69
0.0037
11
1.60
18.23
0.84
15.31
ALTERNATIVA N1 Y N2 SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOS

(PRECIOS SOCIALES)
AO
SIN PROYECTO
MANO DE OBRA
INSUMOS DE CLORO
GASTOS DE
OPERACIN
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL DE LOS COSTOS

OPERACIN
MANTENIMIENTO
AO
SIN PROYECTO
MANO DE OBRA
INSUMOS DE CLORO
GASTOS DE
OPERACIN
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL DE LOS COSTOS

OPERACIN
MANTENIMIENTO
227.25
0.00
23.11
250.36
391.80
642.16
227.25
9.87
23.11
260.23
391.80
652.03
227.25
10.10
23.11
260.45
391.80
652.25
227.25
10.32
23.11
260.68
391.80
652.48
227.25
10.55
23.11
260.91
391.80
652.71
227.25
10.89
23.11
261.25
391.80
653.05
227.25
11.00
23.11
261.36
391.80
653.16
227.25
11.34
23.11
261.70
391.80
653.50
227.25
11.57
23.11
261.93
391.80
653.73
227.25
11.91
23.11
262.27
391.80
654.07
10
227.25
12.14
23.11
262.50
391.80
654.29
11
227.25
12.48
23.11
262.84
391.80
654.63
12
227.25
12.82
23.11
263.18
391.80
654.97
13
227.25
13.05
23.11
263.40
391.80
655.20
14
227.25
13.27
23.11
263.63
391.80
655.43
15
227.25
13.61
23.11
263.97
391.80
655.77
16
227.25
13.95
23.11
264.31
391.80
656.11
17
227.25
14.18
23.11
264.54
391.80
656.34
18
227.25
14.52
23.11
264.88
391.80
656.68
19
227.25
14.97
23.11
265.33
391.80
657.13
20
227.25
15.31
23.11
265.67
391.80
657.47
ALTERNATIVA N1 Y N2 SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

(PRECIOS SOCIALES)
AO
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL DE LOS COSTOS

OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL DE LOS COSTOS

OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL DE LOS COSTOS

OPERACIN
MANTENIMIENTO
250.36
391.80
642.16
250.36
391.80
642.16
260.23
391.80
652.03
260.23
391.80
652.03
260.45
391.80
652.25
260.45
391.80
652.25
260.68
391.80
652.48
260.68
391.80
652.48
260.91
391.80
652.71
260.91
391.80
652.71
261.25
391.80
653.05
261.25
391.80
653.05
261.36
391.80
653.16
261.36
391.80
653.16
261.70
391.80
653.50
261.70
391.80
653.50
261.93
391.80
653.73
261.93
391.80
653.73
262.27
391.80
654.07
262.27
391.80
654.07
10
262.50
391.80
654.29
262.50
391.80
654.29
11
262.84
391.80
654.63
262.84
391.80
654.63
12
263.18
391.80
654.97
263.18
391.80
654.97
13
263.40
391.80
655.20
263.40
391.80
655.20
14
263.63
391.80
655.43
263.63
391.80
655.43
15
263.97
391.80
655.77
263.97
391.80
655.77
16
264.31
391.80
656.11
264.31
391.80
656.11
17
264.54
391.80
656.34
264.54
391.80
656.34
18
264.88
391.80
656.68
264.88
391.80
656.68
19
265.33
391.80
657.13
265.33
391.80
657.13
20
265.67
391.80
657.47
265.67
391.80
657.47
KG
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LLAMACCOLLANA D
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
: VILCA
: HUANCAVELICA
: LLAMACCOLLANA
ALTERNATIVA N1 - LETRINA DE HOYO SECO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOS

DESCRIPCION
UND
SIMBOLO
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO
UNIDAD MES
A. COSTOS DE MANTENIMIENTO MENSUAL

1.Mano de Obra no Calificada
3. Cal
19.33
Und.
MONC
0.075
250.00
18.75
EQUIP.
0.3
0.25
0.08
KG
MAT.
0.5
1.00
0.50
B. MANTENIMIENTO (CORRECTIVO)
1.Peon
PRECIO
MERCADO
18.83
Und.
MONC
0.075
250.00
18.75
EQUIP.
0.3
0.25
0.08
38.15
COSTO DIRECTO
ALTERNATIVA N1 LETRINA DE HOYO SECO COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO (PRECIOS DE MERCADO)
AO
SIN PROYECTO
MANO DE OBRA
CAL
OTROS GASTOS
DE
MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
412.50
11.00
1.65
825.00
11.00
3.30
412.50
11.00
1.65
825.00
11.00
3.30
412.50
11.00
1.65
825.00
11.00
3.30
412.50
11.00
1.65
825.00
11.00
3.30
412.50
11.00
1.65
10
825.00
11.00
3.30
ALTERNATIVA N1 LETRINA DE HOYO SECO COSTOS INCREMENTALES DE OPERAC

AO
TOTAL DE LOS COSTOS

TOTAL DE COSTOS
OPERACIN
DE OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
10
ALTERNATIVA N1 LETRINA DE HOYO SECO COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTOS (PRECIO SOCIAL)
AO
SIN PROYECTO
MANO DE OBRA
CAL
OTROS GASTOS
DE
MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
169.13
9.24
1.39
338.25
9.24
2.77
169.13
9.24
1.39
338.25
9.24
2.77
169.13
9.24
1.39
338.25
9.24
2.77
169.13
9.24
1.39
338.25
9.24
2.77
169.13
9.24
1.39
10
338.25
9.24
2.77
ALTERNATIVA N1 LETRINA DE HOYO SECO COSTOS INCREMENTALES DE OPERA

AO
TOTAL DE LOS COSTOS

TOTAL DE COSTOS
OPERACIN
DE OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
10
ALTERNATIVA N2 - LETRINA DE ARRASTRE HIDRAULICO COSTOS DE MANTENIMIENTOS

DESCRIPCION
UND
SIMBOLO
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO
UNIDAD MES
Und.
%
MONC
EQUIP.
0.075
0.3
250.00
0.25
19.83
A. OPERACIN
1.Mano de Obra no Calificada

PRECIO
MERCADO
18.75
0.08
3. Lejia
KG
MAT.
0.5
2.00
Und.
%
MONC
EQUIP.
0.075
0.3
250.00
0.25
B. MANTENIMIENTO
1.Peon
COSTO DIRECTO
1.00
18.83
18.75
0.075
38.65
ALTERNATIVA N2 LETRINA DE ARRASTRE HIDRAULICO COSTOS DE

OPERACIN Y MANTENIMIENTOS
(PRECIOS DE MERCADO)
AO
SIN PROYECTO
MANO DE OBRA
LEJIA
OTROS GASTOS
DE
MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
412.50
22.00
1.65
825.00
22.00
3.30
412.50
22.00
1.65
825.00
22.00
3.30
412.50
22.00
1.65
825.00
22.00
3.30
412.50
22.00
1.65
825.00
22.00
3.30
412.50
22.00
1.65
10
825.00
22.00
3.30
ALTERNATIVA N2 LETRINA DE ARRASTRE HIDRAULICO COSTOS INCREMENTALES DE O

AO
TOTAL DE LOS COSTOS

TOTAL DE COSTOS
OPERACIN
DE OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
10
ALTERNATIVA N2 LETRINA DE ARRASTRE HIDRAULICO COSTOS DE

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(PRECIO SOCIAL)
AO
SIN PROYECTO
MANO DE OBRA
LEJIA
GASTOS DE
OPERACIN
0.00
169.13
0.00
18.49
0.00
1.39
338.25
18.49
2.77
169.13
18.49
1.39
338.25
18.49
2.77
169.13
18.49
1.39
338.25
18.49
2.77
169.13
18.49
1.39
338.25
18.49
2.77
169.13
18.49
1.39
10
338.25
18.49
2.77
1
2
ALTERNATIVA N2 LETRINA DE ARRASTRE HIDRAULICO COSTOS INCREMENTALES DE

AO
TOTAL DE LOS COSTOS

TOTAL DE COSTOS
OPERACIN
DE OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
10
S EN LA LOCALIDAD DE LLAMACCOLLANA DISTRITO DE VILCA
PROVINCIA
LOCALIDAD
: HUANCAVELICA
: LLAMACCOLLANA
PERACIN Y MANTENIMIENTOS
COSTO TOTAL
POR 22
LETRINAS
FACTORES
CORECCION
425.15
PRECIOS
SOCIALES
179.75
412.50
0.410
169.13
1.65
0.840
1.39
11.00
0.840
9.24
414.15
170.51
412.50
0.410
169.13
1.65
0.840
1.39
839.30
350.27
STOS DE OPERACIN Y
MERCADO)
TOTAL DE COSTOS DE
MANTENIMIENTO
0.00
425.15
839.30
425.15
839.30
425.15
839.30
425.15
839.30
425.15
839.30
CO COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIO MERCADO

COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL DE LOS COSTOS

OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL DE LOS COSTOS

OPERACIN
MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
425.15
425.15
0.00
425.15
425.15
839.30
839.30
0.00
839.30
839.30
425.15
425.15
0.00
425.15
425.15
839.30
839.30
0.00
839.30
839.30
425.15
425.15
0.00
425.15
425.15
839.30
839.30
0.00
839.30
839.30
425.15
425.15
0.00
425.15
425.15
839.30
839.30
0.00
839.30
839.30
425.15
425.15
0.00
425.15
425.15
839.30
839.30
0.00
839.30
839.30
STOS DE OPERACIN Y
OCIAL)
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
0.00
179.75
350.27
179.75
350.27
179.75
350.27
179.75
350.27
179.75
350.27
ECO COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL

COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL DE LOS COSTOS

OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
TOTAL DE LOS COSTOS

OPERACIN
MANTENIMIENTO
0.00
0.00
179.75
179.75
179.75
179.75
350.27
350.27
350.27
350.27
179.75
179.75
179.75
179.75
350.27
350.27
350.27
350.27
179.75
179.75
179.75
179.75
350.27
350.27
350.27
350.27
179.75
179.75
179.75
179.75
350.27
350.27
350.27
350.27
179.75
179.75
179.75
179.75
350.27
350.27
350.27
350.27
FACTORES
CORECCION
PRECIOS
SOCIALES
COSTOS DE MANTENIMIENTOS
COSTO TOTAL
POR 22
LETRINAS
436.15
412.50
1.65
189.00
0.410
0.840
169.13
1.39
22.00
0.840
414.15
412.50
1.65
0.410
0.840
850.30
18.49
170.51
169.13
1.39
359.51
DRAULICO COSTOS DE
NTOS
)
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
0.00
436.15
850.30
436.15
850.30
436.15
850.30
436.15
850.30
436.15
850.30
RAULICO COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIO MERCADO

COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL DE LOS COSTOS

OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
TOTAL DE LOS COSTOS

OPERACIN
MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
436.15
436.15
0.00
436.15
436.15
850.30
850.30
0.00
850.30
850.30
436.15
436.15
0.00
436.15
436.15
850.30
850.30
0.00
850.30
850.30
436.15
436.15
0.00
436.15
436.15
850.30
850.30
0.00
850.30
850.30
436.15
436.15
0.00
436.15
436.15
850.30
850.30
0.00
850.30
850.30
436.15
436.15
0.00
436.15
436.15
850.30
850.30
0.00
850.30
850.30
DRAULICO COSTOS DE
ENTO
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
0.00
189.00
359.51
189.00
359.51
189.00
359.51
189.00
359.51
189.00
359.51
DRAULICO COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL

COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL DE LOS COSTOS

OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL DE COSTOS DE
OPERACIN
TOTAL DE LOS COSTOS

OPERACIN
MANTENIMIENTO
0.00
0.00
189.00
189.00
189.00
189.00
359.51
359.51
359.51
359.51
189.00
189.00
189.00
189.00
359.51
359.51
359.51
359.51
189.00
189.00
189.00
189.00
359.51
359.51
359.51
359.51
189.00
189.00
189.00
189.00
359.51
359.51
359.51
359.51
189.00
189.00
189.00
189.00
359.51
359.51
359.51
359.51
PRESUPUESTO POR MITIGACION AMBIENTAL

ALTERNATIVAS N 01
(EN NUEVOS SOLES)
ITEM
1.00
DESCRIPCION
Und
METRADO
COSTO UNIT.
PRECIO
MERCADO
1.00
1,000.00
1000.00
COSTOS DIRECTOS
1,000.00
IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

MEDIO FISICO
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CAPTACION
INTALACION DE LINEAS DE
CONDUCCION
MEDIO BIOLOGICO
AIRE
AGUA
SUELO
FLORA
EMISION DE
MATERIAL
PARTICULADO
RIESGO DE
CONTAMINACION DE
CURSO DE AGUA POR
INADECUADA DISPOSICION
DE MATERIAL DE
EXCAVACION
RESIDUOS SOLIDOS
ACUMULADOS
,CONCRETO ETC.
DEFORESTACION
TEMPORAL
EMISION DE
MATERIAL
PARTICULADO
RIESGO DE
CONTAMINACION DE
CURSO DE AGUA POR
DE MATERIAL DE
EXCAVACION
RESIDUOS SOLIDOS
ACUMULADOS , ETC.
DEFORESTACION
TEMPORAL
RESIDUOS SOLIDOS
ACUMULADOS , ETC.
DEFORESTACION
TEMPORAL
RIESGO DE
CONTAMINACION DE
CONSTRUCCION DE RESERVORIO
EMISION DE
CURSO DE AGUA POR
MATERIAL
PARTICULADO
DE MATERIAL DE
EXCAVACION
COSTO DEL PLAN AMBIENTAL

MEDIDAS
COSTO
SUELO
UNA VES UTILIZADO DEJAR LA ZONA EN SU ETADO ORIGINAL
200.00
LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN PROCEDERAN DE LA ZONA SIEMPRE Y

CUANDO ESTEN DISPONIBLES EN CANTIDADES SUFICIENTES ,CASO CONTRARIO
SE PROVEERA EL ESTUDIO DE OTRA .
200.00
DETERMINAR EL LUGAR ADECUADO PARA LOS DEPOSITOS DE MATERIAL

EXCEDENTE SIN ALTERAR LA CALIDAD PAISAJISTICA DEL LUGAR .
200.00
AIRE
UTILIZAR MATERIALES ADECUADOS QUE SIRVAN COMO BARRERAS DE POLVO Y
OTRAS PARTICULAS
LOS EQUIPOS ESTACIONARIOS LOCALIZARLOS EN AREAS NO SESITIVAS
TOTAL
200.00
200.00
1,000.00
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
0.8400
840.00
840.00
TENCIALES
MEDIO BIOLOGICO
FAUNA
MEDIO SOCIAL
SERVICIO
SUSPENSIN
TEMPORAL DEL
SERVICIO
SUSPENSIN
TEMPORAL DEL
SERVICIO
SUSPENSIN
TEMPORAL DEL
SERVICIO
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA CONSUMO POR FAMILIA MES Y EL PRECIO POR
PERSONA QUE ACARREA
PERSONAS MAYORES
HIJOS MENORES
TIEMPO QUE
ACARREA POR VIAJE
N DE VIAJES
POR /DIA
TIEMPO TOTAL
DE ACARREO
MINUTOS
CANTIDAD
HORAS
25
30
3
5
8.0
1.3
2.5
3.8
VALOR DEL
TIEMPO POR
ACARREO POR
MES
CANTIDAD DE
AGUA ACARREADA
POR DIA
S/./MES
LT/DIA
M3
S/.
75
144
4.32
17.36
CONSUMO
PROMEDIO
DENSIDAD DE
FAMILIA
LT/HAB/DIA
PERSONAS/FAM.
PROMEDIO DE
CONSUMO DE
SATURACION
M3/MES/FAM
50
4.5
6.75
CONSUMO DE
LOS NO
CONECTADOS
VALOR DE
ACARREO /M3 DE
LOS NO
CONECTADOS
CONSUMO DE
SATURACION DE
LOS NO
CONECTADOS
PRECIO /M3 DE
LOS NO
CONECTADOS
M3/FAM/MES
S/
M3/FAM/MES
S/
4.32
17.36
6.75
CANTIDAD
ACRREADA POR MES
VALOR DE
TIEMPO DE
ACARREO DE M3
PARES DE
PUNTOS (A)
PARES DE PUNTOS
(B)
FUNCION DE LA
DEMANDA
0.140
6.75
9.00-0.284P
RECURSO ALCANZAN A:
PRECIO POR M3 DE
BENEFICIOS POR
CONSUMO DE LOS
LOS NO
LIBERACION
NO CONECTADO
CONECTADOS
4.32
S/. 17.36
S/. 75.0
TOTAL DE BENEFICIO EN SOLES

RECURSOS
LIBERADOS
MAYOR CONSUMO DE
AGUA ES IGUAL
TOTAL DE BENEFICIO
EN SOLES POR FAMILIA
S/. 75.0
35.15625
S/. 110.16
TOTAL DE BENEFICIO DEL PROYECTO

AO
NUEVOS
USUARIOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56
58
59
60
62
64
BENEFICIOS (S/.)
POR FAMILIA MES
S/. 0.00
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
S/. 110.16
TOTAL
S/. 0.00
S/. 54,119.12
S/. 55,363.24
S/. 56,607.35
S/. 57,851.47
S/. 59,717.65
S/. 60,339.71
S/. 62,205.88
S/. 63,450.00
S/. 65,316.18
S/. 66,560.29
S/. 68,426.47
S/. 70,292.65
S/. 71,536.76
S/. 72,780.88
S/. 74,647.06
S/. 76,513.24
S/. 77,757.35
S/. 79,623.53
S/. 82,111.76
S/. 83,977.94
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE VINDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ALTERNATIVA N1
(MILES DE SOLES)
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE VINDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ALTERNATIVA N1
(MILES DE SOLES)
COSTO DE
INVERSIONES
OPERACIN Y
BENEFICIOS
FACTOR
AO
BENEFICIOS NETOS
OBRAS
MANTENIMIENTO
BRUTOS
ACTUALIACION
INCREMENTALES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
43.00
0.63
0.63
0.63
0.63
0.95
0.32
0.95
0.63
0.95
0.63
0.95
0.95
0.63
0.63
0.95
0.95
0.63
0.95
1.27
0.95
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
54.12
55.36
56.61
57.85
59.72
60.34
62.21
63.45
65.32
66.56
68.43
70.29
71.54
72.78
74.65
76.51
77.76
79.62
82.11
83.98
-43.00
52.83
54.08
55.32
56.57
58.11
59.37
60.60
62.16
63.71
65.27
66.82
68.69
70.25
71.49
73.04
74.91
76.47
78.02
80.19
82.37
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
0.317
0.286
0.258
0.232
0.209
0.188
0.170
0.153
0.138
0.124
VACS
TIRS
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE VINDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ALTERNATIVA
N2 (MILES DE SOLES)
COSTO DE
INVERSIONES
BENEFICIOS
BENEFICIOS
FACTOR
AO
OPERACIN Y
OBRAS
BRUTOS
NETOS
ACTUALIACION
MANTENIMIENTO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
47.99
0.63
0.63
0.63
0.63
0.95
0.32
0.95
0.63
0.95
0.63
0.95
0.95
0.63
0.63
0.95
0.95
0.63
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
54.12
55.36
56.61
57.85
59.72
60.34
62.21
63.45
65.32
66.56
68.43
70.29
71.54
72.78
74.65
76.51
77.76
-47.99
52.83
54.08
55.32
56.57
58.11
59.37
60.60
62.16
63.71
65.27
66.82
68.69
70.25
71.49
73.04
74.91
76.47
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
0.317
0.286
0.258
0.232
0.209
0.188
0.170
18
19
20
0.95
1.27
0.95
0.66
0.66
0.66
79.62
82.11
83.98
78.02
80.19
82.37
0.153
0.138
0.124
TIR
125%
ALTERNATIV
A N2
VAN
442,536.19
TIR
112%
VACS
TIRS
EVALUACION
EVALUACION SOCIAL
INDICADOR DE EVALUACION
ALTERNATIVA
N1
VAN
447,525.98
ALTERNATIVA N 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE ANALISIS DE SENSIBILIDAD (SOCIAL)

ALTERNATIVA GANADORA
INVERSION
INVERSION
INVERSION
INVERSION
A PRECIOS SOCIALES
20%
10%
-10%
-20%
VAN
537,031.18
492,278.58
402,773.39
358,020.79
DIA CONSUMO POR FAMILIA MES Y EL PRECIO POR M3

VALOR DEL TIEMPO
POR HORA DE ACARREO
(S/.)
(S/.DIA)
1
0.5
1.5
1.3
1.3
2.5
DAD DEL PROYECTO ALTERNATIVA N1
DAD DEL PROYECTO ALTERNATIVA N1
VANS
-43.00
47.60
43.89
40.45
37.26
34.49
31.74
29.19
26.97
24.91
22.99
21.20
19.63
18.09
16.59
15.27
14.10
12.97
11.92
11.04
10.22
447.53
125%
BILIDAD DEL PROYECTO ALTERNATIVA
VANS
-47.99
47.60
43.89
40.45
37.26
34.49
31.74
29.19
26.97
24.91
22.99
21.20
19.63
18.09
16.59
15.27
14.10
12.97
S/. 204.17
11.92
11.04
10.22
442.54
112%
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N1 SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO (S/)

PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO DISTRITO DE VILCA
A O S
0
#REF!
CONCEPTO
I. TOTAL DE COSTO DE INVERSION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,148.47 1,574.37 1,160.49 1,574.91 1,161.43 1,575.72 1,161.98 1,576.40 1,162.65 1,577.07
11
738.18
12
738.58
13
738.85
14
739.12
15
739.53
16
739.93
17
740.20
18
740.61
19
741.15
20
741.55
738.18
738.58
738.85
739.12
739.53
739.93
740.20
740.61
741.15
741.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.-ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO
#REF!
2.-COSTO DIRECTO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2.-COSTO INDIRECTO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Costos de Post Inversin
Costos de Operacin y Mantenimiento
* Mantenimiento ordinario
* Mantenimiento ordinario Letrinas
0.00
2. COSTOS SIN PROYECTO
723.32
425.15
0.00
735.07
839.30
0.00
735.34
425.15
0.00
735.61
839.30
0.00
736.28
425.15
0.00
736.42
839.30
0.00
736.83
425.15
0.00
737.10
839.30
0.00
737.50
425.15
0.00
737.77
839.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

* Operacin y Mantenimiento ordinario
0.00
#REF!
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2)
1,148.47 1,574.37 1,160.49 1,574.91 1,161.43 1,575.72 1,161.98 1,576.40 1,162.65 1,577.07
OBSERVACIONES
Inversin en Activos
Fijos
: Obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA
: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
ALTERNATIVA N1 LETRINA DE HOYO SECO

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N1 LETRINA DE HOYO SECO A PRECIOS MERCADO (S/)
ALTERNATIVA N 1
CONCEPTO
1. COSTOS CON PROYECTO
A O S
0
#REF!
1
#REF!
2
#REF!
3
#REF!
4
#REF!
5
#REF!
6
#REF!
7
#REF!
8
#REF!
9
#REF!
10
#REF!
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
Costos de Inversin
* Inversin en Activos Fijos (Obras civiles)
#REF!

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
738.18
738.58
738.85
739.12
739.53
739.93
740.20
740.61
741.15
741.55

0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N1 SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES (S/)

CONCEPTO
0
#REF!
1
821.91
2
1,002.29
3
832.01
4
1,002.97
5
832.80
6
1,003.43
7
833.25
8
1,003.99
9
833.82
642.16
179.75
0.00
652.03
350.27
0.00
652.25
179.75
0.00
652.71
350.27
0.00
653.05
179.75
0.00
653.16
350.27
0.00
653.50
179.75
0.00
653.73
350.27
0.00
654.07
179.75
0.00
A O S
10
1,004.56
11
654.63
12
654.97
13
655.20
14
655.43
15
655.77
16
656.11
17
656.34
18
656.68
19
657.13
20
657.47
654.63
654.97
655.20
655.43
655.77
656.11
656.34
656.68
657.13
657.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.-ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO
#REF!
2.-COSTO DIRECTO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2.-COSTO INDIRECTO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
654.29
350.27
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
821.91
1,002.29
832.01
1,002.97
832.80
1,003.43
833.25
1,003.99
833.82
1,004.56
654.63
654.97
655.20
655.43
655.77
656.11
656.34
656.68
657.13
657.47
OBSERVACIONES
Inversin en Activos
Fijos
NOTA
ALTERNATIVA N1 LETRINA DE HOYO SECO

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N1 LETRINA DE HOYO SECO A PRECIOS SOCIALES (S/)
ALTERNATIVA N1
CONCEPTO
A O S
0
#REF!
1
#REF!
2
#REF!
3
#REF!
4
#REF!
5
#REF!
6
#REF!
7
#REF!
8
#REF!
9
#REF!
10
#REF!
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
0.00
Costos de Inversin
#REF!

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N2 SIS
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALA
ALTER
CONCEPTO
0
#REF!
1
2
3
4
5
1,159.47 1,585.37 1,171.49 1,585.91 1,172.43
1.-ESTUDIOS
#REF!
EXPEDIENTE TECNICO
2.-COSTO DIRECTO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2.-COSTO INDIRECTO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
723.32
436.15
0.00
735.07
850.30
0.00
735.34
436.15
0.00
735.61
850.30
0.00
736.28
436.15
0.00

0.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,159.47 1,585.37 1,171.49 1,585.91 1,172.43
OBSERVACIONES
Inversin en Activos
Fijos
NOTA
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N2 S
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALA
ALTER
CONCEPTO

1.-ESTUDIOS
#REF!
831.15
1,011.53
841.25
1,012.21
842.04
EXPEDIENTE TECNICO
#REF!
0.00
642.16
189.00
0.00
652.03
359.51
0.00
652.25
189.00
0.00
652.71
359.51
0.00
653.05
189.00
0.00
0.00
#REF!
0.00
831.15
0.00
1,011.53
0.00
841.25
0.00
1,012.21
0.00
842.04
2.-COSTO DIRECTO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2.-COSTO INDIRECTO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

OBSERVACIONES
Inversin en Activos
Fijos
NOTA
EMENTALES ALTERNATIVA N2 SISTEMA DE AGUA POTABLE PRECIOS DE MERCADO (S/)
EMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO DISTRITO DE VILCA
ALTERNATIVA N 2
A O S
6
7
8
9
10
1,586.72 1,172.98 1,587.40 1,173.65 1,588.07
736.42
850.30
0.00
736.83
436.15
0.00
737.10
850.30
0.00
737.50
436.15
0.00
737.77
850.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,586.72 1,172.98 1,587.40 1,173.65 1,588.07
11
738.18
12
738.58
13
738.85
14
739.12
15
739.53
16
739.93
738.18
738.58
738.85
739.12
739.53
739.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
738.18
0.00
738.58
0.00
738.85
0.00
739.12
0.00
739.53
0.00
739.93
REMENTALES ALTERNATIVA N2 SISTEMA DE AGUA POTABLE PRECIOS SOCIALES (S/)
EMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO DISTRITO DE VILCA
ALTERNATIVA N 2
6
A O S
10
11
12
13
14
15
16
1,012.67
842.50
1,013.24
843.06
1,013.80
654.63
654.97
655.20
655.43
655.77
656.11
653.16
359.51
0.00
653.50
189.00
0.00
653.73
359.51
0.00
654.07
189.00
0.00
654.29
359.51
0.00
654.63
654.97
655.20
655.43
655.77
656.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,012.67
0.00
842.50
0.00
1,013.24
0.00
843.06
0.00
1,013.80
0.00
654.63
0.00
654.97
0.00
655.20
0.00
655.43
0.00
655.77
0.00
656.11
17
740.20
18
740.61
19
741.15
20
741.55
740.20
740.61
741.15
741.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
740.20
0.00
740.61
0.00
741.15
0.00
741.55
17
18
19
20
656.34
656.68
657.13
657.47
656.34
656.68
657.13
657.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
656.34
0.00
656.68
0.00
657.13
0.00
657.47
COSTOS EFECTIVIDAD ALTERNATIVA N1
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INS
A
CONCEPTO
0
#REF!
1
1,148.47
2
1,574.37
3
1,160.49
4
1,574.91
0.00
723.32
425.15
0.00
735.07
839.30
0.00
735.34
425.15
0.00
735.61
839.30
0.00
0.00
#REF!
1.000
0.00
1,148.47
0.901
0.00
1,574.37
0.812
0.00
1,160.49
0.731
0.00
1,574.91
0.659
#REF!
1,034.66
1,277.79
1.-ESTUDIOS
#REF!
EXPEDIENTE TECNICO
2.-COSTO DIRECTO
#REF!
#REF!
2.-COSTO INDIRECTO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
UTILIDAD
GASTOS GENERALES
SUPERVICION
COMPONENTE II
COMPONENTE III
Factor de Actualizacin FAC ( 11 % )

VALOR ACTUAL NETO
VACT
#REF!
OBSERVACIONES
848.54
Inversin en Activos
Fijos
NOTA
1,037.44
COSTOS EFECTIVIDAD ALTERNATIVA N1
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INS
AL
CONCEPTO
0
42,996.40
1
821.91
2
1,002.29
3
832.01
4
1,002.97
0.00
642.16
179.75
0.00
652.03
350.27
0.00
652.25
179.75
0.00
652.71
350.27
0.00
0.00
42,996.40
1.000
0.00
821.91
0.901
0.00
1,002.29
0.812
0.00
832.01
0.731
0.00
1,002.97
0.659
1.-ESTUDIOS
#REF!
EXPEDIENTE TECNICO
2.-COSTO DIRECTO
#REF!
#REF!
2.-COSTO INDIRECTO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
UTILIDAD
GASTOS GENERALES
SUPERVICION
COMPONENTE II
COMPONENTE III

VALOR ACTUAL NETO
VACS
49,726.86
POBLACION
108
ICE
460.03
INVERSION
42,996.40
TIPO DE CAMBIO
3.26
ICE INVERSION
122.01
OBSERVACIONES
Inversin en Activos
Fijos
42,996.40
740.46
813.48
608.36
660.69

NOTA
COSTOS EFECTIVIDAD ALTERNATIVA N1 LETRINA DE HOYO SECO PRECIOS SOCIALES (S/)

ALTERNATIVA N 1
A O S
CONCEPTO
0
21,330.97
Costos de Inversin
21,330.97
1
179.75
2
350.27
3
179.75
4
350.27
0.00
179.75
0.00
350.27
0.00
179.75
0.00
350.27
0.00
0.00
21,330.97
1.000
0.00
179.75
0.901
0.00
350.27
0.812
0.00
179.75
0.731
0.00
350.27
0.659

VALOR ACTUAL NETO
VACS
22,865.50
POBLACION
108
ICE
211.53
INVERSION
21,330.97
3.26
60.53
TIPO DE CAMBIO
ICE INVERSION
21,330.97
161.94
284.28
131.43
230.73
COSTO PERCAPITA DE INVERSION
US $/HAB
SOLES/HAB
FACTOR DE
CORRECCION
SOLES /HAB
A PRECIOS
SOCIALES
LETRINA
22
71.72
0.84
60.2448
CALCULO DE RATIO DE LETRINIZACION SEGN COSTO EFECTIVIDAD

DESCRIPCION
ALTERNATIVA N1
DESCRIPCION
PRECIOS SOCIALES
HORIZONTE DE EVALUACION
10
VACT
22,865.50
BENEFICIARIOS
108
RATIO
211.53
CALCULO DE RATIO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGU

POTABLE SEGN COSTO EFECTIVIDAD
DESCRIPCION
DESCRIPCION
ALTERNATIVA N1
PRECIOS
DE
MERCADO
HORIZONTE DE EVALUACION
20
VACT
#REF!
BENEFICIARIOS
108
RATIO
#REF!
COSTOS EFECTIVIDAD ALTERNATIVA N1 SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS MERCADO (S/)
STRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO DISTRITO DE VILCA
ALTERNATIVA N1
A O S
9
10
1,162.65 1,577.07
5
1,161.43
6
1,575.72
7
1,161.98
8
1,576.40
736.28
425.15
0.00
736.42
839.30
0.00
736.83
425.15
0.00
737.10
839.30
0.00
737.50
425.15
0.00
0.00
1,161.43
0.593
0.00
1,575.72
0.535
0.00
1,161.98
0.482
0.00
1,576.40
0.434
684.04
689.26
842.44
559.68
11
738.18
12
738.58
13
738.85
14
739.12
737.77
839.30
0.00
738.18
738.58
738.85
739.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,162.65
0.391
0.00
1,577.07
0.352
0.00
738.18
0.317
0.00
738.58
0.286
0.00
738.85
0.258
0.00
739.12
0.232
454.51
555.42
234.21
211.12
COSTOS EFECTIVIDAD ALTERNATIVA N1 SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES (S/)
190.26
171.47
STRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO DISTRITO DE VILCA
ALTERNATIVA N 1
A O S
9
10
833.82 1,004.56
5
832.80
6
1,003.43
7
833.25
8
1,003.99
653.05
179.75
0.00
653.16
350.27
0.00
653.50
179.75
0.00
653.73
350.27
0.00
654.07
179.75
0.00
0.00
832.80
0.593
0.00
1,003.43
0.535
0.00
833.25
0.482
0.00
1,003.99
0.434
0.00
833.82
0.391
494.23
536.47
401.34
435.66
325.96
11
654.63
12
654.97
13
655.20
14
655.43
654.29
350.27
0.00
654.63
654.97
655.20
655.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,004.56
0.352
0.00
654.63
0.317
0.00
654.97
0.286
0.00
655.20
0.258
0.00
655.43
0.232
353.79
TRINA DE HOYO SECO PRECIOS SOCIALES (S/)
ATIVA N 1
A O S
5
179.75
6
350.27
7
179.75
8
350.27
9
179.75
10
350.27
207.70
187.22
168.72
152.06
179.75
0.00
350.27
0.00
179.75
0.00
350.27
0.00
179.75
0.00
350.27
0.00
0.00
179.75
0.593
0.00
350.27
0.535
0.00
179.75
0.482
0.00
350.27
0.434
0.00
179.75
0.391
0.00
350.27
0.352
106.68
187.27
86.58
RATIO DE LETRINIZACION SEGN COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA N1
ALTERNATIVA N2
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS SOCIALES
10
10
22,865.50
29,178.84
108
108
211.53
269.94
ATIO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA

OTABLE SEGN COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA N1
PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA N2
PRECIOS
DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
20
20
20
49,726.86
#REF!
#REF!
108
108
108
151.99
70.27
123.36
460.03
#REF!
#REF!
DISTRITO DE VILCA
15
739.53
16
739.93
17
740.20
18
740.61
19
741.15
20
741.55
739.53
739.93
740.20
740.61
741.15
741.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
739.53
0.209
0.00
739.93
0.188
0.00
740.20
0.170
0.00
740.61
0.153
0.00
741.15
0.138
0.00
741.55
0.124
154.56
139.32
125.56
113.18
102.04
91.98
DISTRITO DE VILCA
15
655.77
16
656.11
17
656.34
18
656.68
19
657.13
20
657.47
655.77
656.11
656.34
656.68
657.13
657.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
655.77
0.209
0.00
656.11
0.188
0.00
656.34
0.170
0.00
656.68
0.153
0.00
657.13
0.138
0.00
657.47
0.124
137.06
123.54
111.34
100.35
90.47
81.55
COSTOS EFECTIVIDAD ALTERNATIVA
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
CONCEPTO
0
#REF!
1
1,159.47
2
1,585.37
3
1,171.49
4
1,585.91
0.00
723.32
436.15
0.00
735.07
850.30
0.00
735.34
436.15
0.00
735.61
850.30
0.00
0.00
#REF!
1.000
0.00
1,159.47
0.901
0.00
1,585.37
0.812
0.00
1,171.49
0.731
0.00
1,585.91
0.659
#REF!
1,044.57
1,286.72
856.58
1,044.69
1.-ESTUDIOS
#REF!
0.00
#REF!
#REF!
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
EXPEDIENTE TECNICO
2.-COSTO DIRECTO
#REF!
#REF!
2.-COSTO INDIRECTO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

VALOR ACTUAL NETO
VACT
#REF!
OBSERVACIONES
Inversin en Activos Fijos
NOTA
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
CONCEPTO
0
#REF!
1
831.15
2
1,011.53
3
841.25
4
1,012.21
0.00
642.16
189.00
0.00
652.03
359.51
0.00
652.25
189.00
0.00
652.71
359.51
0.00
0.00
#REF!
1.000
0.00
831.15
0.901
0.00
1,011.53
0.812
0.00
841.25
0.731
0.00
1,012.21
0.659
1.-ESTUDIOS
#REF!
0.00
#REF!
#REF!
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
EXPEDIENTE TECNICO
2.-COSTO DIRECTO
#REF!
#REF!
2.-COSTO INDIRECTO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

VALOR ACTUAL NETO
VACT
#REF!
#REF!
748.79
820.98
615.11
666.78
OBSERVACIONES
Inversin en Activos Fijos
NOTA
COSTOS EFECTIVIDAD ALTERNATIVA N2 LETRINA DE ARRASTRE HIDRAULICO A PRECIOS SOCIALE
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE DOS DE MA
ALTERNATIVA N2
CONCEPTO
A O S
0
27,589.88
1
189.00
2
359.51
3
189.00
4
359.51
189.00
0.00
359.51
0.00
189.00
0.00
359.51
0.00
Costos de Inversin
27,589.88

0.00


VALOR ACTUAL NETO
VACT
29,178.84
POBLACION
108
ICE
269.94
INVERSION
27,589.88
3.26
78.29
TIPO DE CAMBIO
ICE INVERSION
0.00
27,589.88
1.000
27,589.88
0.00
189.00
0.901
170.27
0.00
359.51
0.812
291.79
0.00
189.00
0.731
138.19
0.00
359.51
0.659
236.82
COSTOS EFECTIVIDAD ALTERNATIVA N2 SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS MERCADO (S/)
TRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO DISTRITO DE VILCA
ALTERNATIVA N2
A O S
9
10
1,173.65 1,588.07
5
1,172.43
6
1,586.72
7
1,172.98
8
1,587.40
11
738.18
12
738.58
13
738.85
14
739.12
736.28
436.15
0.00
736.42
850.30
0.00
736.83
436.15
0.00
737.10
850.30
0.00
737.50
436.15
0.00
737.77
850.30
0.00
738.18
738.58
738.85
739.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,172.43
0.593
0.00
1,586.72
0.535
0.00
1,172.98
0.482
0.00
1,587.40
0.434
0.00
1,173.65
0.391
0.00
1,588.07
0.352
0.00
738.18
0.317
0.00
738.58
0.286
0.00
738.85
0.258
0.00
739.12
0.232
695.78
848.33
564.97
688.81
458.81
559.29
234.21
211.12
190.26
171.47
TRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO DISTRITO DE VILCA
ALTERNATIVA N 2
5
842.04
6
1,012.67
7
842.50
8
1,013.24
9
843.06
A O S
10
1,013.80
653.05
189.00
0.00
653.16
359.51
0.00
653.50
189.00
0.00
653.73
359.51
0.00
654.07
189.00
0.00
0.00
842.04
0.593
0.00
1,012.67
0.535
0.00
842.50
0.482
0.00
1,013.24
0.434
0.00
843.06
0.391
499.71
541.41
405.80
439.67
329.57
11
654.63
12
654.97
13
655.20
14
655.43
654.29
359.51
0.00
654.63
654.97
655.20
655.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,013.80
0.352
0.00
654.63
0.317
0.00
654.97
0.286
0.00
655.20
0.258
0.00
655.43
0.232
357.05
DE ARRASTRE HIDRAULICO A PRECIOS SOCIALES (S/)
N DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO DISTRITO DE VILCA
ATIVA N2
A O S
5
189.00
6
359.51
7
189.00
8
359.51
9
189.00
10
359.51
189.00
0.00
359.51
0.00
189.00
0.00
359.51
0.00
189.00
0.00
359.51
0.00
207.70
187.22
168.72
152.06
0.00
189.00
0.593
112.16
0.00
359.51
0.535
192.21
0.00
189.00
0.482
91.03
0.00
359.51
0.434
156.00
0.00
189.00
0.391
73.88
0.00
359.51
0.352
126.61
DISTRITO DE VILCA
15
739.53
16
739.93
17
740.20
18
740.61
19
741.15
20
741.55
739.53
739.93
740.20
740.61
741.15
741.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
739.53
0.209
0.00
739.93
0.188
0.00
740.20
0.170
0.00
740.61
0.153
0.00
741.15
0.138
0.00
741.55
0.124
154.56
139.32
125.56
113.18
102.04
91.98
DISTRITO DE VILCA
15
655.77
16
656.11
17
656.34
18
656.68
19
657.13
20
657.47
655.77
656.11
656.34
656.68
657.13
657.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
655.77
0.209
0.00
656.11
0.188
0.00
656.34
0.170
0.00
656.68
0.153
0.00
657.13
0.138
0.00
657.47
0.124
137.06
123.54
111.34
100.35
90.47
81.55
ALTERNATIVA N 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE ANALISIS DE SENSIBILIDAD (SOCIAL)

INVERSION
INVERSION
INVERSION
INVERSION
A PRECIOS SOCIALES
20%
10%
-10%
-20%
VACS
RATIO C/E
59,672.23
54,699.54
44,754.17
39,781.48
552.03
506.03
414.025
368.023
ALTERNATIVA N 1 LETRINAS DE HOYO SECO ANALISIS DE SENSIBILIDAD (SOCIAL)

INVERSION
INVERSION
INVERSION
INVERSION
A PRECIOS SOCIALES
20%
10%
-10%
-20%
VACT
RATIO C/E
27,438.60
25,152.05
20,578.95
18,292.40
253.84
232.68
190.38
169.22
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
AO 1
Descripcin
Unidad
EXPEDIENTE TCNICO
EJECUCIN DE OBRAS PARA EL

GLOB
EJECUCIN DE OBRAS DE
SANEAMIENTO (LETRINAS)
GLOB
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL

GLOB
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
LETRINAS
GLOB
MES 1 MES 2 MES 3
AO
1
10
11
12
CIN
AO
13
14
15
16
17
18
19
20
FIN
PROPSITOS
OBJETIVO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Mejora del nivel de

vida del los
pobladores de Dos
de Mayo
Disminuir la
incidencia de
enfermedades
infecciosas
intestinales, drmicas
y parasitarias en las
localidad de Dos de
Mayo
Reduccin en la poblacin
enfermedades infecciosas
intestinales, diarreicas y
parasitarias En un 30%.
Registro de atencin del

Puesto de Salud de Vilca
Reduccion de la desnutricion
en un 10%
Reporte morbilidad
general DIRESA-MINSAHuancavelica.
COMPONENTES
Existencia del
sistema de agua
potable y redes de
distribucin
Aumento de la cobertura del

0% al 100% en el horizonte del
proyecto.
INEI
INEI
Infraestructura para Instalacin de los

disposicin sanitaria
componentes del sistema De
de excretas.
Agua Potable en un 100%
- Registros de
Capacitacin
Mejora de los
niveles de educacin
sanitaria
Disminucin de problemas
de contaminacin por la
poblacin en un 50%
- Direccin medio
ambiente
Construccin,
colocacin de lneas
de redes.
Presupuesto Agua Potable

es de : S/
Expediente tcnico
Instalacin de
04piletas publicas
38,135.88
Acta de inicio de obra.
a precios sociales
Instalacin de 22
letrinas
Presupuesto de letrinas es
de : S/
24,062.85
a precios sociales
Presupuesto total de la
alternativca 1 es de : S/
ACCIONES
68,074.59
Capacitacin
a precios sociales
Presupuesto de
Capacitacin. Para el sistema
de agua potable es de : S/.
3,017.88
Informe de Avance
Fsico-Financiero de la
obra.
ACCIONES
Capacitacin
a precios sociales
Presupuesto de Capacitacin.
Para el sistema de letrinas es
de : S/.
2,017.98
a precios sociales
total de presupuesto es de:
5,035.86
a precios sociales
Reservorio
Cuaderno de Obras
Elaborar la Resolucin
de Liquidacin.
JASS del Anexo Dos de
Mayo(rea agua y desage)
SUPUESTOS
Instalacin de Piletas
publicas de agua potable al
100% y la instalacin de
letrinas al 100 %.
Adecuado uso de los

sistemas de saneamiento
Cumplimiento de JASS
en su mantenimiento de la
obra durante el Horizonte
del proyecto
Suministro oportuno de
los bienes y servicios
segn especificaciones
Tcnicas.
Asignacin oportuna del

presupuesto.

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ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO

A.- DEMANDA ACTUAL

POBLACION AFECTADA DIRECTAMENTE

B.- DEMANDA FUTURA

DENSIDAD POR LOTE DE VIVIENDA

FACTORES DE CONVERSION DE MONC

DEMANDA DE POBLACION PROYECTADA

ANALISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO (SIN SERVICIO)

CON SERVICIO SIN SERVICIO

ANALISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO (SIN SERVICIO)

CON SERVICIO SIN SERVICIO

CONSUMO DE AGUA POTABLE PROY

OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO

LA OFERTA SIN PROYECTO ALCANZA

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE (CAPTACION)

Fuente: Elaboracin Propia

BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO

PRODUCCION DE AGUA (M3/AO)

BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL RESERV

BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL LETRINAS

CONSUMO DE AGUA POTABLE PROYECTADO DE LA LOCALIDAD DOS DE MAYO

DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA

Fuente: Elaboracin Propia

LANCE OFERTA-DEMANDA DEL RESERVORIO SIN PROYECTO

Balance Oferta-Demanda de Agua Pot

Balance Oferta-Demanda Letrinas

Balance Oferta-Demanda de Agua Pot

Volumen (miles m3/ao)

Balance Oferta-Demanda Letrinas

Balance Oferta-Demanda de Agua Po

Volumen (miles m3/ao)

Demanda de Agua Potable

Oferta de Agua Potable

Demanda de Agua Potable

Demanda de Agua Potable

Demanda de Agua Potable

Demanda de Agua Potable

COSTO TOTAL DE INVERSION

VALVULA DE COMPUERTA 1"

ACCESORIOS PILETA PUBLICA

INSTALACION LETRINAS HOYO SECO

LETRINAS DE TIPO HOYO SECO

TOTAL DE COSTO DIRECTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE

INVERSION TOTAL A PRECIOS

LINEA DE ADUCCION,CAMARA ROMPE PRESION

PILETAS PUBLICAS Y VALVULAS

LETRINAS DE TIPO HOYO SECO

CAPACITACION DE AGUA POTABLE

CAPACITACION DE INSTALACION DE LETRINAS

MITIGACION AMBIENTAL AGUA

SISTEMA DE AGUA POTABLE

INVERSION TOTAL A PRECIOS

LETRINAS DE TIPO HOYO SECO

CAPACITACION DE AGUA POTABLE

CAPACITACION DE INSTALACION DE LETRINAS

LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE DOS DE

INVERSION EN CONEXIN DE AGUA POTABLE APRECIOS DE

Fuente: Elaboracin Propia

N DE LETRINAS DE HOYO SECO A PRECIOS

N DE LETRINAS DE HOYO SECO A PRECIOS

NEXIN DE AGUA POTABLE APRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES S/. (USUARIOS INCREMENTALES)

COSTO TOTAL DE INVERSION

ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS