Manual Proced Serv Generales

l.
Liconsa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
SERVICIOS GENERALES
FECHA: 04 DE JUNIO DE .2008
DIRECCiN DEADMINISTRACiN
Manual de Procedimientos de Servicios Generales I
r.
C
;o;I-av-e-:-'-V-;;:S"'T=-_D"'"A
7
_"'";:PO";:R=-_-::O-O1:-:8=--------"N'"'"o-.---;R:O-e-v-,-s---;i-,--n-:0"""'2=-----1
Emisin original: 29-03-2000 Revisin: 04-06-2008 Liconsa
NDICE GENERAL
1-8
1-8
1-9
1-13
1-8
1-7
1-29 F--
1-1 ~
Pgina
1-1
1-1
1-2
1-3
1-1
1-1
1-1
1-10
1-8
1-12
1-10
l. INTRODUCCI N ------------------------------------------------------------------------
11. OBJETIVO GENERAL ------------------------------------------------------------------
111. GLOSARI O --------------------------------------------------------------------------------
IV. MARCO LEGAL --------------------------------------------------------------------------
V. ALCANCE ----------------------------------------------------------------------------------
VI. POLTICAS GENERALES -------------------------------------------------------------
VII. PROCEDIMIENTOS
1. Mantenimiento a Equipo de Transporte (VST-DA-PR-018-01) ---------
2. Prstamo Vehicular (VST-DA-PR-018-02) -----------------------------------
3. Asignacin y Uso de Vehculos (VST-DA-PR-018-03) ------------------
4. Asignacin y Uso de Telfonos Celulares y Radiocomunicacin
(VST-DA-PR-O18-04) --------------------------------------------------------------
5. Servicio de Fotocopiado (VST-DA-PR-018-05) -----------------------------
6. Servicio de Mensajera (VST-DA-PR-018-06) ------------------------------
7. Servicio de Papelera y Artculos de Oficina (VST-DA-PR-018-07) ---
8. Servicio de Boletos de Avin (VST-DA-PR-018-08) ----------------------
9. Recuperacin de Llamadas Personales (VST-DA-P-018-09) ----------
10. Asignacin y Uso de los Espacios del Estacionamiento en Oficina
Central. (VST-DA-P-018-1 O) ----------------------------------------------------
VIII. RELACIN DE ANEXOS---------------------------------------------------------------
IX. HISTORIAL DE CAMBIOS-------------------------------------------------------------
X. AUTORIZACiN DEL COMIT DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
FECHA: 04 DE JUNIO DE 2008
PGINA: 1 DE: 1
D1FE:CC/N DE ADMINISTRACiN
i-:C"'I-av-e-:-=-V-,-;:Sc:::
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D
=-A
7
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1. INTRODUCCiN
La Direccin de Administracin, a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y
Servicios Generales, tiene la responsabilidad de administrar adecuada y eficientemente los
recursos materiales, atendiendo en forma ordenada e inmediata cada una de las
solicitudes de servicio de acuerdo a las necesidades y a las disposiciones de austeridad,
racionalidad y disciplina presupuestal que para tal efecto emita el Gobierno Federal y I A
dems ordenamientos aplicables en la materia, as como a lo establecido en el Manual de L:!L
Percepciones de los Servidores Pblicos de las Dependencias y Entidades de la
Administracin Pblica Federal.
Con la finalidad de atender, asesorar y brindar apoyo al personal tanto de Oficina Central
como de los centros de trabajo de L1CONSA, se presenta el Manual de Procedimientos de
Sa"'oo, Ge""""a,. al,"" oomlaoa poli",", geoemle,. prnoodI mieoto,. fo""'ta1
'""""di",,, ,p","b1a, a ,"da prnoodlmlamo. . v;--
pAGINA: 1 DE: 1
DfREcerN DE ADMINISTRACiN
\
,
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f-:C;O:I-av-e-:-,-V-;-;;S==T:-c-O=-A-=----=P==R=--:O-O17:
8
:--------,N:-:-o.--;R=-e-v-,-s--;i--=--n-:0-=-2:--------1
11. OBJETIVO GENERAL
Establecer las polticas de operacin y procedimientos que debern observar las t
reas de Oficina Central y de los centros de trabajo, para el uso adecuado y ~ )
racional de los bienes y servicios de la Entidad, en apego a las disposiciones
legales vigentes.
PGINA: 1 DE: 1
DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
f-:C;O-;Ic-av-e-:-cV-"S:O;T;:-_;:;:D7A--;_P:O;R=-_-=071a=-------,-:-;Nc-O-,.R;:;:e-v-cis-'ico-n-:-=-02=--------1 11
Emisin original: 29-03-2000 Revisin: 04-06-200a Liconsa
111. GLOSARIO
Para los efectos del presente manual se entender por:
CENTROS DE TRABAJO: Gerencias Metropolitanas, Estatales y de Programas de
Abasto Social.
COMISiN: Mandatos o delegaciones de trabajo que en el ejercicio de
sus funciones realizan los funcionarios y empleados de
L1CONSA y cuyo propsito est relacionado con los
objetivos del rea comitente o de la Entidad.
DA:
ENTIDAD:
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO:
Direccin de Administracin.
L1CONSA, S.A. de C.V.
Es aquel que se presenta fuera de programa de
mantenimiento preventivo, por fallas inesperadas en
cualquiera de los sistemas de la unidad y cuya realizacin
debe asumirse con carcter de urgente para no afectar
gravemente la operacin en Oficina Central y centros de
trabajo. El mantenimiento correctivo implica el cambio de
piezas o refacciones en alguno de los sistemas o de
reparacin profunda de los mismos: ajuste o cambio de
motor, cambio de llantas, reparacin de la suspensin, de
la transmisin, del sistema elctrico, etc.
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO:
Es aquel que se presupuesta en un ao calendario y se
debe realizar a los diversos sistemas de la unidad en forma Q'
peridica, ajustndolos o corrigindolos conforme a las r
recomendaciones del fabricante y al uso que se le d al
vehculo, de acuerdo con la intensidad o rudeza de la
operacin; afinacin, lubricacin, lavado y engrasado, ~
alineacin y balanceo, revisin de clutch y frenos, etc. lA J
/7
FECHA: 04 DE JUNIO DE 200a
pAGINA: 1 DE: 2
f-:::-:,--M_a_nccuc::a-=Iccd::-e-c-P-cr::-;o::-C-ce,-,d-=im_ie_n_t_o_s_d,e-c-Sc-e_rv-=o-iC_i-,-0-cs-=G_e_n-=e-cr_a_le_s_---i l.
Clave: VST-DA-PR-018 No. Revisin: 04
MAPP: Movimiento de Afectacin Presupuestal y Pagos.
RESGUARDO: Documento que acredita el haber realizado determinada
gestin, pago o entrega.
/
K
,.
, '
\
,
\;
Suceso sbito o violento sin que se haya podido prever o
evitar, que deriva en destruccin o dao sobre los activos
amparados.
Est formada por 16 delegaciones del Distrito Federal, 40
municipios del Estado de Mxico y uno del estado de
Hidalgo.
SINIESTRO:
ZONA METROPOLITANA
DE LA CIUDAD DE
MXICO:
(1tA
//
~ ,
PGINA: 2 DE: 2
DIRECCIN DEADMINISTRACfN
f-:C=-=I:-ay-e-:--;-V-O:S""r=-_=0"7A-C_P=-=R=-_-c:-O:-18=-----.-7":N-o-,.R=-e-y-cis-''"""'-n-:-=-02=--------i
Emisinori9inaI:29-O3-2OOOReYisin:o4-O6-2OO8 Liconsa
IV. MARCO LEGAL
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente.
1.- Leyes
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal. Vigente.
Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente.
Ley de Planeacin. Vigente.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Vigente.
Ley del Impuesto sobre la Renta. Vigente.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblico
Vigente.
Ley General de Bienes Nacionales. Vigente.
Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.
Ley de Ingresos de la Federacin para el ejercicio fiscal que corresponda.
2.- Cdigos
Cdigo Civil Federal. Vigente.
Cdigo Penal Federal. Vigente.
Cdigo Fiscal de la Federacin. Vigente.
Cdigo de Comercio. Vigente.
3.- Reglamentos
Reglamento del Cdigo Fiscal de la Federacin. Vigente.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico. Vigente.
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.
PGINA: 1 DE: 3
f--=,--M_a_n,..,u=a-=I,..,d=-e-cp--:r=-o=-c--:e,..,d--:im,-ie_n_t_o_s_d,e-cS.,...e_rv-=-ic_i-00-,s--:G_e_n--:e--:r_a_le_s_-1 1_
Clave: VST-DA-PR-018 No. Revisin: 02 _
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Vigente.
Reglamento de Trnsito Metropolitano. Vigente.
Reglamento del Instituto de Administracin y Avalo de Bienes Nacionales.
Vigente.
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Vigente.
Reglamentos de Trnsito de las Entidades Federativas. Vigente.
4.- Decretos
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal
correspondiente.
Acuerdos
Acuerdo por el que se fijan criterios para la aplicacin de responsabilidades en lo
referente a familiares de los Servidores Pblicos.
6.- Otros
Manual de Percepciones de los Servidores Pblicos de las Dependencias y
Entidades de la Administracin Pblica Federal. Vigente.
Bases Generales para el Registro, Afectacin, Disposicin Final y Baja de Bienes
Muebles. Vigente.
Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposicin Final y Bajas de
los Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. de C.V. Vigente.
Lineamientos relativos a la integracin del reglamento tipo que debern adoptar
los administradores de los inmuebles ocupados por distintas oficinas
gubernamentales para su administracin, rehabilitacin, mejoramiento,
conservacin y mantenimiento constantes. Vigente. ~
Lineamientos que Regulan las Cuotas de Telefonia Celular en las Dependencias
y Entidades de la Administracin Pblica Federal. Vigente. ~
5.-
PGINA: 2 DE: 3
I-C:::cI:-a-Ye-:--=-V-O:S:c:T=-_=D--=-A-:_P=-=R=-_-c:O--=-18=---------,-7CN:-o-,.R=e-Y--=-is-''"""'-n-:-,-02=------1
Emisinori9inaI:29-03-2000ReYisin:04-06-2008LiCOnSa
Lineamientos para la Enajenacin Onerosa de Inmuebles de Propiedad Federal,
que no sean tiles para la prestacin de servicios pblicos. Vigente.
Normas que regulan los viticos y pasajes para las comisiones en el desempeo
de funciones en la Administracin Pblica Federal. Secretara de la Funcin
Pblica. Vigente.
Todos aquellos ordenamientos legales de carcter obligatorio emitidos por el
Gobierno Federal que tengan como fin la administracin, disposicin, control y
destino de los bienes muebles que conforman el patrimonio de L1CONSA como
entidad paraestatal y que la regulen por ser sta ltima, parte de la'
Administracin Pblica Federal, tanto de carcter administrativo como entre
particulares.
PGINA: 3 DE: 3
V. ALCANCE
R=-e-v--:-is-'iO-;-n-:-=-02=------1
Emisin original: 29-03-2000 Revisin: 04-06-200a Liconsa
.'
A. En Oficina Central:
Direccin General
Direcciones de rea
Unidades de rea
rgano Interno de Control
Subdirecciones
Jefaturas de Departamento
Personal en General
B. En Centros de Trabajo:

Gerencias

Subgerencias
Jefaturas de Departamento
Personal en General
/(
PGINA: 1 DE: 1
o
s-=-aT=I l.
La inobservancia en la aplicacin de stas, ser sancionada conforme a la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y dems
ordenamientos legales aplicables.
Los centros de trabajo, a travs de la Subgerencia de Administracin y Finanzas o
su equivalente, informarn al Departamento de Servicios Generales, sobre los
servicios proporcionados en los rubros de fotocopiado, consumo de papelera,
lubricantes, combustibles, mantenimiento, control de equipo de transporte, boletos
de avin y recuperacin de llamadas personales, mediante reportes mensuales.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
pOLTICAS GENERALES
Es responsabilidad de los titulares de las reas involucradas, cumplir y hacer
cumplir las presentes polticas y procedimientos.
La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales, informar con
oportunidad a los titulares de las Jefaturas de Departamento a su cargo y a los
correspondientes en los centros de trabajo, las polticas y procedimientos emitidos<v
por la Direccin de Administracin, para su difusin y cumplimiento de los mismos. 4.-
lAt
La Direccin de Administracin ser la responsable de administrar adecuada y
eficientemente el parque vehicular propiedad de la Entidad que se ubica en Oficina
Central, de acuerdo a las funciones administrativas, operativas de distribucin y
supervisin, atendiendo en todo momento las disposiciones de austeridad,
racionalidad y disciplina presupuestal que para tal efecto emita el Gobierno Federal
y dems ordenamientos aplicables en la materia, as como, lo establecido en el
Manual de Percepciones de los Servidores Pblicos de las Dependencias y
Entidades de la Administracin Pblica Federal vigente, en relacin al traspaso de
unidades que estn asignadas a las reas administrativas de la Oficina Central y de
los centros de trabajo, invariablemente debern contar con la autorizacin __
Direccin de Administracin. VI
FECHA: 04 DE JUNIO OE 2008
PGINA: 1 DE: 1
\
l.
VII. PROCEDIMIENTOS
1. Mantenimiento a Equipo de Transporte (VST-DA-PR-018-01)
2. Prstamo Vehicular (VST-DA-PR-018-02)
3. Asignacin y Uso de Vehiculos (VST-DA-PR-018-03)
4. Asignacin y Uso de Telfonos Celulares y Radiocomunicacin (VST-DA-PR-018-
04)
5. Servicio de Fotocopiado (VST-DA-PR-018-05)
6. Servicio de Mensajera (VST-DA-PR-018-06)
7. Servicio de Papelera y Artculos de Oficina (VST-DA-PR-018-07)
8. Servicio de Boletos de Avin (VST-DA-PR-018-08)
9. Recuperacin de Llamadas Personales (VST-DA-PR-018-09)
10. Asignacin y Uso de los Espacios del Estacionamiento en Oficina Central.
PR-018-10)
(VST-DA-

PGINA: 1 DE: 1
DlRECCIN DE ADMINISTRACiN
Vigencia:
Procedimiento para el Mantenimiento a Equipo de
B
Liconsa
Emisin original: 29-03-2000 Revisin: 04-06-2008
FIRMAS DE APROBACiN
Elabor:';
Francisco Alejandr inosa Balderas
Jefe del Departa de Servicios
Generales
Revis:
Lic. Hctor Fernando Madrid Acosta
Subdirector de Recursos Materiales y
S I 'os Generales
04-06-2008
A partir de esta fecha, permanecer vigente este documento,
hasta en tanto no se presenten cambios y/o modificaciones,
reflejados en el Historial de Cambios. /1
"---------'---------------------'./ I
PGINA: 1 DE: 10
DIRECCiN DEADMINISTRACIN
_
:02::::=: Liconsa
NDICE DEL PROCEDIMIENTO
Pgina
()tljEltivo --------------------------------------------------------------------------------- 3
Polticas del ()pElracin -------------------------------------------------------------- 4
DElscripcin del ActividadEls -------------------------------------------------------- 6
Diagrama del Flujo -------------------------------------------------------------------
PGINA: 2 DE: 10
DIRECCiN DE. ADMINISTRACIN
Transporte 11
:c:la=v=e::v=s:r=-:D,---A-=- Liconsa
OBJETIVO
Realizar oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular
de Oficina Central y centros de trabajo, que permita contar con unidades en las
mejores condiciones para evitar gastos innecesarios.
PGINA: 3 DE: 10
DIRECCJNDEADMINISTRACiN
3.
\
Transporte
Liconsa
Emisin original: 29-03-2000 Revisin: 12-0S-2010
pOLTICAS DE OPERACiN
1. Ser responsabilidad del Departamento de Servicios Generales, y en su caso de la
Subgerencia de Administracin y Finanzas o su equivalente de los centros de
trabajo, realizar el mantenimiento preventivo de las unidades con base en los
reportes mensuales de kilometraje recibido por parte de los usuarios autorizados.
2. Ser responsabilidad del usuario autorizado informar oportunamente cualquier
desperfecto del vehculo, as como de reportar dentro de los 6 (seis) primeros das
hbiles de cada mes el kilometraje recorrido al Departamento de Servicios
Generales o a la Subgerencia de Administracin y Finanzas o su equivalente de los
centros de trabajo en su caso, en el "Formato Mensual de Kilometraje".
En el caso del parque vehicular de Oficina Central, el mantenimiento preventivo y
correctivo se realizar preferentemente en el taller automotriz de la Gerencia
Metropolitana Norte. En caso de que ste no cuente con el equipo necesario o el
personal especializado, deber buscarse un taller o agencia especializada.
4. El Departamento de Servicios Generales en Oficina Central y las reas
responsables del parque vehicular en centros de trabajo, contratarn los servicios
para mantenimiento ya sea preventivo y/o correctivo, adjudicando directamente, en
su caso, al taller mecnico o agencia automotriz cuando el monto del servicio o \.
reparacin no rebase los siguientes importes:
EN OFICINA CENTRAL
HASTA $5,000.00
(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N)
EN CENTROS DE TRABAJO /f
HASTA $5,000.00 j.
(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) .
'1,
!

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010

PGINA: 4 DE: 10
11.
Transporte
:0:5 Liconsa
5. En caso de rebasar estos montos, se elaborar tabla comparativa de acuerdo a lo sealado
en el Manual de Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y
Servicios, clave VST-DM-PR-003.
6. El usuario o responsable de la unidad solicitar ala Subdireccin de Recursos Materiales y
Servicios Generales en Oficina Central y a la Subgerencia de Administracin y Finanzas o
su equivalente de los centros de trabajo, el mantenimiento correctivo mediante atenta nota.
7. Responsabilizar a los usuarios y al personal de las reas de Servicios Generales en
Oficina Central y centros de trabajo, de la supervisin permanente para el adecuado
funcionamiento de los instrumentos en el tablero de las unidades (odmetro, ampermetro,
velocmetro, tacmetro, etc.).
8. El rea encargada del mantenimiento de equipo de transporte en cada centro de trabajo,
ser la responsable del control y ejecucin oportuna del mantenimiento preventivo, y de
hacer efectiva la garanta correspondiente en los casos de unidades nuevas o recientes.
9. En caso de que se realice cualquier reparacin a la unidad asignada sin el conocimiento y
consentimiento del Departamento de Servicios Generales y/o Subgerencia de
Administracin y Finanzas o su equivalente, los gastos generados por este concepto no
sern reembolsados.
10. Es responsabilidad de las Subgerencias de Administracin y Finanzas o su equivalente de
los centros de trabajo, elaborar el "Reporte Mensual de Mantenimiento del Parque
Vehicular Concentrado por Centro de Trabajo", "Reporte Mensual de Consumos y
Recorridos del Parque Vehicular Concentrado por Centro de Trabajo".
El formato de "Condiciones Generales del Parque Vehicular" deber enviarse al \ f\
Departamento de Servicios Generales, va correo electrnico as como por valija, dentro de
los primeros diez das hbiles posteriores al mes que se reportan.
12. Las reas encargadas del mantenimiento de equipo de transporte en Oficina Central as 'l
como en los centros de trabajo, debern elaborar al final de cada ejercicio fiscal, el formato
de "Reporte de Gasto de Mantenimiento", y enviar a la Direccin de Administracin durante "\y'\'i
el primer bimestre del siguiente ejercicio, con la finalidad de determinar el gasto del' I
mooiooimi.rn, d.1 t /
\ )'SJ/
\J
PGINA: 5 DE: 10
_
Liconsa
Emisin original: 29-03-2000 Revisin: 04-06-200a
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
Area Solicitante Solicita al Departamento de Servicios
Generales el mantenimiento correctivo,
mediante atenta nota firmada por el usuario
autorizado o responsable del vehculo.
Paso
Nm.
1.
2.
Responsable
Jefe del
Departamento
de Servicios
Generales
Actividad
Recibe la solicitud, evala el servicio y/o
reparacin y enva el vehculo al taller o
agencia, segn sea el caso.
Nombre y clave del
documento de
trabaio
DA-SRMSG-001
\
IV
\
DA-SRMSG-002
Tramita en la Subdireccin de Presupuesto la
solicitud de pago mediante el Movimiento de
Afectacin Presupuestal y Pagos (MAPP).
Cuando la reparacin del vehculo sea mayor
a mil pesos v menor a cinco mil pesos.
Se pregunta si la reparacin es menor a cinco
mil pesos?
Si, ir al paso NO.7
No, ir al paso No. 14
Elabora informe de recepcin, recaba la firma
del Subdirector de Recursos Materiales y
Servicios Generales y paga va fondo
revolvente cuando el costo de la reparacin
del vehculo sea menor a mil pesos. Se
anexa factura original y la Bitcora de
Servicio.
Elabora la Bitcora de Servicio con los datos
del mantenimiento realizado.
Recoge el vehculo ya reparado del taller, as
como la factura del servicio realizado.
Jefe del
Departamento
de Servicios
Generales
Jefe del
Departamento
de Servicios
Generales
Jefe del
Departamento
de Servicios
Generales
Jefe del
Departamento
de Servicios
Generales
Jefe del
Departamento
de Servicios
Generales
8.
7.
4.
6.
5.
3.
Subdirector de Genera el MAPP y entrega al Departamento
Presupuesto de Servicios Generales.
'----------'------'-------'----------' /
PGINA: 6 DE: 10
DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
Transporte 11
:C:la:v=e:: Liconsa
Paso
Nombre y clave del
Nm.
Responsable Actividad documento de
trabaio
9. Jefe del Firma el MAPP como solicitante y recaba la
Departamento firma del Subdirector de Recursos Materiales
de Servicios y Servicios Generales.
Generales
10. Jefe del Recaba firma del Subdirector de Presupuesto
Departamento para la autorizacin correspondiente.
de Servicios
Generales
11. Jefe del Entrega el MAPP, factura original y'Bitcora
Departamento de Servicio al Departamento de Cuentas por
de Servicios Pagar.
Generales
12. Jefe del Sella acuse de recepcin, revisa
Departamento documentacin y en su caso, paga en
de Cuentas por efectivo o elabora cheque correspondiente.
Paaar
13. Jefe del Archiva acuse en el expediente del vehculo.
Departamento Fin de Procedimiento
de Servicios
Generales
14. Jefe del Captura el importe de la factura antes del IVA
Departamento en el Sistema de Adquisiciones, Bienes y
de Servicios Servicios (SABYS), genera la requisicin, y
Generales solicita su autorizacin al rea de
Presupuestos.
15. Jefe del Solicita al Departamento de Contabilidad,
Departamento codifique los recursos autorizados en la
de Servicios partida del mantenimiento correctivo y/o
Generales preventivo, seqn sea el caso.
16. Jefe del Imprime la requisicin y solicita al usuario
Departamento firma de conformidad en la requisicin y en la
de Servicios factura.
Generales
17. Area Solicitante Firma de conformidad la
... ,
y la requlslclon
factura del servicio realizado y las remite al
Departamento de Servicios Generales.
18. Jefe del Firma la requisicin y recaba la firma del
Departamento Subdirector de Recursos Materiales y
de Servicios Servicios Generales y del Subdirector de
Generales Presupuesto.
PGINA: 7 DE: 10
DIRECCfN DEADMINISTRACiN
\
Transporte 11
Liconsa
Paso
Nombre y clave del
Nm.
Responsable Actividad documento de
trabajo
19. Jefe del Solicita a la Subdireccin de Presupuesto la
Departamento asignacin de un pedido por concepto del
de Servicios mantenimiento y el MAPP.
Generales
20. Subdirector de Genera a travs del SABYS la requisicin y el
Presupuesto MAPP, las imprime y remite al Departamento
de Servicios Generales.
21. Jefe del Firma el pedido y el MAPP, recaba la firma
Departamento del Subdirector de Recursos Materiales y
de Servicios Servicios Generales. Entrega pedido al
Generales proveedor oara firma de conformidad.
22. Proveedor Remite al Departamento de Servicios
Generales pedido firmado por el
representante leqal.
23. Jefe del Entrega al Departamento de Cuentas por
Departamento Pagar el MAPP, el pedido con el informe de
de Servicios recepcin elaborado, la factura, la bitcora del
Generales servicio realizado y una copia de la
requisicin.
24. Jefe del Revisa los documentos, en su caso elabora
Departamento cheque y emite contra recibo correspondiente
de Cuentas por entregando al Departamento de Servicios
Pagar Generales para que por su conducto lo reciba
el oroveedor.
25. Jefe del Archiva acuse en el expediente de la unidad.
Departamento
de Servicios
Generales
FIN DEL PROCEDIMIENTO
PGINA: 8 DE: 10
Manual de Procedimientos de Servicios Generales
Transporte
Clave: VST-DA-PR-018-01 No. Revisin: 02
l.
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedimiento
B
Fin de Procedimiento
Recaba fiffila del Subd. de
Presupuesto, para la
autorizacin correspondiente
Archiva acuse en el expedIente
del vehlculo
13
Sella acuse de recepcin,
revisa documentacin y paga
en efectivo o elabora el cheque
correspondiente, segn sea el
caso
Firma el MAPP como solicitante
y recaba la firma del Subd. de
Recursos Materiales y
Serv.Grales.
NO
La reparacin es
menor a $ 5,000.00
Recibe la solicitud, evala el
servicios yla reparacin y envla
el vehlculo al taller o agencia,
segOn sea el caso
Solicita al Depto. de Servicios
Generales el mantenimiento del
vehculo mediante atenta nota
firmada por el usuario
Elabora informe de recepcin,
recaba firma del Subdirector de
Recursos Mat. y Servo Grales.,
'1 paga del fondo revolvente
cuando el costo de la
reparacin sea menor a $
1,000.00.
Recoge el vehiculo reparado
del taller y la factura del seNlcio
realizado
Tramita en la Subd. de
Presupuesto la solicitud
de pago mediante el
MAPP
PGINA: 9 DE: 10
11
Clave: VST-DA-PR-018-01 No. Revisin: 02 Liconsa
{
Archiva acuse en el expediente
de la unidad
Revisa los documentos, elabora
cheque y emite contra-recibo
correspondiente y lo entrega al
Depto. de Servicios Generales
para que lo entregue al
proveedor
Firma el pedido y el MAPP
,recaba la firma del Subd. de
Recursos Materiales y Servicios
Generales, entrega pedido al
proveedor para firma de
conformidad
Entrega al D. de Cuentas por
Pagar el original del MAPP , el
pedido con el informe de
recepcin elaborado, la bitcora
del servicio realizado y una
copia de la requisicin
Remite al Depto. de Servicios
Generales pedido firmado por el
representante legal
A
e
o
Solicita a la Subd. de
Presupuesto la asignacin de
un pedido por concepto del
mantenimiento y el MAPP
Firma de conformidad la
requisicin y la factura del
servicio y las remite al Depto.
de Servicios Generales
Captura el importe de la factura
en el SABYS, genera la
requisicin y solicita su
autorlzacl6n al rea de
Presupuesto para autorizacin
de la Subdireccin de
Presupuesto
Genera a travs del SABY$ la
requisicin y el MAPP, las
imprime y remite al Depto. de
Servicios Generales
Solicita al D. de Contabilidad
codifique los recursos
autorizados en la partida
correspondiente
Firma la requisicin y recaba la
firma del Subd. de Recursos
Materiales y Servicios
Generales y del Subd. de
Presupuesto
17
20
PGINA: 10 DE: 10

Procedimiento para el Prstamo Vehicular 11
f-c
C
=-=I:-av-e-:--=-V-::S::::T=--=O--:-A---=-P=-=R=----:-0-,-1S=---=0-="2----r:-:
N
:-
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FIRMAS DE APROBACiN
Elabor::I
,$1'
Francisco Alejandr . pinosa Balderas
Jefe del Oepartamen o de Servicios
Generales
{
Subdirect e Recursos Materiales y
e . ios Generales
Vigencia: 04-06-2008
A partir de esta fecha, permanecer vigente este documento, hasta
en tanto no se presenten cambios y/o modificaciones, reflejados en
el Historial de Cambios.
pAGINA: 1 DE: 8
NDICE DE PROCEDIMIENTO
Pgina
Objetivo----------------------------------------------------------------------------------- 3
Polticas de Operacin--------------------------------------------------------------- 4
Descripcin de Actividades --------------------------------------------------------- 7
Diagrama de Flujo--------------------------------------------------------------------- 8
PGINA: 2 DE: 8
DIRECCIN DEADMINISTRACiN
OBJETIVO
Atender y evaluar las solicitudes de Prstamo de vehculo en Oficina Central
centros de trabajo, conforme a su recepcin y la disponibilidad de unidades.
PGINA: 3 DE: 8
DfRECCIN DEADMINISTRACIN
El Departamento de Servicios Generales y/o Subgerencia de Administracin y Finanzas o
su equivalente en centros de trabajo, como responsables del parque vehicular de apoyo
destinado para servicios en general, est facultado para recibir y atender las solicitudes de
prstamo vehicular que le sean presentadas por las diferentes reas, con base en la
disponibilidad de unidades.
Por lo tanto, se tomarn en consideracin los siguientes puntos:
1. El personal que requiera un vehculo para llevar a cabo comisiones relacionadas
con las funciones de su rea, presentar al Departamento de Servicios Generales
en Oficina Central y/o Subgerencia de Administracin y Finanzas o su equivalente
en centros de trabajo, una atenta nota y/o un oficio firmado por el responsable del
rea solicitante mencionando el nombre de la persona destinada para la comisin,
lugar donde se llevar a cabo y duracin de la misma.
2.
3.
Entregar las peticiones de vehculos, con 24 horas de antelacin.
De acuerdo a las caractersticas del prstamo de la unidad, las condiciones sern
las siguientes:
a. Una vez autorizado el prstamo del vehculo por el Jefe del Departamento de'
Servicios Generales, de acuerdo a la disponibilidad de unidades, se
entregar la Solicitud de Vehculo en Prstamo y la de Resguardo del
Vehculo al rea solicitante.
b. Cuando la comisin sea menor a diez horas, sin importar que sta sea de
uno o los das que sean necesarios, pero que el vehculo permanezca en las
instalaciones de la Oficina Central y/o Centro de Trabajo, el formato de
Solicitud de Vehculo en Prstamo ser firmado por el Subdirector del rea.
solicitante.
c. En caso de que los vehculos no vayan a permanecer en las instalaciones de
Oficina Central y/o centros de trabajo, el formato Solicitud de Vehculo en
Prstamo ser firmado por el Director de rea en Oficina Central y/o Gerente
en centros de trabajo, y en ausencia de stos, con la autorizacin de dos
Subdirectores de la misma rea en Oficina Central y dos Subgerentes en /1
centros de trabajo, anexando copia del oficio de comisin. /
PGINA: 4 DE: 8
DIRECCiN DEADMINISTRACJN
Procedimiento para el Prstamo Vehicular
Clave: V8T-DA-PR-018-02 No. Revisin: 04
!-;E;;;-m-'-s7";iC-n-o-r-;"Cig--;-i n-a--;-I:---:2""9=--0""3=--2::C
0
""0=-=0--t-;;;:R-ev--;i---:si'-;--n-:3::C
0
=-_0::C
6
=-_::"c
20
""0=-=g--l Liconsa
PGINA: 5 DE: 8
El solicitante entregar el vehculo al Departamento de Servicios Generales al trmino de la
comisin, para su revisin y recibo de conformidad.
El uso de las unidades que se encuentren bajo la responsabilidad del Departamento de Servicios
Generaies en Oficina Central y/o centros de trabajo, se sujetarn a los horarios y das laborables
. establecidos en cada uno de ellos, salvo los que se encuentren amparados por una solicitud de11
prstamo. Por lo que, fuera de stos, el parque vehicular permanecer dentro de ias instalaciones
d' '''mO",'' '" '" ~ " , '" '"'' q" '"', h,,,, d,""""o """ "'1ft,. ~ ~ \h
9.
d. Slo en casos de excepcin, se aceptar que la documentacin requerida para el prstamo,
sea firmada con posterioridad.
4. La entrega de la unidad se har directamente al solicitante o persona que se designe; con la
finalidad de corroborar en su presencia el buen funcionamiento, accesorios y estado fsico en que la
recibe.
5. Se formalizar la entrega de la unidad con la requisicin de los formatos siguientes por parte del
solicitante:
a. Resguardo de Vehculo en Prstamo.- que firmar el solicitante ai momento de recibir la
unidad-
b. Autorizacin de Salida de Vehculo.- que firmar el responsable de la coordinacin del
parque vehicular y el VO.Bo. del titular del Departamento de Servicios Generales. Este
formato ser mostrado por el usuario responsable al encargado de vigilancia en los accesos
del estacionamiento en Oficina Central y/o centros de trabajo quien registrar la fecha y
horario de salida e ingreso del vehculo.
Es responsabilidad del solicitante hacer buen uso de la unidad y cubrir, en su caso, el pago de
infracciones por las violaciones al Reglamento de Trnsito de la Entidad Federativa correspondiente,
asimismo, deber responder por los daos y desperfectos que ocasione al vehculo en prstamo
para el cumplimiento de sus funciones, en el caso de que se vean involucrados en algn siniestro.
El solicitante est obligado a contar con licencia de manejo vigente, ya que el vehiculo que tiene bajo
resguardo es su responsabilidad, por lo que deber proporcionar copia simple de la misma cuando
solicite un vehiculo, con la cual el Departamento de Servicios Generales integrar al expediente
respectivo. En el caso de que el solicitante o persona que se designe no cuente con la licencia
vigente no se le proporcionar la unidad.
Los servidores pblicos que tengan asignada una unidad temporal o permanentemente para el
cumplimiento de sus funciones, debern acreditar semestralmente al Departamento de Servicios
Generales y/o a la Subgerencia de Administracin y Finanzas o su equivalente, que su licencia para
conducir contina vigente.
Cuando la unidad sufra robo parcial, total o siniestro durante la comisin, el solicitante actuar de
acuerdo a lo establecido en el numerai 27 del Procedimiento para la Asignacin y Uso de Vehculos,
de este manual.
10.
8.
7.
6.
rt
\
DIRECCiN DEADMfNISTRACfN
11. El Departamento de Servicios Generales y/o Subgerencia de Administracin y
Finanzas o su equivalente en centros de trabajo, como responsables de los
vehiculos de apoyo, tendrn la responsabilidad de requisitar el formato Bitcora de
Consumo de Combustible y Recorridos del Parque Vehicular Asignado, al trmino
de las comisiones.
PGINA: 6 DE: 8
Paso
Nombre y clave
Nm.
Responsable Actividad del documento
de trabajo
1. Solicitante Solicita, mediante oficio y/o atenta nota, al
Departamento de Servicios Generales el prstamo
~
de un vehculo para realizar una comisin.
2. Jefe del Recibe solicitud y evala disponibilidad de unidades.
Departamento
de Servicios
Generales
3. Jefe del Autoriza el prstamo del vehculo y entrega DA-SRMSG-005
Departamento formatos de "Solicitud de Prstamo de Vehculo" y
DA-SRMSG-004
de Servicios "Resguardo de Vehiculo en Prstamo".
Generales
4. Solicitante Recibe el vehculo y junto con el Departamento de
Servicios Generales lo revisa para corroborar el
buen estado fsico de la unidad.
5. Jefe del Entrega al solicitante el formato "Autorizacin de DA-SRMSG-007
Departamento Salida de Vehculo".
~
de Servicios
Generales
6. Solicitante Entrega el vehculo al trmino de la comisin al DA-SRMSG-007
f\
Departamento de Servicios Generales con el
formato "Autorizacin de Salida de Vehculo" con la
~
firma correspondiente del rea de vigilancia, para su
revisin y recibo de conformidad.
7 Jefe del Elabora la Bitcora de Consumo de Combustible y DA-SRMSG-006
Departamento Recorrido del Parque Vehicular al trmino de la
de Servicios comisin
Generales
PGINA: 7 DE: 8
DIRECCfN DE. ADMINISTRACIN

DIAGRAMA DE FLUJO
Solicita, mediante oficio o
atenta nota, al Oapto. de
Servicios Generales el
prstamo de un vehlculo para
reaOzar una comisin
Recibe la solicitud y evala la
disponibilidad de las unidades
B
B 5
Entrega al solicitante el formato
Autorizacin de Salida de
Vehculo"
Entrega el vehculo al trmino
de la comisin al Depto. de
Servicios Generales con el
fonnato " Autorizacin de salida
de vehlculo " con la firma
correspondiente del rea de
vigilancia, para su revisi6n y
recibo de conformidad
Recibe el vehculo yjunio con
el responsable del Oepto. de
Servicios Generales lo revisa
para corroborar el buen estado
fIsica de la unidad
Autoriza el prstamo del
veh(culo y entrega formalos de
"Solicitud de Prstamo de
Vehiculo" y Resguardo de
Vehculo en Prstamo'
Elabora la Bitcora de
Consumo de Combustible y
Recorrido del Parque vehicular
al tnnino de la comisin
PGINA: 8 DE: 8
\
Vigencia:
Procedimiento para la Asignacin y Uso de Vehculos
f-::c:-Ia---;v---;e:-;:V_S_T---;----;D;-A---;-P;-R::;c-0;:-1::;c8;:--0::;c3::-=_+N:=-o_":-;R---;e-;-v_is--=i::;;n--=:Oc::::' 3--===---1 Liconsa
S DE APROBACiN
Lic. H Iva or anchez Garca
Encargado de I S bdireccin de Recursos
Materiale y Servicios Generales
----- Lic. RaJel G. Margan Alvarez
Encargado de la Direccin de
Administracin
Este documento fue autorizado por el Comit de Mejora Regulatoria
Interna en su Primera Sesin Ordinaria del 27 de Febrero de 2009 y
entrar en vi or al da si uiente de su autorizacin.
FECHA: 27 DE FEB::RO DE 2009
pAGINA: 1 DE: 12
Procedimiento para la Asignacin y Uso de Vehculos
f-;;C;-Ia---;v-,e;-;: '-,-R---;e-;-V_is-;:i;:;;n-;:::-;;03-;:=;;---1 Liconsa
Pgina
o Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------- 3
o Poi ticas de Operacin -------------------------------------------------------------- 4
o Descripcin de Actividades -------------------------------------------------------- 11
\
!lO
Dia rama de Flujo -------------------------------------------------------------------- 12
c{
1
FECHA: 27 DE FEBERQ DE 2009
PGINA: 2 DE: 12
Procedimiento para la Asignacin y Uso de Vehculos 11
f-:C;:-I-;av,.-e;-:_V_ST-;-,.-D;-A_-P;-R-;:-:;:-O1-;:8:;:--0-;:3=:-::---t-=N_oo--;R-;e-;v_is-;iO:-::' n:-;::-::03-;'==-----1 Liconsa
OBJETIVO
Controlar la asignacin y uso de vehculos propiedad de la Entidad. \
~ / (
~
FECHA: 27 DE FEBERO DE 2009
pAGINA: 3 DE: 12
l.
t-C=-I=-a-v-e-:
f=-;-;-;-------;----=---=----=--=-=-:::-=-::-----+:::--:---;-;------=-::C::-::-::---;-;:-----1 Liconsa
POLTICAS DE OPERACiN
Vehculos para tareas administrativas en Oficina Central
1. De acuerdo a las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina aplicables en la
materia, se asignar un vehculo al Director General. En el caso de las Direcciones de
rea, rgano Interno de Control, Unidades de rea y gerencias de L1CONSA, se le
prestar temporalmente un vehculo, en atencin a las funciones y justificacin que los
titulares de cada rea presenten al Director de Administracin, sin que pueda considerarse
en ningn momento como prestacin del servidor pblico asignado.
2. Por la naturaleza de sus actividades y funciones que se desarrollen con apoyo de dichos
vehculos se les exime de la obligacin de permanecer al trmino de la jornada laboral en los
lugares destinados en Oficina Central.
3. En el caso de las unidades asignadas a las Direcciones de Materiales y de Abasto Social,
para la supervisin, vigilancia y transporte de insumos y producto terminado, sern
responsabilidad del servidor pblico que haya firmado el resguardo de estas unidades
administrativas.
4. Los vehculos de apoyo asignados a cada rea podrn ser utilizados por los usuarios
autorizados bajo la responsabilidad de la persona que haya firmado el resguardo
correspondiente.
Operacin del padrn de beneficiarios y supervisin a puntos de venta.
Administrativas.
5. Los vehculos de apoyo para comisiones, quedarn bajo responsabilidad y resguardo del ':ffi
Departamento de Servicios Generales. h
Vehculos para tareas administrativas y operativas en los centros de trabajo " .
6. Las Direcciones de Administracin, de Abasto Social y de Produccin, conjuntamente con
los gerentes determinarn el nmero, uso que se dar y caractersticas de las unidades que .
deben tener en cada uno de los centros de trabajo de acuerdo a las funciones que \
desempean considerando la magnitud, particularidades operativas y cobertura geogrfica. I
Los centros de trabajo dispondrn de vehculos para desempear las siguientes funciones:
(tI

FECHA 12 DE AGOSTO DE2010 4
PGINA: 4 DE: 12
DIRECCfNDEADMINISTRACiN
7.
8.
111

ave: - - - -03 o. eVISlon:
I-::E=-m---::-s:-: n-a-c-,:---:2C-=9---:-0'"""'3:--2:-:0C-=0--=-0-+R=-e-v--=-s---:-c-
-
n
:-1:-:2=--0=-8=--2=--0=-1:-=0---1 Liconsa
Distribucin de leche, atencin a contingencias y mantenimiento a lecheras.
Operacin y mantenimiento de la planta productiva y todo lo relacionado con el
aseguramiento de la calidad de los productos.
Aquellas que se requieran en los casos de atencin a emergencias y a zonas de
desastres naturales.
En todos los casos anteriores ser responsabilidad del gerente o servidor pblico encargado
de la gerencia la asignacin y uso de cada unidad previa autorizacin, de acuerdo' a las
tareas que desempear, de las Direcciones de Administracin, de Abasto Social y de
Produccin, as como de hacer cumplir a los usuarios de los vehculos con las disposiciones
que se derivan de este manual.
Los vehculos debern resguardarse despus de su uso en los espacios destinados a tal fin
en las oficinas de los centros de trabajo.
Quedan exceptuados de lo anterior, aquellos casos en los que por el carcter de la
operacin y de las tareas asignadas no sea posible o conveniente regresarlos a las
instalaciones de los centros de trabajo y para lo cual se especificar por escrito al gerente o
encargado el motivo por el que se justifique su resguardo bajo estas circunstancias.
En el caso de que la operacin implique de manera rutinaria que los vehculos sean t
resguardados en espacios diferentes al centro de trabajo, ser responsabilidad del gerente o
encargado su autorizacin y notificacin a la Direccin de Administracin y Direcciones de
Abasto Social y de Produccin segn corresponda.
Es responsabilidad de los titulares de centros de trabajo, realizar la distribucin, supervisin
y mantenimiento a lecheras, por lo que determinarn las unidades que requieran para estas
funciones, en caso de cualquier modificacin y/o traspaso de estas unidades, deber seHJ \
autorizado por la Direccin de Abasto Social o la Direccin de Produccin segn sea e.l caso J
y con el Vo. 80. de la Direccin de Administracin. !

E, d. " S,bdlreod'" d. R",_ ylo S'bg.'::Jy
Administracin y Finanzas o su equivalente en los centros de trabajo, de conformidad con \ 1
el Oficio Circular 001/2007, con fecha del 08 de marzo de 2007, expedido por SEDESOL, \..!1..--
proporcionar el combustible de acuerdo a la normatividad vigente, el primer da hbil de cada y'
mes se asignar una dotacin de gasolina de conformidad con la siguiente tabla, dicha cuota .,
no tendr saldos acumulables, en observancia a las disposiciones de racionalidad y
austeridad presupuestal.
PGINA: 5 DE: 12
DIRECCIN DEADMINISTRACIN
PUESTO
l.
f-oC""'Ic-a-y-e--c: -;;Ro-e-y-'-s--c'-;'---n-:-;;0-;;5:---------1
r.E::-m---;-s'"""'-n-o-r;-g-;- :-;;2;C:;9---;-0;C:;3---;-2:C::0'""0-::C0-+R::-e-y--;-s---;-'-n-:-1;-;2;-_0;:C;a::-_2;:C;0:;-;1c;;0----1 Liconsa
DOTACiN MENSUAL
Direccin General
Direcciones de rea
rgano Interno de Control
Unidad Jurdica
Unidad de Comunicacin Social
Gerencias
511 litros
353 litros
353 litros
353 litros
353 litros
353 litros
9.
10.
En el caso de baja de alguno de los funcionarios a quien se le haya entregado el monedero
electrnico o el sistema que se adopte para abastecer combustible, deber entregarlo
mediante oficio a la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o
Subgerencia de Administracin y Finanzas de los centros de trabajo o su equivalente, para
su liberacin, y el monedero se entregar al servidor pblico que lo sustituya.
Se otorgar por parte de la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o
Subgerencia de Administracin y Finanzas o su equivalente en los centros de trabajo, para
los vehculos de apoyo administrativo una dotacin de combustible. En caso de que por
requerimiento de la operacin se rebasen los topes abajo descritos, las reas antes
mencionadas podrn autorizar cargas adicionales con la justificacin correspondiente
presentada por las reas solicitantes, mediante bitcoras para consumo de combustible:
a. 100 litros mensuales por unidad. "\-
b. 60 litros mensuales por motocicleta.
c. 180 litros mensuales para las Gerencias Metropolitanas Norte y Sur y vehculos para 1. .'
custodia de leche de Oficina Central.
d. Los litros mensuales de diesel que se requieran para el mantenimiento y funcionamiento.....--:T
de la planta de emergencia del Oficio de Oficina Central. .' (
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PGINA: 6 DE: 12
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c) Realizar los trmites correspondientes para el pago del deducible, en el caso de las
unidades de apoyo administrativo realizar la recuperacin de la unidad. En el caso de las
unidades asignadas temporalmente a otras Direcciones de rea, ser responsabilidad del
usuario autorizado recoger el vehculo reparado.
Responsabilidades del Departamento de Servicios Generales ylo Subgerencia de
Administracin y Finanzas o su equivalente en los Centros de trabajo
11. .Atender las solicitudes de prstamo de vehculos presentadas por las reas, con base en la solicitud
del personal autorizado presentado por cada una de ellas.
12. Informar al usuario del vehculo asignado la existencia en su interior de la tarjeta de circulacin y
pliza de seguro de la unidad.
13. Notificar por escrito a los Departamentos de Administracin de Riesgos y Control de Activo Fijo
cuando se asigne un vehlculo a otra rea o a otro Centro de Trabajo, con la autorizacin de la
Direccin de Administracin, para que estos departamentos realicen los movimientos
correspondientes.
14. Tramitar a travs del Departamento de Activo Fijo el formato de Autorizacin de Salida de centros de
trabajo, en el caso de autorizarse el traspaso de un vehculo a otro Centro de Trabajo. Se deber
verificar conjuntamente con el personal designado para el traslado de la unidad, que la misma se
encuentre en buenas condiciones.
15. Cumplir con el programa de verificacin de gases contaminantes; de acuerdo a lo establecido por la
Secretara del Medio Ambiente de las Entidades Federativas en donde aplica este programa y est
prevista la obligacin de la verificacin vehicular. Cumplir en tiempo y evitar el pago de multas por
verificacin extempornea, notificando oportunamente a los responsables de los vehculos las fechas
en las que deber presentar la unidad.
16. En caso de siniestro, robo parcial o total se llevar a cabo lo siguiente:
a) Informar al Departamento de Administracin de Riesgos en caso de un siniestro cuando
el usuario autorizado sufra algn percance, que lo imposibilite para realizar los trmites
procedentes.
b) En el caso de los vehculos que hayan sufrido un siniestro y en apego a la pliza de
seguros, el Jefe de Departamento de Servicios Generales ylo el Subgerente de _ )
Administracin y Finanzas o su equivalente, podrn elegir si la unidad ser enviada al}1-,
taller que sugiera la compaa de seguros o en su caso, solicitar el pago por la reparacin f"
y se talleres externos, optando por las mejores condiciones de entrega y costo por.& /
la reparaclon. 'f7
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"'Al\... FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010
'r / ... PA... G... IN... A_'... D... E'...:.12
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-:-;-:12=-_0::-S::-_::-20::-1O-::0C---1 Licoosa
d) Notificar a la Unidad Jurdica en caso de robo total o parcial para que se realice la
acreditacin de la propiedad.
e) Verificar con .el Departamento de Administracin de Riesgos, si la unidad fue declarada
prdida tota, una vez transcurridos 30 (treinta) das naturales del levantamiento del acta
ante el Ministerio Pblico.
f) Entregar al Departamento de Administracin de Riesgos la documentacin
correspondiente para efectuar el trmite de la indemnizacin de la unidad.
g) En caso de solicitar al Departamento de Servicios Generales y/o Subgerencia de
Administracin y Finanzas o su equivalente, la reposicin de una unidad siniestrada
quedar sujeta a la disponibilidad de unidades que tengan estas reas, sin afectar su
operacin.
Responsabilidad de los usuarios autorizados en Oficina Central y/o Centros de trabajo
17. Firmar de conformidad el resguardo correspondiente.
18. Registrar en la Bitcora de Mantenimiento del equipo de transporte las distintas
reparaciones de cada vehculo, para determinar el gasto por unidad y en la Bitcora de
Consumos y Recorridos del equipo de transporte, el kilometraje recorrido y la cantidad de
litros y pesos suministrados.
Ser responsabilidad de la Subgerencia de Distribucin y Mantenimiento a Lecheras
comprobar por medio de las bitcoras establecidas para tal fin y los recibos de las
gasolineras, las cargas de combustible que se realicen. En dichas bitcoras debern
indicar las lecheras que visiten con el acuse de recibo por estas.
19. El Departamento de Servicios Generales y/o el Subgerente de Administracin y Finanzas
o su equivalente en los centros de trabajo realizarn un monitoreo trimestral por medios
electrnicos a las instancias respectivas con la finalidad de revisar las multas a los
vehculos propiedad de L1CONSA al incurrir en alguna falta al Reglamento de Trnsito de
la Entidad Federativa correspondiente.
a) La multa originada por este concepto ser pagada de forma inmediata por el servidor
pblico que tiene bajo resguardo la unidad, remitiendo copia del pago realizado a dichas
reas.
\"'J DIRECCiN DEADMINISTRACiN
..
(
- Trmino de la relacin laboral con L1CONSA.
PGINA: 9 DE: 12
111
f-C::C:-
1

f=-a--;v---:e;-;-:_--;-----=----:-;-::--=-=-=--==--+=-o"-=-:e-c-v_ls---:loc:;:n--;:c::--;c::-:-::---I Liconsa
c) En este ltimo caso, se solicitar al Departamento de Recursos Humanos que realice el
descuento correspondiente en la siguiente quincena posterior a la fecha de recibido el
escrito, afectando la cuenta 1110 "funcionarios y empleados", Subcuenta 0101 Oficina
Central, subcuenta 060 otros, en Oficina Central. En centros de trabajo de acuerdo a las
cuentas correspondientes.
d) En el caso de que se detecte alguna falta al Reglamento de Transito vigente por un
servidor pblico y ste no lo notifique al Jefe del Departamento de Servicios Generales
y/o Subgerente de Administracin y Finanzas o su equivalente, se le notificar
inmediatamente sobre las multas ms actualizaciones y recargos correspondientes.
En caso de que el servidor pblico sea reiterativo en la falta, le ser suspendido el
prstamo del vehculo por 6 (seis) meses.
e) En el caso de las personas que se separen laboralmente de la Entidad y que no hayan
pagado las Infracciones al Reglamento de Trnsito en las que hayan incurrido se les
detendr la Liberacin de Responsabilidades en tanto el Departamento de Servicios
Generales indique el adeudo por dicho concepto y de ser el caso, de descontar dicho
importe de la indemnizacin correspondiente.
20. En caso de siniestro, robo total o parcial, se llevar a cabo lo siguiente:
a) Siniestro: Informar de inmediato a la compaa de seguros y hacer del conocimiento al
Departamento de Servicios Generales conjuntamente con el Departamento de
Administracin de Riesgos.
b) Llevar la unidad al taller que se haya convenido con la compaa aseguradora, entregar
al Departamento de Servicios Generales copia del "Aviso de Accidente", "Volante de
Admisin" y dar seguimiento a las gestiones a que haya lugar hasta su resolucin
definitiva.
c) Robo total o parcial: Notificar a la compaa aseguradora, hacer la denuncia ante la
autoridad competente, solicitando copia certificada del acta de averiguacin previa
levantada ante el Ministerio Pblico, hacindolo simultneamente del conocimiento de los '.
Departamentos de Administracin de Riesgos y Servicios Generales. "'-
21. Entregar la unidad en buenas condiciones fsicas y mecnicas al Departamento de \ A
Servicios Generales, considerando el desgaste natural y con el equipo original con que le a...
fue entregada, cuando ocurra alguno de los eventos siguientes: .

- Cambio de rea de adscripcin o Centro de Trabajo y no se justifique el uso de vehculo.
cV
l.
f-cC::-I:-a-v-e-:

Liconsa
Emisin original: 29-03-2000 Revisin: 12-0S-2010
- A solicitud de la Direccin de Administracin por cuestiones de racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestal o por el mal uso que se le d al vehculo.
22. Cubrir el importe que se genere por reparacin de la unidad o alguna de sus partes, cuando
el usuario tenga que entregarla por las razones expuestas en el prrafo anterior, previa
determinacin de responsabilidad que para tal efecto emita el rgano Interno de Control.
PGINA: 10 DE: 12
Procedimiento para la Asignacin y Uso de Vehiculos 11
Clave: VST-DA-PR-018-03 No. Revisin:
n-a-'-I:---:2:C;;9---;-0;:-;3;--2;O-;O:C;;0C;;:0-+R""e-v--;is---:i-'--n---::2;;-:7;;--0;0-;2;;--2::-:0;:-;0;-;;9---1 Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
1. rea Enva oficio de justificacin de actividades al
Solicitante Director de Administracin, para la asignacin
temporal de un vehculo de apoyo administrativo.
2. Director de Recibe la solicitud y la turna Jefe del Departamento
Administracin de Servicios Generales.
3. Jefe del Evala la solicitud e informa a la Direccin de
Departamento Administracin sobre la disponibilidad de unidades
de Servicios de apoyo.
Generales
4. Director de Asigna, mediante oficio. el vehculo de apoyo a la
Administracin Direccin solicitante.
5. Jefe del Solicita al Departamento de Activo Fijo elabore en
Departamento el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI) el
de Servicios resguardo correspondiente del vehculo de apoyo.
Generales
6. rea Firma el resguardo correspondiente en original y
Solicitante dos copias.
7. Jefe del Turna el original al Departamento de Activo Fijo,
Departamento archiva una copia en el expediente del vehculo
de Servicios correspondiente y otra la entrega al rea solicitante.
Generales
f\WV

(\
l
FECHA: 27 DE FEBERQ DE 2009
PGINA: 11 DE: 12
l.
f-C=-I=-a-v-e-:=-V:::Sc=T'""'-O::-O-A--=-P=-R:::-:-0:-:1--=8:--0=-3::-----,-=-N-;-o-.--=R=-e-v-=-is-,i,-;C"""n-::::-03:::c-------j
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
Enva oficio de Justificacin de
actividades al Director de
Administracin, para la
asignacin de un vehfcu[o de
apoyo administrativo
1
e
Asigna, mediante oficio, el
vehculo a la direccin
solicitante
Firma el resguardo
correspondiente en original y
dos copias
Solicita al Deptc. de Activo Fijo
elabore en el SlCAFI el
resguardo correspondiente
Recibe solicitud y la turna al
Jefe del Depto. de Servicios
Generales
3
Evala la solicitud e informa a
la D. de Administracin sobre
la disponibilidad de unidades de
apoyo
Turna al Deptc. de Activo Fijo
el original, archiva una copia y
la otra la entrega al rea
solicitante
FECHA: 27 DE FEBERO DE 2009
PGINA: 12 DE: 12
Procedimiento para la Asignacin y Uso de Telfonos
Celulares y Radiocomunicacin 111
o -;::c02;O--------1 Liconsa
FIRMAS DE APROBACiN
'nosa Balderas
de Servicios
Elabor:
i
Francisco Alejandr
Jefe del Departa e
Generale
Revis:
<--_..__
Vigencia:
Subdire r de Recursos Materiales y
S rvicios Generales
04-"-2008 I
PGINA: 1 DE: 10
DIRECCiN DEADMINiSTRACIN
\
;
D f-::C:-7la-v-e-::-7VS=T=-_-=D=O:A'-"_P"'R0'_0c::.1C==aL_0'""4==-=-.:rN""o-=."=R'::-e=":v'-'-is=-=io--n-:-o-02=--------i Liconsa
Pgina
()t>jEltivCl ---------------------------------------------------------------------------------- 3
PCllticas del ()pElracin -------------------------------------------------------------- 4
DElscripcin del ActividadEls -------------------------------------------------------- 9
Diagrama del FlujCl -------------------------------------------------------------------- 10
PGINA: 2 DE: 10
D r.CO-;-la-v-e-: ""'02;:0--------1 Liconsa
OBJETIVO
Proporcionar, normar y controlar los servicios y cuotas de telefona celular y de . )
radiocomunicacin de los servidores pblicos autorizados de la Entidad. [)
PGINA: 3 DE: 10
DfRECC/N DE ADMINISTRACIN
D f-:C=-=-Ia-v-e-: ""'02;:--------1 Liconsa
1. La asignacin de telefona celular y radiocomunicacin ser conforme a lo
establecido en los Lineamientos que Regulan las Cuotas de Telefona Celular en las i
Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Federal, y al decreto que
establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administracin
Pblica Federal y la normatividad vigente.
Telefonia Celular
2.
3.
4.
5.
6.
De conformidad con las disposiciones especficas aplicables al uso de telefona
celular el Director General podr contar con este servicio.
Los servidores pblicos de la Entidad que de acuerdo a sus funciones requieran el
servicio de telefona celular, debern solicitarlo mediante escrito justificatorio dirigido
al Director de Administracin, quien mediante escrito autorizar o negar el servicio.
Una vez autorizada la contratacin, los trmites del servicio de telefonia celular ser)
realizar a travs de la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales ,-
en Oficina Central y por la Subgerencia de Administracin y Finanzas o su
equivalente en los centros de trabajo, dando seguimiento a los procedimientos 1"
normativos con base a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lJ:iL
Sector Pblico, dependiendo del monto a contratar.
El Departamento de Servicios Generales en Oficina Central, realizar las gestiones
necesarias para la contratacin de los servicios de telefona celular ante la compaa
que ofrezca los mejores beneficios.
Es responsabilidad del Departamento de Servicios Generales en Oficina Central y las
Subgerencias de Administracin y Finanzas o su equivalente en centros de trabajo
desempear lo siguiente:
a. En caso de cualquier cambio y/o reposicin de telfonos celulares, se informar
al Departamento de Control de Activo Fijo o su equivalente en centros de
trabajo, el nombre y cargo del funcionario al que le fue asignado, de acuerdo a h
las Normas de Operacin del Manual de Procedimientos para el Registro,
Control, Disposicin Final y Bajas de los Bienes Muebles de L1CONSA, SA de /1
C.v. / I
PGINA: 4 DE: 10
D f-:;C""'"la-v-e-: -,;-02;:;------1 Liconsa
b.
c.
d.
e.
Revisar los estados de cuenta enviados por la compaa contratada de telefona
celular, a fin de determinar los importes que se le debern pagar y/o en su caso
realizar las aclaraciones correspondientes.
Programar y gestionar en tiempo, el pago por concepto del servicio, a fin de
evitar recargos y/o intereses por pagos extemporneos.
Notificar por escrito al usuario sobre el importe que pagar a la Caja General j
cuando rebase los montos autorizados.
En caso de que el servidor pblico no efecte el pag de la diferencia en el
tiempo requerido, solicitar mediante escrito al Departamento de Recursos
Humanos en Oficina Central o su equivalente en los centros de trabajo, se
efecte el descuento correspondiente a travs de la nmina.
7. Es responsabilidad de los usuarios:
a.
b.
c.
d.
Mantener en buen estado el equipo de telefona celular.
En caso de robo y/o asalto en la repblica mexicana, reportarlo de inmediato a la
compaa de telefona celular, asimismo, realizar la denuncia correspondientecA ____
ante el Ministerio Pblico. U(
Notificar el robo y entregar copia del acta ministerial certificada al Departamento \ A
de Servicios Generales en Oficina Central o su equivalente en centros de
trabajo, para que ste realice las gestiones necesarias ante la compaa de
telefona celular, a fin de obtener la reposicin del aparato.
En caso de extravi del equipo el usuario deber pagar el deducible y/o gastos
que se generen por la reposicin del equipo.
e. Cuando no exista responsabilidad por el robo del equipo de telefona celular, los
gastos que se generen para su reposicin sern pagados por L1CONSA.
f. Informar al Departamento de Servicios Generales en Oficina Central y/o centros
de trabajo, cuando al equipo asignado le ocurra algn desperfecto, ya sea total o
parcial, con el fin de que se tramite su reparacin y/o reposicin. /(
PGlNA: 5 DE: 10
__-----j 11
D Clave: VST-DA-PR-018-04 No. Revisin: 02 Liconsa
8.
9.
10.
11.
g. Realizar los pagos ante la Caja General de L1CONSA por conceptos de
excedente del servicio de telefona celular, desglosando el IVA, as como
deducibles por robo y/o reparaciones causadas por accidente o mal uso del
aparato debiendo turnar una copia del comprobante de pago al Departamento
de Servicios Generales en Oficina Centra!.
Entregar al Departamento de Servicios Generales en Oficina Central y/o centros de
trabajo el telfono celular, accesorios y/o aditamentos que le fueron proporcionados
para su uso, en caso de que:
a. Finalice la relacin laboral con la Entidad.
b. Cambie de rea o Centro de Trabajo y no se justifique el uso de telfono celular.
c. Lo solicite la Direccin de Administracin por cuestiones de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuesta!.
S al momento de realizar la entrega del telfono celular, cualquiera que sea la
causa, el telfono, sus componente o accesorios, presentan dao, desperfecto o
adolece de alguno de sus componentes con que contaba en el momento de la
entrega al usuario y el dao no se deriva del deterioro normal por el uso de este
sino que se atribuye al dolo, negligencia o descuido inexcusable, el usuario debera
reponer el bien o los bienes con uno de iguales o superiores caractersticas o bien
cubrir el importe que genere su reparacin o reposicin.
En telefona celular las erogaciones que excedan el importe mensual mximo,
podrn compensarse con los importes no ejercidos de cualquier mes anterior del
mismo ejercicio fiscal y sin que en ningn caso puedan ejercerse anticipadamente.
Los excedentes que resulten despus de dichas compensaciones sern a cargo de
los servidores pblicos.
La Direccin de Administracin podr autorizar las erogaciones realizadas por
concepto de telefona celular respecto de los excedentes de los importes mximos
autorizados, siempre y cuando, se trate de casos debidamente justificados en el
adecuado desempeo de las funciones encomendadas a los servidores pblicos y en \
cumplimiento directo de las atribuciones a ellos conferidas. /'l .)
PGINA: 6 DE: 10
! \
Celulares y Radiocomunicacin
:c=la=v=e::V=S:T:-:D:A=-P:R:-0=1:a:-0=4:::=:N:o=.=R=e:v=is:i=n:::02:::==: Liconsa
12.
Radiocomunicacin
El servicio de radiocomunicacin ser solicitado y justificado mediante escrito a la
Direccin de Administracin, por la Direccin de rea, Titular del rgano Interno de
Control, Titular de Unidad y/o Gerencia del Centro de Trabajo correspondiente. La
Direccin de Administracin mediante escrito autorizar o negar el servicio.
13. Es responsabilidad de la Direccin de rea, del rgano Interno de Control, Titular de
Unidad y/o Gerencia del Centro de Trabajo:
a) Designar al servidor pblico responsable de contratar el uso de
radiocomunicacin preferentemente bajo la modalidad de radio.
b) Cuando se reciban los aparatos o en caso de cualquier cambio y/o reposicin del
equipo de radiocomunicacin, se informar al Departamento de Activo Fijo o su
equivalente, el nombre y cargo del funcionario al que le fue asignado, de acuerdo
a las Normas de Operacin del Manual de Procedimientos para el Registro,
Control, Disposicin Final y Bajas de los Bienes Muebles de L1CONSA, SA de
C.v.
c) Designar al servidor pblico responsable de los centros de acopio y de llevar a ~
cabo las gestiones correspondientes al trmite administrativo de
radiocomunicacin.
d) Designar a los servidores pblicos que harn uso del servicio, atendiendo que su I ti
uso sea el estrictamente necesario, previo a la autorizacin correspondiente. L::h.
e) El uso del servicio y verificar que no se haga mal uso.
f) El presupuesto ser de gasto corriente aplicable a la cuenta 312 gastos por
servicio de radiocomunicacin.
g) Verificar que se efectu el ingreso a caja o por nmina segn corresponda, de la
cantidad excedente a la cantidad mxima autorizada, por parte del usuario
correspondiente.
h) Recoger los equipos de radiocomunicacin de acuerdo a las mismas polticas y ~
condiciones que se mencionan en los numerales a y 9. '1
i) Debern omitirse las nuevas contrataciones que implique renta de eqUiPo/(
repetidor, de base, de radios o los relacionados.
PGINA: 7 DE: 10
Celulares y Radiocomunicacin
D f--cC""'"la-v-e-: -=-02=--------i Liconsa
14. Es responsabilidad de los usuarios:
a) Se debern aplicar a estos servicios lo indicado en la poltica 7, incisos a, b, c,
d,e,fyg.
15. Slo se justifica el uso telefona celular a los centros de acopio que tengan (
comunicacin con municipios donde no haya cobertura de radio de la empresa que
se tene contratada o que el centro de acopio no tenga lnea telefnica propia por
falta de cobertura.
16. Los montos mximos mensuales autorizados son:
Telefona celular:
En Oficina Central: IVA Incluido
Director General, Directores de rea, Titular del rgano Interno de 1,650.00
Control, Titulares de Unidad u homlogos y Personal autorizado.
En Centros de Trabajo:
Gerencias Metropolitanas Norte y Sur
Gerentes Estatales y Gerentes de los Programas de Abasto
Social.
IVA Incluido
1,650.00
690.00
Radiocomunicacin:
En Centros de Trabajo: IVA Incluido
Personal asignado para la comunicacin con personal de los 690.00
centros de acopio y viceversa.
En Oficina Central:
Direcciones de rea 690.00
PGINA: 8 DE: 10
DIRECCIN DEADM/NISTRACfN
O i-:C::-Ol-av-e-:7C
V
:=-ST=---=D:-:A'--:-P='=R:='--'='O1:":8=-"-0="4-:=-"-'--'--'--T-:-:
N
-
o
.-;;RO:-e-v-:-is-7-
i
;-n-:-=-02::--------1 Licoosa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
1. rea Solicita por escrito a la Direccin de Administracin
Solicitante la autorizacin y justificacin de la asignacin de
telefona celular y de radiocomunicacin.
2. Director de Autoriza y turna la solicitud a la Subdireccin de
Administracin Recursos Materiales y Servicios Generales la
contratacin del servicio.
3. Subdirector de Instruye al Jefe del Departamento de Servicios
Recursos Generales para que realice las gestiones
Materiales y necesarias para la contratacin del servicio.
Servicios
Generales
4. Jefe del Investiga, analiza y contrata el servicio que ofrezca
Departamento los mejores beneficios.
de Servicios
Generales
5. Jefe del Informa al Departamento de Control de Activo Fijo
Departamento la contratacin del servicio y solicita se registre en
de Servicios el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI) los
Generales aparatos adquiridos.
6. Jefe del Informa al Departamento de Control de Activo Fijo F-AD-053
Departamento para requisitar la forma "Solicitud y Captura de
de Servicios Bienes Muebles" y entrega al usuario el aparato.
Generales
7. Usuario Firma la forma "Solicitud y Captura de Bienes F-AD-053
Muebles", recibe el aparato y normas para su uso.
8. Jefe del Administra todo lo relacionado con la contratacin y
Departamento uso del telfono celular y radiocomunicacin e
de Servicios informa lo procedente al rea o funcionario
Generales correspondiente.
PGINA: 9 DE: 10
DIRECCIN DEADMINfSTRACJN
D
i-:C=Ola-v-e-: ;-n-:-=-02:;:--------1 Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
Informa al Oeplo. Control de
Activo Fijo para requisitar la
Solicitud y Captura de Bienes
Muebles y entrega al usuario el
aparato
Administra todo lo relacionado
con la contratacin y uso de
telefona celular y radio
comunicacin e informa al rea
o funcionario correspondiente
Instruye al Jefe Oepto. de
Servicios Generales para que
gestiones la contratacin del
Servicio
Autoriza y turna la solicitud a
la Subdireccin de Recursos
Generales para la contratacin
del servicio
Solicita por escrito a la Dir.
Administracin la autorizacin y
justificacin de telefona celular
y de radiocomunicacin
Investiga, analiza y contrata el
servicio que ofrezca los mejores
beneficios
Informa al Depto. de Control de
Activo Fijo la contratacin del
servicio y solicita se registre en
el SICAFI los aparatos
adquiridos
PGINA: 10 DE: 10
FIRMAS DE APROBACiN
Elabor:
Francisco Alejandr
Jefe del de Servicios
Generales
Revis:
Vigencia:
Subdire o e Recursos Materiales y
Se . ios Generales
04062008
PGINA: 1 DE: 8
Objetivos -------------------------------------------------------------------------------
Polticas de Operacin -------------------------------------------------------------
Descripcin de Actividades -------------------------------------------------------
Diagrama de Flujo -------------------------------------------------------------------
Pgina
3
~
4
6
8
/j
PGINA: 2 DE: 8
DIRECCtN DEADMINISTRACIN

:-0-4--0-6--2-0-0-8--1 liconsa
OBJETIVOS
Atender, asesorar y brindar el apoyo necesario a las reas de Oficina Central y a los ,/
Centros de trabajo que cuenten con equipo de fotocopiado sencillo o multifuncional t
asignado.
Realizar la reproduccin y/o digitalizacin de documentos a las reas que lo
requieran, en el caso del centro de fotocopiado de Oficina Central.
PGINA: 3 DE: 8
1.
2.
3.
4.
La Direccin de Administracin realizar la contratacin centralizada de este
servicio a nivel nacional, con la finalidad de conseguir las mejores condiciones de
calidad, precio y operacin; observando la normatividad en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios, as como de austeridad y disciplina
presupuesta!.
En Oficina Central el Departamento de Servicios Generales ser el responsable del
buen funcionamiento del servicio de fotocopiado, y en el caso de los servicios
multifuncionales (digitalizacin, impresin va red, fax) sern responsabilidad del
Departamento de Tecnologa de Cmputo. Se har del conocimiento de las
Subgerencias de Administracin y Finanzas el contrato, los datos del ejecutivo de
cuenta responsable de atender cualquier asunto relacionado con el servicio ro ___
(mantenimiento, reparaciones y suministro de consumibles).
El Departamento de Servicios Generales proporcionar claves de acceso para los
equipos de fotocopiado y multifuncionales, a peticin del Director de rea, Titular de
Unidad de rea y/o Subdirector, previa solicitud por escrito.
En el centro de fotocopiado de Oficina Central el servicio ser controlado por medio
del formato "Autorizacin de Fotocopiado de Documentos" debidamente autorizado
por el DireQtor de rea, Titular de Unidad de rea o Subdirector, como a
continuacin se describe:
COPIAS
De 1 a 1,500
Ms de 1,500
FIRMA DE AUTORIZACiN
Director de rea o Subdirector
Director de rea y/o dos Subdirectores de la
misma rea
5. El Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales autorizar la solicitud
de fotocopiado en ausencia del Director o Subdirector de rea y dar el visto bueno
a solicitudes para la reproduccin de libros, diarios oficiales u otros documentos.
PGINA: 4 DE: 8
6. Deber designarse un responsable del servicio de fotocopiado tanto en Oficina
Central como en los centros de trabajo, quin tendr como tareas:
a. Realizar las gestiones necesarias con el prestador del servicio, para que se
lleve a cabo el mantenimiento y funcionamiento adecuado al equipo de
fotocopiado.
b.
c.
d.
e.
En el centro de fotocopiado en Oficina Central se realizar la reproduccin de
documentos mediante la forma "Autorizacin de Fotocopiado de
Documentos" debidamente autorizada por el Director de rea o Subdirector,
as como de los Jefes de Departamento que estn facultados.
Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de fotocopiado instalados
en las diferentes reas, alimentacin de monocomponentes (toner y aceite), y
supervisar la toma de lecturas por parte del proveedor del servicio. (O
Controlar y suministrar papel, toner y refacciones para los equipos de y
fotocopiado, asi como elaborar los reportes de consumo mensual para
verificar la facturacin del proveedor. lk-
Solicitar a la compaa prestadora del servicio, el suministro de material y
refacciones, para los equipos asignados en Oficina Central y centros de !\
trabajo. I
~
PGINA; 5 DE: 8
I-C=cI,-----M_:_:c-v:c=cSa-=eTI l.
I-:::-a-;v-,e;-;:_-;-----:--_-:-=--:::-::=---:::-::-::-::--+=o_'""7-:
e
-,-V_IS--:1o;-:n--::cc-;==-----1 Liconsa
(
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
/
1 rea Requiere servicio de fotocopiado
solicitante
v
2 rea Se pregunta si acude a Centro de Fotocopiado?
solicitante
Si, ir al paso 3
No, ir al paso 6
3 rea Entrega documentos junto con el formato
solicitante "Autorizacin de Fotocopiados de Documentos"
debidamente requisitado
4 Jefe Recibe documentos y realiza fotocopiado
t
Departamento
Servicios
Generales
5 Jefe Entrega documento original y fotocopiado y captura el
Departamento formato para su control
Servicios
FIN DE PROCEDIMIENTO
Generales
6 Jefe Se pregunta si el equipo de fotocopiado est en buen
Departamento estado?
Servicios
Si, ir al paso 7
('
Generales
No, ir al paso 8
7 rea Introduce clave y realiza trabajo
1\
solicitante
8 rea Reporta en forma verbal al encargado del centro de
solicitante fotocopiado
9 Jefe Acude a verificar el equipo y de ser posible repara, de
\
Departamento lo contrario reporta a la compaia prestadora del
Servicios mismo.
Generales
PGINA: 6 DE: 8
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
10 Jefe Se pregunta si el equipo de fotocopiado tiene hojas?
Departamento
Si, ir al paso realizar paso 11
Servicios
No, ir al paso 12
Generales
11 rea Introduce clave y realiza trabajo
solicitante
12 rea Acude al centro de fotocopiado y solicita hojas
solicitante mediante formato
13 Jefe Recibe requisicin de hojas y surte.
Departamento
Servicios
Generales
14 rea Introduce clave y realiza trabajo.
solicitante
PGINA: 7 DE: 8
DIAGRAMA DE FLUJO
Requiere servicio de
fotocopiado
A
SI Acude al centro
de fotocopiado?
NO
A
Entrega documentos junto con
formato requisitado
NO
El equipo
tiene hojas?
NO
Acude al equipo y repara o
reporta a la compaia
prestadora del mismo
SI
A
B
El equipo est en
buen estado?
SI
r-
Introduce clave y realiza trabajo
7
B
Entrega trabajo y captura
formato para su control
Recibe documentos y realiza
fotocopiado
5
Recibe requisicin de hojas y
surte
Acude al centro de fotocopiado
y solicita hojas
B
Introduce clave y realiza el
trabajo
pAGINA: 8 DE: 8

ave: - - - - o. eVISlon:
I-=E=-m---;i:-s'-;-n-o-r=-g7'in-a7'I:---;2:-'::9---;_O:C:3C"C_2:C:O:C:070-+R=-e-v-'-is---;i-'-n-:C"C
O
=-4:-_0:C:
6
=-_2::-:0:C:
0
7
a
--l Liconsa
FIRMAS DE APROBACiN
Francisco Alejand o pinosa Balderas
Jefe del Departa e to de Servicios
Generales
Revis:
Le. Hctor Fernando Madrid Acosta
Subdirector Recursos Materiales y
S i i s Generales
en tanto no se presenten cambios y/o modificaciones, reflejados en '.)
el Historial de Cambios. i1
PGINA: 1 DE: 8

Clave: V8T-DA-PR-01S-06 No. Revisin: 05
f-cE-=-m--cic-sC-C --c
n
-
o
-
r
'--- g-'--n-a-'--I -:1-,-,2c-_
0
-=-Sc-_-=-20-=-1'"""'0-------j Liconsa
Pgina
Objetivos --------------------------------------------------------------------------------- 3
Polticas de Operacin 4
Descripcin de Actividades --------------------------------------------------------

Diagrama de FI uj o --------------------------------------------------------------------
6
10
PGINA: 2 DE: 12
SEDESOL
SECRETARA rlF.
DE5A1UlOLL SOCIAL
,
OBJETIVOS
Realizar con eficiencia y rapidez la distribucin de la correspondencia recibida a
travs de un sistema manual que cause la administracin, la entrega y la recepcin
de la documentacin, paquetera oficial interna y externa con la formalidad,
oportunidad que favorezca su atencin y clasificacin
Enviar la mensajera a nivel nacional e internacional evaluando
misma para los envos con carcter de urgente.
la distribucin de la ~
. ~
0 ~
i} /
~ /
PGINA: 3 DE: 12
DIRECCiNDEADMINISTRACiN
La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales, a travs del Departamento
de Servicios Generales, es el rea responsable de la contratacin de los servicios de
mensajera nacional e internacional para Oficina Central y centros de trabajo, de acuerdo a
los procedimientos correspondientes en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Pblico y a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestaria.
La prestacin del servicio de mensajera que incluye documentos y paquetera, se har de
Oficina Central y centros de trabajo y viceversa, asimismo a organismos del sector pblico
y personas fsicas relacionadas con las actividades de nuestra Entidad.
En Oficina Central la mensajera internacional ser autorizada por el Departamento de
Servicios Generales con la justificacin de la misma, en los centros de trabajo ser el
gerente quien autorice.
Las gerencias estatales y centros de trabajo, a travs de la Subgerencia de Administracin
y Finanzas o su equivalente, designarn al personal responsable de la mensajera
El Departamento de Servicios Generales es responsable de gestionar con la empresa
prestadora de servicios de mensajera para que se lleve a cabo una recoleccin diaria, en
el horario convenido en Oficina Central y los centros de trabajo debern gestionar a las
oficinas regionales sus das y horarios de recoleccin.
a) Notificar a la empresa prestadora del servicio, el nombre de la persona o personas
responsables de solicitar y de autorizar los documentos y material necesario para el
envo de mensajera, en las gerencias y centros de trabajo notificarn a las oficinas
regionales el nombre del personal autorizado.
b) Efectuar el pago correspondiente en Oficina Central, de las guas de mensajera
enviadas por los centros de trabajo, previa revisin de las mismas, conforme lo
establece el Manual de Procedimientos para la Solicitud, Trmite y Autorizacin de
Pagos, clave VST-DFP-PR-007 de la Direccin de Finanzas y Planeacin.
~ ..Jt
..
PGINA: 4 DE: 12

f=--,;-:-;-----=---;---;----=-=-=-==-=-----+:::--;;--;-;----=-==-=-=---=---I Liconsa
1.- Administracin de la correspondencia.
Objetivo
Se realizar el envo, entrega y recepcin de la mensajera y paquetera oficial, interna o
externa a todas las reas de la Entidad con la adecuada privacidad y confidencialidad.
Descripcin
La Administracin de la correspondencia y paquetera oficial interna y externa, desde el
momento de su recepcin hasta su entrega.
2.- Envo de la Correspondencia
Objetivo
Se realizar la entrega de la mensajera y paquetera oficial interna, a todas la reas de la
Entidad.
Descripcin
Se enviar la mensajera solicitada por un usuario interno o rea solicitante.
2.1 El envo de mensajera a las Gerencias Metropolitanas Norte y Sur, ser entregada
directamente por el personal a los mensajeros de las gerencias en cuestin, ya que
acuden cotidianamente a la Oficina Central, o bien, al responsable de mensajera para su
entrega.
2.2 La mensajera oficial local o nacional con carcter de urgente deber entregarse por el
rea solicitante en sobre cerrado con letra legible y/o mquina con los datos completos del
remitente y destinatario, en caso de que, por alguna circunstancia no sea posible realizar :J
la entrega el mismo da, se notificar al solicitante y ser programado para el da siguiente. I
El envo se efectuar por el servicio de mensajera que realice la entrega en el menor \
tiempo, realizando el pago mediante el fondo revolvente o mediante la solicitud de un
anticipo.
2.3 Cuando el envo no haya sido entregado por la empresa prestadora de servicio, el rea
solicitante deber verificar los datos de referencia de la gua correspondiente, con la
finalidad de comprobar la causa por la cual el envo no fue entregado y efectuar las
consideraciones necesarias para reenviar, si es el caso.
FECHA: 12 DE AGOSTO DE2010
PGINA: 5 DE: 12
DIRECCINDE ADMINISTRACIN
2.4 Si el envo no es entregado en el tiempo establecido en el contrato o en malas
condiciones, se reportar inmediatamente a la oficina local o regional del prestador de
servicio, asimismo, informar al titular del Departamento de Servicios Generales de Oficina
Central para su seguimiento con el prestador del servicio.
2.5 La correspondencia para su envo de los diferentes organismos del sector pblico y
personas fsicas relacionadas con las actividades de la Entidad, la misma deber ser
entregada por el rea solicitante un da antes de la fecha requerida para su oportuna
distribucin con un propio, con excepcin de algunas colonias de la Delegacin Iztapalapa
y el municipio de Nezahualcyotl, que se enviar por el servicio de mensajera contratada,
el usuario recoger en el Departamento de Servicios Generales sus acuses de recibido.
3.- Recepcin de la Correspondencia
Objetivo
Se realizar la recepcin de la mensajera y paquetera oficial externa, y se proceder a su
entrega correspondiente. ~
Descripcin .;
Se recibe la mensaJena externa de los diferentes organismos del Sector Pblico y
personas fsicas relacionadas con las actividades de la Entidad y se entregar a las reas ~
correspondientes.
(111/
\J
PGINA: 6 DE: 12
DIRECCfNDE ADMINISTRACIN
:C:I=. !!
rea Solicitante Requisita la gua y la entrega el paquete y la gua "Acuse de recibo".
elaborada al recolector.
Paso
Nm.
1
2
3
4
5
6
7
8
Responsable
rea Solicitante
Mensajera y/o
Jefe de
Departamento
de Servicios
Generales
Mensajera
Mensajera
Mensajera y/o
Jefe de
Departamento
de Servicios
Generales
Mensajera
Jefe de
Departamento
de Servicios
Generales
Actividad
Entrega "solicitud de envo", personalmente, junto
con la correspondencia en mensajera e indica el
nivel de importancia. Entrega documentacin o
paquetera.
Verifica que los datos del destinatario y remitente
estn completos y revisa estado del sobre o
paquete, tomando en consideracin los
requerimientos establecidos por el Servicio Postal
Mexicano relativo al estado fsico que deben
guardar as piezas para envo y/o Dependencias y
Entidades.
La informacin est completa?
No: pasa a actividad 3.
S: pasa a actividad 4.
Devuelve la correspondencia indicando el motivo.
Regresa a la actividad 1.
Acusa de recibo con sello, folio, rubrica y hora
Ordena la correspondencia, la clasifica por
modalidad de envo y por Estado, embolsa,
empaqueta y/o fleja para enviar por el Servicio
Postal Mexicano.
Prepara paquete y lo entrega a mensajera
Asigna mensajero para envo.
Pasa a la actividad 14
Nombre y clave
del documento
de trabajo
Solicitud de envo
entregada.
Datos completos
verificados.
"Correspondencia
rechazada"
"Acuse de recibo"
"Correspondencia
identificada"
"Paquete
preparado"
Relacin o registro
FECHA: 12DEAGOSrDDE2D10 .-
PGINA: 7 DE: 12 r

/1#1/
1'/
V
DIRECCiNDEADMINISTRACIN
~
l'
. ~
FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010 e::?- /
PGINA: 8 DE: 12 r
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
Jefe de Se pregunta si el servicio es dentro de la zona
9
Departamento metropolitana?
de Servicios
Si, ir al paso No. 8
Generales
Jefe de Se pregunta si la mensajera es para Gerencias
10
Departamento Metropolitanas Norte o Sur?
de Servicios
Generales
No, ir al paso NO.11
Jefe de Entrega al mensajero de la Gerencia Metropolitana
11
Departamento correspondiente
de Servicios
Generales
Jefe de Clasifica y traza ruta.
12
Departamento
de Servicios
Generales
Jefe de Se pregunta si procede la entrega de la
13
Departamento mensajera?
de Servicios
Generales
Mensajero Entrega documentacin y recaba acuse de recibo.
14
rea Solicitante Solicita comprobante de entrega
15
Mensajera
Recibe correspondencia y paquetera oficial Externos
externa. Correspondencia con acuse de recibo sin
16
clave
!!
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
Verifica que los datos del destinatario y remitente
estn completos.
17
Datos completos verificados
Mensajera
Se pregunta La informacin esta completa?
No: para a la actividad 18
Si: pasa a la actividad 19
Regresa la correspondencia al usuario, indicando
18
Mensajera
el motivo. Correspondencia rechazada.
19
Acusa recibo con selio, firma autgrafa, fecha,
Mensajera
hora.
Ordena la correspondencia externa recibida por
20
inmueble, piso y unidad o rea administrativa.
Mensajera
Correspondencia identificada como relevante,
confidencial o urgente.
21
Entrega correspondencia a la unidad o rea
Mensajera
administrativa correspondiente.
PGINA: 9 DE: 12
Procedimiento para el Servicio de MenSajera.

,-=C:-Ia---:v---;e;-;-:V_S_T---:----;D;-A_-P;-R-:;:--0;:-1-:;:-8;:--0-:;:-6:o=,---t=No_"--=-R---:e-,-v_is---;i ::;:n---:: Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
Entrega "solicitud de envfo". personalmente,
junto con la coll'esponden::1a en e
Indica el nivel de importancia. Entrega
documentacfn o paqueterra.
NO
Devuelve 18 correspondercla
Indicondo el motivo.
La Informacl6n esta completa?
SI
Acuse de recltJo con seno. folio,
rubricay hae
/M/
, l' /
V
0n:terRI la corre$pOl"ldenc18, 18 cIasIflcel pcr
modaldad de envfo y por Estado, embolsa,
ylo f1ej8 para envklr por el
serviclo Postal Mexicano.
Prepare paquete y lo enlrege e mens8jer(e
Requisita la gulll Yla entrega el paquete y
la gu(a eloborado al recolecta.
AsIgM mensajero para envfo.
PGINA: 10 DE: 12
DIRECCfN DEADMINISTRACIN
. El servicio es: dertro efe 18
Zona MetrOfXllit8n67
1
~
K
/
.:J
.'
-::?//
1/
o
PGINA: 11 DE: 12
FIN DEl PROCEDIMIENTO
e
Entrega doclJrl'lltacn y reca
acose de rtCibo.
14
SI
Entrega al mensajero de 18 Gerencia
~ r o p o l l t a n a correspondiente
11
Claslflcl'l y traza ruta.
La mensajerie f1S para Oer'l!l'lCltll$
foAetropolll!lntls tbte (1 SUr?

Liconsa
Recibe correspondercia y paquel..a
oficial externa. Corresponden::la con a::use
de reCIbo sin clave.
B
B
B
FIN Da PROCEDIMIENTO
Entrega correspondencl8 8118 ynlclad o
rea OdmInistrOlJva carespon<llenta.
kusarecibo con seUo,1irm81 autgrafa,
fecha y haa.
Ordena la COlTespondercia ext..na
recibida por inmueble, piso y unidad o rea
8CIrrnslnltiv8. Correspondercla
identificada como relevante,
conflclencial o ...gente.
161
/
/11\./
! /
,
\/
18
PGINA: 12 DE: 12
Procedimiento para el Servicio de Papelera
y Artculos de Oficina ti!
Liconsa
FIRMAS DE APROBACiN
Francisco Alejand o inosa Balderas
Jefe del Departa e o de Servicios
Generales
Revis:
Lic. Hc Fernando Madrid Acosta
Subdire tor Recursos Materiales y
Servi 'os Generales
PGINA: 1 DE: 9
y Artculos de Oficina 111
Liconsa
Pgina
Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------
Polticas de Operacin --------------------------------------------------------------
Descripcin de Actividades c _
Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------
PGINA: 2 DE: 9
Artculos de Oficina 11
Liconsa
OBJETIVO
Suministrar en forma oportuna, adecuada y ordenada cada uno de los
requerimientos solicitados.
PGINA: 3 DE: 9

:02::::=: Liconsa
Toda solicitud de papelera y artculos de oficina enviada al almacn de papelera, estar
amparada con la forma FA-40 "Vale al Almacn de Papelera y Artculos de Oficina".
Las reas solicitantes en Oficina Central debern elaborar y enviar al almacn los vales
por papeleria dentro de la fecha que marca el calendario.
Es responsabilidad del Departamento de Servcios Generales:
1.
2.
3.
4.
5.
La adecuada administracin del almacn de papelera y artculos de oficina.
Mantener en ptimas condiciones el rea asignada para la conservacin de los
artculos de consumo.
Elaborar en el mes de enero de cada ao, los requerimientos anuales de papelera
y artculos de oficina para poder establecer los mximos, mnimos y puntos de
reorden de los artculos que se manejan en el almacn. de Oficina Central.
Establecer sistemas de sealizacin visual y de control de existencias en el
almacn.
Verificar que la papelera y los artculos de oficina se mantengan en un nivel
adecuado. Se recomienda mantener un stock equivalente a un mes de consumo.
6.
7.
Registrar las entradas de artculos de oficina mercancas, mantener en forma
ordenada las mismas y controlar las salidas para cumplir con el sistema de control
de existencias. '"
Las polticas 1, 2, 4 Y5 son de observancia obligatoria en los centros de trabajo. \ ,

PGINA: 4 DE: 9
:C:la:v=e:: :02::::=: Liconsa
Emisin original: 29-03-2000 Revisin: 04-06-200S
Cuando la fecha de envo y/o surtimiento de vales coincida con un da festivo, stos sern
surtidos el da hbil inmediato posterior.
DA DE RECEPCiN DE VALES
lUNES
Direccin General, rgano Interno de
Control y Direccin de Materiales
MARTES
Direccin de Produccin y Unidad de
Comunicacin Socal
MIRCOLES
Direccin de Finanzas y Planeacin
JUEVES
Direccin de Abasto Social y Subdireccin
de Desarrollo de Sistemas Informticos
VIERNES
Direccin de Administracin y
Unidad Jurdica
DA DE ENTREGA DE lOS ARTCULOS
SOLICITADOS
MARTES
Direccin General, rgano Interno de
Control y Direccin de Materiales
MIRCOLES
Direccin de Produccin y Unidad de
Comunicacin Social
JUEVES
Direccin de Finanzas y Planeacin
VIERNES
Direccin de Abasto Social y Subdireccin
de Desarrollo de Sistemas Informticos \\)
lUNES
Direccin de Administracin y Unidad
Jurdica
s.
9.
10.
Generar a travs del sistema de papelera y artculos de oficina, el reporte de "-
existencias y consumo promedio mensual por subdireccin y el reporte de \)
proyeccin trimestral de requerimientos.
Reportar mensualmente los consumos de papelera y artculos de oficina.
Capturar en el SISREF (Sistema de Refacciones), el importe de la ltima factura de
compra, que sera las entradas y los vales como salidas.
PGINA: 5 DE: 9
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
Liconsa
11. Determinar el consumo mensual con toda la informacin capturada previamente y
obtener el consumo promedio mensual, para conocer la proyeccin de
requerimientos anuales de papelera y artculos de oficina.
12. De acuerdo a la informacin generada:
a. Realizar un inventario fsico a finales de cada ao, con la finalidad de hacer un
comparativo de la existencia al cierre del mes contable.
Analizar y en su caso ajustar los requerimientos extraordinaros de papelera y
artculos de oficina que solicitan las reas e informar a la Subdireccin de
Presupuesto para su autorizacin.
b.
c.
d.
Generar el catlogo de artculos de papelera y oficina para turnarlo a
reas de Oficina Central.
Actualizar anualmente el catlogo de artculos de papelera.
las
pAGINA: 6 DE: 9

0=-=2=--------J
I-::E=-m-=i:-s'-;-n-o-ri=-g-'--i n-a-=-I :-=2
CCC
9:-_0'"""'3:-- 2'"""'Occc
O
-,,-0--Ic
R
=-e-
v
-c-s-,i-=-n-::-0=-4:--0'"""'a=--2""'0;-;0--,-a----i Liconsa
rea Solicitante Entrega "Vale al Almacn de Papelera" de acuerdo
al calendario.
Jefe del Verifica la descripcin y claves de los artculos.
Departamento
de Servicios
Generales
Paso
Nm.
1
2
3
4
5
6
7
8
Responsable
Jefe del
Departamento
de Servicios
Generales
Jefe del
Departamento
de Servicios
Generales
Jefe del
Departamento
de Servicios
Generales
Jefe del
Departamento
de Servicios
Generales
Jefe del
Departamento
de Servicios
Generales
Jefe del
Departamento
de Servicios
Generales
Actividad
Elabora la proyeccin de requerimientos anuales de
papeleria y artculos de oficina.
Elabora las requisiciones para la adquisicin de
papelera y artculos de oficina.
Recibe los materiales, verifica la calidad y
cantidades correctas para su custodia.
Elabora informe de pedido para tramitar el pago y se
turnan copias a las Subdirecciones de Tesorera y
Adquisiciones.
Obtiene del sistema de control de papelera los
reportes de existencias.
Provee los artculos solicitados en el vale de
acuerdo a las existencias.
Nombre y clave
del documento
de trabajo
FA-40
'-------'-----__..L...- -------'--__------l/(
PGINA: 7 DE: 9

:02::::=: Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
9 Jefe del Entrega los artculos un da hbil posterior a la
Departamento recepcin del vale. I
de Servicios
Generales
10 rea Solicitante Corrobora la mercanca entregada y firma de v
conformidad.
11 Jefe del Captura la informacin en el sistema de control de
Departamento papelera y artculos de oficina (entradas y salidas).
de Servicios
Generales
1
PGINA: 8 DE: 9
DfREcerN DE ADMINISTRACiN
r.C"-la-v-e-: ""'02;;--------1 Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
Entrega los artculos un da
hbil posterior a su solicitud
Provee los articulos solicitados
en el vale, de acuerdo a las
existencias
Elabora las requisiciones para
la adquisicin de papelera y
articulos de oficina
Elabora la proyeccin de
requerimientos anuales de
papelera y artculos de oficina
Captura la infonnacin en el
sistema de control de papelera
y artculos de oficina
Corrobora la mercanca
entregada y firma de
conformidad
Wl lB
A
Entrega" Vale al almacn de
papelera" de acuerdo al
calendario
Elabora informe de pedido para
tramitar el pago y se turna
copias a las Subdirecciones de
Tesorerla y Adquisiciones
4
Recibe los materiales, verifica la
calidad y cantidades correctas
para su custodia
Verifica la descripcin y claves
de los artculos
Obtiene del sistema de control
de papelera los reportes de
existencia
/J
pAGINA: 9 DE: 9
: : : : : : ~ : : : : : : : : m ~ ; : : : i : : :::::::o:::e:::s
n
111
f-Cocl=---c-V"'S-=Tc-O=--cA-,pocR=-c0c-1'""'8,---078.".------,-,.Nc----=R=---,.-cc'=----=0--=2-------i
i-=-a---:v-,e;-;-:_---:-:-:-_-;-::--:::-::-::--==--+=-o"--=---:e--=-v_ls---:lo:--;n---::c:::-::=::-::---I Liconsa
FIRMAS DE APROBACiN
Vigencia:
Francisco Alejan r inosa Balderas
Jefe del Oepart to de Servicios
Generales
Revis:
Lic. H r Fernando Madrid Acosta
Subdir cto de Recursos Materiales y
Se Iclos Generales
04-06-2008
el Historial de Cambios. 1
L..-----------'--- _
PGINA: 1 DE: 13
Procedimiento para el Servicio de Boletos de AYin 11
I-:C::-:'-ay-e-:""7V-::S:-::T=--=-D7A--=-P=-=R=---=-0-'-18::---=-0-=-8--""-:-;N-o---:.R=-e-Y--;is---:'""-n-:-=-02::-----1
n-a
7
1:---;2:-::9---:-0=-=3;--2::-:0:-::0C:::
0
---+=Re-Y--;is---;iC;--n:'-0::-4=--0::-:6::--2-=-0::-:0=-=8--1 Liconsa
Pgina
\
4
3
10
Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------
t
12
/1
FECHA: 04 DE JUNJO DE 2008
PGINA: 2 DE: 13
Procedimiento para el Servicio de Boletos de Avin 11
f-:
C
=-=I-av-e-:--;-V-,:S=-=T=---=-D--;-A--=-P=-=R=---=-0-,--1a=---=-0-,-a----r:-:
N
-
o
-,.R=-e-v--=is-'i;-;C-n-:-,-02=------i

0-4--0-6--2-0-0-a--l Liconsa
OBJETIVO
Tramitar la adquisicin de boletos de avin y en su caso la contratacin de
paquetes para el personal de la Entidad, cuando el desempeo de sus funciones
as lo requiera, considerando las disposiciones de austeridad, racionalidad y
disciplina presupuestal.
PGINA: 3 OE: 13
La Direccin de Administracin establece las polticas de operacin de Oficina Central y
centros de trabajo para que se lleve a cabo un uso adecuado de los recursos.
La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales es la responsable de la
contratacin para la adquisicin de boletos de avin y en su caso paquetes en Oficina
Central.
1. Con el objeto de disminuir el costo de la transportacin area utilizada por el
personal de L1CONSA, ser responsabilidad del Departamento de Servicios I A
Generales: ~
a) Gestionar la adquisicin de boletos de avin y otros servicios de agencias de
viajes o lneas areas.
b)
c)
d)
e)
Adquirir boletos de avin con tarifas "clase turista econmicas", sujeto a la
disponibilidad de espacios de esa clase en cualquiera de las lneas areas
que viajen a un destino determinado, en caso de urgencia la Direccin de
Administracin har la evaluacin para determinar la posible adquisicin en
otra tarifa de clase turista, previa justificacin del rea solicitante.
Utilizar el sistema de viaje cerrado en todos los casos, tanto en Oficina Central
como centros de trabajo.
Slo se aceptarn solicitudes de boletos de avin que justifiquen comisiones
para dar cumplimiento a los objetivos estrictamente institucionales, aplica en
centros de trabajo.
Efectuar el trmite de cancelacin y reembolso de los boletos de aviones no
utilizados, ante la agencia de viajes que emiti dichos boletos o con la lnea
area que corresponda.
f)
g)
En caso de requerirse presupuesto adicional, solicitar a las Direcciones de
rea o puesto homlogos, sus gastos estimados a fin de evaluar y solicitar
autorizacin para un incremento presupuestal.
Turnar la informacin al rea de Presupuesto para su elaboracin y /l
autorizacin del MAPP. .- t
PGINA: 4 DE: 13
2.
3.
4.
5.
6.
7.
: : : : : : ~ : : ~ : : : : : : ~ : : : i : : :::::::o:::e:::sn 111
f--cC"'I,------'""'V"'S-=T'""'D=-A-,---,P"'R=---cOcc1--c8-0=-8,-------.-oN,-----=R,-----occ--c---c
0
--c
2
-------i
f-=-a-,v---;e:-;-:_-,-----=----;-;--::--=-::-=---=-::-::-::--+=o_"--:-:-e-:-v_1 S--::I o-,n--:::C::-::C::-:::C::-----1 Lieonsa
Los boletos de avin sern solicitados y reservados con 7 (siete) das hbiles de
anticipacin como mnimo a la fecha de salida, slo en aquellos casos en que por
causa de fuerza mayor deban ser adquiridos en forma inmediata, se solicitar
autorizacin a la Direccin de Administracin por escrito, tanto en Oficina Central
como en centros de trabajo.
En la adquisicin de boletos de avin para comisiones otorgadas a destinos
mayores a 550 Km., del lugar de adscripcin, as como saliendo de cualquier lugar
a otro destino, con la distancia mencionada la autorizacin para la compra de los
mismos ser automtica, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de solicitud
de los pasos 2, 4 Y5.
Se restringe el uso de transportacin area en los destinos menores a 550 Km. del ~
lugar.de adscripcin con excepcin del Director General, Directores de rea, Titular
del Organo Interno de Control, Titulares de Unidad y Gerentes de centros de
trabajo, para el resto del personal se considerar su autorizacin si el Director de
rea o funcionario con puesto equivalente, solicitan mediante oficio la autorizacin
del Director de Administracin y es aprobada, los gerentes de los centros de trabajo
debern autorizar por escrito para el resto de su personal.
Los viajes para comisiones internacionales slo se otorgarn con la autorizacin del
Director General y presentando la documentacin que justifique la compra de
boletos de avin, aplica en centros de trabajo.
En caso de tratarse de destinos en los que exista la promocin de paquetes que
incluyan transporte areo y hospedaje, se asignar al empleado la tarifa de viajes
en comisin de acuerdo a los montos establecidos en la normatividad para lan
asignacin de viticos correspondiente.
Cuando por alguna circunstancia extraordinaria se requiera por parte d e l \ ~
comisionado la compra de un boleto de avin directamente con alguna lnea area,
y se adquiera con recursos propios o tarjeta empresarial se notificar por escrito al
Departamento de Servicios Generales para que se recabe la autorizacin del
Director de Administracin en el reporte de gastos efectuado por cuenta de la
empresa.
PGINA: 5 DE: 13
DfREcerN DEADMINISTRACiN
l.
:02::::=: Liconsa
1
DESTINOS RESTRINGIDOS PARA OFICINA CENTRAL
KMS. KMS.
ACAPULCO, GRO. 388 OAXACA, OAX. 454
AGUASCALlENTES, AGS. 511 PUEBLA, PUE. 123
GUADALAJARA, JAL. 546 QUERETARO, QRO. 215
JALAPA, VER. 315 SAN LUIS POTOS, S.L.P. 423
LEN, GTO. 383 TAMPICO, TAMPS. 488
MORELlA, MICH. 302 VERACRUZ, VER. 418
DESTINOS RESTRINGIDOS PARA CENTROS DE TRABAJO
Se tomar el kilometraje de la "Gua Roji, S.A. de C.V.,"la tabla de distancias
aproximadas.
Personal en general hasta Subdirectores o su
equivalente.
Solicita:
8. La autorizacin de la forma FG-18 "Solicitud de Boletos de Avin" ser la siguiente: \
En Oficina Central: I
Autoriza: El Director de rea, Titulares de Unidad o Titular del /lI
rgano Interno de Control o su equivalente. I I
FECHA: D4 DE JUNIO DE 2008
PGINA: 6 DE: 13
:::::::o:::e:::: l.
f-:C"'I:-a-v-e-:Vc=S-=T:-c_D=-A-:--:_P"'R=-_--oOO-:1c::8:-_0"'8;:----r-:-N.,.-0-.c::RO"""e-v""7is-,i,-;-n-:c::
0
-=2-------j
Liconsa
Solicita: Director General, Director de rea o Titular del
rgano Interno de Control y Titulares de Unidad o su
equivalente.
Autoriza: Ellos mismos.
Solicita: Personal de la Direccin General.
Autoriza:
En centros de trabajo:
Director General.
Solicita: Personal en general hasta subgerente o su
equivalente.
Autoriza:
Solicita y elabora:
El Gerente del Centro de Trabajo o su equivalente.
Gerentes de centros de trabajo.
Ellos mismos. Autoriza:
Notificar semanalmente al rea de Contabilidad la adquisicin de boletos de avi ,
mediante la forma FGA-AD-SA-08 "Relacin Semanal de Compra de Boletos de Avin" el
original y 2 copias, anexando copia de la forma FG-18 "Solicitud de Boletos de Avin" y d
los boletos de avin con la firma de recibido del interesado, en centros de trabajo solo que
la compra exceda de 3 (tres) boletos en el periodo.
PGINA: 7 DE: 13
'1
)

Clave: VST-DA-PR-018-08 No. Revisin: 02
I-::E=-m---'i'---s"""'i-n-o-r:-ig-:- n-a-:-I:--c2C:::9--c_0:-::3---'_2:C::0C:::0-=-0-1-:
R
=-e-v
7
s---:io-:-' n-;--c
0
"""'4---'-0:-::6---'-2"""'0---:0-=-8----i Liconsa
9. La autorizacin de la forma FG-08 "Relacin Semanal de Compra de Boletos de
Avin", ser la siguiente:
En Oficina Central:
Solicita:
Autoriza:
En centros de trabajo:
Solicita:
Autoriza:
Departamento de Servicios Generales
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Area encargada de la funcin de servicios generales
Subgerente de Administracin y Finanzas u
homlogo
La documentacin soporte para el pago ser la siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
Original del MAPP
Copia de la "Relacin Semanal de Compra de Boletos de Avin", debidamente
sellada por el Area de Contabilidad Financiera sealando el rea de
adscripcin del comisionado, se anexa copia del formato FG-18 "Solicitud
Boletos de Avin" y de los boletos de avin con firma de recibido del
interesado
Factura y/o remisin.
Nota de crdito o de cargo, segn sea el caso.
Oficio de cancelacin de los boletos en su caso.
PGINA: 8 DE: 13
:::::::O:::e:::: 1_

i-=
C
o-la-,v-,ee7: --=-02-:--=--=-o------i Liconsa
10. Es responsabilidad del usuario:
a) En Oficina Central, en caso de cancelacin de la comisin, hacer la devolucin
inmediata de ste al Departamento de Servicios Generales siempre y cuando
sea dentro del mismo da de su emisin para evitar cargos y reembolsos.
11.
12.
b) Para la cancelacin de boletos de avin no reembolsables, en Oficina Central
se notificar al Departamento de Servicios Generales con copia al rea de
Contabilidad para reprogramar el uso de los mismos, en tanto quedarn en
resguardo del usuario para ser reutilizados en una nueva comisin contando
con 90 (noventa) das naturales, por ninguna circunstancia se perder el uso 17.-/
del boleto. '\
c) Si la comisin asignada no es cumplida por el usuario por extravo del boleto o 1A
alguna otra causa no oficial, el importe total del boleto ser descontado al
usuario va nmina.
La cancelacin de boletos de avin estar amparada con la forma FG-72
"Cancelacin de Boletos de Avin".
El rea de Servicios Generales, notificar al rea de Contabilidad las
cancelaciones efectuadas, indicando por medio de un oficio el importe que deber
cargarse y/o abonarse a la cuenta del empleado.
13. Los gastos que se originen por el cambio en los boletos de avin, podrn ser
cubiertos al comisionado sin cargo a viticos, siempre y cuando sea autorizado por
el jefe inmediato o el responsable del rea de adscripcin del comisionado.
PGINA: 9 DE: 13
Procedimiento para el Servicio de Boletos de Avin 11
Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
1 Usuario Verifica con el Departamento de Servicios
Generales, horarios y nmeros de vuelo al destino
de su comisin.
2 Usuario Entrega al Departamento de Servicios Generales
formato FG-18 debidamente requisitado, en original
y tres copias, as como una copia del oficio de
comisin y autorizacin de la Direccin de
Administracin en caso de que la comisin sea
menor a 550 Km.
3 Jefe de Verifica que el formato FG-18 corresponda con lo
Departamento autorizado en el oficio de comisin, anexando la
de Servicios autorizacin de la Direccin de Administracin en
Generales su caso.
4 Jefe de Reserva los boletos de avin con 7 das de
Departamento anticipacin.
de Servicios
Generales
5 Jefe de Confirma a la agencia de viajes el boleto de avin
Departamento y lo entrega al usuario
de Servicios
Generales
6 Usuario Recibe boleto de avin y firma en original y tres
f\
copias.
I
7 Jefe de Elabora relacin de boletos adquiridos por: usuario,
i
1
Departamento destino, lnea area y centro de costo y carga la
\
de Servicios informacin en el programa SICOP.
Generales
8 Jefe de Turna a la Subdireccin de Presupuesto la relacin
Departamento del SICOP anexando las facturas originales.
de Servicios
Generales
PGINA: 10 DE: 13
DIRECCfN DEADMINISTRACiN
::::::::::::::::;:::i:::::::::o:::e:::: 1_
;;;:Rc-e-vi;-s-'-io'--' n-:-;0:-::2;--------1 -
Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
9 Subdireccin de Verifica la relacin y la compara con el presupuesto
Presupuesto autorizado a cada Direccin e imprime el MAPP y v
turna al Jefe del Departamento de Servicios
..
Generales.
10 Jefe de Recaba las firmas en el MAPP de las Direcciones
Departamento de Administracin y de Finanzas y Planeacin.
de Servicios
Generales.
11 Jefe de Turna a la Subdireccin de Tesorera el MAPP
Departamento adjuntando la documentacin soporte para que se
de Servicios elabore el contra-recibo y se proceda al
Generales seguimiento del pago correspondiente.
12 Subdireccin de Elabora el cheque y paga.
Tesorera
13 Usuario Se pregunta si cambi el destino o se cancel de la
comisin?
0 14 Usuario Efecta la comisin.
15 Usuario Notifica por escrito al Departamento de Servicios
\
Generales, anexando formato de "Cancelacin de
Boletos de Avin" en original y dos copias para los
trmites correspondientes.
16 Jefe de Enva oficio al rea de Contabilidad, informando de

Departamento la cancelacin para su control y registro.
de Servicios
Generales
,
PGINA: 11 DE: 13
DIRECCiN DEADMINISTRACfN
Procedimiento para el Servicio de Boletos de Avin
l.
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
1
Verifica con el Depto. de
Serviclos Gralas. horarios y
nmeros de vuelo al destino de
---;
su comisin
["A"""
,.
Entrega al Oapto. de Servicios
Grales. formato FG-18
debidamente requisltado, copia
de oficio de comisin y
autorizacin de la Direccin de
Administracin si el destino es
f2l
menor a 550 Km.
["A"""
..
Verifica que el formato FG-18
corresponda a lo autorizado en
131 el oficio de comisin ~
,.
Reserva los boletos de avin
~ n 7 dias de antiCpaCiF-;-
1
Confirma a la agencia de viajes
el boleto de avin y lo entrega
hI
al usuario
lB
l
Reclbe y firmar el boleto de
hl8Vin y tres copias ["A"""
1
Elabora relacin de boletos
adquiridos por: usuario,
destino, linea area y centro de
costo y carga la informacin en
n
el $ICOP
lB
,.
Turna a la Subdireccin de
Presupuestos la relacin del
SICOP , anexando las facturas
71
originales
lB
,.
PGINA: 12 DE: 13
Procedimiento para el Servicio de Boletos de Avin
l.
Liconsa
Verifica la relacin y la
compara con el presupuesto
autorizado a cada Direccin e
imprime el MAPP y turna al Jefe
del Depto. de Servicios Gralas.
9
Recaba las ftrmas en el MAPP
de las Direcciones de
Administracin y Finanzas y
Planeaci6n.
Si
Notifica por escrito al Depto. de
Servicios Gralas., anexando
formato de Cancelacin de
Boletos de Avin en original y
dos copias para los trmites
correspondientes
A
13
Se cambia el
destino o se cancela
. la comisin?
Enva oficio al rea de
Contabilidad, informando de la
cancelacin para su control y
registro
Turna a la Subdireccin de
Tesorera el MAPP, adjuntando
la documentacin soporte para
que se elabore el contra-recibo
y se proceda al seguimiento del
pago
Fin de Procedimlento
PGINA: 13 DE: 13
DIRECCJN DEADMINISTRACfN
Procedimiento para la Recuperacin de Llamadas
Personales. 11
D a-v-e---;: 0:::-;2;------1 Licoosa
FIRMAS DE APROBACiN
Elabor:
Francisco Alejan pinosa Balderas
Jefe del Depart nto de Servicios
Generales
Lic. Hct ernando Madrid Acosta
Subdire or d Recursos Materiales y
Servic s Generales
\
en tanto no se presenten cambios y/o modificaciones, reflejados en /0
el Historial de Cambios. / !
pAGINA: 1 DE: 8
Personales. 11
O f-:C::-Ol-av-e-:7C
V
::O
S
=-T--=D:-::A---;-P::---=-O1:-:8'--0::':9:-=-:---,c.=...:..:'="':--::-:N-o.---;R::-e-v-=-is--;-io'- n-:-:C
0
-=-2-----1 Liconsa
Pgina
Objetivo -----------------------------------------------------------::---------------------- 3
4
6
8
FECHA: 04 DE JUNtO DE 2008
PG1NA: 2 DE: 8
DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
1--,--,__ ----< 11
i-o
C
o-
la
_,v-,e
C7
: Liconsa
OBJETIVO
Racionalizar el gasto de telefona mediante el establecimiento de controles y la
recuperacin de los gastos efectuados por llamadas telefnicas no oficiales de los
servidores pblicos en Oficina Central y en centros de trabajo.
PGINA: 3 DE: 8
DfRECCIN DEADMINISTRACiN
Personales. 11
O f-::C=-=Ia-v-e-: -::-02::--------1 Liconsa
pOLTICAS DE OPERACN
1.
2.
3.
4.
Con la finalidad de racionalizar y aprovechar los recursos disponibles, la Direccin

de Administracin regular el uso de larga distancia y llamadas a celular, por lo
que en los centros de trabajo que cuenten con un sistema de tarificador y de
control del trfico, se deber asignar claves de acceso, para realizar llamadas a
telfonos celulares y de larga distancia, misma que se proporcionar al personal
que por la naturaleza de sus actividades lo requiera.
Se solicitara mediante oficio o atenta nota firmado por el Subdirector del rea, en
la que se exponga la justificacin pertinente, dirigida al Subdirector de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
Se turna solicitud al Departamento de Servicio Generales quin genera la clave y
entrega en sobre cerrado con los datos del asignatario, la cual ser nica y
exclusiva. Ser responsabilidad del asignatario su uso correcto y adecuado, por lo
que las llamadas que se realicen con dicha clave sern de su absoluta
responsabilidad.
En Oficina Central la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales,
mediante escrito dirigido a los Directores de rea y los Titulares de Unidad, turnar
en los primeros diez das de cada mes los reportes generados de las llamadas
telefnicas de larga distancia y a celular del personal que cuenta con clave.
5. Por conducto de los titulares de dichas reas, se solicita que cada asignatario
realice la identificacin de las llamadas oficiales y en su caso el reembolso de las
llamadas personales, mediante el pago correspondiente en la caja de la Tesorera
General y elabore el formato "Identificacin de Llamadas Oficiales de Larga
Distancia y a Telfonos Celulares", firmado por el asignatario y validado por el
Subdirector y/o Director de rea,
6. Se solicita a cada Direccin de rea recopilar los listados y los formato
"Identificacin de Llamadas Oficiales de Larga Distancia y a Telfonos Celulares"
anexar copia de los pagos realizados en su caso y turnar mediante oficio a la
Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales entre los das 20 y 25
de cada mes. /7
PGINA: 4 DE: 8
Personales. 11
O f-::C:-:-Ia-v-e-::-:V-::CST=---=DC7A--=-P=--0:::-1:-:a:-:-0:'::9:"-'--'--"-'-'-"-'-i-O-;N-o.--=R=-e-v"-is-=Ci'-n-:-=-02=--------1 Liconsa
7. En los centros de trabajo ser la Subgerencia de Administracin y Finanzas o slJ-) /
equivalente, la responsable de establecer controles y dar seguimiento a las K I
llamadas de ndole no oficial.
a. En caso de contar con tarificador, restringir el uso del servicIo de larga
distancia y llamadas a celular mediante la asignacin de claves, previa
solicitud por escrito que contenga la justificacin correspondiente.
1
El cambio de clave se solicitar por el jefe inmediato del asignatario a la
Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o Subgerencia de
Administracin y Finanzas o su equivalente en los Centros de trabajo.
10.
9.
b. En caso de no contar con este control, definir el procedimiento que juzgue
conveniente y remitir mensualmente reporte de los importes recuperados a
la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales, con copia a 111
la Direccin de Administracin y al rgano Interno de Control. l!iL
8. La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales turnar a la
Direccin de Administracin y al rgano Interno de Control, un reporte mensual del
consumo de telefona celular y larga distancia de llamadas no oficiales, as como
los importes de adeudos a la fecha, de cada Direccin de rea.
Se cancelar temporalmente la clave al titular que incumpla el plazo sealado para
justificar y/o pagar el costo de las llamadas no oficiales, hasta que realice la
aclaracin o el pago correspondiente.
pAGINA: 5 DE: 8
DIRECCfN DE ADMfNISTRACIN
\
)
Personales.
Liconsa
Paso
Nombre y clave
tI-
Nm.
de trabajo
1 Usuario Solicita a la Subdireccin de Recursos Materiales y
Servicios Generales mediante oficio, la asignacin

de ciave para realizar llamadas telefnicas de larga
distancia y a telfonos celulares.
2 Subdireccin Turna solicitud al Departamento de Servicios
de Recursos Generales.
Materiales y
Servicios
Generales
3 Jefe de Entrega al solicitante en sobre cerrado la ciave de
Departamento acceso confidencial.
de Servicios
Generales
{
4 Jefe de Enva mensualmente por escrito a los Directores de
Departamento rea la relacin de las llamadas oficiales de larga
de Servicios dstancia y a telfonos celulares por cada una de
Generales las claves proporcionadas.
5 Director de Recibe relacin de llamadas personales y oficiales,
rea posteriormente una vez validadas remite listado
con la ciasificacin solicitada y en su caso copia de
los recibos de pago.
1(\
6 Jefe de Se pregunta si el usuario realiz la comprobacin
Departamento correspondiente?
de Servicios
Generales
7 Jefe de Cancela temporalmente la ciave de acceso
Departamento telefnico hasta que el usuario efecte la
de Servicios aciaracin y/o pago de las llamadas
Generales
Ir al paso No. 7
PGINA: 6 DE: 8
Personales. 111
O f--cC=la-v-e-;"CCV=ST=_--=D-cA---o_P=-_=O -=-0=2-----i Lieoosa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
8 Jefe de Captura en el reporte los depsitos realizados.
Departamento
de Servicios
Generales
9 Jefe de Remite mensualmente al rgano Interno de Control
(
Departamento y a la Direccin de Administracin, el reporte de
de Servicios consumo telefnico por Direccin y el importe de
Generales adeudos a la fecha.
PGINA: 7 DE: 8
o

Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
Recibe, valida y remite relacin
de llamadas personales y
oficiales y copia de 108 recjbos
de pago
Enva mensualmente por
escrito a los directores de rea
la relacin de llamadas
oficiales de larga distancia y a
telfonos celulares
Entrega al solicitante en sobre
cerrado la clave de acceso
confidencial
Solicita a la Subd. de Recursos
Generales, mediante oficio, la
asignacin de clave
confidencial
Turna solicitud al Depto. de
Servicios Generales
e
Captura en el reporte los
depsllo realizados
Remite mensualmente al OIC y
a la D. Administracin, el
reporte de consumo telefnico
por direccin y el importe de
adeudos a la facha
El usuario realiz --,
comprobacin?
NO
Cancela temporalmente la clave
da acceso telefnico, hasta que
el usuario efecte la aclaracin
y/o pago de las llamadas
PGINA: 8 DE: 8
Vigencia:
Procedimiento para la Asignacin y Uso de los Espacios
del Estacionamiento en Oficina Central rI
Liconsa
FIRMAS DE APROBACiN
Elabor:
pinosa Balderas
Jefe del Departame to de Servicios
Generales
Revis:
Subdirector Recursos Materiales y
S rvici s Generales
04-06-2008
'------------'--------------Yj
PGINA: 1 DE: 7
'\
)
del Estacionamiento en Oficina Central 111
Liconsa
NDICE DEL PROCEDIMIENTO
Pgina
()t>jEltivCl --------------------------------------------------------------------------------- 3
PCllticas dEl ()pElracin -------------------------------------------------------------- 4
DElscripcin dEl ActividadEls --------------------------------------------------------
Diagrama dEl FlujCl -------------------------------------------------------------------
6
7

pAGINA: 2 DE: 7
:C=la=v=e=: Liconsa
OBJETIVO
Establecer las disposiciones que regulen la asignacin y uso de los espacios de
estacionamiento en Oficina Central.
pAGINA: 3 DE: 7
:C=la=v=e:: Liconsa
1.
2.
3.
El control de la asignacin de los cajones de estacionamiento es responsabilidad del
Departamento de Servicios Generales.
El uso del estacionamiento de Oficina Central estar determinado conforme a las
necesidades y la disponibilidad de los mismos. Por lo tanto, la asignacin de cajones
ser siempre de manera temporal y sujeta a la disponibilidad de espacios, no
existiendo obligacin de ninguna ndole para el otorgamiento de los mismos.
Se podr retirar el uso de los espacios de estacionamiento de acuerdo a las I
necesidades en la Oficina Central. L1-
4. Con el propsito de optimizar el uso de los espacios fisicos en el estacionamiento de
la Oficina Central, se clasificar conforme a lo siguiente:
Cajones para uso de funcionarios y vehculos institucionales.
Director General
Directores de rea
Subdirectores
Vehculos de apoyo propiedad de la Entidad
Jefes de Departamento que cuenten con automvil propio.
6.
Vehculos propiedad de empleados
5. El personal contratado por honorarios no est contemplado en la asignacin y uso
del rea de estacionamiento, salvo homlogos con categora de Director de rea,
siempre y cuando las funciones que desempee, demande una permanencia
temporal justificable en las instalaciones de la Oficina Central.
Los usuarios que soliciten un cajn de estacionamiento debern hacerlo mediante un '"
oficio o atenta nota dirigidos al Departamento de Servicios Generales. \ \
7. El Departamento de Servicios Generales proporcionar para su control y registro, un
tarjetn por usuario, que tendr el nmero de cajn asignado. /l
PGINA: 4 DE: 7
:C:la:v:e:: Lieoosa
8. En caso de robo o extravo del tarjetn de estacionamiento se notificar mediante
oficio al Departamento de Servicios Generales para su reposicin,
9. En caso de que el empleado deje de prestar sus servicios en la institucin, deber de
entregar el tarjetn de estacionamiento al Departamento de Servicios Generales, con
la finalidad de consignarlo en la "Liberacin de Responsabilidades",
10. El estacionamiento permanecer cerrado los das sbado y domingo, por lo que no
se podr hacer uso del mismo en estos das, salvo por necesidades del servicio o
causas de fuerza mayor con la autorizacin del Departamento de Servicios
Generales.
". Lo, "'"""" d'b''''" re,,,",,,, '" '" "b>oio"m'ooto, ,., "'"'"'',, obll,,,,o",, :r--IA.
a) El lmite de velocidad (mximo 10 Km/h)
Circular con las luces encendidas.
Utilizar los espejos convexos ubicados en las rampas.
b) Las flechas de circulacin.
e) El espacio entre los cajones.
d)
e)
f)
(
Se deber mantener el tarjetn siempre visible para el uso del estacionamiento
tanto al ingresar, salir o permanecer en el rea de estacionamiento de Oficina
Central.
\
Los usuarios sern los nicos responsables de tomar las medidas de seguridad
en su vehculo, a fin de evitar robos e incidentes, verificando que su vehculo
quede completamente cerrado.
El usuario reportar al Departamento de Servicios Generales, en caso de la
desco'mpostura de su vehculo, para que se autorice el acceso del person
para su reparacin.
h)
g)
i)
j)
La Entidad no se hace responsable por robos parciales o totales de los
vehculos que se encuentren dentro de los estacionamientos.
Los usuarios sern responsables de los daos o accidentes causados a./'1
terceros o a sus bienes al hacer uso de las reas del estacionamiento. ! /
PGINA: 5 DE: 7
DIRECCiNDEADMINISTRACIN
Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
1. Usuario Solicita al Departamento de Servicios Generales
mediante atenta nota u oficio la asignacin de un
cajn de estacionamiento.
2. Jefe del Recibe la solicitud, evala la disponibilidad de
Departamento cajones de estacionamiento y en su caso asigna el
de Servicios mismo mediante atenta nota.
Generales
3. Jefe del Elabora el tarjetn de estacionamiento y lo entrega
Departamento al solicitante.
de Servicios
Generales
4. Usuario Coloca el tarjetn en un lugar visible dentro del
automvil, para hacer uso del estacionamiento
5. Jefe del Instruye al responsable de vigilancia para que el
Departamento personal asignado en los accesos del
de Servicios estacionamiento, realice el registro de entradas y
Generales salidas de los vehculos con tarjetn de acceso.
PGINA: 6 DE: 7
DIRECCINDEADMINISTRACIN
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
Solicita al Oepto. de Servicios
Generales, mediante oficio, la
asignacin de un cajn de
estacionamiento
Recibe la solicitud, evala la
disponibilidad y asigna el
cajn de estacionamiento en su
caso
Elabora el tarjetn de
estacionamiento y lo entrega al
solicitante
Coloca el tarjetn en un lugar
visible dentro del automvil,
para hacer uso del
estacionamiento
Instruye al vigilante para que
realice el registro de entradas y
salidas de los vehculos con
tarjetn de acceso
pAGINA: 7 DE: 7

VIII RELACiN DE ANEXOS
1
Nm. Nombre del documento Clave
1. Reporte Mensual de Kilometraje de Equipo de Transporte DA-SRMSG-001
2. Instructivo de Llenado del Reporte Mensual de Kilometraje de
Equipo de Transporte
3. Bitcora de Servicio DA-SRMSG-002
4. Instructivo de Llenado de la Bitcora de Servicio
5. Condiciones Generales del Parque Vehicular DA-SRMSG-003
6. Instructivo de Llenado del Reporte de Condiciones Generales
,
del Parque Vehicular
7. Resguardo de Vehculo en Prstamo Temporal. DA-SRMSG-004
8. Instructivo de Llenado del Resguardo de Vehculo en
Prstamo Temporal
9. Solicitud de Prstamo de Vehculo DA-SRMSG-005
10. Instructivo de Llenado de la Solicitud de Prstamo de Vehculo
11. Bitcora de Consumo de Combustible y Recorridos del Parque DA-SRMSG-006
Vehicular Asignado
12. Instructivo de Llenado de Bitcora de Consumo de
Combustible y Recorridos del Parque Vehicular
13. Autorizacin de Salida de Vehculo de Servicios Generales DA-SRMSG-007
14. Instructivo de Llenado de Autorizacin de Salida de Vehculos
de Servicios Generales
15. Autorizacin de Fotocopiado de Documentos DA-SRMSG-008
16. Vale de Almacn de Papelera DA-SRMSG-009
17. Instructivo de Llenado del Vale de Almacn de Papelera
18. Solicitud de Boletos de Avin DA-SRMSG-010
19. Instructivo de Llenado del Formato" Solicitud de Boletos de
y/
Avin
V
FECHA. 27 DE
PGINA: 1 DE: 29
)
Clave: VST-DA-PR-018
Emisin original: 30-03-2008
No. Revisin: 04
Revisin: 30-06-2009
Liconsa
20. Relacin Semanal de Compra de Boletos de Transportacin DA-SRMSG-011
21. Instructivo de Llenado del "Formato Relacin Semanal de
Compra de Boletos de Avin"
22. Cancelacin de Boletos de Avin DA-SRMSG-012
23. Instructivo de Llenado del Formato "Cancelacin de Boletos de
Avin"
.
24. Identificacin de Llamadas Oficiales de Larga Distancia y a DA-SRMSG-013
Telfonos Celulares
25. Instructivo de llenado del formato "Identificacin de Llamadas
Oficiales de Larga Distancia y a Telfonos Celulares
,
26. Bitcora de Gasto de Mantenimiento del Parque Vehicular DA-SRMSG-044

,
\
27. Instructivo de llenado del formato "Bitcora de Gasto de
Mantenimiento del Parque Vehicular"
/
PGINA: 2 DE: 29
DIRECCfNDEADMIN/STRACfN
f-::-:-_M_a---;:n--;-:ua=1;-:d;:-:e:-cPr=o::-ce-=-d:-=im_i_en_t_os_d-,e'"7S,-e--crv::-ic_io,,-s","",G_e_n:-:e_ra_1e_s-----i l.
FORMATO MENSUAL DE KILOMETRAJE
DA-SRMSG-001
_" _ -
L" . . ,',J '..... . ,'\....... .' ,,' ,
FECHA: (1) REA DE ADSCRIPCiN: (2 )
(6) PLACAS DE CIRCULACiN:
~ ~ -
MARCA I TIPO: (4) (3 )
MODELO: (5)
NMERO ECONMICO:
KILOMETRAJE: (7)
PGINA: 3 DE: 29
DIRECCIN DEADMJNISTRACIN
r-:C=-:I:-a
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO "REPORTE MENSUAL DE
KILOMETRAJE DE EQUIPO DE TRANSPORTE"
Es un documento que se elabora en original, y se utiliza para registrar mensualmente el kilometraje de los
vehculos asignados yse anotarn los siguientes datos:
EN SE ANOTAR
1.. Fecha Da en aue se reaistra el kilometraie mensual del vehiculo del que se trata,
2. rea de Adscripcin Nombre de la Direccin vio Subdireccin ala aue este asianado el vehculo,
El nmero asignado al vehculo por el departamento de Servicios Generales en Oficna
3, Nmero Econmico Central.
Nombre del fabricante del vehculo y tipo de vehculo: sedn, pick up, coralla, tsuru,
4,Marca I tipo: neon, etc
5,Modelo: Fecha de fabricacin del vehiculo,
6.Placas de circulacin: Clave alfanumrica de la matrcula del vehcuio,
7. Kilometraie: Se reaistra el kilometraie aue tiene el vehiculo, para dar seauimiento asu bitcora
pAGINA: 4 DE: 29
FORMATO DE BITCORA DE SERVICIO
DA-SRMSG-002

\'(
,-----------------------------------,
8ITACORA.DE SERVICIO
AREADE
CfHT/lODETIWIAJO In ADSCRll'CIGH
1"
DATOS DEL 'l'EHICULO
wo. ECONOMICO
1"
IlODELO
"lo
(9)
"'oo. 1" _"_1_ NO.lloroR (ID)
SUB MARCA
1'1
NO,SERI!
lt1) liS) (tB)

1"1
Tolll.. . ('ti)
PGINA: 5 DE: 29
DIRECCIN DEADMfNISTRACfN
nc=
o
ec=;_a_le_s_-..-4111
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO "BITCORA DE SERVICIO"
Es un documento que se elabora en original yse utiliza para registrar yreportar el mantenimiento por evento
del vehculo yse anotarn los siguientes datos:
EN SE ANOTAR
1. Centro de Trabajo: El nombre del Centro de Trabajo que reporta la informacin,
2. rea de Adscripcin: El nombre del rea ala que est asignado el vehculo,
Nmero de identificacin del vehculo proporcionado por el Departamento de
3. Nmero econmico: Servicios Generales (Oficina Central),
4. Marca: Indicar el nombre del fabricante,
5. Submarca: Indicar el tipo de vehculo del que se trate,
6. Modelo: Indicar el ao de fabricacin del vehculo,
7. Placas: Nmero en lmina Venqomado asignado por ias oficinas de Trnsito,
8. Nmero de Serie: Nmero de identificacin del chasis del vehcuio,
9. Nmero de motor: Nmero de identificacin grabado en el motor del vehculo,
10. Ao: Ejercicio Fiscal en curso,
11. Fecha: Da, mes yao en el que se realiz el servicio de mantenimiento,
12. Kilometraje: Dato que registro el odmetro cuando se realiz el servicio del que se trate,
Descripcin de los mantenimientos correctivos y/o preventivos realizados en
13. Reparaciones: cada evento,
14. Costo Materiales: Monto de las refacciones que se utilizaron en la reparacin,
15. Costo Mano de Obra: Monto (con IVA,) del trabajo del mecnico que realiz la reparacin,
16. Taller: Nombre del proveedor que realiz el servicio,
Nmero del documento (con todos sus requisitos fiscales vigentes) que
17. Folio de la factura: entrega el proveedor que realiz el servicio,
,
Indicar si el mantenimiento del vehculo que se realiz fue correctivo o
\\
18. Tipo: preventivo,
19. Report: Nombre del responsable que report el servicio,
20. Supervis: Nombre del responsable que tiene asignado el vehculo del que se trate,
21. Total: Suma total de los importes en cada evento,
pAGINA: 6 DE: 29
s:::c
a
T=I l.
FORMATO DE CONDICIONES GENERALES DEL PARQUE VEHICULAR
DA-SRMSG-003
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
CONDICIONES GENERALES DEL PARQUE VEHICULAR
CENTRO DE TRABAJO: (1) _
MES QUE REPORTA: ,(3) _
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NOTA: __(15) _
FECHA DE ELABORACION: (2), _
TOTAL DE VEHICULOS: ,(16) _
PGINA: 7 DE: 29
n-::
o
e-:::_a_le_s_---1I.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO "CONDICIONES GENERALES DEL
PARQUE VEHICULAR"
Es un documento que se elabora en original. y se utiliza para registrar las condiciones generales del parque vehicular
mensualmente.
EN SE ANOTAR
1.- Centro de Trabajo Nombre del Centro de Trabajo que reporta
2.- Fecha de elaboracin Fecha de elaboracin del informe
3.- Mes que reporta Mes que reporta
4.- No. No. Consecutivo del reporte
5.- t-{o. Eco. El nmero que le asigno el rea de servicios generales de oficinas centrales
6.- Tipo El tipo de vehlculo: sedan, pick-up, caja seca, etc.
7.- Marca Nombre comercial del vehculo
8.- Modelo Ao de fabricacin del vehculo
9.- Placas Nmero de matricula dei vehiculo.
10.- No. de motor No. de motor la unidad en factura
11.- No. de serie No. de serie de la unidad en factura
12.- Resguardatario Nombre de la persona que tiene asu resguardo la unidad
13.- rea de Adscripcin
El rea de Adscripcin en la que presta servicio la unidad, nicamente ser:
Administrativo, Supervisin yMantenimiento yPadrn de Beneficiarios
14.- Situacn del vehiculo
Se anotar nicamente la situacin en la que se encuentra dicha unidad: licitacin,
operando, malo, devuelto (en el caso de comodato) y baja
15.- Nota Nota y/o comentario acerca de cualquier unidad del informe
16.- Total de vehculos Total de vehculos reportados
PGINA: 8 DE;' 29
DIRECCIN DEADMiNISTRACIN
Clave: V8T-DA-PR-018
No. Revisin: 03
Revisin: 27-02-2009
l.
Liconsa
FORMATO DE RESGUARDO DE VEHCULO EN PRSTAMO TEMPORAL
DA-SRMSG-004
DIRECCION DE AOMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES YSERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
FOLIO SOLICITUD: (1)
RESGUARDO DE VEHICULO EN PRESTAMO TEMPORAL
DATOS DEL USUARIO (2)
NOMBRE DEL USUARIO
ADSCRIPCiN
No. DE NOMINA
No. DE LICENCIA
FECHA De VIGENCIA ========
TARJETA DE CIRCULACION
ENGOMADO DE ESTACIONAMIENTO N
D
POLlZA DE SEGURO
PLACAS
DOCUMENTACION (5)
"
'o
"'
'o
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
l
R 1/4 1/2 FULL
KMS GASOLINA
R 1/4 1/2 FULL
DeCLARO LLEVAR LOS DOCUMEN.TOS REQUERIDOS PARA HACER
VALIDA LA PLIZA DE SEGURO, ME COMPROMETO A EVITAR
ACTIVIDADES QUE PONGAN EN RIESGO LA UNIDAD Y QUE SEAN
MOTIVO DE EXCLUSiN DE LAPUZA DE SEGURO.
")
FECHA
""...
AL ENTREGAR
AL RECIBIR
"
'0
"
'o
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
"
'o
"
'o
O O O O CINTURONES DE SEGURIDAD (
O O O O EXTINGUIOOR
O O O O TAPETES
O O O O TAPON DE GASOLINA
O O O O TAPON DE RUEDAS
O O O O LLANTA DE REFACCION
O O O O GATO
O O O O LLAVE DE BIRLOS
O O O O REFLEJANTES
O O O
O
CABLE PARA CORRIENTE
O O O O
HERRAMIENTA ESPECIFICAR
O O O O
OTRO
(3)
(6)
PATOS DEL VEH/CULQ
ACCESORIOS
RADIO
ANTENA RADIO
ENCENDEDOR
CENICERO
CALEFACCION
CLAXON
ESPEJO INTERIOR
ESPEJO LATERAL ( )
VISERAS ()
MANIJAS ()
LIMPIADORES j )
LAVADOR DE PARABRISAS
No. ECONOMICO
TIPO
MARCA
MODELO
No. DE PLACAS
AL ENTREGAR AL RECIBIR
SERVICIOS
GENERALES (7) SOLICITANTE (6)
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
.
SOLICITANTE (9) GENERALES (10)
NOMBREY FIRMA NOMBRE Y FIRMA
EN CASO DE SINIESTRO EL USUARIO SERA RESPONSABLE DEL PAGO DEL DEDUCIBLE CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
\b--
FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2009
PGINA: 9 DE: 29
l.
INSTRUCTIVO DE llENADO DEL FORMATO "RESGUARDO DE VEHCULO EN
PRSTAMO TEMPORAL"
Es un documento que se elabora en original y copia, que servir para documentar el prstamo de vehiculos a las
diferentes reas de Oficina Central ysu distribucin ser original para ei Departamento de Servicios Generales yla copia
para el solicitante.
EN SE ANOTAR
Nmero consecutivo de ia solicitud de prstamo que le asigne el rea de Servicios
I
lo Folio: Generales.
Nombre de la persona que recibe ia unidad, su rea de adscripcin, nmero de
2. Datos del usuario: nmina, nmero de licencia yvigencia.
3. Datos del vehculo: Nmero econmico de la unidad, topo, marca, modelo ynmero de placas.
4. Al entregar I Al recibir: Fecha, hora, kilometraje al recibir la unidad y status de gasoiina.
5. Documentacin: Una Xen el Simbolo que indica ia documentacin que se recibe.
6. Accesorios: Una Xen el simbolo que indica los accesorios con que se recibe la unidad.
Se anotar nombre y firma de quien entrega la unidad por parte del rea de Servicios
7. Al entregar: Generaies.
(
8. Al recibir: Se anotar nombre yfimna de quien recibe la unidad por parte del rea solicitante.
Se anotar nombre y fimna de quien entrega la unidad al rea de Servicios
\
9. Al entregar: Generales.
Se anotar nombre y firma de quien recibe la unidad por parte del rea de Servicios
10. Al recibir: Generales.
r
/\
1,
PGINA: 10 DE: 29

FORMATO DE SOLICITUD DE PRSTAMO TEMPORAL DE VEHCULO
DA-SRMSGOOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL.ES
SOLICITUD DE PRESTAMO TEMPORAL DE VEHICULD (*)
fOLIO: (2)
(4)
C.C. _
(3)
AREA: FECHA
(1)
MOTIVO DE LA COMISION
OURACION DEL PRESTAMO
(')
(5)
24 HORAS
O
O
48 HORAS
O
HORAS
(7)
TIPO DE
CAMIONETA
O
PICKUP
O
AUTOMOVIL
O VEHICULO:
OFICIO No.
JEFE DEL DEPARTAMENTO
SUBDIRECTOR DE AREA DIRECTOR DE AREA
DE SERVICIOS GENERALES
(')
(9) (10)
NOMBRE Y fiRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y fiRMA
(*) ESTA SOLICITO E5TARA SUJETA A LA DiSPONIBILIDAD DE UNIDADES
NOTA: ADJUNTO AL PRESENTE SE ANEXA RESGUARDO DE VEHICULO EN PRESTAMO
PGINA: 11 DE: 29

l.
INSTRUCTIVO DE llENADO DEL FORMATO "SOLICITUD DE PRSTAMO
TEMPORAL DE VEHCULO"
Es un documento que se elabora en original, y se utiliza para permitir la salida de los vehiculos asignados acomisiones
dei centro de trabajo yse anotarn los siguientes datos:
EN SE ANOTAR
1.- Folio de Prstamo El No. de folio correspondiente aia solicitud de prstamo correspondiente.
2.- Marca Nombre comercial del vehculo
3.- Tipo
.
El tipo de vehculo: sedan, pick-up, caja seca, etc.
\
4.- Placas Nmero de matricula del vehicuio.
5.- Kilometraje inicial Se registrara el kilometraje al momento de entregar la unidad al usuario por el
personal encargado del parque vehicular.
6.- Kilometraje final Se registrara el kilometraje recorrido al momento de recibir la unidad por el
usuario responsable.
\
\
7.- Status inicial Se registrara el status de combustible al momento de entregar la unidad al
usuario por el personal encargado del parque vehicular.
8.- Status final Se registrara el status de combustible al momento de recibir la unidad por el
usuario responsable.
9.- Extensin La extensin del usuario aquien se entrega la unidad.
10.- Nombre El Nombre del usuario responsable aquien se le entrega la unidad.
11.-rea El nombre del rea que solicita el servicio.
12.- Hora La hora de entrega de la unidad al usuario responsable por el personal
l
\
encargado del parque vehicular.
13.- Hora La hora de recepcin de la unidad por el personal encargado del parque
11
vehicular.
14.- Fecha La fecha de entrega de ia unidad al usuario responsable por el personal
encargado del parque vehicular.
15.- Fecha La fecha de recepcin de ia unidad por el personal encargado del parque
vehicuiar.
16.- Fecha La fecha de salida de la unidad por el personal de vigilancia encargado en del
/
acceso del estacionamiento correspondiente.
FECHA, 27 DE FEBRERD DE 2009
V
PGINA: 12 DE: 29
DIRECCINDE ADMINISTRACIN
l.
EmiSinori9i na1:3O-O3-2OO8ReViSiO'n:27-O2-2OO9Liconsa
1
17.- Hora La hora de salida de la unidad por el personal de vigilancia encargado en del
18.- Fecha La fecha de entrada de la unidad por el personal de vigilancia encargado en del
19.- Hora La hora de entrada de la unidad por el personal de vigilancia encargado en del
20.- Nombre, firma El nombre y la firma del personal de vigilancia encargado en el acceso del
estacionamiento correspondiente.
21.- Nombre, firma El nombre y la firma del personal autorizado por el rea encargada del parque
vehicular.
22.- No. placa El No. de placa del personal de vigilancia encargado en el acceso del
23.- Vo. Bo. Jefe de Departamento El nombre yfirma del Jefe de Departamento de Servicios Generales.
l,vV
l\
"
PGINA: 13 DE: 29
DIRECCINDE ADMINISTRACiN
l.
FORMATO DE BITCORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y RECORRIDOS DEL
PARQUE VEHICULAR ASIGNADO
DA-SRMSG-006
BITACORADE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y RECORRIDOS DEL PARQUE VEHJCULAR ASIGNADO A _
DATOS DEL VEHICULO
PGINA: 14 DE: 29
\
)

EmiSinOri9inaI:3O-O3-2OO8ReViSin:O4-O6-2OO8LiCOnSa
FORMATO DE BITCORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE YRECORRIDOS DEL
PARQUE VEHICULAR ASIGNADO
DA-SRMSG-006
BITACORADE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y RECORRIDOS DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADOA _
DATOS DEL VEHICULO
MES DE
MODELO
No. ECQNOMICO _
DEL
MARCA Y
TIPO
__ C:06:0':"":"::'====- J
PGINA: 14 DE: 29
l.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO "BITACORA DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE Y RECORRIDOS DEL PARQUE VEHICULAR"
Es un documento que se elabora en original, y se utiliza para registrar el consumo de combustibles y recorridos del
Parque Vehicular yse anotarn los siguientes datos:
EN SE ANOTAR
1. Asignado a: Nombre del Centro de Trabajo donde se ubica la unidad
2. Mes de: Fecha que ampara el consumo de combustibles yrecorridos del vehiculo
3. Nmero Econmico: El nmero que le asigno el rea de servicios generales de Oficina Central
4. Modelo: Ao de fabricacin del vehculo
5. Capacidad: En automviles, el nmero de pasajeros que puede transportar yen caso de unidades de
carga, nmero de toneladas que soporta
6. Del: Ao en curso.
n
7. Marca: Nombre comercial del vehculo
8. Tipo: Tipo de vehculo: sedan, pick up, caja seca, etc.
9. Cilindros: No. de cilindros de la unidad
10. Tipo de combustible: Tipo de combustible que utiliza la unidad
11. Fecha: Da en que se realizo el consumo de combustible olubricantes
12. Destno: Lugares avisitar durante el recorrido
13. Usuario: Nombre de la persona que utiliza la unidad
/\
14. Inicial: Lectura del kilometraje inicial (odmetro) que tiene la unidad al momento de iniciar la
comisin oservicio
15. Status: Lectura del indicador de combustible al iniciar la comisin
16. Final: Lectura del kilometraje final (odmetro) que tiene la unidad al momento de finalizar la
comisin
17. Status: Lectura del indicador de combustible al finalizar la comisin
18. Recorridos: Kilometraje recorrido durante la comisin (kilometraje final- kilometraje inicial)
19. Litros: Cantidad de litros cargados ala unidad
20. Importe: Cantidad pagada por la carga de combustible
21. Solicitud de Prstamo: Nmero de folio de la solicitud de prstamo
22. Supervis: Nombre de la persona que supervisa por parte del rea de Servicios Generales
pAGINA: 15 DE: 29
,CCIN DE ADMINISTRACiN

FORMATO DE AUTORIZACiN DE SALIDA DE VEHCULOS
DE SERVICIOS GENERALES
DA-SRMSG-007
SUBIllRECCIOtl DE RECURSOS MATERIAL.ES V SERVICIOS GEIIERALES
DEPARTAMEIITO DE SERVICIOS GEIIERALES

FOLIO DE PRESTAMO: _
Al IWRI7AC/ONOE SAl IDA DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES
MARCA: _
PLACAS:
KM8. INICIAL
STATUS INiCIAL
R .. /4 112 3/4 FULL
NOMBRE:
SALIDA
HORA
o
' _
FECHA:
SALIDA
ENTRADA
VIGILANCIA
NQMSA:;YFIRMA
TIPO: _
K1d.8. FINAL
STATUS FINAL
R 1/4 1/2 3/4 FULL
EXT:
AREA: _
ENTRADA
_
FECHA:
HORA:
HORA:
DEPTO. SERVS. ORALES.
COORDlNACION PARO,UE
NOMSR.. y FlAMA
Vo.80.
Jefe del Departemento de ServIcios Generales
PGINA: 16 DE: 29

INSTRUCTIVO DE llENADO DEL FORMATO "AUTORIZACiN DE SALIDA DE
VEHCULOS DE SERVICIOS GENERALES"
Es un documento que se elabora en original, y se utiliza para permitir la salida de los vehculos asignados a
comisiones del Centro de Trabajo y se anotarn los siguientes datos:
EN SE ANOTAR
1. Folio de Prstamo: El nmero de folio de la solicitud de prstamo correspondiente.
2. Marca: Nombre comercial del vehculo.
,
3. Tpo: El tipo de vehlculo: sedan, pick-up, caja seca, etc.
4. Placas: Nmero de matricula del vehculo.
5. Kilometraje inical: Se registrara el kilometraje al momento de entregar la unidad al usuario por el
I
personal encargado del parque vehicular.
6. Kilometraje final: Se registrar el kilometraje recorrido al momento de recibir la unidad por el usuario
responsable.
l
7. Status Inical: Se registrar el status de combustible al momento de entregar la unidad al usuario
por el personal encargado del parque vehicular.
8. Status final: Se registrar el status de combustible al momento de recibir la unidad por el usuario
responsable.
9. Extensin: La extensin del usuario aquen se entrega la unidad.
10. Nombre: El nombre del usuario responsable aquien se le entrega la unidad.
11.Area: El nombre del rea que solicita el servicio.
12. Hora: La hora de entrega de la undad al usuario responsable por el personal encargado del
parque vehicular.
13. Hora La hora de recepcin de la unidad por el personal encargado del parque vehicular.
14. Fecha: La fecha de entrega de la unidad al usuario responsable por el personal encargado
del parque vehicular.
15. Fecha La fecha de recepcin de la unidad por el personal encargado del parque vehicular.
16. Fecha:
la ""', do ,."do " "",' ,'0000' d, '."'"'' '" ="
del estacionamiento correspondiente.
17. Hora: La hora de salida de la unidad por el personal de vigilancia encargado en el acceso
PGINA: 17 DE: 29

EN SE ANOTAR
18. Fecha: La fecha de entrada de la unidad por el personal de vigilancia encargado en el
19. Hora: La hora de entrada de la unidad por el personal de vigilancia encargado en el acceso
20. Nombre, firma: El nombre y la finma del personal de vigilancia encargado en el acceso del
21. Nombre, firma: El nombre y la firma del personal autorizado por el Area encargada del parque
vehicular.
22. Nmero Placa: El nmero de placa del personal de vigilancia encargado en el acceso del
23. Va. Bo. del Jefe del El nombre yfinma del Jefe del Departamento de Servicios Generales.
Departamento de Servicios
Generales:
PGINA: 18 DE: 29

FORMATO DE AUTORIZACiN DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS
DA-SRMSG-OOS
IIIU'l\ITOl:,O'WIQlIJa _IIMI.PiW
I I I
tI!. _ 1IlO

TlTttl:lOlll.

uW'lil::l4;Il.RTl\ D
W
W
c:I
1

PGINA: 19 DE: 29
n-;oe-;;_a_le_s_-1 l.
FORMATO DE AUTORIZACiN DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS
DA-SRMSG-OOS
lllmOC,OPWl0!l.11 *!!II'UlTlllI
I I I
00\ ,. _
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'l1TU.IMlll.
_
1
\
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lJ'J,lAllIlllM:1'l'\ c:J
c:J
c:::J
CJ
PGINA: 19 DE: 29
IJIRECCfN DEADMINISTRACIN
nc::
o
e
c::;_a_le_s_---1 l.
FORMATO DE VALE AL ALMACN POR PAPELERA Y TILES DE ESCRITORIO
DA-SRMSG-009
l.
LiCDna
VALE AL ALMACN
REA: 0
DEPARTAMENTO: 0
FOLIO NO. G)
FECHA: (2)
No. C de C: _----'0_3'--_
11 11 I
CANTIDAD
UNIDAD DE_S_CR_I_PC_I_N______ CLAVE
CANTIDAD
SOLICITADA
(9 ) (8 ) (7 )
(8'
7
I
I
ORIGINAL
CiD
@
n
\
AUTORIZ DESPACH RECIBi
"
PGINA: 20 DE: 29
f-c
C
=-=I:-av-e-:--=-V-,-;S=-=T=---=D--:-A--=-P=-=R=---==-0-,-18=---------r::-:
N
:-
o
-,.R=-e-v--=i-'s'-;-n-:7
02
=-------1
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO "VALE AL ALMACN POR PAPELERA
Y TILES DE ESCRITORIO"
EN SE ANOTAR
1 Nmero El numero de consecutivo del folio que corresponda, el cual ser asignado por el
encargado de almacn de papelerla
2 Fecha Con un nmero, el dla, mes y ao en que se elabore el vale.
3 rea El nombre del rea solicitante
4 Departamento El nombre del departamento solicitante
5 Numero El centro de responsabilidad correspondiente al Departamento solicitante
6 Clave El nmero asignado al artculo solicitado de acuerdo con el catalogo de articulos de
escritorio yformas impresas.
7 Descripcin El nombre de la forma odel artculo solicitado.
8 Unidad La unidad de medida del articulo solicitado (pieza, metro, juego, etc.)
9 Cantidad Con numero la cantidad de articulos oforma solicitada.
10 Autorizo El nombre yla firma del ttular de la Subdireccin solicitante
11 Despacho El nombre yla firma del encargado del almacn que efecta la entrega de los artlculos
solicitados
12 Recibi El nombre yla firma de la persona que recibe lo solicitado
1
PGINA: 21 DE: 29

EmiSiO'nOri9inal:3O-O3-2O08ReViSin:O4-O6-2O08 Liconsa
FORMATO DE SOLICITUD DE BOLETOS DE AViN
DA-SRMSG-010
SOLICITUD DE BOLETOS DE AViN
DIA
MES AO
NOMBRE
DEL No.
EMPLEADO (2 ) NOMINA r 3)
ADSCRIPCI
ON (4 )
AREA DEPARTAMENTO SECCION
DUTORIZACIN PARA
(5 )
VIAJAR A:
EN: (6 ) AVION XX
MOTIVO:
(7 )
LINEA:
(8 )
SALIDA ARRIBA
FECHA DE I I NUMERO DE
( 11 )
SALIDA: (9) 2008 HORA: ( 10 ) VUELO
-
I I
2008
FECHA DE I I NUMERO DE
(14 )
REGRESO ( 12 ) 2008 HORA: r13) VUELO
I I
2008
TIPO DE
BOLETO: ( 15 ) SENCILLO REDONDO
--
DESTINO: (16 )
RESERVO
.
(17 ) CONFIRMO r18)
(19 ) (20 )

SOLICITANTE AUTDRIZACION
pAGINA: 22 DE: 29
l.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO "SOLICITUD BOLETOS DE AViN"
La forma "Solicitud de Boletos de Avin", es un documento impreso en original y copia, que se utiliza para solicitar
boletos de avin, para viajes en comisin de la Empresa.
EN ANOTAR
1 FECHA Dia, mes yao en que se elabora la forma.
2 NOMBRE DEL EMPLEADO Nombre (s), apellidos paterno ymaterno, del personal comisionado.
3 NUM. DE NMINA Nmero de nmina del empleado.
4 ADSCRITO EN Nombre del rea, departamento y seccin a la que est adscrito el personal
comisionado.
5 ESTA AUTORIZADO PARA Nombre del lugar al que viajar el personal comisionado.
VIAJARA
6 EN Marcar segn corresponda el medio de transporte.
7 MOTIVO Explicar brevemente el objeto de la comisin.
8 LINEA Nombre de la lnea area por la cual se realizar el viaje.
9 FECHA DE SALIDA Dla mes y ao en que se inicie el viaje.
10 HORA Hora de salida del vuelo de inicio del viaje.
11 NO. DE VUELO Nmero de vuelo de inicio del viaje.
12 FECHA DE REGRESO Dla, mes y ao en que se concluye el viaje.
13 HORA Hora de salida y regreso.
14 NO. DE VUELO Nmero de vuelo de regreso.
15 FAVOR DE EFECTUAR LA Marcar segn corresponda: Sencillo, Redondo, Abierto.
COMPRA (DEL) BOLETO
(S)
16 DESTINO Nombre del lugar de destino del viaje.
17 RESERVO Nombre completo de la persona que realice la reservacin.
18 CONFIRMO Nombre de ia persona que confirm la reservacin.
19 SOLICITANTE Nombre y firma de la persona que solicita.
20 AUTORIZACiN Nombre y firma de la persona que autoriza.
(
)
PGINA: 23 DE: 29

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL fORMATO "SOLICITUD BOLETOS DE AViN"
La forma "Solicitud de Boletos de Avin", es un documento impreso en original ycopia, que se utiliza para solicitar
boletos de avin, para viajes en comisin de la Empresa.
EN ANOTAR
1 FECHA Ola, mes y ao en que se elabora la forma.
2 NOMBRE DEL EMPLEADO Nombre (s), apellidos patemo ymaterno, del personal comisionado.
3 NUM. DE NMINA Nmero de nmina del empleado.
4 ADSCRITO EN Nombre del rea, departamento y seccin a la que est adscrito el personal
comisionado.
5 ESTA AUTORIZADO PARA Nombre del lugar al que viajar el personal comisionado,
VIAJARA
6 EN Marcar segn corresponda el medio de transporte.
7 MOTIVO Explicar brevemente el objeto de la comisin.
8 LINEA Nombre de la lnea area por la cual se realizar el viaje.
9 FECHA DE SALIDA Da mes yao en que se inicie el viaje.
10 HORA Hora de salida del vuelo de inicio del viaje.
11 NO, DE VUELO Nmero de vuelo de inicio del viaje,
12 FECHA DE REGRESO Da, mes y ao en que se concluye el viaje.
13 HORA Hora de salida y regreso.
14 NO. DE VUELO Nmero de vuelo de regreso.
15 FAVOR DE EFECTUAR LA Marcar segn corresponda: Sencillo, Redondo, Abierto.
COMPRA (DEL) BOLETO
,
(S)
16 DESTINO Nombre del lugar de destino del viaje.
17 RESERVO Nombre completo de la persona que realce la reservacin.
18 CONFIRMO Nombre de la persona que confirm la reservacin.
19 SOLICITANTE Nombre y firma de la persona que solicita.
20 AUTORIZACiN Nombre y firma de la persona que autoriza.
(
)
PGINA: 23 DE: 29
l.
FORMATO DE RELACiN DE SEMANAL DE COMPRA DE BOLETOS
DE TRANSPORTACiN
DA-SRMSG-011
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE
RELACION SEMANAL DE COMPRA DE BOLETOS DE TRANSPORTACION
DE: DEPTO DE SERVICIOS GENERALES
I
( 1 )
FECHA
A: DEPTO.DE CONTABILIDAD
NOMINA NOMBRE Y FIRMA No. BOLETO DIRECCIN DESTINO IMPORTE
AEREO
DE A
(2) (3) (4) (5 ) (6) (7)
DE A
(8) TOTAL 0.00
(9) ( 10)
JEFE DEPARTAMENTO DE SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GeNERALES
PGINA: 24 DE: 29
DIRECCINDEADMINISTRACIN
l.
Emisinori9inaI:3O-O3-2OO8ReViSiO'n:o4-O6-2OO8Liconsa
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO "RELACiN SEMANAL DE COMPRA
DE BOLETOS DE AViN"
Documento impreso en original y 2 copias, que se utiliza para notificar al rea de Contabilidad de la adquisicin y el
importe de los boletos de transportacin comprados por el rea de Servicios Generales durante el da, con el objeto de
efectuar los cargos correspondientes.
EN SE ANOTAR
1 FECHA Da, mes y ao en que se elabora la forma.
2 NMINA Nmero de nmina del personal al que se le compra el boleto.
3 NOMBRE Apellido paterno, materno, y nombre (s) del personal al que se le compra el boleto.
4 NMERO DEL Medio de transporte utilizado y el nmero del boleto comprado.
BOLETO
5 DIRECCiN Direccin ala que est adscrito el usuario que va aviajar.
6 DESTINO DE _A_ El olos lugares de origen y destino que ampara el boleto.
7 IMPORTE Suma de los importes en pesos de los boletos comprados.
8 SUMA
9 NOMBRE YFIRMA En Oficina Central: Nombre yfirma del Jefe del Depto. de Servicios Generales.
En el Centro de Trabajo: Nombre y firma del encargado de la funcin de Servicios
Generales
10 NOMBRE YFIRMA En Oficina Central: Nombre y firma del Subdirector Recursos Materiales y Servicios
Generales.
En centros de trabajo: Nombre yfinma del Subgerente de Administracin yFinanzas.
PGINA: 25 DE: 29

EmiSi"ori9i"aI:3O-O3-2OO8ReViSi":O4-O6-2oo8Liconsa
FORMATO DE CANCELACiN DE BOLETOS DE TRANSPORTACiN
DA-SRMSG-012
... .. c:ANCI:LACIONtlEE!OLETOSO.ETRANsPORTAc:ION
l.
:1::: :/.::::: -:
.1
Llconsa
NOMBRE DEL EMPLEADO (1) No. NOMINA
'2 '
ADSCRIPCION 13 \ 14\
::AREk:
",'.:
...
," :8ECCION<:: .
SE ANEXA PARASU CANCELACION BOLETO No. (5 ) CON IMPORTE DE $ 16 \
LINEA: (7) QUE AMPARA EL VUELO
DE A
DE ----- (8 ) A
....
DE A
MOTIVO: (9 )
(13 )
ESTA CANnOAD SE DEBE ACREDITAR
(15 )
IMPORTE DEL BOLETO (10 ) IMPORTE UTILIZADO
AL EMPLEADO
IMPUESTO (11 ) IMPORTE NO UTILIZADO ( 14)
CARGAR AL EMPLEADO (15 )
TU.A
TOTAL PAGADO (12 )
NOTA: El IMPORTE UTILIZADO SE DEBE MOSTRAR EN EL REPORTE DE GASTOS, DESGLOSANDO IMPORTE DEL BOLETO T.U,A E I.V.A
INTERESADO AUTORIZO
ACEPTO ACOMPROBAR REEMBOLSO DEL
80LETO,OEPTO SERVICIOS GENERALES
NOMBRE (17 ) (18 ) ( 19)
FIRMA
PGINA: 26 DE: 29
DIRECCiN DE ADMINISTRACfN
l.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE "CANCELACiN DE BOLETOS DE
AViN"
EN SE ANOTAR
1 NOMBRE DEL EMPLEADO Apellido paterno, materno, ynombre (s).
2 NMINA Nmero de nmina del empleado
3 REA Nombre de la Direccin ala cual est adscrito el empleado.
4 DEPARTAMENTO Nombre del Departamento al cual este adscrito el empleado
r
5 SE ANEXA PARA... Nmero del boleto cancelado
6 CON IMPORTE DE Importe en pesos del boleto cancelado
7 LNEA Nombre de la lnea de transportacin que corresponda.
'?--
8 De A Nombre de los lugares de viaje que ampara el boleto.
-- --
9 MOTIVO Razn que origin la cancelacin.
10 IMPORTE DEL BOLETO Importe en pesos del boleto
11 IMPUESTO Importe en pesos pagado por este concepto, ms IVA
12 . TOTAL PAGADO Importe en pesos del total pagado del boleto.

13 . IMPORTE UTILIZADO Importe utilizado en pesos del boleto (nicamente en cancelaciones parciales)
14 IMPORTE NO UTILIZADO Importe no utilizado en pesos del boleto (nicamente en cancelaciones
r\
parciales)
15 ESTA CANTIDAD SE DEBE Importe en pesos de la cancelacin que se debe acreditar al empleado
ACREDITAR AL EMPLEADO
16 CARGAR AL EMPLEADO Diferencia entre el importe total del boleto y el importe acreditado al empleado
17 INTERESADO Apellido paterno, materno ynombre (s) yfirma del empleado. . ,
18 AUTORIZ Apellido paterno, materno y nombre (s) y firma del titular del rea de \
adscripcin
19 ACEPTO ACOMPROBAR Apellido paterno, materno ynombre (s) y firma del titular del rea de Servicios )
Generales.
Documento impreso en original y 2 copias, que se utiliza para amparar los boletos cancelados, la acreditacin en la \/
cuenta del empleado yla recuperacin del mismo. O
PGINA: 27 DE: 29
DIR:cCC/N DE ADMINISTRACIN
nc.:oec.:;_a_le_s_--iI.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE "CANCELACiN DE BOLETOS DE
AViN"
EN SE ANOTAR
1 NOMBRE DEL EMPLEADO Apellido paterno, materno, ynombre (s).
2 NMINA Nmero de nmina del empleado
3 REA Nombre de la Direccin ala cual est adscrito el empleado.
4 DEPARTAMENTO Nombre del Departamento al cual este adscrito el empleado
r
5 SE ANEXA PARA... Nmero del boleto cancelado
6 CON IMPORTE DE Importe en pesos del boleto cancelado
7 LNEA Nombre de la linea de transportacin que corresponda.
'?--
8 De A Nombre de los lugares de viaje que ampara el boleto.
-- --
9 MOTIVO Razn que origin la cancelacin.
10 IMPORTE DEL BOLETO Importe en pesos del boleto
11 IMPUESTO Importe en pesos pagado por este concepto, ms IVA
12 . TOTAL PAGADO Importe en pesos del total pagado del boleto.

13 . IMPORTE UTILIZADO importe utilizado en pesos del boleto (nicamente en cancelaciones parciales)
14 IMPORTE NO UTILIZADO Importe no utilizado en pesos del boleto (nicamente en cancelaciones
r\
parciales)
15 ESTA CANTIDAD SE DEBE Importe en pesos de la cancelacin que se debe acreditar al empleado
ACREDITAR AL EMPLEADO
16 CARGAR AL EMPLEADO
Diferencia entre el importe total del boleto y el importe acreditado al empleado I
17 INTERESADO Apellido paterno, materno ynombre (s) y firma del empleado. ' \
18 AUTORIZ Apellido paterno, materno y nombre (s) y firma del titular del rea de \
adscripcin
19 ACEPTO ACOMPROBAR Apellido paterno, materno y nombre (s) y firma del titular del rea de Servicios
Generales.
Documento impreso en original y 2 copias, que se utiliza para amparar los boletos cancelados, la acreditacin en la \/
cuenta del empleado yla recuperacin del mismo. O
PGINA: 27 DE: 29
DIR:::CC/N DEADMINISTRACiN
l.
FORMATO DE IDENTIFICACiN DE LLAMADAS OFICIALES DE LARGA DISTANCIA
Y TELFONOS CELULARES
DA-SRMSG-013
SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES YSERVICIOS GENERALES
-
Confidencial
Confidencial
Adecuacin al ro rama de Inversin 2005
Avance del Pro rama de Ahorro 2005
CORRESPONDIENTE AL MES DE: _
Secretara de la Funcin Pblica
Dr. Carios Hurtado Lpez
Secretaria de Hacienda Crdito Pblico
Lic. Ral Ayala Cabrera
Sedasol
Sedasol
IDENTIFICACIN DE LLAMADAS "OFICIALES
n
DE LARGA DISTANCIA YATELFONOS CELULARES
7
3
5
TITULAR DE LA CLAVE
NOMBRE Y FIRMA
APROB
DIRECTOR O SUBDIRECTOR
(SEGN SEA EL CASO)
NOMBRE YFIRMA
PGINA: 28 DE: 29
l.
FORMATO DE IDENTIFICACiN DE LLAMADAS OFICIALES DE LARGA DISTANCIA
Y TELFONOS CELULARES
DASRMSG013
SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES YSERVICIOS GENERALES
IDENTIFICACIN DE LLAMADAS "OfiCIALES" DE LARGA DISTANCIA YATELFONOS CELULARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: _
3
5
7
Sedesol
Lic. Ral Ayala Cabrera
Sedesol
Secretara de la Funcin Pblica
Dr. Carlos Hurtado Lpez
Secretara de Hacienda Crdito Pblico
Adecuacin al ro rama de Inversin 2005
Confidencial
Avance del Pro rama de Ahorro 2005
Confidencial
TITULAR DE LA CLAVE
NOMBRE Y FIRMA
APROB
DIRECTOR OSUBDIRECTOR
(SEGN SEA EL CASO)
NOMBRE YFIRMA
PGINA: 28 DE: 29

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE "LLAMADAS OFICIALES DE LARGA
DISTANCIA Y A TELFONOS CELULARES"
EN SE ANOTAR
1.- La Direccin de rea que corresponda.
2.- La Subdireccin que corresponda.
3.- El Departamento que corresponda.
4.- El mes que se reporta.
5.- El nmero de llamada progresiva que corresponda y que este reportando como oficial y no el nmero de
llamadas realizadas aun mismo nmero; en este caso, las llamadas realizadas aun mismo nmero podrn ser
relacionadas en un solo rengln para evitar ocupar rengln por llamada.
6.- El nombre oinstitucin de la persona ala que se le llam.
7.- Brevemente el asunto que se trat obien, anotar que ste fue de carcter confidencial.
8.- Nombre yfirmar del titular de la clave.
9.- El nombre yfirmar del Director oSubdirector, segn sea el caso.
PGINA: 29 DE: 29
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n--=oe-,;_a_le_s_-----j l.
FORMATO DE BITCORA DE GASTO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE
VEHICULAR
DASRMSG044
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COSTO DE MANTENlMIENTO POR t$.n
valor
Valor de Costo actual de N11ero
Total actual del Area aslgnocln del vehiculo Modelo Kllometl"aje
adquisicin mantenlmlento
20", 2003 2004 2005 2006 200, 20011
vehlrulo
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.
"

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OA-SRMSG-044
rr
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PGINA: 29 A DE: 29
l.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE "BITCORA DE GASTO DE
MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR"
"BITCORA DE GASTO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR"
1.-Fecha: Se anotar el da, mes y ao en la que se elabor la bitcora.
2.- Centro de Trabajo: Nombre del Centro de Trabajo que elabore la bitcora (Oficina Central,Programa o Gerencia)
Hoja: Se anotar el nmero de hojas que concentran la informacin.
4.-Nmero: Nmero consecutivo que identifican a los vehculos patrimoniales que son
proporcionados unicamente por el Departamento de Servicios Generales en
Oficina Central.
5.- Marca: Nombre del vehlculo que le da la fbrica.
6.- Modelo: Ao de fabricacin.
7.- Kilometraje: Nmero que marca el odmetro.
8.- Costo de Mantenimento por Ao: Importe final de los mantenimientos realizados en el ao.
9.- Total: Total de la suma del Costo de Mantenimiento por Ao.
10.- Valor Actual del Vehculo: Valor en el libro azl ESC, el costo de venta.
11.- Valor de Adquisicin: Costo del vehculo en la factura.
Diferencia del total de la suma por ao yel Valor actual del vehculo.
Nombre de la Direccin, Gerencia, Subdireccin, Subgerencia o Departamento
en la que est resguardado el vehculo.
\'
1
1
Actual de Mantenimiento:
13.- rea de Asignacin del Vehculo:
pAGINA: 29 B DE: 29
DIRECCIN DEAOMINISTRACIN
Clave: V8T-DA-PR-018
VIII. HISTORIAL DE CAMBIOS
No. Revisin: 04
Revisin: 30-06-2009
Liconsa
Revisin Fecha de
Descripcin del cambio Motivo(s)
nm. aprobacin
00 29-03-2000 Documento Original "Manual General de
Servicios", Gon clave OA-02-2000.
01 28-04-2003 Actualizacin del contenido del documento.
02 04-06-2008 Actualizacin del contenido del documento y - Incorporacin de los procedimientos de:
cambio de denominacin.
Asignacin y Uso de Vehculos.
Recuperacin de Llamadas personales.
Servicio de Boletos de Avin.
Asignacin y Uso de los Espacios del

Estacionamiento en Oficina Central.
- Integracin de los "Lineamientos para la
Asignacin y Uso de los Vehculos de
Apoyo Administrativo en Oficina Central,
para el desempeo de las funciones de la
Direccin General, Direcciones de Area y
Puestos Homlogos y del rgano Interno
de Control, S/CLAVE, 01-Ene-2003.
- Homologacin conforme a la Gua
Tcnica para la Elaboracin de
Documentos Normativos vinente.
03 27-02-2009 Actualizacin del documento.
- Modificacin de la poltica nmero 1, 3, 4,
5, 8, 10, 12, 13, 20
Y
24 del
"Procedimiento para la Asignacin y Uso
de Vehiculos"
04 30-06-2009 Actualizacin del documento.
-
Modificacin del GLOSARIO debido a que
se incorpora el trmino Siniestro.
- Actualizacin de la pgina 5 del
"Procedimiento para el Prstamo
Vehicular" debido a que se modifica la
Polftica nmero 6 y 7.
- Actualizacin de la pgina 5 del
"Procedimiento para el Mantenimiento a
Equipo de Transporte" ya que se incluy
la Poltica de Operacin numeral 14.
- Incorporacin del fomato "Bitcora de
Gasto de Mantenimiento" e instructivo de
llenado, pginas 29Ay298 de la
Relacin de Anexos.
~
/(
pAGINA: 1 DE: 1
I-_M_an_u_a_l_d_e_P_r_o_ce_d_i_m_ie_n_t_o_s_d-re_S_e_rv_i_ci_o_s_G_e_n_e_ra_l_e_s-----i l.
IX. AUTORIZACiN DEL COMIT DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
FECHA

----=---,7"-----
3<
( I
lb h
LIC. EDUARDO CARRILLO DAZ
Subdirector Jurdico
IGNACIO DURN LOMEL
Titular de la Unidad de Comunicacin Social
NOMBRE
ING. JORGE LUIS SINZ PICOS
Director de Produccin
ANTONIO LARA LAGUNAS
Director de Materiales
ING. GONZALO E. ROBLES VALDS
Director de Finanzas y Planeacin
LUIS ANTONIO OVIEDO GARZA
Director de Administracin
LAURA ISABEL BARTELT HOFER
Directora de Abasto Social
FECHA: D4 DE JUNIO-D:::"20CFJ
PGINA: 1 DE: 1
DIRECCIN DEADMINfSTRACJN

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l.

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010

Descripcin de Actividades --------------------------------------------------------

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2008

Con la finalidad de racionalizar y aprovechar los recursos disponibles, la Direccin

Servicios Generales mediante oficio, la asignacin

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2008

26. Bitcora de Gasto de Mantenimiento del Parque Vehicular DA-SRMSG-044

lt1) liS) (tB)

DEPARTAMEIITO DE SERVICIOS GEIIERALES

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2008

12 . TOTAL PAGADO Importe en pesos del total pagado del boleto.

12 . TOTAL PAGADO Importe en pesos del total pagado del boleto.

. .... . ................ . ...

Asignacin y Uso de Vehculos.

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