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Auditores Internos de Calidad
Auditores Internos de Calidad
Es un examen sistemtico de las actuaciones y decisiones de las personas con respecto a proceso, procedimientos o estructuras definidas. Siendo relacionado con comprobacin, inspeccin, evaluacin y valoracin.
TIPOS DE AUDITORIA
AUDITORIA
FINANCIERA
DE CALIDAD
DEL ENTORNO
4. CDIGO DE ETICA: Toda informacin procesada por el auditor debe ser conservada confidencialmente no debe ser alterada por presiones u obsequios del auditado.
7. ROMPE HIELO: La primera pregunta que formule el auditor debe ser abierta o general que no se obtenga si o no como respuesta.
8. LA EVIDENCIA: Toda observacin efectuada debe documentada, soportada, registrada por evidencia objetiva. ser
Precisin de las preguntas Retroalimentacin Buen trato Discrecin Atencin Respeto No juicios Criterio
2.
Ejecucin:
Realizacin de las auditoras de acuerdo al programa. Registro de las no conformidades y/o Observaciones, en el formato de No Conformidades. 3. Informe:
Recopilacin y clasificacin de No Conformidades y Emisin y distribucin de los resultados de la auditoria en el Formato de Informe Final de Auditoria
4. Seguimiento de Acciones Correctivas:
Evaluacin de la aplicacin de acciones correctiva y de la eliminacin de las No conformidades y/o Observaciones. Cierre de las No Conformidades y/o Observaciones.
FORMATO 1
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
FECHA HORA MES :______________________ CLAUSULA/ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR AUDITORES
ELABORADO POR:
CLAUSULAS A SER AUDITADAS EN TODAS LAS AREAS: 4.1, 4.2, 4.5, 4.16, 4.17, 4.20
DISTRIBUIR A:
NOMBRE FIRMA
FORMATO 2
ACTIVIDAD/CLAUSULA
REPORTE DE OBSERVACIONES
FORMATO 3
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
Dpto. Aseguramiento de la Calidad
DEL_____________________ AL____________
FECHA
CLAUSULA/ACTIVIDAD
RESPONSABLE
FECHA DE CIERRE
STATUS
AUDITORIAS DE CALIDAD
Examen sistemtico e independiente.
Aplicable a auditorias de calidad, auditorias del sistema de la calidad, auditorias de calidad del proceso, auditorias de calidad del producto, auditorias de calidad del servicio. Las auditoria son llevadas por personas que no tienen que ver con el rea a auditar.
El objetivo es evaluar segn las necesidades y no supervisar o inspeccionar. Puede realizarse para propsitos de aseguramiento interno o externos de calidad.
FASES DE LA AUDITORIA
RETENCION DE LOS EXPEDIENTES DETERMINACION Y SEGUIMIT.ACCIONES CORRECT
ALCANCE
FRECUENCIA INTERNA/EXTERNA
CLIENTE
A. INICIO DE LA AUDITORIA
REVISION PRELIMINAR MANUAL ASEGURAMIENTO CALIDAD
EQUIPO AUDITOR
RECOLECCION DE EVIDENCIAS
LIDER, AUDITADO
ASIGNACION DEL EQUIPO AUDITOR
LIDER
EQUIPO AUDITOR
REUNION DE APERTURA DOCUMENTOS DE TRABAJO
EQUIPO AUDITOR
LIDER, AUDITADO